SZOLAD K O Z S E G ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK
2/2014.(111.4.) onkormanyzati rendelete Szolad Kozseg Onkormanyzatanak 2014. evi koltsegveteserol
Szolad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete az Alaptorveny 32. cikk (2) bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskoreben. az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban meghatarozott feladatkorebe eljarva a kovetkezoket rendeli el: A rendelet hatalya 1- § (1) A rendelet hatalya a helyi onkormanyzatra, annak kepviselo-testuletere terjed ki. (2) A rendelet szemelyi hatalya kiterjed a kozvetlen es kozvetett tamogatasok tekinteteben minden tamogatast nyujto, e rendelet hatalya ala tartozo szervre, szervezetre, valamint minden tamogatasban reszesiilore. Az onkormanyzat 2014. evi koltsegvetese A koltsegvetes beveteleinek es kiadasainak foosszege 2 . §
(1) A Kepviselo-testulet az onkormanyzat 2014. evi koltsegveteset, egyenleget 58 130 ezer Ft targyevi bevetellel, 61 630 ezer Ft targyevi kiadassat es 3 500 ezer Ft hiannyal allapitja meg, mely belsoflnanszirozasataz elozo mukodesi celii penzmaradvany 3 500 ezer Ft osszegben biztositja. a) Ezen belul mukodesi egyenleget az alabbiak szerint allapitja meg: • • •
a mukodesi celu beveteleit a miikodesi celu kiadasait miikodesi celii egyenleget
48 430 e Ft-ban 51 430 e Ft-ban 3 000 e Ft hiannyal
allapitja meg, mely Hnanszirozasat az elozo evi miikodesi celu penzmaradvany biztositja. Mukodesi celu kiadasaibol: a szemelyi juttatasok kiadasait a munkaadokat terhelo jarulekokat es a a dologi kiadasokat ellatottak penzbeni juttatasait egyeb mukodesi celu kiadasokat az altatanos tartalekot a celtaitalekot
"
8 138 e Ft-ban 2 106 e Ft-ban 23 218 e Ft-ban 9 050 e Ft-ban 5 238 e Ft-ban 1 500 e Ft-ban 2 180 e Ft-ban
2 b) Felhalmozasi celu egyenleget az alabbiak szerint allapitja meg; • • •
a felhalmozasi celu beveteleit a felhalmozasi celii kiadasait felhalmozasi celii egyenleget
9 700 e Ft-ban 10 200 e Ft-ban 500 e Ft hiannyal
allapitja meg, melyfinanszirozasata miikodesi celii penzmaradvany terhere biztositja. Felhalmozasi celii kiadasaibol: felujitasok osszeget beruhazasok osszeget egyeb felhalmozasi celu kiadasok osszeget felhalmozasi celu tartalek osszeget allapitja meg.
0 e Ft-ban 500 e Ft-ban 0 e Ft-ban 9 700 e Ft-ban
c) Finanszirozasi celta beveteleit es kiadasait az alabbiak szerint allapitja meg: • finanszirozasi celii miiveletek bevetelet • finanszirozasi celii muveletek kiadasat ebbol: - a miikodest szolgalo finanszirozasi celu muveletek bevetelet kiadasat
0 e Ft-ban 0 e Ft-ban
0 e Ft-ban 0 e Ft-ban
- a felhalmozasi szolgalo finanszirozasi celu muveletek bevetelet 0 e Ft-ban kiadasat 0 e Ft-ban allapitja meg. (2) Mukodesi hiany eseten annak fedezetet az onkormanyzat elvart bevetele jelenfi, mely mukodokepesseg megorzeset szolgalo kiegeszito tamogatasra palyazatot nyujt be. (3) A Kepviselo-testulet az (1) bekezdesben megallapitott targyevi koltsegvetesi beveteleket es kiadasokat az 1. melleklet szerint, az onkormanyzat mukodesi bevetelet es kiadasat osszesitve a 2. melleklet szerint, a felhalmozasi beveteleket es kiadasokat a 3. melleklet szerint jovahagyja. 3. §
A Kepviselo-testulet az onkormanyzat mukodesi, fermtartasi es felhalmozasi celii beveteli eloiranyzatait kiemelt eloiranyzatonkent, fcladatonkent (kotelezo, onkent vallalt, allamigazgatasi) reszletezve az 5. melleklet szerint hagyja jova. 4. §
A Kepviselo-testulet az onkormanyzat mukodesi, fenntartasi es felhalmozasi celu kiadasi eloiranyzatait kiemelt eloiranyzatonkent, fcladatonkent (kotelezo, onkent vallalt, allamigazgatasi) reszletezve a 6. melleklet szerint, kormanyzati funkcionkent reszletezve a 6.1-6.4. mellekletek szerint hagyja jova.
3 5. § A Kepviselo-testulet az onkormanyzat 2014. evi a) altalanos tartalekat 1 500 ezer Ft-tal, b) celtartalekat 11 880 ezer Ft-tal, hagyja jova.
6. § A Kepviselo-testulet az onkormanyzat eves letszam-eloiranyzatat a 6. melleklet szerint hagyja jova. '7.§
A Kepviselo-testulet a kozfoglalkoztatottak eves letszam-eloiranyzatat a 6. melleklet szerint hagyja jova. A Kepviselo-testiilet az onkormanyzat 2014. evi mukodesi celta tamogatasait, penzeszkozatadasait, valamint kozvetett tamogatasait a 4. melleklet szerint hagyja jova.
