2014. (X. 02. MÁV-START Ért. 43.) sz. vezérigazgatói utasítás a Raktározási utasításról... 2

2014/43. SZÁM TARTALOM

Utasítások

oldal

80/2014. (X. 02. MÁV-START Ért. 43.) sz. vezérigazgatói utasítás a Raktározási utasításról ...................................................................................

2

Egyéb közlemények A 2014/42. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően kiadásra került díjszabási rendelkezések ........................................................................

30

Elveszett igazolványok .......................................................................................

30

43. szám Budapest, 2014. október 02.

ÉRTESÍTŐ Utasítások

80/2014. (X. 02. MÁV-START Ért. 43.) sz. vezérigazgatói utasítás a Raktározási utasításról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV-START Zrt. által üzemeltetett raktárak tevékenységének szabályozása – szervezeti hovatartozástól függetlenül. 2.0 AZ UTASÍTÁS HATÁLYA Kiterjed minden MÁV-START Zrt. alkalmazásában álló munkavállalóra, akik raktározási, illetve raktározással összefüggő tevékenységet végeznek, vagy irányítanak, szervezeti hovatartozástól függetlenül. 2.1 Az utasítás érvényessége Jelen utasítás a közzététel napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit értelemszerűen a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 2.2 Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és aktualizálásáért a MÁV-START Zrt. Járműbiztosítás és termeléskoordináció vezetője a felelős. 3.0 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Anyagok fogalma Jelen utasításban általánosságban anyagok alatt értjük a számvitelben készlet kategóriába tartozó fogalmakat, mint a vásárolt anyag, a késztermék, az áru. A MÁV-START Zrt.-nél a késztermék alatt értjük a gyártott és cserejavított alkatrészeket, illetve anyagok alatt a vásárolt anyagokat, alkatrészeket valamint a külső vállalkozóval javítatott alkatrészeket. Raktár fogalma A raktár a vállalat működéséhez szükséges anyagok tárolását és kezelését végzi szervezeti hovatartozástól függetlenül.

2 tását a Járműbiztosítás és termeléskoordináció vezető, munkáltatói irányítását a termelőterületek vezetői (Járműjavítás szervezet, Körzeti Járműbiztosítási Központok) végzik. Letéti /konszignációs raktár/ készlet Az anyag tényleges felhasználásáig illetve átszámításáig a beszállító tulajdonát képező, felelős őrzésbe átvett, a raktár által kezelt és fizikailag elkülönített készlet. Kísérő okmány Az anyagok szállításához a beszállító vagy raktár által kiállított (szerződésben, jogszabályban, utasításban előírt) dokumentum, mely igazolja az anyag eredetét, minden olyan információt, amelyek alapján az anyag beazonosítható. Ez lehet küldlevél, szállítólevél, csomagolási jegyzék, átadás-átvételi nyilatkozat, minőségi tanúsítvány, biztonsági adatlap, „Sz jegy” stb. Utalványozásra, vételezésre jogosultak névjegyzéke: A termelőterület vezetője által aláírt, adott időszakra, vagy visszavonásig érvényes dokumentum, amely tartalmazza azon dolgozók névjegyzékét és aláírás mintáit, akik az adott raktárból anyagot utalványozhatnak, illetve anyagvételezésre jogosultak. Változás esetén (pl. nyugdíjba vonulás) a termelőterület vezetője a névjegyzéket a változást követő 3 munkanapon belül aktualizálni köteles. A raktárban - abban a helyiségben, ahol a bizonylatok rögzítése történik - jól látható helyen ki kell függeszteni a névjegyzéket. Lassan mozgó készletek: Lassan mozgó készletnek a hálózat bármely raktárában található, társasági szinten egy éve nem mozgó anyagot nevezzük. Tárolási nyilatkozat: Három eredeti példányban kiállítandó, a raktár betű és szám azonosítóját tartalmazó, évenként folyamatos sorszámozással ellátott, maximálisan egy évig érvényes elismervény, amelyen a nem raktározást végző szervezeti egység anyagvételezési joggal felruházott képviselője, az anyagilag felelős raktári dolgozótól átvett anyag megőrzésre történő átvételét elismeri. Egy eredeti példányt az átadó, egy eredeti példányt az átvevő, egy eredeti példányt pedig az átvevő munkáltatói jogkör gyakorlója kap meg.

Helyi ellátást biztosító raktár Fogadja, átveszi, bevételezi, tárolja és kiadja a felhasználó terület anyagellátására beérkezett anyagokat. Társasági szintű szakmai irányí43. szám Budapest, 2014. október 02.

ÉRTESÍTŐ Az MFG/Pro informatikai rendszerben rögzített Beszerzési rendelések főbb típusai: RR: A területi igénykoordinátorok, vagy az üzleti adminisztrátorok által felvett, a termelő területek által végrehajtott kis értékű (200 ezer Ft alatti) azonnali beszerzés BR: A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által végzett eseti beszerzés (szállítási szerződés) ZR: A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által végzett, üzemzavar elhárítása érdekében feladott kis értékű (200 ezer Ft alatti) azonnali beszerzés KR: A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által kötött keretszerződés CR: A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által kötött cserejavításos szerződés LR: A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által kötött letéti raktári szerződés MR: A területi igénykoordinátorok által rögzített MÁV Zrt. által beszerzett általános anyag 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA A raktárak feladata A telephelyek által végzett folyamatos javítási, működtetési, karbantartási feladatok elvégzéséhez szükséges, felhasználók által megrendelt anyagok: - előírt határidőn belül elvégzett és megfelelő dátumra történő bevételezése, - tárolása, - állagmegóvása, - mennyiségi átvétele és szemrevételezéssel történő állagellenőrzése (a tényleges minőségi átvételt az Átvétel és Minőségellenőrzés szervezet végzi), - fizikai és MFG/Pro rendszerben bizonylatolt kiadása, - átirányításának végrehajtása a készletgazdálkodó, vagy az igénykoordinátor kezdeményezésére. Feladata továbbá: - bizonylatok előállítása manuálisan és az MFG/Pro rendszerben, azok előírásszerű tárolása, - az úton lévő készletek rendszeres naponta történő figyelése és kezelése, - konszignációs raktár üzemeltetése,

3 - a külső fél részére értékesített anyagok szerződés szerinti átadása, dokumentálása, - az átvett üzemanyag kártyák felelős őrzése, kezelése Egyéb feladatok: - felkészül és aktívan közreműködik az éves leltárban (mennyiségi felvétel, mérőeszközök hitelesíttetése, igazoló jelentés készítése, stb.), - készletek folyamatos önrovancsolása, - a minőségi átvételt tanúsító és gyártói minőségi bizonylatok megőrzése és kérés esetén annak bemutatása - közreműködés a beérkezett szállítói számlák igazolásában (Bevételezési jegy csatolása), - ciklusidővel, felhasználhatósági idővel rendelkező anyagok folyamatos figyelése, felhasználó tájékoztatása (további információ a 3.2.4 pontban) - csereanyagok egyedi azonosító számának ellenőrzése, rögzítése a mozgási bizonylatokon, - szállítási feladatokhoz igények leadása a Szállítás és Flottakezelés Szolgáltató Központ kapcsolattartója felé - kezdeményezi a lassan mozgó készletek felhasználását, - felesleges készletek elkülönítése, selejtezés előkészítése, lebonyolítása, - bélyegzők használata és megőrzése, - tárolt anyagok megjelölése (tételkód, megnevezés) - tároló állványok műszaki állapotának (pl.: teherbírás) szemrevételezés útján történő ellenőrzése, azok felülvizsgálatának kezdeményezése, és az eljárásban való közreműködés - létrák, emelőgépek, illetve egyéb raktári kiszolgálást végző berendezések előírásszerű, biztonságos üzemeltetése, közreműködés a felülvizsgálatukban, - raktárak nyitása, zárása, tulajdonvédelem, illetéktelen személyek kiutasítása a raktárból - raktári rend, tisztaság biztosítása, közlekedési utak szabadon tartása, - tűzvédelmi, környezetvédelmi munkavédelmi és vagyonvédelmi utasítások betartása, betartatása,


ÉRTESÍTŐ - veszélyes áruk előírások (Technológiai utasítás, Biztonsági adatlap, ADR) szerinti kezelése, a Biztonsági adatlapok tárolása és a felhasználó, vagy az ellenőrzést végző személy részére történő átadása, - közreműködés hulladékok értékesítésében valamennyi jogszabály betartása mellett, - veszélyhelyzet esetén betartja a Vészhelyzeti terv ADR utasítás 9. sz. mellékletében leírtakat, - kimutatásokhoz adatszolgáltatás biztosítása, - előírt oktatásokon való részvétel, a kapcsolódó vizsgák legalább megfelelő szintű teljesítése. 4.1. Anyagok átvétele és a bevételezés 4.1.1 Az anyagok átvétele Szállítótól a raktárban dolgozó munkavállalónak csak azt az anyagot és csak abban a mennyiségben szabad átvenni, amelyre és amennyire a megrendelés (pl. keretszerződés lehívás, beszerzési rendelés, stb.) utasítást ad. Eltérés esetén a szállítólevél aláírása előtt a beszállítást kérővel (beszerző, készletgazdálkodó) egyeztetni szükséges a további teendőkről! A raktárba beszállított anyag mennyiségi átvétele –szállítólevél alapjána raktárszemélyzet feladata. Egységcsomagokat mennyiségi átvétel miatt nem kell megbontani. A Szállítótól átvett szállítólevélnek az alábbi adatokat kell tartalmazni: - Beszerzési rendelés száma (BR, ZR, RR), - Keretszerződés Lehívás terhére történő beszállítás esetén a lehívás számát (Pl. K0320003) - szerződés száma (Pl. K-320/2008), - ha több Beszerzési Rendelés anyagát érinti a szállítólevél, akkor tételsoronként kell a BR számot beírni, - soronként az MFG/Pro rendszer szerinti tételkódot, - átvevő raktár nevét, címét, raktári kódot, - egyedi gyári azonosító számokat (ha van), - minőségtanúsítás átvételét (ha a szerződésben rögzítésre került), - veszélyes áru esetén a biztonsági adatlap átadás-átvételét.

4 Amennyiben a szállítólevélen a fenti adatok bármelyike hiányzik, a Szállítótól azonnal be kell kérni, és azt a szállítólevél minden példányára olvashatóan rá kell vezetni. Ha a szállítólevél hiányos kitöltése többször megismétlődik az adott Szállítóval, akkor az anyagkör beszerzőjének, készletgazdálkodójának közbenjárását kell kérni, aki a Szállítóval rendezi, hogy hasonló hiányosság többször ne forduljon elő. A szállítólevelet az anyagot átvevő raktári dolgozó mindig köteles aláírni. Az aláírása alatt az alábbi adatokat kell rögzíteni: - név (olvashatóan, vagy szignó alatt nyomtatott nagybetűvel), - raktár kódszáma (pl. K21), - átvétel időpontja (év, hónap, nap), - raktár bélyegzője (csak egy bélyegző lenyomat legyen a szállítólevélen és a lenyomat olvasható legyen). Mennyiségi és szemrevételezés alapján történő minőségi átvétel A raktárba beszállított anyag mennyiségi átvétele - szállítólevél alapján - a raktárszemélyzet feladata. A megrendelésben foglalt mennyiség feletti mennyiség csak akkor vehető át, ha erre a készletgazdálkodó, vagy a beszerző engedélyt ad, és az adott rendelés mennyiségét azonnal módosítja az MFG/Pro rendszerben, ellenkező esetben a plusz mennyiség nem vehető át, a Szállító azt köteles visszaszállítani. Ennek tényét a szállítólevélen rögzíteni kell. A szállítást végző személy és a raktárvezető a visszautasított (és visszaszállított) mennyiséget közösen aláírja. Erről nem készül visszáru bizonylat. A visszáruzással kapcsolatban a 3.6.1 pontban található részletes szabályozás. Egységcsomagolásokat mennyiségi átvétel miatt nem kell megbontani. A szállítólevél adataihoz képest talált mennyiségi hiány esetén három példányban kiállított jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlevőkkel alá kell íratni. A jegyzőkönyv egy példánya a Szállító (átadó), egy példány a beszerző, vagy lehívás esetén a készletgazdálkodó és egy példány a kiállító raktáré.


