2014. március 27-i rendes ülésére

2. számú előterjesztés Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. március 27-i rendes ülésére Tárgy: DRV Zrt.-vel kapcsolatos ügyek, gördülő fejlesztési terv.

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Nagy Sándor, a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. képviseletében

Költségvetési, pénzügyi szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület! A víziközmű szolgáltatást Dombóvár Város területén 2013. október 1-jétől a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV) látja el. A DRV az 1. sz. mellékletben szereplő kísérőlevéllel küldte meg a Polgármesteri Hivatalnak a Dombóvár vízellátó rendszerének és szennyvízrendszerének 2014–2016. évi beruházási-felújítási és pótlási tervét. A megküldött gördülő fejlesztési tervek a 2014. évre javasolt munkákat részletesebben, a 2015-2016. évre javasoltakat nagyobb vonalakban tartalmazza. A DRV állásfoglalása szerint a megküldött tervek tartalmazzák mindazon szükséges felújításokat, pótlásokat, illetve beruházásokat, amelyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez, a víziközmű szolgáltatás színvonalának szinten tartásához, illetve javításához. A tervekben szereplő munkák megvalósítására az önkormányzat véleményezése és jóváhagyása mellett, önkormányzati felhatalmazás alapján kerülhetnek ütemezetten megvalósításra. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő működtetéshez szükséges beruházások, értéknövelő felújítások, fejlesztési munkák és rekonstrukciók finanszírozása az önkormányzat feladata, a szükséges pénzügyi forrás biztosításának kötelezettségével. Ezen feladatok finanszírozásának elsődleges forrása a bérleti díj. A DRV javaslatában 2014. évi megvalósításra javasolt beruházások, felújítások és pótlások tervezett összege olyan magas, hogy a rendszer használatából befolyt bérleti díjak arra nem nyújtanak fedezetet. A Képviselő-testület a 336/2013.(X.31.) Kt. sz. határozatával döntött arról, hogy a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-t bízza meg az önkormányzatot terhelő víziközmű fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadói feladatok ellátásával. A megbízás keretében felkértük a Kft. szakértőjét, hogy vizsgálja meg a DRV által javasolt beruházási-felújítási terveket olyan szempontból, aspektusból, hogy melyek azok, amiknek az elvégzése a jelen műszaki állapot miatt sürgető és indokolt 2014. évben. A felkért szakértő (Nagy Sándor úr) a 2. sz. mellékletben részletezett felújítási és pótlási munkák elvégeztetését javasolja 2014. évben. A munkák elvégzésével a rendszereket kezelő DRV-vel célszerű elvégeztetni, hogy megelőzzük azt az állapotot, hogy az elkészült javítást az üzemeltető ne találja megfelelőnek, és ne vegye át azt üzemeltetésre. Kérem a fentiek alapján az alábbi határozati javaslat szíves elfogadását.

Határozati javaslat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által Dombóvár város vízellátásával és szennyvíz-rendszerével kapcsolatban összeállított 2014. évi beruházási-felújítási és pótlási tervét áttekintette, és a megbízott szakértő által javasolt, a 2. számú mellékletben szereplő munkák megvalósítását támogatja 2014. évben. 2. A Képviselő-testület a beruházási-felújítási és pótlási munkák fedezeteként a víziközmű vagyon használatáért a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. –től korábban befolyt bérleti díjat, illetve a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-től 2014. évben befolyó bérleti díjat jelöli meg. 3. A Képviselő-testület a vízellátó és szennyvíz elvezető rendszerek beruházásifelújítási és pótlási feladatait az üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel kívánja elvégeztetni a megfelelő műszaki színvonal biztosítása érdekében. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a munkák elvégzése érdekében – az 5. pontba foglalt eltéréssel – vállalkozási szerződést kössön az üzemeltetővel. 5. A Képviselő-testület a Petőfi utcai szennyvíz- és ivóvízvezeték rekonstrukciójáról a későbbiek során dönt. Határidő: 2014. december 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd polgármester

1. sz. melléklet

DOMBÓVÁR VÍZELLÁTÁSÁNAK 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVE 2015. ÉS 2016. ÉVES KIEGÉSZÍTÉSSEL

Siófok, 2014. január 07.