A Kepviselo-testulet a tobbeves kihatassal jaro feladatok eloiranyzatait e rendelet 7. melleklete szerint fogadja el azzal, hogy a kesobbi evek eloiranyzatait veglegesen az adott evi koltsegvetes elfogadasakor allapitja meg. A Kepviselo-testijlet a Stabilitasi tv. 45. § (1) bekezdes a) pontja felhatalmazasa alapjan kiadott jogszabalyban meghatarozottak szerinti sajat beveteleinek, valamint a Stabilitasi tv. 3. § {1) bekezdese szerinti adossagot keletkezteto iigyleteibol eredo fizetesi kotelezettsegeinek a koltsegvetesi evet koveto harom evre varhato osszeget a 8. melleklet szerint, eloiranyzat felhasznalasi iitemtervet havi bontasban a 9. melleklet szerint hagyja jova. 10. § A Kepviselo-testulet az europai unios forrasbol fmanszirozott tamogatassal megvalosulo programok, projektek kiadasait, valamint a helyi onkormanyzat ilyen projektekhez torteno hozzajarulasait a 10. melleklet szerint, a 2014. evi (targyevi), valamint a targyevet koveto 3 ev varhato beveteli-kiadasi eloiranyzatait (gordiilo tervezes) a l l . melleklet szerint hagyja jova. A mukodesi es felhalmozasi celu beveteli es kiadasi eloiranyzatokat tajekoztato jelleggel, merlegszeriien, egymastol elkiilonitetten, de - a finanszirozasi muveleteket is figyelembe veve - egyuttesen egyensulyban az 1. melleklet tartalmazza.
A koltsegvetesi tobblet felhasznalasa, a koltsegvetesi hiany finanszirozasanak modja
(1)
(2)
12. § A Kepviselo-testulet a bevetelek es kiadasok kozotti egyensuly folyamatos biztositasa erdekeben a szamlavezeto penzintezet altal nyujthato forras kiegeszito hitel felvetelet hagyja jova az allamhaztartasi torveny rendelkezesei szerint (likvid hitel). A gazdalkodas soran az ev kozben letrejott beveteli tobbletet a Kepviselo-testulet allamilag garantalt ertekpapir vasarlassal, illetve penzintezeti penzlekotes utjan hasznosithatja. Altalanos vegrehajtasi szabalyok
13. § Az onkormanyzat gazdalkodasanak vegrehajto szerve a koltsegvetesi szervkent mukodo Balatonfbldvari Kozos Onkormanyzati Hivatal.
4 14. § A Kepviselo-testulet kizarolagos hataskorebe tartozik a koltsegvetesi rendelet modositasa. Eloiranyzatok megvaltoztatasa 15. § (1) A z onkormanyzat a koltsegveteset a rendeletenek modositasaval megvaltoztathatja. A z eloiranyzat megvaltoztatas nem erintheti az Orszaggyules kizarolagos - koltsegvetesi torvenyben felsorolt illetve a Kormany eloiranyzat-modositasi hataskorebe tartozo eloiranyzatokat. (2) Ha ev kozben az Orszaggyules, a Kormany, illetve valamely koltsegvetesi fejezet, vagy elkiilonitett allami penzalap a helyi onkormanyzat szamara poteloiranyzatot biztosit, arrol a polgarmester a kepviselo-testiiletet tajekoztatja. A kepviselo-testiilet - az elso negyedev kivetelevel - negyedevenkent, de legkesobb a koltsegvetesi szerv szamara a koltsegvetesi beszamolo iranyito szervhez torteno megkiildesenek kiilon jogszabalyban meghatarozott hataridejeig, december 31-i hatallyal dont a koltsegvetesi rendeletenek ennek megfelelo modositasarol. 16. § (1) A z onkormanyzat es a koltsegvetesi szerve beveteli es kiadasi eloiranyzatai ev kozben me gvaltoztathatoak. (2) A z elet- es vagyonbiztonsagot veszelyezteto elemi csapas, illetoleg kovetkezmenyeinek az elharitasa erdekeben (veszelyhelyzetben) a polgannester a helyi onkormanyzat koltsegvetese koreben atmeneti - Aht. rendelkezeseitol eltero - intezkedest hozhat, amelyrol a Kepviselo-testiilet legkozelebbi iilesen be kell szamolnia. (3) A (2) bekezdesben meghatarozott jogkorben a polgarmester az eloiranyzatok kozott atcsoportositast hajthat vegre, egyes kiadasi eloiranyzatok teljesiteset felfuggesztheti, a koltsegvetesi rendeletben nem szereplo kiadasokat is teljesithet. 17. § (1) A polgarmester potkoltsegvetesi rendelettervezetet terjeszt a Kepviselo-testulet ele, ha ev kozben a koriilmenyek oly modon valtoznak meg, hogy ezek a helyi onkormanyzat koltsegvetesenek teljesiteset jelentosen veszelyeztetik. (2) A helyi onkormanyzati koltsegvetes teljesitese jelentos veszelyeztetesenek minosiil kulonosen: - a koltsegvetes idoaranyos teljesiteserol kesziilo feleves, illetve haromnegyed eves tajekoztatoval, vagy „PM info"-val igazolt, az idoaranyostol valo legalabb 50 %-os beveteli teljesitesi elmaradas. A tamogatasok odaitelesenek, folyositasanak es elszamolasanak rendje 18. § A civil szervezetek tamogatasarol a kepviselo-testulet dont. A tamogatas folyositasara a tamogatasi szerzodesben foglaltak szerint keriil sor. A tamogatasban reszesUlo elszamolasi kotelezettseggel tartozik a Kepviselo-testulet fele. A tamogatas osszegenek celhoz rendelt felhasznalasat a tamogatott nevere kiallitott szamviteli bizonylattal kell igazolni. A tamogatott elszamolasi kotelezettsegenek a tamogatas folyositasat koveto ev januar 31. napjaig koteles eleget tenni. (5) A Kepviselo-testulet evente a november 15-ig megalkotando eves belso ellenorzesi tervebe beepiti a helyi onkormanyzat koltsegvetesebol celjelleggel juttatott tamogatasok felhasznalasa elszamolasanak ellenorzeset. (6) A z elszamolasi kotelezettseget nem teljesito illetve a tamogatast nem celiranyosan felhasznalo szervezetek, szemelyek reszere ujabb tamogatas 2 evig nem itelheto meg.