ÉRTESÍTŐ Futárszolgálat által beszállított anyag esetén – amennyiben a futár eltávozása után derül fény az eltérésre - a termeléstől szükséges harmadik felet bevonni az eltérési jegyzőkönyv felvételéhez. Ez esetben az eltérési jegyzőkönyv egyik példányát kimutathatóan a Szállító részére el kell küldeni. (E-mail, FAX, ajánlott levél). Csak a ténylegesen átvett mennyiség vételezhető raktári készletre. A Szállító köteles a szerződésben előírt minőség tanúsítás dokumentumait a beszállított anyaggal a raktár részére átadni. Amennyiben a beszállított anyag veszélyes áru, akkor a törvényben előírt biztonsági adatlapját a szerződésben rögzített módon köteles átadni (CD-n, papíralapon, stb.). Veszélyes áru biztonsági adatlap hiánya esetén nem vehető át, a gépkocsiról le sem rakodható. Veszélyes áru biztonsági adatlapjára vonatkozó előírást a mindenkori törvény, jelen utasítás kiadásának napján a 1907/2006/EK rendelet tartalmazza. Ha a mennyiségi átvétel során az átvett anyag minőségét is ellenőrizni kell, a szerződésben előírt minőségre vonatkozó dokumentáció csatolásáig az anyag nem vételezhető be. Az anyagból a szükséges dokumentumok beérkezéséig a termelés részére kiadni nem szabad. A minőség ellenőrzését a szállítási szerződés előírása alapján kell elvégezni. Ha a szerződés Átvétel és Minőség-ellenőrzés szervezet (ÁME) által elvégzendő minőségellenőrzést ír elő, a raktár köteles haladéktalanul és kimutathatóan értesíteni az ÁME szervezetet, majd ellenőrizni ennek megtörténtét. Ennek hiánya esetén az anyagot elkülönítetten kell tárolni „BEVÉTELEZÉSRE VÁR” felirattal ellátva. Amennyiben a szállítási szerződés egyéb minőségi átvételi feltételt nem ír elő, az átvett anyag állagának ellenőrzése csak szemrevételezéssel történhet. Az anyagon nem lehet külső sérülés (repedés, törés, görbülés, nyomódás, festékhiány, rozsdásodás). Minőségi kifogás észlelése esetén az anyagot átvenni nem szabad, jegyzőkönyv ellenében a szállító részére vissza kell adni. Amennyiben futár általi beszállítás történt, az átvételtől számított 24 órán belül jegyzőkönyvet kell felvenni.

5 Példányszáma és elosztása az előzőek szerinti, azzal a kiegészítéssel, hogy az Átvétel és Minőség-ellenőrzés szervezet részére is szükséges egy példányt kiállítani és eljuttatni. Az anyagot bevételezni nem szabad. Az átvett dokumentumokat a raktár megőrzi, felhasználás, illetve anyageladás esetén a Vevő kérésére annak másolatát kimutatható módon (a szállítólevélre írva) átadja. A kiállított jegyzőkönyvnek az alábbi adatokat tartalmaznia kell: - Szállító adatai, - átvevő raktár neve, kódszáma, - BR száma, lehívás száma, - az anyag MFG/Pro tételkódja, megnevezése, - az anyag mennyiségi egysége, mennyisége, - egyedi azonosítója (gyári szám), - az észlelt hiányosság (mennyiség, minőség) - kiállítás dátuma, - jelenlévők aláírása (Szállító/átadó, raktárvezető). A raktárvezető a kiállított jegyzőkönyvet az anyag beszerzőjének megküldi, aki annak formai követelményeit ellenőrzi, majd megküldi a Szállító részére. A beszerző a Szállítóval szemben képviseli a MÁVSTART Zrt. érdekeit. A minőségi átvétel témakörét a 76/1994. (MÁV Ért. 48.) Kg.F.F.sz. sz. MÁV-utasítás szabályozza. 4.1.2. Anyagok bevételezése A készlet-nyilvántartási rendszerben rögzített szállítás és bevételezés dátumának meg kell egyeznie a szállítólevélen megjelölt átvételi dátummal, tekintet nélkül arra, hogy melyik MÁV-START Zrt. szervezethez tartozó raktár vette át az anyagot. A Szállítótól, gépkocsivezetőtől, vagy valamely MÁV-START Zrt. szervezeti egység munkavállalójától átvett anyagot – amennyiben a bevételezés valamennyi feltétele adott - a raktár haladéktalanul, maximum 24 órán belül (legkésőbb a következő munkanap) köteles készletre vételezni, azaz az MFG/Pro rendszerben a rögzítést elvégezni.


ÉRTESÍTŐ A bevételezés alapdokumentuma a szállítólevél. Az anyag beazonosításához szükség esetén a felhasználó (igénylő) műszaki segítsége igénybe vehető. Bevételezés során az egyedi azonosító számokat az MFG/Pro rendszerben rögzíteni kell. Bevételezési bizonylat mellékletei: - szállítólevél, - posta, vagy futárszolgálat átvételi bizonylata, - minőségtanúsítás dokumentumai, - biztonsági adatlap, - mennyiségi, minőségi, kifogás esetén, vagy dokumentáció hiány miatt készült jegyzőkönyv. Amennyiben inaktív tételkódra érkezik anyag, a raktáros, vagy az Igénykoordinátor kezdeményezi a Tételtörzs csoportnál a tétel aktívvá tételét (a tételszám és a Beszerzési rendelésszám ismeretében) A tételtörzs karbantartó a beérkező aktiválási igényt AZONNAL, de legkésőbb 24 órán belül elvégzi. Ebben az esetben a bevételt akadályozó körülmény elhárítása után a bevételezés és szállítás dátumaként szintén a szállítólevélen történt átvétel dátumát kell rögzíteni, mert a bevételezés elvégzését MÁV-START Zrt.-n belüli probléma akadályozta. Az MFG/Pro rendszer a visszadátumozott bevételezést lehetővé teszi. A bevételezést mindig arra a dátumra kell elvégezni, amikor az áru a raktárba megérkezett, azaz a MÁV-START Zrt. tulajdonába került. Ez alól kivétel az adott raktárban a leltár felvételének időpontja előtti dátumra történő bevételezés. Ez esetben a leltár felvételi ív nyomtatását követő napra kell elvégezni a bevételezést. Visszadátumozni csak adott hónapon belül lehetséges, előző hónapra csak a zárlati utasításban szereplő határidőig szabad. Azon anyagok esetén, amelyek bevételezése azért nem valósítható meg, mert szállításakor a Szállító nem tett eleget szerződésben foglalt kötelezettségének, (pl. nem csatolta a műbizonylatot, biztonsági adatlapot, stb.) a bevételezés addig nem hajtható végre, ameddig a hiányosság pótlásra nem kerül. A

6 bevételezést akadályozó körülményről a Szállítót kimutathatóan értesíteni szükséges. Ez esetben az anyagot „BEVÉTELEZÉSRE VÁR” felirattal meg kell jelölni és a hiányosság megszűnéséig a többi készlettől elkülönítve kell tárolni, abból kiadni nem szabad. A hiányzó dokumentum megérkezése után a bevételezést haladéktalanul el kell végezni, oly módon rögzítve az MFG/Pro rendszerben, hogy szállítás dátumaként a szállítólevélen történt átvétel dátuma kerül rögzítésre, míg bevételezés dátumaként az a nap, amikor a problémákat a Szállító rendezte. A szállítás és bevételezés dátuma közötti eltérés igazolására a hiánypótló felszólítás és a pótlás megérkezését bizonyító okmányt a bevételezés irataihoz kell csatolni. Ez külső fél által okozott hiba, ezt igazolják a bevételezés mellé csatolt dokumentumok. Amennyiben a Szállító 30 naptári nap alatt nem rendezi a dokumentációt, az anyagot vissza kell utasítani. A beszállítóval szemben felmerülő minőséggel kapcsolatos véleménykülönbség esetén az ÁME szervezet írásbeli állásfoglalását kell kérni. Gépész szakanyagok minőségi átvételét a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. 28/2012 számú vezérigazgatói utasítás szabályozza. 4.1.3 Minőségi átvételt tanúsító bizonylatok átvétele, megőrzése A szerződésekben előírt minőségtanúsítás dokumentációit az anyag beszállításának időpontjában a Szállítónak át kell adni a raktár részére. Amennyiben ez nem történik meg, a 3.1.2 pontban leírtak szerint kell eljárni. Az átadott minőségtanúsító dokumentumok a bevételezési jegy mellékletét képezik, azokkal együtt kell megőrizni. Másolatát a felhasználó részére át kell adni. 4.1.4 Közreműködés a számlák igazolásában

A raktár feladata, hogy a szükséges bevételezési dokumentáció másolatait kérés esetén eljuttassa az azt bekérő illetékes felé (pl. a számlakísérő lap igazolására a Bevételezési jegy másolatát, vagy a bevételezés számát eljuttatja a szállítói számla igazolására jogosult dolgozó részére). 43. szám Budapest, 2014. október 02.

