2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete

/KTATÁSRA ÁTVFVF:

2016 FEBR 19, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el : I. Fejezet Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetése l. §

(l) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének a) bevételi főösszege 17 983 273 eFt, BUDAPESr FuV.J\. ~-( -X-:-;- ~·. ·fl b) kiadási főösszege 17 983 273 eFt. KÖH (N " \ • O "l '\ ' \;: ' l (2) A költségvetési főösszegek részletezése a következő: 1 - - - - -·--J a) költségvetési pénzforgalmi bevételek: 14 952 594 eFt, lktatószarn· . ~/fi+$/ 4/J.-9.~{.!~ .~ b) költségvetési kiadások: 17 983 273 eFt, c) költségvetési működési többlet: l 150 987 eFt, 1016 FEBR 19. d) költségvetési felhalmozási hiány: 4 181 666 eFt, e) költségvetési hiány összesen: 3 030 679 eFt, ... .db t:löadó 1 j) finanszírozási bevételek: 3 030 679 eFt, melléklet . , 1 g) finanszírozási kiadások: O Ft, h) finanszírozási többlet: 3 030 679 eFt, i) összes hiány: O Ft. (3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott költségvetési hiány fedezetét 3 030 679 eFt összegben az előző év költségvetési maradványának bevétele biztosítja. t

"

.......

~~~= OJ~ fX·-=

*:

2. §

(l) A költségvetési címrendet az l. melléklet határozza meg. (2) A bevételek kiemeit előirányzatait a 2. melléklet határozza meg. (3) A kiadások kiemeit előirányzatait a 3. melléklet határozza meg. (4) Az Önkormányzat jogi személy, a gazdasági szervezettel rendelkező , valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) bevételeit kiemeit előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg. (5) A költségvetési szerv kiadásait kiemeit előirányzatonként az 5. melléklet határozza meg. (6) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását a 6. melléklet határozza meg. A költségvetési szerv közfoglalkoztatottat nem foglalkoztat. (7) A költségvetési szerv ellátottak pénzbeli juttatásaira vonatkozó előirányzatait a 7. melléklet határozza meg. (8) A költségvetési szerv egyéb működési célú kiadásainak előirányzatait a 8. melléklet határozza meg.

(9) A költségvetési szerv egyéb felhalmozási célú kiadásainak előirányzatait a 9. melléklet határozza meg. (l O) A költségvetési szerv beruházási kiadásainak előirányzatait a l O. melléklet határozza meg. (ll) A költségvetési szerv felújítási kiadásainak előirányzatait a ll. melléklet határozza meg. (12) Az Önkormányzat jogi személy működési és felhalmozási célú tartalékainak előirányzatait a 12. melléklet határozza meg. (13) A költségvetési szerv európai uniós támogatással megvalósuló programjainak a költségvetését a 13. melléklet határozza meg. 3. §

A 3. mellékletben meghatározott működési kiadások előirányzatai a) a közalkalmazottak részére bruttó 168 OOO forint/fő/év, b) a köztisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200 OOO forint/fő/év összegű béren kívüli juttatást biztosítanak. 4. §

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.-ben a közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata (8 óra/munkanap) 200 fő. 5. §

A költségvetési szerv és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. a 4. §-ban, valamint a 6. mellékletben meghatározott engedélyezett létszámot saját hatáskörben nem lépheti túl. II. Fejezet A költségvetés végrehajtása

6. § A polgármester a költségvetési év során az átmenetileg szabad pénzeszközt pénzintézeti betéthe helyezheti, illetve állampapírt vásárolhat.

7. § (l) A költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. (2) A költségvetési szerv a feladatai ellátása során köteles gondoskodni arról, hogy az előirányzat legfeljebb időarányos részét használja fel. A gazdálkodás során érvényesíteni kell a takarékos gazdálkodás követelményét. 8. §

(l) A költségvetési szerv alapítványi forrásból működési és felhalmozási célra pénzeszközt a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vehet át.

2

(2) Az Önkormányzat jogi személy egyéb működési és egyéb felhalmozási célú kiadásként államháztartásan kívüli szervezetet támogathat. (3) Az Önkormányzat jogi személy által alapítvány részére nyújtott támogatásról a Képviselő-testület dönt. (4) Az Önkormányzat jogi személy jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet hozhat létre, abban tagsági viszonyt létesíthet, részesedést szerezhet, és ahhoz csatlakozhat. (5) A költségvetési szerv a foglalkoztatottja részére lakásépítési és lakásvásárlási támogatást nyújthat.

9. § (l) A Kőbányai Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gondoskodik. (2) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel a házipénztárábóL (3) A házipénztárból felvett készpénz készpénzelőleg vagy ellátmány jogcímen kerül kiadásra, amellyel a készpénzfelvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint. (4) A költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét a házipénztárából: a) személyi juttatásokra és dologi kiadásokra figyelemmel a pénzkezelési szabályzatban meghatározott készpénzelőleg vagy ellátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, valamint b) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyelemmel a házipénztári keret nagyságára.

10.§ (l) A költségvetési szerv működési bevételének elmaradása nem vonhatja maga után az önkormányzati költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a működési bevétel nem folyik be, úgy a kiadási előirányzat nem teljesíthető, kivéve a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható hatósági, illetve bírósági döntésen alapuló kifizetéseket, valamint a jogszabályou vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadásokat. (2) Az Önkormányzat jogi személy és a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv működési bevételének többlete a bevételkiesés tartalékát emeli.

ll.§ (l) A 8. és 9. mellékletben meghatározott támogatás megállapodás szerinti felhasználását a Polgármesteri Hivatal feladatkörrel rendelkező szervezeti egysége ellenőrzi. (2) A támogatási szerződésben rögzített elszámolási kötelezettséggel kapcsolatban felmerült vitás kérdésben a támogatást megítélő dönt. Kőbányai

3

III. Fejezet A költségvetési

l. Az

előirányzatok

előirányzat-változtatás

változtatása

általános szabályai

12. § (l) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni e rendelet módosítását a) a 2016. január l. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2016. szeptemberi ülésére, b) a 2016. július l. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2016. novemberi ülésére, valamint c) a 2016. október l . és december 31. közötti id őszakra vonatkozóan a Képviselő-testület 2017. februári ülésére. (2) A polgármester az (l) bekezdésben meghatározott eseteken kívül javaslatot tesz e rendelet módosítására, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. 13.§

(l) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 150 OOO eFt-tal módosíthatja az önkormányzati működési és felhalmozási támogatások előirányzatait (2) A polgármester intézkedésenként legfeljebb l 00 OOO eFt összeghatárig átcsoportosíthatja a kiadási előirányzatot a költségvetési szerv költségvetésén belül, kiemeit előirányzatok között, a költségvetési szervek költségvetése között, kiemeit előirányzatok között és kiemeit előirányzatokon belül. (3) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 75 OOO eFt összeghatárig átcsoportosíthatja a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék előirányzatát (4) A polgármester az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok támogatását intézkedésenként legfeljebb 20 OOO eFt összeghatárig megemelheti a rendelkezési jogkörébe tartozó tartalék átcsoportosításával az alábbi jogcímeken: a) önkormányzati rendezvények, programok, b) pályázati támogatás. (5) A polgármester intézkedésenként legfeljebb 500 OOO eFt összeghatárig jogosult a költségvetési szerv költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának módosítására az előirányzat teljesítésének megfelelően. (6) A Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottsága (a továbbiakban: HB) a 12. mellékletben a rendelkezési jogkörébe utalt tartalékra pályázatot ír ki a nemzetiségi önkormányzatok részére, a köznevelési intézmények táborainak szervezésére, a kőbányai sportegyesületek támogatására, a diáksport-eredményesség támogatására, a tehetséges sportolók egyéni támogatására, a kulturális pályázatokra. 14.§

(l) A 12. mellékletben meghatározott működési és felhalmozási célú tartalékkeret terhére a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2016. november 30-áig lehet előirányzatot átcsoportosí taní. (2) A bevételkiesés tartaléka, a MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka, valamint a közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka terhére 2016. december 31-éig lehet előirányzatot átcsoportosítani.

4

2. A költségvetési szerv

előirányzat-változtatása

15.§ (l) A költségvetési szerv személyi juttatásának előirányzatából származó megtakarítás - a feladatelmaradásból eredő megtakarítás kivételével - év közben normatív jutalom, céljuttatás és projektprémium kifizetésére felhasználható. (2) Az (l) bekezdésben foglaltakon túl jutalmazásra a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 12°/o-áig vállalható kötelezettség.

16.§ (l) Az Önkormányzat jogi személy és a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a kiemeit előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja a) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartásorr belüli támogatás összegével, b) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartásorr kívüli támogatás összegével a 8. §(l) bekezdésében foglaltak kivételével, c) az előre meghatározott célú működési bevétel bruttó összegének l 00%-ával, intézkedésenként legfeljebb 5 OOO eFt összeghatárig, amely kiadásként is azonos összegben jelenik meg, valamint d) a közvetített szolgáltatás összegével intézkedésenként legfeljebb 20 OOO eFt összeghatári g. (2) A polgármester az Önkormányzat jogi személy telephelyére vonatkozó kiemeit előirányzatot saját hatáskörben intézkedésenként legfeljebb 5 OOO eFt összeghatárig módosíthatja az egyéb bérleti- és lízingdíj-bevétel nettó összegének 60%-ával. (3) A (2) bekezdésben meghatározott bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és aszociális hozzájárulási adó előirányzata legfeljebb a) a bevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi többletköltségek - az adott bevételből történő- teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető .

(4) Az Önkormányzat jogi személy kiemeit előirányzatain belül a polgármester és az általa írásban felhatalmazott, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal köztisztviselője jogosult az előirányzat átcsoportosítására. (5) A Kőbányai Polgármesteri Hivatal kiemeit előirányzatain belül a jegyző és az általa írásban felhatalmazott, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal köztisztviselője jogosult az előirányzat átcsoportosítására.

17.§ (l) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a kiemeit előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja a) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartásorr belüli támogatás összegével, b) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartásorr kívüli támogatás összegével a 8. §(l) bekezdésében foglaltak kivételével, c) a szolgáltatás ellenértéke - kivéve az önköltséges tanfolyami bevétel - nettó összegének 60%-ával, intézkedésenként legfeljebb l OOO eFt összeghatárig,

5

d)) az előre meghatározott célú működési bevétel bruttó összegének 100%-ával, amely kiadásként is azonos összegben jelenik meg, intézkedésenként legfeljebb l OOO eFt összeghatárig, e) a ,jó gyakorlat" értékesítéséből, az időszakos gyermekfelügyelet térítésidíj-bevételéből, a gyakorlatvezetésből befolyt működési bevétel nettó összegének l 00%-ával, intézkedésenként legfeljebb l OOO eFt összeghatárig, valamint j) a közvetített szolgáltatás összegével intézkedésenként legfeljebb 5 OOO eFt összeghatári g. (2) Az (l) bekezdés e) pontjának alkalmazásában jó gyakorlat az olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakorlatban és működésben megtapasztalható. (3) Az (l) bekezdésben meghatározott bevételből a személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulék és aszociális hozzájárulási adó előirányzata legfeljebb a) a bevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi többletköltségek - az adott bevételből történő- teljesítése után a bevételből fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

(4) Az (l) bekezdés c) pontja nem alkalmazható arra a költségvetési szervre, amelynél a szolgáltatás ellenértéke az alaptevékenység bevétele. Ezen költségvetési szerv vezetője a kiemeit előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja a szolgáltatások ellenértékének eredeti előirányzatát meghaladó bevétel 60%-ával, intézkedésenként legfeljebb l OOO eFt összeghatárig. (5) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője a jóváhagyott kiemel t előirányzatain belül jogosult az előirányzat átcsoportosítására.

