LAMPRIAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2014-2019
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ....................................................................................................... Daftar Tabel ....................................................................................................... Daftar Gambar ....................................................................................................... Daftar Lampiran ....................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1.2. Landasan Hukum Penyusunan ...................................................... 1.3. Hubungan Antar Dokumen ............................................................ 1.4. Sistimatika Penulisan ..................................................................... 1.5. Maksud dan Tujuan ...................................................................... BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ................................................ 2.1. Aspek Geografi dan Demografi ..................................................... 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................................ 2.3. Aspek Pelayanan Umum .............................................................. 2.4. Aspek Daya Saing Daerah ............................................................ BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN ..................................................................... 3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2009-2013 ............................................. 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2009-2013........................................................................... 3.3. Kerangka Pendanaan .................................................................... BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ............................................................. 4.1. Permasalahan Pembangunan ....................................................... 4.2. Analisis Isu-Isu Strategis ................................................................ BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN ..................................................... 5.1. Visi ................................................................................................. 5.2. Misi ................................................................................................. 5.3. Tujuan dan Sasaran ......................................................................... BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ......................... BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .................................................................................................. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KERANGKA PENDANAAN ........................................................................................... BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ...................................... BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ........................... 10.1. Pedoman Transisi .......................................................................... 10.2. Kaidah Pelaksanaan ......................................................................
RPJM Daerah Kab. TTS 2014-2019
i ii vi i I -1 I -1 I -2 I -5 I -11 I -12 II -1 II -1 II -23 II -30 II -86 III -1 III -1 III -27 III -35 IV -1 IV -1 IV -3 V -1 V -1 V -1 V -3 VI -1 VII -1 VIII -1 IX -1 X -1 X -1 X -1
i
DAFTAR TABEL
Tabel
1.1.
Hubungan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 -2018 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dengan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014-2019 ........ I-9
Tabel
2.1.
Nama kecamatan, jumlah desa/kelurahan, luas wilayah kecamatan dan persentase luas wilayah kecamatan ........................ II-2
Tabel
2.2.
Bulan Penghujan dengan Intensitas Curah Hujan Tertinggi Per kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan ........................ II-7
Tabel
2.3.
Luas Penggunaan Lahan .................................................................. II-9
Tabel
2.4
Daerah Bencana Di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan ....... II-15
Tabel
2.5
Jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008-2012 ......................................................................................... II-15
Tabel
2.6.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008-2012 .......................................... II-17
Tabel
2.7.
Angkatan Kerja di Kabupaten Timor Tengah Selatan 2008 – 2012 ....................................................................................... II-19
Tabel
2.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Tahun 2008- 2012 ......................................................................................... II-20
Tabel
2.9
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Per Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 ................................. II-21
Tabel
2.10. Nilai dan Kontribusi sektor Dalam PDRB Tahun 2008 – 2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Timor Tengah Selatan ................................................................................. II-24
Tabel
2.11. Nilai dan Kontribusi sektor Dalam PDRB Tahun 2008 – 2012 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Timor Tengah Selatan .................. II-26
Tabel
2.12 Pendapatan perkapita Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 - 2012 ............................................................................ II-27
Tabel
2.13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 – 2012 ........................................................................... II-28
Tabel
2.14. Perkembangan Tingkat Kesejahteraan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 –2012 ..................... II-28
Tabel
2.15. Jumlah Rumah Tangga Penerima Raskin Per Kecamatan Tahun 2008 – 2012 ........................................................................... II-29
