2015. évi felújítások és beruházások 1.
Költségvetési összeg ezer Ft
Felmerült költségek ezer Ft
Végösszeg ezer Ft
Iskola
1.1 Kisértékű tárgyi eszközök Berhidai út 54. belső világítás felújítási terv módosítás új informatikai 1.2 terem miatt, elosztószekrény tervezés 1.3 Világítás felújítás (Berhidai út 54. épület)
1 600 521 37 428
1.4 Világítás felújítás műszaki ellenőrzés
572
1.5 Berhidai út 54. épület előtti terület, lépcső tervezés
300
1.6 Berhidai út 54. épület előtti területrendezés és lépcső kivitelezés
12 000
1.7 Kosárlabdapálya műanyag borítása
8 000
1.8 Hősök tere 1. konyha, ebédlő átalakításának tervezése
1 350
1.9. Berhidai út 54. Gondozási Kp. helyiségeinek hasznosítása tervezés
500
1.10 garanciális visszatartás előtető
190
1.11 garanciális visszatartás 4 db napelemes kandelláber 1.12 garanciális visszatartás Hősök tere 1. nyílászáró csere, hőszigetelés 1.13 garanciális visszatartás Hősök tere 1. burkolatcsere 1.14 garanciális visszatartás Hősök tere 1. tornaterem sportpadló 1.15 garanciális visszatartás ablakcsere 1.16 statikai szakvélemény - Berhidai út 54. épület 1.
Tájékoztató
Összesen
folyamatos, lásd melléklet
1 038
tervek elkészültek elkészült, műszaki átadás megkezdődött augusztus 25-én
521 1 305
a munka elkészült a módosított tervek is elkészültek
279
2. ajánlatok bontása augusztus 31-én, napirend szeptember 3-án kivitelezés megkezdődött, határidő szeptember 20.
3 627
tervek elkészültek
1 327
96 249 41 162 15 900 63 924
szakvéleményt megrendeltük, helyszíni feltárások, fúrások megtörténtek 5 970
2 127
2.
Óvoda
2.1 Kisértékű tárgyi eszközök
1 000
2.2 Öltöző szekrényfal cseréje
1 600
elkészült
1 498
2.3 Padlóburkolat csere (két csoportszobában)
1 100
elkészült
1 092
2.4 Gazdasági bejárat külső térburkolat felújítás 2.5 2 db gyermekmosdó felújítás 2.
Összesen
3.
Közösségi Ház
550 2 000
folyamatos lásd melléklet
ajánlatok beérkeztek, kivitelezés szeptemberben elkészült
6 250
3 544
folyamatos, lásd melléklet
3.2 Közösségi televízió rendszer kiépítése (UPC)
5 000
napirend szeptember 3-i ülésen
3.4 E-on hálózatra való csatlakozás kivitelezés 3.5 Villamos hálózat felújítás tervezés (előcsarnok, színházterem stb.) 3.6 Villamos hálózat felújítás kivitelezés (előcsarnok, színházterem stb.)
483
4 000
elkészült
2 238
820 14 200
3.8 Csapadékvíz csatorna felülvizsgálat
500 8 000
3.10 Rendezvénycsatlakozó átalakítás (árammérő)
300
3.11 garanciális visszatartás színházterem padlócsere
134
3.12 garanciális visszatartás elektromos hálózat, álmennyezet
605
3.14 Színházterem padlóbefúvók 2014. évi feladattal terhelt 3.
Összesen
3 273
elkészült
760
3.13 garanciális visszatartás villámvédelem
3 695
500
3.7 Villamos munkák műszaki ellenőrzés
3.9 Csapadékvíz elvezetés
1 105 467
3.1 Kisértékű tárgyi eszközök
3.3 E-on hálózatra való csatlakozás tervezés, engedélyeztetés
467
terv elkészült
800
elkészült a munkák elkészültek elkészült
692 197
ajánlatok beérkeztek elkészült
77 348 38 788
348 3 470
4 561
4.
Gondozási Központ
4.1 Kisértékű tárgyi eszközök
1 424
lásd melléklet
4.2 Új Gondozási Kp. bútorozás
4 700
ajánlatkérés megtörtént, kivitelezés szeptember
4.3 Védőnői szolgálat beépített bútor
300
elkészült
2 500
elkészült
4.5 Bölcsőde udvar felújítás
600
elkészült
4.6 Bölcsőde homokozó
310
megrendelés megtörtént, határidő szeptember 30.
4.4 Bölcsőde tetőszerkezet felújítása
4.
Összesen
5.