18.§ (l) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az alábbi jogcímek terhére előirányzat- átcsoportosítást nem hajthat végre: a) élelmiszer-beszerzés és vásárolt élelmezés a védőital kivételével, b) munka- és védőruha beszerzése, c) gázenergia-szolgáltatás díja, d) villamosenergia-szolgáltatás díja, e) távhőszolgáltatás díja, j) víz- és csatomadíjak, g) szemétszállítás, h) kéményseprési díjak, i) pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, valamint j) kiszámiázott termékek és szolgáltatások ÁFA-befizetési kötelezettsége. (2) Az (l) bekezdésben meghatározott jogcímeken megtervezett előirányzatok a dologi kiadások terhére saját hatáskörben növelhetők. (3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a kiemeit előirányzataiban jóváhagyott európai uniós pályázat előirányzatát nem csökkentheti. (4) A Kőbányai Polgármesteri Hivatal feladatkörrel rendelkező szervezeti egységének vezetője az (l) bekezdésben meghatározott jogcímek terhére - saját hatáskörben - a kiemel t előirányzaton belül előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, valamint kezdeményezheti a kiemeit előirányzatok közötti átcsoportosítást. Kezdeményezheti továbbá a közvetített szolgáltatás előirányzat módosítását - intézkedésenként legfeljebb 20 OOO eFt összeghatárig , amelyet a polgármester saját hatáskörben hajt végre.

6

IV. Fejezet Záró rendelkezések

19.§ (l) Ez a rendelet- a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 21 . § (l) bekezdése 2016. június l-jén lép hatályba. (3) A 21. § (2) bekezdése 2016. szeptember l -jén lép hatályba. 20.§

Ezt a rendeletet 2016. január

l-jétől

kell alkalmazni. 21. §

(l) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:44 és E:44 mezőjében a "36,5" szövegrész helyébe a "42,5" szöveg lép. (2) A 6. mellékletben foglalt táblázat B:44 és E:44 mezőjében a "42,5" szövegrész helyébe a "36,5" szöveg lép.

7

Kőbányai Önkormányzat l. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rende!ethe::

Címrend

A

c

B

l.

Cím

2.

l

Alcím

Megnevezés Kőbányai Önkormányzat jogi személy

3.

Kápolna tér 4. (telephely)

4.

Üllői u. 118. (telephely)

5.

Gém u. 5-7. (telephely)

6.

Harmat u. 88. (telephely)

7.

Harmat u. 196. (telephely)

8.

Hungária krt. 5-7. (telephely)

9.

Jászberényi u. 89. (telephely)

10.

Kada u. 27. (telephely)

ll.

Keresztúri u. 7-9. (telephely)

12.

Kőbányai

13.

Újhegy sétány 1-3. (telephely)

14.

Szent László tér l. (telephely)

15.

Szent László tér 34. (telephely)

16.

Sibrik Miklós u. 76-78. (telephely)

17.

Körösi Csoma Sándor u. 28-34. (telephely)

18. 19.

2 100

o

út 38. (telephely)

Kőbányai

Polgármesteri Hivatal

Kőbányai

Egyesített

Bölcsődék

Kőbányai Önkormányzat J. melléklet a 312016. (!!. 19.) önkormányzati rendelethe

Címrend

A

l.

c

B Cím

Megnevezés

Alcím

o

20.

200

21.

Ászok u. 1-3. óvoda

38.

o 202 o 203 o 204 o 205 o 206 o 207 o 208 o 209 o 210 o 211 o 212 o 213 o 214 o 215 o 216 o 217 o 218 o

39.

300

o 400 o

Kocsis Sándor Sportközpont

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

40.

201

Óvodák

Gépmadár u. 15. óvoda Halom u. 7/b. óvoda Kada u. 27-29. Óvoda Kőbányai

u. 38. óvoda

MagJódi u. 8. óvoda Mádi u. 4-6. óvoda Mádi u. 86/94. óvoda Mádi u. 127.óvoda Újhegy stny. 5-7. óvoda Újhegy stny. 17-19. óvoda Kékvirág u. 5. óvoda SaJgótarjáni u. 47. óvoda Hárslevelű

u. 5. óvoda

Bánya u. 32. óvoda Zágrábi u. 13/a. óvoda Zsivaj u. 1-3. óvoda Kőbányai

Bárka

u. 30. óvoda

Kőbányai

Humánszolgáltató Központ

5'.

Kőbányai Önkormányzat

1. me/lék/et a 3/2016. (ll !9.) önkDrmányzati rendele the: e Ft-hat

Bevételek

A

c

B

előirányzat

2016. évi

l.

G

F

E

D

l l Megnevezés

2.

Működés

Felhalmozás Összesen

Kötelező

Államigazgatási feladat

3. 4.

Költségvetési hevételek

5.

Bl

6.

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartásoR

7.

B3 Közhatalmi bevételek összesen

8.

B4

9.

BS Felhalmozási bevételek összesen

10.

B6

ll.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

12.

Költségvetési bevételek összesen

13.

BS Finanszírozási bevételek összesen

Működési

Működési

Működési

célú támogatások államháztartásoR

belülről

összesen

belülről

összesen

bevételek összesen célú átvett pénzeszközök összesen

ÖSSZESEN --~~ BEVÉTELEK --

-

------

--·-

Önként vállalt feladat

feladat

o o

2 520 480

l 930

10 229 724

o o o

o o o o

l 487 336

18 287

o o

o o o

l 930

14 297 540

18 287

o

60000

o

3 030 679

o

l 930

17 328 219

18 287

Önként vállalt feladat

Kötelező

feladat

o o o o o o o

o o o

o

2 520 480

498 101

498 101

o o

10 231 654

103 616

103 616

o

60000

l 505 623

33 120

33 120

634 837

14 952 594

o

3 030 679

63~

17983 273 --~

-r Kőbányai Önkormányzat

3. me/lék/et a 312016. (Il. 19.) 6nkormányzati rendelethez eFt-han

Kiadások

A

c

B

E

D

H

G

F

2016. évi előirányzat

l.

Megnevezés Működés

2. Államigazgatási feladat

3. 4.

Költségvetési kiadások

5.

Kl Személyi juttatások

6.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7.

K3 Dologi kiadások

8.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

K5 Egyéb

10.

K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

ll.

K512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

működési

Önként. v. f.

Köt. feladat

Összesen

o o

3 743 944

92 001

l 055 593

26 746

22 850

3 788 276

203 784

o

210 250

70 800

o o o

49 500

16 484

2 701 562

592 774

Köt. feladat

Önként. v. f.

o o o o

o o o o

o o o o

o o o

o o o

o o o

3 294 336

o o

o

3 952 526

15 OOO

15 OOO

627 823

988 658

l 616 481

2 671 252

215 685

2 886 937

18 876

o

18 876

o

3 744

3 744

97 774

275 465

3 835 945 l 082 339 4 014 910 281 050

célú kiadások

12.

K513 Tartalékok (működési)

13.

K5 Egyéb

14.

K513 Tartalékok (felhalmozásí)

15.

K6 Beruházások

16.

K7 Felújítások

!7.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

18.

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

19.

K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

20.

K89 E!,'Yéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

21.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

22.

Költségvetési kiadások összesen

működési

Felhalmozás Államigazgatási feladat

célú kiadások összesen

o o o o

o o o o 22 850

396 206

196 OOO

3 147268

805 258

o o o

o o o

o o o o

o o o

o o o

o o o

o ll 945 331

177 691

65 984

592 206

o

o

196 567

101 518

298 085

l 198 589

o

3 495 642

l 320 861

17 983 273

23.

Költségvetési

24.

Költségvetési felhalmozási hiány

-4 181 666

25.

Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek- költségvetési kiadások)

-3 030 679

működési

l !50 987

többlet

26.

K9 Finanszírozási kiadások

27.

K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

28.

K9 Finanszírozási kiadások összesen

29.

Finanszírozási többlet

30.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

o o

o

22 850

ll 945 331

o

o o

o o

o

l !98 589

o

3 495 642

o

o o

o o 3 030 679

!320 861

17 983 273

~.me/lék/ef

1. Gazdasági szervezettel

rendelkező

és gazdasági szervezettel nem

rendelkező

a 3 20/fJ. (ll. /9.) iinkormányzafl rende/er he: e Fr-ban

költségvetési szervek

működési célú támogatásai ÁH-n belülről

A

c

B

1.

2016. évi Intézmény

kötelező

feladat

2.

D

2016. évi önként feladat

E

2016. évi államigazgatási feladat


GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK

3. 4.

Önkormányzat jogi személy

5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

2 275 680

2 275 680

15.

Kőbányai

16.

Újhegy sétány 1-3.

17.

Szent László tér l.

18.

Szent László tér 34.

19.

Sibrik Miklós 76-78.

20.

Körösi Csoma Sándor u. 28-34.

o o o o o o o o o o o o o o o

21.

Kőbányai

o

7.

Üllői u. 118.

8.

Gém u. 5-7.

9.

Harmat u. 88.

10.

Harmat u. 196.

ll.

Hungária krt. 5-7.

12.

Jászberényi u. 89.

13.

Kada u. 27.

14.

Keresztúri u. 7-9.

22.

út 38.


GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

2 275 680

o

o

2 275 680

4. me/lék/et a 312016. (ll. 19.) önkormányzat t rendelethe el·'t-han

l. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


működési célú támogatásai ÁH-n belülről

A

c

B

l.



kötelező

feladat

2.

D

E



GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23. 24.

Kőbányai

25.


26.

Gépmadár u. 15. óvoda

27.

Halom u. 7/b. óvoda

Egyesített Bölcsődék

28.

Kada u. 27. óvoda

29.

Kőbányai

u. 38. óvoda

30.

Maglódi u. 8. óvoda

31.

Mádi u. 4-6. óvoda

32.

Mádi u. 86/94. óvoda

33.

Mádi u. 127.óvoda

34.

Újhegy stny. 5-7. óvoda

35.

Újhegystny.17-19.óvoda

36.

Kékvirág u. 5. óvoda

37.

Salgótarjáni u. 47. óvoda

38.

Hárslevelű

39.

Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-10.) óvoda

40.

Zágrábi u. 13/a. óvoda

41.

Zsivaj u. 1-3. óvoda

42.

Kőbányai

43.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

44.


45.

Bárka

46.


47.