(1) (2) (3) (4)
Letszam es bergazdalkodas 19. § Az onkomianyzat alkalmazasaban allok reszere jutalom cimen teljesitmenyosztonzes, szemelyi osztonzes celjabol nyujthato juttatas eloiranyzatai a Kepviselo-testulet evkozi koltsegvetes modositassal hatarozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres szemelyi juttatasok eloiranyzatanak 12 %-anal. Zaro rendelkezesek 20. § (1) E rendelet kihirdeteset koveto napon lep hatalyba, kihirdeteserol a jegyzo gondoskodik. (2) A Kepviselo-testiilet a polgarmestemek e rendelet elfogadasaig az atmeneti idoszakban tett intezkedeseirol (bevetelek beszedese, az elozo evi kiadasi eloiranyzatokon belul a kiadasok aranyos teljesitese) szolo beszamolojat elfogadja. A z atmeneti idoszakban beszedett bevetelek es teljesitett kiadasok e rendeletbe beepitesre keriiltek.
Kihirdetve: a Kozos Onkormanyzati Hivatal Szolad hirdetotablajan 14 napra elhelyezett hirdetmennyel 2014. marcius 4. napjan. /Iv
1. melleklet
Szoliid Kozses Onkormdnvzatdnak 2013. evi osszevont merlese ezer Ft-ban
Onkormdnyzati koltsegvetesi bevetelek - kiadasok Koltsegvetesi
2014. evi eredeti eloiranyzat
bevetelek
I, Miikodesi bevetelek
17 600 i 700
1. Intezmenyi mukodesi bevetelek 2. Onkormanyzat sajatos miikodesi bevetelei (kozhatalmi bevetelek) 2.1. Helyi adok 2.2. Birsaaok. potlckok. egyeb sajaios bevetelek 2.3. Egyeb sajatos miikodesi bevetelek
13 900 13 700 200 0
//. Tamogatasok
30 830 30 830 18 530 2 000 6 300
1. Kozponti alrcndszer kapcsolataibol szarmazo bevetelek I.I. Allami fcladatllnanaszirozas 1.2. Atengedcti kozbatalmi bevetelek (gepjarmiiado 40%-a) 1.3. Egyeb ko/ponti tamogatas 1.4. Kozpontosilolt eloiranyzat 1,5. Helyi onkorman\zatok kiegeszito tamogalasai t.6. Miikodesi ceh'i tiimoeatas allamhazlartasoti beiiilrol 1.7. Felhalmozasi celu tamogatasok allambaztartason beiiilrol
4 000
///. Tartos reszesedes, osztalek 0
IV. Felltalmozdsi es toke jellegu bevetelek 1. Targ\ eszkoziik, immaterialis javak ertekesitese
9 700
V. Veglegesen dtvett penzeszkdzdk 1. Miikodesi celii pcnzeszkoz atvelel 2. Felhalmozasi cek'i pcnzeszkoz at\etel
9 700
VI. Tamogatasi kdlcsdnok visszatertilese, ertekpapirok ertekesitesenek bevetele
0
Koltsegvetesi bevetelek osszesen
58 130
K i) 11 s e g V e t e s i k i a d d s o k I. Miikodesi kiaddsok
47 750 47 750
1. Onkoimanvzat mukodesi kiadasai
//. Felhalmozasi kiaddsok
500 500 0 0 13 380
\ Berubazasok 2. Felujitasok 3. Fejiesztesi celu tamogatasertckii kiadasok. pcnzeszkozatadasok
///. Tartalekok
1 500 11 880
1. Altalanos tartalek 2. Celtanaiek
IV. Ev vegi tervezett penzmaradvdny
0
61 630
Koltsegvetesi kiaddsok Osszesen Koltsegvetesi egyenieg F i n a n s z i r 0 zd s i
-3 500
bevetelek
3 500 3 500
I. Kdltsegvetesi hidny belso fmanszirozdsdra szolgalo eszkozok 1. Irlozdevi penzmaradvany igenybevetele
3 500
2. E l v a r t mukodokepesseg megorzeset szolgalo bevetel
//. Kdltsegvetesi hidny kiilso finanszirozdsdra szolgdld eszkozok
0 0 0 0
1. Miikodesi celi'i hitel (even belUU likvid hitcl) 2. Felhalmozasi cclii hitel. kolven\kibocsatas 3. Egyeb finanszirozas bevetelei
Koltsegvetesi bevetelek mindosszesen Finanszirozdsi