ÉRTESÍTŐ Raktár a Szállítótól számlát nem vehet át, és azokat nem igazolhatja. Kivételt képeznek ez alól a saját hatáskörű készpénzes beszerzések számlái illetve a futárszolgálattól átvett zárt csomagokban elhelyezett számlák, ezeket átveheti a raktári dolgozó, de soron kívül el kell juttatnia a Számvitel szervezet illetékes munkavállalójának. 4.1.5 Hordós készletre vétele

kiszerelésű

üzemanyag

Hordós kiszerelésű üzemanyagot (gázolaj, benzin, esetlegesen petróleum) - a Szolgáltatóval kötött szerződés keretein belül biztosított – üzemanyag-kártyára történt vásárlás esetén raktári készletre kell vételezni. A telephelyek raktárai központilag nyilvántartott üzemanyag kártyával rendelkeznek. Erre a kártyára a telephelyeken üzemeltetett targoncák, kisgépek üzemeltetéséhez szükséges üzemanyagok szerezhetők be. A beszerzett üzemanyagok MFG/Pro rendszerben történő rögzítését a Gy.135239/2008. számú utasítás szabályozza. A vásárolt üzemanyag MFG/Pro rendszerben történő rögzítése RR-re történik. Évente egy alkalommal üzemanyag fajtánként és telephelyenként egy RR kerül kiállításra, amely kezelése az azt létrehozó feladata. Az üzemanyag szállításakor, tárolásakor, kiadásakor a vonatkozó (ADR, Jövedéki törvény, Technológiai utasítások, 19/2014. (II. 07. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzat) rendelkezéseket be kell tartani. 4.2 Az anyagok tárolása 4.2.1 Anyagok tárolása a gépész raktárakban A MÁV-START Zrt. működéséhez szükséges anyagok, eszközök tárolása raktárakban történik. Tulajdonvédelem és állagmegóvás miatt az anyagokat zárt, fedett raktárban kell tárolni. A gépész szakanyagot, csereanyagot, és egyéb rezsi anyagot, általános anyagot egymástól elkülönítetten kell tárolni. A raktárakban tárolt anyagokat, a tároló állványok teherbírásától függően, lehetőség

7 szerint polcokon kell tárolni. A tároló állványokon azok teherbírását fel kell tüntetni. A polcokra helyezett anyagok MFG/Pro tételkódját és megnevezését jól látható módon címketartón, vagy a polcon a tárolt anyag fölött, illetve alatt kell feltüntetni. Az anyagokat úgy kell elhelyezni a raktárban, hogy az nem akadályozhatja a kijelölt közlekedő utakon történő mozgást. A nagy tömegű és súlyú anyagokat a könnyebb mozgatás miatt raklapon, vagy raklapokon kell tárolni. A raktár padlózatán anyag nem tárolható. A polcokon elhelyezett anyagokat eredeti csomagolásukban kell tárolni. Mennyiségi átvételük során a csomagolásukat eredeti állapotuknak megfelelően vissza kell állítani. Egyszerre csak egy csomagolás legyen megbontva. Többszöri beszállításból származó készlet esetén a korábbi beszállításból származó anyagot kell a polcon elöl tárolni, indokolt a csomagoláson a beszállítás időpontját feltüntetni. Kiadásukat a legrégebben beszállított anyagok kiadásával kell kezdeni (FIFO elv). Ha a beszállított anyag felhasználása időkorláthoz, vagy ciklusidőhöz van kötve, a felhasználási időkorlátot mindenképpen fel kell tüntetni az anyagon és az MFG/Pro rendszerben is (lásd. 3.2.4 pont). A fentiek alól kivételek a valamely jellemzőjük - méretük, súlyuk, mennyiségük miatt a kialakított raktárakban nem tárolható anyagok, amelyek tárolása nem igényel fedett raktári területet, szabadban, lehetőleg a nyilvántartó raktár közelében tárolhatók (például forgóvázak, kerékpárok, ütközők, stb). A szabadban tárolt anyagok körét a felhasználó hozzájárulásával közösen kell meghatározni. A nem raktárban tárolt anyagok meglétét, állapotát lehetőség szerint naponta, de legalább hetente egyszer a raktár részéről ellenőrizni kell. A gépész raktárakban veszélyes anyag csak a veszélyes anyagokra vonatkozó szabályok betartásával tárolható. Kétely esetén a Társaság biztonsági tanácsadójától, illetve a Biztonságvédelem szervezet környezetvédelmi előadó/szakértőitől kell állásfoglalást kérni


ÉRTESÍTŐ 4.2.2 A termelőterületen történő tárolás – a tárolási nyilatkozat használatának szabályai 4.2.2.1 Általános szabályok A tárolási nyilatkozaton átvett anyag továbbra is raktári készleten, illetve nem Társasági tulajdon esetén az átadó gazdasági szervezet tulajdonában marad. Felhasználási igény esetén a bizonylatolást azonnal el kell végezni! A raktár kimutatható értesítése nélkül a tárolásra átvett anyagot beépíteni, felhasználni TILOS! Vis major beépítés esetén – fegyelmi és kártérítési felelősségre vonás terhe mellett haladéktalanul intézkedni kell a tárolásra átvevő személynek a felhasználás MFG rendszerben történő rögzítésére! A tárolási nyilatkozatot aláírt munkavállaló anyagilag felelős az átvett anyagokért. A tárolási nyilatkozat elkészítése és megújítása a raktárvezető feladata. A raktározási nyilatkozat 3 példányban kerül kiállításra. Egy eredeti példányt az átadó, egy eredeti példányt az átvevő, egy eredeti példányt pedig az átvevő munkáltatói jogkör gyakorlója kap meg. 4.2.2.2 A tárolási nyilatkozat kiállítása Tárolási nyilatkozaton csak indokolt esetben szabad anyagot ki-, illetve átadni. Tárolási nyilatkozatot szükséges kiállítani:  ha az anyag valamely fizikai paramétere (tömeg, méret) miatt nem lehet azt a raktárban, vagy a raktári személyzet által ellenőrzött területen tárolni.  ha a raktár nem rendelkezik valamely a tároláshoz szükséges személyi, tárgyi feltétellel; - különleges tárolóedény szükséges, - speciális szaktudás, végzettség szükséges.  ha a raktár nyitvatartási idején kívül történő felhasználás – a folyamatos, biztonságos üzemmenet miatt szükségessé válik az anyag raktáron kívül történő tárolása,  ha az anyagkészlet termelésbe történő kihelyezését egyéb okból engedélyezték.

8 Új tárolási nyilatkozatot szükséges kiállítani: - Bármelyik tárolási nyilatkozatot aláíró fél kérésére - 1 éves érvényesség lejárta után tovább tárolás esetén - Leltározáskor – eltérés esetén Új tárolási nyilatkozat kiállítása estén az eddigi tárolási nyilatkozat valamennyi példányát az utolsó készlet-nyilvántartási tételsor után le kell zárni az aktuális dátummal, minden felelős aláírásával, és az új tárolási nyilatkozat számának a feltüntetésével. 4.2.2.3 Tárolási nyilatkozatra kiadott anyagok átvétele A tárolási nyilatkozaton átadott - átvett anyagokat tételesen, mennyiségileg és minőségileg is át kell adni és venni. Az átadó munkavállalónak meg kell győződnie, hogy az anyag tárolására kijelölt helyiség, terület megfelel-e az anyag tárolására előírt szabályoknak, illetve a vagyonvédelmi, tűzvédelmi, munka – és környezetvédelmi előírásoknak. Valamely feltétel hiánya esetén a hiányosság megszüntetéséig az anyag tárolásra nem adható át, illetve a tárolásra átadott anyag haladéktalanul a raktárba szállítandó. Ebben az esetben a raktárnak jegyzőkönyvet kell felvenni és a jegyzőkönyvet a termelő terület irányítójának el kell juttatni. 4.2.2.4 Tárolási nyilatkozaton lévő anyag kivételezése Amennyiben a tárolási nyilatkozaton lévő anyag felhasználásra kerül, az anyagot tárolásra átvevő munkavállaló köteles haladéktalanul és kimutathatóan tájékoztatni a nyilatkozatot kiállító raktár vezetőjét, és átadja a kivételezési bizonylatot. A tárolási nyilatkozatokat a felhasznált anyagmennyiséggel kell módosítani. A módosítás a kivételezési bizonylat számának a tételszám sorában történő feltüntetésével, a mennyiség szám módosítása áthúzással és az aktuális mennyiség melletti, mindkét fél aláírásával, valamint a módosítás dátumának tárolási nyilatkozatra történő rávezetésével vezethető fel.


ÉRTESÍTŐ Bármelyik fél kérése esetén a régi tárolási nyilatkozatot be kell vonni és új tárolási nyilatkozatot kell kiállítani. 4.2.2.5 Tárolási nyilatkozat átruházása Tárolási nyilatkozat másra át nem ruházható. A tárolási nyilatkozaton átadott anyagok más részére történő átadása még részmennyiség átadása esetén is új tárolási nyilatkozat, nyilatkozatok kiállítása mellett történhet, a régi tárolási nyilatkozat bevonása mellett. 4.2.2.6 Tárolási nyilatkozaton lévő anyag havi rovancsolása A tárolási nyilatkozaton elhelyezett anyagokat legalább havonta egyszer rovancsolni kell. A felek közösen egyeztetik a termelő területen elhelyezett anyagok listáját és mennyiségét. Eltérés esetén a különbséget haladéktalanul rendezni szükséges. Amennyiben az eltérés rendezése a következő munkanapon nem történik meg, a raktár ennek tényét a mulasztó dolgozó munkáltatói jogkör gyakorlójának jelenteni köteles. 4.2.2.7 Tárolási nyilatkozaton lévő anyag negyedéves kötelező rovancsolása Minden negyedéves zárás alkalmával a raktár anyagilag felelős dolgozója és a tárolási nyilatkozatot aláírt dolgozó (akadályoztatása esetén területi vezetője, illetve kettő tanú) jelenlétében tételes egyeztetéssel történik a termelő területre kiadott anyag számbavétele, egyeztetése a tárolási nyilatkozaton feltüntetettekkel. A rovancsolás elvégzésének tényét és eredményét a tárolási nyilatkozatokon fel kell tüntetni. Eltérés esetén haladéktalan egyeztetés szükséges az adminisztrációs hibák kizárása érdekében. Amennyiben az eltérés rendezése a következő munkanapon nem történik meg, a raktár ennek tényét a mulasztó dolgozó munkáltatói jogkör gyakorlójának jelenteni köteles. Ha az eltérés jellege, mennyisége alapján visszaélés gyanúja áll fenn, a tárolási nyilatkozatot aláírt dolgozó munkáltatói jogkörgyakorlóját kimutathatóan értesíteni kell, aki köteles vizsgálatot lefolytatni az eltérés körülményeinek tisztázása érdekében. A vizsgálat lezárulásáig a fellelt anyagot raktári őrzés alá kell vonni jegyzőkönyv

9 felvétele mellett. Amennyiben az anyag jellege miatt ez nem lehetséges, másik termelő területen dolgozóval kell új tárolási nyilatkozaton a fellelt anyagot átvetetni. 4.2.2.8 Tárolási nyilatkozaton kiadott anyag visszavétele A tárolási nyilatkozaton kiadott anyagok visszavételekor tételesen meg kell számolni a visszaadott anyagokat, továbbá ellenőrizni kell állagukat, csomagolásukat. Az esetleges eltérésekről jegyzőkönyvet kell felvenni és az anyagot leadó dolgozóval tanú előtt aláíratni. A jegyzőkönyvet a tanúnak is alá kell írnia. 4.2.3 Állagmegóvás A raktárban tárolt anyagok a Szállító vagy Gyártó előírása alapján állagmegóvást igényelnek. Az állagmegóvás célja, hogy a tárolt anyag annak beépítéséig megőrizze a dokumentációban előírt tulajdonságait, és megfeleljen a felhasználás minőségi követelményeinek. Az állagmegóvást igénylő anyagokról gépi nyilvántartást (Excel tábla, 1. sz. melléklet) kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat: - raktár neve, - raktár kódszáma, - anyag tételkódja, - anyag megnevezése, - mennyiségi egység, - mennyiség, - állagmegóvási megrendelő sorszáma (évente egyel kezdődő sorszám / évszám), - állagmegóvási megrendelés időpontja, - megrendelést átvevő neve, beosztása, időpontja, - állagmegóvás időpontja, - állagmegóvást végző személy neve, - felhasznált anyagok megnevezése, mennyisége, - megjegyzés (vonatkozzon az anyag állapotára, esetleg soron kívüli felhasználására). 4.2.4 Ciklusidővel, felhasználhatósági idővel rendelkező anyagok és csereanyagok kezelése, tárolása A gépészszakanyagok egy része ciklusidővel, egy része felhasználhatósági idővel rendelkezik.


