Příjmy Plán 2009 Položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činosti 390 000,00 Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných 100 000,00 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 30 000,00 540 000,00 Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty 800 000,00 Odvody za odnětí půdy ze zem. Půd. Fondu 0,00 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 100 000,00 Poplatek ze psů 4 500,00 Spávní poplatky 300,00 Daň z nemovitostí 180 000,00 Neinvestiční dotace ze všeob. pokl.sp. st. rozp. 0,00 Splátky půjček od obyvatelstva 26 400,00 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souh. dotací 36 000,00 Ostatní neinvestiční příjem transfer ze státního rozpočtu 0,00 100 000,00 Neinvestiční dotace od obcí Neinvestiční dotace od krajů 0,00 Neinvestiční příjmy ze všech pokladen st. Rozpočtu 0,00 Podnikání v zemědělství-pronájem pozemků 12 600,00 Podnikání v zemědělství-nekap.příspěvky a náhrady Pěstební činnost-poskytování služeb a výrobků 89 000,00 Pěstební činnost-pronájem pozemků 82 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 0,00 Silnice - Přijaté nekpitálové příspěvky a náhrady 0,00 Ost. Záležitosti pozemních komunikací - Přijaté nekpitálové příspěvky a náhrady 0,00 Pitná voda-služby a výrobky 230 000,00 Pitná voda-ostatní příjmy z fin. Vyp. 0,00 Pitná voda-nekapitálové příspěvky a náhrady 102 000,00 Zájmová činnost v kultuře-pronájem 6 100,00 Zájmová činnost v kultuře-nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000,00 Záležitosti kultury a sděl.prostředků-služby,ostatní 0,00 Ostatní rozvoj bydlení a byt. hospodářství-úroky 3 400,00 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí-z pronájnů 0,00 Komunální služby a územní rozvoj-nekapitálové příspěvky a náhr. Sběr a odvoz komunálních odpadů-příjmy za služby a výrobky 0,00 Sběr a odvoz komunálních odpadů-nekap. příspěvky a náhrady 0,00 Využívání a zneškodnování komunálních odpadů-kap.příspěvky 14 500,00 Příjmy z úvěr.fin. operací-úroky 14 500,00 Finanční vypořádáná min.let-ost.nedaňové příjmy 235 700,00 Celkem 3 100 000,00
Plán 2009 po změnách 352 000,00 36 100,00 33 200,00 349 200,00 791 300,00 0,00 97 200,00 4 100,00 0,00 207 900,00 8 500,00 29 800,00 36 000,00 79 800,00 63 500,00 1 000,00 200 000,00 14 100,00
Skut. 2009
% Plánu
351 961,42 36 044,18 33 167,63 349 210,20 791 372,56 0,00 97 250,00 4 100,00 0,00 207 866,07 8 525,00 29 871,90 36 034,00 79 837,00 63 510,00 1 040,00 200 000,00 14 084,00
99,99 99,85 99,90 100,00 100,01
17 800,00 44 000,00 6 000,00 10 500,00 2 200,00 17 000,00 381 200,00 9 700,00 0,00 4 700,00 1 500,00 0,00 4 800,00 0,00 8 400,00 1 700,00 1 200,00 17 000,00 18 300,00 0,00
17 780,00 44 000,00 5 966,00 10 500,00 2 200,00 17 000,00 381 166,00 9 696,00 0,00 4 700,00 1 487,00 0,00 4 947,85 0,00 8 399,00 1 700,00 1 200,00 16 896,60 18 284,86 0,00
99,89 100,00 99,43 100,00 100,00 100,00 99,99 99,96
2 849 700,00
2 849 797,27
91,93
100,05 100,00 99,98 100,29 100,24 100,09 100,05 100,02 104,00 100,00 99,89
100,00 99,13 103,08 99,99 100,00 100,00 99,39 99,92
Plán 2010
Plán 2009
Plán 2009 po změnách
Skut. 2009
Plán 2010
350 000,00 35 000,00 30 000,00 350 000,00 800 000,00 0,00 100 000,00 4 100,00 300,00 200 000,00 0,00 35 700,00 114 000,00 0,00 73 600,00 0,00 0,00 14 100,00
2 307 200,00
2 289 600,00
2 289 789,96
2 092 700,00
12 600,00
14 100,00
14 084,00
14 100,00
20 000,00 44 000,00 6 000,00 10 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 4 500,00 1 500,00 0,00 4 100,00 0,00 8 000,00 2 000,00 1 000,00 17 000,00 18 000,00 257 100,00
