Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 4/2013. (11.15.) onkormanyzati rendelete a Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 2012. evi koltsegveteserol szolo 11/2012.(IX.14.) onkormanyzati rendelettel modositott 3/2012.(11.28.)) onkormanyzati rendelet modositasarol A Sarosd Nagykozseg Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az allamhaztartasrol szolo 2011. evi C X C V . torveny 23. § (1) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, a helyi onkormanyzatokrol szolo 1990. evi L X V . torveny 91. § (1) bekezdeseben meghatarozott feladatkoreben eljarva, a helyi onkormanyzatokrol szolo 1990. evi L X V . torveny 92. § (13) bekezdes a) pontjaban biztositott velemenyezesi jogkoreben eljaro Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete Penziigyi, Ellenenorzesi es Telepiilesfejlesztesi Bizottsaga velemenyenek kikeresevel a kovetkezoket rendeli el: 1. § A Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 2012. evi koltsegveteserol szolo 11/2012.(IX.14.).szamu onkormanyzti rendelettel modositott 3/2012.(11.28.) szamu onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 1. § (l)-(2) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: (1) A kepviselo-testiilet a 2012. evi koltsegvetesi merleg foosszegenek beveteli oldalat, illetve a targyevi koltsegvetesi bevetelek osszeget 409.077 e Ft-ban allapitja meg e Rendelet 1. szamii melleklete szerint. (2) A kepviselo-testiilet a 2012. evi koltsegvetesi merleg foosszegenek kiadasi oldalat, illetve a targyevi koltsegvetesi kiadasok osszeget 409.077 e Ft-ban allapitja meg e Rendelet 1.szamu melleklete szerint. 2. § A Rendelet 2. § (2) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: (2) A mukodesi bevetelek osszege 404.260 e Ft, a felhalmozasi bevetelek osszege pedig 4.817 e Ft. 3. § A Rendelet 3. § (1) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: (1) A z onkormanyzat 2012. evi mukodesi, fenntartasi kiadasi eloiranyzatait a kepviselotestiilet a kovetkezok szerint hatarozza meg: mukodesi kiadasok eloiranyzata osszesen: 398.557 e Ft, ebbol: - szemelyi jellegu kiadasok. 82.298 e Ft, - munkaltatot terhelo jarulekok: 18.935 e Ft, - dologi es folyo kiadasok: 85.129 e Ft, - tarsadalombiztositasi es szocialis juttatasok: 36.888 e Ft, -mukodesi celu vegleges penzeszkozatadasok 5.584 e Ft - mukodesi celu tamogataserteku kiadas: 65.065 e Ft, -Hiteltorlesztesek 101.483 e Ft -Tartalek 3.175 e Ft
4. §.A Rendelet 4. § (1) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: (1) A z onkormanyzat felujftasi es felhalmozasi kiadasainak osszege osszesen 10.520 A felujitasi es felhalmozasi kiadasokbol: - beruhazasok eloiranyzata: 962 e Ft, - feliijitasok eloiranyzata: 3.558 e Ft, - felhalmozasi celu vegleges penzeszkozatadasok allamhaztartason kivtilre: 6.000 e Ft, 5. §. A Rendelet 5. § (1) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: (1) A z onkormanyzat 2012. evi osszesitett - altalanos tartaleka: 3.175 e Ft,
6. § A Rendelet 1-12. melleklete helyebe e rendelet 1-12. melleklete lep.
7. § E rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba.
/
Mrazik Sandor alpolgarmester
Dr.Hanak Maria jegyzo
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
S a r o s d , 2013. februar 15. Dr.Hanak Maria
1. melleklet Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 4./2013.(II.15.) szamu onkormanyzati rendeletehez
Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Mukodesi es felhalmozasi bevetelek es kiadasok merlege 2012.ev
I.