Polgármesteri Hivatal
5.1 Kisértékű tárgyi eszközök 5.2 Új Polgármesteri Hivatal kivitelezés 5.3 Polgármesteri Hivatal berendezés 5.4 Új Polgármesteri Hivatal műszaki ellenőrzés 5.5 Új Polgármesteri Hivatal klimatizálás (tervezés, műszaki ell., kivitelezés) 5.6 meglévő épület 2 db wc-blokk felújítás
9 834
2 750 110 114 19 238 686 29 411
lásd melléklet
5.8 Kerítésbontás, sövény áttelepítés, járdaépítés, sövény telepítés
3 000
elkészült, sövénytelepítés ősszel
5.9 Kerítésbontás - kerítésépítés, felújítás
1 500
3. ajánlat beadása augusztus 31., napirend szeptember 3-án
6.2 Vízelvezetés 6.
Összesen
168 499
300 1 000 1 300
681 106 486
elkészült
külső hálózati csatlakozás kiépítést UPC megkezdte
6.1 Kisértékű tárgyi eszközök
2 930
a munka elkészült
1 000
Temető
381
közbeszerzési eljárás folyamatban, egyéb szállítás folyamatos
5.7 Új Polgármesteri Hivatal telefon, internet csatlakozás, számítógép hálózat
6.
2 249
elkészült
1 elkészült, 2. megrendelése, felmérése folyamatban
Összesen
300
958
800
5.
958
29 266 446
2 014
3 141
ajánlatkérések folyamatban
135 752
7.
Községgazdálkodás
7.1 Kisértékű tárgyi eszközök 7.2 Térfigyelő kamerarendszer kivitelezés 7.3 Térfigyelő kamerarendszer szakértés, műszaki ellenőrzés 7.4 Lakás felújítás Bocskai u. 47. 7.5 Garázstelep tervezés, engedélyezés, területmegosztás 7.6 Garanciális visszatartás zöldséges felújítás 7.
Összesen
8.
Felszíni vízelvezetés
8.1 Vízkár elhárítási terv 8.2 Felszíni vízelvezetés (Hősök tere 7.) Áteresz meghosszabbítása (Berhidai út-Iskola csomópont) tervezés, 8.3 engedélyezés, kivitelezés 8.4 Bőhm F. u. csapadékcsatorna hálózat bővítése, tervezés, engedélyezés 8.5 Bőhm F. u. csapadékcsatorna kivitelezés
200 41 000 1 092 500 3 000
közbeszerzési ajánlatok beérkeztek, napirend szeptember 3-án folyamatos
648
testület döntése szerint új ajánlatkérés októberben területmegosztás elkészült
45 855
186
990
1 000 500 1 000 400
elkészült tervek elkészültek, folyamatos
68 64
tervbírálat megtörtént augusztus 13-án
4 000 200
8.7 garanciális visszatartás csapadékcsatorna felújítás (Berhidai út)
750
Összesen
156
63
8.6 műszaki ellenőrzés
8.
lsd. melléklet
7 850
bejárás megtörtént
750 64
818
9.
Tó
9.1 Csónakház kivitelezés
5 661
elkészült
5 658
650
elkészült
643
9.3 Játszóeszközök telepítése
3 000
elkészült
2 775
9.4 Játszóeszközök köré térburkolat építés tervezéssel
4 880
elkészült
4 876
9.2 Sétányépítés
9.5 Műszaki ellenőrzés visszatartás 9.6 garanciális visszatartás Ifjúsági tó hídján díszvilágítás kiépítése 9.7 garanciális visszatartás dréncsövezés 9.8 Szaletli áttelepítés 9.
Összesen
250
átutalás megtörtént
250
21
bejárás megtörtént
21
116
bejárás megtörtént
116
1 207
elkészült
15 785
1 207 -
15 546
10. Strand 10.1 Forrásfoglalás kiviteli terv 10.2 Forrásfoglalás kivitelezés 10.3 Strand engedélyezési tervek, engedélyeztetés
3 366 120 000
elektr. energia lekötési igényt beadtuk
3 366 18
12 000
10.4 Forrásfoglalás műszaki lebonyolítás
5 000
10.5 garanciális visszatartás figyelőkutak
577
10. Összesen
tervek elkészültek
napirend szeptember 3-án
501
bejárás megtörtént
140 943
577 519
3 943
11. Parkfenntartás 11.1 Kisértékű tárgyi eszközök
1 800
lásd melléklet
11.2 Berhidai út terméskő támfalak felújítása
1 500
elkészült
80
elkészült
176
elkészült
11.3 Locsolóvíz mérő - Berhidai út 2. 11.4 Garanciális visszatartás - parkosítás 11. Összesen
3 556
446 800
446
800
12. Utak, hidak 12.1 Kisértékű tárgyi eszközök
624
lásd melléklet
12.2 Berhidai út 2-4. rendezése (kivitelezés, forgalomba helyezés stb.)
54 354
elkészült, parkosítás ősszel, forgalomba helyezést elindítottuk
12.3 PMTE parkoló kivitelezés, forgalomba helyezés
35 000
elkészült, forgalomba helyezést elindítottuk
240 44 121 283
12.4 Akácfa utca (Murvabánya mellett) járda, gyalogos átkelőhely kivitelezés
1 200
elkészült
956
12.5 Liszt Ferenc u. 1. lépcső és térburkolat felújítás
1 360
elkészült
1 359
12.6 Berhidai út kapubejárók, buszmegálló kivitelezés 12.7 Temető utca-Ifjúság útja összekötő út forgalomba helyezés
16 000 500
kivitelezés megkezdődött folyamatban, engedélyeztetést elindítottuk
12.8 Berhidai út 33-35. szalagkorlát
1 200
elkészült
12.9 Liszt Ferenc u. 3. lépcső felújítás (tervezés, kivitelezés)
1 500
ajánlatok beérkezése augusztus 28.
115 83 761 114
12.10 Hősök tere 16-17. akadálymentes bejáró építés
300
elkészült
225
12.11 Babits M. u. gépkocsi beálló építés
400
elkészült
382
12.12 Járda tervezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi, Eötvös) 12.13 Járda kivitelezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi, Eötvös) 12.14 Út és járda tervezés (Állomás utca) 12.15 Út és járda kivitelezés (Állomás utca) 12.16 Útépítések műszaki ellenőrzése 12.17 Parkoló tervezés (Berhidai út - Temető utca sarok) 12.18 Parkoló kivitelezés (Berhidai út - Temető utca sarok)
1 700 72 300 500 28 500 3 000
tervek elkészültek közbeszerzési ajánlatok beérkeztek, napirend szeptember 3-án
1 782 150
tervek elkészültek kivitelezés megkezdődött folyamatos
445 115 1 067
200 1 500
12.19 garanciális visszatartás Kolping lépcső
158
bejárás megtörtént, kifizetve 2015. január 15-én.
157
12.20 garanciális visszatartás Templom tér járda
175
12.21 garanciális visszatartás Liszt F. u. 4. lépcső
103
12.22 garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)
183
12.23 garanciális visszatartás útépítés (Ifjúság útja - Temető utca)
629
12.24 5 db szelektív hulladékgyűjtő sziget térkövezése
400
4 db elkészült, 5. megrendelve
393
12.25 Liszt Ferenc utca 12. járda felújítás
800
ajánlatok beérkezése augusztus 28.
12.26 garanciális visszatartás (2014. év előtti beruházások)
293
folyamatos
12. Összesen
222 879
79 46 367
6 460
13. Közvilágítás 13.1 Sugár út e-on kandeláberek bontása
2 150
feladattal terhelt kifizetve 2015. január 7-én
1 490
13.2 Sugár úti bontott kandeláberek megvétele
1 490
13.3 Szigetrendszerű Napelemes közvilágítás kiépítése (lakótelep, Cseri u.)
2 000
elkészült
1 981
13.4 Szigetrendszerű Napelemes közvilágítás kiépítése (Berhidai út 2-4.)
6 400
elkészült
5 634
13.5 Adventi díszkivilágítás hálózatbővítés, felújítás
1 000
13.6 Közvilágítás hálózatbővítés
1 000
elkészült
3 332
13.7 garanciális visszatartás közvilágítás (Ifjúság útja - Temető utca) 13.8 Peytu mező közvilágítás kiépítése (tervezéssel) 13.9 Peytu mező közvilágítás műszaki ellenőrzés 13.10 Napelemes közvilágítás víztározó mellett
13. Összesen
160 3 410 130 1 500
munka elkészült szerződést megkötöttük
19 240
-
14. Ivóvíz, szennyvíz 14.1 Ivóvíz bekötővezetékek felújítása
3 000
14.2 Szennyvíztelep folyamatirányító rendszer bővítése
5 000
14.3 Szennyvíztelep elektromos hálózat átalakítása
5 000
14.4 Szennyvíztelep légfúvók cseréje
2 600
14. Összesen
15 600
15. Orvosi rendelő 15.1 Kisértékű tárgyi eszközök
500
15.2 Fűtésrendszer felülvizsgálata, tervezés, engedélyeztetés
800
15.3 garanciális visszatartás homlokzati nyílászáró csere
27
15.4 garanciális visszatartás terasz burkolat csere
39
15.5 Fogorvosi rendelő bejárati ajtó csere 15.6 Fogorvosi rendelő kezelőegység 15. Összesen
220 6 700 8 286
127
megrendeltük, határidő szeptember 30. megrendeltük
12 564
16. Köztisztaság 16.1 Hulladékudvar tervezés
5 000
16. Összesen
5 000
17. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok 17.1 Kisértékű tárgyi eszközök
350
17.2 Szakértői tanulmány az egyedi gázfűtésre való átállásra 17. Összesen
1 000
lásd melléklet
32
napirend március 26-án
1 350
32
18. Állategészségügyi szolgálat 18.1 Kisértékű tárgyi eszközök
50
18 Összesen
megrendelés folyamatban
50
19. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz 19.1 Lakóházak energetikai felújítása
28 339
szerződéseket megkötöttük, kivitelezések folyamatban
19.2 Pétkomm távvezeték felújítás (kölcsön)
25 000
testületi határozat, április 9.
19. Összesen 1-19. összesen
*(973 739)
53 339
6 557
828 328
68 981
Mindösszesen: Elvégzendő felhalmozási tételek száma:
6 557
258 177 134 db
*(109)
Folyamatban lévő és befejezett felhalmozási tételek száma:
99 db
74 % *(90) (83)
Befejezett és kifizetett felhalmozási tételek száma:
43 db
32 % *(35) (32)
*(301 066)
Pétfürdő, 2015. augusztus 27. Horváth Éva *2014. évi adatok
polgármester
189 196 31% *(31%)