0
kiaddsok
1. Miikodesi celu hitel torlesztes 2. Felhalmozasi cclii hitel torlesztes 3. Re\eb finans/iro/as kiadasai
Koltsegvetesi kiaddsok mindosszesen
61630 0 0 0
61630
2- melleklet
Szolad Kozses Onkormanyzatanak 2014. evi mukodesi celu bevetelei es kiadasai ezer Ft-ban
Miikodesi celu kdltsegvetesi bevetelek - kiaddsok
2014. evi eredeti eloiranyzat
\l ii k o d e s i c e 1 li bevetelek 1. Intc7,nicnvi mukodesi bevetelek
3 70«
too
1. Ilatosagi [ogkorhoz kothetti niukdil6$i bevetel Igazgalasi szolgaltalasok boviJicle
100
Felilgyeleti jellegii tevekenvscg dijbevelelel Birsaebol szarmazo bevetelek 3 500
2. Intezmcnvi miikodeshez ka|icsol6d6 egyeb bevetelek Am- es keszletertekesites bevetele Szolcaltaiasok bevetele Eg\eb sajatos bevetelek (intezmenyi ellatasi dij, kozterulet
hasznalat)
3 500 0
3. Intezmenvek egveb sajatos bevetelei 4. TQvabbszamlazott szolgaltatasok hevetelei
100
5. Kamatbeveteick 0. Afa bevetelek, visszaterQIesek II. Onknrmanvzat sajatos miikodesi bevetelei (kozhatalmi beveleick)
13 900 13 700
1. Helvi adok fipitmenvado
6 000
Telckado
1 000
Idegenforgalmi ado Ipanizesi ado
5 000
Kommunalis ado
i 700 200
I. Pollck, birsan i. Egveb sajatos mukodesi bev6tclek 111.Tartos reszesedes, osztalek
30 830
IV. Kiizponti alrendszer kapcsolataibol szarmazo bevetelek !. .-Vllami feladatflnans/iro/as (iniikodes, agazali tel.-ok lam.-a)
18 530
2. Szocialis ellatasok i$:!cnyl^se kapcsan kapott allami tamugat^s
6 300
3. .Atengedelt kozhatalmi bevetelek (atengedett kozponti adok. gepjarmiiado 40%-al
2 000
4. F:gveb bevetelek (szabalyseriesi, kOmvezelvedelmi birsag, stb.) 5. Kozpontositott eloiranyzat
bevetel allami tarn.-a. lakoi! kiiheruleil
5. Elozo cvi koltsegv'etesi kiegeszilesek, visszateriilesek 6. Mukodesi celu tamogatas allambaztartason belulrdi
4 000
1. Tarsadalombiztosjlastol 4 000
2. Fejezeti kezelesii eloiranvzatbol (Munkaiigvi kozpont) 3. Mukodesi celu tamogatasertckii bevetel elkiilinetett allami penzalapoklol 4. Miikodesi cclii tamogatasertckii bevetel es kiiltsegvelesi szerveitol VT. Miikodesi eeb'i ;ilictl pciizeszkiiz allamhazlartason kiviilrtil
Miikodesi celu bevetelek Osszesen M ii k a d e s i eel ii k i a d ti s o k 1. OnkormdnyztiT miikodesi kiadasai
48 430 47 750 8 138
1. Szcmelvi jelleaii kiaiiasok
2 106
2. Mimkaltatot terlielo kiadasok
23 218
3. Doioei kiadasok
9 050
4. Ellatottak penzbeni jiitlatasai
5 238
[iL!\eb miikodesi celu kiadasok
//. Tartalekok
3 680
]. Altalanos tartalek
i 500
2. Ccltartalek
2 180
3. Ev vegi tervezett mukodesi celii penzmaradvany
Mukodesi celu kiaddsok osszesen
51430
Kdltsegvetesi miikodesi egyenieg (kdltsegvetesi hidny) Finanszirozasi
bevetelek
1. Kdltsegvetesi hidny belsHfinanszirozdsara szolgdld eszkozok
3 500 3 500
1. Elozo evi penzmaradvany igenybevetele
2. Elvart mukodokepesseg megorzeset szolgalo bevetel
//. Koltsegvetesi hidnv kiilsdfinanszirozdsara szolgdld eszkozok
0
1, MiJkOdesi celii hitel (even bcliili likvid hitel) 2. Eaveb fuianszirozas bevetelei
Mukodesi celii bevetelek mindosszesen Finanszirozasi
kiaddsok
51930 0 0
\i cclii liite! lories/lcs
Mukikldsi celii kiaddsok mindiisszesen
5143a