II.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
BEVETELEK MUKODESI C E L U B E V E T E L E K Intezmenyi mukodesi bevetelek Onkormanyzat sajatos mukodesi bevetelei Onkormanyzat koltsegvetesi tamogatasa Mukodesi celra atvett penzeszkoz Kolcson visszatertiles Hitel felvetel Elozo evi penzmaradvany
KIADASOK MUKODESI C E L U KIADASOK 25.244 1. Szemelyi juttatasok 161.358 2. Munkaadot terhelo jarulekok 145.518 3. Dologi kiadasok 51.372 4. Egyeb folyo kiadasok 1.037 5. Onkormanyzat altal folyositott ellatasok 15.846 6. Penzeszkoz atadas, tamogatas 3.885 7. Hiteltorlesztes 8. Tartalek
82.298 18.935 81.149 3.980 36.888 70.649 101.483 3.175
Mukodesi bevetelek osszesen:
404.260
398.557
Mukodesi kiadasok osszesen:
FELHALMOZASI C E L U B E V E T E L E K 1. Felhalmozasi es toke jellegii bevetelek 2. Felhalmozasi celu penzeszkoz atvetel
2.000 2.817
FELHALMOZASI C E L U KIADASOK 1. Intezmenyi beruhazasok 2. Felujitasok 3. Felhalmozasi celu penzeszkoz atadasok
962 3.558 6.000
Felhalmozasi celu bevetelek osszesen:
4.817
Felhalmozasi celii kiadasok osszesen:
10.520
Bevetelek mindosszesen:
409.077
Kiadasok mindosszesen:
409.077
2. melleklet Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 4/2013.(11.15.) szamu onkormanyzati rendeletehez Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata bevetelei onalloan miikodo es gazdalkodo, es onalloan miikodo koltsegvetesi szervenkenti bontasban Mukodesi bevetelek
Intezmenyi teritesi dij bevetelek Egyeb mukodesi bevetelek Mukodesi bev.osszesen:
Onkormanyzat onalloan Onalloan miikodo miikodo es gazdalkodo koltsegvetesi szerv Polgarmesteri Hivatal 23.472 1.772 25.244
lakberleti dijakbol Berlemenyekbol Kozteriilet, egyeb sajatos bev. Egyeb sajatos bevetelek osszesen:
5.789 3.988 2.914 12.691
Ipariizesi ado Talajterhelesi dij Helyi adok osszesen:
23.422 1.127 24.549
SZJA helyben marado 8 % SZJA jov.kiil.mersekles Gepjarmiiado Atengedett kozponti adok osszesen
25.268 84.218 14.632 124.118
Telepulesi 6k.uz.,ig.,sport,kult.) Lakott kiilteriilet Penzbeni szoc.jutt. Egyes jov.p.tam.kieg Kozpontositott eloir. Adossagkonszolidacio Onk.kor. koltsegvet.tamogatas ossz.:
13.835 238 21.968 26.030 2.360 81.087 145.518 2.000 2.000
Telek ertekesites Felhalmozasi bevetel osszesen:
12.342 680 2.817 36.665 161 1.524 54.189
TB-tol atvett penzeszkoz N K M kozkincs hitel kamatra Lakossagtol szennyviz hj. fejl.celu Startmunka, kozmunka Mozgaskorlatozott tamogatas Falunapi palyazat Miik. es fejl.celu pe. atvetel osszesen:
1.037 15.846 3.885 409.077
Kolcson visszateriilesbol Hitel felvetelbol Elozo evi penzmaradvany Bevetelek osszesen:
6
3. melleklet Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 4/2013.(11.15.) szamu onkormanyzati rendeletehez
Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata kiadasai onalloan miikodo es gazdalkodo, es onalloan miikodo koltsegvetesi szervenkenti bontasban
Kiadasok megnevezese
Onkormanyzat onalloan miikodo es gazdalkodo
Onalloan miikodo koltsegvetesi szerv Polgarmesteri Hivatal
57.342 12.523 72.020 3.800 2.160 5.584 65.065 18.318 83.165 3.175 323.152
24.956 6.412 9.129 180 34.728