171 000,00
67 800,00
67 746,00
70 000,00
0,00
10 500,00
10 500,00
10 000,00
0,00
2 200,00
2 200,00
0,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
332 000,00
390 900,00
390 862,00
300 000,00
9 100,00
6 200,00
6 187,00
6 000,00
2 800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 400,00
4 800,00
4 947,85
4 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 400,00
8 399,00
8 000,00
0,00
2 900,00
2 900,00
3 000,00
14 500,00
17 000,00
16 896,60
17 000,00
14 500,00
18 300,00
18 284,86
18 000,00
235 700,00
0,00
0,00
257 100,00
3 100 000,00
2 849 700,00
2 849 797,27
2 800 000,00
Výdaje Plán 2009 Položka Podnikání v zeměď. a potr-platba daní a poplatků 0,00 Podnikání v zeměď. a potr-pozemky 0,00 Pěstební činnost-osobní 0,00 10 000,00 Pěstební činnost-nákup materiálu Silnice-osobní výdaje 0,00 Silnice-ostatní služby 10 000,00 Silnice-opravy a udržování 0,00 Silnice-budovy a stavby 0,00 Ost. záležitosti pozemních komunikací-dodavatelsky zajiš.opravy a údržby 0,00 Ost. záležitosti pozemních komunikací-budovy, haly a stavby 670 000,00 Provoz veřejné silniční dopravy-dodavat. opravy a údržba 6 000,00 Provoz veřejné silniční dopravy-výdaje na dopravní obslužnost 40 000,00 Provoz veřejné silniční dopravy-nákup služeb 0,00 Pitná voda-osobní výdaje 11 000,00 Pitná voda-drob.hmot.dlouhod.majetek 13 000,00 Pitná voda-materiál 6 000,00 Pitná voda-pohonné hmoty 1 000,00 Pitná voda-nájemné 0,00 Pitná voda-ostatní služby 16 000,00 1 000,00 Pitná voda-opravy a udržování Pitná voda-cestovné 1 000,00 50 000,00 Pitná voda-platby daní a poplatků Pitná voda-sankce jiným rozpočtům 0,00 Odvád. a čist. odp.vod-osobní výdaje 1 000,00 Odvád. a čist. odp.vod-nákup materiálu 0,00 Odvád. a čist. odp.vod-nákup ostatních služeb 7 000,00 Odvád. a čist. odp.vod-opravy a udržování 0,00 Odvád. a čist. odp.vod-cestovné 0,00 Úpravy drobných vodních toků-osobní výdaje 0,00 Úpravy drobných vodních toků-nákup materiálu 0,00 Úpravy drobných vodních toků-ostatní služby 0,00 Úpravy drobných vodních toků-budovy, haly a stavby 0,00 Předškolní zařízení-osobní výdaje 0,00 Předškolní zařízení-knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 Předškolní zařízení-drobný hmotný dlouhod. majetek 50 000,00 Předškolní zařízení-nákup materiálu 0,00 Předškolní zařízení-plyn 130 000,00 Předškolní zařízení-elektrická energie 10 000,00 Předškolní zařízení-služby telekomunikací 12 000,00 Předškolní zařízení-služby zpracování dat 0,00 Předškolní zařízení-nákup ostatních služeb 10 000,00 450 000,00 Předškolní zařízení-opravy a udržování Předškolní zařízení-příspěvky jiným organizacím 50 000,00 Předškolní zařízení-budovy, haly a stavby 0,00 Základní školy-dotace obcím 84 000,00 Úpravy drobných vodních toků-nákup materiálu 0,00
Plán 2009 po změnách 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 38 700,00 0,00 0,00 1 400,00 771 000,00 0,00 30 500,00 0,00 1 400,00 0,00 6 900,00 0,00 5 000,00 33 800,00 0,00 800,00 50 000,00 3 500,00 900,00 0,00 0,00 40 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 2 600,00 137 400,00 0,00 11 800,00 0,00 14 800,00 317 200,00 71 000,00 42 700,00 117 600,00 15 000,00
Skut. 2009 0,00 0,00 561,00 0,00 0,00 38 625,00 0,00 0,00 1 365,00 770 979,00 0,00 30 490,00 0,00 1 435,00 0,00 6 908,00 0,00 5 000,00 33 801,00 0,00 765,00 50 000,00 3 500,00 857,00 0,00 0,00 40 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 647,00 0,00 0,00 2 619,00 137 415,00 0,00 11 795,78 0,00 14 832,00 317 167,00 71 000,00 42 721,00 117 600,00 15 000,00