3. melleklet
Szoidd Kozses Onkormdnvzatdnak 2014. evi felltalmozdsi celu bevetelei es kiaddsai ezer Ft-ban
Felhalmozasi celii kdltsegvetesi bevetelek - kiaddsok Felhalmozasi
celu
2014. evi eredeti eloiranyzat
bevetelek
9 700
I. Europai linios forrasok
0
II. Hazai forrasok
9 700
1. Onkormanyzatok sajatos felhalmozasi es tokebevetelei 2. Felhalmozasi celu penzeszkozatvctel
9 700
3. Fejiesztesi celu tamogatasok 4. Penziigyi befektetesek bevetele
Felhalmozdsi celu bevetelek osszesen Felltalmozdsi
celu
9 700
kiaddsok
I. Beruhazasok
500
1. Europai llnios tamogatasbol megvalosulo beruhazasok
0
2. Hazai tamogatasbol, sajat forrasbol megvalosulo beruhaziisok Kis erteku targ\"i eszkoz beszerzesek
500 500 0
II. Felujitasok 1. Europai Unios tamogatasbol megvalosulo felujitasok 2. Hazai tamogatasbol, sajat forrasbol megvalosulo felujitasok
0
III. Egyeb felhalmozasi celii kiadasok IV. Felhalmozasi cehi ccltartalek
0 9 700
: Felhalmozdsi celu kiaddsok osszesen Kdltsegvetesi felhalmozdsi egyenieg Finanszirozdsi
10 200, -500
bevetelek
I. Kdltsegvetesi hidny belsofinanszirozdsdraszolgdld eszkdzok
0
1. Elozo evi felhalmozasi celii penzmaradvany igenybevetele
//. Kdltsegvetesi hidny kiilsofinanszirozdsdraszolgdld eszk()z(>k
0
1, Felhalmozasi celu hitel, kotvenykibocsatas 2. Egyeb hnanszirozas bevetelei
Felhalmozdsi celii bevetelek mindosszesen F in anszir ozdsi kia dd so k I. Felhalmozasi celii hitel torlesztes
Felhalmozdsi celu kiaddsok mindosszesen
9 700 0 0
10 200
4. melldklet
Szolad Kozses Onkormdnvzatdnak 2014. evi tdmosatdserteku kiaddsok, penzeszkdzdtaddsok ezer Ft-ban
MUkodesi celu kiaddsok, penzeszkdzdtaddsok
2014. evi eredeti eloiranyzat 4318
1. Miikodesi eelu tamogatasok 1. Tobbcelu kistersegi tarsulasnak es koltsegvetesi szerveinek Ovodai neveles, konyha miikodtetes (Bszarszo) Csaladsegites, gyermekjoleti feladatok
4 133 2 000 200
Hazi segitsegnyujtas
0
Jelzorendszeres hazi segitsegnyujtas
0
Penziigyi Gondnoksag miikodtetes
214
Haziorvosi ugyeleti ellatas
582
Egeszsegiigyi iaboratoriumi szolgaltatas
552
Fonyod Tobbcelu Tarsulas (szennyvizprojekt miikodesi hj.)
300
Kistersegi Tarsulas tagdij (500 Ft/fo)
285
2. Koziis hivatal (belso ellenorzes) II. Penzeszkozatadasok allamhaztartason ki\e
185 920 420
1. Vallalkozasoknak Haziorvosi alapellatas Foglalkozas-egeszsegugyi alapellatas
50 300
Fogorvosi alapellatas Fizikoterapias szolgaltatas
70
2. Haztartartasoknak
0
3. Civil szervezeteknek
500
Munka es tiizvedelmi tarsulas Del-Balatoni Vizifarsuiat Del-Balatoni Borut Egyesiilet Koppanyvolgyi Videkfejlesztesi E . Dcl-Balatoni Szennvviztarsulas
Miikddesi celii kiadasok, penzeszkdzdtaddsok osszesen III. Kdzvetett tamogatasok Ellatottak teritesi dijanak meltanyossagi alapon eiengedett ijsszege Lakossag reszere lakasepiteshez, felujitashoz nyujtott kolcson elengedese Epitmenyado mentesseg helyi lakosok szamara Epitmenyado kedvezmeny ijvezeti besorolas alapjan Epitmenvadd torles meltanyossagbol Telekado mentesseg, kedvezmeny ovezeti besorolas alapjan Idegenforgalmi ado kedvezmeny elo- utoszezonban Egyeb nyujtott kedvezmeny vagy kolcson elengedesenek osszege
5 23^ 0
T.