MINDÖSSZESEN

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

Kőbányai


o

o

o

244 800

244 800 244 800 2 520 480

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o

o o

244 800 2 520 480

4. mellék/et a 3:2016. (JI. 19.) önkormány:::alt rendelet he: eFt-han


rendelkező


rendelkező


felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről A

l.

kötelező

feladat

2.

E

D





GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

3. 4.

c

B


5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

498 101

498 101

18.


19.


20.



21.

Kőbányai

o

22.

GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

7.

Üllői u. 118.

8.

Gém u. 5-7.

9.

Harmat u. 88.

10.

Harmat u. 196.

ll.

Hungária krt. 5-7.

12.


13.

Kada u. 27.

14.

Keresztúri u. 7-9.

15.

Kőbányai

16.


17.


út 38.


o

498101

o

498 101

~.me/lék/el


rendelkező


rendelkező

u 3 20/6. (ll. /Y.) önkormúny:uli rende!etl?e: el· r-hun


felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről

A

c

B

l.



kötelező

feladat

2.

E

D 2016. évi államigazgatási feladat



23. 24.

Kőbányai

25.


o o o o o o

Egyesített Bölcsödék

26.


27.


28.

Kada u. 27. óvoda

29.

Kőbányai

30.

MagJódi u. 8. óvoda

o

31.


32.


33.

Mádi u. 127. óvoda

34.


o o o o o o o o o o o o

u. 38. óvoda

35.


36.


37.

SaJgótarjáni u. 47. óvoda

38.

Hárslevelű

39.


40.


u. 5. óvoda

41.


42.

Kőbányai

u. 30. óvoda

43.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

44.


45.

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

46.

RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

47.

MINDÖSSZESEN

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM

o

o

o

o o o

o o

o

o

o

498 101

o

498 101

-1. me/lék/et a 3 2016. (ll. /9.) önkormányzall ren/felethec eFf-han


rendelkező


rendelkező


közhatalmi bevételei A

c

B

l.


kötelező

feladat

2.

E

D




GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

3. 4.


5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

7.

Üllői u. 118.

8.

Gém u. 5-7.

9.

Harmat u. 88.

10.

Harmat u. 196.

ll.

Hungária krt. 5-7.

12.


13.

Kada u. 27.

14.

Keresztúri u. 7-9.

15.

Kőbányai

16.


17.


400

10 229 724


út 38.

18.


19.


20.


21.

Kőbányai

22.

GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

10 230 124


10 229 724

o

l 530

l 530

l 930

10 231 654

4. me/lék/et a 312016. (ll. 19.) önkormányzati rendeletileo e Ft-han


rendelkező


rendelkező


közhatalmi bevételei

A

c

B

1.



kötelező

feladat

2.

E




23. 24.

Kőbányai

25.



26.


27.


28.

Kada u. 27. óvoda

29.

Kőbányai

u. 38. óvoda

30.


31.


32.


33.


34.


35.

Újhegystny. 17-19. óvoda

36.


37.


38.

Hárslevelű

u. 5. óvoda

39.


40.


41.


42.

Kőbányai

43.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

44.


u. 30. óvoda

45.

Bárka

46.


47.

MINDÖSSZESEN

Kőbányai

o

o

o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ()

()


o

o

o

o

10 229 724

o

l 930

10 231 654

4. me/lék/et u 3 20 Jó. (ll. 19.) önkormánFall rendelethe e Ft-hun

4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek működési

A

bevételei

c

B

l.


kötelező

feladat

2.

E

D 2016. évi önként feladat




3. 4.


l 109 378

l 125 548

!6 170

5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

29 548

29 548

7.

Üllői u. 118.

IS 033

18 033

8.

Gém u. 5-7.

2 929

2 929

9.

Harmat u. 88.

IS 095

18 095

10.

Harmat u. 196.

14169

14 169

ll.

Hungária krt. 5-7.

9 652

9 652

12.


ll 020

ll 020

13.

Kada u. 27.

20 658

20 658

14.

Keresztúri u. 7-9.

26 968

26 968

15.

Kőbányai

15 385

15 385

16.


29 232

29 232

17.


30 155

30 155

18.


19.


20.

Kőrösi

21.

Kőbányai

22.

GAZDASÁGJSZERVEZETTELRENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

út 38.

Csoma Sándor u. 28-34. Polgármesteri Hivatal

o 3 778

3 778

8 746

8 746

2 082

150

l lll460

16320

2 232

o

l 127 780

-1. me/léklel a 3120/6. (!/. !9.) önkormány:ati rendelet he: eFt-lwn


rendelkező

és gazdasági szervezettel nem működési

A

c 2016. évi

Intézmény

kötelező

feladat

2.


bevételei B

l.

rendelkező

D


E



GAZDASAGISZERVEZETTELNEA1RENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK

23. 24.

Kőbányai

25.



26. 27. 28.

Kada u. 27. óvoda

l 515

l 515

29.

Kőbányai

4102

4 102

134 745

134 745

3 985

3 985


4 262

4 262


4 741

4 741

u. 38. óvoda

30.

Maglódi u. 8. óvoda

31.


32. 33.

833

833

2 228

2 228


5 870

5 870

Mádi u. !27. óvoda

3 633

3 633

34.


8 105

8 105

35.


7 241

7 241

36.


3 311

3 311

37.


467

467

38.

Hárslevelű

l 317

l 317

39.


2 143

2 143

40.


2 710

2 710

41.


2 961

2 961

42.

Kőbányai

2 036

43.

ÓVODAK ÖSSZESEN

61460

44.


94 650

94 650

45.


85 021

l 967

86 988

46.

GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEA1 RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

375 876

l 967

o

377 843

47.

A1INDÖSSZESEN

l 487 336

18 287

o

l 505 623

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

2 036

o

o

61460

4. me/lék/et a 312016. (ll. 19.) önkormányzati rendelethe eN-han


rendelkező


rendelkező


felhalmozási bevételei A

c

B

l.



kötelező

feladat

2.

D

E



GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK

3. 4.


5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

7.

Üllői u. 118.

8.

Gém u. 5-7.

9.

Harmat u. 88.

10.

Harmat u. 196.

ll.

Hungária krt. 5-7.

12.


13.

Kada u. 27.

14.

Keresztúri u. 7-9.

15.

Kőbányai

16.


17.


18.


103 616

103 616


út 38.

19.


20.

Kőrösi

21.

Kőbányai

22.

GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

Csoma Sándor u. 28-34.

o


o

103 616

o

103 616

4. me/lék/et a 312016. (Il. !9.) önkormányzati rendelethe eFt-hun


rendelkező


rendelkező


felhalmozási bevételei A

l.

kötelező

feladat

2.

E

D




2016.évi előirányzat


23.

l\1

c

B

24.

Kőbányai

25.


26.


27.


28.

Kada u. 27. óvoda

29.

Kőbányai

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o


u. 38. óvoda

30.

Magiádi u. 8. óvoda

31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.

Hárslevelű

39.


40.


41.

Zsivaj u. l-3. óvoda

42.

Kőbányai

43.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

44.


45.

Bárka

46.


47.

MINDÖSSZESEN

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

Kőbányai

o

o

o

o o o


o o

o 103 616

o o

o 103 616

-1. me/lék/et a 32016. (fl. 19.)

önkormúny~ali rende/ethe~

eN-han


rendelkező


működési


célú átvett pénzeszközei

A

c

B

1.


kötelező

feladat

2.

D

2016.évi önként feladat

E



GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

3. 4.

rendelkező


5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

60 OOO

60 OOO

19.


20.



21.

Kőbányai

o

22.

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

7.

Üllői u. 118.

8.

Gému. 5-7.

9.

Harmat u. 88.

10.

Harmat u. 196.

ll.

Hungária krt. 5-7.

12.


13.

Kada u. 27.

14.

Keresztúri u. 7-9.

15.

Kőbányai

16.


17.


18.


út 38.

Polgármesteri Hivatal 60 OOO

o

o

60 OOO

4. me/lék/e/ u 3'21116. (ll. !9.) önkormányzati rendelethec eFt-hun


rendelkező


működési

A


c

B

l.


E

D


kötelező

feladat

2.

2016. évi

államigazgatási feladat



23. 24.

rendelkező

célú átvett pénzeszközei

Kőbányai


25.


26.


27.


28.

Kada u. 27. óvoda

29.

Kőbányai

30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


u. 38. óvoda

38.

Hárslevelű

39.


40.


41.


u. 5. óvoda

42.

Kőbányai

43.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

44.

u. 30. óvoda

o

o

o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o


o

45.


o

46.


47.

MINDÖSSZESEN

o

o

o

o

60 OOO

o

o

60 OOO

-1. me/lék/et a ],]016. (ll. !9.) önkormányzall rende/er he~ eFr-han


rendelkező


rendelkező


felhalmozási célú átvett pénzeszközei A

c

B

l.



kötelező

feladat

2.

E



GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

3. 4.

Önkonnányzat jogi személy

5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

7.

Üllői u. 118.

33 120

33 !20

8.

Gém u. 5-7.

9.

Hannat u. 88.

o o o o

10.

Hannat u. 196.

()

ll.

Hungária lat. S-7.

o

12.


()

13.

Kada u. 27.

18.


19.


20.


o o o o o o o o

21.

Kőbányai

o

14.

Keresztúri u. 7-9.

IS.

Kőbányai

16.


17.


22.

út 38.

Polgánnesteri Hivatal

GAZDASAGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ


o

33120

o

33120

-1. me/lék/et a 3 20/ó. (ll. !Y.) iinkormúny:utJ rendelet/ze: eFf-han


rendelkező


rendelkező


felhalmozási célú átvett pénzeszközei

A l.