Tabel
2.16. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 ................................................... II-31
Tabel
2.17. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 .................................................... II-34
Tabel
2.18. Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2011/2012 ............................. II-37
Tabel
2.19. Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2010 – 2012 ......................... II-38
Tabel
2.20. Kelulusan Sekolah Dasar .................................................................. II-39
Tabel
2.21 Kelulusan Sekolah Menengah Pertama ............................................ II-39
Tabel
2.22. Kelulusan Sekolah Menengah Atas .................................................. II-40
Tabel
2.23. Kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan ........................................... II-40
Tabel
2.24. Jumlah Bayi Hidup dan Kematian Bayi di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 - 2012................................................... II-41
RPJM Daerah Kab. TTS 2014-2019
ii
Tabel
2.25. Jumlah Anak Balita Hidup dan Jumlah Kasus Kematian Balita di 32 KecamatanTahun 2008 – 2012 ..................................................... II-42
Tabel
2.26. Jumlah kasus kematian ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas di 32 kecamatan Tahun 2008-2012 ........................................................... II-44
Tabel
2.27. Prevalensi Status Gizi Balita Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 s/d 2012 ......................................................................... II-47
Tabel
2.28. Jumlah Penderita HIV-AIDS di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008-2012 .............................................................................. II-47
Tabel
2.29. 10 Penyakit Terbanyak dari Rumah Sakit Umum Daerah SoE Tahun 2011–2012 ............................................................................. II-48
Tabel
2.30. Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 - 2012 ............................................................................. II-49
Tabel
2.31. Jumlah Tenaga Kesehatan menurut Status Tenaga Kesehatan di 32 Kecamatan pada Tahun 2008 – 2012 .......................................... II-50
Tabel
2.32. Usia Harapan Hidup Tahun 2012-2013............................................. II-53
Tabel
2.33 Status dan Kondisi Jalan Nasional, Propinsi dan Kabupaten Tahun 2012 ....................................................................................... II-54
Tabel. 2.34. Jumlah dan Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten TTS Sesuai Pembagian Kewenangan Tahun 2012 .............................................. II-55 Tabel. 2.35. Jumlah Dokumen Perncanaan dan Pelaksanaan APBD Tahun 2009-2014 ............................................................................... II-56 Tabel
2.36. Jumlah kendaraan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008-2012 .............................................................................. II-56
Tabel
2.37. Konservasi PSDA Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 ........................................................................................ II-58
Tabel
2.38. Jumlah Perempuan Korban Kasus Kriminal menurut Jenis Kasus .... II-60
Tabel
2.39. Jumlah PUS, Peserta KB Baru, Peserta KB Aktif dan Prosentase Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008-2012 ....................... II-61
Tabel
2.40. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sesuai Negara Tujuan Tahun 2008 – 2012 ................................................................ II-63
Tabel
2.41. Nama Perusahaan Penerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Tahun 2008-2012 .............................................................................. II-64
Tabel
2.42. Banyaknya Perusahaan/Sektor Industri Pengolahan Menurut Golongan Industri per Kecamatan Tahun 2008 – 2012 ..................... II-66
Tabel
2.43. Jenis-jenis Koperasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 – 2012 ........................................................................... II-68
Tabel
2.44. Nama Koperasi, Jumlah Anggota dan Jumlah Modal ....................... II-69
Tabel
2.45 Data Obyek Wisata dan Jumlah Kunjungan Wisatawan ................... II-70
Tabel
2.46. Angka Kriminalitas Kabupaten Timor Tengah Selatan ..................... II-71
Tabel
2.47. Jumlah Aksi Demonstrasi Tahun 2008-2012 di Kabupaten Timor Tengah Selatan ........................................................................ II-71
Tabel
2.48 Partai Politik, Perolehan Suara dan Jumlah Wakil di DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan .................................................... II-72
Tabel
2.49. Jumlah Pegawai menurut tingkat pendidikan Tahun 2012 ................ II-74
Tabel
2.50. Rasio Luas Lahan Pertanian Potensial dengan Luas Lahan Pertanian Fungsional di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 s/d 2012 ......................................................................... II-75
RPJM Daerah Kab. TTS 2014-2019
iii
Tabel
2.51. Luas Lahan Pertanian Potensial dengan Luas Lahan Pertanian Fungsional per Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 – 2012 ............................................................. II-76
Tabel
2.52. Populasi Ternak Sapi dan Babi per Kecamatan Tahun 2008-2012 .......................................................................................... II-79
Tabel
2.53. Jumlah ternak sapi dan babi yang didistribusikan kepada masyarakat per Kecamatan Tahun 2008 – 2012 .............................. II-80
Tabel
2.54. Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 – 2012 ........................................................................... II-81
Tabel
2.55. Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) ......................................... II-82
Tabel
2.56. Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu (Madu) Tahun 2008-2012 .............................................................................. II-83
Tabel
2.57. Luas Lahan Kritis .............................................................................. II-83
Tabel
2.58. Produksi Budidaya Ikan Air Tawar dan Air Laut (ton) ........................ II-84
Tabel
2.59. Armada penangkapan ikan Tahun 2008 – 2012 ............................... II-84
Tabel. 2.60. Sebaran kolam ikan Tahun 2008 – 2012 .......................................... II-84 Tabel
2.61. Jumlah Bank, Jumlah Penabung, Nilai Tabungan dan Nilai Kredit yang Digulirkan ....................................................................... II-85
Tabel
2.62. Jumlah Produksi Tanaman Pangan, sayur-sayuran dan buah– buahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008–2012 ....... II-86
Tabel
2.63. Potensi Bahan Tambang, Lokasi Sebaran Cadangan Deposit dan Hasil Tambang di Kabupaten Timor Tengah Selatan ....................... II-87
Tabel
2.64. Rasio KK Pengguna Air BersihTahun 2008 – 2012 .......................... II-89
Tabel
2.65. Jumlah dan Jenis Kepemilikan Jamban per Kecamatan Tahun 2014 ...................................................................................... II-90
Tabel
2.66. Rasio Elektrifikasi Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008 – 2012 ........................................................................... II-91
Tabel
2.67. Jumlah Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2008-2012 .................................................... II-92
Tabel
3.1
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2009-2013 Kabupaten Timor Tengah Selatan ..................................................... III-3
Tabel
3.2.
Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 – 2013 .............................................................. III-5
Tabel
3.3.
Target dan Realiasi PAD Masing-masing SKPDTahun 2009-2013 .......................................................................................... III-7
Tabel
3.4.
Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009– 2013 ............................................................... III-12
Tabel
3.5.
Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 – 2013 .................... III-13
Tabel
3.6.
Perkembangan Target Alokasi Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009-2013 .................................................................. III-15
Tabel
3.7.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 – 2013 ............................................................................ III-19
Tabel
3.8.
Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009– 2013 ............................................................................ III-21
Tabel
3.9.
Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009-2013 .................................................... III-27
RPJM Daerah Kab. TTS 2014-2019
iv
Tabel
3.10. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 – 2013 ....................................... III-31
Tabel
3.11. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009-2013 ....................... III-32
Tabel
3.12. Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009-2013 .............................................................................. III-34
Tabel
3.13. Belanja Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015– 2019 ........................................ III-37
Tabel
3.14. Proyeksi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 – 2019 ................................................. III-40
Tabel
3.15. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 – 2019 ................................................. III-43
Tabel
3.16. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 – 2019 ............................................................................ III-45
Tabel
3.17. Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 – 2019 ........ III-47
Tabel
3.18. Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, II, dan III Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 – 2019 ....................................... III-48
Tabel
3.19. Proyeksi APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 – 2019 ........................................................................... III-50
Tabel. 6.1. Tabel Tabel
Penetapan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten TTS Tahun 2014-2019 ..................................................... VI-2
8.1. Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan...... VIII-2 9.1.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan 2014-2019 ............................................................................ IX-2
RPJM Daerah Kab. TTS 2014-2019
v
DAFTAR GAMBAR
Gambar
1.1 Hubungan RPJM Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .......................................... I-6
Gambar
2.1. Peta Administrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan ........................ II-1
Gambar
2.2 Peta Elevasi Kabupaten Timor Tengah Selatan ............................... II-3
Gambar
2.3. Peta Geologi Kabupaten Timor Tengah Selatan ............................... II-5
Gambar
2.4. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Timor Tengah Selatan ............................................................................................. II-6
Gambar
2.5. Peta Penggunaan Lahan ................................................................... II-8
Gambar
2.6 Peta Rawan Bencana Kabupaten Timor Tengah Selatan ................. II-14
Gambar
2.7 Peta Kawasan Hutan ....................................................................... II-82
Gambar
3.1. Rata-Rata Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 - 2013................................................... III-5
Gambar
3.2. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015–2019 ............................................................................. III-41
Gambar
3.3. Proyeksi Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tengah Tahun 2015 – 2019 .................................... III-41
RPJM Daerah Kab. TTS 2014-2019
vi