% Plánu
93,50
99,81
97,50 100,00 99,97 102,50 100,12 100,00 100,00 95,63 100,00 100,00 95,22
100,01
101,81
100,73 100,01 99,96 100,22 99,99 100,00 100,05 100,00 100,00
Plán 2010 0,00 0,00 200,00 10 000,00 0,00 40 000,00 500 000,00 100 000,00 0,00 300 000,00 6 000,00 40 000,00 0,00 2 000,00 13 000,00 6 000,00 1 000,00 0,00 16 000,00 1 000,00 1 000,00 50 000,00 0,00 1 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 80 000,00 130 000,00 10 000,00 12 000,00 0,00 10 000,00 135 000,00 76 000,00 0,00 72 000,00 0,00
Plán 2009
Plán 2009 po změnách
Skut. 2009
Plán 2010
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
600,00
561,00
10 200,00
10 000,00
38 700,00
38 625,00
640 000,00
670 000,00
772 400,00
772 344,00
300 000,00
46 000,00
30 500,00
30 490,00
46 000,00
99 000,00
101 400,00
101 409,00
90 000,00
8 000,00
41 800,00
41 762,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
713 000,00
600 100,00
600 196,78
455 000,00
84 000,00
132 600,00
132 600,00
72 000,00
Činnosti knihovnické-osobní výdaje Činnosti knihovnické-knihy, učební pomůcky Činnosti knihovnické-materiál Činnosti knihovnické-opravy a udržování Ost. záležitosti kultury-osobní výdaje Ost. záležitosti kultury-výdaje na knihy, učební pomůcky Ost. záležitosti kultury-nákup materiálu Poř. zach. a obnovení hodnot míst.kult.-ostatní osobní výdaje Poř. zach. a obnovení hodnot míst.kult.-nákup ost. služeb Poř. zach. a obnovení hodnot míst.kult.-opravy a údržba Činnosti církví a nábož.spol.-neinvest.církvím Rozhlas a televize-výdaje na dodavatel. zajišt. opravy a údrž. Rozhlas a televize-ostatní nákupy Zájmová činnost v kultuře-nákup materiálu Zájmová činnost v kultuře-plyn Zájmová činnost v kultuře-elektrická energie Zájmová činnost v kultuře-nákup ostatních služeb Zájmová činnost v kultuře-opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře-stroje , přístroje a zařízení Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků-výdaje na knihy, pomůcky Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků-nákup materiálu Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků-služby pošt Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků-ostatní služby Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků-pohoštění Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků-ostatní nákupy Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků-věcné dary Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků-dary obyvatelstvu Ostatní tělovýchovná činnost-ost.neinv.transf. a podob. organ. Ostatní rozvoj bydlení a byt. hospodářství-služby peněžních úst. Ostatní rozvoj bydlení a byt. hospodářství-invest. půjč.obyv. Veřejné osvětlení-osobní výdaje Veřejné osvětlení-nákup materiálu Veřejné osvětlení-elektrická energie Veřejné osvětlení-opravy a udržování Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj-ostatní osobní výdaje Komunální služby a územní rozvoj-drobný hm.dlouhodob.maj. Komunální služby a územní rozvoj-nákup materiálu Komunální služby a územní rozvoj-výdaje na dodav.pořízení inf. Komunální služby a územní rozvoj-nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj-ost.dotace neziskové Komunální služby a územní rozvoj-ost.neinv.dotace místní úr. Komunální služby a územní rozvoj-nákup kolků Komunální služby a územní rozvoj-platby daní a poplatků Komunální služby a územní rozvoj-nespecikované rezervy Komunální služby a územní rozvoj-ost.nákup dlouh.nehm.maj. Záležitosti bydlení, komun.služeb a územ. rozvoje-nákup ostatních služeb Záležitosti bydlení, komun.služeb a územ. rozvoje-budov, haly a stavby