ÉRTESÍTŐ Ciklusidővel rendelkező anyagok: - KE típusú kormányszelepek, - D típusú fékezőszelepek, - Dü nyomásmódosítók, - Zbr 3,7 típusú kiegészítő fékezőszelepek, - fővezeték, főlégtartály és fékhenger nyomásmérő, - ellenőrző műszerek, - egyéb nyomásmérők A felsorolt csereanyagok felhasználhatósági ideje az utolsó összeszerelést, javítást követő minősítés időpontját követően legfeljebb 6, illetve 12 hónap típustól függően. [Erre vonatkozóan a MÁVSZ 2757/1995 szabvány 5. bekezdése „Központi javításba vont fékberendezések” utasítás ad útmutatást.] A ciklusidővel rendelkező anyagok (általában csereanyagok) javításának időpontja a csereanyagon fel van tüntetve. Ezen anyagok felhasználásakor mindig a legrégebben javított csereanyagot kell a felhasználó részére kiadni. A felhasználhatósági idő lejárta előtt, illetve után a raktár egyeztet az anyagkörért felelős operatív logisztikussal, aki intézkedik az anyag javításáról. A felhasználhatósági idővel rendelkező anyagok (pl. gumitömítések, stb.) az MFG/Pro rendszer tételtörzsében a felhasználási idő megadásával kerülnek rögzítésre. Ezen anyagokat a tároló polcon úgy kell elhelyezni, hogy a különböző beszállítások (felhasználási idők szerint) egymástól jól elkülöníthetőek legyenek. A beszállítási időt a csomagoláson el kell helyezni. Minden esetben a legrégebbi beszállítású anyagok legyenek az előtérben, és azok kiadását kell kezdeményezni. A felhasználhatósági idő lejáratának figyeléséről, a lejárt felhasználási idő esetén alkalmazott felelősségre vonás kezdeményezéséről a fent leírtak szerint kell eljárni. Csereanyagok egyedi azonosító számának rögzítése a mozgási bizonylatokon A csereanyagok készletre vétele, tárolása az MFG/Pro rendszerben egyedi azonosító szám rögzítésével történik azoknál az anyagoknál, amelyeknél az meghatározásra került. Az egyedi azonosító szám minden mozgási bizonylaton feltüntetésre kerül.

10 A raktár köteles az azonosító számot ellenőrizni, ha az hiányzik, vagy nem egyezik a bizonylatra rögzített azonosító számmal, az átvételt köteles megtagadni. A raktárvezető értesíti az igénykoordinátort, aki megteszi a szükséges intézkedéseket. 4.3 Anyagkiadás 4.3.1 Anyagok kiadása start raktári készletből Anyagok kiadása alapvetően az alábbi módokon történhet. VJT esetén: - Anyagkiadás projektre - Belső gyártásra - Rezsi munkaszámra JBK esetén: - EAM vételezéssel Anyagkiadás az MFG/Pro rendszerből kinyomtatott anyagvételezési jegyre történhet. Csak a kinyomtatott anyagvételezési jegyen szereplő anyagok adhatók ki, ahhoz újabb igényt kézírással, vagy egyéb módon hozzáírni nem szabad. A vételező az anyagvételezési jegyet leadja a raktárban, ahol az rögzítésre kerül, majd a raktár anyagkiadási jegyet (2. sz. melléklet) állít ki, amely az anyag átadásakor kerül aláírásra. Másolatát a felhasználó részére át kell adni, amely a munkalap melléklete. Az átvevő nevét az aláírása alatt a teljes név olvasható, nyomtatott betűs kiírásával fel kell tüntetni. A raktári dolgozó az anyagigénylő jegyen feltüntetett utalványozói aláírást összehasonlítja a raktárban kifüggesztett utalványozásra, vételezésre jogosultak aláírásmintáival. Eltérés esetén az anyag kiadását megtagadja, és szükség esetén értesíti a telephely vezetőjét. Az utalványozásra jogosultak névjegyzékét és aláírásmintáit a felhasználó terület vezetője évente köteles megküldeni a raktár részére, valamint aktualizálni a listát, amennyiben személyi változás történik az adott területen. Az utalványozásra jogosult által aláírt anyagvételezési jegyet és az anyagot átvevő dolgozó által aláírt anyagkiadási jegyet össze kell csatolni és havi bontásban, éves kötegelésben kell tárolni a raktárban a 28/2014. (II. 17. MÁV-START Ért. 10.) sz. vezérigazgatói utasítás előírásai szerint.


ÉRTESÍTŐ 4.3.2 Küldlevélen beépítésre, vagy tárolásra kiadott anyagok Ha valamely különleges ok miatt (pl. az anyag tulajdonságai nem teszik lehetővé a raktárban történő tárolást, MFG/Pro rendszerzavar, baleset elhárítás, tartós áramszünet, vagy egyéb rendkívüli esemény) a termelés számára kiadott, átadott anyagok az MFG rendszerben nem kerülnek rögzítésre, küldlevél használata szükséges. I. Eljárás: Küldlevélen BEÉPÍTÉSRE kiadandó anyag esetén: 1) A raktár nem vizsgálja annak jogosságát, hogy a termelő terület számára a vételezni kívánt anyagfelhasználás fontossága igényli-e az azonnali (MFG/Pro rendszert megkerülő) anyagkiadást. 2) A küldlevelet az anyag átvételéről kizárólag a raktárban leadott „Vételezésre jogosultak” névjegyzékben feltüntetett, aláírásra jogosult munkavállaló írhatja alá. Ilyen személy hiánya esetén az anyagkiadást meg kell tagadni, kivéve ha a raktárszemélyzet munkáltatói jogkör gyakorlója a kiadást kimutathatóan elrendeli. Ezt a tényt a küldlevélen fel kell tüntetni. 3) A küldlevélre elvitt anyagot öt munkanapon belül, illetve hónap végén, a tárgyhót követő hónap 3-ig az MFG/Pro rendszerben el kell számolni. Az elszámolási bizonylat számát a küldlevél tőlapjára tételenként fel kell vezetni. Ez mellőzhető, ha a küldlevélen felsorolt valamennyi tétel egy bizonylaton kerül elszámolásra. Minden esetben a szigorúbb határidő alkalmazása kötelező. Amennyiben az MFG/Pro rendszerben történő rögzítés a fent megadott határidőn belül nem történik meg, a küldlevelet kiállító raktár azonnal köteles ezt emailben, és telefonon jelenteni a Termelőterület Munkáltatói jogkör gyakorlójának és a Raktárgazdálkodás vezetőnek, akik a kivételezés MFG/Proban történő elszámolásáról, vagy az anyag visszaszállításáról intézkednek.

11 II. Eljárás: Küldlevélen, TÁROLÁSRA átadandó anyag esetén: 1) Csak különösen indokolt esetben tárolható anyag a raktár területén kívül (lásd a 3.2.1 pontban). 2) A tárolásra átadott anyagért a küldlevelet aláíró munkavállaló anyagilag felelősséget vállal, a raktár kérésére azt bármikor be kell tudnia mutatni, azt zálogba nem adhatja, az üzem területéről el nem szállíthatja, vagy szállíttathatja, 3) Tárolásra kiadott anyag küldlevélen maximum 30 napig adható ki. A küldlevélre rá kell vezetni, hogy TÁROLÁSRA KIADVA. A harminc nap letelte után a régi küldlevelet sztornírozni kell és a tőlapjához kell tűzni, majd új küldlevél kiállítása szükséges rovancsolás mellett. Ha az anyag nem lelhető fel, a raktárvezető azonnal köteles ezt emailben, és telefonon jelenteni a termelőterület munkáltatói jogkörgyakorlójának és a Raktárgazdálkodás vezetőnek, akik intézkednek a kivételezés MFG/Pro rendszerben történő elszámolásáról, vagy az anyag visszaszállításáról. Anyagfelhasználás esetén az MFG/Pro rendszerben az anyagmozgást a következő munkanapon rögzíteni kell, és új küldlevelet szükséges kiállítani a valóságnak megfelelő tartalommal. A tárolási nyilatkozaton lévő anyag kivételezéséről részletesen a 3.2.2.4 pont rendelkezik. 4.3.3. Anyagvisszaadás Ha túlvételezés miatt, vagy egyéb okokból áru kerül vissza a raktárba, azt az alábbi kétféle jegyen (3. sz. melléklet) kell feltüntetni, illetve bizonylatolni. A, Raktári bevételezési jegy Ez a jegy akkor használható, ha előzőleg vételezés nem előzte meg a visszaadást: - elkészült gyártmány raktárra adásakor, - elkészült belső javított csereállag raktárra adásakor.


ÉRTESÍTŐ JBK esetén: 1. Elkészült gyártmány A visszaadó kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részén: EAM projektkód: 17 jegyű munkaszám, 87-javítási nem Szolgálati hely: Raktárkód: Felelős műszaki vezető: Kiállítás dátuma: A raktár rögzíti a tranzakciót az MFG-Pro rendszer 3.4.11. menüpontjában, majd az átvevő és az átadó aláírják a jegyet. Ez a bizonylat csak G-végű tételszámot tartalmazhat. 2. Elkészült belső javítású csereállag A visszaadó kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részén: EAM projektkód: 17 jegyű munkaszám, 88-javítási nem Szolgálati hely: Raktárkód: Felelős műszaki vezető: Kiállítás dátuma: A raktár rögzíti a tranzakciót az MFG-Pro rendszer 3.4.11. menüpontjában, majd az átvevő és az átadó aláírják a jegyet. Ez a bizonylat csak B-végű tételszámot tartalmazhat. JJ esetén: 1. Elkészült gyártmány A visszaadó kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részén: MFG/Pro projektkód: P-vel kezdődő, 8 hosszú munkaszám Szolgálati hely: Raktárkód: Leadó csoportkód: Felelős műszaki vezető: Kiállítás dátuma: A raktár a tranzakciót az MFG/Pro rendszer 16.11-es menüpontjában rögzíti, az átvevő és az átadó aláírják. Ez a bizonylat csak G-végű tételszámot tartalmazhat. 2. Elkészült belső javított csereállag A visszaadó kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részén: MFG/Pro projektkód: S-sel kezdődő, 8 hosszú munkaszám Szolgálati hely: Raktárkód: Leadó csoportkód:

12 Felelős műszaki vezető: Kiállítás dátuma: A raktár a tranzakciót az MFG/Pro rendszer 3.9-es menüpontjában rögzíti „bb” mozgáskóddal, az átvevő és az átadó aláírják. Ez a bizonylat csak B-végű tételszámot tartalmazhat! B, Raktári visszaadási jegy Ez a jegy az alábbi esetekben használható: 1. Kiszerelt, rossz csereállag raktárra adásakor 2. Termelés során keletkezett hulladék raktárra adásakor 3. Selejtezés során a vissznyeremény raktárra adásához. 4. Előzőleg kivételezett tétel visszaadására, maximum az előzőleg vételezett mennyiség mértékéig: - kivételezett, de fel nem használt mennyiség esetén, - tévesen vételezett tétel esetén, - vételezés után észlelt minőségi kifogású tétel esetén. JBK esetén: 1. Beérkezett járműből kiszerelt rossz csereállag raktárra adása A visszaadó kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részén: EAM projektkód: 17 jegyű munkaszám KR szám: Raktárkód: Felelős műszaki vezető: Kiállítás dátuma: A raktár rögzít a tranzakciót az MFG/Pro rendszer 3.4.9-es menüpontjában, az átvevő és az átadó aláírják. A bizonylat csak R-végű tételszámot tartalmazhat. 2. Keletkezett hulladék A visszaadó kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részén: EAM projektkód: pályaszámos vagy rezsi KR szám: Raktárkód: Felelős műszaki vezető: Kiállítás dátuma: A JBK-ban jogosult személy rögzíti az MFG/Pro rendszer 3.4.12-es menüpontjában, negatív mennyiséggel, az átadó és az átvevő aláírják a jegyet.