S
II
^
-3 •£
re 2 u
^ >o >- >
3 •« ^
^ '3 to —
^
Hi 1=
« u
y
E M C
«5
=g S
- i 1 •« 1^ •re S •= so
—
-
•« CX j ;
1 "II ~ -re =1
"
re = E
S
BS N
2
<
o C
o
6. nicllcklcl
Szoidd Kozses Onkormdnvzatdnak 2014. evi kiaddsai intezmdnyenkent, kiemelt eloiranyzatonkent. feladatonkenti bontasban e^er Ft-ban
2014. cvi eredeti cioirdnyzat (kiemelt eloiranyzatok) Felhalmozasi celu kiadasok
Mukodesi celu kiadasok Kiadasok feladatok szerinti bontasban
Munkiiadot tcrheiti
Szemelyi juttatas
Onkormanyzat Kotclezii N e m kotele/o Allamigazgatasi
Onkormanyzat mindosszesen kozfoglalkozUitottak letszama: 14 1b reszmunkaidosok letszama; 2 fo teljes munkaidosSk letszama: 1 fo
jarulekok es szociilis hozz^j^rulLsi ...rl/i
Dologi kiaddsok
Elliltottuk pcn/beni juttiitasai
Egyeb mukodesi celu kiadasok
Mukiidesi celii liirlakk, tervcJtctt |i6n/miir)id \imy
Mukodesi celii kiadasok mind osszesen
Beruhazas
8 138
2 106
23 218
9 050
5 238
3 680
51 430
500
8
2 106
23 218
9 050
5 238
3 680
51 430
500
138
Egyeb Koltsegvetesi FcNialmoz • 'clhalnio/asi felhalmoza kiadasok asi celii Feliijitas celii kiadasok si celii Jisszesen tartalek osszesen kiadas
0
9 700 9 700
0
10 200
61 630
10 200
61 630
Engedely ezett leiszam
6,1. melleklet
Miikodesi kiadasok reszletezese kormanyzati funkciok
szerint ezer Ff-ban
011130 Onkormanyzatok es onkormdnyzati hivatalok jogalkotoi es altalanos 2014. evi eredeti igazgatdsi tevekenysege Polgarmester tiszteletdija Polgarmester koltsegatalanya Megbizasi dij Szemelyi jellegu kiadasok Szocialis hozzajarulasi ado Munkaadot terhelo jarulekok Irodaszer, nyomtatvany Konyv, folyoirat Tuzeloanyag beszerzes Szakmai anyag Egyeb keszletbeszerzes Tisztltoszerek beszerzese Telefon Internet Szallitasi szolgaltatas Gaz Aram Vizdij Karbantartas (gepek, bar. - fenymasolo). Postakoltseg Virag Egyeb szolgaltatas Palyazati dijak Vasarolt kozszolgaltatas Afa (vasarolt termekek) - kiszamlazott afa befizetese Reprezentacio, reklam Hirdetes Vizkarelharitas! terv Vagyonbiztositas Bankkoltseg Egyeb Qzemeltetes, fenntartas Dologi kiadasok Beruhazasok (kis ertekij targyi eszkozbk, E K G beszerzes Ellatottak penzbeni juttatasa Kdltsegvetesi kiadasok
osszesen
(haziorvosi alapellatas))
eloiranyzat 1 160 228 100 1 488 313 313 150 20 150 20 200 100 450 150 10 450 300 30 200 100 20 100 50 100 1000 100 200 50 225 200 400 50 4 825 300 50 6 976
6.2. melleklet ezer Ft-ban
066020 Vdros-y kdzseggazdalkoddsi egyeb szolgdltatdsok Kozalkalmazotti illetmeny (1 fo) Reszmunkaidos foglaikoztatas (2 fo) Alkalmi munkavallalok dija, allomanyba nem tartozok Kozalk.etkezesi hozzajarulas Szemelyi jellegu kiadasok Szocialis hozzajarulasi ado Munkaltatot terhelo szja Munkaadot terhelo jarulekok Hajto- es kenoanyag Vegyszer, tisztitoszer Szemetszallitas Szallitasi szolgaltatas Egyeb keszletbeszerzes Egyeb kiadasok, karbantartas (epulet, ut, gep) Aramdij, vizdij Afa Lomtalanitas Hotolas Parkosltas Egyeb karbantartas Egyeb uzemeltetes, fenntartas Dologi kiadasok Beruhazasok (kis erteku targyi eszkozok, szerszamok, gepek beszerzese)
Kdltsegvetesi
kiadasok
osszesen
013320 Kdztemeto fenntartas
kiadasok
osszesen
064010 Kozvildgitds
7 936
2014. evi eredeti eloiranyzat
178
2014. evi eredeti eloiranyzat 2 000 540
Villamos aram Afa
Koltsegvetesi
1 416 907 300 60 2 683 708 15 723 500 10 150 50 500 400 10 920 1 200 250 40 200 100 4 330 200
10 30 100 38
Aramdij Viz- es csatorna dij Egyeb uzemeltetes fenntartas Afa
Koltsegvetesi
2014. evi eredeti eloiranyzat
kiadasok
osszesen
2 540
6.3. melleklet ezer Ft-ban
Ellatottak penzbeni juttatdsai Aktiv koruak ellatasa Lakasfenntartasi tamogatas Apolasi dij meltanyossagi alapon Onkormanyzati segelyek (korabbi eIn. szerint: temetesi s,, atmeneti s., rendkivuli G Y E V ) Koltsegvetesi kiadasok