E

D


kötelező

feladat

2.




23. 24.

c

B

Kőbányai


25.


26.


27.


28.

Kada u. 27. óvoda

29.

Kőbányai

30.


31.


32.


33.

Mádi u. 127.óvoda

34.


35.


36.


37.


u. 38. óvoda

38.

Hárslevelű

39.


u. 5. óvoda

40.


41.


42.

Kőbányai

43.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

44.


45.

Bárka

46.


47.

MINDÖSSZESEN

u. 30. óvoda

Kőbányai

o

o

o

o o

o

o o


GAZDASÁGISZERVEZETTELNEM

33120

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o 33120

---------------------------------

- - -

---

-1. me/lék/el a 3 2016. (ll. !9.) önkormány:u/l renJelelhec e Ft-han


rendelkező


rendelkező


finanszírozási bevételei

A l.


kötelező

feladat

2.


E



GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK

3.

4.

c

B


5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

7.

Üllői u. 118.

8.

Gém u. 5-7.

3 030 679

3 030 679

13.

Kada u. 27.

14.

Keresztúri u. 7-9.

15.

Kőbányai

16.


17.


18.


19.


20.



21.

Kőbányai

o

22.


9.

Harmat u. 88.

10.

Harmat u. 196.

ll.

Hungária krt. 5-7.

12.


út 38.

Polgármesteri Hivatal 3 030 679

o

o

3 030 679

4. me/lék/et a 3 2016. (ll. 19.) önkormúny:ati rendelethe eh-han


rendelkező


rendelkező


finanszírozási bevételei A

l.

E



GAZDASÁGISZERVEZETTELNEMRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK

23. 24.

Kőbányai

25.


26.


27.


28.

Kada u. 27. óvoda

29.

Kőbányai

30.


31.


Egyesített

Bölcsődék

u. 38. óvoda

32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.

Hárslevelű

39.


40.


41.


42.

Kőbányai

43.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

44.


45.


47.

kötelező

feladat

2.

D



46.

c

B

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK

MINDÖSSZESEN

o

o

o

o

o

o o

3 030 679

o


o 3 030 679

-1. me/lék/e/ a 312016. (II. 19.) önkormányzati rendelet he: e Ft-han


rendelkező


rendelkező


bevételei összesen

A

l.


D


kötelező

feladat

2.

E




3. 4.

c

B


16 705 461

5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

29 548

651 007

400

17 356 868


29 548

19.


20.


8 746


21.

Kőbányai

2 082

150

l 530

3 762

22.


16 707 543

651157

J 930

17 360 630

7.

Üllői u. 118.

18 033

8.

Gém u. 5-7.

2 929

9.

Harmat u. 88.

18 095

10.

Harmat u. 196.

14 169

ll.

Hungária krt. 5-7.

9 652

12.


ll 020

13.

Kada u. 27.

20 658

14.

Keresztúri u. 7-9.

26 968

15.

Kőbányai

16.


29 232

17.

Szent László tér J.

30 155

18.


út 38.


15 385

o 3 778

18 033 2 929 IS 095 14 169 9 652 ll 020 20 658 26 968 15 385 29 232 30 155

o 3 778 8 746

4. me/lék/er a 3.20/6. (ll. !9.) önkormány:att rende/ethe= eN-han


rendelkező


rendelkező


bevételei összesen

A

c

B

l.


kötelező

feladat

2.

E

D




GAZDASAGISZERVEZETTELNEA1RENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK

23. 24.

Kőbányai

Egyesített

Bölcsődék

329 821

l 967


620 676

l 967

o

622 643

17 328 219

653 124

l 930

17 983 273

134 745

25.


3 985

26.


4 262

27.


4 741

28.

Kada u. 27. óvoda

l 515

29.

Kőbányai

4 102

30.


31.


2 228

32.


5 870 3 633

u. 38. óvoda

833

33.

Mádi u. 127.óvoda

34.


8 105

35.


7 241

36.


3 311

37.


467

38.

Hárslevelű

39.

Bánya u. 32. (Vaspálya u. 8-l O.) óvoda

2 143

40.


2 710

41.


2 961

42.

Kőbányai

43.

ÓVODAK ÖSSZESEN

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

44.


45.

Bárka

46.


47.

AfiNDÖSSZESEN

Kőbányai


l 317

2 036

61460 94 650

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

134 745 3 985 4 262 4 741 l 515 4 102 833 2 228 5 870 3 633 8 105 7 241 3 311 467 l 317 2 143 2 710 2 961 2 036

61460 94 650 331 788

5. me/lék/et a 312016. (JI. !9.) önkormányzat t rendelethe eFt-han


rendelkező


rendelkező


személyi juttatásai

A l.


kötelező

feladat

2.

E

D





3. 4.

c

B


5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

82 713

83 582

166 295

39

39

o

7.

Üllői u. 118.

8.

Gém u. 5-7.

25

25

9.

Harmat u. 88.

134

134

10.

Harmat u. 196.

23

23

ll.

Hungária krt. 5-7.

30

30

12.


12

12

13.

Kada u. 27.

14.

Keresztúri u. 7-9.

8

8

36

36

15.

Kőbányai

9

9

16.


9

9

17.


94

94

18.


19.


20.


21.

Kőbányai

22.

út 38.


GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ


o o o l 419 519

l 419 519 J 502 232

83 582

o

l 585 814

5. me/lék/el a 3/2016. (ll. 19.)

önkormány~ali

rendele/he: e Ft-han


rendelkező


rendelkező


személyi juttatása i

A l.


kötelező

feladat

2.

E

D





23. 24.

c

B

Kőbányai


445 747

445 747

25.


78 375

78 375

26.

Gépmadár u. IS. óvoda

85 081

85 081

27.


75 392

75 392

28.

Kada u. 27. óvoda

51 644

51 644

29.

Kőbányai

56 268

56 268

30.


66 759

66 759

31.


62 083

62 083

32.


90 486

90486

33.


56 018

56 018

34.


!53 920

!53 920

35.


96 688

96 688

36.


89 103

89 103

37.


51 727

51 727

38.

Hárslevelű

60 788

681

61 469

39.


51 147

l 200

52 347

40.


51 028

41.


55 811

353

56 164

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

42.

Kőbányai

43.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

44.


45.

Bárka

46. 47.

u. 30. óvoda

Kőbányai


51 028

60 952

l 480

J 293 270

3 714

J 296 984

75 167

75 167 427 528

4 705


2 241 712

8 419

MINDÖSSZESEN

3 743 944

92 001


62 432

o

432 233

o o

2 250 131 3 835 945

5. me/lék/et a 3/2016. (ll. 19.) önkormányoati rendelethe eFt-hun


rendelkező

munkaadókat


terhelő


járulékok és szociális hozzájárulási adó

A

c

B

l.


kötelező

feladat

2.

E

D





3. 4.

rendelkező


19 467

24 520

43 987

13

13

5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

7.

Üllői u. 118.

o

8.

Gém u. 5-7.

12

12

9.

Harmat u. 88.

50

50

10.

Harmat u. 196.

ll

ll

ll.

Hungária krt. 5-7.

7

7

12.


4

4

13.

Kada u. 27.

2

2

14.

Keresztúri u. 7-9.

15

15

15.

Kőbányai

2

2

16.


2

2

17.


32

32

út 38.

18.


19.


20.

Kőrösi

21.

Kőbányai

22.

o o o

Csoma Sándor u. 28-34. Polgármesteri Hivatal



427 295

427 295

446 762

24 520

o

471282

5. me/lék/el a 3/20 I 6. (II. I 9.) önkormányzati rendelet/w: ef~ l-ban


rendelkező

munkaadókat


terhelő

rendelkező


járulékok és szociális hozzájárulási adó

A

c

B

l.


kötelező

feladat

2.

E

D





23. 24.

Kőbányai


!20 738

!20 738

25.


21 225

21 225

26.


23 219

23 219

27.


20 572

20 572

28.

Kada u. 27. óvoda

14 123

14 123

!5 219

15 219

29.

Kőbányai

30.


18 207

!8 207

31.


!6 779

!6 779

32.


24 618

24 618

33.


15 220

!5 220

34.


41 607

41 607

35.

Újhegystny.l7-19.óvoda

26 366

26 366

36.


24 198

24 !98

37.


14 103

14 103

u. 38. óvoda

38.

Hárslevelű

39.


40.


13 956

41.


!5 248

42.

Kőbányai

43.

ÓVODÁK ŐSSZESEN

44.


45.


116 086

l 296

46.


608 831

2 226

47.

MINDŐSSZESEN

J 055 593

26 746

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

!6 488

!83

!6 671

13 709

292

!4 001

95

15 343

!3 956

!6 670

360

351527

930

!7 030

o

352 457 20 480

20480

117 382

o o

611 057 l 082 339

5. me/lék/et a 312016. (Il. 19.) önkormányzat t rendelet he: eFt-han


rendelkező


rendelkező


dologi kiadásai

A I.


kötelező

feladat

2.

D


E




3. 4.

c

B


5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

ll 950

2 322 872

2 120 !43

!90 779

117 487

6

117 493

7.

Üllői u. 118.

84 432

8.

Gém u. 5-7.

50 378

5

50 383

9.

Hannat u. 88.

80 245

21

80 266

10.

Hannat u. 196.

85 222

5

85 227

84 432

ll.

Hungária krt. 5-7.

48 664

3

48 667

12.


45 839

2

45 841

13.

Kada u. 27.

14.

Keresztúri u. 7-9.