ÉRTESÍTŐ Selejtezés során a vissznyeremény raktárra adása A számvitel kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részében: EAM projektkód:Selejtezési jegyzőkönyv száma KR szám: -----Raktárkód: Felelős számviteli vezető: Kiállítás dátuma: A számvitel rögzíti az MFG/Pro rendszer 3.9es menüpontjában „bs” vagy „bt” mozgáskóddal hulladék tételszámra, jegyzet mezőbe behivatkozva a jkv. számát. 3.

EAM vételezés visszaadása minden munkaszámról (pályaszámos, csere, gyártás, rezsi) A visszaadó kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részén: MFG/Pro projektkód:17 jegyű munkaszám Karbantartási rendelésszám: Raktárkód: Felelős műszaki vezető: Kiállítás dátuma: A raktár rögzíti a tranzakciót az MFG/Pro rendszer 3.4.15 menüpontjában negatív mennyiséggel. A rögzítés után negatív mennyiséggel bizonylat képződik és nyomtatható. Az átvevő és az átadó aláírják a jegyet. 4.

Túlvételezés: Javításhoz, karbantartáshoz kiírt mennyiség sok a tevékenységhez, így a maradékot visszaadják raktárkészletre Adminisztrációs hiba: Rossz tételszámot írtak ki, vagy rossz munkaszámra írták ki, ekkor ezt vissza kell rendezni és utána lehet csak a helyes munkaszámra, tételre újra kiírni és kiadni. Minőségi hiba: Kivételezés után, beépítéskor derül ki a minőségi eltérés, így az nem használható, visszaadják (az anyag selejtraktárba kerül) és utána majd másik tételt írnak ki helyette. JJ esetén: 1. Beérkezett járműből kiszerelt rossz csereállag raktárra adása A visszaadó kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részén:

13 MFG/Pro projektkód: 8 jegyű munkaszám PTR szám: -----Leadó csoport kódja: Raktárkód: Felelős műszaki vezető: Kiállítás dátuma: A raktár rögzíti az MFG/Pro rendszer 3.9-es menüpontjában „b csereR” mozgáskóddal, az átvevő és az átadók aláírják. Csak R-végű tételszámot tartalmazhat. 2. Keletkezett hulladék A visszaadó kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részén: MFG/Pro projektkód: produktív vagy rezsi Leadó csoport kódja: Raktárkód: Felelős műszaki vezető: Kiállítás dátuma: Raktár rögzíti 3.4.12-ben negatív mennyiséggel rezsi munkaszám esetén 3.9-ben „b 1” mozgáskóddal produktív munkaszám esetén. Átvevő-átadó aláírja, ez a bizonylat. 3.

Selejtezési vissznyeremény: ugyanaz az eljárás, mint a KJK-k esetén

4/a. Projekt modulon keresztül vételezett anyagok visszaadása, azon belül is - kivételezett, de fel nem használt mennyiség esetén, - tévesen vételezett tétel esetén, - vételezés után észlelt minőségi kifogású tétel esetén. A visszaadó kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részén: MFG/Pro projektkód: 8 jegyű munkaszám (nem P-s) PTR szám: Leadó csoport: Raktárkód: Felelős műszaki vezető: Kiállítás dátuma: Raktár rögzíti 10.5.13-ban „V” visszáruként, majd bizonylat nyomtatódik. Átvevő és átadó aláírják.


ÉRTESÍTŐ 14 4/b. Gyártási modulon keresztül vételezett anyagok visszaadása (P-s munkaszám), ezen belül is - kivételezett, de fel nem használt mennyiség esetén, - tévesen vételezett tétel esetén, - vételezés után észlelt minőségi kifogású tétel esetén. A visszaadó kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részén: MFG/Pro projektkód: 8 jegyű munkaszám PTR szám: ----Leadó csoport kódja: Raktárkód: Felelős műszaki vezető: Kiállítás dátuma: A raktár rögzíti a 16.10-ben negatív mennyiséggel, a rögzítés után negatív mennyiséggel bizonylat nyomtatódik. Átvevő és átadó aláírják. 4/c. Rezsire vételezett visszaadás, ezen belül is - kivételezett, de fel nem használt mennyiség esetén, - tévesen vételezett tétel esetén, - vételezés után észlelt minőségi kifogású tétel esetén. A visszaadó kézzel kitölti a következő mezőket a jegy felső részén: MFG/Pro projektkód: 17 jegyű munkaszám Leadó csoport: Raktárkód: Felelős műszaki vezető: Kiállítás dátuma: Raktár rögzíti 3.4.12-ban negatív mennyiséggel. Átadó és átvevő aláírják.

4.3.4 Sztornírozás Hibás mozgási tranzakció a hibás tranzakcióval feltüntetett mennyiséggel azonos, de ellentétes előjellel elvégzett tranzakcióval javítható. A két bizonylaton feltüntetett mennyiségnek abszolút értékben meg kell egyezni. A javító bizonylaton fel kell tüntetni a javított bizonylat számát az egyeztethetőség miatt. Ha a Beszerzési Rendelés a teljes mennyiség beszállítása miatt lezáródott, annak javítása csak az anyagot kezelő beszerző engedélyével lehetséges, aki a „C” állapotkódot törli. Visszáru esetén erre nincs szükség, a program ebben az esetben újranyitja a Beszerzési Rendelést.

4.4 Leltározás és rovancsolás 4.4.1 Leltározás A mindenkor hatályos Leltározási Utasítás előírása szerint az anyagok, valamint a befejezetlen termelés és félkész termékek évente egyszer leltározásra kerülnek. A leltározási csoporttagok kijelölését, megbízását a raktárakat közvetlenül irányító szervezet vezetője (a munkáltatói jogkör gyakorló) végzi. A leltár minden esetben a helyszínen, mennyiségi felvétellel történik. A leltározás ideje alatt a mennyiségi felvételt követően a készlet a felhasználó igénye alapján és a leltározást végző személy hozzájárulásával mozgatható. A felhasználó által átadott, vezetői szignóval ellátott Anyagvételezési Jegyet a leltározó részére be kell mutatni, aki engedélyezi (szignóval látja el) a készlet kiadását. A leltárkezdés időpontjáig a raktárszemélyzet köteles ellenőrizni a kihelyezett készletek mennyiségét, beszállított anyagok raktári bevételezését, telephelyközi és raktárközi mozgások bizonylatait, és gondoskodnia kell arról, hogy a raktárat érintő úton lévő készlet ne legyen. A leltári eljárás részleteit (a leltárra való felkészülés, a felkészülés ellenőrzése, a leltár lebonyolítása, lezárása, stb.) a 18/2008. (IV. 04. MÁV-START Ért. 5.) sz. vezérigazgatói utasítás – a MÁV-START Zrt. Leltározási utasítása - tartalmazza.

Túlvételezés: Javításhoz, karbantartáshoz kiírt mennyiség sok a tevékenységhez, így a maradékot visszaadják raktárkészletre Adminisztrációs hiba: Rossz tételszámot írtak ki, vagy rossz munkaszámra írták ki, ekkor ezt vissza kell rendezni és utána lehet csak a helyes munkaszámra, tételre újra kiírni és kiadni. Minőségi hiba: Kivételezés után, beépítéskor derül ki a minőségi eltérés, így az nem használható, visszaadják (az anyag selejtraktárba kerül) és utána majd másik tételt írnak ki helyette. 43. szám Budapest, 2014. október 02.

ÉRTESÍTŐ 4.4.2 Készletek önrovancsolása A raktárakban tárolt teljes készletet évente legalább egyszer rovancsolni kell, olyan módon, hogy legalább egyszer minden tétel ellenőrzésére sor kerüljön. A rovancsolás tényét a Crystal lekérdező programból lehívott „Készletlista önrovancshoz” nevű íven (6. sz. melléklet) kell vezetni. Az ív az alábbi adatokat tartalmazza: - tételkód - megnevezés1, megnevezés 2 - a nyilvántartott aktuális raktárkészlet - mennyiségi egység (ME) - egyedi azonosító számok - a raktár kódja - a lekérdezés dátuma - az önrovancs eredménye. Az utolsó, „az önrovancs eredménye” oszlopba kell beírni a készletellenőrzés eredményét. A rovancsot végző személy a lap alján olvasható aláírásával és dátummal igazolja a rovancs időpontját. A rovancsolás alkalmával fellelt mennyiségi eltérést még tárgyhóban rendezni kell. Az éves bontásban lefűzött rovancsolási íveket a leltározó kérésére be kell mutatni. 4.5 Selejtezés A selejtezés feltételeit, előkészítését és végrehajtásának menetét a 12/2011. (2011. IX. 20. MÁV-START Ért.5.) számú vezérigazgatói utasítás tartalmazza. 4.6

Egyéb műveletek, eljárások

4.6.1 Anyagok visszáruzása Szállítói visszáruzás történhet többletszállítás és minőségi kifogás miatt. Mindkét esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. A visszáruzást nyitott és lezárt Beszerzési Rendelés esetén is végre kell hajtani. A lezárt Beszerzési Rendelést a kiállító központi beszerző kérésre újranyitja. A felhasználó minőségi kifogása esetén az Átvétel és Minőség-ellenőrzés (ÁME) Szervezettől kimutathatóan állásfoglalást kell kérni. A felhasználó minőségi kifogását az ÁME jegyzőkönyvben köteles rögzíteni, és a teljes, vagy a részmennyiség visszáruzását kezdeményezni.