2 000,00 3 000,00 500,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 250 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 6 000,00 0,00 500,00 500,00 45 000,00 8 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 2 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
1 800,00 3 000,00 0,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 100,00 2 000,00 178 200,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 800,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 7 100,00 59 900,00 0,00 0,00 51 300,00 2 500,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 900,00 1 800,00 1 000,00 0,00 700,00 0,00 0,00 1 700,00 144 600,00
1 764,00 3 000,00 0,00 0,00 2 646,00 0,00 0,00 70,00 1 999,00 178 210,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 3 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 715,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 881,00 0,00 0,00 7 116,00 59 883,00 0,00 0,00 51 292,00 2 501,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 918,00 1 750,00 992,00 0,00 710,00 0,00 0,00 1 775,00 144 528,00
98,00 100,00
101,77
70,00 99,95 100,01 100,00
101,24
99,03 104,00
99,51
100,23 99,97
99,98 100,04
100,37 97,22 99,20 101,43
104,41 99,95
2 000,00 3 000,00 500,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 2 000,00 6 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 35 000,00 25 000,00 0,00 5 000,00 2 600,00 0,00 6 000,00 0,00 500,00 500,00 45 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 2 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 140 000,00
5 500,00
4 800,00
4 764,00
5 500,00
3 000,00
2 600,00
2 646,00
3 000,00
256 000,00
180 300,00
180 279,00
88 000,00
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
3 800,00
3 847,00
15 000,00
11 000,00
13 200,00
13 116,00
72 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
67 000,00
66 999,00
6 000,00
54 000,00
53 800,00
53 793,00
54 000,00
100 000,00
88 000,00
88 000,00
0,00
48 000,00
8 400,00
8 370,00
14 200,00
300 000,00
146 300,00
146 303,00
146 000,00
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů-nákup ostatních služeb Sběr a odvoz komunálních odpadů-nákup ostatních služeb Využívání a zněžkodnování komun.odpadů-nákup ost. služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-osobní výdaje Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-drobný hmotný dlouhod.maj. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-nákup materiálu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-pohonné hmoty Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-oprava a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-cestovné Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-budovy a stavby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-drob.h.dl.majetek Požární ochrana-prádlo, oděv a obuv Požární ochrana-ochranné pomůcky Požární ochrana-elektrická energie Požární ochrana-pohonné hmoty a maziva Požární ochrana-nákup ostatních služeb Požární ochrana-neinv. transf. občanským sdružením Zastupitelstva obcí-ostatní platy Zastupitelstva obcí-odměny členů zastupitelstva Zastupitelstva obcí-zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí-knihy, učební pomůcky a tisk Zastupitelstva obcí-cestovné Zastupitelstva obcí-pohoštění Zastupitelstva obcí-věcné dary Volby do Evropského parlamentu-ostatní osobní výdaje Volby do Evropského parlamentu-zdravotní pojištění Volby do Evropského parlamentu-nákup