Kalenics János üzemmérnök

Berkó Szidónia projektirányító

IVÓVÍZELLÁTÁS Az üzemeltetés során felmerült értéknövelő felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási munkákat irányoztuk elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot majd az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állítottuk össze a fontossági sorrend figyelembevételével. Abban az esetben, ha az aktuális évre előirányzott használati díj összegét nem fordítják teljes mértékben a víziközmű-rendszerre, kérjük a fel nem használt forrást szíveskedjenek elkülönítetten kezelni. Erre azért van szükség, mert jövőben felmerülhetnek olyan feladatok, amelyek forrásigényei meghaladhatják az aktuális év használati díj összegét.

Az elvégzett munkákról műszaki átadás-átvételt kívánunk tartani, amit a teljesítés igazolás aláírásával jogszerűsítünk, és ezzel egyidejűleg az Önkormányzatnak lehetősége van a munka minőségét és mennyiségét is ellenőrizni. Az alábbi adatok tájékoztató jellegűek, a piaci viszonyok függvényében változhatnak, nem minősülnek árajánlatnak.

Fentiek alapján az alábbi beruházások megvalósítását javasoljuk:

Dombóvár ivóvíz ellátó rendszer 2014. évre javasolt Beruházási Terv

Sorsz.

Beruházási Terv

Tervezett bruttó összeg /eFt/

2014/V1

V. sz. vízműtelep tehermentesítő vezeték építése 1. ütem

38 100

beruházás

használati díj

2014/V2

Liget ltp., Ipari park ivóvízvezeték rekonstrukció tervezése tulajdoni hányadnak megfelelően

2 540

beruházás

egyéb forrás

2014/V3

Földfeletti tűzcsapok beépítése 3 darab mennyiségben I. és a II. utcában

1 587

beruházás

egyéb forrás

2014/V4

Teljes körű vízveszteség elemzés (Zónák mérésének kialakítása)

25 400

beruházás

egyéb forrás

Tervezett beruházás összesítve /eFt/

Beruházási feladat

Javasolt forrás

67 627

2014. évre javasolt Felújítási és Pótlási Terv

Sorsz.

Felújítási és Pótlási Terv


2014/V1

IV. és az V. sz. vízműtelep klórozó berendezés korszerűsítése

14 986

pótlás

2014/V2

N1, N2, N3, 1/A jelű kutak adatátviteli rendszer cseréje

4 826

pótlás

2014/V3

Dombóvár Petőfi utca ivóvízvezeték rekonstrukció

29 058

pótlás

egyéb forrás

2014/V4

Meglévő tűzcsapok közül 5 db cseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel biztosítása érdekében.

1 905

pótlás

használati díj

2014/V5

A szolgáltatott vízminőség javításának és a veszteség források csökkentésének érdekében bekötővezetékek kiváltása 15 db bekötés mennyiségben

2 096

pótlás

egyéb forrás

Tervezett /eFt/

beruházás

A 2014. évi előirányzott használati díj:

összesítve

Felújítási/ Pótlási feladat

Javasolt forrás egyéb forrás használati díj

52 871 44 420 eFt

A 2014. évi díj elköteleződött felhasználása: A 2014. évben beruházásra fordítható hányad:

29 597 eFt 14 823 eFt

Kérjük beruházási, felújítási és pótlási terv áttanulmányozását és a várható források figyelembe vételével annak végleges elfogadását. Természetesen Társaságunk részére az Önkormányzat által pályázható lehetőségek teljesen nem ismertek, ezért kérjük azokat a feladatokat, amelyek pályázati forrásból is megvalósíthatók, szíveskedjenek külön kezelni és részünkre ennek megfelelően visszaigazolni. Kérjük a tervezett beruházási, felújítási és pótlási terv tételenkénti megrendelését, melynek megfelelően a teljesítésekről gondoskodunk. Fogalmak: -

Beruházás: Beruházásnak minősül a tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása a beszerzett tárgyi eszközök üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig a raktárba történő beszállításig végzett tevékenység (szállítás, alapozás, üzembe helyezés, vámkezelés, közvetítés stb), továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a hitel-igénybevételt és biztosítást is. Beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt.

-

Felújítás: A felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló olyan tevékenység, amely nem minősül a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenységnek. A felújítás is a már állományban lévő tárgyi eszközökhöz kapcsolódik, azaz nem jár mennyiségi növekedéssel.

-

Pótlás: A pótlás olyan mennyiségi növekedéssel nem járó új eszköz beszerzés, aminél az elhasználódott eszköz selejtezésre kerül és a nyilvántartásból kivezetik.