89 639

l

89 640

103 657

7

103 664

15.

Kőbányai

72 700

l

72 701

!6.


125 368

l

125 369

17.


126 289

!4

126 303

18.


18 243 10 458

10 458

72 206

72 206

út 38.

19.


20.


21.

Kőbányai

22.



18 243

320 007

2 055

10 900

332 962

2 440150

192 834

22 850

2 655 834

5. me/lék/et a 3/20!6. (JI. /9.) önkormányzati rendelethec eFt-han


rendelkező


rendelkező


dologi kiadásai

A

c

B

l.


kötelező

feladat

2.

E

D




GAZDASAGISZERVEZETTELNEAJRENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK

23. 24.

Kőbányai

25.


26.


26 383

26 383

27.

Halom u. 7lb. óvoda

32 303

32 303

28.

Kada u. 27. óvoda

!7 354

17 354

29.

Kőbányai

24 972

24 972

Egyesített

Bölcsődék

u. 38. óvoda

301 019

301 019

33 432

33 432

30.


23 031

23 031

31.


27 293

27 293

32.


48 415

48 415

33.

Mádi u. 127.óvoda

20 600

20 600

34.


44 380

44 380

35.


30 910

30 910

36.


34 848

34 848

37.


20 767

20 767

38.

Hárslevelű

17 416

136

17 552

39.


23 161

180

23 341

u. 5. óvoda

40.


21 976

41.


16 283

42.

Kőbányai

43.

ÓVODAK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

44.


45.

Bárka

46. 47.

Kőbányai


21 976 !6 433

ISO

27 863

!60

491387

626

28 023

o

492 013 174 388

174 388

391 656

381 332

10 324


l 348126

10 950

o

l 359 0 76

Af/NDÖSSZESEN

3 788 276

203 784

22 850

4 014 910

5. me/lék/et a 312016. (Il. 19.)

őnkormányoa/1

rendelethe eFf-han


rendelkező


rendelkező


ellátottak pénzbeli juttatásai

A l.


kötelező

feladat

2.

D


E




3. 4.

c

B


5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

210 OOO

280 OOO

70 OOO

17.


18.


19.


20.



21.

Kőbányai

o

7.

Üllői u. 118.

8.

Gém u. 5-7.

9.

Harmat u. 88.

10.

Harmat u. 196.

ll.

Hungária krt. 5-7.

12.


13.

Kada u. 27.

14.

Keresztúri u. 7-9.

15.

Kőbányai

16.


22.

út 38.




210 OOO

70 OOO

o

280 OOO

5. me/lék/et a 3120/6. (JI. 19.) önkormányzati rendelet he~ eFf-hun


rendelkező


rendelkező


ellátottak pénzbeli juttatásai

A

c

B

1.



kötelező

feladat

2.

E




23. 24.

Kőbányai

25.



26.


27.


28.

Kada u. 27. óvoda

29.

Kőbányai

30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


u. 38. óvoda

38.

Hárslevelű

39.


40.


41.


u. 5. óvoda

42.

Kőbányai

43.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

44.


45.

Bárka

u. 30. óvoda

Kőbányai



46.

RENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK

47.

MINDÖSSZESEN

o

o

o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ()

250

800

250

800

210 250

70 800

l 050

o o

l 050 281050

5. me/lék/et a 3/2016. (Il. !9.) önkormány::ati rendelethc:: eFl-han


rendelkező


egyéb

működési

A

kötelező

feladat

2.

E

D





3.

4.

c 2016. évi

Intézmény


célú kiadásai B

l.

rendelkező


5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

3 147 268

3 952 526

805 258

19.


20.



21.

Kőbányai

o

7.

Üllői u. 118.

8.

Gém u. 5-7.

9.

Harmat u. 88.

10.

Harmat u. 196.

ll.

Hungária krt. 5-7.

12.


13.

Kada u. 27.

14.

Keresztúri u. 7-9.

15.

Kőbányai

16.


út 38.

17.


18.


22.




3 147 268

805 258

o

3 952 526

5. melléklet a 312016. (Il. 19.) önkormányzati rendelethez eh-han


rendelkező


egyéb

működési

A

c kötelező

feladat

2.

E

D




célú kiadásai B

l.

rendelkező




23. 24.

Kőbányai

25.



26.


27.

Halom u. 7lb. óvoda

28.

Kada u. 27. óvoda

29.

Kőbányai

30.


31.


u. 38. óvoda

32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.

Hárslevelű

39.


40.


41.


42.

Kőbányai

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

43.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

44.


45.

Bárka

46.


47.

MINDÖSSZESEN

Kőbányai


o

o

o

o

o

o

o

3 147268

805 258

o

3 952 526


5. me/lék/et a 312016. (ff. !9.) önkormányzati rendelethe e Fi-han


rendelkező


rendelkező


felhalmozási célú tartalékai A

l.


E

D


kötelező

feladat

2.




3. 4.

c

B


5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

15 OOO

15 OOO

19.


20.



21.

Kőbányai

o

22.


7.

Üllői u. 118.

8.

Gém u. 5-7.

9.

Harmat u. 88.

10.

Harmat u. 196.

ll.

Hungária krt. 5-7.

12.


13.

Kada u. 27.

14.

Keresztúri u. 7-9.

15.

Kőbányai

16.


út 38.

17.


18.



o

15 OOO

o

15 OOO

5. me/léklel a 3 20/6. (ll. !9.) önkormányzalt rendelel he: eFf-han


rendelkező


rendelkező


felhalmozási célú tartalékai

A

c

B

l.



kötelező

feladat

2.

E




23. 24.

Kőbányai

25.


26.


Egyesített

27.


28.

Kada u. 27. óvoda


Bölcsődék

29.

Kőbányai

30.


31.


32.


33.


34.


u. 38. óvoda

35.


36.


37.


38.

Hárslevelű

u. 5. óvoda

39.


40.


41.


42.

Kőbányai

43.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

44.


45.

Bárka

46.


47.

MINDÖSSZESEN

Kőbányai

o

o

o

o o



o

o o

o 15 OOO

o o

o 15 OOO

5. me/lék/et a 312016. (ll. 19.) önkormányzati rende/er he eFr-han


rendelkező


rendelkező


beruházási kiadásai

A l.


kötelező

feladat

2.

E

D





3. 4.

c

B


520 908

l 509 363

988 455

5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

7.

Üllői u. 118.

911

911

8.

Gém u. 5-7.

l 357

l 357

l 534

l 534

9.

Harmat u. 88.

l 458

l 458

10.

Harmat u. !96.

l 422

l 422

ll.

Hungária krt. 5-7.

575

575

12.


766

766

13.

Kada u. 27.

l 171

l 171

14.

Keresztúri u. 7-9.

l 109

l 109

15.

Kőbányai

l 078

l 078

16.


l 408

l 408

17.


2 271

2 271

18.


l 087

l 087

út 38.

19.


20.


21.

Kőbányai

22.




300

300

2 286

2 286

41 605

41 605

562 513

988 455

o

l 550 968

5. me/lék/et a 312016. (ll. 19.) önkormányzali rendelethe eFf-hun

7, Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


beruházási kiadásai

A

c

B

l.


kötelező

feladat

2.

E

D





23. 24.

Kőbányai

25.



19 304

!9 304

961

961

l 121

l 121

961

961

26.


27.


28.

Kada u. 27. óvoda

640

640

29.

Kőbányai

640

640

30.


801

801

31.


801

801

l 281

l 281

640

640

u. 38. óvoda

32.


33.


34.


2 082

2 082

35.

Újhegystny.17-19.óvoda

l 281

l 281

36.


l 121

l 121

37.


640

640

38.

Hárslevelű

640

640

39.


640

640

40.


640

640

41.


42.

Kőbányai

43.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

17 576

44,


!5 005

45.

Bárka

46.


47.

MINDÖSSZESEN

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

Kőbányai


640

640

2 046

2 046

o

o

17 576

!5 005

!3 425

203

65 310

203

627 823

988 658

13 628

o o

65 513 l 616 481

5. me/lék/et a 3 2016. (II. !9.) önkormány=ati rendelet he= ef· i-han


rendelkező


rendelkező


felújítási kiadásai

A

c

B

l.


kötelező

feladat

2.

E

D




GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

3. 4.


5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

7.

Üllői u. 118.

2 671 252

2 886 937

215 685

14.

Keresztúri u. 7-9.

15.

Kőbányai

16.


17.


18.


19.


20.



21.

Kőbányai

o

22.

GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

8.

Gém u. 5-7.

9.

Hannat u. 88.

10.

Hannat u. 196.

ll.

Hungária krt. 5-7.

12.


13.

Kada u. 27. út 38.


2 671252

215 685

o

2 886 937

5. me/lék/et a 312016. (ll. 19.) önkormányzati rendeletlwz e Ft-hun


rendelkező


rendelkező


felújítási kiadásai

A

c

B

l.



kötelező

feladat

2.

D

E



GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

23. 24.

Kőbányai

25.


Egyesített

Bölcsődék

26.


27.


28.

Kada u. 27. óvoda

29.

Kőbányai

u. 38. óvoda

30.


31.


32.


33.

Mádi u. 127.óvoda

34.


35.


36.


37.


38.

Hárslevelű

39.


u. 5. óvoda

40.


41.


42.

Kőbányai

43.

ÓVODAK ÖSSZESEN

44.


45.

Bárka

46.


47.