15 A raktár a minőségileg kifogásolt anyagot visszaküldi a szállítótól az anyagot átvevő raktárba (pl. az országos osztóraktárba) a jegyzőkönyvvel együtt. Az anyagot átvevő raktár értesíti a készletgazdát ill. beszerzőt, az áru mennyiségéről, az esetleges minőségi problémáról és kéri a kifogásolt készlet rendezését, a minőségileg problémás termékek cseréjét. Többletszállítás esetén egyeztetést kell kezdeményezni a beszállítást kérővel (beszerző/ készletgazda). Alapszabály: a megrendelésen felül leszállított többletmennyiséget TILOS átvenni! Ilyen esetben az átvett mennyiséget a szállítólevél záradékolásával kell átvenni, és megjegyzésként feltüntetni, hogy a szállításból hány darab lett átvéve, és hány darab átvétele lett megtagadva. Az utóbbi mellé a „Megrendelés hiányában visszáruzandó!” megjegyzést kell írni, majd dátummal és aláírással el kell látni a szállítólevelet. Az eredeti szállítólevélről másolatot kell készíteni és a záradékot mindkettő példányra olvasható kézírással ré kell vezetni. A másolati példány a visszáruval a beszállítóé, az eredeti példányt a bevételezés mellé kell csatolni. Futárszolgálat által beszállított és emiatt már azonnal vissza nem küldhető anyag esetén a küldemény felbontása után szintén a beszerzővel, vagy a készletgazdával kell egyeztetni, és jegyzőkönyvet kell felvenni a rendelt mennyiségen felüli beszállításról. A beszállító kimutatható értesítése mellett a raktár a többletet „nem bevételezhető / idegen vállalkozás tulajdona” megjelöléssel elkülönítetten tárolni köteles. A visszaszállítás költsége, (esetleges különleges tárolás költsége) a helytelenül szállító felet terheli. A raktárszemélyzet ezekről a helytelen beszerzésekről a közvetlen irányítóját haladéktalanul és kimutathatóan tájékoztatni köteles. 4.6.2 Anyagok átirányítása, úton lévő készletek Anyagok átirányítása Amennyiben a felhasználó igénye a helyi raktári készlet hiánya miatt nem elégíthető ki, de raktárközi mozgatással (adott telephelyen


ÉRTESÍTŐ belüli anyagmozgással, pl. SG K41 – SG K44) kielégíthető, az igénykoordinátor raktárközi mozgatást kezdeményez. (Az anyaggal rendelkező raktárnak utasítást ad a készletek átmozgatásáról.) Ha az igény raktári készletből nem elégíthető ki, az igénykoordinátor telephelyközi igényt rögzít, és az anyagért felelős készletgazdálkodó dönt az anyag átirányításáról, majd telephelyközi belső rendelést rögzít. A készletgazda belső rendelést készít, a raktár komissiózási listát nyomtat az MFG-Pro rendszerből. A küldő raktár a komissiózási lista alapján előkészíti az anyagot, a belső rendelés alapján felteszi az anyagot „úton lévő” raktárba, és szállítólevelet nyomtat. A fogadó raktár érkezés után leveszi az árut és a szállítólevél alapján bevételezi azt. Az átirányított és a raktárba beérkezett anyagot 24 órán belül be kell vételezni. Az elkészült belső rendelésre tételes foglalás történik, minek hatására csak arra a belső rendelésre lehet kiadni az anyagot. A belső rendelések kiadását a raktárnak minél hamarabb végre kell hajtani, legkésőbb az utasítás kiadását követő munkanapon. A szállítási igény leadása, és a gépkocsi igénylése az anyagot küldő raktár feladata. Ez a Szállítási igénybejelentő nyomtatvány (4. sz. melléklet) kitöltésével és annak a Szállítás vezető e-mail címére történő elküldésével történik meg a 3.6.5 pontban leírtak szerint. A készletgazdálkodó hatáskörébe tartozik annak mérlegelése, hogy az anyag átirányításának költsége, felhasználásának sürgős igénye, a beszerzési átfutási idő és a rendelkezésre álló körülmények (gépkocsi, gépkocsivezető, keretszerződésre történő lehívás lehetősége, beszerzési ár) figyelembevételével az átirányításnál gazdaságosabb-e az azonnali beszerzés kezdeményezése. Amennyiben az anyag közvetlenül a felhasználóhoz kerül szállításra, a szállítólevelet soron kívül át kell adni a fogadó raktár részére, mely a felhasználó felelőssége. A felhasználó az átvételt dátummal és az aláírásával köteles a szállítólevélen igazolni. Úton lévő raktári készlet kezelése A küldő raktár az anyag fizikai elindításával egy időben szállítólevelet nyomtat. A fogadó raktár személyzetének az átirányított anyag

16 fizikai megérkezését követően azonnal, legkésőbb 24 órán belül (a következő munkanapon) be kell vételeznie azt. Öt munkanapnál hosszabb ideig készlet nem lehet úton lévő készlet. Ezért az anyagot feladó és fogadó raktárak vezetői felelősséggel tartoznak. Az aktuálisan érvényben lévő zárlati utasításban meghatározott zárás napján úton lévő készlet nem lehet. Év végén és az ütemezett éves leltár mennyiségi felvétel ideje alatt nem lehet úton lévő készlet. Raktári készlet csak akkor lehet úton lévő készlet, ha az anyag a szállítóeszközre került és a rendszerből nyomtatott és/vagy kézzel kiállított szállítólevelet a szállítást végző személy átvette és a mennyiségi átvételt aláírásával elismerte. 4.6.3 Lassan mozgó készletek felhasználásának kezdeményezése Lassan mozgó készletnek a hálózat bármely raktárában társasági szinten egy éve nem mozgó anyagot nevezzük. Ezt az MFG/Pro rendszerből lehet lekérdezni. A raktárvezető kötelessége a felügyeletére bízott raktár lassan mozgó készleteinek figyelése. A raktárvezető köteles legyűjteni a hat hónapot meghaladó „nem mozgó” készleteket és azt kinyomtatva, vagy elektronikus úton átadni a felhasználó(k) részére, folyamatosan kezdeményezni azok felhasználását. Az egy évet meghaladó „lassan mozgó” készleteket a felhasználón kívül meg kell küldeni az igénykoordinátor részére, aki köteles a többi igénykoordinátor részére felajánlani a készletet. Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy hálózati szinten „lassan mozgó” anyag ne kerüljön beszerzésre. Felhasználói igény esetén, kezdeményezni kell az anyag átirányítását. 4.6.4 Konszignációs raktárak kezelése A konszignációs raktár készletét a saját készletektől elkülönítetten kell tárolni. A konszignációs készlet annak felhasználásáig (illetve Osztóraktár esetén annak kiszállításáig) a Szállító tulajdona. A konszignációs raktár feltöltése, utántöltése, havi elszámolása, a készletek mennyiségi ellenőrzése - a tulajdonossal közösen – a szerződésben meghatározottak szerint történik.


ÉRTESÍTŐ A konszignációs készletből történt felhasználás, vételezés, átirányítás esetén a folyamatot az MFG/Pro rendszer konszignációs modulja automatikusan kezeli. Alapesetben a konszignált készletből a gépész raktár nem tarthat saját készletet. Átmeneti időszakban, amikor a konszignáció bevezetésre kerül, először a gépész raktár készletét kell felhasználni. A konszignációs raktárak működésének szabályait a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. 3/2011. sz. „Konszignációs folyamatok szabályozása” című műsz. vig.h. utasítás tartalmazza. 4.6.5 Szállítási igények leadása A szállítási feladatok elvégzéséhez szükséges gépkocsi igényt a raktárvezető a Szállítás és Flottakezelés Szolgáltató Központ kapcsolattartója felé jelzi. A szállítási igényt lehetőleg 48 órával a szállítás esedékessége előtt kell jelezni Szállítási igénybejelentő kitöltésével és annak megküldésével. A Szállítási igénybejelentő (4. sz. melléklet) valamennyi rovatának kitöltése a gépkocsi típusának (nyitott, zárt, önrakodós stb.), a gépkocsivezető (ADR), a kiegészítő felszerelések (rakományrögzítők, kerékpár szállító kaloda, stb.) meghatározásához szükséges. Az igénylő lap faxon, vagy elektronikus úton is megküldhető. 48 órán belüli igényt telefonon is egyeztetni kell.

17 - az akkumulátor, - a reklámhordozó papír, - az elektromos és elektronikai berendezés, - kenőanyag. A csomagolóanyagok mennyiségét fajtánként, termékkód szerinti részletezésben kell bevallani. A raktárvezető kötelezettsége az 5. számú melléklet kitöltése minden hónapban, és annak megküldése a megadott e-mail címre minden tárgy hónapot követő hónap 03-ig. Mivel raktáraink nem rendelkeznek kisebb súlyok mérlegelésére alkalmas mérlegekkel, ezért a csomagoló anyagok súlyát becsléssel kell meghatározni, és a csomagoló anyagfajta szerinti cellákba beírni. 4.6.7 Szigorúan elszámolandó nyomtatványok kezelése Általában ebbe a körbe tartoznak a sorszámmal ellátott nyomtatványok (küldlevél, csomagolási jegyzék, stb.) A felhasználásra kivételezett sorszámozott nyomtatványokról nyilvántartást kell vezetni. Ez lehet erre a célra használt sorszámozott nyilvántartási könyv, vagy számítógépen vezetett Excel tábla, az alábbi adattartalommal: - nyomtatvány megnevezése - nyomtatvány felhasználásának kezdő és záró időpontja, - felhasznált sorszám (-tól, -ig) - mire lett felhasználva, - felhasználó személy neve. Csomagolási jegyzék (küldleveles tömb) esetén egyszerre csak egy tömb nyitható meg. A betelt tömböt le kell zárni, az újat meg kell nyitni az alábbiak szerint: „A csomagolási jegyzék … sorszámtól - … sorszámig számozott oldalt tartalmaz” dátum, raktárvezető aláírása. Az új csomagolási jegyzék sorszámot a kijárati kapuknál szolgálatot teljesítő biztonsági szolgálat részére le kell adni (sorszámtól – sorszám, dátum, raktárvezető aláírása). Gyári egyedi azonosító számmal ellátott telephelyről kiszállított anyagok esetén a gyári számokat a csomagolási jegyzék lapjain fel kell tüntetni, vagy a kiszállítási jegyzék másolatát (mely tartalmazza a gyári számokat) csatolni kell a tőlaphoz, amire a tőlap sorszámát rá kell írni.

4.6.6 Környezetvédelmi termékdíj bejelentési kötelezettség A Környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. tv. 3.§. (1) bekezdés b) pontja szerint környezetvédelmi termékdíjat köteles fizetni az Európai Közösségen belüli vagy harmadik országból történő behozatal esetén a termékdíj köteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy első saját célú felhasználója. A kötelezettséget önadózással kell teljesíteni. (Harmadik országból érkező termékek esetében a vámhivatal a vámeljárás során határozatban veti ki a környezetvédelmi termékdíjat.) A tv. 2. § (3) bekezdés alapján termékdíj köteles termék: - a gumiabroncs, - a hűtőközeg, - a csomagolás, 43. szám Budapest, 2014. október 02.

ÉRTESÍTŐ 4.7 A raktári működés rendje 4.7.1 Raktárak nyitása, zárása, tulajdonvédelem A raktárak nyitva tartása igazodik a felhasználói igényekhez. A nyitvatartást a raktárszemélyzet munkáltatói jogkörgyakorlója hagyja jóvá. Nyitvatartási időn belül meg kell határozni azt az időintervallumot, ami alatt a felhasználó kiszolgálása történik. A munkaidő többi részét a bizonylatok rögzítésére, raktári renddel kapcsolatos feladatok elvégzésére kell fordítani. A nyitvatartás időtartamát és a felhasználók kiszolgálásának időpontját a raktárban, a raktár bejáratánál, a felhasználók által jól látható helyen el kell helyezni. A zárási időpont után a raktár nem tartható nyitva. A raktár nyitása és zárása a raktárvezető távolléte esetén a megbízott anyagi felelősséggel rendelkező raktárkezelő feladata. A raktárak bejárati ajtóit - ajtó és az ajtókeret - jól látható helyen, lehetőleg az ajtózár, vagy lakatfül közelében erre a célra rendszeresített ragasztóanyaggal bekent raktárbélyegző lenyomatokkal ellátott papírral át kell ragasztani. Erre az öntapadó ragasztó szalagok nem alkalmasak, mert anélkül el lehet távolítani és újból visszaragasztani, hogy az elszakadna. Ennek célja, hogy a járőröző biztonsági szolgálat munkatársai az illetéktelen raktárnyitással járó behatolást egyértelműen megállapíthassa. Azoknál a raktáraknál, ahol a raktári ajtó előtt egy zárható előtér van, azt nem kell leragasztani, amennyiben annak üveg ablakán keresztül a biztonsági szolgálat ellenőrizni tudja a raktári ajtó ragasztását. A raktárt nyitó személynek nyitáskor meg kell győződni a ragasztott papír, a zárak, ablakok és ablakrácsok sértetlenségéről. Amennyiben feltételezhető, hogy a raktárba illetéktelen személyek behatoltak, azt azonnal jelenteni kell a raktárvezetőnek. Behatolás esetén a raktárvezető a társaság vagyonvédelmi szakértőjét is kimutathatóan értesíteni köteles. A raktárba a rendőrségi helyszínelésig csak élet-, környezet - és munkavédelmi veszélyeztetettség elhárítása miatt szabad a helyszínt, a veszélyhelyzet elhárításához minimálisan szükséges mértékben megváltoztatni. A megváltoztatás előtti és utáni állapotot lehetőség szerint dokumentálni kell. (pl. fénykép, stb.)

18 Amennyiben egyértelműen nem állapítható meg illetéktelen behatolás, a raktár nyitása után azonnal önrovancsolást kell végrehajtani. Az önrovancsolás tényét és indokát az önrovancsolási könyvben rögzíteni kell. Amennyiben hiány állapítható meg és az visszavezethető a nyitáskor észrevételezett hiányosságra, kimutathatóan értesíteni kell a Pénzügyi és Számviteli szervezet Leltározás vezetőjét. Az eseményről aznap, vagy másnap a raktárvezető köteles jegyzőkönyvet felvenni és a közvetlen felettese részére megküldeni, aki az eseménnyel kapcsolatos minden iratot (jegyzőkönyv, rendőrségi határozatot stb.) továbbít a Leltározás vezető részére eredetiben, a Járműbiztosítás és termeléskoordináció vezető, valamint a raktárszemélyzet munkáltatói jogkörgyakorló részére másolatban megküldi. A raktárak ablakait munkaidő lejárta után be kell zárni és zárt állapotban azokat rögzíteni. Ezért a raktárvezető, távolléte esetén az általa megbízott raktárkezelő, vagy a raktárt záró személy felel. Amennyiben a biztonsági szolgálat nyitott raktári ablakot, vagy olyan bejárati ajtót talál, amely nincs leragasztva a raktárvezetőt kiértesítik. A raktárvezetők otthoni elérhetőségét a biztonsági szolgálat részére minden telephelyen le kell adni. A raktárak kulcsait a raktári dolgozók nem vihetik haza. Zárás után a kijelölt helyen zárt (pecsételt, leragasztott) dobozban kötelesek leadni. (Ettől eltérni csak külön engedéllyel lehet.) Az átadást, átvételt egy erre a célra kialakított, oldalanként sorszámozott könyvben kell dokumentálni. A raktári kulcsok kezelése hálózati szinten eltérő lehet, ezért a raktárak adottságainak megfelelő helyi végrehajtási utasításban ezt szabályozni kell. Az utasítás terjedjen ki a kezelő személyzetre, kulcsok elhelyezésére, azok átadására, átvételére, kinek mi a feladata nyitáskor, záráskor. Az utasítást a raktárvezető készíti, az igénykoordinátor/anyag és eszköz koordinátor közreműködésével. Az elkészült utasítást a telephely vezető hagyja jóvá. A raktárakat csak az anyagi felelősséggel rendelkező személyek nyithatják, zárhatják. A raktárakban csak a raktári személyzet tartózkodhat. Szállítótól történő anyagátvétel esetén a Szállító, illetve a felhasználó csak a kijelölt helyen, az átvétel idejére a raktári személyzet felügyelete mellett tartózkodhat.


ÉRTESÍTŐ 4.7.2 Raktári rend, tisztaság A raktári rend és a folyamatos tisztaság biztosítása a raktári személyzet feladata. A mennyiségi, minőségi átvételnek megfelelő anyagokat aznap (legkésőbb másnap) a polcokra kell helyezni a terhelhetőség figyelembe vételével. Minden olyan anyagot, amelynek tárolásához csomagolóeszköz, tárolóeszköz, raklap stb. előírásra került, azokat annak megfelelően kell tárolni. 4.7.3 Logikai raktárak működtetése Az MFG/Pro rendszerben lehetőség van elkülönített raktárak és logikai raktárak létrehozására. A logikai raktárakat az IT szervezet hozza létre. A logikai raktár elnevezését annak funkciója határozza meg. Pl. selejt, konszignációs, bevizsgáló raktár, stb. A logikai raktár kezelése a raktárszemélyzet feladata. 4.8 Raktárak átadása, átvétele Bármely ok miatt bekövetkezett személyi változás (pl. nyugdíjba vonulás) következében történő raktár átadás, vagy átvétel csak teljes körű, tételes, átfogó leltárral valósulhat meg. Ez történhet az éves leltár átadóleltárrá történő kiterjesztésével, illetve rendkívüli, az átadás miatt indokolttá vált átadóleltárral. Az átadóleltárt az átadó dolgozó munkáltatói jogkört gyakoroló vezetőjének feladata kezdeményezni. A raktárátadás folyamata alatt az átadó, anyagilag felelős dolgozó vagy törvényes képviselője jelenlétét biztosítani kell. Az átadás tényéről hárompéldányos jegyzőkönyvet kell felvenni. 4.9 Bélyegzők használata A raktárak részére, sorszámozott és központilag nyilvántartott bélyegzők kerülnek kiadásra. Az ügyviteli feladatok ellátásához szükséges bélyegzők kezelésének rendjét, szabályait a 41/2014 (III. 27. MÁV-START Ért. 20.) számú vezérigazgatói utasítás tartalmazza.

19 számú mellékletben található „Értékelőlap a raktárak működésének ellenőrzéséhez” táblázat szempontjainak figyelembevételével végez el. A raktárvezetők napi ellenőrzéseik során is felhasználhatják az értékelőlapot. Az ellenőrzéseket követően az értékelő lap egy másolati példányát elektronikus úton a raktárgazdálkodás vezető részére kell megküldeni. 4.11 Anyageladás, hulladék-értékesítés 4.11.1 Anyageladás A Társaság üzleti érdekében értékesítésre szánt anyagok szerződés illetve megállapodás keretei között kerülhetnek értékesítésre. A Készletgazdálkodás által kijelölt személy a szerződés, megállapodás alapján elkészíti a vevői rendelést a raktárkészleten lévő eladásra kijelölt anyagokról. A raktárszemélyzet kimutathatóan átadja az anyagot a vevő részére, valamint az MFG/Pro rendszerben a vevői rendelés alapján rendezi a raktárkészletet, elvégzi a szükséges rögzítéseket. Az anyageladás alapja a vevői rendelés, amit a beszerzés, vagy a készletgazdálkodás megbízott előadója, vagy szakértője készít el. A raktár akkor adhatja át a vevő részére az anyagot, ha a vevői rendelés elkészült, és a vételár befizetés megtörténtét a Pénzügyi Szervezet igazolja, előre fizetéses megállapodás esetén. A vevővel kötött szerződés egy másolatát a raktárnak is kimutathatóan meg kell küldeni.

4.11.2 Hulladék-értékesítés A Társaság üzleti érdekében az értékesíthető hulladékok a megfelelő engedélyekkel rendelkező vevő részére szerződéses keretek között értékesítésre kerülnek. A megkötött szerződéseket az érintett raktárszemélyzet részére a raktárgazdálkodás vezető megküldi, amennyiben az értékesített anyag nem veszélyes hulladék. A szerződött partner által elszállított hulladékok eredeti hivatalos mérlegelési dokumentumai alapján az arra kijelölt személy elkészíti a vevői rendelést, amely alapján a raktár a készletét rendezni tudja. Valamennyi anyageladás során felmerült dokumentumot az értékesítési tranzakcióhoz tartozó pénzügyi tevékenységet végző személy részére.

4.10 A raktárak munkájának, rendjének ellenőrzése A MÁV-START Zrt.-hez tartozó raktárak munkájának szakmai felügyeletét a Járműbiztosítás és termeléskoordináció vezetője látja el. Ebben a minősítésében jogosult ütemezett, vagy szúrópróbaszerű ellenőrzéseket tartani a raktáraknál, melyeket – többek között – a 7. 43. szám Budapest, 2014. október 02.

ÉRTESÍTŐ 4.11.3. Az OH (használt) féktuskó kezelése - A Vevő részére az OH féktuskó szállítása közúti, vagy a Szállítás és Flottakezelés Szolgáltató Központ kapcsolattartójával történő egyeztetés alapján vasúti úton történik. - a telephelyeken keletkezett OH féktuskót kijelölt üzemi területen, vasketrecekben kell gyűjteni, mindaddig, amíg az szállítási szempontból gazdaságosan feladható, - az OH féktuskó szállítása csak üres, tiszta vasketrecben történhet. Ha a Vevő az OH féktuskó kirakodása közben árumaradványt, más jellegű hulladékot (fém, fa, papír, stb.) talál, azt fotóval, jegyzőkönyvvel igazolja, a megállapodás szerint az OH vételi árat csökkenti.) - a Szállítás által kijelölt kapcsolattartó köteles a beállított vasúti kocsit, vagy a leszállított vasketrecet ellenőrizni, abban árumaradvány nem lehet. (Ha van, a kocsit vissza kell utasítani, jegyzőkönyvet kell felvenni és a MÁV-CARGO részéről is alá kell íratni.) - kifejezetten csak OH féktuskó kerülhet a vasúti kocsiba, vagy a vasketrecbe (semmilyen más fém, vagy bármilyen hulladék nem kerülhet berakásra), - az OH féktuskót feladó telephely kapcsolattartója a Vevő kapcsolattartóját e-mailben értesíti a feladás időpontjáról, és a becsült súlyról, majd az értesítést követő három napon belül a megrakott vasúti kocsi feladásáról intézkedik, - vasúti szállítás esetén vasúti mérlegelést kell kérni, a fuvarlevél megfelelő rovatának kitöltésével, - közúti szállítás esetén a Vevő telephelyén történik a mérlegelés - a költségviselő a Vevő, - a vasúti és közúti fuvarleveleket szigorúan elszámolandó nyomtatványként kell kezelni és nyilvántartani, - kocsiállás után fizetendő kötbér minden körülmények között elkerülendő (felelős: a kapcsolattartó), - az OH tuskó berakását a raktárvezető irányítja és felügyeli (kivétel megrendelt rakodás), - a telephelyen keletkezett OH féktuskót a telephely nem vételezi be, - a közúton és a vasúti kocsiban feladott OH féktuskóról havonta (legkésőbb a

20 tárgyhót követő hónap első munkanapján) tájékoztatni (Excel táblázat kitöltésével) kell az I10 raktár vezetőjét,

-

-

-

A táblázatnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat:  feladó telephely kódja (pl. t8),  feladó raktár kódja (pl. k81),  feladás dátuma,  kocsi szám,  fuvarlevél szám,  becsült súly,  feladó raktárvezető neve, elérhetősége. az I10 raktárvezető a vevőtől kapott vasúti fuvarleveleket, illetve a közúton kapott szállítóleveleket beazonosítja a küldő telephelyek Excel táblázataiban lévő adatokkal és meggyőződik, hogy a tárgyhóban megérkezett e minden feladott vasúti, vagy közúti szállítmány az átvett fuvarlevelek mérlegelt súlyainak összegét készletre veszi, majd anyageladási jegyet állít ki, a kiállított bizonylatot beküldi számlázásra.

