2016. július 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1415

Címkód

Besorolás Áht. Szerint

840302

840301

840301

840301

840302

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840302

840302

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

840300

5.

4.

7244

7233

7208

7079

2015-2016

Közlekedési feladatok összesen:

2016.

630 000

241 000

Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója

180 000 2016.

6 380 500

Budapesti Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére

2015-2016

Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés

486 584

1 325 530

452 554 224

2 180 000

67 973 800

41 799 082

45 684 206

958 537

7 620

40 000

32 871

24 000

37 000

421 000

21 000

72 390

30 000

14 000

800 000

14 315

49 530

1 392 330

22 975 210

198 223

6.

FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése

2006-2016

Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése

2008-2016

1997-2017

4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással

Rákoskeresztúri buszkorridor

2016.

2015-2017

2005-2016

2003-2016

2009-2016

2014-2016

2015-2016

3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok

M3 metróvonal járműfelújítás

M2 metróvonal járműállomány cseréje

M2 metróvonal felújítása

XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme

M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése

Közlekedési feladatok

Városháza épületének fejlesztése megval. tanulmány

Gazdasági, ellátási feladatok

BSK fűtéskorszerűsítése

Sport feladatok

Kulturális feladatok összesen:

2016.

2015-2016

Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése

Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje

2011-2016

2014-2016

2014-2016

Belvárosi templom rekonstrukció

Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása

BTM, Kiscelli Múzeum mélypince sülyedésének megállítása, kárelhárítás

Kulturális feladatok

Szociális feladatok összesen:

Virág Benedek utcai telephely "A" épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója

2016.

2014-2016

Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása

2013-2017

Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)

2016.

2010-2022

2013-2016

Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása

Szociális feladatok

Vagyongazdálkodási feladatok összesen:

Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése

Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel

Vagyongazdálkodási feladatok

Városépítési feladatok összesen:

TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret

Duna-part fejlesztése, tervezés

Városépítési feladatok

Önkormányzati beruházások

Teljes költség

80

454 338

1 291 030

385 750 001

-

-

40 630 942

44 507 333

956 011

-

-

150

-

284 001

6 500

62 448

8 772

13 792

-

1 072 330

15 744 505

7 951

7.

Tény 2015. dec. 31-ig

-

7 828

2 114

26 394 225

-

-

-

199 920

32 246

34 500

21 474 400

2 000 000

298 000

1 168 140

1 176 873

2 526

7 620

40 000

32 721

189 401

157 417

-

25 984

-

-

-

-

-

-

6 000

30 996

25 686

51 139

-

42 503

-

7 016

-

-

-

-

-

-

1 620

8 369

738

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 247

14 754

-

14 754

-

-

148 441

8 886

3 689

3 083

87 551

68 306

11 417

-

37 000

86 999

14 500

9 942

134 401

-

134 401

-

-

-

-

-

-

-

791 228

33 600

33 600

11.

470 389

-

-

-

-

32 246

1 500

429 117

-

-

2 500

2 500

2 526

-

635

50

37 250

-

37 000

250

-

-

1 000

-

-

1 000

-

-

-

-

400

-

400

12. (13.+14.)

463 275

-

-

-

-

25 391

1 500

428 858

-

-

2 500

2 500

2 526

-

500

39

29 357

-

29 134

223

-

-

946

-

-

946

-

-

-

-

400

-

400

13.

Fordított Áfa Dologi kiadások (dologi kiadás (Fejlesztésekhez Dologi nettó 841101 címkódon kapcsolódó dologi tervezve) kiadások Áfá-val)

622 227

622 227

10 530

10 530

-

19 107

-

19 107

10.

Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

54

54

7 114

-

-

-

-

6 855

-

259

-

-

-

-

-

-

135

11

7 893

-

7 866

14.

Dologi áfa

Ebből

2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Működési kiadásként tervezve

-

-

791 228

-

119 000

129 530

-

39 000

49 530

80 000

70 765

7 067 977

80 000

-

70 765

9.


6 977 705

90 272

8. (9.+….+17.)

2016. évi előirányzat

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (A) Önkormányzati beruházások

-

4 000 000

-

-

-

-

-

-

4 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 977 705

6 977 705

15.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 683 296

-

-

-

-

-

-

17 045 283

2 000 000

298 000

1 165 640

1 174 373

16.

17.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb beruházási Felhalm. c. Egyéb beruházási célú támogatások visszatérítendő célú támogatások áht-n kívülre és az támog.,kölcs.nyújt áht-n belülre EU-nak ása, törlesztése

ezer Ft-ban

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

4424

5764

6721

7140

7046

4884

2543

6078

7045

7090

6857

7211

7114

6572

6940

7004

7165

7204

6941

6856

7141

7073

A/1.

2013-2016

Megvalósítás kezdete befejezése éve

Megnevezés

1. 2. 3. A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Engedélyokirat száma

14. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 5. mellékletének módosítása

2016. július 7. 1415

Címkód


840302

840301

840301

840301

840302

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840302

840302

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

840300

18. (19+..+27)

4.

7244

7233

7208

7079

4424

5764

6721

-

-

5 264 900





37 309

610 819

628 651

97 641

76 883

1 900

1 022

73 961

20 758

513

276

19 969

7 866

7 866

-

-

-

-

253 000

253 000

-

-

-

-

180 000

5 264 900

26.

630 000 89 343

2 413

1 298

-

-

106

106

-

-

25.

6 074 900

2 659 231

50 724

17 832

29 134

29 134

394

394

-

320

320

24.

ezer Ft-ban

27.

-

-

-

-

-

Egyéb beruházási Felhalm. c. Egyéb beruházási célú támogatások visszatérítendő célú támogatások áht-n kívülre és az támog.,kölcs.nyújtá áht-n belülre EU-nak sa, törlesztése

630 000

187 863

1 310

-

-

-

-

23.

Dologi áfa

9 549 766

241 000

70 896

91 336

93 930

2 400 472

3 142 530

-

-

-

-

-

-

-

37 000

-

-

-

-


-

-



23 598

-

37 000

-

180 000


7 866 5 102

-

-

-











-

87 402

74 000


Sport feladatok

29 134 18 898

24 000

-

10 630

-

500

50 000 39 370

-

500

-

-

-






-

9 354

34 146

44 000



6 378

2 976

23 122

11 024

14 000 30 000




-


-

-


-

-


-

-

-

-




15 805

320

58 536

320

327 021

-

22. (23+24)


21.

Dologi kiadások (Fejlesztésekhez Dologi nettó kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)

-

15 805

20.

Fordított Áfa (dologi kiadás 841101 címkódon tervezve)

253 000

58 536

19.







Ebből


7140

7046

4884

2543

6078

7045

7090

6857

7211

7114

6572

6940

7004

7165

7204

6941

6856

7141

7073

A/1.

74 021

Módosítás


2016. évi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS


Megnevezés




1416 2016. július 7.

Címkód


Módosított előirányzat

6940

6572

840301

840301

840302

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840302

840302

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

kötelező

kötelező

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

28. (29+..+37)

4.

kötelező

kötelező

kötelező

7244

7233

7208

7079

-

-

2 180 000 21 474 400










35 943 991

630 000

2 848 632

-

187 863

70 896 241 000

91 336

2 557 889

32 246 3 342 450

25 984 34 500

-

-

-

5 562 900


1 168 140

-

2 526

6 000

30 996

1 176 873

7 620

40 000









25 686

Kulturális feladatok összesen: 32 721

18 898 174 953

24 000 222 441


Sport feladatok

29 134

107 676

136 999

7 828 11 417

14 500

37 000





9 942

140 482

-

50 724

1 310

79 812

-

7 016

-

-

-

-

-

-

1 620

8 369

738

32 484

5 102

7 866

14 319

3 083

2 114

42 954

656 373

835 228



6 378

2 976

23 122

14 000 30 000

11 024

33 600


622 227

10 530

10 530

-

34 912

-

34 912

30.


791 228

119 000

129 530


39 000






Vagyongazdálkodási feladatok 80 000

129 301

7 394 998


80 000

-

49 530

129 301

164 293

Duna-part fejlesztése, tervezés 7 230 705

29.





-

-

-

-

-

-

-

628 651

-

-

17 832

610 819

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 247

14 754

-

-

14 754

-

-

134 401

-

-

134 401

31.


80

80

568 030

-

2 413

1 298

93 930

32 246

1 500

429 117

-

-

2 500

2 500

2 526

-

635

50

250

-

-

250

-

-

1 500

500

-

1 000

-

-

-

-

-

32. (33+34)

80

80

540 158

-

1 900

1 022

73 961

25 391

1 500

428 858

-

-

2 500

2 500

2 526

-

500

39

223

-

-

223

-

-

1 340

394

-

946

-

-

-

-

-

33.


54

11

27

27

27 872

-

513

276

19 969

6 855

-

259

-

-

-

-

-

-

135

-

-

-

-

160

106

-

-

-

-

-

-

-

-

34.

Dologi áfa

Ebből

-

4 000 000

-

-

-

-

-

-

4 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 230 705

7 230 705

35.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27 758 196

630 000

-

-

-

-

-

17 045 283

2 180 000

5 562 900

1 165 640

1 174 373

36.

37.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


ezer Ft-ban


4424

5764

6721

7140

7046

4884

2543

6078

7045

7090

6857

7211

7114

7004

7165

7204

6941

6856

7141

840301

7073

840302

kötelező

A/1.

önkéntes

840300



2016. évi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT


Megnevezés




2016. július 7. 1417

Címkód


6940

6572

840301

840301

840302

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840302

840302

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

kötelező

kötelező

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

7244

7233

7208

7079

4424

5764

6721

523






















Sport feladatok







-

84 899 223

1 398 634

88 664

-

86 297 857

-

-

88 664

3 037 970

3 037 970

-

45 329 823 -

45 329 823

-

37 841 400

-

1 728 000

-

39 569 400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

523

-

-

-

523

40 000

-

-

-

-

-

40 000

-

-

-


523


40 000

40 000

25 979

-

25 979








-

40.

25 979

39.

-

38.

4.





2017. évi módosított előirányzat

-

28 079 400

28 079 400

-

-

-

-

-

-

-

40 000

40 000

41.

2018.évi előirányzat

-

-

-

-

-

-

3 509 900

3 509 900

42.

Módosítás

-

-

-

24 569 500

-

-

-

-

-

-

-

-

24 569 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 000

-

40 000

43.


-

-

-

-

-

-

-

-

40 000

40 000

-

44.


45.

-

-

-

-

-

Módosítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 000

-

40 000

-

-

-

46.

2019.évi módosított előirányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

40 000

40 000

-

47.


-

-

-

-

-

-

-

-

40 000

40 000

-

48.


-

-

-

-

40 000

40 000

49.


ezer Ft-ban


7140

7046

4884

2543

6078

7045

7090

6857

7211

7114

7004

7165

7204

6941

6856

7141

840301

7073

840302

kötelező

A/1.

önkéntes

840300

Módosítás

25 979



Megnevezés




1418 2016. július 7.

6701

A/1.

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840302

840302

840301

840300

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

3.

5.

2014-2016

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése

2016 évi zöldfelületi fejlesztések

A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés

Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015.

Cséry-telep kármentesítésének előkészítése

10 440 512 70 765

127 272

ebből önkéntes (840302)

2 391

10 511 277

2 391

48 956 399

1 071 820

19 107

1 111 096

1 130 203

-

-

1 685 564

1 685 564

-

-

-

-

-

37 400

3 058 226

3 095 626

-

95 672

-

-

-

-

5 620

-

10 000

-

52

80 000

2 287 958

-

10 308

1 500 635

-

-

-

1 006 945

-

444 500

889 502

50 000

232 515

-

50 000

672 661

202 272

2 548

-

44 278

21 159

19 415

110 879

3 993

12. (13.+14.)

-

126

117 317

523 217

523 217

4 117

-

267 563

287

47 056

278 204

38 742

1 063

11 480

25 448

-

751

-

486 970

18 603

14 729

70 826

300 000

72 812

-

10 000

4 838 199 356

11.

29 534

2 510 951

2 540 485

-

81 768

-

-

-

-

4 472

-

10 000

52

67 244

1 801 524

8 099

1 181 602

39 370

350 000

183 083

-

39 370

625 951

162 676

2 006

-

34 865

16 661

16 000

90 000

3 144

13.


143 790

3 937

42 520

94 552

-

2 781

-

5 533 025

68 900

54 553

262 318

4 405 565

269 673

469

523 261

472 122

6 176

189 685

133 781

143

31 370

99 678

11 289

10.


849

7 866

547 275

555 141

-

13 904

-

-

-

-

1 148

-

-

-

12 756

486 434

-

2 209

319 033

10 630

94 500

49 432

-

10 630

46 710

39 596

542

-

9 413

4 498

3 415

20 879

14.

Dologi áfa

Ebből



-

-

-

5 000

59 620

120 000

10 000

3 584

80 000

9 314 898

97 811

1 569 917

383 144

6 039 567

575 000

595

471 547

3 875 846

31 278 281

648 864

38 124 3 686 445

50 965

702 536

1 486 460

1 594

290 468

4 884 056

892 221

1 932 082

23 183

388 309

1 107 533

59 730

9.


49 083 671

1 074 211

-

380

-

4 142 044

-

3 057 036

2 189

117 446

17 922

39 573 289

165 326 844

1 177 218

252 836

3 645

707 388

3 581 684

114 025

100 086

1 517 446

79 850

8. (9.+….+17.)


ebből kötelező (840301)

2013-2016

150 439 714

7.


Önkormányzati beruházások összesen

Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése

100 000

313 000

2 433 090

5 000

100 000

120 000

4 152 044

3 584

3 555 241

50 000

6 965 013

2 245 628

12 700 000

48 435 841

165 901 844

1 177 813

1 201 700

342 165

2 160 185

5 879 776

137 208

488 395

1 957 160

80 000

6.

Teljes költség


-

-

-

-

-

-

10 977 705

10 977 705

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 683 296

21 683 296

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 683 296

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

-

-

4 000 000

15.

17.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


ezer Ft-ban


Városrendezési és vagyonkezelési feladatok

Környezetvédelmi feladatok összesen:

2016-2017

2016.

2016.

2015-2016

2014-2017

2013-2016

2015-2016

A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása

Zajvédelmi térkép

2013-2016

Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz

Környezetvédelmi feladatok

Vízgazdálkodási feladatok összesen:

2016.

2015-2018

Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése megnevezés helyett: Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések

MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra

2011-2017

2014-2016

Római parti árvízvédelmi mű építése

2002-2017

Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés megnevezés helyett: Csillaghegyi öblözet védelme

1999-2016

2008-2016

2011-2017

2014-2016

2014-2017

Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése

Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei

Dél-budapesti régió vízrendezése

Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója

Vízgazdálkodási feladatok


BKK megvalósításában végzett feladatok mindösszesen:

A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése

2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja

2013-2016

2013-2016

XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés

Széll Kálmán tér fejlesztése

2011-2016

2012-2016

Forgalomtechnikai intézkedések

P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem

2014-2016

4.

Böszörményi út fejlesztésének előkészítése

BKK megvalósításában végzett feladatok:


Megnevezés

7209M Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése

7235

7139

7136

6995

6723

7012

7070

6812

7202

7074

6655

6880

4124

794

6148

6559

7005

6849

6999

6823

6994

6841

7003

2.

840301


1.

Címkód

kötelező



2016. július 7. 1419

6701

A/1.

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840302

840302

840301

840300

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

3.

-

67 854

-

79 262

20.


508 307

21.


-

22. (23+24)

-

-

79 262

508 307

4 819

-

-

34 153

189 072

500

59 339

-

129 233

102 460

46 851 1 209 000

60 000 1 557 215

9 517 095 9 156 589 360 506

19 153 003 18 681 982 471 021



-

207 087 313 000

1 166 710

97 335

314 108

411 443

319 168

12 649

55 913

2 612 806 -

2 612 806

13 180

270 579

283 759

-

29 047

500

50 000

12 700

-

-

1 475 848

8 640

1 144 454

322 754

1 136 958

-

245 341

5 265

33 437

1 884

21 092

10 461

10 081

-

-

-

908 669

46 393










-



-

17 505

38 976 5 536 634

50 000 7 234 991

4 316 835

53 306

5 541 720

1 234 129

53 306 -

1 696 577

-

-

-

67 854 2 591 377

-

366 010 9 915 776

















2014-2017 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja -

366 010

Széll Kálmán tér fejlesztése -

4 819

-

XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés -

-

-

-

-

-



-

10 310

211 182

221 492

20 876

394

39 370

10 000

28 888

148 999

500

46 741

101 758

80 677

3 794

3 794

23.

-

2 870

59 397

62 267

8 171

106

10 630

2 700

5 265

40 073

12 598

27 475

21 783

1 025

1 025

24.

Dologi áfa

Ebből


-

-

19.


-

18. (19+..+27)

4.



Módosítás

Megnevezés




-

-

-

-

-

253 000

253 000

25.

-

-

6 074 900

6 074 900

-

-

6 074 900

26.

27.

-

-

-

-

-

-

-


ezer Ft-ban


7235

7139

7136

6995

6723

7012

7070

6812

7202

7074

6655

6880

4124

794

6148

6559

7005

6849

6999

6823

6994

6841

7003

2.

840301


1.

Címkód

kötelező



1420 2016. július 7.

6701

A/1.

2.

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840302

840302

840301

840300


kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

28. (29+..+37)

4.

1 247

1 516 611 5 639 531



94 552

10 000 120 000







3 584


20 028 372 19 597 101 431 271

68 236 674 67 638 381 598 293


2 391


2 391

46 851

60 000



207 087 1 352 790

313 000 1 835 419

116 442

1 425 204

1 541 646

-

357 910

12 649

55 913

245 341

1 063

11 480

25 448

-

751

5 265

520 407

1 884

39 695

14 729

81 287

300 000

72 812

-

10 000

4 838

-

4 298 370

4 298 370

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 482 793

8 640

1 144 454

-

322 754

889 502

-

126

117 317

1 660 175

1 031 524

4 117

-

775 870

287

47 056

199 356

31.


50 580

3 328 805

3 379 385

-

124 719

500

50 000

12 700

-

5 620

-

10 000

52

45 847

2 477 030

500

69 647

1 500 635

179 233

444 500

232 515

-

50 000

775 121

207 091

2 548

-

49 097

21 159

19 415

110 879

3 993

32. (33+34)

39 844

2 722 133

2 761 977

-

102 644

394

39 370

10 000

-

4 472

-

10 000

52

38 356

1 950 523

500

54 840

1 181 602

141 128

350 000

183 083

-

39 370

706 628

166 470

2 006

-

38 659

16 661

16 000

90 000

3 144

33.


10 736

606 672

617 408

-

22 075

106

10 630

2 700

-

1 148

-

-

-

7 491

526 507

-

14 807

319 033

38 105

94 500

49 432

-

10 630

68 493

40 621

542

-

10 438

4 498

3 415

20 879

849

34.

Dologi áfa

Ebből

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 230 705

11 230 705

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 000 000

35.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27 758 196

27 758 196

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27 758 196

36.

37.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


ezer Ft-ban




908 669

3 937

5 000 1 166 710

42 520

59 620

2 781

97 505 46 393

38 976 11 069 659

50 000 16 549 889





1 496 447

2 079 721


4 385 735

4 405 565

6 039 567


469 269 673

471 547

595 575 000




Vízgazdálkodási feladatok 648 864

6 467 223

41 194 057


533 342

6 176 392 860

189 685

38 124

702 536 3 618 591


50 965

892 221

143 54 519

5 250 066

1 594

31 370

99 678

11 289

30.





1 418 606

XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés 23 183

290 468

388 309


2 298 092

1 107 533

1 517 446


59 730

29.


79 850







Megnevezés


7235

7139

7136

6995

6723

7012

7070

6812

7202

7074

6655

6880

4124

794

6148

6559

7005

6849

6999

6823

6994

6841

7003

3.

Címkód

1.



2016. július 7. 1421

6701

A/1.

2.

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840301

840302

840302

840301

840300


kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

2 707 907 611 571





40 000

7 387 004 7 347 004 40 000

89 300 857 89 274 355 26 502


1 682 315


-

40 000





1 266 380

-

40 000

-

-



-

66 502

96 621 359

96 687 861

-

1 722 315

40 000

-

1 266 380

-

28 119 400

28 119 400

1 420 111 -

1 420 111

-

29 539 511

29 539 511

-

24 765

-

-

-

-

-

-

-

24 765

4 905 246

-

12 700

-

4 892 546

-

-

-

-

-

24 765

24 765

4 905 246

-

24 569 500

-

-

-

12 700

4 892 546

3 509 900

-

-

40 000

-

-

375 935

7 753 056

-

1 310 593


375 935

4 018 500

1 310 593

2 707 907

2 822 985

-

3 734 556

-

611 571

-

2 822 985

-

-

-

300 000

300 000














7235

-

848 131

287 555

-

287 555

287 555 1 686 189

560 576 85 459 799



A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése 28 079 400

560 576

560 576


87 145 988

-

-


-

-

-

XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés

-

43.


-

42.

Módosítás

-

41.


-

-

40. -

39.





Módosítás

-

38.

4.



Megnevezés


-

40 000

40 000

-

-

-

-

44.


-

-

-

3 001 904

3 001 904

-

3 001 904

3 001 904

45.

Módosítás

-

3 041 904

3 041 904

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 001 904

-

-

-

3 001 904

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46.


-

40 000

40 000

-

-

-

-

47.


-

40 000

40 000

-

-

-

-

48.


-

-

-

-

-

40 000

40 000

49.


ezer Ft-ban


7139

7136

6995

6723

7012

7070

6812

7202

7074

6655

6880

4124

794

6148

6559

7005

6849

6999

6823

6994

6841

7003

3.

Címkód

1.



1422 2016. július 7.

7251

A/2.

A/3.

813902

813901

813901

813901

813901

813902

813902

813902

813901

813902

813902

813902

813902

813902

813902

813902

813900

825001

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

7145

A/4.

A/5.

A/6.

A/7.

A/8.

825001

825001

825001

841501

848001

888601

816601

888501

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

7147

7116

7115

825001

kötelező

7117

825001

kötelező

7112

813901

kötelező

7142

813901

2.

813900


kötelező

3.

A/2.

Címkód

1.


2015-2016

2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása

Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére

Fővárosi Közbeszerzési Kft.

2015-2016

2016.

2016.

2015-2016

2015-2017

2016.

2016.

2015-2016

2015-2016

4 824

104 000

7 000

-

1 592 158

60 000

7 000

418

734

1 848

-

924

-

-

-

-

-

-

-

-

3 900

104 000

7 000

455 029

92 158

70 000

60 000

7 000

418

734

1 848

3 071

-

5 404

413 309

71 778

7 874

-

5 512

329

578

1 455

-

829

-

1 459

19 380

2 126

-

1 488

89

156

393

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41 720

11.

0

-

-

137

-

1 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12. (13.+14.)

-

108

1 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

0


0

14.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Dologi áfa

Ebből



0

0

15.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

104 000

0

60 000

60 000

-

-

-

-

6 710 303

635 363

7 345 666

500 000

30 000

333 900

930 050

131 880

1 234 040

150 000

263 746

212 898

846 987

33 783

45 378

158 996

196 000

2 226 802

1 206

50 000

16.

0

0

17.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0


ezer Ft-ban


Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére

Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadási keret

Óbudai Gázgyár kármentesítése

BFVK Zrt. Közszolgáltatás összesen:

BFVK infrastruktúra fejlesztés

Kisértékű tárgyi eszk beszerzés lakásokba

Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése

Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése

VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése

BFVK Zrt. Közszolgáltatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

635 363

9.


7 345 666

-

500 000

30 000

333 900

930 050

131 880

1 234 040

150 000

263 746

212 898

846 987

33 783

45 378

158 996

196 000

2 226 802

1 206

50 000

8. (9.+….+17.)


6 710 303

Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen

-

-

-

-

48 950

56 520

279 340

2 736 164

556 339

1 796 074

286 376

89 240

75 512

152 889

57 078

491 204

145 920

2 514 153

7.



702 030

500 000

153 000

333 900

783 200

188 400

1 513 380

3 081 302

820 085

2 008 972

1 133 363

123 023

120 890

311 885

253 078

4 576 220

147 126

2 564 153

6.

Teljes költség


2015-2016

2016-2017

Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)

1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése

2015-2016

2015-2016

Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése

Újpalotai villamosvonal megtervezése

2015-2016

2014-2016

Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása előkészítése, kivitelezés

Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése

2013-2016

2014-2016

Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015

Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése

2013-2016

2013-2016

FUTÁR projekt befejezése

Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez

2011-2016

2012-2016

Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása

Közlekedésstratégiai tervezés

2012-2016

2012-2016

2011-2018

2011-2016

Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása

Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások

Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése

A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása

1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként 2011-2016

5.

4.

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.


Megnevezés



2016. július 7. 1423

7251

A/2.

A/3.

813901

813901

813901

813901

813902

813902

813902

813901

813902

813902

813902

813902

813902

813902

813902

813900

825001

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

7145

A/4.

A/5.

A/6.

A/7.

A/8.

825001

825001

825001

841501

848001

888601

816601

888501

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

7147

7116

7115

825001

kötelező

7117

825001

kötelező

7112

813902

önkéntes

7142

813901

kötelező

A/2.

813900

813901

2.


kötelező

3.

Címkód

1.


-

-

-

-

-

-

-


-

195 138


-

-

104 230







-

-

-

-

455 029

413 309

41 720

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

-

-

-

-

24.

25.

-

-

-

-

-

-

104 230

195 138

299 368

300 030

195 800

195 138

26.

27.

-

-

-

-


ezer Ft-ban







-

-

195 138



-

299 368



-

-


-

-


300 030

-

-


-

-

-


Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése 195 800



-

-

-

-

-

-




-

-

-

-

-

-

-

22. (23+24)

Dologi áfa

Ebből


-

21.


-

20.






1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként

19.


-

18. (19+..+27)

4.


Módosítás

Megnevezés





1424 2016. július 7.

7251

A/2.

A/3.

813901

813901

813901

813901

813902

813902

813902

813901

813902

813902

813902

813902

813902

813902

813902

813900

825001

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

7145

A/4.

A/5.

A/6.

A/7.

A/8.

825001

825001

825001

841501

848001

888601

816601

888501

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

7147

7116

7115

825001

kötelező

7117

825001

kötelező

7112

813902

önkéntes

7142

813901

kötelező

813900

813901

A/2.

2.


kötelező

3.

Címkód

1.


-

2 226 802

-

45 378 33 783


-

333 900 30 000 500 000 300 030




70 000





3 900

104 000

7 000

-

3 071

-

5 404

-

71 778

2 126

-

1 488

89

156

393

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

829

-

1 459

-

19 380

30.


31.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

137

-

1 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32. (33+34)

-

-

108

-

1 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

34.

Dologi áfa

Ebből

35.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104 000

-

-

-

60 000

60 000

-

-

-

-

6 814 533

830 501

7 645 034

300 030

500 000

30 000

333 900

734 250

131 880

1 234 040

345 138

263 746

212 898

846 987

33 783

45 378

158 996

196 000

2 226 802

1 206

50 000

36.

37.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


ezer Ft-ban




92 158

-

60 000


7 874

5 512


7 000

578 329

1 455

418



VIII. Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése 734

-

6 814 533


1 848

-

830 501



-

-

7 645 034


-

-

-

734 250




Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása előkészítése, kivitelezés -

-

345 138


131 880

-

263 746


-

-

1 234 040

-

846 987 212 898




158 996

-

-

-

196 000

-

1 206






29.


50 000

28. (29+..+37)

4.



Megnevezés





2016. július 7. 1425

7251

A/2.

A/3.

813901

813901

813901

813901

813902

813902

813902

813901

813902

813902

813902

813902

813902

813902

813902

813900

825001

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

7145

A/4.

A/5.

A/6.

A/7.

A/8.

825001

825001

825001

841501

848001

888601

816601

888501

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

7147

7116

7115

825001

kötelező

7117

825001

kötelező

7112

813902

önkéntes

7142

813901

kötelező

813900

813901

A/2.

2.


kötelező

3.

Címkód

1.


402 000

-

-

-

-









-

1 500 000

-

1 523 000

-

1 523 000

-

402 000

-

-

-

-

-

1 500 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

458 214

-

458 214

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

458 214

43.


-

458 214

-

458 214

42.

Módosítás

-

-

-

-

1 925 000

-

1 925 000

402 000

-

458 214

41.


-

-

-

-

-

44.


45.

-

-

-

-

Módosítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46.


-

-

-

-

-

47.


-

-

-

-

-

48.


49.

-

-

-

-


ezer Ft-ban

















402 000

-

-


123 000

-

-

123 000

-

-





-

-

-

-

1 400 000

-

1 400 000

-

-

40.







39.

Módosítás

-

38.

4.



Megnevezés



1426 2016. július 7.

A/13.

880802

887301

A/15

7242

7079

7208

7005

7139

840301

840301

840301

FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'A' blokk összesen





FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'A' blokk

2016.

2014-2016 2 433 090

342 165

180 000

80

3 725

-

3 645

250 885

-

50 965

-

199 920

195 541

-

38 124

-

157 417

98 081

6 866 275

-

5 126 22 190

9.

ebből önkéntes

-

-

-

-

-

22 190

6 510

8. (9.+….+17.)

10 941 948

6 380 500

-

-


11 040 029

7.


50 323 849

2015-2016

11 696

9 983

2 708 900

539 837

22 190

6 510


57 190 124

A) ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK - ebből:

840301

2016.

2015-2016

6.

Teljes költség

-

-

-

-

-

-

1 384

48 679

-

6 176

-

42 503

20 491

1 134 890

1 155 381

10.


-

-

4 117

-

4 117

-

-

-

1 727 284

1 727 284

11.

0

0

0

0

0

2 548

-

2 548

-

-

37 400

3 059 363

3 096 763

-

-

-

-

-

-

-

12. (13.+14.)

2 006

-

2 006

-

-

29 534

2 512 059

2 541 593

-

-

13.

0

0

0

0

0

-

-

542

-

542

-

-

7 866

547 304

555 170

14.

Dologi áfa

Ebből


Működési kiadásként tervezve Fordított Áfa Dologi kiadások (dologi kiadás (Fejlesztésekhez Dologi nettó 841101 címkódon kapcsolódó dologi tervezve) kiadások Áfá-val)


ebből kötelező

Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatok

Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás

Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása

Nagykörút egységes fejlesztése

Főépítészi és városrendezési feladatok

M3 járműfelújítás elkülönített kerete

2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete

Vagyongazdálkodási keret

A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

kötelező

önkéntes

A/14.

A/12.

844501

kötelező

891401

A/11.

845201

kötelező

önkéntes

A/10.

847702

önkéntes

2016.

5.

Climate KIC projekt

4.

3.

A/9.

2.

888902


1.

Címkód

önkéntes


Megnevezés


0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

10 977 705

10 977 705

15.

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

6 710 303

22 482 659

29 192 962

16.

0

0

0

0

0

17.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0


ezer Ft-ban


2016. július 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1427

A/13.

880802

887301

A/15

7242

7079

7208

7005

7139

840301

840301

840301 4 400 576


3 380 037

908 669

-

1 166 710

70 896





FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'A' blokk 2 400 472

377 575

596 930

ebből önkéntes

91 336

11 992 017

3 142 530

12 369 592

9 209

7 860

2 708 900

21 673 828

3 000

11 696

9 983

2 708 900

539 837

22 270 758


840301

539 837

19.


ebből kötelező










kötelező

önkéntes

A/14.

A/12.

844501

kötelező

891401

A/11.

845201

kötelező

önkéntes

A/10.

847702

önkéntes

-

18. (19+..+27)

Climate KIC projekt

4.

3.

A/9.

2.

888902

Módosítás

Megnevezés

1.


2 487

2 123

283 960

245 341

-

1 310

37 309

101 945

314 108

416 053

20.


628 651

-

-

17 832

610 819

-

2 571 086

2 571 086

21.


107 928

12 700

-

1 298

93 930

13 180

270 579

283 759

-

-

-

-

-

-

-

22. (23+24)

84 983

10 000

-

1 022

73 961

10 310

211 182

221 492

23.

22 945

2 700

-

276

19 969

2 870

59 397

62 267

24.

Dologi áfa

Ebből






önkéntes

Címkód

-

-

-

-

-

-

253 000

253 000

25.

3 000

-

-

-

-

-

104 230

6 273 038

6 377 268

26.

27.

-

-

-

-

-

-

-

-


ezer Ft-ban


1428 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2016. július 7.

A/13.

880802

887301

A/15

7242

7079

7208

7005

7139

840301

840301

840301 4 651 461


3 575 578

908 669

38 124

50 965 1 166 710

70 896





FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'A' blokk 2 557 889

475 656

7 463 205

ebből önkéntes

91 336

22 933 965

3 342 450

23 409 621

-

9 209

7 860

2 708 900

71 997 677

3 000

11 696

9 983

2 708 900

539 837

22 190

5 126

79 460 882


840301

22 190 539 837

29.


ebből kötelező










kötelező

önkéntes

A/14.

A/12.

844501

kötelező

891401

A/11.

845201

kötelező

önkéntes

A/10.

847702

önkéntes

6 510

28. (29+..+37)

Climate KIC projekt

4.

3.

A/9.

2.

888902


Megnevezés

1.


-

2 487

2 123

-

-

-

1 384

332 639

245 341

6 176

1 310

79 812

122 436

1 448 998

1 571 434

30.


-

-

-

-

-

-

-

632 768

-

4 117

17 832

610 819

-

4 298 370

4 298 370

31.


110 476

12 700

2 548

1 298

93 930

50 580

3 329 942

3 380 522

-

-

-

-

-

-

-

32. (33+34)

86 989

10 000

2 006

1 022

73 961

39 844

2 723 241

2 763 085

-

-

-

-

-

-

-

33.

23 487

2 700

542

276

19 969

10 736

606 701

617 437

-

-

-

-

-

-

-

34.

Dologi áfa

Ebből






önkéntes

Címkód

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 230 705

11 230 705

35.

3 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 814 533

28 755 697

35 570 230

36.

37.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


ezer Ft-ban



A/13.

880802

887301

A/15

7242

7079

7208

7005

7139

840301

840301

840301

840301

-


0





FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'A' blokk


4 680 569

1 266 380

287 555

88 664

3 037 970

442 000

1 549 502

ebből önkéntes

-

7 347 004

90 774 355

0

7 789 004

92 323 857

39.

Módosítás

ebből kötelező










kötelező

önkéntes

A/14.

A/12.

844501

kötelező

891401

A/11.

845201

kötelező

önkéntes

A/10.

847702

önkéntes

38.

Climate KIC projekt

4.

3.

A/9.

2.

888902


Megnevezés

1.


-

-

-

-

-

-

-

4 680 569

1 266 380

287 555

88 664

3 037 970

1 991 502

98 121 359

100 112 861

40.


0

0

-

-

-

458 214

28 119 400

28 577 614

41.


-

-

-

-

-

-

1 420 111

1 420 111

42.

Módosítás



önkéntes

Címkód

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

458 214

29 539 511

29 997 725

43.


0

0

-

-

-

-

40 000

40 000

44.


-

-

-

-

-

-

3 001 904

3 001 904

45.

Módosítás

-

-

-

-

-

-

3 041 904

3 041 904

-

-

-

-

-

-

-

46.


0

0

-

-

-

-

40 000

40 000

47.


0

0

-

-

-

-

40 000

40 000

48.


-

-

-

40 000

40 000

49.


0

0

0

ezer Ft-ban



Címkód


Megnevezés

100101

100101

100101

100101

210201

210201

210301

210401

210401

210701

212001

212301

212301

212301

212701

212701

212701

212701

210901

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

7122

7247


Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út 2015-2017

2016.

BMSZKI IX. ker. Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének "B" épületében női átmeneti szálló kialakításához berendezések beszerzése

BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása

2015-2016

2014-2016

2016.

2016.

2015-2016

2016.

2016.

2016.

2016.

2016.

2016.

2016.

2016

2016.

2014-2016

BMSZKI, Kőbányai úti telephely "G" épület átjáró kialakítása

BMSZKI, Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése

Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szoc. Kp. és intézményei

Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása

"C" lakóépület melegvíztároló cseréje

Idősek Otthona Vámosmikola "C" épület külső lift kialakítása

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola

Polgárdi telephely nővérhívó rendszer kiépítése

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely

Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny-átalakítással

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út

Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése

Tűzjelző rendszer kiépítése

Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca


Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út

Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Béla u. 18.

Elektronikus tűzjelzőrendszer kiépítése Csokonai u. 38.

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca

Szociálpolitikai intézmények


Igazgatási feladatok összesen:

Illatos út belső udvar termőföld csere és zöldterület kialakítása

Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 2016. évi gépkocsi beszerzése Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécser központjának korszerűsítése

5.


200 000

21 750

2 700

10 600

12 400

25 000

1 500

22 000

4 980

18 000

4 000

18 000

9 842

4 000

6 500

1 500

10 099

33 796

45 800

6.

Teljes költség

-

-

4 563

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 800

7.


-

-

-

-

12. (13.+14.)

86 614 118 454

150 437

8 346

6 171

17 323

110 000

-

10 600

7 837

-

-

22 000

-

-

-

-

-

-

-

31 983

23 386

2 254

1 666

4 677

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

13 138

7 185

5 953

10.

Beruházási célú Dologi kiadások előzetesen Fordított Áfa (Fejlesztésekhez felszámított Áfa (dologi kiadás) kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)

48 658

26 611

22 047

9.

Céljelleggel támogatott intézményi beruházások



61 796

-

33 796

28 000

8. (9.+….+17.)


Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások

-

-

13.

Dologi nettó

ezer Ft-ban

-

-

14.

Dologi áfa

Ebből


7200

7127

6970

7187

7167

7126

7166

7159

7158

7157

7164

7156

7153

7250

7151

6944

Igazgatási feladatok

B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások

4. 1. 2. 3. B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK



2016. július 7. 1431

Címkód


Megnevezés

100101

100101

100101

100101

210201

210201

210301

210401

210401

210701

212001

212301

212301

212301

212701

212701

212701

212701

210901

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

7122

7247

7200

7127

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 719

4 624

574

5 315

91 553

17 126

2 126

19 685

116 272

21 750

2 700

-

25 000


Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út

-

-

-


-

-

-

-

19. (20+21)

Dologi kiadások (Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások Áfá-val)

-

319

1 059

3 827

850

3 827

2 092

850

1 382

2 466

319

2 147

18.

Fordított Áfa (dologi kiadás)

1 181

3 921

17.



1 500

4 980

14 173

3 150

4 000

18 000

14 173

18 000

7 750

3 150

9 842

5 118

6 500 4 000

9 133

11 599

7 952 1 181

16.

1 500

10 099

-

























15. (16+..+21)

Módosítás




20.

-

-

Dologi nettó

Ebből

21.

-

-

Dologi áfa

ezer Ft-ban


6970

7187

7167

7126

7166

7159

7158

7157

7164

7156

7153

7250

7151

6944






1432 2016. július 7.

Címkód


Megnevezés

100101

100101

100101

100101

210201

210201

210301

210401

210401

210701

212001

212301

212301

212301

212701

212701

212701

212701

210901

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

7122

7247

28 000

86 614 210 007

110 000 266 709

17 126


21 750

2 126

8 346

6 171


Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út


2 700


7 837 10 600

19 685

1 181

25 000

17 323

1 500

3 921

22 000

4 980

14 173

3 150

4 000

18 000

14 173

18 000

7 750

3 150

9 842

5 118

4 000

57 791

73 395

6 500

1 181

7 952

26 611

22 047

23.


1 500

10 099

33 796

























22. (23+..+28)


56 702

23 386

4 624

574

2 254

1 666

5 315

319

4 677

1 059

3 827

850

3 827

2 092

850

1 382

15 604

319

2 147

7 185

5 953

24.


25.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26. (27+28)




-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.

Dologi áfa

Ebből

Dologi nettó


-

-

90 000

90 000

29.


-

-

30.


-

-

31.


-

-

32.


-

-

33.


-

-

34.


ezer Ft-ban


7200

7127

6970

7187

7167

7126

7166

7159

7158

7157

7164

7156

7153

7250

7151

6944






2016. július 7. 1433

2.

390301

550101

550101

550101

550101

550101

570101

570102

540101


kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

kötelező

7129

6877

6719

7206

7085

7131

7118

7084

7170

3.

2015-2016 2015-2016

BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása

BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése

8 628 292 7 276 655 1 351 637

7 343 303 1 351 637

ebből önkéntes

1 351 637

1 351 637

ebből önkéntes

8 694 940

7 109 543

7 131 070

ebből kötelező

ebből kötelező

8 461 180

8 482 707


FSZEK, állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések

33 001

-

35 000

35 000

-

1 351 637

1 351 637

ebből önkéntes (570102) -

7 006 097

1 351 637

7 006 097

7 006 097

7 006 097

-

64 141

64 141

-

19 020

19 020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 020

9 878

540

5 838

2 764

70 445

36 585

2 000

21 624

10 236


2015-2016

-

89 973

46 463

2 540

27 970

13 000

8 357 734

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

-

-

2 507

2 507

-

2 507

2 507

1 999

-

-

-

-

-

-

508

-

-

-

508

-

-

-

12. (13.+14.)

-

11.

-

10.




-

9.

8 357 734

402 411

-

-

-

-

-

-

8. (9.+….+17.)


-

Fővárosi Állat- és Nyövénykert összesen:

1 800 000

25 300 108

7.


1 351 637

2013-2016

2013-2019

38 853

7 610

2 540

27 970

13 000

50 000

6.

Teljes költség

448 363

FÁNK, Mesepark projekt megvalósítása

FÁNK, Pannon Park fejlesztése

Fővárosi Állat- és Nyövénykert

Budapesti Történeti Múzeum összesen:

2016.

2015-2017

BTM, Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme

BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése

2015-2016

BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása

Budapesti Történeti Múzeum


Köznevelési feladatok összesen:

2016.

5.

4.

Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése

Köznevelési feladatok


Megnevezés



-

2 399

2 399

-

2 399

2 399

1 999

-

-

-

400

-

-

-

400

-

-

13.

Dologi nettó

-

108

108

-

108

108

-

-

-

108

-

-

-

108

-

-

14.

Dologi áfa

Ebből

ezer Ft-ban


B/1. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások összesen:

Címkód

1.



1434 2016. július 7.

2.

390301

550101

550101

550101

550101

550101

570101

570102

540101


kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

kötelező

7129

6877

6719

7206

7085

7131

7118

7084

7170

3.

-

-

BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása -

-

-

-

-

-


140 057 -

-

ebből önkéntes

ebből önkéntes

140 057

-

ebből kötelező

177 871

-

-


177 871

-

-

ebből kötelező

-

-


-

37 814

37 814

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-


-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19. (20+21)


-

8 260

30 593

-

8 260

38 853

30 593

18.






38 853

-



-




10 629

39 371

50 000


17.

10 629

16.


39 371

15. (16+..+21)

4.


50 000

Módosítás

Megnevezés







Címkód

1.


20.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dologi nettó

Ebből

21.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dologi áfa

ezer Ft-ban



2.

390301

550101

550101

550101

550101

550101

570101

570102

540101


kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

kötelező

7129

6877

6719

7206

7085

7131

7118

7084

7170

3.

1 351 637


8 768 349 7 416 712 1 351 637

1 351 637

ebből önkéntes

1 351 637

ebből önkéntes

7 521 174

1 351 637

7 131 070

ebből kötelező

8 872 811

8 461 180 7 109 543

8 482 707


ebből kötelező

33 001

35 000


-

1 351 637

7 006 097


-

8 357 734 7 006 097

8 357 734



1 351 637

7 006 097

1 351 637



7 006 097

-

25.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

2 507

2 507

-

2 507

2 507

1 999

-

-

-

-

-

-

508

-

-

-

508

-

-

-

26. (27+28)



-

2 399

2 399

-

2 399

2 399

1 999

-

-

-

-

-

-

400

-

-

-

400

-

-

-

27.

Dologi nettó

-

108

108

-

108

108

-

-

-

-

-

-

-

108

-

-

-

108

-

-

-

28.

Dologi áfa

Ebből

-

-

-

-

9 808 600

9 808 600

-

9 718 600

9 718 600

-

9 718 600

9 718 600

9 718 600

29.


-

7 880 000

7 880 000

-

7 880 000

7 880 000

-

7 880 000

7 880 000

7 880 000

-

-

30.


-

293 000

293 000

-

293 000

293 000

-

293 000

293 000

293 000

-

-

31.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34.


ezer Ft-ban


101 955

101 955

-

19 020

19 020

-

-

-

-

-

-

-

70 445


8 260 19 020

30 593

38 853

1 618

89 973

5 992

540

5 838

2 764


7 610

2 000

21 624

10 236


2 540


27 970


BTM, Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása

13 000




10 629

39 371

50 000


24.

10 629

23.

39 371

22. (23+..+28)

4.


50 000


Megnevezés







Címkód

1.



1436 2016. július 7.

740301

740302

740302

740302

740302

740301

740302

740302

740302

740302

740302

740302

740302

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

7130

7083

7072

7071

7082

7043

6936

6938

6796

6795

6794

6792

6532

6533

740300

740301

B/2.

2.


kötelező

3.

Címkód

1.


664 933

860 458


Informatikai feladatok összesen:

800 846

30 492

6 673

20 866

392 350

7 874

76 424

39 500

8 475

26 500

508 250

10 000

99 000

29 795

23 159

23 290

7 472

23 224

46 473

15 783

96 971

9.


135 913

-

4 725

-

-

-

19 150

38 597

30 000

30 170

9 680

30 085

60 201

20 445

125 000

8. (9.+….+17.)


175 445

39 500

13 200

26 500

540 000

10 000

160 000

49 403

97 954

44 830

28 307

89 795

99 799

99 355

598 700

7.


1 035 903

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2017

2015-2016

2015-2016

88 000

127 954

75 000

37 987

119 880

160 000

119 800

723 700

6.

Teljes költség


Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015-2016

Üzleti tervezési program

Iktató rendszer adaptálására, licencek

Hivatali térinformatikai rendszer

Controlling elemző rendszer

Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016

2014-2016

2014-2016

Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása

Budapest Portál fejlesztése II. fázis

2013-2016

Tivoli mentő kliensek 2013-2016

2013-2016

2013-2016

Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2013-2016

Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016

2013-2016

Központi aktív eszközök cseréje

2011-2016

2011-2016

5.

4.

Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2011-2016

Licenc vásárlás 2011-2016

Informatikai feladatok

Hivatali beruházások


Megnevezés


179 534

36 696

216 230

8 233

1 802

5 634

105 934

2 126

20 635

8 045

6 253

6 288

2 018

6 271

12 548

4 261

26 182

10.

11.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 991

2 836

18 827

775

-

-

9 966

-

1 941

757

588

592

190

590

1 180

401

1 847

12. (13.+14.)




12 591

2 233

14 824

610

-

-

7 847

-

1 528

596

463

466

150

465

929

316

1 454

13.

Dologi nettó

3 400

603

4 003

165

-

-

2 119

-

413

161

125

126

40

125

251

85

393

14.

Dologi áfa

Ebből

ezer Ft-ban



6796 6938

740302

740302

740302

740302

740301

740302

740302

740302

740302

740302

740302

740302

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

7130

7083

7072

7071

7082

7043

6936

6795

6794

6792

6532

740301

kötelező

6533

740300

740301

B/2.

2.


kötelező

3.

Címkód

1.


8 723

32 307

41 850

8 723

-

820

-


-

-

-


-

-



820

-

8 723

-

-

32 307

-

-

41 850

-

-

820

41 850

-






-

-

-


-


-

-

-

-

19. (20+21)


-

18.


-

17.



32 307

16.


-

-

Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2013-2016 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016

-


-

-

15. (16+..+21)

4.





Módosítás

Megnevezés




20.

646

-

646

646

Dologi nettó

Ebből

21.

174

-

174

174

Dologi áfa

ezer Ft-ban



740301

740302

740302

740302

740302

740301

740302

740302

740302

740302

740302

740302

740302

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

7130

7083

7072

7071

7082

7043

6936

6938

6796

6795

6794

6792

6532

6533

740300

740301

B/2.

2.


kötelező

3.

Címkód

1.


697 240

902 308



833 153

30 492

39 500 135 913

6 673

8 475

175 445

20 866

26 500

1 077 753

7 874 392 350

10 000 508 250

108 731

140 850








29 795

38 597

23 159

30 000



7 472 23 290

9 680 30 170

23 224

46 473

15 783

96 971

23.


30 085

Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2013-2016

Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016

60 201


20 445

125 000

22. (23+..+28)

4.






Megnevezés


188 257

36 696

224 953

8 233

1 802

5 634

105 934

2 126

29 358

8 045

6 253

6 288

2 018

6 271

12 548

4 261

26 182

24.


25.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


16 811

2 836

19 647

775

-

-

9 966

-

2 761

757

588

592

190

590

1 180

401

1 847

26. (27+28)




13 237

2 233

15 470

610

-

-

7 847

-

2 174

596

463

466

150

465

929

316

1 454

27.

3 574

603

4 177

165

-

-

2 119

-

587

161

125

126

40

125

251

85

393

28.

Dologi áfa

Ebből

Dologi nettó


-

-

-

-

31 750

-

31 750

-

-

31 750

29.


-

-

-

30.


-

-

-

31.


-

-

-

32.


-

-

-

33.


-

-

-

34.


ezer Ft-ban



7217

7213

7225

B/2.

2.

740301

740301

740301

740301

740302

740301

740302

740302

740302

740302

740301

740302

740301

740302

740302

740301

740302

740302

740302

740301

740302

740302

740302

740302

740300


kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

56 797

15 000

11 811

1 178 895 277 512 901 383 9 807 187 7 554 167 2 253 020

1 516 026 355 276 1 160 750 10 210 966 7 698 579 2 512 387


B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

ebből kötelező

ebből önkéntes

236 450

300 292


Hivatali beruházások összesen

378 049

27 559

2 283

3 150

8 000

3 150

9 641

20 938

7 874

188 976

5 118

11 811

4 961

30 000

5 512

37 265

141 599

-

-

-

-

-

-

-

-

35 000

2 900

4 000

10 160

4 000

12 244

26 592

10 000

240 000

6 500

15 000

6 300

38 100

7 000

47 327

9.

480 123

-

-

2 529

-

2 413

11

378

7 666

-

-

-

-

-

-

42 992

41 797

8. (9.+….+17.)


179 831

8 000

3 000

24 500

6 500

3 000

8 000

1 500

4 600

35 000

2 900

6 529

10 160

10 413

12 255

26 970

17 666

430 000

6 500

15 000

6 300

38 100

7 000

90 319

7.


Gazdasági, ellátási feladatok összesen:

2015-2016

2015.

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2017

2015.

2015-2016

2015.

2014-2016

2014-2015

2012-2016

6.

Teljes költség


Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése

Digitális rádiók beszerzése rendészet részére

Gépjármű beszerzés

Városháza épületében split klímák beszerzése

Fázisjavító csere előkészítése

Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója

Szerver helyiség klíma beszerzése

Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése

Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója

Kézszárítók és szemetes edények beszerzése

Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése

Épületberendezés beszerzése

Mobiltelefonok beszerzése

Zászlóbeszerzés

Bútor beszerzés

Egyéb gépek, berendezések beszerzése

Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása

Beléptető rendszer háttéreszközeinek cseréje

Tűzjelző rendszer tervezése

Főpolgármesteri Hivatal kerítésvédelem kialakítása

BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása

Vagyonvédelmi rendszerek fejlesztése

Nyomdagépek beszerzése 2012-2016.

Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése

2009-2016

5.

4.



Megnevezés



243 376

139 069

382 445

243 376

74 928

318 304

63 842

38 232

102 074

7 441

617

850

2 160

850

2 603

5 654

2 126

51 024

1 382

3 189

1 339

8 100

1 488

10 062

3 189

10.

11.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 991

5 343

21 334

15 991

2 836

18 827

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12. (13.+14.)




12 591

4 632

17 223

12 591

2 233

14 824

-

-

-

13.

Dologi nettó

3 400

711

4 111

3 400

603

4 003

-

-

-

14.

Dologi áfa

Ebből

ezer Ft-ban



7234

7214

7215

7216

7226

7119

7024

7023

7022

7021

7019

7018

7017

7068

7066

7067

7069

7011

6914

6633

5925

3.

Címkód

1.



1440 2016. július 7.

7021 7022

7225

B/2.

2.

740301

740301

740301

740301

740302

740301

740302

740302

740302

740302

740301

740302

740301

740302

740302

740301

740302

740302

740302

740301

740302

740302

740302

740302

740300


kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

-

-

-

-

850

-

-

3 150

-

-

12 778 22 139

47 322

60 100


21 501 59 953

2 362 79 629

3 000 101 950


222 048 142 419 79 629

282 821 180 871 101 950

ebből kötelező ebből önkéntes

21 501

38 452

638

81 991 104 950

Hivatali beruházások összesen ebből kötelező (740301)

638

2 362

13 416

49 684 3 000

1 701

638

5 209

1 382

638

1 701

319

63 100

6 299

2 362

3 000 8 000

5 118 19 291

6 500 24 500

2 362

6 299

1 181

3 000

8 000

1 500











4 600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


820

-

820

820

-

820

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése Kézszárítók és szemetes edények beszerzése

978

4 000

3 622

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19. (20+21)


-

18.


-

17.


-



Zászlóbeszerzés

Bútor beszerzés










16.


-

15. (16+..+21)

4. Gazdasági, ellátási feladatok

Módosítás

Megnevezés




20.

646

-

646

646

-

646

-

-

-

Dologi nettó

Ebből

21.

174

-

174

174

-

174

-

-

-

Dologi áfa

ezer Ft-ban



7234

7214

7215

7213

7217

7216

7226

7119

7024

7023

7019

7018

7017

7068

7066

7067

7069

7011

6914

6633

5925

3.

Címkód

1.



2016. július 7. 1441

7018

7019

7021

7022

7217

7213

7225

B/2.

2.

740301

740301

740301

740301

740302

740301

740302

740302

740302

740302

740301

740302

740301

740302

740302

740301

740302

740302

740302

740301

740302

740302

740302

740302

740300


kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

5 118

19 291 2 362

24 500 3 000

1 260 886 279 874 981 012 10 029 235 7 696 586 2 332 649

1 620 976 358 276 1 262 700 10 493 787 7 879 450 2 614 337



ebből kötelező

ebből önkéntes

283 772

360 392


Hivatali beruházások összesen

427 733 143 961

543 223 182 831


6 299

5 118

8 000

2 362

6 500

6 299

1 181

3 622

3 000

8 000

1 500

4 600

27 559

2 283

2 900 35 000

8 000 3 150

4 000

8 000 10 160

9 641 6 300

12 244

7 874 20 938

10 000 26 592

188 976

6 500 240 000

4 961

30 000

38 100 11 811

5 512

7 000 6 300

37 265

15 000

11 811

15 000











Kézszárítók és szemetes edények beszerzése

Analóg és digitális telefonkészülékek beszerzése



Zászlóbeszerzés

Bútor beszerzés










23.

47 327

22. (23+..+28)

4.



Megnevezés


264 877

177 521

442 398

264 877

25.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


16 811

5 343

22 154

16 811

2 836

19 647

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26. (27+28)


13 237

4 632

17 869

13 237

2 233

15 470

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.

Dologi nettó

3 574

711

4 285

3 574

603

4 177

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.

Dologi áfa

Ebből

-

-

-

-

-

-

-

221 750

9 808 600

10 030 350

221 750

-

221 750

190 000

-

190 000

-

-

-

-

-

-

-

190 000

29.


-

7 880 000

7 880 000

-

-

-

-

-

-

30.


-

293 000

293 000

-

-

-

-

-

-

31.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

34.


ezer Ft-ban


75 566

340 443

76 620

38 870

115 490

1 701

638

5 209

1 382

638

1 701

319

978

7 441

617

850

2 160

1 700

2 603

5 654

2 126

51 024

1 382

3 189

1 339

8 100

1 488

10 062

3 189

24.






7234

7214

7215

7216

7226

7119

7024

7023

7017

7068

7066

7067

7069

7011

6914

6633

5925

3.

Címkód

1.



1442 2016. július 7.

Címkód

Besorolás Áht. szerint

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

840700

C/1.

1. 2. 3. C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK


2016-2018

Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)


2016-2017

2016.

2016-2018

2016-2018

2016-2018

2016.

2016.

2016

2016

2016.

2016

2016

Budapest Főváros Levéltára raktárkapacitás bővítése

FSZEK állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése II. ütem

FSZEK hardverek beszerzése

FSZEK licencek beszerzése

BTM, Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció

BTM, Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása NKA pályázati önrész II. ütem










Központi telephely "B" épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárnyátalakítással




2016

2016


2016

Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása

2016.






Szociális feladatok 2016.

5.

4.

Évközi indítású önkormányzati beruházások


Megnevezés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 150 000

30 000

20 000

79 500

25 500

70 000

8 000

6.

Teljes költség

7.


8 000

6 299

236 220 292 912

372 000

11 810

15 748

12 992

6 693

3 150

300 000

15 000

20 000

16 500

8 500

4 000

39 371

95 923

121 822

50 000

19 685

1 181

3 921

14 173

3 150

14 173

7 750

23 622

3 150

5 118

9.


25 000

1 500

4 980

18 000

4 000

18 000

9 842

30 000

4 000

6 500

8. (9.+….+17.)


10.

-

-


79 088

63 780

3 190

4 252

3 508

1 807

850

1 701

10 629

25 899

5 315

319

1 059

3 827

850

3 827

2 092

6 378

850

1 382

11.


Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi beruházási előirányzatai feladatonként (C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

12.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13. (14.+15.)


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Dologi nettó



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

Dologi áfa

Ebből

16.

-

-

Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre

17.

-

-

Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

18.

-

-

Felhalm. c. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtá sa, törlesztése

ezer Ft-ban



Címkód


840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

840700

C/1.



-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 629

25 899

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24. (25.+26.)


-

-

-

5 315

319

1 059

3 827

850

3 827

2 092

6 378

850

1 382

23.


-

-

39 371

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.


-

-

95 923

19 685

1 181

3 921

14 173

3 150

14 173

7 750

21


-

50 000

3 150

5 118

23 622

20.









Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése -

-

121 822

-



-

-

-

25 000

1 500

4 980

-

-

18 000

-

4 000

-

-

18 000

9 842

30 000

-

4 000

-

-

-

-

-

-

-

-

6 500

















Szociális feladatok -

19. (20+..+29)

4.


Módosítás

Megnevezés


25.

-

-

-

Dologi nettó



Ebből

26.

-

-

Dologi áfa

27

-

-


28.

-

-


29.

-

-


ezer Ft-ban



Címkód


840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

840700

C/1.



6 693 12 992 15 748

8 500 16 500 20 000

236 220 292 912

300 000 372 000


11 810

3 150

15 000

6 299

8 000 4 000

-









Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése -

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-










-

-

-

-


-

-


-

-







31.


-

30. (31+..+40)

4.



Megnevezés

32.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


3 190

4 252

3 508

1 807

850

1 701

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79 088

63 780

33.


34.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35. (36+37)



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.

37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dologi áfa

Ebből

Dologi nettó



38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb beruházási Felhalm. c. célú támogatások visszatérítendő áht-n kívülre és az támog.,kölcs.nyújt EU-nak ása, törlesztése

ezer Ft-ban



Címkód


840701 840701

840701 840701

840701 840701

840701

840701 840701 840701

840701

840701 840701 840701 840701 840701 840701 840701

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

840700

C/1.



-

-

-


-

31 500

31 500

400 000 488 000

400 000 488 000

Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények) Kulturális feladatok összesen:

15 000

-

8 500

8 500

15 000

33 000

33 000

-

-

-

-

-

-

523 000

450 000

31 500

8 500

33 000

44.


-

-

45.

-

-

46.

2019.évi 2020.évi előirányzat előirányzat

-

-

47.


-

-

48.


ezer Ft-ban














-

-


-

-



-



-


-

-

Virág Benedek utcai telephely "A" épületben speciális (Demens) részleg kialakítása Tűzjelző rendszer kiépítése

-


-

43.



42.

Módosítás





-

41.

4. Évközi indítású önkormányzati beruházások


Megnevezés



1446 2016. július 7.

Címkód

2.

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840702

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840702

840701

840701

840701

840701


1.

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

3.


2016.

Központi feladatok összesen:

Fejlesztések átütemezésének tartaléka

2017.

2016.

2016.

2016.

2017-2022

2016.

2016-2017

2016-2018

3 661 546

1 871 004

-

168 000

50 000

-

8 910 199

-

-

7 300 000

-

-

4 961 830

-

4 961 830

1 500

1 500

-

50 000

50 000

-

4 961 830

4 961 830

1 181

1 181

-

39 370

39 370

-

3 287 402

4 175 000

-

787 402

393 701

2 106 299

1 000 000

500 000

2 675 000

10.

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

319

319

-

10 630

10 630

-

887 598

212 598

106 299

568 701

-

61 101

3 652 257

3 713 358

-

-

61 101

239 173

106 299

275 210

19 134

170 000

2 842 441

11.


12.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13. (14.+15.)


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Dologi nettó



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

Dologi áfa

Ebből

16.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


17.

-

-

-

-

-

-

-

-

-


18.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


ezer Ft-ban


Tervezési ágazati keret

Központi feladatok



Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 20172022


Informatikai feladatok összesen

Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése



Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése


Vízgazdálkodási feladatok összesen

2016-ban indítandó KEHOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete

Margitsziget rekonstrukció

A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margisziget csatornázása

Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret 2016-2017

226 301


13 527 248

287 402

-

-

226 301

17 179 505

-

-

287 402

885 827

393 701

1 019 295

70 866

630 000

10 527 559

9.



-

1 125 000

500 000

1 294 505

90 000

800 000

13 370 000

8. (9.+….+17.)



7.


13 753 549

27 382 744

14 960

47 244

1 074 804

-

5 000 000

7 695 736

180 000

-

13 370 000

6.

Teljes költség

17 466 907


2016.

2016-2017

Fővárosi Integrált Közlekedészervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések

Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése

2016-2017

2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása feladat tartaléka

2016-2018

2016-2019

2016-2017

2016.

Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész

2016-ban indítandó VEKOP-hoz kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete

IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete

EIB hitelszerződés szerinti Főv. Közösségi közlekedési rendszer felölvizsgálata


2016.

5.

4.

M-3 metró rekonstrukciójával összefüggő buszbeszerzés



Megnevezés



2016. július 7. 1447


Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész -

840701

840701

840701

840701

840702

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840702

840701

840701

840701

840701

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

-

840701

kötelező

1 125 000

-

598 721

239 173

-

-

-

-




-

-


Központi feladatok

-


-

3 661 546 570 720

3 090 826 570 720

-

3 661 546

3 090 826

-

-

-

319

-

-

-

-

-

-

1 181

-

1 500

319

1 181

-

1 500

25.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dologi nettó

Ebből

26.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dologi áfa

27

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

62 204

62 204

14 960

47 244

28.


29.

-

-

-

-

-

-

-

-


ezer Ft-ban




-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

675 000

106 299

568 701

-

598 721

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-



-

-

2 500 000

393 701

-

3 175 000 -

-

-

500 000

2 106 299


-

-

-

2 675 000

-

2 028 309






A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margisziget csatornázása -

-

2 564 826

-

ebből kötelező (840701) -

-

2 564 826

-

Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret

-

-

-

2 028 309

885 827

-

-

-



189 548

14 960

47 244


-

-

512 482

-

-

-



24. (25.+26.)


702 030

-

-

170 000

23.


-

22.


-

630 000

21


-

20.





800 000







840701

19. (20+..+29)

4.

kötelező

3.

2.

Módosítás


Megnevezés

Címkód

1.



1448 2016. július 7.

Címkód

2.

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840702

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840702

840701

840701

840701

840701


1.

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

3.


226 301

287 402


-

-


787 402

1 000 000


-

Központi feladatok

3 661 546 5 532 550



5 532 550

3 661 546

1 871 004

-

-

-


1 871 004

-

-


32.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 630

10 630

-

-

-

212 598

212 598

-

-

-

61 101

3 053 536

3 114 637

-

-

61 101

-

106 299

85 662

19 134

-

2 842 441

33.


34.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35. (36+37)



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.

Dologi nettó

37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dologi áfa

Ebből

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62 204

62 204

14 960

47 244

39

40.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


ezer Ft-ban



-

-

-


39 370

50 000



39 370

-

Informatikai feladatok 50 000



-

-



787 402

1 000 000



-

-

Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret

-

11 498 939

14 614 679



11 725 240

14 902 081

-

-

226 301


14 960

47 244


287 402


-

393 701

500 000 -

70 866 506 813

90 000

-

10 527 559

31.


592 475

-







13 370 000

30. (31+..+40)

4.




Megnevezés





2016. július 7. 1449

Címkód

2.

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840702

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840701

840702

840701

840701

840701

840701


1.

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

önkéntes

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

3.


787 402

-




Központi feladatok




375 000

-

28 000

28 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28 000

-

28 000

-

-

-

-

11 430 199

500 000

11 930 199

-

-

7 300 000

787 402

6 776 631

4 130 199 -

500 000

7 564 033

4 130 199

500 000

-

375 000

375 000

-

787 402

-

-

28 000

28 000

-

-

3 780 000

3 780 000

-

4 906 130

4 906 130

2 000 000

2 906 130

44.


-

28 000

28 000

-

-

-

-

10 500

10 500

10 500

45.

-

28 000

28 000

-

-

-

-

-

-

46.


-

28 000

28 000

-

-

-

-

-

-

47.


-

28 000

28000

-

-

-

-

-

-

48.


ezer Ft-ban













Csillaghegyi öblözet árvízvédelme, tartlékkeret -

787 402


7 300 000

-

7 151 631



-

7 939 033




375 000

2 500 000


4 186 631

2 500 000

-

-

4 186 631

43.


90 000






42.

Módosítás

90 000

41.

4.




Megnevezés



1450 2016. július 7.

740401

740402

740402

740402

740402

740402

740402

740402

740401

740401

740402

740402

740401

740402

740401

740401

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

kötelező

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

kötelező

kötelező

740400

740401

kötelező

C/2.

C/2.

840701

kötelező

740400

840701

kötelező

3.

C/1.

2.


840700

Címkód

1.


-

FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok összesen

-

Licenc vásárlás


71 654 71 654

91 000 91 000


-

-



-

Évközi indítású hivatali beruházások összesen:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 000

18 000

18 000

24 000

78 000

60 000


2016.

2017-2022

2017-2022

2017-2022

2017-2022

2017-2022

Gazdasági, ellátási feladatok összesen

Városháza régi Trafóház épülete átalakításának tervezése


Mobiltelefonok beszerzése 2017-2022

Zászlóbeszerzés 2017-2022

Bútor beszerzés 2017-2022

Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2022

Nyomdagépek beszerzése 2018-2022

Gazdasági, ellátási feladatok -


75 000

71 654

91 000


2018-2022

-

59 843

11 811

-

-

-

-

71 654

76 000

15 000

-

-

-

-

-

-

-

-

95 000

76 000

15 000

240 000

360 000

90 000

60 000

180 000

-

-

91 000


2016.

Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében

IT biztonsági beruházások

2016.

Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése

2017-2022

2017-2022

2017-2022

2017-2022

2017-2022

2016.

Digitális hálózati fénymásolók beszerzése

Számítástechnikai eszközök beszerzése

Tivoli mentő kliensek

Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc

Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek

Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek

120 000

265 671

2017-2022

22 205 867

337 402

Évközi indítású hivatali beruházások

22 471 538

26 861 657

-

-

27 199 059

9.



-

-

-

8. (9.+….+17.)



7.


Évközi indítású önkormányzati beruházások összesen:

750 000

-

-


6.

Teljes költség

Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések

2017-2022

5.

4.

FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok


Megnevezés

10.

-

-

-

19 346

-

19 346

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 346

-

19 346

16 157

3 189

-

-

-

-

-

-

71 731

4 655 790

4 727 521

11.


12.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13. (14.+15.)


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Dologi nettó



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

Dologi áfa

Ebből

16.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


17.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


18.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


ezer Ft-ban


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




2016. július 7. 1451

740401

740402

740402

740402

740402

740402

740402

740402

740401

740401

740402

740402

740401

740402

740401

740401

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

kötelező

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

kötelező

kötelező

C/2.

19. (20+..+29)

4.

-

-

-

-

-


71 654

125 000 -



-

-

125 000


71 654

-

71 654

96 958

168 612

-

-

26 179

26 179

-

6 378

-

-

-

-

-

-

30 000


23 622

-

-

1 863

1 863

-

-

-

23 622

-

30 000


6 378

23 622

30 000



-

-

-

-

-

-

1 863

-

-

-

-

6 378

-

19 801

1 863

-

71 654

19 801

1 863

-







-


73 336

71 654

95 000

ebből kötelező (740401) -

144 990

71 654

95 000


-

73 336

95 000

59 843


59 843

-

-

-


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 801

-

1 310 568

1 310 568

-

-

-

11 811

-

-

-

-

11 811

-

4 094 064

4 094 064

-







Licenc vásárlás



-

-

5 342 428 -

5 342 428

-




-

-

-

-

-

24. (25.+26.)


23.


-

22.


-

21



20.





Módosítás

Megnevezés


-

-

-

-

-

1 467

1 467

-

-

-

-

1 467

1 467

1 467

25.

Dologi nettó



Ebből

26.

-

396

396

-

-

-

-

396

396

396

-

-

-

-

Dologi áfa

27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62 204

62 204

28.


29.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


ezer Ft-ban


740400

740401

kötelező

C/2.

840701

kötelező

740400

840701

kötelező

3.

C/1.

2.


840700

Címkód

1.



1452 2016. július 7.

740401

740402

740402

740402

740402

740402

740402

740402

740401

740401

740402

740402

740401

740402

740401

740401

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

kötelező

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

kötelező

kötelező

C/2.

30. (31+..+40)

4.

-

-

-

216 000 125 000 91 000


-

-



-

30 000



-

30 000 30 000


-

-

-

-

-








Gazdasági, ellátási feladatok -

-


-

-

95 000 91 000


-

-

95 000


IT biztonsági beruházások 186 000

-

76 000

-

-


-

-

-

-

-

15 000

-

-


-

-

-

-







Licenc vásárlás

Informatikai feladatok -

265 671

337 402


-

18 111 803

21 519 229


18 377 474

21 856 631


-

-



-

-

-


31.





Megnevezés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71 654

96 958

168 612

-

23 622

23 622

23 622

-

-

-

-

-

71 654

73 336

144 990

73 336

59 843

11 811

32.


-

-

-

19 346

26 179

45 525

-

6 378

6 378

6 378

-

-

-

-

-

19 346

19 801

39 147

19 801

16 157

3 189

-

-

-

-

-

-

-

71 731

3 345 222

3 416 953

33.


34.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

1 863

1 863

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 863

1 863

1 863

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35. (36+37)



-

1 467

1 467

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 467

1 467

1 467

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

396

396

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

396

396

396

37

Dologi áfa

Ebből

Dologi nettó



38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62 204

62 204

39

40.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


ezer Ft-ban


740400

740401

kötelező

C/2.

840701

kötelező

740400

840701

kötelező

3.

C/1.

2.


840700

Címkód

1.



2016. július 7. 1453

740401

740402

740402

740402

740402

740402

740402

740402

740401

740401

740402

740402

740401

740402

740401

740401

kötelező

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

önkéntes

kötelező

kötelező

önkéntes

önkéntes

kötelező

önkéntes

kötelező

kötelező

C/2.

-

10 000 15 000 60 000 40 000

10 000 15 000 60 000 40 000

-

26 000


-

333 000 152 000 181 000

Évközi indítású hivatali beruházások összesen: ebből kötelező (740401) ebből önkéntes (740402)


-

3 000

3 000

7 000

3 000

3 000

33 000

4 000

181 000

152 000

333 000

26 000

7 000

33 000

-

13 000 4 000

13 000









155 000

145 000

10 000

-

155 000


300 000

10 000

-

145 000



-

300 000



-

30 000

30 000


20 000

-

125 000

787 402








Licenc vásárlás


-

18 722 830

19 510 232

20 000

787 402


875 000

875 000

125 000

-

19 597 830



-

20 385 232


-

-


-

43.



42.

Módosítás


-

41.

4. FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok


Megnevezés

-

181 000

167 000

348 000

26 000

22 000

48 000

181 000

167 000

348 000

26 000

22 000

48 000

3 000

3 000

3 000 3 000

4 000

13 000

10 000

15 000

155 000

145 000

4 000

13 000

10 000

15 000

155 000

145 000

300 000

40 000

40 000

300 000

60 000

15 000

10 000

30 000

20 000

125 000

-

38 500

38 500

-

45.

181 000

167 000

348 000

26 000

22 000

48 000

3 000

3 000

4 000

13 000

10 000

15 000

155 000

145 000

300 000

40 000

60 000

15 000

10 000

30 000

20 000

125 000

-

28 000

28 000

-

46.


60 000

15 000

10 000

30 000

20 000

125 000

-

9 237 130

9 237 130

44.



181 000

167 000

348 000

26 000

22 000

48 000

3 000

3 000

4 000

13 000

10 000

15 000

155 000

145 000

300 000

40 000

60 000

15 000

10 000

30 000

20 000

125 000

-

28 000

28 000

-

47.


181 000

167 000

348 000

26 000

22 000

48 000

3 000

3 000

4 000

13 000

10 000

15 000

155 000

145 000

300 000

40000

60000

15000

10000

30000

20000

125000

-

28 000

28 000

-

48.


ezer Ft-ban


740400

740401

kötelező

C/2.

840701

kötelező

740400

840701

kötelező

3.

C/1.

2.


840700

Címkód

1.



1454 2016. július 7.

C/3.

C/4.

C/5.

C/6.

C/7.

2.

891001

844201

841401

846301

843801


kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

5.

4.

M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete

Óbudai Gázgyár kármentesítése elkülönített kerete

Eu-s társfinanszírozott, egyéb fejlesztések önrészének kerete

342 165

-

FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok mindösszesen


840701

-

2 433 090

-

2016-2017

2016.

2014-2016





7139

840301

180 000

840701

7005

840301


840701

7208

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN - ebből: FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, 840301 7079 előkészítés 6 380 500


840701

2015-2016

-


FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'C' blokk összesen

-


840701

840701

840301

-

80

-

3 725

-

-

-

1 375 885

-

-

1 125 000

-

50 965

3 645 -

-

199 920

1 125 000

-

-

-

-

1 125 000

1 081 368

-

-

885 827

-

38 124

-

157 417

885 827

-

-

885 827

337 325

-

22 205 867

C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK - ebből: FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 'C' blokk

22 543 192

-

428 402

9.


26 936 324

-

-

-

-

74 667

8. (9.+….+17.)


27 364 726

7.


ebből önkéntes

-

3 333 057

1 500 000

9 617 626

8 112 178

74 667

6.

Teljes költség

10.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

287 852

-

-

239 173

-

6 176

-

42 503

239 173

-

-

239 173

91 077

4 655 790

4 746 867

11.



ebből kötelező

2016-2017

2016.


Megnevezés

Kötött felhasználású elszámolások finanszírozási kerete

Közmű kiváltások

C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK ÖSSZESEN:

3.

Címkód

1.


12.

4 117

-

-

-

-

4 117

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


2 548

-

-

-

-

2 548

-

-

-

-

-

-

-

74 667

74 667

-

-

-

-

74 667

13. (14.+15.)


2 006

-

-

-

-

2 006

-

-

-

-

-

-

-

58 793

58 793

-

-

-

58 793

14.

Dologi nettó



542

-

-

-

-

542

-

-

-

-

-

-

-

15 874

15 874

-

-

-

15 874

15.

Dologi áfa

Ebből

16.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


17.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


18.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


ezer Ft-ban



C/3.

C/4.

C/5.

C/6.

C/7.

2.

891001

844201

841401

846301

843801


kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

19. (20+..+29)

4.




3 275 576

-



-


1 125 000

1 166 710

840701


-

840701

7139

840301


91 336

3 142 530


7005

840301


840701

7208

840301

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN - ebből: FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, 840301 7079 előkészítés

1 125 000


840701 -

-



-


840701

1 125 000

-

-

-

-

2 494 210

-

-

885 827

908 669

-

70 896

2 400 472

885 827

-

-

885 827

71 654

18 468 797

17 345 433

840701


ebből önkéntes

ebből kötelező

18 397 143

3 333 057

1 500 000

9 617 626

8 112 178

20.


-

-

-

-

-

-

-

-

71 654

96 958

168 612

21


-

-

-

-

-

44 787

-

-

239 173

245 341

-

1 310

37 309

239 173

-

-

239 173

-

1 284 389

1 284 389

22.


-

-

-

-

-

-

-

628 651

-

-

-

-

-

17 832

610 819

23.


107 928

-

-

-

12 700

-

1 298

93 930

-

-

-

-

-

1 863

1 863

-

-

-

-

-

24. (25.+26.)



84 983

-

-

-

10 000

-

1 022

73 961

-

-

-

-

-

1 467

1 467

25.

Dologi nettó



17 345 433

3 333 057

1 500 000

9 617 626

8 112 178

-

Módosítás

Megnevezés




3.

Címkód

1.


Ebből

-

-

-

-

-

396

396

22 945

-

-

-

2 700

-

276

19 969

26.

Dologi áfa

27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62 204

62 204

28.


29.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


ezer Ft-ban



C/3.

C/4.

C/5.

C/6.

C/7.

2.

891001

844201

841401

846301

843801


kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

30. (31+..+40)

4.

-

40 940 335 40 674 664 265 671

44 710 159 44 281 757 428 402

ebből kötelező

ebből önkéntes

-

-


FINA 2017 VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok mindösszesen 4 651 461

-

3 575 578

-

-

-


908 669


1 166 710

38 124

70 896

-

840701

91 336 50 965

-


840701

7139

840301




7005

840701

7208

840301

2 557 889

-

-


840701

3 342 450

-


840701


-

-


840701

-

-

-

-

-

-

-

-

71 654

96 958

168 612

3 333 057

3 333 057


-


840301

-

1 500 000

9 617 626

32.

1 500 000

9 617 626

8 112 178

31.




8 112 178

74 667



-

-

-

-

-

332 639

-

-

-

245 341

6 176

1 310

79 812

-

-

-

-

91 077

3 371 401

3 462 478

33.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

632 768

-

-

-

-

4 117

17 832

610 819

34.


110 476

-

-

-

12 700

2 548

1 298

93 930

-

-

-

-

-

76 530

76 530

-

-

-

-

74 667

35. (36+37)



86 989

-

-

-

10 000

2 006

1 022

73 961

-

-

-

-

-

60 260

60 260

-

-

-

-

58 793

36.

23 487

-

-

-

2 700

542

276

19 969

-

-

-

-

-

16 270

16 270

-

-

-

-

15 874

37

Dologi áfa

Ebből

Dologi nettó



Megnevezés




3.

Címkód

1.


38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62 204

62 204

39

40.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


ezer Ft-ban



C/3. C/4. C/5. C/6. C/7.

2.

891001

844201

841401

846301

843801


kötelező

kötelező

kötelező

kötelező

kötelező


41.

Megnevezés

4.




-


840701

287 555 1 266 380 375 000

375 000

A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés

375 000


840701


-


4 305 569

-

-

88 664

-

3 037 970


7139

840301

375 000

-

840701

7005

840301

-

-

375 000

-

875 000

875 000

-


840701

7208

840301


375 000


840701


-


840701

-

968 402

ebből önkéntes

375 000

-

19 749 830


-

20 718 232

ebből kötelező

42.

Módosítás

-

-

-

-

-

4 680 569

-

-

-

1 266 380

287 555

88 664

3 037 970

-

-

-

-

968 402

18 874 830

19 843 232

43.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

181 000

205 500

386 500

45.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

181 000

195 000

376 000

46.


-

-

-

-

-

-

-

-

181 000

9 404 130

9 585 130

44.






3.

Címkód

1.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

181 000

195 000

376 000

47.


-

-

-

-

181 000

195 000

376 000

48.

0

0

0

0

0

0

0

0


ezer Ft-ban



Címkód


Megnevezés

Kulturális intézmények összesen

Bűnmegelőzési keret

Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása

847402

870502

3 231 943 1 804 873


Dologi kiadások (Fordított Áfa 841101 címkódon tervezve)

67 665

29 245 572

Felhalm. C. visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása, törlesztése

Egyéb beruzházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak

6 509 857 10 977 705

1 172 731



9 807 187

Intézményi beruházások

33 583 221


91 363 938


1 634 938 96 400 754

27 364 726

D) Intézményi beruházások, felhalmozási célú támogatások

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL

10 210 966

C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali beruházások

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A-D)

57 190 124

B) Céljelleggel támogatott intézményi beruházások

1 634 938

-

-

24 693

-

-

1 172 731

-

-

-

-

-

-

-

23 000 27 917

645 758

183 528

111 353

214 980

17 112

9.


845 262

A) Önkormányztai beruházások

D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN

Kulturális célú kiadások

Környezetvédelmi Alap

847102

847301

Budapest Film Zrt.

Főpolgármesteri keret

815701

844702

Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsön

275 847

Köznevelési intézmények összesen

300000

510000-570000

711902

143 462

Szociálpolitikai intézmények összesen

200000

273 025

21 732

8. (9.+….+17.)


Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)

7.


Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

6.

Teljes költség

100102

5.


225 164

-

-

-

-

-

-

-

82 886

49 554

30 059

58 045

4 620

10.


-

-

-

-

77 589

-

-

-

-

-

-

-

77 589

11.


39 179

-

-

-

-

-

-

-

38 779

400

-

-

-

12. (13.+14.)


30 850

-

-

-

-

-

-

-

30 535

315

-

-

-

13.

Dologi nettó

Ebből

85

8 329

-

-

-

-

-

-

-

8 244

-

-

-

14.

Dologi áfa



Bp. Főv. Önk. 2016. évi beruh. előirányzatai feladatonként(D) Int. beruh.-ok., felhalm. c. tám.-ok Főv. Önk. beruh. kiadásai mindösszesen

100201

1. 2. 3. 4. D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK


15.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52 610

-

24 693

-

27 917

16.

-

-

67 665

-

-

-

-

-

-

23 000

250

42 365

2 050

17.

Egyéb beruzházási Felhalm. c. Egyéb beruzázási célú támogatások visszatérítendő célú támogatások áht-n kívülre és az támog.,kölcs.nyúj áht-n belülre EU-nak tása, törlesztése



Címkód


Megnevezés





847102

847301

847402

870502

-





2 571 086

286 442

13 800

6 509 372

328 816

609 402



390 660 173 365

30 766 735


37 573 346



40 430 874


531 862

17 345 433

282 821

22 270 758

531 862

48 341

30 475

-

1 000

65 900

198 981

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

177 621

13 800

173 365

94 184

271 805

-

-

25 958

7 008

47 817

-

22. (23.+24.)

60 709

21.


32 966

12 892

1 460

20.


-

5 406

19.



Működési kiadásként tervezve Ebből

23.

-

Dologi nettó



-

6 866

18. (19+..+27)

Módosítás








844702


510000-570000

Budapest Film Zrt.


300000



200000

815701


711902


100102

100201



24.

-

Dologi áfa

75 816

48 341

24 975

1 000

1 500

25.

69 900

5 500

64 400

26.

13 800

13 800

27.

Egyéb Felhalm. c. Egyéb beruzázási beruzházási célú visszatérítendő célú támogatások támogatások áhttámog.,kölcs.nyúj áht-n belülre n kívülre és az EUtása, törlesztése nak



Címkód


Megnevezés

209 486

308 813


Budapest Film Zrt.






815701

844702

847102

847301

847402

870502

1 000

3 518 385

4 375 959


81 465

35 754 944




5 900 455

11 306 521


1 346 096

10 197 847


64 349 956




128 937 284

2 166 800



44 710 159


136 831 628

10 493 787


79 460 882


2 166 800

48 341

30 475

24 693

1 346 096

-

-

-

-

-

-

27 917

65 900

-

36 800




711902

739 942

159 170

204 171


1 117 067


300000

200000

510000-570000

22 518 214 980


28 598

273 025


29.


100201

28. (29+..+37)


100102



424 145

-

-

-

-

-

-

-

260 507

56 562

42 951

58 045

6 080

30.


-

-

-

-

77 589

-

-

-

-

-

-

-

77 589

31.


39 179

-

-

-

-

-

-

-

38 779

400

-

-

-

32. (33.+34.)



-

315

-

-

30 850

-

-

-

-

-

-

-

30 535

33.

Dologi nettó

Ebből


-

-

-

85

8 329

-

-

-

-

-

-

-

8 244

34.

Dologi áfa

-

-

-

-

-

-

-

75 816

48 341

24 975

-

1 000

1 500

35.

-

-

-

-

-

-

122 510

-

5 500

24 693

-

64 400

27 917

36.

-

81 465

-

-

-

-

-

-

36 800

250

42 365

2 050

37.

Egyéb Felhalm. c. Egyéb beruzázási beruzházási célú visszatérítendő célú támogatások támogatások áhttámog.,kölcs.nyúj áht-n belülre n kívülre és az EUtása, törlesztése nak


-

129 986 443

-

19 843 232

10 030 350

100 112 861

38.


47 462 855

-

9 585 130

7 880 000

29 997 725

-

39.


3 721 404

-

386 500

293 000

3 041 904

-

40.


416 000

-

376 000

-

40 000

-

41.


416 000

-

376 000

-

40 000

-

42.


416 000

-

376 000

-

40 000

-

43.




2016. július 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1415

Recommend Documents