MINDÖSSZESEN

u. 30. óvoda

Kőbányai

o

o

o

o

o

o o


2 671252

215 685


o 2 886 937

5. me/léklel a J!2016. (ll. 19.) önkormány:at1 rendele/he: eFf-hun


rendelkező


rendelkező


egyéb felhalmozási kiadásai A

l.


kötelező

feladat

2.

E

D





3. 4.

c

B


5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

7.

Üllői u. 118.

8.

Gém u. 5-7.

196 567

298 085

101 518

19.


20.

Körösi Csorna Sándor u. 28-34.


21.

Kőbányai

o

9.

Harmat u. 88.

10.

Harmat u. 196.

ll.

Hungária krt. 5-7.

12.


13.

Kada u. 27.

14.

Keresztúri u. 7-9.

15.

Kőbányai

16.


út 38.

17.


18.


22.


GAZDASÁG/SZERVEZETTELRENDELKEZŐ


196 567

101 518

o

298 085

5. me/lék/et a 3/2016. (JI. 19.) önkormányzati rendelethec eFf-han


rendelkező


rendelkező


egyéb felhalmozási kiadásai

A l.


E

D


kötelező

feladat

2.




23. 24.

c

B

Kőbányai



25.


26.


27.


28.

Kada u. 27. óvoda

29.

Kőbányai

30.


31.


32.


u. 38. óvoda

33.


34.


35.


36.


37.


38.

Hárslevelű

39.


40.


u. 5. óvoda

41.


42.

Kőbányai

43.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

44.


45.

Bárka

46.


47.

MINDÖSSZESEN

u. 30. óvoda

Kőbányai

o

o

o

o o



o

o

o

o

o

196 567

JOl 518

o

298 085

5. me/lék/et a 312016. (ll. 19.) önkormányoafl rendelelhe cFr-hun

10. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek finanszírozási kiadásai A

l.

kötelező

feladat

2.

3.

D



4.

c

B

E 2016. évi




o


5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

7.

Üllői u. 118.

8.

Gém u. 5-7.

19.


20.



21.

Kőbányai

o

22.


9.

Harmat u. 88.

10.

Harmat u. 196.

ll.

Hungária krt. 5-7.

12.


13.

Kada u. 27.

14.

Keresztúri u. 7-9.

15.

Kőbányai

16.


út 38.

17.


18.



o

o

o

o

5. me/lék/et a 312016. (II. 19.) önkormányzati rendelet he:

eFr-ban


rendelkező


rendelkező


finanszírozási kiadásai

A

c

B

l.



kötelező

feladat

2.

E




23.

28.

Kada u. 27. óvoda

29.

Kőbányai

30.


o o o o o o o

31.


o

32.


33.


34.


35.


36.


o o o o o o o o o o o

24.

Kőbányai

25.



26.


27.

Halom u. 7/b. óvoda u. 38. óvoda

37.


38.

Hárslevelű

39.


40.


41.


42.

Kőbányai

43.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

44.


u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

45.

Bárka

46.


47.

MINDÖSSZESEN

Kőbányai

o

o

o

o o o


o o

o o

o

o

o

o

5. me/lék/et a 3;2016. (Il. !9.) önkormányzati rendelet he: eN-han

ll. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


kiadásai összesen A

l.


E

D





3.


5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

8 968 318

2 494 797

ll 950

11475065

119 021

58

119 079

15.

Kőbányai

73 778

12

16.


!26 776

!2

17.


128 560

!40

18.


!9 330

19.


10 758 74492

o o o


2 208 426

2 055

10 900

2 221 381

ll 176 744

2 496 852

22 850

13 696 446

7.

Üllői u. 118.

85 343

o

8.

Gém u. 5-7.

51 735

42

9.

Harmat u. 88.

81 703

205

10.

Harmat u. 196.

86 644

39

ll.

Hungária lat. 5-7.

49 239

40

12.


46 605

18

13.

Kada u. 27.

14.

Keresztúri u. 7-9. út 38.

20.


21.

Kőbányai

22.

:\\:>

kötelező

feladat

2.

4.

c

B


GAZDASÁGJSZERVEZETTELRENDELKEZŐ


90 810

ll

104 766

58

85 343 51 777 81 908 86 683 49 279 46 623 90 821 104 824 73 790 126 788 !28 700 ]9 330 10 758 74 492

5. me/lék/el a 3.20/ó. (ll. /9.) önkormány:a/1 rendelethe et~ i-han

ll. Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


kiadásai összesen A

l.


kötelező

feladat

2.


E




23. 24.

c

B

Kőbányai

Egyesített

Bölcsődék

107 531

2 OOO


2 153 760

5 270

o

2 159 030

886 808

25.


133 993

26.


!35 804

27.


129 228

28.

Kada u. 27. óvoda

83 761 97 099

29.

Kőbányai

30.


108 798

31.


106 956

32.


164 800

33.


34.


241 989

35.


155 245

36.


149 270

37.


38.

Hárslevelű

39.


40.


87 600

41.


87 982

42.

Kőbányai

43.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

92 478

87 237

o o o o o o o o o o o o o o

95 332

l OOO

88 657

l 672

o 598

o

886 808 !33 993 135804 129 228 83 761 97 099 108 798 106 956 164 800 92 478 241 989 155 245 149 270 87 237 96 332 90 329 87 600 88 580 109 531

44.


285 040

45.


938 621

17 328

o o

955 949

46.


4 264 229

22 598

o

4 286 827

47.

MINDÖSSZESEN

15 440 973

2 519 450


22 850

285 040

17 983 273

6. me/léklel a 3/2016. (ll. !9.) önkormányzaiJ rendelelhez e Ft-han

Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása A

c

B

l.

E

F

2016. évi engedélyezett létszám Intézmény

2.

kötelező

önként feladat

feladat

állarnigazgatási feladat


összesen


3. 4.

D


5.

Ebből:

6.

Kápolna tér. 4.

7.

Üllői u. 118.

8.

Gém u. 5-7.

9.

Hannat u. 88.

10.

Hannat u. 196.

ll.

Hungária lat. 5-7.

12.


13.

Kada u. 27.

14.

Keresztúri u. 7-9.

15.

Kőbányai

4,0

2,0

6,0

út 38.

16.


17.


18.


19.


20.


21.

Kőbányai

22.



474,5

478,5

2,0

0,0

474,5

2 217619

480,5

2 217 619

6. me/lék/el a 3·2016. (JI. !9.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

Gazdasági szervezettel

rendelkező


rendelkező


engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása A

c

B

F

E

D

2016. évi engedélyezett létszám

I. Intézmény 2.

kötelező

feladat

önként feladat



összesen


23. 24.

Kőbányai

223,0

223,0

752 063

25.


26,0

26,0

!30 008

26.


29,5

29,5

131 542

27.


26,0

26,0

!24 487

28.

Kada u. 27. óvoda

18,0

18,0

82 246

29.

Kőbányai

18,0

18,0

92 997

30.


24,0

24,0

107 965

31.


21,5

21,5

104 728

32.


33,0

33,0

158 930

33.


18,0

18,0

88 845

34.


54,5

54,5

233 884

35.

Újhegystny.l7-19. óvoda

33,0

33,0

!48 004


u. 38. óvoda

36.


29,5

29,5

145 959

37.

Salgótrujáni u. 4 7. óvoda

18,0

18,0

86 770

38.

Hárslevelű

18,0

18,0

95 015

39.


19,0

19,0

88 186

40.


18,0

18,0

84 890

u. 5. óvoda

41.


18,0

18,0

85 619

42.

Kőbányai

21,5

21,5

107 495

43.

ÓVODAK ÖSSZESEN

443,5

2 097 570

44.


36,5

36,5

!90 390

45.

Bárka

184,8

184,8

624 161

46.

RENDELKEZŐKÖLTSÉGVETÉSISZERVEK

47.

MINDÖSSZESEN

u. 30. óvoda

Kőbányai


GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM

443,5

0,0

o, o

----

887,8

0,0

0,0

887,8

3 664184

1366,3

2,0

0,0

1368,3

5 881 803

7. me/lék/et a 3/2016. (ll. 19.) önkormányzati rendele the=

Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

A

eFt-ban

c

B 2016. évi

l.

D

előirányzat

kötelező

2.


Megnevezése feladat

önként feladat

összesen

3.

K4 Ellátottak pénzbeli jnttatásai

4.

K42 Családi támogatások

5.

Születési támogatás

6.

K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások

7.

Ápolási támogatás

8.

K47 Intézményi ellátottak pénzbeli jnttatásai

9.

Bárka

!O.

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)

ll.

Tanévkezdési támogatás

12.

K48 Egyéb nem intézményi ellátások

13.

Települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)

30 OOO

30 OOO

14.

Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása, téli tési, ellátási díjak megtélitése)

17 OOO

17 OOO

15.

Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)

45 OOO

45 OOO

16.

Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)

30 OOO

30 OOO

17.

Települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)

40 OOO

40 OOO

18.

Települési támogatás (pénzbeli temetési segély)

20 OOO

20 OOO

19.

Köztemetés

25 OOO

25 OOO

20.

Gyógyászati segédeszköz beszerzése

21.

Kőbánya

22.

Étkeztetés

23.

K4 Ellátottak pénzbeli jnttatásai összesen

Kőbányai

Humánszolgáltató Központ (tábor)

3 OOO

3 OOO

10 OOO

!O OOO

800

800 250

250 32 OOO

Karácsonya

9 OOO

9 OOO

!6 OOO

16 OOO 3 OOO

3 OOO 210 250

32 OOO

70 800

281 050

Kőbányai

Önkormányzat egyéb

működési

célú kiadások R. me/lék/et a 312016. (ll. 19) önkormányzafi rendelelhez eN-hun

A

c

B

l.