materiálu Volby do Evropského parlamentu-cestovné Volby do Evropského parlamentu-pohoštění Volby do parlamentu-ostatní osobní výdaje Volby do parlamentu-zdravotní pojištění Volby do parlamentu-nákup materiálu Volby do parlamentu-cestovné Volby do parlamentu-pohoštění Volby do zastupitelstev-ostatní osobní výdaje Volby do zastupitelstev-cestovné Volby do zastupitelstev-pohoštění Činnosti místní správy-osobní výdaje Činnosti místní správy-knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti místní správy-drobný hm. dlouhodobý majetek Činnosti místní správy-nákup materiálu Činnosti místní správy-plyn Činnosti místní správy-služby pošt Činnosti místní správy-služby telekomunikací Činnosti místní správy-služby peněžních ústavů Činnosti místní správy-zpracování dat Činnosti místní správy-nákup ostatních služeb
9 000,00 150 000,00 16 000,00 21 000,00 66 000,00 500,00 6 000,00 21 000,00 4 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 50 000,00 2 000,00 130 000,00 10 000,00 0,00 4 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 6 000,00 2 000,00 15 000,00 2 000,00 2 000,00 16 000,00 0,00 38 500,00
7 500,00 142 900,00 16 900,00 29 800,00 0,00 2 100,00 5 800,00 62 700,00 2 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 3 400,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 163 700,00 13 500,00 0,00 7 400,00 4 400,00 0,00 6 700,00 500,00 200,00 600,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 200,00 500,00 112 100,00 32 400,00 3 900,00 1 900,00 1 600,00 19 600,00 0,00 41 800,00
7 518,00 142 870,00 16 842,00 29 812,00 0,00 2 127,00 5 815,00 62 734,00 2 092,00 1 140,00 0,00 0,00 0,00 1 399,00 3 430,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 163 686,00 13 554,00 0,00 7 443,00 4 437,00 0,00 6 794,00 513,00 187,00 567,00 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 190,00 500,00 112 178,00 32 372,79 3 846,00 1 920,00 1 587,10 19 630,00 0,00 41 822,00
100,24 99,98 99,66 100,04 101,29 100,26 100,05 99,62 103,64
99,93 100,88
100,00 99,99 100,40 100,58 100,84 101,40 102,60 93,50 94,50 92,80
99,97 100,00 100,07 99,92 98,62 101,05 99,19 100,15 100,05
9 000,00 150 000,00 16 000,00 21 000,00 0,00 500,00 6 000,00 26 000,00 4 000,00 2 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 160 000,00 14 000,00 0,00 12 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 600,00 10 000,00 33 000,00 5 000,00 2 000,00 2 000,00 16 000,00 0,00 40 000,00
9 000,00
7 500,00
7 518,00
9 000,00
150 000,00
142 900,00
142 870,00
150 000,00
16 000,00
16 900,00
16 842,00
16 000,00
120 500,00
103 600,00
103 720,00
209 500,00
51 000,00
54 800,00
54 829,00
23 000,00
152 000,00
189 000,00
189 120,00
192 000,00
0,00
8 500,00
8 525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153 000,00
265 100,00
265 132,10
175 000,00
Činnosti místní správy-opravy a udržování Činnosti místní správy-nákup softwaru a poč. programů Činnosti místní správy-cestovné Činnosti místní správy-neinvestiční příspěvky a náhrady Činnosti místní správy-sankce jiným rozpočtům Činnosti místní správy-neinvestiční transfery obcím Činnosti místní správy-platby daní a púoplatků Celkem
5 000,00 50 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0,00 11 600,00 0,00 300,00 200,00 3 000,00 0,00
0,00 11 608,21 0,00 262,00 216,00 3 000,00 0,00
3 100 000,00
3 104 600,00
3 104 660,88
100,07 87,33 108,00 100,00 100,15
20 000,00 10 100,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 2 800 000,00
3 100 000,00
3 104 600,00
3 104 660,88
2 800 000,00