Amennyiben az Önkormányzat részéről egyéb más igények merülnek fel, legyenek kedvesek kiegészítésként részünkre megküldeni. A javaslattal kapcsolatos visszaigazolásokat lehetőség szerint 2014. február 14-ig szíveskedjenek megküldeni.

Az alábbiakban feltüntetett munkák tájékoztató jellegűek, megvalósulásuk szükséges a víziközmű-rendszer biztonságos üzemeléséhez. A középtávú tervezés indokolja tételenkénti felsorolásukat.

2015. évre javasolt Beruházási, Felújítási és Pótlási feladatok:

Sorsz.

Beruházási, Felújítási és Pótlási feladatok tájékoztató jelleggel

Tervezett bruttó öszszeg /eFt/

Beruházási/ Felújítási/ Pótlási feladat

2015/V1

V. sz. vízműtelep tehermentesítő vezeték építése (2 560 fm.) 2. ütem

2015/V2

Bezerédj utcában lévő ivóvízvezeték (1 165 fm.) rekonstrukciója

pótlás

2015/V3

Meglévő tűzcsapok közül 5 db cseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel biztosítása érdekében.

pótlás

2015/V4

A szolgáltatott vízminőség javításának és a veszteség források csökkentésének érdekében bekötővezetékek kiváltása 15 db bekötés mennyiségben

pótlás

2015/V5

Földfeletti tűzcsapok beépítése 3 darab mennyiségben III. és a IV. utcában


beruházás

beruházás

90 000


Sorsz.




Meglévő tűzcsapok közül 5 db cseréje a bizton2016/V1 ságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel biztosítása érdekében.

pótlás

A szolgáltatott vízminőség javításának és a veszteség források csökkentésének érdekében bekö2016/V2 tővezetékek kiváltása 20 db bekötés mennyiségben

pótlás

Földfeletti tűzcsapok beépítése 4 darab mennyiségben

2016/V3 Gábor B. és a Krúdy utcában

beruházás

Liget ltp., Ipari park ivóvízvezeték rekonstrukció

2016/V3 kivitelezése


beruházás 37 000

DOMBÓVÁR SZENNYVÍZRENDSZERÉNEK

2014. ÉVI BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVE 2015. ÉS 2016. ÉVES KIEGÉSZÍTÉSSEL

Siófok, 2014. január 7.

Kalenics János üzemmérnök

Berkó Szidónia projektirányító

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS Az üzemeltetés során felmerült értéknövelő felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási munkákat irányoztuk elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot majd az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állítottuk össze a fontossági sorrend figyelembevételével. Abban az esetben, ha az aktuális évre előirányzott használati díj összegét nem fordítják teljes mértékben a víziközmű-rendszerre, kérjük a fel nem használt forrást szíveskedjenek elkülönítetten kezelni. Erre azért van szükség, mert jövőben felmerülhetnek olyan feladatok, amelyek forrásigényei meghaladhatják az aktuális év használati díj összegét.

Az elvégzett munkákról műszaki átadás-átvételt kívánunk tartani, amit a teljesítés igazolás aláírásával jogszerűsítünk, és ezzel egyidejűleg az Önkormányzatnak lehetősége van a munka minőségét és mennyiségét is ellenőrizni. Az alábbi adatok tájékoztató jellegűek, a piaci viszonyok függvényében változhatnak, nem minősülnek árajánlatnak.

Fentiek alapján az alábbi beruházások megvalósítását javasoljuk:

Dombóvár térsége szennyvíz rendszer 2014. évre javasolt Beruházási Terv Tervezett bruttó összeg /eFt/

Beruházási feladat

Javasolt forrás

2014/SZ1

Liget ltp., Ipari park szennyvízvezeték rekonstrukció tervezése a tulajdoni hányadnak megfelelően

2 540

beruházás

használati díj

2014/SZ2

Molnár Gy. u. szennyvízcsatorna rekonstrukció tervezése

1 160

beruházás

használati díj

2014/SZ3

Gábor B. u. szennyvízcsatorna rekonstrukció tervezése

1 270

beruházás

használati díj

2014/SZ4

Tetőszerkezet építése iszaptároló konténer fölé (tervezés)

318

beruházás

használati díj

2014/SZ5

Rácsszemét konténer mozgatásával öszszefüggő épület átalakítás

1 270

beruházás

használati díj


15 558



Javasolt forrás

Dombóvár Petőfi utca szennyvízvezeték rekonstrukció

10 605

pótlás

egyéb forrás

Katona J. u. átemelő felújítása (gépészet, víztér, szintjelzés, szerelvények, vezető2014/SZ2 sínek, mérőbeépítés, biztonságtechnika, védterület)

12 700

felújítás

egyéb forrás

Szigetsor u. átemelő felújítása (gépészet, víztér, szintjelzés, szerelvények, vezető2014/SZ3 sínek, mérőbeépítés, biztonságtechnika, védterület)

5 080

felújítás

egyéb forrás

Berzsenyi u. átemelő felújítása (gépészet, víztér, szintjelzés, szerelvények, vezető2014/SZ4 sínek, mérőbeépítés, biztonságtechnika, védterület)

8 890

beruházás

egyéb forrás

Sorsz.

Beruházási Terv

2014. évre javasolt Felújítási és Pótlási Terv

Sorsz.

2014/SZ1


Sorsz.



2014/SZ5

Liget ltp. átemelő felújítása (gépészet, víztér, szintjelzés, szerelvények, vezetősínek, mérőbeépítés, biztonságtechnika, védterület) a tulajdoni hányadnak megfelelően

8 890

pótlás

egyéb forrás

1 270

pótlás

használati díj

889

pótlás

használati díj

2014/SZ6 2014/SZ7

Teleki u. átemelőbe szennyvízszivattyú beszerzése szükséges Búzavirág u. átemelőbe szennyvízszivattyú beszerzése

Tervezett beruházás összesítve /eFt/ A 2014. évi előirányzott használati díj: A 2014. évi díj elköteleződött felhasználása: A 2014. évben beruházásra fordítható hányad:


Javasolt forrás

48 324 18 222 eFt 0 eFt 18 222 eFt

Kérjük beruházási, felújítási és pótlási terv áttanulmányozását és a várható források figyelembe vételével annak végleges elfogadását. Természetesen Társaságunk részére az Önkormányzat által pályázható lehetőségek teljesen nem ismertek, ezért kérjük azokat a feladatokat, amelyek pályázati forrásból is megvalósíthatók, szíveskedjenek külön kezelni és részünkre ennek megfelelően visszaigazolni. Kérjük a tervezett beruházási, felújítási és pótlási terv tételenkénti megrendelését, melynek megfelelően a teljesítésekről gondoskodunk. Fogalmak: -

Beruházás: Beruházásnak minősül a tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása a beszerzett tárgyi eszközök üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig a raktárba történő beszállításig végzett tevékenység (szállítás, alapozás, üzembe helyezés, vámkezelés, közvetítés stb), továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a hitel-igénybevételt és biztosítást is. Beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt.

-

Felújítás: A felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló olyan tevékenység, amely nem minősül a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenységnek. A felújítás is a már állományban lévő tárgyi eszközökhöz kapcsolódik, azaz nem jár mennyiségi növekedéssel.

-

Pótlás: A pótlás olyan mennyiségi növekedéssel nem járó új eszköz beszerzés, aminél az elhasználódott eszköz selejtezésre kerül és a nyilvántartásból kivezetik.

Amennyiben az Önkormányzat részéről egyéb más igények merülnek fel, legyenek kedvesek kiegészítésként részünkre megküldeni. A javaslattal kapcsolatos visszaigazolásokat lehetőség szerint 2014. február 14-ig szíveskedjenek megküldeni. Az alábbiakban feltüntetett munkák tájékoztató jellegűek, megvalósulásuk szükséges a víziközmű-rendszer biztonságos üzemeléséhez. A középtávú tervezés indokolja tételenkénti felsorolásukat.


Sorsz.



Gábor B. u. szennyvízcsatorna rekonstrukciójának kivitelezése Tetőszerkezet építése iszaptároló konténer fölé (kivi2015/SZ2 telezés) Tartózkodó épület, iszapfeladó gépház rekonstrukció2015/SZ3 ja

2015/SZ1

beruházás beruházás

felújítás

2015/SZ4 Tartózkodó épület épületgépészeti rekonstrukciója



felújítás

30 000


Sorsz.


2016/SZ1

Tartalék szennyvízszivattyúk beszerzése

2016/SZ2

Molnár Gy. u. szennyvízcsatorna rekonstrukciójának kivitelezése



Beruházási/ Felújítási/ Pótlási feladat pótlás felújítás, pótlás

20 000

2 sz. melléklet

2014. március 27-i rendes ülésére

Recommend Documents