osszesen
Elelmiszer beszerzes Gj. lizing es kamata Gepjarmu ijzemeltetes Biztositas Afa Dologi kiadasok osszesen
anyak
napja)
Muvelddesi haz osszesen
045160 Kozutakfhidak, alagutak iizemeltetese, fenntartdsa
osszesen
Kdzfoglalkoztatds Szemelyi jellegu kiadasok (14 fo, 4 honap) Munkaadot terhelo jaruiek Dologi kiadasok Koltsegvetesi kiadasok
eloiranyzat 5 000 194 500 20 1 500 7 214
2014. evi eredeti eloiranyzat 300 50 50 20 50 330 250 500 1 550 1 550
2014. evi eredeti eloiranyzat 618 167
Ut karbantartas Afa Koltsegvetesi kiadasok
2014. evi eredeti
7 214
Kozmiivelodesi intezmenyek mukodtetese Gazenergia Villamosenergia Egyeb keszletbeszerzes Viz- es csatornadij Karbantartas Afa Rendezvenyek (kiallitas, majalis, farsang, husvet, Falunap Dologi kiadasok osszesen
eloiranyzat 5 500 1 500 300 1 700 9 000
107051 Szocialis etkeztetes
Koltsegvetesi kiadasok
2014. evi eredeti
osszesen
785 2014. evi eredeti eldirdnyzat 3 787 1 022 4 809
6-4. melleklet
ezer Ft-ban
2014. evi eredeti 013350 Az onkormdnyzati vagyonnal valo gazddlkoddssal kapcsolatos feladatok eldirdnyzat Gaz Aram Viz- es csatornadij Egyeb karbantartas, kisjavitas Afa
Dologi kiadasok
Koltsegvetesi kiadasok Usszesen
100 100 40 30 70
340 340
2014. evi eredeti 046020 Vezetekes musorelosztds, vdrosi es kdheiteievizids rendszerek eloiranyzat Studio ijzemeltetes
960
Dologi kiadasok
Koltsegvetesi kiadasok osszesen
960 960
2014. dvi eredeti 081030 Sportldtesitni^nyek, edzdtdborok miikddtetdse es fejiesztese eloiranyzat 10 10 50 20
Aram Viz- es csatornadij Internet, kabel tv. Afa
Dologi kiadasok Koltsegvetesi kiadasok osszesen
0H2044 Kdnyvtdri szolgdltatdsok Megbizasi dij
Szemelyi juttatasok
90 90
2014. evi ereded eloiranyzat 180
180
Szocialis hozzaiarulasi ado
48
Munkaadot terhelo jarulekok
48
Konyv vasarlas Telefon Gaz Aram Afa
Dologi kiadasok
Konyvtari tevekenyseg osszesen
50 20 200 50 86
406 634
7. inellekiet
Szolad Kozseg Onkormanyzatanak tobb eves kihatassal jaro feladatai c/cr rt-ban Osszes kiadas
Tobbeves kihatassal jaro feladatok
2 014
2 015
2 017
2 016
1. Beruhazasok -
2. Felujitasok -
3. Egyeb felhalmozasi kiadasok
0
Osszesen
0
0
0
Szolad Kozseg Onkormanyzatanak 2014. evi adossagot keletkezteto ugyleteibol eredo fizetesi kotelezettsegek,
8. meiiekict
varhato sajat bevetelek ezer Ft-ban
Adossagot keletkezteto ugylet (kiadas) Stabilitasi tv. 3.§ (1) bek. -
Futamido (fizetesi kotelezettseg) Felvetel eve -
Osszege
Osszesen 2015
2014
-
0
0
Osszesen
2016
0,
2017 0
0
0
0
0
Varhato sajat bevetelek Adossagot keletkezteto Ugyletnel figyelembe veendo bevetelek (Stabilitasi tv. 45.§ (1) a., 10.§ (3) bek. szerint)
Osszesen 2014 8 800
2015 9 112
2016 9 100
2017 9 100
9, melleklet
Szoidd Kozses Onkormanyzat 2014.
Megnevez6s
Janucir
Februcir
Marcius
evi hevetet-kiaddsi eloirdnvzat-felhaszndldsi utemterve
Aprllis
Mcijus
Junius
Julius
Aug.
Szept.
Okt.
Nov.
Osszesen
Dec.
1.Bevetelek Helyi adok Allami tamogatas (feiadatfinanszirozas) Egyeb bevetelek
13 900
6 950
6 950 1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
875
875
875
875
875
875
10 575
875
3 375
3 875
875
Elozo evi penzmaradvany Bevetelek osszesen
2 419
2 419
9 369
2 419
2 419
2419
3 543
3 543
3 543
3 543
3 543
3 543
1 544
18 530
875
25 700
3 500
3 500
12 119
2 419
11 869
5 419
2419
5 919
61 630
3 543
3 543
3 543
3 543
3 543
3 543
42 512
1 310
5 238
2.Kiadasok Mukodesi celu kiadasok Mukodesi c. penzeszk.atadas
1 310
Beruhazas, fejlesztes
1 310
1 310
300
300
Tartalek felhasznalasa. tervezett maradvany
9 700
3 880
13 580
3 543
3 543
4 852
3 843
3 543
4 852
3 543
3 543
4 852
3 543
13 243
8 732
61 630
Havi egyenieg
-1 124
-1 124
4 517
-1 424
-1 124
-2 433
8 577
-1 124
7 017
1 877
-10 824
-2 813
0
Gongyolitett egyenieg