5.0 HATÁLYON KÍVÜL HELYEZENDŐ UTASÍTÁSOK 28/2011. VIG-UT számú (2011. augusztus 15.) MÁV-GÉPÉSZET Zrt. Raktári ügyrend 6.0 AZ UTASÍTÁS HATÁLYA Jelen utasítás a közzététel napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Állagmegóvást igénylő anyagok, 2. sz. melléklet Anyagkiadási jegy, 3. sz. melléklet Anyag bevételezési jegy és raktári visszavételezési jegy 4. sz. melléklet Szállítási igény bejelentő, 5. sz. melléklet Adatlap környezetvédelmi termékdíj megállapításához, 6. sz. melléklet Készletlista önrovancshoz, 7. sz. melléklet Értékelő lap a raktárak működésének ellenőrzéséhez.


Zaránd György s.k. vezérigazgató

ÉRTESÍTŐ 21 80/2014. (X. 02. MÁV-START Ért. 43.) sz. VIG

1. sz. melléklet

Állagmegóvást igénylő anyagok Raktár neve

Raktár kódszáma

Anyag Anyag tételkód megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Állagmegóvás megrendelő sorszáma

Állagmegóvás megrendelés időpontja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.


Megrendelést átvevő neve, beosztása, időpontja,

Állagmegóvás időpontja

Állagmegóvást végző személy neve

Felhasznált anyagok megnevezése, mennyisége

Megjegyzés


2. sz. melléklet

ANYAGKIADÁSI JEGY Szolgálati hely kódja, neve: Raktár kódja, neve: MFG/Pro projektkód: Foglalást rögzítette/dátum: Felhasználó csoportkód:

Sorszám

Tételkód

Utalványozó aláírása dátum

Egyedi azonosító szám

Megnevezés

Átadó aláírása

Mennyiségi egység

Mennyiség

Átvevő aláírása

dátum


dátum

Elszámoló ár

ÉRTESÍTŐ 23 3. sz. melléklet


ÉRTESÍTŐ 24 3. sz. melléklet



4. sz. melléklet

SZÁLLÍTÁSI IGÉNYBEJELENTŐ honnan

kapcs.t.

tel.sz.

hová

kapcs.t.

tel.sz.

Száll.áru

MÁV Vasjármű javító Szombathely Szövő út 85.

Czirók Zoltán

444

MÁVSTART Zrt. k21 raktár

Perjési Ferenc

333

abroncs

menny.

11

ö.súly csom.e. egys.s. kg határidő

db

prioritás

320 3 520 kg

2010.09.27

kg ÖSSZESEN: Igényelte:…………………………..

3 520 kg Átvette:……………………………………….


Átvétel dátuma……………………………………….

megj.


5. sz. melléklet

ADATLAP KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSHOZ * 1./ Csomagolás környezetvédelmi termékdíja Számlakísérő hiv. száma:___________________ Számla száma: ___________________________ Raktár megnevezése: ------------------------------------Raktár kódja: -------------------------------------------------KT kód

Csomagolás anyaga

439

Papír és karton

459

Fa

419

Műanyag

441

Alumínium

448

Fém (kivéve alumínium)

Csomagolás tömege /kg/

2./ Akkumulátor környezetvédelmi termékdíja

KT kód

Megnevezés

501

Akkumulátor elektrolittal feltöltött

502

Akkumulátor elektrolittal fel nem töltött

503

rádiótelefon akkumulátor

Akkumulátor tömege /kg/

Dátum: 20……. …………… hó ………. nap

Raktárvezető aláírása * Havonta - tárgy hót követő 03-ig kell megküldeni a megadott e-mail címre!


ÉRTESÍTŐ 27 6. sz. melléklet Készletlista önrovancshoz

Készletlista önrovancshoz



Értékelő lap a Gépész raktárak működésének ellenőrzéséhez Értékelési szempontok 1. Alapvető raktári tevékenységek, raktári rend A raktári rend, tisztaság megfelelő? A raktározás tárgyi feltételei adottak? Épületek, polcok, világítás, anyagmozgatási eszközök, informatikai eszközök megfelelőek? A közlekedési utak ki vannak jelölve, és szabadon vannak hagyva? A raktári dolgozók végzettségük, képesítésük alapján alkalmasak a raktári feladatok ellátására? A raktári ügyrend elérhető-e minden raktári dolgozó számára? A leltározási szabályzat elérhető-e minden raktári dolgozó számára? A dolgozók leltárfelelősségi megállapodása, munkaköri leírását be tudja-e mutatni? A raktári berendezések (polcok, állványok, emelőgépek, stb) felülvizsgálata megtörténik-e és dokumentálható? A raktárban csak oda való tárgyak, anyagok találhatók? A gépkezelők elvégzik-e a targoncák napi műszakos ellenőrzését és dokumentálják-e? A dolgozók ismerik-e a hatályos utasításokat / az új utasításokból az oktatás megtörténik-e? Az oktatási napló megfelelően van-e vezetve? A tűzoltó készülékek és az elsősegélydobozok előírás szerint fellelhetők és megfelelők? A tárolt anyagok jelölése, címkézése megfelelő? A szúrópróbaszerű mintavétel számolt és nyilvántartott mennyisége megegyezik? A jövedéki terméknyilvántartás vezetve van és a havi jelentést rendben elküldik? El vannak-e különítve és meg vannak-e jelölve a bevételezésre váró, nem megfelelő és idegen vállalkozás tulajdonát képző anyagok? A dolgozók pontosan betartják a munkaidőt? A dolgozók munkaképes állapotban vannak jelen? 2. Bizonylati fegyelem Bevételezés - megtörténnek a rögzítések az MFG-ben legkésőbb egy munkanapon belül? Bevételezés - a szállítólevelek szabályszerűen vannak igazolva átvételkor? Bevételezés - a bevét jegyek szabályosan kinyomtatva,a kötelező dokumentumokkal kerülnek lefűzésre? Bevételezés - ellenőrzik-e a raktárosok, hogy az anyag műbizonylat-köteles anyag? Bevételezés - a szállítólevélen szereplő átvétel dátuma kerül rögzítésre az MFG-ben? Az anyageladások rendben bizonylatoltak (kinyomtatva, aláírva, dátumhelyesen rögzítve)? Raktározás - az évenkénti önrovancsot elvégzik-e és tudják-e jegyzőkönyvvel bizonyítani? Nyilván van tartva idegen vállalkozás tulajdonát képző anyag? (az évvégi ÁFA jelentés miatt) A küldlevél tömb záradékolva van? A bizonylatok megőrzése az ügyviteli utasításban leírtaknak megfelelő? Anyagkiadás - a vételezésre jogosultak névjegyzéke ill. aláírásmintái ki vannak-e függesztve a raktárban? Anyagkiadás - megtörténnek a kiadási rögzítések az MFG-ben legkésőbb egy munkanapon belül? Anyagkiadás - a szállítólevelek/küldlevelek adatai megegyeznek-e az MFG-ben rögzítettekkel (dátum, mennyiség, BR-szám. stb.)? 3. Minőségirányítási szempontok (MIR/KIR) KIR - Biztonsági adatlapok adatlapok rendelkezésre állnak? KIR - Kiadják-e a BT adatlapokat a felhasználási területre az anyaggal együtt? KIR- Keletkező hulladékok külön gyűjtése megoldott-e, ki vannak-e jelölve a gyűjtőhelyek, edényzetek címkézve vannak-e? MIR - Műbizonylatok, ÁME átvételek, gépészeti átvételek dokumentumai rendelkezésre állnak-e?


7. sz. melléklet Dátum:

Az értékelt raktár kódja, telephelye

Megfelelt (I/N)

Kiegészítések, megjegyzések


7. sz. melléklet

4. Egyéb szempontok ADR - A veszélyes anyag szállítás szabályait betartják-e? ADR - Oktatva voltak-e a dolgozók a veszélyes anyagok szállításáról szóló technológiai utasításokból? ADR - kármentő anyagok vannak-e, vészhelyzeti (havária) terv helyi függeléke készült-e a raktárra, oktatva volt-e? (csak a veszélyes anyagok tárolása esetén) Tűzvédelem - helyiségek tűzvédelmi osztályba sorolásai fel vannak-e tüntetve? Tűzvédelem - helyiségekben a tűzvédelmi utasítás ki vannak-e függesztve? Tűzvédelem - anyagok tárolása a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő-e? Tűzvédelem - tiltó, figyelmezető, rendelkező jelek el vannak-e helyezve az épületben, helyiségekben? Tűzvédelem - dohányzóhely kijelölése megtörtént-e? Tűzvédelem - A tűzoltó technikai eszközök, készülékek, felszerelések a jogszabályi előírásoknak meglelőek-e, jól láthatók, könnyen hozzáférhetők, üzemképes állapotban vannak-e? Tűzvédelem - Tűz esetén értesítendőkre vonatkozóan (tűzoltóság, rendőrség. mentők, közvetlen munkahelyi vezető... stb) a tűzjelző, illetve segélykérő telefonszámok kifüggesztése megtörtént-e? Tűzvédelem - villamos berendezések (rezsó, kávéfőző, hősugárzó, stb.) közelében taláható-e éghető anyag? Tűzvédelem - tűzvédelmi oktatások megtörténtek-e? Vagyonvédelem - a raktárak nyitásának és zárásának rendje megfelel-e a vagyonvédelmi utasításban leírtaknak? Felügyeleti könyv rendelkezésre áll-e, vezetése megfelelő? Megfelelt összesen: Nem felelt meg összesen: 5. Egyéb észrevételek (szöveges értékelés)

Az ellenőrzést végző / 1

Neve Beosztása Aláírása

Az ellenőrzést végző / 2

Neve Beosztása Aláírása

Az ellenőrzött raktár vezetője

Neve Aláírása


ÉRTESÍTŐ 30 Egyéb közlemények A 2014/42. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően kiadásra került díjszabási rendelkezések  68/2014. sz. díjszabási „Nemzeti vágta 2014.”

rendelkezés

 69/2014. sz. díjszabási rendelkezés a 2014. szeptember havi Tanuló bérletek érvényességéről

Elveszett igazolványok Ismeretlen körülmények között elveszett a MÁV-START Zrt. által Sárándi Attila Informatika vezető nevére kiállított, visszavonásig érvényes 003735 sz. szolgálati megbízólevél, valamint a MÁV Zrt. által kiállított 002276 sz. belépési engedély. Az igazolványok érvénytelenek; megtalálásuk esetén – a megtalálás körülményeit tisztázó jegyzőkönyvvel – a MÁV-START Zrt. Kabinet részére kérjük megküldeni.

 70/2014. sz. díjszabási rendelkezés a 2. FINA JUNIOR Nyíltvízi Úszó Világbajnokságra utazók részére biztosított utazási kedvezmény szabályozásáról  71/2014. sz. díjszabási rendelkezés „Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap”


ÉRTESÍTŐ 31

Szerkeszti: MÁV-START Zrt. Kabinet Felelős kiadó: Zaránd György vezérigazgató


2014. (X. 02. MÁV-START Ért. 43.) sz. vezérigazgatói utasítás a Raktározási utasításról... 2

Recommend Documents