Szemelyi juttatasok Munkaadokat terhelo jarulekok dologi kiadasok Egyeb folyo kiadasok Onkormanyzat altal folyositott ellatasok Mukodesi celu pe. atadas Tamogatasertekii miik.kiadas Rovid lejaratii hitel torlesztes Hosszu lejarastii hitel torlesztes Tartalek Mukodesi kiadasok osszesen: Beruhazasok Felujitasok Fejlesztesi celu pe. atadas lakossagnak Felhalmozasi kiadasok osszesen: Kiadasok osszesen:
7
Osszesen:
82.298 18.935 81.149 3.980 36.888 5.584 65.065 18.318 83.165 3.175 75.405 398.557
962 3.558 6.000 10.520
962 3.558 6.000 10.520
333.672
75.405 409.077
4. melleklet Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 4/2013.(11.15.) szamu onkormanyzati rendeletehez
Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Tamogataserteku kiadasok es vegleges penzeszkoz-atadasok 2012.evi
sorszam
Tervezett eldiranyzat Ezer Ft-ban
Megnevezes
MUKODESI C E L U TAMOGATASERTEKU KIADASOK 1. Seregelyes Kozoktatasi Tarsulas mukodesi tamogatasa 2. Abai T K T tamogatasa Osszesen:
64.366 699 65.065
MUKODESI C E L U VEGLEGES PENZESZKOZ-ATADASOK 1 .Logopediai fejlesztesre hozzajarulas 1.000 2. Civil szervezetek tamogatasara alap letrehozasa 1.650 3. Miivel6desi, okt., es sport Bizottsag 1.500 4. Penziigyi Alap 105 5. Teriiletfejl.alap 209 6. Kistersegi alap 349 7. TOOSZ 70 8. Sarviz K H T 349 9. Hulladekgazdalkodasra Polgardi 352 MUKODESI C E L U VEGLEGES PENZESZKOZ-ATADAS
5.584
MUKODESI C E L U TAMOGATASOK MINDOSSZESEN:
70.649
FELHALMOZASI C E L U VEGLEGES PENZESZKOZ-ATADASOK 1. Elso lakashoz jutok vissza nem teritendo tamogatasa 2. Sportoltozo felujitasara Felhalmozasi celu pe. atadas osszesen:
1.000 5.000 6.000
TAMOGATASOK OSSZESEN:
76.649
8
5. melleklet Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 4/2013.(11.15.) szamii onkormanyzati rendeletehez
Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Tarsadalom-, szocialpolitikai es egyeb tarsadalombiztositasi juttatasok 2012.ev
M E G N E V E Z E S
Tervezett eloiranyzat Ezer Ft-ban
Rendszeres juttatasok 1. foglalkoztatast helyettesito tamogatas 2. Apolasi dij (alanyi jogon) 3. idoskoniak jaradeka 4. rendszeres szoc. segely 5. lakasfenntartasi tamogatas Rendszeres juttatasok osszesen:
20.515 3.361 246 2.914 5.574 32.610
Eseti juttatasok 1. Atmeneti segelyezesre 2. Temetesi segelyre 3. Kozgyogyellatasra 4. Koztemetesre 5. Bursa Hungarica 6. Arany Janos tehetsegkutato 7. Rendkiv.gy.vedelmi tarn Eseti juttatasok osszesen:
600 400 500 1.000 60 100 1.618 4.278 36.888
Mukodesi celu szocialis juttatas osszesen:
9
6. melleklet Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 4/2013.(11.15.) szamu onkormanyzati rendeletehez
Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Beruhazasok es felhalmozasi kiadasok 2012. ev
M E G N E V E Z E S
Tervezett eloiranyzat Ezer Ft-ban
84140-3 Varos es kg. m.n.s. szolgaltatasok - E K G , fiikasza, furesz ehhez kapcsolodo A F A Osszesen:
758 204 962
Onkormanyzati beruhazasok osszesen:
962
7. melleklet Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 4./2013.(II.15.) szamu onkormanyzati rendeletehez Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Feliijitasi kiadasok 2012.ev Tervezett eloiranyzat Ezer Ft-ban
M E G N E V E Z E S 84140-3 Varos es kg. m.n.s. szolgaltatasok -lit, jarda feliijitas START kozmunkaprg. ehhez kapcsolodo A F A Osszesen:
2.802 756 3.558
Onkormanyzati felujitasok osszesen:
3.558
10