-1 124
-2 247
2 270
847
-277
-2 710
5 867
4 743
11 760
13 637
2 813
0
0
Kiadasok osszesen
10. melleklet
Szolad Kozseq Onkormanyzatanak 2014. evi Europai Unios forrasbol fmanszirozott tamogatassal megvalosulo proiektek kiadasai, proiekt megvalositashoz torteno onkormanyzati hozzajarulasai
*
ezer Fl-ban
Projekthez kapcsolodd
EU-S projekt, program
megnevez^se
Projekt azonosito
Ig^nyelt tamogatas osszege
IVIegitelt T^m.-i intenzitSs t^mogatAs % osszege
Projekt megvalositashoz kapcsolodd
Projekt megvalositas sor^n felmeriilt kolts^gek Nem
Elszamolhato
kiadasok
Onkormanyzati onero osszege
Projekt 6sszk6lts6g osszesen
egy^b kdltsegek
elszamolhato
•
Mindosszesen:
0
0
0
0
0
0
0
Onkormanyzati onero
%
1). melleklet
Szoidd Kozses Onkormdnvzatdnak 2014-2017. evi sdrdidd tervezese czcr Ft-ban
2014. evi Onkormdnyzati kdltsegvetesi bevetelek - kiaddsok Koltsegvetesi
eldirdnyzat
eldirdnyzat eldirdnyzat
bevetelek
I. Miikodesi bevetelek 1. Intczmenvi miikodesi bevetelek 2. Onkormanvzat sajatos mukodesi be^ etcici (kozhatalmi bevetelek) 2.1
eredeti eldirdnyzat
2015. evi 2016. evi 2017. evi eredeti eredeti eredeti
17 600 3 700 U900
18 225 4 000 14 225
18 200 4 000 14 200
18 200 4 000 14 200
!3 700
14 000
14 000
14 000
200
200
200
200
0
25
0
0
llelviadok
2.2. Birsiipok. potlekok. cgveb saiato,s bevetelek 2.3. Ii2\eb sajatos mukodesi bevetelek
JO 830
31 000
32 000
33 000
30 830
31 000
32 000
33 000
18 530
19 000
19 500
20 000
1.2. Atengedett kozhatalmi bevetelek (acpiiirmuado 40%-a)
2 000
2 000
2 000
2 500
1.3. IZsvcb kozponti tamogatas
6 300
6 000
6 000
6 000
4 000
4 000
4 500
4 500
0
0
0
0
9 700
0
0
0
0
0
0
//. Tamogatasok 1. Kozponti alrendszer kapcsolataibol szarmazo bevetelek 1.1. Allami feladatllnaTiaszirozas
1.4. Kozpontosilolt cloiranvzat 1.5. 1 leivi onkomianyzatok kiegeszito tamogatasai 1.6, Mukodesi celii tamogatas allamhazlartason beiiilrol 1.7. l-elhalmozasi ccli'i tamogatasok allamhaztartason beiiilrol
///. Tartos reszesedes, osztalek IV. Felhalmozdsi es toke jellegii bevetelek 1. Targyi eszkozok. immaterialis javak ertekesitese
V. Veglegesen dtvett penzeszkozok 1, Miikodesi celu penzes/.koz at\'elel
9 700
2. Felhalmozasi celii pcnzeszkoz at\eiel
VI. Tamogatasi kfilcsdnok visszaieriilese. ertekpapirok ertekesitesenek bevetele
Kdltsegvetesi bevetelek osszesen Koltsegvetesi
0
58 130
49 225
50200
51 200
kiaddsok 47 750
48 000
48 500
49 000
47 750
48 000
48 500
49 000
500
300
300
500
500
300
300
500
2. ['oliiiitasok
0
0
0
0
3. Fejiesztesi cclii lamoiiatasertekii kiadasok. penzeszkdzatadasok
0
0
0
I. MdkMesi kiaddsok 1, Onkomianyzat miikodesi kiadasai
//. Felhalmozdsi kiaddsok i. Beruhazasok
13 380
///. Tartalekok 1, Altalanos tartalek
3 500
1 500 11 880
2. Ccltartalek
0
3 500
3 500
1 500
1 500
1 500
2 000
2 000
2 000
IV. Ev vegi tervezett penzmaradvdny
Kdltsegvetesi kiaddsok dsszesen Kdltsegvetesi egyenieg Finanszirozdsi
bevetelek
61630 -3 500
-2 575 2 575
3 500
2 575
I. Elo/.ti e\ penzmaradvany igenybevetele
2
3 500
0
52 300 2 100 2 100
575
0
53 000 -1 800
-2 100
3 500
I. Koltsegvetesi hidny belso'finanszirozdsdra szolgdld eszkozok 2. Elvart mukodokepesseg megorzeset szolgalo bevetel
51 800
1800 1 800 1
2 KJO
800
0
0
0
0
0
0
1. Miikodesi celii hitel (even bcliili likvid hitel)
0
0
0
0
2, Felhalmozasi celii hilel. kot\'envkibocsatas
0
0
0
0
3, Egyeb finanszirozas bevetelei
0
0
0
0
//. Kdltsegvetesi hiany kiilsdfinanszirozdsdraszolgdld eszkdzok
Kdltsegvetesi bevetelek mindosszesen F i n a n s zi r o z d s i k i a d d ,v o k
61 630 0
51 800 0
52 300
53 000
0
0 0 0
1. Miikodesi celii hilci tiideszles
0
0
0
2. I'cllialmozasi ccU'i hilel lijHesztes
0
0
0
3. Fgvcb tlnansziro/as kiadasai
Kdltsegvetesi kiaddsok mindosszesen
61 630
51 800
52 300
53 000
