23

Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23.

2010. évi Közhasznúsági jelentése

Budapest , 2011. május 30.

…………………………………….. elnök

Élményakadémia Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről 1.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Élményakadémia Közhasznú Egyesület 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 6.174 ezer Ft, a saját tőke 3.866 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásából. 2.

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Szervezet 881.855 Ft állami támogatást kapott. A kapott t{mogat{s összege 441 ezer Ft-tal nőtt az előző esztendőhöz képest. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3.

VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A Szervezet tartaléka (vagyona) 2 019 ezer Ft összeggel nőtt. A vagyon felhaszn{l{s{t részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4.

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5.

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben közösségünk összesen 18 633 224 Ft támogatást kapott. . Ez 16 337 ezer Ft-tal több, mint az előző évben. A jelentős emelkedés oka a p{ly{zati, illetve egyéb szervezetei t{mogat{sok megnövekedése. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6.

A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 2 643 895 Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői t{rgyévben bérfizetésben részesültek, összegét tekintve 1 072 ezer Ft-ot fizetettünk ki. A személyi jellegű kifizetések az előző évhez képest 633 ezer Ft-tal nőtt, melyet a alaptevékenység jelentős növekedése indokol. Meg{llapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7.

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

2010-ben a következő tevékenységeket végeztük: 7.1. 2010. febru{r 26. – Önkéntes munka Bicskén a Gyermekotthonban. Az Élményakadémia a Servus Salutis Egyesülettel együttműködve havonta szervez programokat a Bicskei gyermekotthon fiataljai sz{m{ra. Hosszú t{vú célunk, hogy megkönnyítsük a kilépést a "nagyvil{gba", elősegítsük a fiatalok döntéshozatali képességét, felelősségtudat{t és szoci{lis kompetenci{it. A gyerekekkel két csoportban foglalkozunk, 6-12 évesekkel, illetve 15-18 év közöttiekkel. 7.2. 2010. m{rcius 5. Közgyűlés!

2

7.3. 2010. m{rcius 19-28. - Green yourself up in Europe! - környezetvédelmi tém{jú outdoor élménypedagógiai tréning 8 orsz{g részvételével Galyatetőn. A napok sor{n több projektet is megvalósítottak a résztvevők. Szemetet gyűjtöttek az erdőben, miközben a nyomtalan természetj{r{st promot{lt{k a fiatalok körében; szórólapokkal népszerűsítették a Föld Ór{j{t, p{rbeszédet kezdeményeztek egy tiltott szemétlerakó ügyében, és feltérképezték a helyiek elégedettségét saj{t településükkel. A cél a figyelemfelhív{s volt a környezetvédelemre, nemcsak hazai szinten, hanem m{s európai orsz{gokkal is összefogva 7.4. 2010. {prilis 2. – Bicskei Gyermekotthon - J{ték G{rdonyban. Óri{s ugr{lókötél, "mosómedvekör", és alacsonykötél – feladatok v{rt{k a kicsiket- nagyokat. 7.5. 2010. m{jus 7-9. – A Baksay S{ndor Reform{tus Gimn{zium 16 év körüli 15 tanulój{nak tartottunk személyiségfejlesztő szabadtéri kir{ndul{st és környezeti nevelést Csob{nk{n Varga Istv{nné oszt{lyfőnök közreműködésével. 7.6. 2010. m{jus 14-15. – Pupek M{rta oszt{lyfőnök 23 Gregor József [ltal{nos Iskol{s tanulój{nak személyiségfejlesztő szabadtéri kir{ndul{st és környezeti nevelést tartottunk Bajóton. 7.7. 2010. június 2-4. – Csob{nk{n tartottunk személyiségfejlesztő szabadtéri kir{ndul{st és környezeti nevelést Hodur Henrietta sz{zhalombattai oszt{lyfőnök 27 di{kj{nak. 7.8. 2010. június 10-12. – A Lónyai utcai Reform{tus Gimn{zium 21 15 év körüli tanulój{nak sz{m{ra személyiségfejlesztő szabadtéri kir{ndul{st és környezeti nevelést tartottunk Csob{nk{n Hörömpő Zsuzsa oszt{lyfőnök hozz{j{rul{s{val. 7.9. 2010. július 1-10. No Limits – 7 orsz{g ifjús{gsegítői és trénerei vettek részt Szov{t{n egy 9 napos projektben. A képzés célja az volt, hogy a 24 résztvevő professzion{lis és speci{lis tréningmódszereket saj{títsanak el és, hogy megfelelő képességekkel gazdagodjanak, amely segíti őket a fizik{lisan és szellemileg h{tr{nyos helyzetű fiatalokkal való foglalkoz{sban. 7.10. 2010. július 3-16. Youth Exchange “What To Do After 20 Years Of Spiderweb?” Hollandi{ban. A program tém{ja az innov{ció és oktat{s outdoor tevékenységek {ltal, amelyen 25 18-25 év közötti fiatal vett részt a következő orsz{gokból: Szlov{kia, Magyarorsz{g, Csehorsz{g, Rom{nia, Lettorsz{g. A projekt végén 6 új outdoor tevékenységet tal{lnak ki a résztvevők, amit beültetnek majd saj{t munk{jukba. 7.11. 2010. augusztus 3-9. Bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon t{bora - Cig{nyt{bor 2010 – A Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon 17 és az Aga Gyermekotthon 10 lakója vett részt. A cél, olyan kompetenci{k fejlesztése volt amely segíti majd a gyerekeket az ön{lló életvezetésben és a közösségi életbe való beilleszkedésben. 7.12. 2010. augusztus 14-15. Élményakadémia féléves tervező 7.13. 2010. augusztus 20-29. Together into the jungle – 30 fő sz{m{ra tréning Lettorsz{gban, amely sor{n a résztvevők tapasztalatot cserélhettek különböző outdoor technik{kkal kapcsolatban, vezetői kompetenci{król beszélgethettek és újabb outdoor technik{kat saj{títhattak el, amelyeket a jövőben felhaszn{lhatnak.

3

7.14. 2010. szeptember 9-11. A budaörsi Illyés Gyula Gimn{zium 36 tanulój{nak tartottunk személyiségfejlesztő szabadtéri kir{ndul{st és környezeti nevelést Csob{nk{n. 7.15. 2010. szeptember 16-18.- Képesek vagyunk! előkészítő tal{lkozó Erdélyben 7.16. 2010. szeptember 20-28.- Make Yourself Useful! Youth in Action nemzetközi outdoor ifjús{gi csere az önkéntességről. A projektben 28 lengyel, rom{n és magyar fiatal töltött együtt 9 napot Csob{nk{n. A projekt azzal a céllal született, hogy az európai fiatalok körében erősítse a t{rsadalmi felelősségv{llal{st és részvételt az önkéntesség megismerésén és népszerűsítésén keresztül. A szervezők célja volt, hogy a a résztvevő fiatalok felfedezzék saj{t jelentőségüket, hasznoss{gukat a t{rsadalomban és közvetlen környezetükben. Megismerkedjenek az önkénteskedés örömeivel, az abban rejlő lehetőségekkel és megtapasztalj{k, hogy önkéntes tevékenységük sor{n milyen pozitív élményekre és tud{sra tehetnek szert. 7.17. 2010. október 7-16. Open Your Doors Through Outdoors! Youth in Action nemzetközi outdoor élménypedagógiai képzés Galyatetőn 34 rom{niai, szlov{kiai, bulg{riai, spanyol, lengyel, német, lett és magyar 20-35 év közötti tréner sz{m{ra . A program célja, hogy létrehozzon Európ{ban egy hatékony, fenntartható, nem-form{lis oktat{si alapú képzési rendszert, amely hozz{segíti a t{rsadalmilag h{tr{nyos helyzetű fiatalokat az integr{lód{shoz és aktív európai polg{rokk{ v{l{s{hoz, ezzel megelőzve a szegénységet, szegreg{ciót, és munkanélküliséget. 7.18. 2010. október 21-30. Képesek vagyunk! - Youth in Action ifjús{gi csere Szov{t{n gyermekotthonokben élők sz{m{ra A program célja természeti környezetben élménypedagógiai módszerekkel a 37 résztvevő egyéni és közösségi szoci{lis – és kognitív kompetenci{inak fejlesztése, nagy hangsúlyt helyezve a kihív{sokra, motiv{ciószintemelésre, célmeghat{roz{sokra, önismereti-és bizalmi tém{kra, beilleszkedéshez, t{rsas élethez, illetve az életbe való kikerüléshez szükséges személyiségfejlesztésre. 7.19. 2010. október 27-29. Egy budapesti szakközépiskola 24 13. oszt{lyos tanulój{nak személyiségfejlesztő szabadtéri kir{ndul{s és környezeti nevelés Csob{nk{n. Közhasznú tevékenységben 2010-ben összességében 110 programnap alatt kb. 500 résztvevőhöz juttattuk el az élménypedagógia pozitív hat{sait.

Budapest, 2011. május 30.

……..…………………………………….. elnök

Záradék: E közhasznúsági jelentést a Élményakadémia Közhasznú Egyesület közgyűlése 2011. június 27-ei ülésén elfogadta.

4

Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23. 18188837-9499-529-01 7.Pk.61.069/2005/2 Bevétel-kiadás 2010. január 01. – 2010. december 31.

A./ Az alapítvány pénzügyi eszközei Nyitó tételek 2010. január 01-én: - Bankszámla egyenleg: - Pénztár egyenleg: Pénzkészlet összesen:

2.311.206,532.516,2.843.722,-

Bevételek 2010. évben: - Központi költségvetéstől kapott támogatás (1%) - Pályázati úton nyert támogatás - Alaptevékenység bevétele - Társaságok (Kft., Bt.)és egyéb támogatása - Kamat - Közép-mo-i Reg. Munkaügyi Központ - Vállalkozási bevételek Összesen: - Induló vagyon - Kölcsön ( tagok által) 2010. évben rendelkezésre álló pénzösszeg: Kiadások ( költségek ) 2010-ben: - Működési költségek ( élelmiszerek, foglalkoztatási anyagok ) - Nyomtatvány, irodaszer - Berendezések, felszerelések - Egyéb anyagköltség - Étkeztetési költség - Utazási, kiküldetési ktg. - Bérleti díj - Postaköltség - Telefonköltség - Könyv, folyóirat - Oktatási és továbbképzési költség - Egyéb igénybevett szolgáltatás - Bankjutalék és kezelési költségek - Biztosítási díj - Munkabér - Bérközterhek

426.855,12.463.467,2.065.823,5.742.902,3.549,681.990,0,21.384.586,0,1.200.000,22.584.586,-

9.253.340,-

Összesen: - Költségként nem érvényesíthető kiadás 2010. évi kiadások összesen:

68.620,1.149.778,106.609,221.465,1.734.856,168.643,66.950,433.357,39.595,2.129.258,1.184.061,134.165,6.872,1.877.500,271.395,19.341.464,41.592,19.383.056,-

2010.december 31-i pénzeszközök: - Bankszámla egyenleg: - Pénztár egyenleg: Pénzkészlet összesen:

5.832.099,213.153,6.045.252,-

Budapest, 2011. május 30. ……………………………………..

5

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18188837-9499-529-01 7.Pk.61.069/2005/2

Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23.

2010. évi EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA Tartalma: EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET, KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET, KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

Budapest, 2011. május 30.

…………………………………….. elnök .

6

Élményakadémia Közhasznú Egyesület KSH: 18188837-9499-529-01

Fordulónap: 2010.12.31 7.Pk.61069/2005/2. Nysz.: 11799.

Mérleg

Sorsz. Tétel megnevezése a b A. Befektetett eszközök (I.+II.+III.) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök (I.+II.+III+IV.) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Eszközök összesen (A+B) C. Saját tőke (I.+II.+III+IV.+V.) I. Induló tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (I.+II..) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források összesen (C+D+E+F)

Előző évi c

Önrevízió d 24

Adatok eFt-ban Tárgyév e 0

24 2 863

6 174

19

129

2 844 2 887 1847

6 045 6 174 3 866

1 510

1 847

337

2 019

1 040

2 308

1 040 2 887

2 308 6 174

Budapest, 2011. május 30 …………………………………. elnök

. 7

Élményakadémia Közhasznú Egyesület KSH: 18188837-9499-529-01 Eredménykimutatás Sors z. a A. I. 1. a. b. c. d. 2. 3. 4. 5. II. B. 1. 2. C. D. E. 1. 2. 3. 4. F. 1. 2. 3. 4. G. 1.

A tétel megnevezése

Fordulónap: 2010.12.31 7.Pk.61069/2005/2. Nysz.: 11799. Előző év

b Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+ II.) Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+.3.+4.+5.) Közhasznú célú működésre kapott támogatás

c 6 401 6 401

alapítótól központi költségvetéstől helyi önkormányzattól egyéb

Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+ 2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevétel Tényleges pénzbevétel ( I. + B/1. ) Pénzbevételt nem jelentő bevétel ( II + B/2. ) Közhasznú tevékenység költségei (1.+2.+3.+4.) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordítást nem érvényesíthető kiadások Vállalkozási tevékenység költségei(1.+2.+3.+4.) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordítást nem érvényesíthető kiadások Tárgyévi pénzügyi eredmény ( +/-G/1 +/- G/2.) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye(A/I.–E/1.E/4.)sor 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1.-F/1.F/4.) Nem pénzben realizált eredmény ( +/-H/1 +/- H/2.) H. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredmény(A/II.–E/2E/3.)sor 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/2.-F/2.F/3.) Adózás előtti vállalkozási eredmény (B/1.-F/1)+/- H/2. I. J. Adófizetési kötelezettség K. Tárgyévi eredmény 1.. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredmény [A – ( E/1+E/2+E/3.)]sor 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredmény (I-J) Tájékoztató adatok A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei/ Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb költségek, ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások - ebből: pályázati úton nyújtott támogatások

Budapest, 2011. május 30.

Adatok eFt-ban Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései d e 21 385 21 385 0

196

427

2 100 4 104

5743 12463 2066

1

686

0

0

6 401

21 385

6 068 6 011

19 408 19 342

53 4 0

24 42 0

386 386

2 001 2 001

- 53 - 53

- 24 -24

0 0 337 337

0 0 2 019 2 019

567 438

2 644 1 878

129 3 201 36 2 243

271 495 10 578 24 6 120

………………………………………………

8

Elnök

Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2010. év

Támogatásnyújtó neve

Támogatás időpontja

Fővárosi Önkormányzat SZJA 1%-os támogatás Fővárosi Önkormányzat Nemzeti Sporthivatal Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Civil Alapprogram Összesen:

Felhasználás célja

összege (Ft)

Felhasználás összege (Ft) előző évi tárgyévi 0 0 195 899 426 855

Átvitel összege (Ft)

2010.01.25

Működési támogatás 1. rész 426 855 Közhasznú tevékenységek támogatása (szja 1%) Működési támogatás Programtámogatás 105 000 Működési támogatás

2010.10.04

350 000 Működési támogatás

0

350 000

0

881 855

0

1 049 019

0

2010.10.27.

9

Elszámolás határideje

0 0

2011.10.31.

0 0 77.836

0 0 272 164

0 0 0

2010.12.31. 2010.12.31.

Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete

KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2010. év

Megnevezés Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység vesztesége Vállalkozási tevékenység vesztesége Egyéb

Előző évi összeg (eFt)

Tárgyévi összeg (eFt)

Változás % 0 22,32 0 0 499,11 499,11

Megjegyzés eFt

tárgyévi

0 1510 0 0 337 337

0 1847 0 0 2019 2019

tárgyévi

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0 337 0 0 1682 1682

Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete

KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2010. év

Juttatás megnevezés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi

Eltérés %

Megjegyzés Ft

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

11

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete

KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2010. év Juttatás megnevezése Központi költségvetési szervtől Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Sporthivatal Elkülönített állami pénzalap SZJA 1%-a (APEH) Helyi önkormányzat és egyéb szervezetek Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb ÖSSZESEN:

Támogatott cél Működési támogatás Szakmai programok támogatása Működési támogatás Működési támogatás Programtámogatás

Alaptevékenységi cél Alaptevékenységi cél, működési támogatás Alaptevékenységi cél, működési támogatás

12

Támogatás összege (Ft) előző évi tárgyévi 440 899 881 855 245 000 455 000 0 0 0 0 195 899 426 855 1 855 234 17 751 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 877 627 11 908 467 0 0 - 22 393 5 842 902 2 296 133 18 633 224

Változás % 100,01 85,71 0 0 117,90 856,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534,23 0 26192,93 711,50

Ft 440 956 210 000 0 0 230 956 15 896 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 030 840 0 5 865 295 16 337 091

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2010. év

Juttatás megnevezése

Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 Természetbeni juttatások 0 0 Szja mentes 0 0 Szja köteles 0 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak, munkabér 437 500 1 072 000 Költségtérítések* 0 0 Adott kölcsönök összege 0 0 Egyéb juttatások 0 0 ÖSSZESEN: 437 500 1 072 000 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.

13

Eltérés % 0,00 0,00 0,00 0,00 145,29 0,00 0,00 0,00 145,29

Megjegyzés Ft 0 0 0 0 634 500 0 0 0 634 500