Megnevezés

2016. évi

2016. évi

előirányzat

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

kötelező

működési

D

2016. évi

feladat

2.

K506 Egyéb

3.

BRFK

4.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)

3 025

3 025

5.

Szabó Ervin könyvtár

l OOO

l OOO

6.

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

10 659

10 659

400

400

célú támogatások államháztartáson belülre 49 500

49 500

7.

Fővárosi

8.

Klebersberg Intézményfenntartó Központ

9.

K506 Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

10.

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

ll.

Vállalkozásoknak

12.

KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.

13.

Kőbányai

14.

Kőbányai Vagyonkezelő

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Szivárvány Nonprotit Kft. Zrt.

1400

l 400

49 500

16 484

65 984

576 168

27 692

603 860 32 898

32 898 l 855 519

423 149

2 278 668

226 017

l OOO

227 017

15.

Körösi Nonprofit Kft.

16.

Alapítványoknak

17.

Sokproblémás Családokért Alapítvány

18.

Kőbányai

Szent László Egyházközség Alapítvány

2 OOO

2 OOO

19.

Kőbányai

Ifjúsági Zenei Neveléséért Alapítvány (Kroó György Szimfonikus Zenekar)

2 500

2 500

20.

Együtt a Fekete István Általános Iskoláért Alapítvány (40 éves évforduló)

40

40

21.

Hannat 88 Alapítvány (50 éves évforduló)

100

100

22.

Összefogva az Iskoláért Alapítvány (Kada Mihály Általános Iskola 120 éves évforduló)

480

480

960

960

Kőbányai

Önkormányzat egyéb müködési célú kiadások 8. me/lék/et a 312016. (ll. 19.) önkormányzati rendelethez eFt-han

A

c

B

l.

Megnevezés

D

2016. évi

2016. évi

2016. évi

előirányzat

előirányzat

előirányzat

kötelező

feladat

önként v.

r.

összesen

23.

Társadalmi szervezeteknek

24.

V őröskereszt

25.

Törekvés Művelődési Központ

20 OOO

20 OOO

26.

Kőbánya

Sport Club

40 OOO

40 OOO

27.

Kőbányai

Diákok SE

15 OOO

15 OOO

28.

Kőbányai

Ifjúsági Sportegyesület

12 OOO

12 OOO

29.

Törekvés Sportegyesület

16 OOO

16 OOO

30.

Bem Bajtársi Egyesület

680

680

31.

WolfPolgárőrség

4 383

4 383

32.

Muzsikáló

3 OOO

3 OOO

33.

Kőbányai

4 OOO

4 OOO

34.

Sportszövetség

8 500

8 500

35.

Cikk Egyesület

36.

Kőbányáért

37.

Kőbánya

4 500

4 500

Egyesület

Torna Club

5 500

5 500 l OOO

l OOO

Túri DSE

540

540

38.

Főnix

945

945

39.

BemDSE

405

405

40.

Újhegy-Sibrik DSE

675

675

41.

HarmatDSE

540

540

42.

Egyesület

DSE

Szent László DSE

945

945

43.

Montensi DSE

675

675

44.

Start DSE

675

675

45.

Kada DSE

540

540

46.

Szent László Gimnázium DSE

810

810

47.

FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület

3 600

3 600

48.

Rákóczi Szövetség

100

100

49.

Egyházaknak

50.

Budapest-Kőbányai

800

800

51.

K512 Egyéb müködési célú támogatások államháztartásoR kívülre összesen

2 701 562

592 774

3 294 336

52.

Mindösszesen

2 751 062

609 258

3 360 320

·---

Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)

9. me/lék/et a 3/2016. (JI. 19.) önkormányzati rendelethez eh-han

Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások

A

c

B 2016.

l.

2.

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

3.

Szaigálati lakások elszámolási kötelezettsége

4. 5.

\\

D 2016.

előirányzat

Megnevezés

kötelező

feladat

évi

2016. évi

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

3 OOO

3 OOO

Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)

!5 876

!5 876

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen

18 876

6.

K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kökcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

7.

Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás

8.

K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kökcsönök nyújtása ÁH-n kivülre összesen

9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

10.

Vállalkozásoknak

ll.

FTC Labdarúgó Zrt.

12.

Kőbányai

13.

Körösi Nonprofit Kft.

14.

Alapítványoknak

15.

Kőbánya

Szivárvány Nonprofit Kft.

Közbiztonságáért Közalapítvány

Nonprofit szervezeteknek Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram

18.

Társasház karnerarendszer

18 876

3 744

3 744

3 744

3 744

10 OOO

!O OOO

3 089

3 866 3 500

3 OOO

3 OOO

30 815

30 815 3 414

3 414

19.

Védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat

20.

Törekvés Sportegyesület

21.

KDSE (Harmat u. 88. tornacsarnok) Ifjúsági Sportegyesület (Ihász u. sporttelep

o

3 500

17.

Kőbányai

o

777

16.

22.

évi

33 437

33 437

6 433

6 433

170 OOO műfű

és Gyakorló u. sportlétesítmény

felújítás)

!70 OOO ll OOO

ll OOO

23.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre összesen

177 691

97 774

275 465

24.

Mindösszesen

196 567

101 518

298 085


10. me/lék/et a 3/2016. (Il. 19.) önkormányzati rendelethez eF/

beruházásai

c

B

A

2016. évi önként v. feladat

2016. évi

Feladat megnevezése

l.

kötelező

feladat 2.


3.

K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkiil)

4.

Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése

5.

Humánszolgáltatási

6.

Vagyoni értékü jogok beszerzése, létesítése összesen

Főosztály

2016. évi előinlnyzat

394

394

(Család és Gyennekjóléti Központ iktató program)

7.

D

394

o

394

K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkiil)

8.

Épíilet beszerzése, létesítése

9.

Föépítészi Osztály (Gergely u. 63.)

10.

Főépítészi

9 233

9 233

Osztály (ingatlan vásárlás)

ll.

Dorogi utcában található 42717 hrsz.-ú ingatlan vásárlása

12.

Föépítészi Osztály (Hannat 88. tornaterem építése)

13.

Föépítészi Osztály (Füzér u. 32.) Főosztály

35 OOO

35 OOO

80 OOO

5 OOO

5 OOO 9 300

14.

Jegyzöi

15.

Informatikai és Iratkezelési Osztály (Gergely utca 112.)

16.

Épiilet beszerzése, létesítése összesen

(Gergely utca 112/a-b ingatlanrész vásárlása 42137/97 hrsz.)

J 75

Egyéb építmény beszerzése, létesítése

18.

Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építése)

19.

Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)

20.

Városüzemeltetési Osztály (Fecskefészek

21.

Városüzemeltetési Osztály {56-os emlékhely)

22.

Városüzemeltetési Osztály (távközlési alapítmény a Polgánnesteri Hivatalhoz)

3 544

23.

Városüzemeltetési Osztály (Mélytónállépcső építése)

OOO

l OOO

l OOO

17.

9 300 J 75

OOO

225 233

80 OOO

89 300

314 533

725

725

-

24.

Bölcsőde

Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen

2 db pancsoló telepítése)

318

318

3 544

3 544 ··--3 544

2 363

2 363

7 415

3 862

ll 277

783

783


bernházása i

]0. mel/éklet a 3,2016. (ll. 19.) önkormányzat! rendelethez eFt

c

B

A

2016. évi

l.


kötelező

feladat 25.

Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékíí jogok beszerzése, létesítése

26.

Kőbányai

27.

Városüzemeltetési Osztály (befejező munkák (MLSZ))

28.

Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni

Szent László Gimnázium (MLSZ)

29.

értékű

jogok beszerzése, létesítése összesen

D


o

2016. évi előirányznt

7 680

7 680

237

237

7 917

7 917

K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)

30.

Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesitése

31.

Kőbányai Önkonnányzat iskolai telephelyei

400

400

32.

Kőbányai Közterület Felügyelet (mobiltelefonok beszerzése)

394

394

33.

Humánszolgáltatási Főosztály (Család és Gyennekjóléti Központ fén)1násoló)

l 181

34.

Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen

l 975

35.

l 181

o

l 975

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesitése (áfa nélkiil)

36.

Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése

37.

Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei

38.

13 850

!3 850

Jegyzői Főosztály (katasztrófavédelmi feladatok-kisértékű eszközök)

520

520

39.

Kőbányai

394

394

40.

Kőbányai Közterület Felügyelet (gravírozó készülék)

!58

!58

41.

Kőbányai

591

591

42.

Városüzemeltetési Osztály (virágdézsák kihelyezése)

43.

Humánszolgáltatási Főosztály (nemzetiségek háza porszívó)

44.

Aljegyző (hirdetőtábla)

45.

Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen

46.

Jármiívek beszerzése, létesítése

47.

Kőbányai

48.

Közterület Felügyelet ( állatszállító boksz)

Köztertilet Felügyelet (rendszámfelismerö rendszer)

Közterület Felügyelet

2 756

15 513

2 756

35

35

693

693

3 484

18 997

2 615

2 615

Városüzemeltetési Osztály (útfelügyelö)

2 993

2 993

49.

Jármiívek beszerzése, létesítése összesen

5 608

50.

Hangszer beszerzése, létesítése

51.

Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei

500

52.

Hangszer beszerzése, létesítése összesen

500

o

5 608

500

o

500


10. me/lék/er a 312016. (ll. 19.)

önkormány~ali

rendelelhec

eN

beruházásai

A

c

B

2016. évi l.


SJ.


54.

D

kötelező

2016. évi önként v.

feladat

feladat


Zrt.

K62.Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkiil)

55.

Épiilet beszerzése, létesítése

56.

Felhahnozási feladatok tervezése

57.

Ingatlan vásárlás

58.

Épíilet beszerzése, létesítése összesen

59.


60.

Közvilágítás kiépítése

l~

141 947

141 947

94 489

94 489

94 489

236 436

7 875

7 875

61.

TÉR·KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)

62.

Somfa köz parkoló építése

63.

l 947

580 519

580 519

21 260

21 260

Körösi csoma sétány és út közötti átjáró burkolatának cseréje

7 481

7 481

64.

Havas Ignác utca 1-3. parkoló építése

4 725

4 725

65.

Vásárló utcában parkoló építése

2 756

2 756

66.


67.

44 097

580 519

624 616

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil)

68.


69.

Önkonnányzati lakóépületekbe kamerarendszer

3 \50

3 \50

70.

Sebességmérő

5 040

5 040

71.


72.

berendezés


Zrt. összesen

8190

o

8 !90

194 234

675 008

869 242


bernházásai

A

JO. melléklel a 3/2016. (ll. 19.) önkormányza11 rendelel he~ eFl

c

B 2016. évi

l.


kötelező

feladat 73.

Kőkert Kőbányai Non~profit

74.

D 2016. évi önként v. feladat


KözhasznÍI Kft.

K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkiil)

75.


76.

Szent László tér egységes képének kialakítása

77.

Kutyafuttatók kialakítása

78.


79.

Kőkert Kőbányai Non~profit

Közhasznil Kft. összesen

80.

Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkiil

81.

K67. Kőbányai Önkormányzat beruházási feladatainak általános forgalmi adója KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

82. 83.

3 937

3 937

Kőbányai

15 748

15 748

3 937

15 748

19 685

3 937

15 748

19 685

454 809

795 319

1250128

66 099

193136

259 235

520 908

988 455

l 509 363


·-84.

K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil)

85.

Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése

86.

Infonnatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszközök)

87.

12 OOO

12 OOO

In fonnatikai és Iratkezelési Osztály (hálózati eszközök)

2 500

2 500

88.

Informatikai és Iratkezelési Osztály (mentési rendszer)

2 600

2 600

89.


90.

17100

o

17100

K64, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil)

91.


92.

Létesítményüzemeltetési Osztály

15 660

o

15 660

93.


15 660

o

15 660

94.

Kőbányai Polgámesteri Hivatal beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkiil

31 760

o

31 760

95.

K67. Kőbányai Polgámesteri Hivatal beruházási feladatainak általános forgalmi adója

8 845

o

8 845

41 605

o

41 605

96.

KŐBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN


beruházásai

/O. me/lék/ei a 3 2016. (ll. 19.) önkormúny:alt rendelethec eFf

A

c

B 2016. évi

l.


kötelező

feladat 97.

Gazdasági szervezettel nem

98. 99.

rendelkező



K63. Informatikai eszközökök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése

100.

ÓVodák

101.


102.

Bárka Kőbányai Humánszo1gá1tató Központ

103.


104. 105.

D


4 500

4 500

100

100

4 600

160

160

!60

4 760

K64, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkiil) Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése

106.

Kőbányai

107.

Óvodák

9 142

9 142

108.


ll 714

ll 714

109.


10 570

l o 570

46 627


\5 201

\5 201

o

liO.


lll.

Hangszer beszerzése, létesítése

112.

Óvodák

200

113.

Hangszer beszerzése, létesítése összesen

200

o

200

46 627

200

114.

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkiil

51 427

160

51 587

115.

K67. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója

13 883

43

13 926

65 310

203

65 513

627 823

988 658

l 616 481

116. 117.

GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN


ll. me/lék/et a 3/2016. {ll. 19.) önkormányzali rendelelhez el•í-han

felújításai

A

t.


2.


3. 4.

5. 6.

c

B

2016. évi feladat

kötelező

2016, évi önként v. feladat


K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül) Épületek felújítása Főépítészi Osztály (Állomás u. 26. felújítása) Infonnatikai és Iratkezelési Osztály (Allomás u. 26. riasztó, kamera, belépő, infonnatika, hálózati

eszköz ÜI!Vfélhívó)

400 155

400 !55

13 990

13 990

7.

Városüzemeltetési Osztály (Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása)

8.

Főépítészi

9.

Városüzemeltetési Osztály (Gergely utca 112. felújítása)

10.

Városüzemeltetési Osztály (Polgánnesteri Hivatal felújítása)

ll.

Épületek felújítása összesen

12.

Egyéb építmények felújítása

13.

Városüzemeltetési Osztály (megállóhelyek közterületi felújítása)

5 512

14.

Egyéb építmények felújítása összesen

5 512

IS.

Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása

16.

Kőbányai

17.

Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása összesen

18.

D

Osztály (Füzér u. 32. felújítása)

Kőbányai Önkormányzat összesen

8 972

120 701

120 701

6 300

6 300

68 898

68 898

489 343

Közterület felügyelet (térfigyelő rendszer korszerüsítése)

8 972

129 673

619 016

5 512

o

98 OOO

5 512

98 OOO

98 OOO

o

98 OOO

592 855

!29 673

722 528


JI. me/lék/et a 312016. (JI. 19.) önkormányzati rendelethez eFt-ban

felújításai

A

c

B

l.


19.


20.

2016. évi feladat

kötelező

D 2016. évi

2016. évi

önként v.

előirányzat

feladat

Zrt.

K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)

21.

Épületek felújítása

22.

S l felújítás

23.

Lakásfelújítás

129 151

129 151

24.

Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása

384 194

384 194

25.

Méltányossági nyílászárócsere felújítási program

7 874

7 874

26.

Rece-five Óvoda (Vaspálya u. 8-10.)

239 296

239 296

27.

Csillagfllrt Bőlcsöde (Vaspálya u. 8-10.)

231 423

231 423

28.

Felújítási feladatok tervezése

81 965

81 965

29.

Épületek részleges felújítása

35 434

35 434

30.

Szent László Általános Iskola flltési hálózat felújítása

65 354

65 354

31.

Kiskakas Óvoda flltés hálózat felújítása

26 772

26 772

32.

Épületek felújítása összesen

33.


34.

Járdafelújítási program

39 370

39 370

35.

Parkijárdák felújítása

29 527

29 527

170 869

170 869

7 875

7 875

40 158

l 201 463

36.

Útfelújítási program

37.

Balesetveszélyes

38.

Támfalak felújítása

39.


lépcsők

felújítása

40158


41.

Kőkert Kőbányai

42.

Zrt. összesen

l 241 621

7 875

7 875

40.

40 158

255 516

o

255 516

l 456 979

40158

l 497 137

Non-profit Közhasznú Kft.

K71. Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)

43.


44.

Dühöngő

felújítási munkái

ll 602

ll 602

45.

Játszótér felújítási munkái

14 961

14 961

46.

Pihenőparkok

felújítási munkái

3 150

3 150

47.

Zöldterületek felújítási munkái

21 438

21 438

48.

Funkciójukat vesztett sportcélú eszközök és környezetük felújítása

2 363

2 363

49.


50.

Kőkert Kőbányai

Non-profit Közhasznú Kft. összesen

51.

Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül

52.

K74. Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója

53.

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

53 514

o

53 514

53 514

o

53 514

2 103 348

169 831

2 273 179

567 904

45 854

613 758

2 671 252

215 685

2 886 937


12. mellék/et a J/2016. (!!. 19.) önkormányzati rendelelhez eFt-ban

Tartalékok

A

c

B

l.

Megnevezés Működési

2016. évi kötelező feladat

D



2.

K 513

3.

Képviselő-testület

4.

Általános tartalék

10 OOO

10 OOO

5.

Pályázatok önrészének tartaléka

10 OOO

10 OOO

92 OOO

92 OOO

6.

célú általános tartalék

Polgármester

7.

Általános tartalék

8.

Bevételkiesés tartaléka

9.

Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka

10.

Közalkalmazottak és a köztisztviselők

ll.

2016. évi rendezvények tartaléka

12.

MÁK-ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség

15 OOO

JS OOO

13.

Tisztítószer tartaléka

25 500

25 500

14.

Idősek

10 OOO

10 OOO 5 OOO

5 OOO ·--·~~

15.

előre

nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka

345 706

345 706 50 OOO

üdültetésének tartaléka

50 OOO

6 OOO

6 OOO

Humánszolgáltatási Bizottság

16.

Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka

3 OOO

3 OOO

17.

Köznevelési intézmények táborainak tartaléka

5 OOO

5 OOO

18.

Diáksport eredményességi támogatás tartaléka

2 OOO

2 OOO

19.

Pályázati támogatás tartaléka

9 OOO

9 OOO

20.

Tehetséges sportolók eboyéni támogatásának tartaléka

2 OOO

2 OOO

21.

Kolturális pályázatok tartaléka

2 OOO

2 OOO

196 OOO

592 206

10 OOO

10 OOO

5 OOO

5 OOO

22.

K513 Tartalékok (működési) összesen

23.

K513 Tartalékok (felhalmozási)

24.

Képviselő-testület

25. 26. 27.

396 206

Általános tartalék Polgármester Kisértékű

informatikai eszközbeszerzés

28.

K513 Tartalékok (felhalmozási) összesen

29.

Mindösszesen

o 396 206

15 OOO

15 OOO

211 OOO

607 206

-?

Kőbányai Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak költségvetése

ID

IC

B

A

IF

H

G

2016. évi pályázati kiadás Pályázat címe

2.

l terhelő

Munkaadókat járulékok és szoc. hozz. adó

Személyi

juttatás

0 0 1og•. k"13 d.aso k

l

Egyéb müködési célú támogatások

l

20164 évi pályázati bevétel

Felújítás

Beruházás

Összesen

Összesen

l Kőbányai Önkormányzat TÁMOP 3.1.3-11/l. Öveges

5.

T ÁMOP-3.2.3-0912/KMR-20 l 0-0009 "Építő közösségek", közmüvelödési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ferultar1ás

IGazdasági szervezettel nem

600

600

4.

6.

eFt-han

IE

l.

3.

13. me/lék/et a 3/2016. (ll 19.) önkormányzati rendelethez

rendelkező

l 180

287

l

l 467


7.

T ÁMOP 3.4.4 Egyúttmüködés a kőbányai tehetségekért fenntartás

353

95

150

598

8.

TÁMOP 3.4.3 Kőbányai tehetségek fenntartás

681

183

136

l OOO

9.

TÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók

2 680

652

340

10.

K.MOP 5. J .l-2008 Integrált szociális városrehabilitáció (Pongrác közösségi ház)

4 705

l 296

10 3241

ll.

Összesen

9 599

2 513

11 5sol

3 672

l ol

203

16 528

l 967

203

23 865

l 967

2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents