2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete

IKTAT.~SRA ÁTVFVE'

2016 FEBR 19. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) l. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: " l. § (l) Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban:

Önkormányzat) 2015 . évi költségvetésének DUD/;'"'E.~V-W-. -, . - ,-·rl a) bevételi főösszege 57 301 252 eFt, KO H ".. 1\J . "' \ Ö ' 1\. , / l' - l b) kiadási főösszege 57 301 252 eFt. t-----'·~;_,<_ !. ·i ' (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: lktatószárn. L[j9.::r.9.?.j:!?/J.:q{jj.l~= a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 15 599 812 eFt, b) költségvetési kiadások: 20 301 252 eFt, 2016 FEBR 19, c) költségvetési működési hiány: l 442 800 eFt, d) költségvetési felhalmozási hiány: 3 258 640 eFt, . -:-:-... . db e) költségvetési hiány összesen: 4 701 440 eFt, Ülőadó m~ll:l\l~t j) finanszírozási bevételek: 41 701 440 eFt, g) finanszírozási kiadások: 37 OOO OOO eF t, lf/51ö?:>}lfa~~~~ h) finanszírozási többlet: 4 701 440 eFt, i) összes hiány: O Ft. (3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 4 701 440 eFt összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele biztosítja.". t

2.§ (l) A Rendelet 2. melléklete helyébe az l . melléklet lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) A Rendelet l O. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (l O) A Rendelet ll. melléklete helyébe a l O. melléklet lép.

(ll) A Rendelet 12. melléklete helyébe a ll. melléklet lép. (12) A Rendelet 13 . melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3.§ (l) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Ezt a rendeletet 2015. december 31-étől kell alkalmazni.

olcs

2

4nOIS. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kőbányai Önkormányzat Bevételek

/ . me/ leklet a 2120/6. (ll. /9.) önkom1imyzati rendeletire z eff .ban

c

B

A

2015. 12. 31.

l. Megnevezés

2. 3. 4.

E

D

G

előirányzat

Felhalmozás

Müködés Állami feladat

F

Kötelező

Önként vállalt feladat

feladat

Kötelező

Önként vállalt feladat

feladat

Összesen

Költségvetési bevételek Működési

belülrő l

5.

Bl

6.

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

7.

B3 Közhatalmi bevételek összesen

8.

84 M ű köd és i bevételek összesen

9.

BS Felhalmozásibevételek összesen

10.

86

ll.

87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

Működési

célú támogatások á llamháztartáson

célú átvett pénzeszközök összesen

12.

Költségvetési bevételek összesen

13.

88 Finanszirozási bevételek összesen

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

összesen

belülről

összesen

o o

2 619 716

178 373

o

o

o

92 620

411 837

504 457

l 280

9 955 069

o o

l 781 712

49 945

o o

9 956 349

60 031

o o

o

o

8 713

278 319

287 032

35 015

o

o

o o o

19 931

o

o

l 450

105 801

2 798 089

l 891 688 54 946 107 251

61 311

14 376 428

263 333

102 783

795 957

15599812

5 OOO

39 695 492

349 841

l 493 225

157 882

41 701 440

66 311

54 071 920

613 174

l 596 008

953 839

57 301 252

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklet Kőbányai Önkormányzat Kiadások

c

B

A

2. me/lék/et a 2120 16. (ll. 19.) lJnkormányzatt rendelethez e Ft-ban

D

2015. 12. 31.

l.

G

F

E

H

előirányzat

Megnevezés

Felitalmozás

Mííködés

2.

Összesen

3.

Köt. feladat

Állami feladat

4.

Költségvetés i kiadások

5.

Kl Személyi jutialások

6.

K2 Munk:,!adókat

7.

K3 Dologi kiadások

terhel ő

járulékok és szociális hozzájárulási adó

8.

K4 Ellátottak pénzbeli jutialásai

9.

KS Egyéb múködési célí• kia dások

10.

K502 Elvonások és befizetések

ll.

K506 Egyéb müködési célú támogatások ÁH-n belülre

12.

K512 Egyéb müködési célú támogatások ÁH-n kivülre

13 .

K513 Tartalékok (müködési)

14.

KS Egyéb mííködési célí1 kiadások összesen

15.

KSIJ Tartalékok (felhalmozási)

16.

K6 Beruházások

17.

K7 Felújítások

18.

KS Egyéb felhahnozási céll1 kiadások

19.

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások Á H ~n betUire

20.

K86 Felhalmozási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH~n kivülre

21.

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások Á H ~n kiviilre

Önként. v. f.

Állami feladat

o o

3 820 700

41 228

l 123 548

12 136

22 050

6 289 958

298 112

o

286 388

82 766

o o o o o o o o

o o o

7 365

23 846

ll 077

36 641

802 936

240 725

2 697 835

346 56 1

3 519213

647 773

o o o

o o o

o o o

o o o

o

o

o

22 050

15 039 807

l 082 015

Önként. v. f.

Köt. felad:tl

o o o o

o o o

o o o

3 861928

o

o

369 154

o o o o o o o

o o o o

o o o o

3 044 396

o

o

4166986

10 107

9000

19107

578 850

l 267 607

l 846 457

o

l 994 376

79 606

2 073 982

o o o o o

18 98 1

60

19 041

o

13 262

13 262

162 6 11

185 53 1

22 920

l 135 684 6 610 120

31 211 47 718 1043661

41 901

175 933

21 7 834

2 625 234

l 532 146

20 301 252

22.

KS Egyéb felhalmoz.ási célú kiadások összesen

23.

Költség,,etési

24.

Költségvetési müködési hiány

.J 442 800

25.

Költségvetési felhalmozás i hiány

-3 258 640 -4 701 440

ki~'dások

összesen

26.

Költségvet ési hiány összese n (költségvetési bevételek- költségvet és i kiadások)

27.

K9 Finanszírozási kiadások

28.

K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

o

37 OOO OOO

o

29.

K9 Finanszírozási kiadá so k összesen

o

37 OOO OOO

o

o o

30.

Finanszírozási többlet

31.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

22 050

52 039 807

l 082 015

o

o

o o

37 OOO OOO

2 625 234

l 532 146

57 301 252

o

37 OOO OOO

4 701 440

3. me/lék/el a 2 20/6. (ll. /9.) önkormónyzal! rendelelhe: el-'l-han

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

l. Gazdasági szervezettel

rendelkező

és gazdasági szervezettel nem

rendelkező

költségvetési szervek

müködési célú támogatásai ÁH-n beliiiről A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

D

2015. 12. 31. önként feladat

E

2015. 12. 31. állami feladat

2015. 12. 31. előirányzat

GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2. 3.

Önkonnányzat jogi személy

4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.

Jászberényi u. 89.

12.

Kada u. 27-29.

13 .

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

2 365 479

2 51 7 490

152 Oli

o o o o o o o o o o o o o o o o

út 38 .

15 .

Újhegy sétány 1-3 .

16.

Szent László tér l .

17.

Szent László tér 34.

18.

Sibrik Miklós 76-78 .

19.

Keresztury u. 7-9 . (volt PSZK)

20.

Körösi Csoma Sándor u. 28-34.

21.

Kőbányai

22 .

Körösi Csoma Sándor

23.

Bárka

24.

GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

Polgánnesteri Hivatal

Kőbá n ya i

Kőbányai

3 992

3 992

o

Kulturális Közpo nt

Humánszo lgáltató Központ

249 645

23 846

2 619 /16

!75 857

273 491

o

2 794 973

GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

25. 26.

Gépmadár u. 15 . bölcsőde

27.

Mádi u. 127.

28.

Újhegy stny. 5-7. bölcsőde

29.

Újhegy stny. 15-1 7. bölcsőde

300

300

o o o o o o o o o

bö lcsőde

bölcsőde

30.

Szt. László tér 2-4.

31.

Salgótarjáni u. 47. bölcsőd e

32.

Vaspálya u. 8-l O.

33.

Zsivaj u. 1-3 . bölcsőde

bö lcsőd e

bölcsőde

34.

Magiádi u. 29.

35.

Egyesített

36.

BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

Bölcsőde

Központ 300

o

o

300

3. me/lék/e l a 2 20/ 6. (fl. / 9.) önkormányza/1 rendefelhez e Fl-han

4/20 IS. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet l. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkez ő

költségvetési szervck

míiködési céiÍI támogatásni ÁH-n beliiiről

A

c

B 20 IS. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

feladat 37.

Ászok u. 1-3. óvoda

38.

Gépmadár u. 15. óvoda

39.

Halom u. 7/b. óvoda

40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.

MagJódi

43 .

Mádi u. 4-6. óvoda

44.

Mádi u. 86/94. óvoda

45 .

Mádi u. !27. óvoda

E

D


20 IS. 12. 31. állami feladat

u. 38. óvoda

lL

8. óvoda

46.

Újhegy stny. 5-7. óvoda

47 .

Újhegystny. l7-19 . óvoda

48.

Kékvirág u. 5. óvoda

49.

SaJgótarjáni u. 4 7. óvoda

50.

Hárslevelű

51.

Bánya u. 32. óvoda

52.

Zágrábi u. 13/a. óvoda

53 .

Zsivaj u. 1-3. óvoda

u. 5. óvoda

54.

Kőbányai lL

ss.

ÓVODAK ÖSSZESEN

30. óvoda

56.

Kőbányai

57.

Újhegyi u. 13. uszoda

58.

Sibrik M. u. 66-68.

o

o

o

o

300

2 516

600

2 516

2 619 716

178 373

Sportközpont

59.

Kőbányai

60.

Kocsis Sándor Sportközpont

61.

Ihász u. 24.

Sportlétesítményeket Fenntartó Központ

62.

Újhegyi

63 .

Sibrik M. u. 66-68.

64.

SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

lL

o

o

13 . uszoda

Kőbányai

65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

Kulturális Központ

20 IS. 12. 31. előirányzat

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2 816

o o

31/6 2 798 089

3. me/lék/et a 212016. (ll. / 9.) önkormányzati rendelethez e/·1-han

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklct 2. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

D


E


2015.12.31. előirán y zat


2. 3.


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118 .

7.

Gém u. 5-7.

92 620

504 45 7

411 837

19.

Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)

20.



21.

Kőb ányai

o

22.


23.

Bárka

24.

GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196 .

10.

Hungária krt. 5-7.

ll .


12.

Kada u. 27-29.

13 .

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbán ya i

15 .

Újhegy sétány 1-3.

16.


17.


18.

Sibrik Miklós 76-78.

út 38.

Polgám1esteri Hivatal

Kőbá nyai

Kőbányai

o


o

Humánszolgáltató Központ 92 620

411 837

o

504 457


25.

bölcső de

26.

Gépmadár u. 15 .

27.

Mádi u. 127.

28.


bölcsőd e

29.


30.


31.

Salgótarjáni u. 47.

32.

Vaspálya u. 8- l O. bölcsőd e

33 .


bölcsőde bö lcső d e

bölcsőde

34.

Maglódi u. 29.

35.

Egyesített

36.

BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN

Bölc sőde

Központ

o

o

o

o o o o o o o o o o o

3. me/lek/et a 2 20/ó. (ll. / 9.) önknrmányzalf rendele/he= e/· 1-han

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


felhalmozási célú támogatásai ÁH-n bel ülről

A

c

B

Intézmény

kötelező

feladat 37.


38.

Gépmadár u. 15 . óvoda

39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.

MagJódi u. 8. óvoda

43.


44.


45.


46.




2015. 12. 31. l.

E

D


u. 38. óvoda

47.


48.


49 .

SaJgótarjáni u. 47. óvoda

50.

Hárslevelű

51.


52.


53.

Zsivaj u. 1-3 . óvoda

u. 5. óvoda

54.

Kő bányai

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

56.

Kőbányai

57.

Újhegyi u. 13 . uszoda

58.

Sibrik M. u. 66-68.

o

o

o

o

o

o

o

o

o o

Sportközpont

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.


62.

Újhegyi u. !3. uszoda

63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.

SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Kőbányai

65 .

Körös i Csoma Sándor

66.


67.

MINDÖSSZESEN


92 620

411 837

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o 504 457

J. me/lék/et a 2 2016. (//. /9.) önko rmányzall rendelethe; e/·1-han

4/2015. (II. 20.) önkormán yzati rendelet 4. ruciléklet 3. Gazdasági szervezettel

rendelkező

és gazdasági szc rvezettel nem

rendelkező


közhatalmi bevételei

c

B

A

Intézmény

kötelező

feladat

2015. 12.31. előirányzat


2. 3.

Önkonn ányzat jogi személy

4.

Ebből :

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 11 8.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungári a krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27-29.

13.

Keresztúri u. 7-9 .

14.

Kőbányai

9 955 069

9 955 069


út 38.

15 .


16.


17.


18.


19.


20.

Körös i Csoma Sándor u. 28-34.

21.

Kőbányai

22.


23 .

Bárka

24.



2015. 12. 31. l.

E

D


Kőbányai

Kőbányai

l 280

o

Kulturáli s Központ

o

Humánszolgáltató Központ

GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

l 280

9 955 069

o

l 280

9 956 349


25.

bölcsőde

26.

Gépmadár u. 15.

27.

Mádi u. 127. b ölcsőde

28.


29.

Új hegy stny. 15-1 7. bö lcsőde bölcsőde

30.


31.

Salgóta1jáni u. 47 . bö l cső de

32.

Vaspálya u. 8- 10.

33 .

Zsivaj u. 1-3.

34.

MagJódi u. 29.

35 .

Egyesített

36.


bölcsőde

b ölcsőde böl csőde

B ölcsőd e

Központ

o

o

o


3. me/lék/et a 2120 /6. (11. /9.) önkormányzati rende/ellwo el·i -han

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklct 3. Gazdasági szervezcttel

rendelkező

és gazdasági szcrvezcttel nem

rendelkező


közhatalmi bevételei

A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

köte l ező

feladat 37.

Ászok u. 1-3 . óvoda

38.


39.

Halom

40.

Kada u. 27. óvoda



7/b. óvoda

ll.

41.

Kőbányai

42 .

Magiádi

43 .


44.

Mádi u. 86194. óvoda

45.


u. 38 . óvoda

ll .

8. óvoda

46.


47.


48 .


49.


50.

Hárslevelű

51.


u. 5. óvoda

52.


53 .


54.

Kőbányai

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

o

o

o

o

o

o

o

o o

o

Sportközpont

59.

Kőbánya i

60.


61.

Ihász

ll .

E

D


24.

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN


9 955 069

l 280



o 9 956 349

3. me/lék/et a 2 20 /li. {ll. /9.) 1Jnko rmány:a11 rendele the: e Ft-han

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági sze rvezettel nem rendelkező költségvetési szervek müködési bevételei

A

c

B

Intézmény



2015.12.31. l.

kötelező

feladat

E

D



2.


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

29 39 1

29 391

6.

Üllői u. 11 8.

16 131

16 131

7.

Gém u. 5-7.

3 220

3 220

l 265 52 1

47 363

58 890

l 37 1 774

3.

8.

Hannat u. 88 .

18 297

18 297

9.

Ham1at u. 196.

15 122

15 122

10.


15 325

15 325

ll.


ll 403

ll 403

12.

Kada u. 27-29.

19 015

19 015

13 .

Keresztúri u. 7-9.

28 019

28 0 19

14.

Kő bá nyai

17 696

17 696

út 38 .

15 .

Új hegy sétány 1-3.

34 105

34 105

16.

Szent László tér l.

29 952

29 952

17.


!32

!32

3 659

3 659

15 025

15 025

18.


19.


20.


21.

Kőbányai

22.


23 .

Bárka

24.

GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

o


Kőbányai

Kőbányai

2 354 Kulturális Központ


706

l 141

4 201

o

o 90 772

l 588

l 358 647

49 657

92 360

60 031

l 468 335


25. 26.


27.

Mádi u. 127.

19 362

!9 362

28.


37 106

37 106

29.


24 232

24 232

10 236

10 236

4 Oli

4 Oli

8 664

8 664

19 290

!9 290

l 802

l 802

bölcsőde

bölcsőde

30.


31.

Salgótarjáni u. 47. bölcsőde

32.

Vaspálya u. 8-10.

33.


34.

Maglódi u. 29.

35.

Egyesített

36.


bölcsőde

bölcsőd e

B ő l csöde

Központ

20 844

20 844

828

828

146 375

o

o

146 375

3. me/lék/et a 2 2016. (ll. /9.) iinkormány:all rendele the: e Fl -han

4/20 IS. (ll. 20.) önkormányzati rende let 4. melléklet 4. Gazdasági szervezettel

rendelkező

és gazdasági szervezettelnem

rendelkező


mííködési bevételei

A

c

B 20 IS. 12. 31.

l.

Intézmény

köte l ező

feladat

E

D

20 IS. 12. 31. állami feladat

20 IS. 12. 31. önként feladat

20 IS. 12. 31. előirányzat

37.


6 457

6 45 7

38.

Gépmad ár u. 15 . óvoda

7 682

7 682

39.


7 067

7 06 7

40.

Kada u. 27. óvoda

3 909

3 909

41.

Kőbánya i

4 !51

4 15 1

42 .

Maglód i u. 8. óvoda

3 876

3 876

43.


6 387

6 38 7

44.


8 465

8 465

45 .


4 852

4 852

13 659

13 659

u. 38. óvoda

46.


47.

Újhegy stny. 17- 19. óvoda

7 099

7 099

48.


5 869

5 869

49.

Salgótarjáni u. 47. óvoda

3 298

3 478

! 80

50.

Hárslevelű

4 !69

4 169

51.


3 626

3 626

52.


5 956

5 956

53.


4 033

4 033

54.

Kőbánya i

5 79 1

ss.

ÓVODAK ÖSSZESEN

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

56.

Kőb án ya i

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68 .

/06 346

Sportközpont

5 791

/80

o

/06 526

4 366

4 366

26 467

26 46 7

696

696

59.

Kőbá nyai

844

844

60.


3 481

3 48 1

6 1.

Ihász u. 24.

4 046

4 046

44 23 1

44 23 1


62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.

RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

67.

MINDÖSSZESEN

176

!76 Kőbán ya i


GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM

84 307

o

86 037

108

423 065

288

l 781 712

49 945

o

84 307 86 145

o 60 031

423 353 l 891 688

3. me/lék/el a 2 20/6. (ll. / 9.) linkormányza/i rendelelhe: e Ft-han


rendelkező


rendelkező


felhalmozási bevételei

A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

E

D

2015.12.31. önként feladat




2. 3.


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88 .

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12 .

Kada u. 27-29.

13 .

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

6 293

284 61 2

278 319


út 38.

15 .


16.


17.


18.


19.


20.


21.

Kőbányai

22.


23 .

Bárka

24.



Kőbányai

Kőbányai

2 380

2 380

o


o

Humánszolgáltató Központ 8 673

278 319

o

286 992

GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉG VETÉSI SZERVEK

25. 26.


27.

Mádi u. 127. bölcsőde

28.


29.


30.

Szt. László tér 2-4. bölcsőde

31.

SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde

32.

Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

MagJódi u. 29.

35 .

Egyesített

36.


bölcsőde bölcsőde

Bölcsőde

Központ

o

o

o


3. me/lék/et a 2 2016. (ll. /9.) 1!nknrmányzat1rendelethez e1~ -han

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 5. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági sze rvezettcl nem rendelkező költségvetési szervek fclhalmozá si bevételei

A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

feladat 37.


38.


39.

Halom

ll.

D

E




o o o o o o o o o o o o o o o o o o

7/b. óvoda

40.

Kada u. 27 . óvoda

41.

Kő bánya i

42.

Maglódi u. 8. óvoda

43.


u. 38. óvoda

44.


45.


46.


47.


48.


49.

Salgótarjáni u. 4 7. óvoda

50.

H árs l evelű

51.


52.


53.


u. 5. óvoda

54.

Kőbányai

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

o

o

o

o

56.

Kőbányai

57.


o o

58.

Sibrik M. u. 66-68.

o

59.

Kőbányai

o o o

Sportközpont


60.


6 1.

Ihász u. 24.

62.

Új hegyi u. 13. uszoda

40

40

o

63.

Sibrik M. u. 66 -68.

64.


65 .


66.


67.

M/NDÖSSZESEN

Kőbányai

40

o

o

40

o


40 8 713

o 278 319

o o

40 287 032

3. me/lék/el a 2 20 l ó. (ll. /9 ) tinkormányzan rendelel he: el· l-han


rendelkező


működési

A


c

B 2015. 12. 31.

l.

rendelkező

célú átvett pénzeszközei

Intézmény

kötelező

feladat

D


E



GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

2. 3.

Önkom1ányzat jogi személy

4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

19 431

54 446

35 015

o o 200

200

18.


19.


20.


o o o o o o o o o o o o o

21.

Kőbányai

o

22.


23.

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27-29.

13 .

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

út 38.

15.


16.


17.


24.

Polgánnesteri Hivatal Kőbányai

o


GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ


500

500

19 931

35 015

o

54 946

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

25. 26.

Gépmadár u. 15 . bölcsőd e

27.

Mádi u. 127.

bölcső de

28.

Újhegy stny . 5-7. bö lcsőd e

29.

Újhegy stny. 15-1 7. bölcsőde bölcsőd e

30.


31.

Salgótarjáni u. 47. bölcsőde

32.

Vaspálya u. 8-l O.

33.

Zsivaj u. 1-3 . bölcső de

34.

Maglódi u. 29.

35.

Egyesített

36.


böl csőd e

bölcsőde

Bölcsőde

Központ

o

o

o


3. me/lék/el a 2 20 l fí. (ll. l Y.) önkormányza/1 rendelel he: el· i-hon


rendelkező

és gazdasági szervezettcl nem

rendelkező


mííködési célú átvett pénzeszközei

A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

feladat 37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.

Magiádi u. 8. óvoda

D


E


u. 38. óvoda

43.


44.


45 .


46.


47 .


48 .


49.


50.

Hárslevelű

51.


u. 5. óvoda

52.


53 .


54.

Kőbányai

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

u. 30. óvoda

o

o

o

o

o

o

o

o

o o

Sportközpont

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.


62.


63 .


64.


65 .

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

66.


67.

MINDÖSSZESEN

19 931

35 015



o 54 946

3. me/lék/ei a 2 2016. (ll. / 9.) ;;nkormányza/1 rendele/he: el· i-han

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 7. Gazdasági szervezettcl

rendelkező

és gazdasági sze rvezettel nem

rendelkező


felhalmozási célú átvett pénzeszközei

A

c

B

Intézmény

kötelező

feladat

E



2015. 12. 31. l.

D



2. 3.

Önkormányzat jogi személy

4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 11 8.

7.

Gém u. 5-7.

l 300

107 101

105 80 1

o o l 300

l 300

19.


20.

Körösi Csoma Sándor u. 28 -34.

o o o o o o o o o o o o o

21.

Kőbányai

o

22.


23.

Bárka

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12 .

Kada u. 27 -29.

13 .

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15 .


út 38.

16.


17.


18.


24.

Polgám1esteri Hi vatal

Kőbányai

o o




l 300

105 801

o

107 101


25. 26.


27.

Mádi u. 127.

28.


bölcsőde

29.

Új hegy stny. 15-17. bölcsőde

30.


bölcsőde

31.

SaJgótarjáni u. 47.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.


34.

MagJódi u. 29.

bölcső de

Bölcsőde

35.

Egyesített

36.


Központ

o

o

o


3. me/lék/el a 2 21116. (ll. / 9.) linkormányza/i rendelel he: eN-han


rendelkező


rendelkező


felhalmozási célú átvett pénzeszközei

A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

fe ladat 37.


38 .


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbánya i

E

D




o o o o o o

u. 38 . óvoda

42.


43 .


44.


45 .


46.


47.

Új hegy stny. 17- 19. óvoda

48.


49 .


50.

Hárslevelű

51.


!50

150


u. 5. óvoda

52.


53 .


54.

Kőbányai

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.

Újhegyi

58.

Sibrik M.

ll .

59.

Kőbán yai


60.


61.

Ihász u. 24.

u. 30. óvoda

150

o

o

Sportközpo nt

ll .

13. uszoda 66-68.

62.


63 .

Sibrik M. u. 66 -68.

64.


65.


66.

GAZDASAGISZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

67.

MINDÖSSZESEN

o

l 450

o o o o o o o o o o

o

o

o

o

150

o

107 25 1


/50

150

105 801

3. me/lék/et a 2 20/6. (ll. /9.) iinkormány:alt rendelethe: e Fl -han

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírozási bevételei

A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

D

E





2. 3.


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 11 8.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27-29.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

41 112 906

506 884

5 OOO


út 38.

15 .

Új hegy sétány 1-3 .

16.


17.


18.


19.


20.


21.

Kőbányai

22.


23.


24.

GAZDASAGJSZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

Polgánn esteri Hi vatal

41 624 790

3 239

3 239

o 32 462

32 462

41148607

506 884

5 OOO

41 660 491


25. 26.

Gépmadár u. 15. bölcsőde

27.


28.


29.


30.


31.

Salgótmjáni u. 4 7. bölcsőde

32.

Vaspálya u. 8-1 0.

33.


34.

Maglódi u. 29.

35 .

Egyesített

36.

o li O

liO

3 528

3 528

o o o 3 040

3 040

82 1

821

Központ

280

280


7 779

bölcsőde

o

bölcsőde

Bö l csőde

o

o

7 779

3. me/lék/el a 2120/6. (ll. /9.) linkormányza/i rendelelhez e Fi-han


rendelkező


rendelkező


finanszírozási bevételei

A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézm ény

kötelező

feladat

E

D




37.

Ászoku. 1-3. óvoda

599

599

38.


223

223

39.


622

622 480

40.

Kada u. 27. óvoda

480

41.

Kőb ánya i

842

842

42.


7 18

7 18

43.


579

579

44.


575

575

45.


420

420

46.


697

69 7

47.


543

543

48.


928

928

49.


50.

H árs l eve lű

51.

Bánya u. 32 . óvoda

52.


774

774

53.


83 1

83 1

u. 38 . óvoda

u. 5. óvoda

54.

Kő b ánya i

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


58 .

Sibrik M. u. 66-68.

u. 30. óvoda

Sportközpont

453

453

6 209

6 209

3 161

3 161

l 566

839

20220

839

2 405

o

21059 7 83 7

7 837

o o

59.

Kőbá nyai

60.


61.

Ihász u. 24.


o o o o

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.

SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Kőbánya i

l 980

l 980

65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN


9 817

o

o

9 817 2 294

2 294

40 liO

839

o

40 949

41 188 717

50 7 723

5 OOO

41 701 440

3. me/lék/et a 2 20/6. (ll. /9.) önkormány:a/1 rendelet he; e/·i-han

4/2015. (Il. 20.) önkormán yzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


bevételei összesen

A

c

B

Intézmény

kötelező

feladat

E

2015. 12. 31. á llami feladat


2015. 12. 31.

l.

D

2015.12.31. előirányzat


2. 3.

Önkom1ányzatjogi személy

4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

29 391

6.

Üllői u. 118.

16 131

o o

7.

Gém u. 5-7.

4 520

200

54 818 619

8.

Hannat u. 88 .

18 297

9.

Hannat u. 196.

15 122

10.

Hungária krt. 5-7.

15 325

ll.


ll 403

12.

Kada u. 27-29.

19 015

13.

Keresztúri u. 7-9.

28 019

14.

Kőbányai

17 696

út 38.

15.

Új hegy sétány l-3.

34 105

16.


29 952

17.


132

18.


19.


20.


15 025

21.

Kőbányai

ll 965

22.


23.

Bárka

24.

GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

3 659

o


Kőbányai

Kőbányai

Kulturális Közpo nt


l 537 230

o o o o o o o o o o o o o 706

63 890

o o o o o o o o o o o o o o o o 2 421

o

o

o

373 379

25 434

o

55 203 963

l 563 370

66 311

56 419 739

29 391 16 131 4 720 18 297 15 122 15 325 ll 403 19 015 28 019 17 696 34 105 29 952 132 3 659

o 15 025 15 092

o 398 8 13

56 833 644


25.

32.

Vaspálya u. 8-l O.

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

Maglódi u. 29.

35.

Egyesített

Központ

l 108

o o o o o o o o o o

36.


/54 454

o

bölcsőde

26.

Gépmadár u. 15.

27.

Mádi u. 127.

28.


40 634

29.


24 232

30.


31.


bölcsőde


bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

Bölcsőde

21 144 19 472

10 236 4 Ol! ll 704 20 lll l 802

o o o o o o o o o o

o

21 144 19472 40 634 24 232 l o236 4 Ol! ll 704 20 lll l 802 l 108

/54 454

3. me/lék/et a 2 2016. (If. /9.) önkormány:at1 rendelethe: el· i-ban

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 9. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


bevételei összese n

A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

feladat



94/64 88 631

2 624

463 96S

3 643

o

ss 667 928

l S67013

Újhegy stny. 5-7. óvoda Újhegy stny. 17-1 9. óvoda

7 642

48.


6 797

49.


3 75 1

180

50.

Hárslevelü u. 5. óvoda

10 378

51.


7 056


7 905

39.


7 689

40.

Kada u. 27. óvoda

4 389

41.

Kőbányai

4 993

42 .


43 .


7 116

44.


9 040

45 .


5 272

4 594

14 356

52.


6 730

53 .


4 864

o o o o

54.

Kőbán yai

7 357

839

6 787

55.

ÓVODA K ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


58 .

Sibrik M. u. 66-68.

/ 26 716

Sportközpont

12 203 26 467 696

59.

Kőbányai

60.


3 481

61.

Ihász u. 24.

4 046

Sportlétes ítményeket Fenntartó Központ

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


2 824

44 27 1 176 Kőbányai

65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN


előirányzat

o o o o o o o o o

46. 47.


38.

u. 30. óvoda

20 15. 12. 31.


o o o o o o o o o o o o

37.

u. 38. óvoda

E

D

l 019

66 311

7 056 7 905 7 689 4 389 4 993 4 594 7 116 9 040 5 272 14 356 7 642 6 797 3 93 1 10 378 6 787 6 730 4 864 8 196

/27 73S 12 203 26 46 7 696 2 824 3 48 1 4 046 44 27 1 176

94 /64 9 1 255

467 608 S7 301 2S2

-1. me/lék/el a 2 2016. (ll. /9.) önkormányzall rendele/he= eF1-hon

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet

1. Gazdasági szervezettel

rendelkező

és gazdasági szervczettel nem

rendelkező


személyi jllttatásai

A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

D 2015.12.31. állami feladat


kötelező

feladat

E 2015. 12. 31. előirányzat


2. 3.


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői ll. 118.

7.

Gém ll. 5-7.

8.

Hannat u. 88 .

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7 .

141 954

17 1 484

29 530

o o o o o

ll.


12.

Kada u. 27-29.

13 .

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

68

68

o o o o o o o o o o

út 38.

15 .


16 .


17.


18.


19.


20.


21.

Kőbányai

22.


23 .

Bárka

24.


Polgármesteri Hivatal

Kőbányai


l 2 19 22 5

l 219 225

o

o

o

481 437

6 015

l 842 616

35 545

487 452

o

l 878 161


25. 26 .


73 672

27.


56 735

56 735

28 .


79 679

79 679

29.


68 942

68 942

30.

Szt. László tér 2-4. bö lcsőd e

68 338

68 33 8

31.


32.

bö lcsőde

73 672

26 474

26 474

Vaspálya u. 8-J O. b ö lcsőd e

24 185

24 185

33 .

Zsivaj u. 1-3 . böl csőde

57 !73

57 !73

34.

Magiádi

27 239

27 239

35 .

Egyesített

Központ

22 058

36.


504 495

ll.

29 . bölcsőde

Böl csőd e

22 05 8

o

o

504 495

-1. me/lék/el a 2 2016. (ll. /9.) önkormányzali rendele/he=

el·l-han

4/2015. (ll. 20.) önkormán yza ti rendelet 5. melléklet

l. Gazdasági szcrvezettel

rendelkező

és gazdasági szerveze ttelncm

rendelkező


személyi jnttatásai

A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmén y

kötelező

feladat

E

D


2015.' 12. 31. önként feladat


37.


79 126

79 126

38.


84 157

84 157

39.


74 109

74 109

40.

Kada u. 27. óvoda

52 141

52 141

41.

Kőbányai

55 106

55 106 58 422

u. 38. óvoda

42.


58 422

43 .


73 720

73 720

44.


94 113

94 113

45.


46.


47.

55 353

55 353

!58 361

158 361 98 956

Újhegy stny. 17-1 9. óvoda

98 956

48.


87 638

49.


53 089

!37

53 226

50.

Hárslevelű

58 002

l 362

59 364

l 200

53 591

u. 5. óvoda

87 638

51.


52 39 1

52.


51 868

53.


52 738

632

53 370

54.

Kőbányai

66 929

2 160

69 089

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

l 306 219

5 491

56 .

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

60.


u. 30. óvoda

Sportközpont


51 868

o

l 311 710

7 268

7 268

18 260

!8 260

766

766

7 !32

7 132

9 705

9 705

6 1.

Ihász u. 24.

12 104

12 104

62.

Újhegyi u. !3 . uszoda

22 488

22 488

63.

Sibrik M. u. 66-68.

881

881

64.


65.


78 604

o

88 766

!92

66.


l 978 084

5 683

67.

MINDÖSSZESEN

3 820 700

41 228

Kőbányai


o

78 604 88 958

o o

l 983 767 3 861 928

~.

me/lék/et a 2;20 /6. (ll. /9.) önkormányzati rendelet he: el· l-han

4/2015. (ll. 20.) önkormán yzati rendelet 5. melléklct 2. Gazdasági szervezettel

rendelkező

munkaadókat


terhelő

A

Intézmény

D

kötelező

feladat

E



2015. 12. 31.



2. 3.


4.

Ebbő l:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllő i u. 11 8.

7.

Gém u. 5-7.

37 748

46 780

9 032

o o o o o

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.


ll.

J ászberényi u. 89.

!2.

Kada u. 27-29 .

!3 .

Keresztúri u. 7-9.

!4.

K ő bán ya i

42

42

o o o o o o o o o o

út 38 .

!5.


!6.


!7.

Szent László tér 34 .

!8.


!9.

Keresztuty u. 7-9. (volt PSZK)

20.


2 1.

Kőbányai

22.

Körös i Cso ma Sándor

23 .

Bárka

24.


c

B

l.

rendelkező

járulékok és szociális hozzájárulási adó

Polgánnesteri Hi vatal

Kő bá nya i

Kő b á nya i

376 562

376 562 Kulturáli s Központ


GAZDASAGISZER VEZETTELRENDELKEZŐ


o

o

o

14 1 044

l 695

555 354

10 72 7

142 739

o

566 081


25. 26.

Gépmadár u. !5 . bö l csőd e

27.

Mádi u. ! 27.

28.

bö l csőd e

20 730

20 73 0 !6 072

!6 072

Újhegy stny. 5-7. bö lcsőd e

22 254

22 254

29.

Újhegy stny. 15- 17. bölcsőde

19 7 17

!9 7 17

30.

Szt. László tér 2-4. bö lcsőd e

19 49 1

19 49 1

3 1.

SaJgótarj áni u. 47.

7 477

7 477

bö lc sőd e bö l csőd e

6 667

6 66 7

15 930

15 930

7 8 11

7 8 11

32.

Vaspálya u. 8- 10.

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

Maglódi u. 29.

35.

Egyesített

Központ

13 982

36.


150 131

bö lcsőd e b ö lcsőde

Bő l csö d e

13 982

o

o

150 13 1

-1. me/lék/el a 2 20/ó. (ll. IV.) linkormányzo li rendele /he: el· i-han

4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2. Gazdasági szervezettel

rendelkező

munkaadókat


terhelő

A


c

B 2015. 12. 31.

l.

rendelkező

járulékok és szociális hozzájárulá si adó

Intézmény

kötelező

feladat

E

D 2015. 12. 31. á ll ami feladat



37.


22 669

22 669

38.


23 530

23 530 20 856

39.


20 856

40.

Kada u. 27. óvoda

14 502

14 502

41.

Kőbányai

!5 224

!5 224

42.


!6 283

!6 283

u. 38. óvoda

43.


20 355

20 355

44.


27 468

27 468

45 .


!5 353

!5 353

46.


45 947

45 94 7

47.


29 027

29 02 7

48.


25 095

25 095

49.


!4 869

42

!4 911

50.

Hárslevelű

!6 066

369

!6 435

51.


!4 502

292

!4 794

52.

Zágrábi

14 512

53.


14 862

171

15 033

54.

Kőbányai

18 676

519

19 !95

55.

ÓVODI'ÍK ÖSSZESEN

369 796

l 393

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

ll.

u. 5. óvoda 13/a. óvoda

u. 30. óvoda

Sportközpont

14 51 2

o

371 189

2 112

2 112

5 001

5 001

216

2 16

59.

Kőbányai

l 961

l 961

60.


2 989

2 989

61.

Ihász u. 24.

3 360

3 360

62.


6 621

6 621

63 .



261

261

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

Kőbányai


22 521

o

25 746

!6

568 /94

/409

l /23 548

/2 /36

o

22 521

25 762

o o

569 603 1135684

4. me/lék/el a 2 211 16. (ll. / 9.) önknrmány=a /1 rendele/he;: e/· i-han

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. Gazdasági szcrvczettel

rendelkező

és gazda sági szc rvezettel nem

rendelkező


dologi kiadá sai

A

c

B

l.

Intézmény

E

2015. 12. 31.

2015. 12. 31.

2015. 12. 31.

kötelező

önként feladat

állami feladat

feladat



2. 3.

D


4 49 1 3 12

28 1 533

9 950

4 782 795

4.

E bbő l:

5.

Kápolna tér. 4 .

6.

Ü llő i u. 11 8.

7.

Gém u. 5-7.

54 863

54 863

8.

Hannat u. 88.

8 1 547

8 1 547

88 767

88 767

li O 175

l iO 175

78 999

78 999

9.

Hannat u. 196.

10.


47 530

47 530

ll.


48 082

48 082

12.

Kada u. 27-29.

89 638

89 638

13.

Keresztúri u. 7-9.

102 784

102 784

14.

Kőbánya i

80 307

80 307

15.


13 1 350

13 1 350

16.


120 62 1

120 621

17.

Szelll László tér 34.

18 568

18 568

18.

Sibrik Mikl ós 76-78 .

10 652

10 652

19.

Keresztury u. 7-9. (vo lt PSZ K)

7 454

7 454

20.

Körösi Cso ma Sándor u. 28- 34.

75 580

75 580

2 1.

Kő b án ya i

22.


23 .

Bárka

24.

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

út 38.

Po lgánnesteri Hivatal

Kő bá nya i

Kőb á n ya i

Kulturáli s Központ


3 1o 0 34

296 5 14

l 420

o

o

o

379 0 19

13 26 1

392 28 0

5 166 845

296 214

12 100

22 050

5 485 109


25. 26 .

Gépmad ár u. 15. b ö l cső d e

38 308

38 308

27 .


32 489

32 489

28.

Újhegy stny. 5-7. bö lcsőde

53 162

53 162

29.

Új hegy stny. 15- 17. bö lcsőde

4 1 979

41 979

30.

Szt. László tér 2-4. bö l csőd e

34 208

34 208

3 1.

SaJgótarj áni u. 47.

ll 890

l l 890

32.

Vaspálya u. 8-l O.

33 .

Zsivaj u. 1-3. bö lcsőde

bö lc ső d e bö l cső d e

bö l csőd e

16 154

16 154

29 982

29 982

34.

MagJódi u. 29.

9 334

9 334

35 .

Egyesített

Központ

40 407

40 407

36.


307 913

B ölcsőd e

o

o

307 913

~.me/lék/el

a 2 20/6. (ll. /9.) önknrmányzall rendelelhez el·.,-han


rendelkező


rendelkező


dologi kiadásai

A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

E

D 2015. 12. 31. állami feladat



37.


32 709

32 709

38 .


28 108

28 108

39.


32 936

32 936

40.

Kada u. 27. óvoda

17 877

17 877

41.

Kőbányai

23 976

23 976

42.


21 372

21 372

43.


28 321

28 321

44.


40 918

40 918

45 .


19 884

19 884

u. 38. óvoda

46.


38 676

38 676

47.


30 007

30 007

48.


38 692

38 692

49.


20 521

50.

Hárslevelű

17 476

269

17 745

51.


17 474

180

17 654

52.


22 549

53.


15 524

300

15 824

54.

Kőbányai

29 402

160

29 562

ss.

ÓVODAK ÖSSZESEN

476 422

909

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

Sportközpont

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.


20 521

22 549

o

477 331

10 448

10 448

37 776

37 776

l 767

l 767

4 043

4 043

34 137

34 137

9 638

9 638

68 041

68 041

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


/68 397

o

65.


170 381

989

66.


l /23 113

l 898

67.

MINDÖSSZESEN

6 289 958

298 112

2 547

2 547

o

/68 397

17 1 370

o 22 050

1125 011 66/0120

-1. me/lék/et a 2 20 16. (ll. / Y.) önkormányoatt rendelet he: el· i-han

4/2015. (H. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 4. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


ellátottak pénzbeli juttatásai

A

c

B

2015. 12. 31. t.

Intézmény

kötelező

feladat

D


E




2. 3.


4.

Ebből:

285 808

368 094

82 286

19.


20.



21.

Kőbányai

o

22.


23 .


24.


5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

IL

Jászberényi u. 89 .

12.

Kada u. 27-29.

13 .

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

út 38.

15 .


16.


17.


18.


Polgám1esteri Hivatal

o 540

480

286 348

82 766

l 020

o

369 114


25. 26.

Gépmadár u. 15. bölcsőde

27.

Mádi u. 127.

28 .


29.


bölcsőde

bölcsőde

30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-1 0.

33.


34.

MagJódi u. 29.


bölcsőde

Bö l csőde

35.

Egyesített

36.


Központ

o

o

o


.f. me/lék/el a 212016. (ll. /9.) 6nkormányzali rendelelhez

el=i-han


rendelkező


rendelkező


ellátottak pénzbeli juttatásai

A

c

B

Intézmény

kötelező

feladat 37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbánya i

42.


E



2015.12.31. l.

D


o o o o o o

u. 38 . óvoda

43 .

Mádi u. 4-6 . óvoda

44.


45.


46.


47.


40

40

48.


49 .


50.

Hárslevelű

51.

Bánya u. 32 . óvoda

52 .


53 .



u. 5. óvoda

54.

Kőbányai

ss.

ÓVODAK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.

40

o

o

Sportközpont


62.

Újhegyi u. l 3. uszoda

63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

o

o

o

o

o o

Kulturális Központ 40 286 388

82 766

40

o o o o o o o o o o 40 369 /54

~.

me/lék/el a 2 20 l ó. (ll. /9.) linkormányza/i rende/ei/Jez eJ. i-han

4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklct 5. Gazdasági szcrvezettel

rendelkező


egyéb

működési

A

2015. 12. 31. Intézm ény


c

B

l.

rendelkező

cé lí1 kiadásai

D


kötelező

feladat

E

2015. 12. 31. á ll ami feladat



2. 3.


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27-29.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

3 511 888

4 135 815

623 927


út 38.

15 .


16.


17.


18.


19.


20.


21.

Kő bán yai

22.

Körös i Csoma Sándor

23.

Bárka

24.


Po lgármesteri Hivatal

Kőbányai

Kőbányai

3 275

3 275

o



833

23 846

3 515 996

647 773

24 679

o

4 /63 769


25. 26.


27.

Mádi u. 127.

28.

bölcsőde

230

230 13 8

138


245

245

172

172

29.

Újhegy stny. 15-1 7. bö lcsőde

30.


3 1.

SaJgótarjáni u. 47 . bölcsőde

32.

Vaspálya u. 8- l O.

33.

Zsivaj u. 1-3 . bö lc sőde

34.

Magiádi u. 29.

35 .

Egyesített

Központ

7

36.


l 460

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

B ő l csöde

o

o 283

283

146

146

146

146

93

93 7

o

o

l 460

-1. me/lék/er a 2. 20/6. (ll. /9.) linkormányza/l rende/erhez

eF1-han


rendelkező


egyéb

működési

A

2015. 12. 31. Intézmény


c

B

l.

rendelkező

célú kiadásai

kötelező

feladat

E




11 7

37 .


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

29

29

42.


100

100

43.


65

65

44.


29

29

45 .


94

94

46.

Újhegy stny . 5-7. óvoda

247

247

47.

Újhegy stny. 17- 19 . óvoda

189

189

48 .


58

58

49.


60

60

50.

Hárslevelű

51

51

51.


22

22

52.


22

22

53 .


51

51

77

117

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

54.

Kőbányai

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

56 .

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

u. 30. óvoda

80

80

283

283

87

87

1661

Sportközpont

77

o

o

l 661

13

13

69

69

o

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.


o o o o

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


14

14

65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

96

o

o

96

o


3 217 3 519 213

o 647 773

o

3 217

o

4 /66 986

~.me/lék/et

a 2120/6. (ll. /9.) iinkormányzali rendelet he: eFt-han

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 6. Gazdasági szervezcttcl

rendelkező


rendelkező

költségvetési szcrvck

felhalmozási célú tartalékai

A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

D



kötelező

feladat

E 2015. 12. 31. előirányzat


2. 3.


4.

Ebből:

10 107

19 107

9 OOO

19.


20.



21.

Kőbányai

o

22.


23.

Bárka

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196 .

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27-29.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

út 38.

15 .


16.


17.


18.


24.


Kő bá n yai

Kőbányai

o


o




10 107

9 OOO

o

19 10 7


25. 26.


27.

Mádi u. 127.

28.


o o o o o o o o o o

bölcsőde

29.


30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-I O.

33 .

Zsivaj u. 1-3.

34.

MagJódi u. 29.

35.

Egyesített

36.


bölcsőde

bölcsőd e


Bőlcsöde

Központ

o

o

o

o

4. me/lék/el a 2 20 l 6. (ll. l 9.) linkormányza/l rendelelhe: el'l-ban


rende l kező


rendelkező

költségvetési szcrvck

fclhalmozási célú tartalékai

A

c

B

Intézmény

kötelező

feladat 37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.


43.


44.

Mádi u. 86194 . óvoda

45 .


46.




2015. 12. 31.

l.

E

D


u. 38. óvoda

47.


48 .


49.


50.

Hárslevelű

51.


52.


53 .


u. 5. óvoda

54.

Kőbányai

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

10 107

9 OOO

o

19 107

Sportközpont

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.


62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN



-1. me/lék/el a 212016. (JI. /9.) linkormányzoli rendele/he: eFl-han


rendelkező


rendelkező


beruházási kiadásai

A

c

B


2015. 12. 31. t.

Intézmény

kötelező

feladat

E

D




2. 3.


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

5 012

6.

Üllői u. 118.

l 707

l 707

7.

Gém u. 5-7.

2 298

2 298 2 879

472 444

l 739 981

l 267 537

5 012

8.

Hannat u. 88.

2 879

9.

Hannat u. 196.

l 800

l 800

10.

Hungária krt. 5-7.

2 251

2 251

ll.


l 249

l 249

12.

Kada u. 27-29.

2 463

2 463

l 532

l 532

13 .

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

2 165

2 165

15 .


5 903

5 903

16 .


3 267

3 267

17.


9 951

9 95 1

18 .


845

845

19.


48

48

20.


8 225

8 225

21.

Kőbányai

24 286

24 286

22.


23.

Bárka

24.

GAZDASAGJSZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

út 38.


Kőbányai

Kőbányai



o

o 28 325

70

525 055

l 267 607

28 395

o

l 792 662


25.

bölcsőde

26.

Gépmadár u. 15.

27.

Mádi u. 127.

28. 29. 30.


31.


436

436

l 189

l 189


4 303

4 303


l 397

l 397

l 364

l 364

758

758

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

9

9

2 049

2 049

941

941

32.

Vaspálya u. 8-l O.

33.


34.

Magiádi u. 29.

35 .

Egyesített

Központ

l 267

36.


13 713

bölcsőde

Bőlcsöde

l 267

o

o

13 713

.J. me/lék/et a 2 2016. (ll. /9.) önkormány:at1 rendelet he:

eFt-hem

7. Gazdasági szervezettcl

rendelkező


rendelkező


beruházási kiadásai

A

c

B


2015. 12. 31. l.

Intézmén y

kötelező

feladat

E

D



37.


646

646

38.


l 174

l 174

39.


l 346

l 346

40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.


43.


44.


45 .


760

760

46.


l 552

l 552

47.


l 042

l 042

48 .


l 150

l 150

49.


50.

Hárslevelű

51.

u. 38. óvoda

421

421

l 329

l 329

4 110

4 110

735

735

l 298

l 298

968

968

3 107

3 107


l 691

l 691

52.


l 143

l 143

53.


l 293

l 293

54.

Kőbányai

l 623

l 623

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

60.


u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

25 388

Sportközpont

o

o

18

283

283

o


61.

Ihász u. 24.

62.


63 .

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

o

67

67

4 737

4 737 706

706

6 3 1o

6 310

60

60 Kőbányai


25 388

18

/2 /81

o

o

/2 181 2 5 13

2 513

H 795

o

o

53 795

578 850

l 267 607

o

l 846 457

-1. me/lék/et a 2 20 16. (ll. / 9.) önkormányzati rendeletl~e:

e Fl-ban


rendelkező


rendelkező


felújítási kiadásai

A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

D


E




2. 3.


4.

Ebből:

l 994 376

2 073 982

79 606

19.


20.



21.

Kőbányai

o

22.


o

23 .


o

24.


5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27-29.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

út 38.

15 .


16.


17.


18.



l 994 376

79 606

o

2 0 73 982


25. 26.


27.


28 .


29.


30.


31.


32.

Vaspálya u. 8-10.

33.

Zsivaj u. 1-3.


bölcsőde böl c sőde

34.

MagJódi u. 29.

35.

Egyesített

36.


Bőlcsöde

Központ

o

o

o


-1. me/lék/et a 2 2016. (ll. /9.) önkormányzati rendelet/ie:

e Ft-han

4/2015. (IL 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 8. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági sze rvezettel nem rendelkező költségvetési szervek felújítási kiadásai

A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

feladat 37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

D


E


u. 38. óvoda

42.


43 .


44.


45.


46.


47.


48.


49.


50.

Hárslevelű

51.


u. 5. óvoda

52.


53.


54.

Kőbányai

55.

ÓVODrÍK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

u. 30. óvoda

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Sportközpont

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

59.

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.


62.

Új hegyi u. 13 . uszoda

63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65 .


66.


67.

MINDÖSSZESEN

l 994 376

79 606

o



o 2 0 73 982

-/. me/lék/el a 2 21116. {ll. /9.) önkormányza11 rendele/he: e Fl-han

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 9. Gazdasági szervezcttel

rendelkező

és gazdasági sze rvezcttel nem

rendelkező


egyéb felhalmozási kiadásai

A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

D


E




2. 3.

Önkom1ányzat jogi személy

4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118 .

7.

Gém u. 5-7.

8.

Hannat u. 88.

41 90 1

21 7 834

175 933

14.

Kőbányai

15 .


16.


17.


18.

Sibrik Miklós 76- 78.

19.


20.

Körös i Csoma Sándor u. 28 -34.


21.

Kőbányai

o

22.


23.

Bárka

24.

GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.


12.

Kada u. 27-29.

13 .

Keresztúri u. 7-9. út 38.


Kőbányai

o o


41901

/75 933

o

217 834


25. 26.

Gépmad ár u. 15 . bölcsőde

27.

Mádi u. 127. bö l csőde

28.


29.

Új hegy stny. 15-1 7. bölcsőde

30.


bölcsőde

31.


bölcsőde

32.

Vaspálya u. 8-l O.

33.


bölcsőde

bölcsőde

34.

Maglódi u. 29.

35 .

Egyesített

36.


B ő lc söde

Központ

o

o

o


~.

me/lék/el a 212 0/6. (ll. /9.) linkormányza/l rendelelhez el· l-han


rendelkező


rendelkező


egyéb felhalmozási kiadásai

A

c

B

Intézmény

kötelező

feladat 37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42 .


E



2015. 12. 31. l.

D



u. 38. óvoda

43.


44.


45.


46.


47.


48 .


49.


50.

Hárslevelű

51.


52.


53 .


u. 5. óvoda

54.

Kőbányai

ss.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

56.

Kőbánya i

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

u. 30. óvoda

o

o

o

o o o o o o o o

Sportközpont

59.

Kőbánya i

60.


61.

Ihász u. 24.


62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.

64.


65 .


66.


67.

MINDÖSSZESEN

o

o

o

o

o o


o 41 901

o 17.5 933

o o

o 217 834

./. me/lék/et a 2 20/6. {ll. /9.) önkormányzat t rendele the: e Fl-han

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet l O. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


finanszírozá si kiadásai

A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

feladat

D


E




2. 3.


4.

Ebből:

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 11 8.

7.

Gém u. 5-7 .

8.

Hannat u. 88.

37 OOO OOO

37 OOO OOO

15.

Új hegy sétány 1-3.

16.


17.


18.


19.


20.

Körös i Csoma Sándor u. 28-34.


21.

Kőbányai

o

22.


23 .

Bárka

9.

Hannat u. 196.

10.

Hungária krt. 5-7.

ll.

J ászberényi u. 89.

12.

Kada u. 27-29.

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbá nyai

24.

út 38.

Polgánnesteri Hi vatal

Kőbán yai

Kőbányai

o


o




37 OOO OOO

o

o

37000 OOO


25. 26.


27.

Mádi u. 127.

28.


o o o o o o o o o o

bölcsőde

29.


30.


3 1.


b ölcsőde bölcsőde

bölcsőde

32 .

Vaspálya u. 8-l O.

33.


34.

MagJódi u. 29.

35.

Egyesített

36.


bölcsőde

B őlcsöde

Központ

o

o

o

o

.f. me/lék/et a 2 '20 /6. (//. /9.) önkormányzati rendelet/ie;

e !'t-han


rendelkező


rendelkező


finanszírozási kiadásai

A

c

B

l.

Intézmény

2015. 12. 31.

2015. 12. 31.

2015. 12. 31.

kötelező

önként feladat

állami feladat

feladat 37.


38.


39.


40.

Kada u. 27. óvoda

41.

Kőbányai

42.


E

D

előirányzat


u. 38. óvoda

43.


44.


45.


46.


47.

Újhegystny.l7-19.óvoda

48.


49.


50.

Hárslevelű

51.


52.


53.


u. 5. óvoda

54.

Kőbányai

55.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

o

o

o

Kőbányai

60.


61.

Ihász u. 24.

Sportlétesítményekett Fenntartó Központ

62.


63.


64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

o o o o o o o o o

Sportközpont

59.

2015. 12. 31.

o

o

o

o o


o 37 OOO OOO

o o

o o

o 37 OOO OOO

-/. me/lék/el a 2 2016. (ll. / 9.) önkormányzalt rendele /he; el'i-hon

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet ll. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


kiadásai összese n

A

c

B


2015. 12. 31.

l.

Intézmén y

D

kötelező

feladat

E




2. 3.


4.

Ebből:

47 987 538

2 558 384

9 950

50 555 872

11 5 187



115 187

5.

Kápolna tér. 4.

6.

Üllői u. 118.

80 706

7.

Gém u. 5-7.

57 161

8.

Hannat u. 88.

84 426

9.

Hannat u. 196.

90 567

10.


49 89 1

ll.


49 33 1

12.

Kada u. 27-29.

92 101

13.

Keresztúri u. 7-9.

14.

Kőbányai

15.


!37 253

16.


!23 888

17.


28 519

18.


ll 497

19.


7 502

20.


83 805

21.

Kőbányai

22.


23.


24.


104 316

út 38.

82 472


80 706 57 161 84 426 90 567 49 891 49 331 92 101 104 316 82 472 !3 7 253 !23 888 28 519 JI 49 7 7 502 83 805

l 9 19 862

l 420

12 100

l 933 382

o

o

o

o

l 031 198

45 367

o

50 938 598

2 605 ! 71

22 050

l 076 565

535658/9


25.

35 .

Egyesített

Központ

77 72 1

o o o o o o o o o o

36.


977 712

o

bölcsőde

26.

Gépmadár u. 15.

27.

Mádi u. 127.

28.


!59 643

bölcsőde

!33 376 l 06 623

29.

Új hegy stny. 15- 17. bölcsőde

!32 207

30.


! 23 401

31.


bölcsőde

32.

Vaspálya u. 8-I O. bölcsőde

33.

Zsivaj u. 1-3.

34.

MagJódi u. 29.


Bő lcsöde

46 882 47 16 1 l 05 280 45 418

o o o o o o o o o o

o

!33 3 76 l 06 623 !59 643 !32 207 !23 40 1 46 88 2 47 ! 61 l 05 280 45 4 18 77 72 1

977 712

~.

me/lék/el a 2 20/6. (ll. / 9.) iinkormány:a/1 rendelel he: el.-·l·han

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklet l I. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


kiadásai összesen

A

c

B 2015. 12. 31.

l.

Intézmény

kötelező

feladat



28 1 799

287 406

l 197

3 726 443

8 990

o

54 665 041

2 614 /61

135 267


137 049

39.


40.

Kada u. 27. óvoda

85 028

41.

Kőbányai

95 664

42.


l 00 287

43 .

Mádi u. 4-6 . óvoda

123 236

44.


163 826

45.


46.


244 783

47.


159 221

48.


152 633

49.


89 507

179

50.

Hárslevelű

94 702

2 OOO

51.


86 080

l 672

52.


90 094

53.


84 468

l 103

116 707

2 839

129 530

91 444

54.

Kőbányai

55.

ÓVODAK ÖSSZESEN

56.

Kőbányai

57.


58.

Sibrik M. u. 66-68.

u. 30. óvoda

2179 526

Sportközpont

19 859 61 389 2 749

59.

Kőbányai

60.


51 568

61.

Ihász u. 24.

25 808

62.


63.

Sibrik M. u. 66-68.


13 217

103 460 3 749

64.


65.


66.


67.

MINDÖSSZESEN

Kőbányai


előirányzat

o o o o o o o o o


38.

u. 5. óvoda

2015. 12. 31.


o o o o o o o o o o o o

37.

u. 38. óvoda

E

o

779 3

22 050

135 26 7 13 7 049 129 530 85 028 95 664 l 00 287 123 236 163 826 91 444 244 783 159 22 1 152 633 89 686 96 702 87 752 90 094 85 57 1 11 9 546 2187319

19 859 6 1 389 2 749 13 21 7 51 568 25 808 103 460 3 749 281 799

288 603 3 735 433 57 301 252

5 me/lék/el a 2 20 16. (ll. 19.) 1JnkormOnyza11 renddelhez (•/·i-hun

4/20 15. (ll. 20.) ön kormányzati re nde let 6. me llékl et Gazdasági szervezettel

re n de lk ező


engedélyezett

l étsz~lm~t,

A

re nd e l kező

kö ltségvetés i szervek

önkormányzati tá mogatása

c

B

D

F

E

20 15. 12. 31. engedélyezett létszám

l.

20 15. 12. 31.

In téz mény kötelező

2.

feladat

e l ő i r~l n yzat

úllami feladat

összesen

GAZDASAGI SZERVEZETTEI. RENJJEI.KEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

3.

4.

önké nt felad a t


5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

7.

Üllői u. 118.

8.

Gému. 5-7.

9.

Hannat u. 88.

10.

Hannat u. 196.

ll.

Hungária krt. 5-7.

12.


13.

Kada u. 27-29.

14.

Keresztúri u. 7-9.

15.

Kőbányai

16.


17.


18.


19.


4,0

6,0

2,0

út 38.

20.


21.


22 .

Kőbányai

23.


24.

Bárka

25.

GAZDASAGI SZERVEZETTEL REN/JELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN


K őbányai

K őbányai

463 ,5 Kulturális Központ


2,0

0,0

1918290

0.0

o

185.5

677 752

655,11

2 596 042

185,5

653,0

463 ,5


26.

bölcsőde

27.

Gépmadár u. 15.

33 ,5

33 ,5

28.

Mádi u. 127 . bölcsőde

24,5

24,5

87 151

29.


33 ,5

33 ,5

119 009

11 2 232

30.


32,0

32 ,0

107 975

31.


39,0

39,0

113 165

32.


bölcsőde

12,5

12 ,5

42 87 1

33 .

Vaspálya u. 8-l O.

bö l csőde

0,0

35 457

34.

Zsivaj u. 1-3.

28,5

28,5

85 169

35.

Maglód i u. 29.

12,5

12,5

43 6 16

36.

Egyesített BöJcsöde Központ

6,0

6,0

76 613

37.

BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN

222,0

222,0

R23 25R

bölcsőde

bölcsőde

0,0

0,0

5 me/lt!klel o 2 2016. (ll. 19.) tJnkormimyzoll rendelethez el· i-hem

4/20 15. (ll. 20.) önkormányzati rende let 6. me llékl et G
ren de lkező


re nd elkező

költségvetés i szervek

engedélyezett létszámu 1 önkormán yzati támoga tása A

c

B

l.

D

E

F

20 15. 12. 31. engedélyezett létsZllm

20 15. 12. 31.

Intézmény k ö t e l ező

2.

feladat

e l őirányzat

állami fe ladai

önként feladat

összesen

38.


26,0

26,0

128 211

39.


29,5

29,5

129 144

40.


26,0

26 ,0

12 1 841

41.

Kada u. 2 7. óvoda

18,0

18.0

80 639

42.

K ő b á nya i

18,0

18,0

90 67 1

43 .


24,0

24,0

95 693

44.


21 ,5

2 1,5

11 6 120

45.


33 ,0

33 ,0

154 786

46.


18,0

18,0

86 172

47 .

Új hegy stny. 5-7 . óvoda

54 ,5

54,5

230 427

48.

Újhegy slny. 17- 19. óvoda

33,0

33 ,0

15 1 579

49.


29,5

29,5

145 836

50.

Sa lgólarjáni u. 47. óvoda

18,0

18,0

85 755

51.

H árs leve lű

18,0

18,0

86 324 80 965

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

52.


19,0

19,0

53 .


18,0

18,0

83 364

54.


18,0

18,0

80 707

55 .

Kő bá nya i

56.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

2 1,5 443,5

0,0

0,0

2 1,5

lll 350

443,5

2 059 584

57.

Kőbá nya i

0,0

7 656

58.

Új heb'Yi u. 13. uszoda

0,0

34 922

59.


0,0

2 053

60.

Kőbá nyai

0,0

10 393

Sportközpom

Sportlétesitménye ket Fennt artó Közpo nt

6 1.


8,0

8,0

48 087

62.

Ihász u. 24.

6,0

6,0

2 1 762

20,5

20,5

59 189

1,0

1,0

3 573

35,5

18 7 635

50,5

197 348

63.


64.

Sibrik M. u. 66-68.

65.

SPORTIN TÉZMÉN YEK ÖSSZESEN

35,5

66.

Körösi Csoma Sándor Kőbá nya i Kultu rá lis Központ

50,5

67.

GAZDASAGI SZER VEZETTEI. NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

68.

M I NDÖSSZESEN

0,0

IJ,IJ

75 1,5

0,0

0,0

751 ,5

3 26 7 825

1404,5

2,0

0,0

1406, 5

5 863 86 7

4/2015. (Il. 20.) önk. rend. 7. melléldet Kőbányai Önk. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A

li. melli!klet a 2 20/lí. (ll. /9.) t;nkormányzati rendelethez el· i-han

c

B 2015. 12. 31.

l.

Megnevezése

előirányzat

kötelező

feladat 2.

K4 Ellátottak pénzbeli juttailisai

3.

K42 Családi támogatások

4.

Óvodáztatási támogatás

5.

Születési támogatás

6.

Rendszeres gyennekvédelmi kedvezmény tennészetbeni támogatás

7.

K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások

8.

Ápolási támogatás

9.

Közgyógyellátás

10.

K45 Foglalkoztallíssal, munkanélküliséggel kapcsolatos elhítások

ll.

Foglalkoztatást

12.

K46 Lakhatlissal kapcsolatos eliMások

13.

D

2015. 12. 31. elöinínyz.at önként feladat összesen 2015. 12. 31. előirányzat

550

550 3 OOO

3 OOO 23

23

15 OOO

15 OOO

3 OOO

3 OOO

28 54 1

28 541

Nonnatív lakásfenntartási támogatás

25 2 17

25 2 17

14.

Adósságcsökkentési támogatás

15 948

15 948

15.

Adósságkezelési támogatásban részesülök lakásfenntartási támogatása

3 388

3 388

16.

K47 Intézményi elhítottak pénzbeli juttatlísai

17.

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)

18.

Bárka

19.

Kőbányai Kincs kereső k Óvoda óvoda i tábor

20.

Tanévkezdési támogatás

21.

K48 Egyéb nem intézményi ellátások

22 .

Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye

23.

Rendszeres szociális segély önkonnányzati rendelet alapján

24.

Egészségkárosadott személyek rendszeres szociális segélye

25.

helyettesítő

Kőbányai

támogatás

Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)

480

480

540

540

40

40 32 OOO

32 OOO

4 242

4 242 ll 940

ll 940

4 420

4 420

Önkonnányzati segély- települési támogatás (rendkívüli gyennekvédelmi támogatás)

27 OOO

27 OOO

26.

Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)

17 OOO

17 OOO

27.

Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása, hátralék csökkentés)

78 734

78 734

28.

Önkonnányzati segély- települési támogatás (pénzbeli átmeneti segé ly)

39 983

39 983

29.

Önkonnányza ti segély- települési támogatás (pénzbeli temetési segély)

15 OOO

15 OOO

30.

Köztemetés

20 108

20 108

31.

Gyógyászati segédeszköz beszerzése

32.

Kőbánya

33.

Étkeztetés

34.

K4 Elhítottak pénzbeli jutialásai összesen

Karácsonya

7 OOO

7 OOO

13 346

13 346 2 654

2 654 286 388

82 766

369 154

7. mei/Cklel a 12016. (ll. /9) önkormányulll rendelethez eh-han

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkormányzat Egyéb működési célú támogatások

A

c

B

l.

Megnevezés

2015. 12. 31. elöiránynt kötel ező

2.

K502 Elvonások és befizetések

3.

MÁK felé betizetési kötelezettség

4.

Intézmények járulék megtakarítás miatti elvonása (munkahelyvédelmi akcióterv . össze fti ggő befiz.)

fellulai

K506 Egyéb

6.

BRFK

7.

Emberi

működési

célú támogatások államháztartáson belülre

Erő forrás Tá moga tás keze lő

2015. 12. 31.

elöin'inyzat önként "· f.

elöininyznt ÖSS ZCS (' Il

40

40

7 325

7 325

KM O P 5.1 . 1-2008 Integrált szociális városrehabilitáció támoga tás (Bá rkátó l) 5.

D 2015. 12. 31.

7 365

(Bursa Hunga rica)

23 846

23 846

23 846

31 211

3 OOO

3 OOO

3 300

3 300

8.

Főváros i

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

508

508

9.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

5 758

5 758

10.

Bajcsy-Zs ilinszky Kórház

10 OOO

10 OOO

ll.

Szabó Ervin könyvtár

l OOO

l OOO

12 .

Rákos menti Mezei Örszo lgá tat

9 3 13

9 313

13.

Körösi Csoma Sándor KKK

687

687

14.

Magyar Gyula Kertészeti SZK.l

75

75

15.

Kőbá nyai Roma Önkonnányza t

580

580

16.

Kőbá nyai Német Önko nnányzat

340

340

17.

Kő bá nyai Lengyel Ö nko nnányza t

280

280

18.

Kőbá nya i Önnény Ö nko nná nyza t

250

250

19.

Kőbá nya i Horvá t Ö nk o nnányza t

200

200

20.

Kőbánya i Ruszin Ö nko nná nyza t

150

150

2 1.

Kőbá nya i Román Önko nnányzat

170

170

22.

Kőbá nya i Bolgá r Önkonná nyzat

200

200

23.

Kőbá nya i Gö rög Ö nko nnányzat

430

430

24.

Kőbá nya i Szerb Ö nko nn ányza t

270

270

25.

Kőbá nya i Ukrá n Önkonnányzat

130

130

26.

Fővá ro s i Önkonnányzat

ll 077

ll 077

27.

K506 Egyéb működési célú támogatások :\llamh:\ztartáson belülre összesen

ll 077

36 641

47 7 18

7 meiiCklel a 1120/6. (ll. /9.) önkormányzati rende/el/u: :

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkorm>\nyzat Egyéb működés i célú támogalllsok

A

el·i-hon

c

B

l.

Megnevezés

201 5. 12. 31.

2015. 12. 31.

el ő irá n yz a t

elöi rá nyznt önként v. f.

kötel etö felach1t

28.

K512 Egyéb

29.

Vállalkozásoknak

működ és i

D 2015. 12. 3 1. elöirányz:1t összesen

célú támogalllsok államháztartáson kivülre

30.

KÖ KERT Kőbányai No n-profit Közhasznú Klt.

3 1.

Kőbánya i

32 .

Kőbá nya i Vagyo nk eze lő

33.

Kőbá nyai Va gyo nkezelő

65 7 332

24 450

68 1 782

33 573

14 697

48 270

Zrt. (Ki s-Pongrác projekt)

26 083

26 083

Zrt. (T ÉR-KÖZ pályáza t)

16 588

16 588

Szivárvány Nonpro fi t Kft.

34.

Körösi Nonpro fit Kft.

623

93 116

35 .

Magya r Tudománytö rténeti Intézet Nonprofit Kft.

300

300

36.

Napkú t Kiadó Kft.

200

200

37 .

Szabó Ö ntészeli Kft

300

300

38.

Centrum Televizió Magyarország Kft.

100

100

39.

Háztarll\soknak

40.

Alapitványoknak

41.

Rés Alapitvá ny

42.

Sokproblémás Csa ládokért Alapítvány

92 493

13 229

13 229

l 909

l 909

43.

Kő bá nya i

44.

Down Alap itvá ny

45 .

Tö rekvés Tánceb'YÜttes Alap itvá ny

180

180

46.

Havasi Gyo pár Alapitvány

240

240

Szent László Egy házközség Alapí tvá ny

l 700

l 700

90

90

47 .

Szent László Király Alapitvá ny

120

120

48 .

Zöld Dió Alapítvá ny

900

900

49.

Emberbará t Alapítvá ny

50.

Érhetegek Rehabi litációja Alapitvány

51.

Gyüj tösökért Alapítvány Erőve l

70

70

190

190

50

50

52.

Egyes ült

569

569

53 .

Rákosmen te Mentéséért Alapít vá ny

200

200

54 .

Peter Cemy Alapítvány

300

300

55.

Anyao ltalmazó Alap ít vá ny

200

200

56.

Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alap itvá ny

870

870

57 .

Kőbá nya

999

999

(V iribus Un itis) Iskolai Alapítvá ny

Közbiztonságáért Köza lapitvá ny

58.

Új hegy 2000 Alapit vá ny

835

835

59.

Összefogva az Isko láért Alapítvány

193

193

60.

Arany-Bánya Alapítvá ny

24

24

7. meiiCkleta 12016. {ll. 19.) önkormimyzafl rendelelhez

4/2015. (ll. 20.) önkorm á nyzati rendelet 8. melléklet Kőbányai Önkormányzat Egyéb müködési célú támogalllsok

A

cl·i-han

c

B

l.

Megnevezés

20 t 5. 12. 3 1. el öiráoyznl feladni

k ö t e l ező

61.

D 20 t 5. t 2. 31.

20 t 5. t 2. 3 1.

e l ő irá nyzat

előir á n y zat

önként v. f.

összesen

Társadalmi szervezeteknek

62.

Vöröskereszt

100

4 500

63.

Törekvés Müvelödési Központ

20 050

20 050

64.

Kő b á nya

40 250

40 250

65.

Kőbá nya i

Diákok S E

15 OOO

15 OOO

66.

Kő b á nya i

Ifjúsági Sportegyesület

12 OOO

12 OOO

67.

Törekvés Sportegyesület

16 490

16 490

68.

Bem Bajtárs i Egyes ület

69.

Wolf Po l gá rőrség

70.

Muzsikáló

71.

K ő bá nya i

Toma Club

72.

Kő bá nya i

Sportegyesületek Szövetsége

7 500

7 500

73 .

Cikk Et,'Yesület

4 895

4 895

74.

Kőbá nyá ért

l OOO

l OOO

75.

Túri DSE

76.

Főni x

77. 78 .

4 400

Sport Clu b

Kőbá nya

Egyes ület

Egyes ület

680

680

4 383

4 383

3 OOO

3 OOO

4 OOO

4 OOO

834

834

l 170

l 170

Bem DSE

480

480

Új hegy-Sibri k DSE

9 15

915

DS E

79.

Hannat DS E

540

540

80.

Szem László DS E

l 370

l 370

8 1.

Mo ntensí DSE

l 04 1

l 04 1

82.

Start DS E

900

900

83.

Ka da DSE

772

772

84.

Szent László Gimnázium DSE

960

960

85.

Tuti Egyesület

300

300

86.

Magyarországi Lengyel Katoli kusok Szent Adalbert Egyesülete

120

120

87.

Magyar Sza kszervezetek Országos Szövetsége

80

80

88.

Big-Bem Tánccsoport Egyesület

230

230

89.

Kőbányai Úszóiskola és SE

150

150

90.

Kőbá nya i Képző

440

440

9 1.

Marcipán Tánc és Fitnesz Sportet,'Yesület

250

250

92 .

Mozgássérültek Budapesti Egyes ületet

93.

Merkapt Maraton Sportegyesület

94.

Ifjúsági El sősegé lynyújtá k Országos Egyes ülete

70

70

95.

Lokomotí v Turista Egyes ület

80

80

96.

Cukorbetegek Budapesti Egyes ülete

60

60

és lpannüvészek Egyes ülete

Kőbá nya i

Szervezet

190

190

l 300

l 300

97 .

1956-os Magya ra k Világszövetsége

80

80

98.

Nóva Közhasznú Karate Sport et,'Yesület

180

!80

99.

Kőbá nya i

200

200

Sportszövetség Tennészeljáró Sza kbi zo ttsága

7. me/lék/et a ]1]0/6. (ll 19.} önkormányzali rendeJerl11:z el·i-han

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklet Kőb:\nyai Önkorm:\nyzat Egyéb működ ési célú támogatások

A

c

B 2015.12. 31.

l.

Megnevezés

elöir:inyzat feladJtl

kötelező

D 2015. IZ. 31. elöil'ii nyuf önkénl v. f.


összesen

100.

Barcza Gedeon (Sakk) Club

101.

Nagycsaládosok

102.

Horvát

100

100

103.

Nagycsaládosok Országos Egyesü lete

200

200

104.

Kőbá nyai Írók, Költők Egyesülete

320

320

105.

Sibrik Kertszépitő Egyesület

80

80

106.

"A zene mindenkié" Egyesület

60

60

107.

Életrevaló Karitativ Egyesület

120

120

108.

Gyakorló és Gépmadár u.

100

100

109.

Biofit SE

230

230

liO.

Lombik TSE

200

200

lll.

Sasok SE

395

:195

112.

Sportliget SE

150

150

100

100

50

50

Kőbányai

Hagyományőrzö

Szent László Egyesülete

Egyesület

Idősek

Tüdőá tültetettek

11 3.

Magyar Szív- és

114.

Budapesti Honismereli Társaság

Kulturális

Szabadidő

és Sportegyesül ete

Szövetsége

180

180

363

363

115 .

Kontúr Közhasznú Egyesü let

150

150

11 6.

Magyar Póni Klub

100

100

117.

Rákóczi Szövetség

100

100

11 8.

Budapesti Ho nvéd Egyesü let

250

250

119.

Gracia Fair Sportegyesület

250

250

120.

lppon Kyokushin Karate SE

26

26

121.

Magyar ITF Taekwon-Do Szövetség

220

220

122.

Bátorfi-Agria Kerékpár és Triatlon Klub

50

50

123.

Egyházaknak l 200

l 200

150

150

!24.

Budapes t-Kőbá nyai Szent László Plébá ni a és Egyházközség (Szent György hillanos tábor)

125.

Baptista Szeretetszolgálat

126.

Budapesti Zsidó Hitközség

60

60

127.

Budapest-Rákosfalvi Refonnátus Egyházközség

160

160

128.

Budapesti Kőbányai Refonnátus Egyházközség

630

6:10

129.

Budapest-Kőbányai

180

180

!30.

Budapest-Kül ső köbánya i

131.

Lengyel Perszonális Plébánia

Evangélikus Egyházközség Szent Család Plébánia

80

80

340

340

l OOO

l OOO

132.

Egyéb külfóldieknek

133.

Nagygejöc és Kisgejöc kárpátaljai magya r település

!34.

K512 Egyéb müködési célú t:\mogatások államh:iztartáson kívülre összesen

802 936

240 725

l 043 661

!35.

Mindösszesen

821 378

301 212

l 122 590

4/2015. (ll. 20.) önk. rend.

8. me/lék/et a 2 2016. (ll. /9.) IJnkormimy:ofl rendelelh,•: el·i-hon

9. melléklet Kőbányai Önkormányznt Egyéb felh alm . c. tiunogut:lsok

A

c

B

l.

Megnevezés

kötelező

2.

K84 Egyéb felhalmozAsi '-·éll1 t:ímogntás 1ill amháztartHson beliilre

3.

Szolgálat i lakások elszámolási kötelezettsége

4.

Fővárosi Önkonn ányzat BKISZ projekt (csatornázás)

5.

Kl ebelsberg Intézményfenntartó Központ

6.

K84 Egyéb felhnlmoz1Ísi cél í• támogatás államhHztnrtáson beliilre összesen

7.

K86 Felhalmozásicélit visszntérítendö támogatások, kölcsön ök nyi1jt llsn államháztartásan kíviilre

8.

Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás

9.

K86 Felhalmozásicélit visszntéritendö himogatások, kölcsönök ny Íijhisn

fellHla l

K89 Egyéb rellutlmozási céla'1 támogatások államháztnrtáson kíviilre

ll.

Vállalkozásoknak

\2.

Köbányai Vagyonkezelö Zrt. (Gergely hányával kapcsolatos kiadás)

13.

Köbányai Szivárvány Nonprofit Kft.

14.

FTC Labdarúgó Zrt.

\5.

Körösi Nonp rofit Kft.

16.

Háztnrtlísoknnk

J 7.

Dolgozó k lakásépítéséhez és vásá rl ásához nyújtott támogatás

18.

Alapítv1ln yoknuk

19.

K ő b á n ya

Tüzvédelmééi1 Alapitvány

20.

K őb án ya

Közbiztonságáért Közalapítvány

2111~ .

12. 31.

12 . 31.

clöin\n~~J. ut

clííir;ínyzal

linként \', r.

összesen

3 \23

3 \23

15 858

15 858

!8 981

o

állnmhliztartáson kiviilre összesen

10.

D 2 111~.

2015. 12 . 31. cléiiníii)'Zltl

60

60

60

\9 041

\3 262

\3 262

\3 262

13 262

14 99 1

J

14 991 3 OOO

3 OOO

46 234

46 234

929

l 929

o o 7 327

732 7

21.

Egyesült Erövel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány

l 652

l 652

22.

Ovi-Foci Alapítvány

2 700

2 700

23.

Újhegy 2000 Alapítvány

l 850

J

24.

Ttlrsadnlmi szervezeteknek

25 .

Törekvés Sportegyesül et

3 OOO

3 OOO

26.

K ő bá n ya i

7 OOO

7 OOO

27.

Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület

28.

F ő ni x

29.

Bem DS E

30.

lfjuság i Sportegyesület

l OOO

l OOO

DSE

850

\57

J 57

66

66

Újhegy-Sibrik DSE

290

290

31.

Hannat DSE

J5J

J SI

32 .

Szent László DSE

!38

138

33.

Montensí DSE

120

\20

34.

Start DSE

2 J5

2 J5

35.

Kada DSE

82

82

36.

K őbán ya i

480

480

37.

Sasok SE

100

100

38.

lppon Kyokushin Karate SE

39

39

39.

Magyar ITF Taekwon-Do Szövetség

20

20

40.

Egyéb nonprofit szervezeteknek

41.

Köbányai Szivárvány Nonpro fit Kft.

Képzö és lpannü vészek Egyesülete

42.

Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram

43 .

Társasházi katnerarendszer

44.

Védett építészeti értékek megörzésének támogatása

45.

Magyar Zenemüvészek és Táncmüvészek Szakszervezete Müvészeti

46.

Egyháznknnk

o 56 512

56 512

J 7 820

\7 820

J J 28

l J 28

5 OOO

5 OOO

Szakképző

Iskolája

47.

Budapest Köbányai Evangélikus Egyházközség

l 530

l 530

48.

Magyarországi Autonóm Üt1hodox Izraelita Hitközség (tetöfelújítás)

5 OOO

5 OOO

49.

Baptista Szeretetszo lgálat

6 OOO

6 OOO

50.

K89 Egyéb relhnlmozási cél•'• támogntások állnmháztnrtáson kíviilre összesen

22 920

162 61 l

185 531

51.

Mindösszesen

41 901

175 933

217 834

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet l O. melléklet Kőbán ya i Önkormányzat beruházásai

A

9. me/lék/el a 2 2016. (ll. 19.) önkormány=all rende/1!1/u:: t•l· t ~ lwn

c

B 2015.12.31.

l.

Feladat megnevezés e

e lőirán yzat kötelező

feladat

D 2015. 12. 31. elöinlnyzat összese n

201 5. 12. 31. clöinlnyz:ll önként v. f.

Kőbányai Önkormányzat

2. 3.

K61. Immateriális javnk beszerzése, létesít ése (áfa nélkiil)

4.

Vagyoni értékii jogok beszerzése, létesílése

5.

lnfonnatikai és Iratkezelési Osztály

6. 7.

3

3

Kőbányai Önkonnányzal telephelyei

41 7

4 17

Vagyoni értékií jogok beszerzése, létesítése összesen

420

8.

o

420

K62. Ingatlanok beszerz.ése, létesit ése (áfa nélkíil)

9.

Telkek beszerzése, létesítése

10.

Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Gyöngyike Óvoda udvari gumiburkolat)

ll .

Gergely utcai telekrész vásárlása

12.

38924/ 108. 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása

13 .

Komplex Általános Iskola müflives pálya (MLSZ)

4 33 1 165 354

14.

Gazdasági és Pénzügyi Föosztály (Dorogi u. 4271 7.

15.

Telkek beszerzése, létesít ése összesen

hrsz~ú

ingatlan ) 4 331

16.

tplilet beszerzése, létesít ése

Városüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idösek Ütihona pályázat KMOP-3.3.3-13)

18 .

Városüzemeltetési Osztály (Kőbányai Kékvirág Óvoda sószaba kialakítása)

19.

Föépítészi Osztály (ingat lan vásárlás)

20.

Föépítészi Osztály (Füzér u. közösségi ke11 )

21.

Föépítészi Osztály (Gergely u. 63.)

22.

Gazdasági és Pénzügyi

23 .

Gazdasági és Pénzügyi Föosztály (Bp. Bányató u. 26. 1/8. lakás)

24.

Épíilet beszerzése, létesítése összesen

25.

Egyéb építmény beszerzése, létesítése

26.

Föépítészi Osztály (Újköztemetö elötti kórforgalmú csomópont)

27.

Városüzemeltetési Osztály (Kutyaürülék gyüjtö és hulladékgyüjtö edények kihelyezése)

28.

259

80000

80 OOO

245 613

249 944

27 8 13

27 8 13

902

902 9 233

9 233 55 118 30 OOO

u. 15/b. l. em. 27. lakás)

165 354

o 259

17.

Főo sztály ( H ős

4 33 1

55 11 8 30 OOO

l OOO

l OOO

3 OOO

3 OOO

44 135

82 931

127 066

10400

10 400

l 575

l 575

Városüzemeltetési Osztály (Som ra köz parkoló építés)

725

725

29.

Városüzemeltetési Osztály (Szent László tér egységes képének tervezése)

55 1

55 1

30.

Városüzemeltetési Osztály (Po lgármesteri Hivatalhoz távközlési alépítmény kiépítése)

2 756

2 756

31.

Városüzemeltetési Osztály (Bihari út 23 . sporttelep kiépítéséhez kapcsolódó munkák)

75 0

750

32 .

Városüzemeltetési Osztály {Térfigye\ö karnera beszerzése, telepitése SaJgótarjáni út)

33 .

Virosüzemeltetési Osztály (Városüzemeltetéssel kapcsolatos tervezési fe\adatok)

14

14

l 695

l 695

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkormányzat bcruházásai

A

9. me/lék/el al 2016. (ll. /9.) önkormónyzalf rendele/he: e/oi~hr111

c

B

l.

Feladat megnevezése

2015. 12. 31.

2015. 12. 31.

előirányzat

előirányzat

elöinin yzal összesen

kötelező

34.

Városüzemelt etési Osztály (Óhegy park fut ópálya)

35.

Városüzemelt etési Osztály (Közterületi szelektívhulladék gyüjtöszigetek kö ré korlát kihelyezése)

D

2015. 12. 31. fehldat

önként v. f.

318

36.

Városüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenöpont kiépít ése Sibrik-Hannat)

37.

Városüzemeltetési Osztály (Kut ya futtat 6k épít ése)

38.

318

o 4 446

4 446

l 102

l 102

Városüzemeltet ési Osztály (I vókút kihelyezés)

563

563

39.

Városüzemeltet ési Osztály (Ivókút kihelyezés Szem László tér J.)

724

7:! 4

40.

Városüzemeltetési Osztály (Közte1iileti sorompó kiépítése)

134

134

4 1.

Városüzemeltet ési Osztály (Fecskefészek

783

783

42.

Egyéb építmény beszerLése, létesitése összesen

43.

Ingatlanhoz kapcsolódó vngyoni érték1i jogok besze rzése, létesítése

44 . 45. 46. 47.

Bölcsőde

2 db pancso ló)

4 764

26 536

Fekete István Általános Iskola müfli ves pálya (MLSZ)

13 300

1.1.100

Ken városi Általános Iskola mű fu ves pálya (MLSZ)

12 148

12 148

Komplex Általános Iskola müftives pálya (MLSZ)

13 04 1

13 041

Janikovszky Éva Ált alános Iskola (Üllöi u. 11 8.) műflives pálya (MLSZ)

25 600

25 600

48.

Városüzemeltetési Osztály (S ibrik M. út 42149. hrsz. Ingatlan hálózatfej lesztési hozzájárulás)

49.

Gazdaság i és Pénzügyi Főosz t ály (Kápo lna u. \6. üzleth elyiség bérleti jog meg váltás)

50.

Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékii jogok beszenése, !élesítése összesen

51.

21 772

209

209

o 209

64 089

64 298

K63. Informatikai eszközökök beszenése, létesítése (Ma nélkiil)

52.

Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, Jélesitése

53.

Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszköz vásárlás)

6 153

6 !53

54.

lnfonnatikai és Irat kezelési Osztály (wifi kiépítés)

\9 \44

19 144

55.

lnfo nnatikai és Iratkezelési Oszu\ly (kis értékű infonnatikai eszköz beszerzés)

ll 406

ll 406

56.

lnfonnatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver beszerzés) Windows. Exchange szoftverek

57.

ln fo nnatikai és Iratk ezelési Osztály (kis értékü szaftver beszerzés)

58.

Kő bán ya i

Közterület-felügyelet

59.

Kőbányai Önkonnányzat telephelyei

60.

Körösi Csoma Sándor KKK át húzódó

61.

Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen

646

646

10 312

10 .112

5.1 1

5.11

14 5 19

14 519

40

40

62 751

o

62 75 1

4/2015. (ll . 20.) önkormányzati rendelet l O. mellé klet Kőbányai Önkormányzat beruházásai

A

9. me/lék/et a l 20/6. (ll. 19.) önkormányzaff reudelerlu!: eh-han

c

B 2015. 12. 31.

l.


62.

K64 . Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesitése (áfa nélkiil)

elöirlinyzat kötelezö feladat

D 2015. 12. 31. elöir:lnyz:1t összese n

2015. 12.31. elöir1ínyzat önként v. r.

63.

Egyéb gép, berend ezés és felsze relés beszerzése, létesílése

64.

3 db

65 .

Közbiztonság növelését szo lgáló fejlesztések (3 db t érfigyelő kamera)

66.

Térfigyelő karnera beszerzése, telepítése (Salg ótarjáni út )

6 686

6 686

67 .

Városüzemeltet és i Osztály (Térfigyelö rendszer bövítése)

17 830

17 830

68.

Humánszolgáltatási

életmentő

készülék

l 042

Főosztál y

6 lll

21

69.

Humánszolgáltatási Főosztály (képzőművészeti alkotás)

70.

Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei

71. 72. 73.

BRFK részére bút orbeszerzés

74.

Kőbányai Közterület-felügyelet (térfigyelö rendszer beszerzése)

75.

Kőbányai

Közterület-felügyelet

76.

Polgármesteri Kabinet (tájékoztató táblák)

77.

Egyéb gép, berendezés és fel snrelés beszerzése. létesítése összesen

78.

Han gszer beszerzése, létesít ése

79.

Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei

80.

Uangszer beszerzése, létes ítése összesen

l 042 6 lll

35 400

56 400

18 386

18 386

Jegyzöi Főosztály (katasztrófavédelmi feladat ok)

l 419

l 419

Jegyzői Főosztál y (2 db Suzuki SX4 gépjánnü beszerzése)

5 576

5 576

643

643

4 I SO

4 150

338

338

307

307

81.

6 1 467

l 477

8 189

8 189 8 189

62 944

o

8 189

K65. Részesedések beszer.tése

82.

Körösi Nonprofit Kfi törzstöke

4 OOO

83.

Részesedések beszerzése összesen

4 OOO

4 OOO

o

4 OOO

4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai

A

9. me/lék/et a 2 20/6. (ll. /9.) önkormány=ati reude/ethe: el·i-han

c

B 2015. 12. 31.

l.

előirányzat


kötelező

84.

Kőbányai Vagyonkezelő

85.

feladat

D

2015. 12. 31.

2015. 12. 31.

előirányzat

elöirányznt

önként v. f.

összesen

Zrt.

K62 . Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkiil)

86.

Telkek beszerzése, létesítése

87.

Noszlopy u. 15-17. bontás

19 684

88.

Telkek beszerzése, létesirése összesen

19 684

89.

Épíilet beszerzése, Iéiesitése

90.

Felhahnozási feladatok tervezése

91.

Kis-Pongrác projekt

92.

Bp. Bányató u. 26. 1/8. lakás tulajdoni hányad megvásárlása

93.

Zsivaj u. orvosi

rendel ő

19 684

o

56 813

56 813 24 950

lift

Épiilel beszerzése, létesítése összesen

95.

Egyéb éJlÍtmény beszerzése, Jétesitése

96.

Közvilágítás kiépítése

97.

Gyakorló utca parkoló építés

98.

TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújít ása)

24 950

o 5 800

94.

19 684

62 613

5 800 24 950

87 563

ll 811

ll 8 11

3 150

3 150 59 1 279

591 279

99.

Gézengúz Óvoda utcai kerítés

l 500

l 500

100.

Gyalogátkelöhely kiépítése

3 937

1937

101.

Tennálvizkutatás

50

50

102.

Ihász utca egyirányúsitása

l 890

l 890

103 .

Belterületi utak szilárd burko lattal való ellátása

55 166

55 166

104.

Egyéb épíintény beszerzése, létesítése összesen

77 454

105.

591 329

668 783

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesitése (áfa nélkiil)

106.

Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése

107.

Önkonnányzati lakóépületekbe karnerarendszer

270 5

2 705

108 .

Elektromos rendezvényszekrény telepítése

4 724

4 724

109.

Kis értékű eszközbeszerzés (kamera)

445

445

IlO.

[g)'éb gép, berendezés és felszerelés beszertése. létesítése összesen

lll.

Köbányai Vagyonkezelö Zrl. összesen

7 874

o

7 874

167 625

616 219

783 904

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet l O. mclléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai

9. mei/Jklet a 210/6. (ll. /9.) önkormimy:afJ remlelelhe: d·r-hw1

c

B

A

2015. 12. 31. l.

feladat megnevezése

előinínyzat

kölclezö fehtdat

D

2015. 12. 31. elöinlnyznt önként v. f.

2015. 12. 31. előinínyzat

összesen

Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznia Kft .

112.

113.

K62. lngatl:mok beszen.ése, létesitése (Ma nélkiil)

114.

Egyéb éJlÍtmény beszerzése, létesítése

115 .

Szent László tér egységes képének kialakítása

3 937

3 937

11 6.

Ping-po ng asztalok cseréje

2 362

2 362

117.

Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen

6 299

6 299

118.

Kökert Kőbányai Non-profit Közh:1sznl1 Kft . összesen

119.

Kőb:ínyai Önkormányz:H beruh:lzási feladatni :Htalános forgalmi :Hl ó nélkiil

120.

K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak :íUalános forgalmi 11dója

121.

KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

6 299

6 299 381 198

l OIS 153

l 396 351

91 246

252 384

343 630

472 444

l 267 537

l 739 981

4/2015. (It. 20.) önkormányzati rendelet t O. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai

9. mei/Jklet a 2 2016. (ll. /9.) öukormimy:afl rendele/he;; e/·1 -han

c

B

A

2015. 12. 31. l.


123.

2015. 12. 31. előirányzal

előirányzat kötelező

Kőbányai

122.

D

felndat

önként v.

r.

2015. 12. 31. elöinlnyzat összesen


K61. Immateriális javak beszerzése, létesílése (áfa nélkiil)

124.

Vagyoni értékii jogok beszertése. létesítése

\25.


738

738

126.

Vagyoni értékii jogok beszerzése, JétesÍiése összesen

738

738

127.

K63 . Informatikai eszközökök beszerzése, Iéiesités e (Ma nélkiil)

128.

Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése

129.

Infonnatikai és Iratkezelési Osztály

8 381

8 38 1

130.


8 381

8 381

600

600

3 241

3 241

131.

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesités e (áfa nélkiil)

132.

Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesitése

133 .


134.

Létesltményüzemeltetési Osztály

135.

Gazdasági és Pénzügyi Föosztály

136.

Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, Jélesitése összesen

36

36

3 877

3 877

137.

Jármíívek beszerzése, létesitése

138 .

Jegyzö i Föosztály

6 127

6 127

139.

JárnHívek beszerzése, létesitése összesen

6 127

6 127

140.

Kőbányai Polg:irnesteri Hivatal bcruház:ísi feladatai Ritalános forgalmi ltdó nélkiil

19 123

19 123

141.

K67. Kőbányai Polgámcsteri Uivntnl beruházási felad :ttainak :illnlános forgalmi ndójn

5 163

5 163

24 286

24 286

142.

KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet l O. melléklet Kőbányai Önkormányzat beruházásai

A

9. me/li k/et a 1 2016. (ll. /9.) önkormány:a 11 rendele/he:

el· i-bon

c

B

Felndat megnevezése

l.

2015. 12. 31.

2015. 12. 31.

2015. 12. 31.

elöinínyznt

elöinlnyz:ll önként v. r.

előirányzat

kölelező

143.

Gazd:1sági szervezeltel nem

144.

rendelkező

D

feladn t

összesen

köllségvelési sz.ervek

K63. Informatikai eszközökök beszen:ése,létesítése (áfa nélkiil)

145.

Informalikai gé(l, berendezés, felszerelés beszerzése, létesitése

146.

Köbányai Egyesített Bölcsödék

l 243

l 243

!47.

Óvodák

8 23 1

8 23 1

!48.

Köbányai Sportközpont

!81

!81

!49.

Kóbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Közpo nt

23

23

!50.

Kocsis Sándor Spo rtközpo nt

889

889

ISI.

Körösi Csoma Sándor KKK

750

750

152 .


!53.


154.

Köbányai Egyesített Bö lcsödék

t; s.

Óvodák

156.

ll 317

o

ll 31 7

9 566

9 ;66

ll 776

l l 776

Köbányai Spo rtközpo nt

56

;6

15 7.

Köbányai Sportlétesítményeket Fennt art ó Központ

30

30

158.

Kocsis Sándor Spo11kö zpo nt

8 412

8 412

!59.

Körösi Csoma S ándo r KKK

l 240

l 240

160.

Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesitése összesen

31 080

o

JI 080

161.

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruhl\zási feladnilli állalános forgalmi adó nélkiil

42 397

o

42 397

162.

K67, Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója

ll 398

o

ll 398

53 795

o

53 795

!63.

GAZDASÁGI SZERVEZETIEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet l O. melléklct Kőbányai Önkormányzat beruházásai

9. m e/tek /e l o 2 20 /fí. (ll. / 9.) Ollkormi111y: afl remk·/e1hr:: eh~hm1

c

B

A

l.


2015. 12. 31.

2015. 12. 31.

elöirányz111

előirányzat

elöirányznl

önként v. f.

összesen

kötelező

164,

Gnzdasági szervezeucl rendelkező költségvetési szervek

165.

K63 . Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (M:t nélkiil)

166,

Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése

167 .

Bárka

168.


Kőbányai

Humánszolgáhat ó Központ

169.

D

2015. 12. 31. feladat

4 745

55

4 800

4 745

55

4 800

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil)

170.


17 1.

Bárka Köbányai Hurnánszo lgált ató Központ

17 560

172.

Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesitése összesen

17 560

17 560

22 305

55

22 360

6 020

15

6 035

Kőbányai

173.

B:írka

174.

K67 . Bárka Köbányni Hurnánszolgáltató Központ beruházási feladatainak általános forgalmi adój11

175. 176.

Uumánszolg:ílt:Hó Központ beruhtizllsi feladat11i áltnllínos forgalmi 11dó nélkiil

GAZDASÁGI SZERVEZElTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

17 560

28 325

70

28 395

578 850

l 267 607

l 846 457

lll. me!léklet a 2 2016. (JI. 19.) önkormányzafl rendelethez tt l·t-hcm

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet ll. melléklet Kőbányai Önkormányzat felújításai

A

c

B

l.


2015. 12. 31.

2015. 12. 31.

2015. 12. 31.

elöirányznt

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

2.

Kő bányai Önkormányzat

3.

K71. lngallanok felújítása (áfa nélkül)

4.

Épületek felújíeása

5.

Állomás u. 26. felújítása

6.

Szenc László Plébánia bejárali előcsa rnok burkolatának felújítása

7.

Hungária krt. 5-7.

8.

K őbányai

9.

Maglódi u. 8. óvoda konyhafelújítás

10.

Épületek felújítása összesen

D

feladat

432 273

432 273

lapos t el ő

felújítá s

u. 38. óvoda konyhafelújítás

ll 799

ll 799

ll 269

ll 269

7 17

717

2 34 1

2 341

446 600

ll 799

458 399

ll.

Egyéb építmények felújítása

12.

Megállóhelyek közterületi felújícása

5 11 8

13.

Funkciójukat vesztell sportcélú eszközök és környezetük felúj íc ása

2 202

2 202

14.

Bihari u. 23 . sporil elep felújícás

16 506

16 506

15.

Egyéb építmények felújítása összesen

23 826

o

23 826

470 426

ll 799

482 225

25 197

25 197

Kőbányai Önkormányzat összesen

16. 17.

Kőbányai Vagyonkezel ő

18.

5 11 8

Zrc.

K71. lngallanok felújítása (áfa nélkül)

19.

Épületek felújítása

20.

S l felújítás

2 1.

Lakásfelújítás lakás mobilicás

22.

el őseg ítésére

37 135

37 135

Zsivaj u. 2. háziorvosi rendel ő felújícás

5 5 12

5 5 12

23.

Csillagfiirt B ő lcsöde fe lújítás

2 725

2 725

24.

Rece-fice óvoda felújítás tervezés

2 725

2 725

25.

Kerepesi u. 67. orvosi rende lő felújítása

399 442

399 442

26.

Mélcányossági nyilászárócsere felújícás i program

8 534

8 534

27.

Vaspálya u. 8-1 0. óvoda felújítása

188 380

188 380

28.

Vaspálya u. 8-1 0.

196 253

!96 253

29.

MagJódi u. 8. óvoda autista csaponszaba

5 024

5 024

30.

Felújítás i feladatok tervezése

45 462

45 462

31.

Épületek felújítása összesen

891 192

32.

Egyéb épíemények felújítása

33.

Járdafelújítás i program

34.

Útfelújítási program

35.

Kis-Pongrác projekt

bö l csőd e

l é pcső k

felúj ítása

Balesetveszé lyes

felúj ítása

37.

Bihari u. 23. sporilelep felújítás

38.

Óhegy park felújítása

39.

Egyéb építmények felújítása összesen Kőbányai Vagyonkezelő

Zrt. összesen

916 389

28 346

28 346

li O 408

li O 408 25 570

36.

40.

25 197

25 570

3 9} 7

3 93 7

7 874

7 874

12 598

12 598

163 163

25 570

188 733

l 054 355

50 767

l 105 122

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet ll. melléklet Kőbányai Önkormányzat felújításai

A

JO. me/Jek/el a 2 20 J6. (JJ. J9.) 6nkormány:all rendele/he: cl· i-han

c

B

l.


2015. 12. JI .

2015. 12. JI.

2015. 12. 31.

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

41.

Kőkert Kőbányai

42.

D

feladat

Non-profit Közhaszn ú Kft.

K71 . Ingatlanok fe lújítása (áfa nélkül)

43.

Egyéb építmények felújítása

44.

Dühöngök felújítási munkái

J J 8 1l

l l 8 11

45 .

Játszótér felújítási munkái

22 835

22 835

46.

Locsolóhálózat részleges felújítás munkái

2 284

2 284

47.

Pihenőparkok

3 937

3 937

48 .

Kutyafuttat ók felújítási munkái

49.

Zöldterületek felújítá si munkái

50.

Egyéb építmények felújítása összesen

51.

felújítási munkái

Kőkert Kőbányai

J 16

4 724

4 724

Non-profit Közhaszn ú Kft. összesen

52.

Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgulmi adó nélkül

53.

K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója

54.

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

l 16

45 591

116

45 707

45 591

11 6

45 707

J 570 372

62 682

l 633 054

424 004

16 924

440 928

l 994 376

79 606

2 073 982

4/2015. (ll. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet Kőbányai Önkormányzat tartalékai

A

ll . me/lek/et a 2110 16. (Il. /9.) önkom1ciny-.ati retrdelethez e Ft-ban

c

B

2015. 12. 31.

2015. 12. 31.

előirányzat

előirányzat

el ő irányzat

köle lezö feladat

önként v. f.

összese n

2015. 12. 31.

l.

Megnevezés

2.

K513 Tartalékok (müködési)

3.

Képviselő-tes tület

4.

Általános tartalék

5.

Pályázatok önrésznek tarta léka

6. 7.

Általános tartalék Tennészeli katasztrófa, illetve e&'Yéb veszélyhelyzetek tartaléka közt i sztvise lők előre

nem tervezett

bérjellegű

9.

Köza lkalmazottak és a

10.

2015. évi rendezvények tartaléka

ll.

MÁK-ell e nőrzés miatti visszafizetési köte lezettség tartaléka

12.

Id ősek

4 1 547

96 500

96 500

193 382

193 382

5 OOO

5 OOO

kifizetéseinek tartaléka

17 142

17 142 l 531

2

Klebersberg Intézményfenntartó Központ támogatásának tartaléka

14.

Az utazó gyógypedagógus feladatkör tartaléka

15 .

Bevételkiesés tartaléka

16.

MÁV telep átvételéhez kapcsolódó feladatok tartaléka

8 OOO

20 16. l. neb'Yedév tarta léka

l 53 1 24 060

24 060

üdültetésének tartaléka

13.

18.

41 547

Polgármester

8.

17.

D

2 8 OOO

33 200

33 200

l 084 033

l 084 033

39 400

39 400

l 500 OOO

l 500 OOO

Humánszolgáltatás i Bizottság

19.

Nemzetiségi Önkonnányzatok tarta léka

19

19

20.

Pá lyázati támogatás tartaléka

50

50

21.

Tehetséges sportolók eb'Yéni tá mogatásának tartaléka

530

530

346 561

3 044 396

9 OOO

9 OOO

22.

KS13 Tartalékok (müködési) összesen

23.

KS13 Tartalékok (felhalmozási)

24.

Képviselő-tes tület

25.

Általános tartalék

26. 27. 28.

2 697 835

Bérlakások nyilászáró cseréjének tartaléka

10 OOO

10 OOO

Polgármcste r

Óvodák felhalmozási keretösszegének tartaléka

29.

K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen

30.

K513 Tartalékok összesen --

-

107

107

- - - - - - - - - - --- - - - - . -

10 107

9 OOO

2 707 942

355 561

19 107 3 063 503 - - - - - -- - - -

4/2015. (U. 20.) önk. rend. 13. m~lliklet Köb. Önk.

l l. meiW:Jet a 'l/2016. (//. / 9.) lJnkormóny-..at1 n ndderhez e Ft-han

E U-s tám. megvalós uló programjai

c

A

1015. 12. 31. plÍiyhati ki:.tdlis

l. Pily:b_..t címe=

2.

S7.enlél~·i jutt:oi.IIÍ.s

Munkaadókll.t

l tcrbelő járulékok

Dolo<~i

[g_,·tb müki.dési

kiadások

cilU timog;disuk

és szoc.. bor.L adó J.

l Kőb;inyaai Ö nlmrmlin~~l..rd

4.

1K.EOP-5. J.U-2UOM-lHI6l'l. E pü\ct~H:rgctik:a ( Fc..:kcte L Általános Iskol a, Szuvátiusz J. Általános Iskola)

5.

ITÁMOP 3.1 .3- li / I. Óvcgl$

1.

l KÖZOP 5.5.U-tt9- 11 -2HI l -IMI2g Má7-"a tér, Li gct tCr intcrmo
l KMOP 3.3.3- 11 -2U II ~K)9( 1. Újla.-gyi u.•o1..oda 6o strandfürdö uuxgctikai korszU"ÜsítCsc

lU.

IÁ ROP 3.A . 2 -2U I ~ S7.L'n'C'IL1fcJI!.S'L1és a Köztp..magyaroc57..igJ n!gióban 11..-vóön konmi.nyJ"..atok s;r..amoira

l l.

jTÁ MOP 2.4.5- 11J4 Biirka. BoJcsöd ...~ Fcll(:r KcrtSZt Alapitvány

12.

ITÁMOP -3.l.3~l9/1JKM R-211 1 0-4HHI9 ~f: pitö kő:~..ösSC:.-gl-i: ", kőzm ü vcl ödCs i intCzmUtyclc az d cthosszig tanó tanulásért fenntartás

13.

l GJ&Zd:..soigi !
14.

ITÁMOP 3.4.4 Együttmük6dés a köb.'Utydi tchctségdci:rt fumtar1 <\s

15.

Fchíjítli.s

Bcrub:U..is

Ös.-rase11

-25 429 -76 886 -3 702 --

26082

J I 687

32 473 1

35 322

l 960

103 822

ll 5(12

76 886

72 733

39024

38 125

l 960

45 665 27 603

864

64

16

80

632

17 1

J ()()

jTÁMOP 3.4.3 Köt'l;_íny:ti tcttL1st.'-gck IUmtart:is

l 362

369

269 1

16.

ITÁMOP 3.4. J Migni.ns Tanulók

J 360

8 11

341~

17.

ITÁMOP-3.2.3~ 19/2/KMR·2l iiO -t HH I9 "E:pitö közc'issl:gck.", k.ii7.miívclödési inti::zmtltyd ' az d UhosS7.ig tartó tanu!l.istn fenntart ás

192

16

1!!.

ITÁMOP-3.2. 11 /IU/1 Nt.:vciCoiJ·Oktatoisi intCzmCnyck t<mórai, tanórán kívül i Cs szabadidös tw(i:cnys(-gdnck támogatá.;;a fenmartás

l 5 15

-

nem rcndelkez(i kmtségvctCsi S/.cn-ek

-

l

l 103

-2()()() 4 5 11 20 8

-

6 19

6 19 1

l

TÁMOP-3.2.12.-12/1K.M R-21112-011 17 Körösi a kulturális szak:cmbl:r~..i: fcjlödésM IDoirka

Ktih;.in~· ;.~i

HumoinS"J'.olgoihatú

355 149

25 429

184

20.

be\'étel

ÖSSJ'.esen

6~(1

19.

jl:Í I~·ázati

38 1

13 58nJ

K.MOP 3.3.- 1~-2U 1 3-IH IM9 McgUJuló UHJgiahordo7.ó·fdh as7Jtálás növelése Kötxinyai Sziv
9.

2015. 12. JI.

38 1

K..MOP 5 . 1 . 1 -2 00~ Integráll szocüilis városrdmbilitáció

6.

8.

H

G

D

52~

Köz jKIDI

2 1.

KMOP 5. 1. 1-21KI81 n1L-grált SzOI:.uílis városrdl
22.

ÖsS"J'.escn

4 895

l 393

7 687

2)~5

70

ll IHS

2 960

131 153

49 9 27

67 079

32 HJ

37 K90

l 588

294 777

555 408

2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents