2015. évi felújítások és beruházások 1.
Költségvetési összeg ezer Ft
Tájékoztató
Végösszeg ezer Ft
Iskola
1.1 Kisértékű tárgyi eszközök Berhidai út 54. belső világítás felújítási terv módosítás új informatikai 1.2 terem miatt, elosztószekrény tervezés 1.3 Világítás felújítás (Berhidai út 54. épület)
1 600 521 50 000
folyamatos, lásd melléklet
közbeszerzés eredményhirdetés 2015. június 22-én
300
ajánlatot bekértük
1.5 Berhidai út 54. épület előtti terület, lépcső tervezés
300
tervek elkészültek június 18-án
1.6 Berhidai út 54. épület előtti területrendezés és lépcső kivitelezés
12 000
1.7 Kosárlabdapálya műanyag borítása
8 000
1.8 Hősök tere 1. konyha, ebédlő átalakításának tervezése
1 300
1.9 Hősök tere 1. konyha, ebédlő átalakításának kivitelezése
5 000
1.10 Berhidai út 54. Gondozási Kp. helyiségeinek hasznosítása tervezés
500 első ajánlatkérés eredménytelen, 2. ajánlat beérkezése június 24.
1.12 Hősök tere 1. 2 db tanulói wc-blokk felújítása
2 000
első ajánlatkérés eredménytelen, 2. ajánlat beérkezése június 24.
1.15 garanciális visszatartás Hősök tere 1. nyílászáró csere, hőszigetelés 1.16 garanciális visszatartás Hősök tere 1. burkolatcsere 1.17 garanciális visszatartás Hősök tere 1. tornaterem sportpadló Összesen
150
ajánlatkérés folyamatban tervbírálat megtörtént június 10-én, villamos tervezővel az egyeztetés folyamatban
2 000
1.14 garanciális visszatartás 4 db napelemes kandelláber
521
ajánlatkérést megindítottuk
1.11 Berhidai út 54. 2 db tanulói wc-blokk felújítása
1.13 garanciális visszatartás előtető
1 038
tervek elkészültek
1.4 Világítás felújítás műszaki ellenőrzés
1.
Felmerült költségek ezer Ft
190 96 249 41 162 84 259
1 188
521
2.
Óvoda
2.1 Kisértékű tárgyi eszközök
1 000
folyamatos lásd melléklet
2.2 Öltöző szekrényfal cseréje
1 600
megrendelés megtörtént, kivitelezés augusztusban
2.3 Padlóburkolat csere (két csoportszobában)
1 100
ajánlatok beérkeztek, kivitelezés augusztusban
550
ajánlatok beérkeztek, kivitelezés augusztusban
2 000
ajánlatok beérkeztek, kivitelezés augusztusban
2.4 Gazdasági bejárat külső térburkolat felújítás 2.5 2 db gyermekmosdó felújítás 2.
Összesen
3.
Közösségi Ház
6 250
1 500
folyamatos, lásd melléklet
3.2 Közösségi televízió rendszer kiépítése (UPC)
5 000
UPC-vel a kapcsolatfelvétel megtörtént
3.4 E-on hálózatra való csatlakozás kivitelezés 3.5 Villamos hálózat felújítás tervezés (előcsarnok, színházterem stb.) 3.6 Villamos hálózat felújítás kivitelezés (előcsarnok, színházterem stb.)
500 4 000 820 14 200
800
pályázati felhívás megtörtént
3.8 Csapadékvíz csatorna felülvizsgálat
500
felülvizsgálat folyamatosan történik
35
8 000
3.10 Rendezvénycsatlakozó átalakítás (árammérő)
300
3.11 garanciális visszatartás színházterem padlócsere
134
3.12 garanciális visszatartás elektromos hálózat, álmennyezet
605
Összesen
483
terv elkészült
szerződést megkötöttük
3.
241
kivitelezői szerződést megkötöttük
760
3.13 garanciális visszatartás villámvédelem
710
elkészült
3.7 Villamos munkák műszaki ellenőrzés
3.9 Csapadékvíz elvezetés
(előleg)
952
3.1 Kisértékű tárgyi eszközök
3.3 E-on hálózatra való csatlakozás tervezés, engedélyeztetés
242
kivitelezési határidő június 19.
77 36 396
276
1 283
4.
Gondozási Központ
4.1 Kisértékű tárgyi eszközök 4.2 Új Gondozási Kp. bútorozás
970 4 700
4.3 Védőnői szolgálat beépített bútor
300
4.4 Bölcsőde tetőszerkezet felújítása
2 500
4.5 Bölcsőde udvar felújítás 4.
Összesen
5.
Polgármesteri Hivatal
5.1 Kisértékű tárgyi eszközök 5.2 Új Polgármesteri Hivatal kivitelezés 5.3 Polgármesteri Hivatal berendezés 5.4 Új Polgármesteri Hivatal műszaki ellenőrzés 5.5 Új Polgármesteri Hivatal klimatizálás (tervezés, műszaki ell., kivitelezés) 5.6 meglévő épület 2 db wc-blokk felújítás
600
lásd melléklet ajánlatkérés megtörtént, kivitelezés július ajánlatkérés megtörtént, kivitelezés június 30. szerződéskötés megtörtént, kivitelezés augusztus elkészült
9 070
2 750 110 114 19 238 686 29 411
lásd melléklet folyamatos
külső hálózati csatlakozás kiépítést UPC megkezdte
5.8 Kerítésbontás, sövény áttelepítés, járdaépítés, sövény telepítés
3 000
elkészült, sövénytelepítés ősszel
5.9 Kerítésbontás - kerítésépítés, felújítás
1 500
1. ajánlatkérés eredménytelen, ismételt ajánlat beadás június 23.
6.1 Kisértékű tárgyi eszközök 6.2 Vízelvezetés 6.
Összesen
168 499
300 1 000 1 300
54 056
elkészült
1 000
Temető
94
folyamatos
5.7 Új Polgármesteri Hivatal telefon, internet csatlakozás, számítógép hálózat
6.
381
közbeszerzési eljárás folyamatban
1 elkészült, 2. megrendelése, felmérése folyamatban
Összesen
381 762
800
5.
762
29 266 446
2 014
56 610
ajánlatkérések folyamatban
29 266
7.
Községgazdálkodás
7.1 Kisértékű tárgyi eszközök 7.2 Térfigyelő kamerarendszer kivitelezés 7.3 Térfigyelő kamerarendszer szakértés, műszaki ellenőrzés 7.4 Lakás felújítás Bocskai u. 47. 7.5 Garázstelep tervezés, engedélyezés, területmegosztás 7.
Összesen
8.
Felszíni vízelvezetés
8.1 Vízkár elhárítási terv 8.2 Felszíni vízelvezetés (Hősök tere 7.) Áteresz meghosszabbítása (Berhidai út-Iskola csomópont) tervezés, 8.3 engedélyezés, kivitelezés 8.4 Bőhm F. u. csapadékcsatorna hálózat bővítése, tervezés, engedélyezés 8.5 Bőhm F. u. csapadékcsatorna kivitelezés
200 41 000 1 092 500 3 000
186 186
1 000 500 1 000 400
elkészült
68
Bakonykarszttal egyeztetés tervezői szerződést megkötöttük
4 000 200
8.7 garanciális visszatartás csapadékcsatorna felújítás (Berhidai út)
750
Összesen
területmegosztás elkészült
45 792
8.6 műszaki ellenőrzés
8.
ajánlatok beérkezése június 23.
7 850
68
9.
Tó
9.1 Csónakház kivitelezés 9.2 Sétányépítés
5 661 650
kivitelezés folyamatban, határidő május 31. elkészült
9.3 Játszóeszközök telepítése
3 000
kivitelezési határidő június 30.
9.4 Játszóeszközök köré térburkolat építés tervezéssel
4 880
kivitelezési határidő június 30.
9.5 Műszaki ellenőrzés visszatartás 9.6 garanciális visszatartás Ifjúsági tó hídján díszvilágítás kiépítése 9.7 garanciális visszatartás dréncsövezés 9.8 Szaletli áttelepítés 9.
Összesen
3 643
175
250
átutalás megtörtént
250
21
bejárás megtörtént
21
116 1 207
kivitelezési szerződést megkötöttük, határidő június 30.
15 785
178
914
10. Strand 10.1 Forrásfoglalás kiviteli terv 10.2 Forrásfoglalás kivitelezés 10.3 Strand engedélyezési tervek, engedélyeztetés
3 366 120 000
elektr. energia lekötési igényt beadtuk
3 366 18
12 000
10.4 Forrásfoglalás műszaki lebonyolítás
5 000
10.5 garanciális visszatartás figyelőkutak
577
10. Összesen
tervek elkészültek
napirend június 25-én
140 943
18
11. Parkfenntartás 11.1 Kisértékű tárgyi eszközök
1 200
lásd melléklet
11.2 Berhidai út terméskő támfalak felújítása
1 500
szerződéskötés folyamatban
11.3 Locsolóvíz mérő - Berhidai út 2. 11. Összesen
80 2 780
139
terv elkészült, engedélyezést elindítottuk 139
3 366
12. Utak, hidak 12.1 Kisértékű tárgyi eszközök
500
lásd melléklet
12.2 Berhidai út 2-4. rendezése (kivitelezés, forgalomba helyezés stb.)
54 354
elkészült, parkosítás ősszel
12.3 PMTE parkoló kivitelezés, forgalomba helyezés
35 000
szerződéskötés folyamatban
240 3 362 150
12.4 Akácfa utca (Murvabánya mellett) járda, gyalogos átkelőhely kivitelezés
1 200
elkészült
956
12.5 Liszt Ferenc u. 1. lépcső és térburkolat felújítás
1 360
elkészült
1 359
12.6 Berhidai út kapubejárók, buszmegálló kivitelezés 12.7 Temető utca-Ifjúság útja összekötő út forgalomba helyezés
16 000 500
ajánlatok beérkeztek
75
terület átosorolás folyamatban, engedélyeztetést elindítottuk
83
12.8 Berhidai út 33-35. szalagkorlát
1 200
elkészült
12.9 Liszt Ferenc u. 3. lépcső felújítás (tervezés, kivitelezés)
1 500
tervek elkészültek, ajánlatkérést elindítottuk
761
12.10 Hősök tere 16-17. akadálymentes bejáró építés
300
elkészült
225
12.11 Babits M. u. gépkocsi beálló építés
400
elkészült
382
12.12 Járda tervezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi, Eötvös) 12.13 Járda kivitelezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi, Eötvös) 12.14 Út és járda tervezés (Állomás utca) 12.15 Út és járda kivitelezés (Állomás utca) 12.16 Útépítések műszaki ellenőrzése 12.17 Parkoló tervezés (Berhidai út - Temető utca sarok) 12.18 Parkoló kivitelezés (Berhidai út - Temető utca sarok)
1 700 60 000 500 28 500 3 000
napirend június 25-én tervek elkészültek ajánlatok beérkeztek folyamatos
445 75 1 067
200 1 500
12.19 garanciális visszatartás Kolping lépcső
158
12.20 garanciális visszatartás Templom tér járda
175
12.21 garanciális visszatartás Liszt F. u. 4. lépcső
103
12.22 garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)
183
12.23 garanciális visszatartás útépítés (Ifjúság útja - Temető utca)
629
12.24 5 db szelektív hulladékgyűjtő sziget térkövezése 12.25 Liszt Ferenc utca 12. járda felújítás
12. Összesen
tervek elkészültek
bejárás megtörtént, kifizetve 2015. január 15-én.
157
400
4 db elkészült, 5. megrendelve
298
800
ajánlatkérés folyamatban
210 162
5 052
4 583
13. Közvilágítás 13.1 Sugár út e-on kandeláberek bontása
2 150
feladattal terhelt kifizetve 2015. január 7-én
1 490
13.2 Sugár úti bontott kandeláberek megvétele
1 490
13.3 Szigetrendszerű Napelemes közvilágítás kiépítése (lakótelep, Cseri u.)
2 000
elkészült
1 981
13.4 Szigetrendszerű Napelemes közvilágítás kiépítése (Berhidai út 2-4.)
6 400
elkészült
13.5 Adventi díszkivilágítás hálózatbővítés, felújítás
1 000
13.6 Közvilágítás hálózatbővítés
1 000
13.7 garanciális visszatartás közvilágítás (Ifjúság útja - Temető utca)
160
13.8 Peytu mező közvilágítás kiépítése (tervezéssel)
1 500
13. Összesen
15 700
14. Ivóvíz, szennyvíz 14.1 Ivóvíz bekötővezetékek felújítása
3 000
14.2 Szennyvíztelep folyamatirányító rendszer bővítése
5 000
14.3 Szennyvíztelep elektromos hálózat átalakítása
5 000
14.4 Szennyvíztelep légfúvók cseréje
2 600
14. Összesen
15 600
15. Orvosi rendelő 15.1 Kisértékű tárgyi eszközök
500
15.2 Fűtésrendszer felülvizsgálata, tervezés, engedélyeztetés
800
15.3 Fűtésrendszer korszerűsítés
-
15.4 garanciális visszatartás homlokzati nyílászáró csere
27
15.5 garanciális visszatartás terasz burkolat csere
39
15. Összesen
1 366
ajánlatkérés megtörtént
165 165
3 471
16. Köztisztaság 16.1 Hulladékudvar tervezés
5 000
16. Összesen
5 000
17. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok 17.1 Kisértékű tárgyi eszközök
350
17.2 Szakértői tanulmány az egyedi gázfűtésre való átállásra 17. Összesen
1 000
lásd melléklet
32
napirend március 26-án
1 350
32
18. Állategészségügyi szolgálat 18.1 Kisértékű tárgyi eszközök
50
18 Összesen
megrendelés folyamatban
50
19. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz 19.1 Lakóházak energetikai felújítása
6 587
19.2 Pétkomm távvezeték felújítás (kölcsön)
25 000
19. Összesen 1-19. összesen
*(896 769)
szerződéseket megkötöttük, kivitelezés folyamatban testületi határozat, április 9.
31 587
4 157
799 739
69 715
Mindösszesen: Elvégzendő felhalmozási tételek száma:
4 157
113 568 127 db
*(93)
Folyamatban lévő és befejezett felhalmozási tételek száma:
81 db
64 % *(67) (72)
Befejezett és kifizetett felhalmozási tételek száma:
19 db
15 % *(21) (23)
*(168 078)
Pétfürdő, 2015. június 19. Horváth Éva *2014. évi adatok
polgármester
43 853 14% *(19%)
