2014. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2014. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2014. évi költségvetés a./ költségvetési bevételi összegét: 658 410 ezer Ft-ban b./ költségvetései kiadási összegét: 658 410 ezer Ft-ban c./ 0 ezer Ft költségvetési egyenleggel, -683 ezer Ft működési, és 683 ezer Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg.”

(2)

A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi engedélyezett létszámát 27 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 0 főben állapítja meg.”

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. A rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. A rendelet 3. § (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. A rendelet 3. § (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. A rendelet 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 6 993 ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 11 857 ezer Ft-ban határozza meg.”

(9)

A rendelet 3. § (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(10) (11) (12)

A rendelet 3. § (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. A rendelet 3. § (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép. A rendelet 4. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki: „(3b) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzati között alkalmanként 8 000 ezer Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 50 000 ezer Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.”

(13)

A rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a (1)-(3b) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztassa.”

(14)

A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt az 4. § (1)-(3b) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k. megyei jegyző

A kihirdetés időpontja: 2014. szeptember 30. (A 10/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet kihirdetve a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közlönye 2014. szeptember 30-i hatodik számában az önkormányzat hivatalos honlapján) A rendelet mellékletei megtalálhatók a www.veszpremmegye.hu weboldalon a MÖK Közlönye menüsor alatt.

1. melléklet a 10/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma

A 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 3. 3.1 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 8. 9. 9.1 9.2 10. 10.1 10.2 11. 12. 13.

adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése

B Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás működési célra Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra Belföldi finanszírozás bevételei (9+10) Finanszírozási bevételek (11) Bevételek mindösszesen (8+12)

2014. évi módosított előirányzat (2014.07.16.)

2014. évi eredeti előirányzat

Változás

C 238 600 238 600

D 238 640 238 600 40

104 651 104 651 -

118 542 118 542 -

-

1 864

E

1 800

212 212 9 757 9 757 1 463 1 124 56 9 94 180 1 975 750 1 225 3 245

1 800

3 245

1 804 25 35

-

-

-

-

-

343 251 22 720 22 720 178 189 178 189

360 846 94 375 79 220 15 155 180 777 180 777

200 909 200 909 544 160

275 152 275 152 635 998

16 652 5 760 5 760 5 760 5 760 22 412

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi kötelező feladatok

2014. évi önként vállalt feladatok

F 238 852 238 600 40 212 128 299 128 299 -

G 238 852 238 600 40 212 121 545 121 545 -

3 327

3 103

2 928 56 25 44 94 180 -

2 928 56 25

1 975 750 1 225 5 045

1 225

H -

6 754 6 754 224

44 94 -

1 225 -

5 045

180 750 750 5 045 5 045

377 498 94 375 79 220 15 155 186 537 186 537

364 725 84 839 69 684 15 155 186 537 186 537

12 773 9 536 9 536

280 912 280 912 658 410

271 376 271 376 636 101

9 536 9 536 22 309

-

2. táblázat Kiadások Előirányzat száma

A 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.4.1 1.4.4.2 1.4.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 4.2 5. 6.

adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése

B Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra Finanszírozási kiadások (4) Kiadások mindösszesen (3+5)

2014. évi módosított előirányzat (2014.07.16.)


Változás

C 352 581 178 983 49 046 114 716 9 836

D 436 904 192 333 52 691 170 449 21 431

50 1 550 8 236 8 236

350 1 550 19 531 9 632 9 899

13 390 13 390

18 317 18 317

-

-

365 971 178 189 178 189

455 221 180 777 180 777

178 189 544 160

180 777 635 998

-


2014. évi kötelező feladatok

2014. évi önként vállalt feladatok

E 15 452 11 426 3 434 48 544 681 2 639 1 958

F 452 356 203 759 56 125 170 497 21 975

G 430 047 201 800 55 315 161 314 11 618

H 22 309 1 959 810 9 183 10 357

350 1 550 18 850 6 993 11 857

50 1 550 8 793 6 993 1 800

300

1 225

1 225

1 225

1 200 1 200 16 652 5 760 5 760 5 760 22 412

19 517 19 517

19 517 19 517

-

-

-

-

471 873 186 537 186 537

449 564 186 537 186 537

22 309 -

186 537 658 410

186 537 636 101

22 309

10 057 10 057

2. melléklet a 10/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

D

E

238 600 238 600

238 640 238 600 40

95 151 95 151 -

95 313 95 313 1 369 1 369 -

1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 3. 3.1 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 8. 9. 9.1 9.2 10. 10.1 10.2 11. 12.

Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás működési célra Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra Belföldi finanszírozás bevételei (9+10) Finanszírozási bevételek (11)

13. Bevételek mindösszesen (8+12) Létszám: 1 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

-

-

-

-

-

1 800 1 800

-

212 212 121 121 1 369 1 369 1 576 1 352 44 180 1 975 750 1 225 3 245

-

337 122 85 300 70 145 15 155 -

22 720 22 720

85 300 85 300

3 245 5 518 -

356 471

422 422

5 518

333 751 22 720 22 720

F G H Veszprém Megyei Önkormányzat 238 852 1. Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) 238 600 1.1 Személyi juttatások 40 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 212 Dologi kiadások 95 192 1.2 Egyéb működési célú kiadások 95 192 1.3 Nemzetközi kötelezettségek 1.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.4.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 576 1.4.2 Tartalékok 1.4.3 Általános tartalék 1 352 1.4.4 Céltartalékok 1.4.4.1 Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés 1.4.4.2 Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) 44 2. Beruházások 2.1 Felújítások 180 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 975 2.3.1 Költségvetési kiadások összesen (1+2) 750 2.3.2 Belföldi finanszírozás kiadásai 1 225 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra 5 045 3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra 5 045 342 640 85 300 70 145 15 155 -

Módosított előirányzat

Változás

C

Változás


B

Kiemelt előirányzat neve


Eredeti előirányzat

A

Előirányzat csoport neve



Kiemelt előirányzat száma




ezer Ft

I

J

K

L

164 892 63 141 17 378 74 537 9 836

223 328 64 764 17 917 119 216 21 431

1 442 964 518 3 468 544 681 2 639 1 958 1 225 1 200 1 200 242 5 760 5 760 -

221 886 65 728 18 435 115 748 21 975

50 1 550 8 236 8 236

350 1 550 19 531 9 632 9 899

13 390 13 390

18 317 18 317

-

-

178 282 178 189 178 189

241 645 180 777 180 777

-

-

-

-

350 1 550 18 850 6 993 11 857 1 225 19 517 19 517 -

241 403 186 537 186 537

4. 4.1 4.2 5.

Finanszírozási kiadások (4)

178 189

180 777

5 760

186 537

6.

Kiadások mindösszesen (3+5)

356 471

422 422

5 518

427 940

85 300 85 300

427 940



D

E

-

-

9 500 9 500 -

23 229 23 229 495 495 -

1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 3. 3.1 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 8. 9. 9.1 9.2 10. 10.1 10.2 11. 12.



-

-

-

-

-

-

-

F G H Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) 1.1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 9 878 33 107 1.2 Egyéb működési célú kiadások 9 878 33 107 1.3 Nemzetközi kötelezettségek 495 1.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 495 1.4.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 751 1 751 1.4.2 Tartalékok 1.4.3 Általános tartalék 1 576 1 576 1.4.4 Céltartalékok 56 56 1.4.4.1 Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés 25 25 1.4.4.2 Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) 2. Beruházások 94 94 2.1 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2.3.1 Költségvetési kiadások összesen (1+2) 2.3.2 Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra 3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra

9 500 -

23 724 9 075 9 075

178 189 178 189

180 777 180 777

178 189 178 189

189 852 189 852

11 134 5 760 5 760 5 760 5 760

187 689

213 576

16 894

34 858 9 075 9 075

4. 4.1 4.2 5.


6.



Változás

C

Változás


B




A








ezer Ft

I

J

K

L

187 689 115 842 31 668 40 179 -

213 576 127 569 34 774 51 233 -

16 894 10 462 2 916 3 516 16 894 -

230 470 138 031 37 690 54 749 -

-

-

-

-

-

187 689 -

-

213 576 -

-

-

-

-

230 470 -

-

186 537 186 537 195 612 195 612

230 470

187 689

213 576

16 894

230 470



238 600 238 600

238 640 238 600 40

104 651 104 651 -

118 542 118 542 1 864 1 864 1 800

1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 3. 3.1 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 8. 9. 9.1 9.2 10. 10.1 10.2 11. 12.



-

-

E F G H Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 212 238 640 1. Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) 238 600 1.1 Személyi juttatások 40 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 212 212 Dologi kiadások 9 757 128 299 1.2 Egyéb működési célú kiadások 9 757 128 299 1.3 Nemzetközi kötelezettségek 1 864 1.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 864 1.4.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 327 3 327 1.4.2 Tartalékok 1.4.3 Általános tartalék 2 928 2 928 1.4.4 Céltartalékok 56 56 1.4.4.1 Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés 25 25 1.4.4.2 Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) 44 44 2. Beruházások 94 94 2.1 Felújítások 180 180 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 975 1 975 2.3.1 Költségvetési kiadások összesen (1+2) 750 750 2.3.2 Belföldi finanszírozás kiadásai 1 225 1 225 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra 3 245 5 045 3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra


D

Változás

C




B




A





Változás


ezer Ft

I

J

K

L

352 581 178 983 49 046 114 716 9 836 50 1 550 8 236 8 236 13 390 13 390 365 971 178 189 178 189 -

436 904 192 333 52 691 170 449 21 431 350 1 550 19 531 9 632 9 899 18 317 18 317 455 221 180 777 180 777 -

15 452 11 426 3 434 48 544 681 2 639 1 958 1 225 1 200 1 200 16 652 5 760 5 760 -

452 356 203 759 56 125 170 497 21 975 350 1 550 18 850 6 993 11 857 1 225 19 517 19 517 471 873 186 537 186 537 -

-

343 251 22 720 22 720 178 189 178 189 200 909 200 909

1 800 360 846 94 375 79 220 15 155 180 777 180 777 275 152 275 152

3 245 16 652 5 760 5 760 5 760 5 760

5 045 377 498 94 375 79 220 15 155 186 537 186 537 280 912 280 912

4. 4.1 4.2 5.


178 189

180 777

5 760

186 537

544 160

635 998

22 412

658 410

6.


544 160

635 998

22 412

658 410


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám

Megnevezés


A B 47 810 I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok 10 118 5 009 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 26 443 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 3 500 4. Eseti megbízások, külső szakértők 500 5. Képviselők egyéb juttatásai 2 240 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) II. Önkormányzat feladatainak kiadásai 108 846 7 000 K 1. Veszprém megyei területrendezési terv megalapozása 3 000 K 2. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön 4 500 K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése 1 250 belföldi és külföldi partnerek bevonásával 5. Tagdíjak: 360 K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör Ö c. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Ö d. Balatoni Szövetség 6. Pénzügyi szolgáltatások díja 700 K 7. 2014. évi cégautóadó 132 K 8. "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat Ö 6 754 9. MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása K 800 K 10. „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a 81 541 Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázat megvalósítása a. Pályázatban nem elszámolható költségek K 11. Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés (kisértékű) 2 809 K 12. 2013. decemberi ünnepi közgyűlés reprezentációs kiadásai K 13. 2013. évről áthúzódó eseti megbízási díjak K 14. Megyei önkormányzaok működési kiadásainak támogatása visszafizetési kötelezettség K 15. 2013. évi beszámoló elszámolásához tartozó kamatfizetési kötelezettség K 16. 2013. évi átfutó kiadások fedezete K 17. Személygépkocsi forgalomba helyezése, rendszámtábla megvásárlása, biztosításkötés, fenntartási kiadások Ö 18. Pro Comitatu díj adományozása Ö 19. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2014. Ö 20. Kitüntetések adományozása Ö 21. Föld Napja Ö 22. Autómentes nap Ö 23. Megyei Értéktár 2014. évi programjai K 24. Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére vásárolt személygépkocsi regisztrációs díja K 25. Kórház utcai parkoló állagmegóvása, karbantartása Ö 26. Play Live Alapítvány: Gyermek- és ifjúsági tábor megvalósításának támogatására kiírt pályázat – nevezési díj Ö 27. Együttműködés a Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvánnyal ifjúsági csere céljából K 28. EMÖ Kft. Biztosítékadási kötelezettség K 29. TOP és kapcsolódó területi tervezési feladatok (1 fő területi koordinátor megbízási) K 30. Előzetes megvalósítási tanulmány elkészítésének költségei K 31. Vidékfejlesztési feladatok K 32. Időközi választások kiadásainak megtérítése Ö 33. Fogszabályozási szakellátási feladatok ellátására pályázati felhívás III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) 13 390 IV. Tartalék (6. melléklet) 8 236 K 1. Általános tartalék 8 236 K/Ö 2. Céltartalék

Módosított előirányzat (2014.07.16.) D 47 979 10 118 5 055 26 443 3 575 548 2 240 155 818 10 000 5 834

Változás

-

-

E 684

684

-

77

-

10 000

1 250 360 28 360 30 700 211 6 754 800 81 795

18

369 716 1 829 38 807 19 417 796 300 2 000 500 250 200 135 1 350 8

18 317 19 531 9 632 9 899

-


Személyi juttatások

F 47 295

G 34 849

10 118 5 055 26 443 2 891 548 2 240 155 741 5 834

7 959 3 980 20 821 889

1 268 360 28 360 30 700 211 6 754 800 81 795

930 1 225 1 063 1 550 5 000 41 96 1 200 681 2 639 1 958

369 716 1 829 38 807 19 417 796 300 2 000 500 250 200 135 1 350 8 930 1 225 1 063 1 550 5 000 41 96 19 517 18 850 6 993 11 857

242

241 403

V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:

178 282

241 645

VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása

178 189

180 777

5 760

186 537

VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

356 471

422 422

5 518

427 940

K = Kötelező feladat összesen: 405 631 ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: 22 309 ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó H 9 729 2 159 1 075 5 622 253

Dologi kiadások

I 2 667

1 200 30 879

620 8 706

1 749 498 420 113 081

800

216

4 818

100

27

391

211

360 28 360 30 700 211 5 763

780

Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési Működési célú Egyéb működési célú garancia- és célú Nemzetközi támogatások kezességvállásbó támogatások kötelezettségek államháztartáson l származó államháztartáson belülre kifizetés kívülre J K L J 50 -

Tartalékok

adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb Egyéb Belföldi felhalmozási felhalmozási finanszírozás célú célú kiadásai támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson Q R S -

Beruházások

Felújítások

N -

O -

P -

-

-

-

-

-

-

Általános tartalék

Céltartalék

M -

-

50 -

300

1 225

1 550

750

800 26 769

7 250

47 776 369

364

302

186

82

166 1 829 38 807 19 417 412 300

800

216

77

301

984 500 250 200 135 1 350 8 552 1 225

855

208 1 550 5 000

32

9 96 19 517 6 993 6 993

11 857 11 857

65 728

18 435

115 748

-

350

1 225

1 550

6 993

11 857

19 517

-

-

-

-

65 728

18 435

115 748

-

350

1 225

1 550

6 993

11 857

19 517

-

-

-

-


A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám

Megnevezés

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2. Jubileumi jutalom 3. Béren kívüli juttatások (cafeteria) 4. Ruházati költségtérítés 5. Közlekedési költségtérítés 6. Egyéb költségtérítések (banki költségtérítés: 1000Ft/hó) 7. Szociális támogatások 8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 9. Egyéb külső személyi juttatások 10. Normatív jutalom 11. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások 1. Szakmai anyagok beszerzése 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 5. Közüzemi díjak 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 8. Egyéb szolgáltatások 9. Kiküldetések kiadásai 10. Reklám- és propagandakiadások 11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa 12. Egyéb dologi kiadások 13. Közvetített szolgáltatások 14. Bérleti és lízingdíjak KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:


Módosított előirányzat (2014.07.16.)

B 115 842 105 364 3 844 2 400 800 324 448 2 662

31 668 40 179 415 4 641 2 200 1 950 10 3 100 400 22 988 350 125 3 700 300

187 689

Változás


Személyi juttatások

D

E

F

G

127 569 105 629 3 844 2 400 800 324 448 5 234 4 807 3 283 800 34 774 51 233 992 6 505 2 287 2 671 55 4 010 1 053 25 512 295 203 5 670 502 1 135 343

10 462 2 723

138 031 108 352 4 144 2 700 900 324 896 6 064 9 514 4 053 1 084

550 34

138 031 108 352 4 144 2 700 900 324 896 6 064 9 514 4 053 1 084 37 690 54 749 1 332 6 612 2 287 2 718 55 4 636 1 887 26 207 345 203 5 903 502 1 685 377

213 576

16 894

230 470

138 031

300 300 100 448 830 4 707 770 284 2 916 3 516 340 107 47 626 834 695 50 233

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó H

adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb működési célú kiadások Dologi kiadások

I

Egyéb működési Egyéb működési célú támogatások célú támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre J

K

Beruházások

Felújítások

L

J

Egyéb Egyéb felhalmozási célú felhalmozási célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre M

N

37 690 54 749 1 332 6 612 2 287 2 718 55 4 636 1 887 26 207 345 203 5 903 502 1 685 377 37 690

54 749

-

-

-

-

-

-


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

Megnevezés A

1.3 1.4 1.5.

B BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére gépjármű beszerzés Informatikai eszközbeszerzés Irodai berendezések beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzés

2.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

1. 1.1 1.2

2014. évi eredeti előirányzat C

Módosított előirányzuat (2014.07.16.) D

adatok ezer Ft-ban 2014. évi Változás módosított előirányzat E F

4 611 7 870

7 420 7 735

7 420 7 735

909

2 129 300 733

1 200

2 129 300 1 933

18 317

1 200

19 517

13 390

3.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

13 390

18 317

1 200

19 517


KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi tartalék előirányzatról

Megnevezés A 1. 2. a b

B Általános tartalék Céltartalék Önként vállalt feladatok tartalék kerete Tárgyi eszköz beruházás kerete

2. Tartalék összesen

2014. évi eredeti előirányzat C 8 236 -

8 236

Módosított előirányzat Változás (2014.07.16.) D E 9 632 2 639 9 899 1 958 6 899 3 158 3 000 1 200 19 531

-

681

adatok ezer Ft-ban 2014. évi módosított előirányzat F 6 993 11 857 10 057 1 800 18 850


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése A

B

1.1 1.2 1.3 1.4 1. 2.1 2.3 2. 3.

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek Maradvány igénybevétele működési célra Központi, irányítószervi támogatás működési célra Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú bevételek összesen:

4.1 4.2 4.3 4. 5.1 5.2 5. 6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevételek Maradvány igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen:

7. Bevételek összesen:

Módosított előirányzat C 238 852 128 299 3 327 1 975 372 453 79 220 186 537 265 757 638 210

5 045 5 045 15 155 15 155 20 200

658 410

Kiadások megnevezése D 1.1 1.2 1.3 1.4 1.

E Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési kiadások

2. Működési célú finanszírozási kiadások 3. Működési célú kiadások összesen: 4.1 4.2 4.3 4.

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások

5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Felhalmozások összesen:

7. Kiadások összesen:

adatok ezer Ft-ban Módosított előirányzat F 203 759 56 125 170 497 21 975 452 356

186 537 638 893 19 517

19 517

19 517

658 410


KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok ezer Ft-ban SorMegnevezés szám A B 1. Induló pénzkészlet 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5. Működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. Finanszírozási bevételek 10. Bevételek összesen 11. Személyi juttatások 12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13. Dologi kiadások 14. Egyéb működési célú kiadások 15. Felhalmozási kiadások 16. Finanszírozási kiadások 17. Kiadások összesen 18. Záró pénzkészlet

Január

Február

C

D

Március

Április

28 672

911 19 100

E 16 981 19 100

F 93 397 19 100

20

22 040

13 831

23 000

10

10

1 844

600 14 882 44 184 14 920

600 22 282 64 032 14 906

600 100 959 136 334 17 814

4 037 9 554

4 030 9 554 800 3 890 14 782 47 962 16 981

4 884 13 100

14 762 43 273 911

9 500 14 620 59 918 93 397

1 225 400 14 822 58 547 23 827 6 385 23 825 25 4 927 14 822 73 811 78 133

Május G 78 133 19 100

Június

Július

Augusztus

Szeptember K 63 110 19 088

H 57 296 19 100

I 63 289 19 100

J 52 830 19 228

25 000

6 300

29 457

Október L 46 140 19 088

November

December

M 38 342 19 088

N 28 586 19 088

Összesen O 238 852

8 651

128 299 0 3 327 0 1 975 5 045 280 912 658 410 203 759

500

180

533

250

400 14 822 34 822 18 480

750 300 14 822 60 152 18 480

445 18 128 44 506 20 083

300 20 582 69 817 18 906

400 14 822 34 310 15 480

300 14 822 42 861 15 480

400 14 822 34 310 12 531

300 15 147 34 535 12 852

4 180 17 177

4 180 15 677

6 383 12 677

6 114 13 629

4 180 16 773 25

3 786 12 177 750

3 786 11 677 20 075

15 822 55 659 57 296

15 822 54 159 63 289

15 822 54 965 52 830

20 888 59 537 63 110

14 822 51 280 46 140

4 180 14 677 300 1 200 14 822 50 659 38 342

14 822 44 066 28 586

14 731 63 121 0

56 125 170 497 21 975 19 517 186 537 658 410


Szöveges indokolás az 7.,8.. mellékletekhez I. A 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 638 210 ezer Ft-ot jelentenek. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat működési kiadásainak támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A foglalkoztatottak bérkompenzációja címen folyósított támogatás a központosított előirányzatok, valamint a működési célú támogatások között jelenik meg. A működési bevételek között szerepel az államháztartáson belülről átvett európai uniós pályázatokból nyújtott támogatás összege, a közfoglalkoztatással összefüggésben a Munkaügyi Központtól kapott támogatás, valamint az országgyűlési, valamint az európai parlamenti képviselő választás koordinálásával kapcsolatban nyújtott támogatás összege. A finanszírozási bevételek 79 220 ezer Ft működési célú, és 15 155 ezer Ft felhalmozási célú költségvetési maradványt tartalmaznak. A Hivatal kiadásainak finanszírozására 186 537 ezer Ft irányító szervi támogatás áll rendelkezésre. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében felhalmozási célú bevételek 683 ezer Ft összegben finanszíroznak működési kiadásokat. A bevételek és kiadások főösszege: 658 410 ezer Ft.

II.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A működési célú támogatások a pályázati ütemezésekkel, illetve egyéb célok esetén a folyósítással összhangban szerepelnek a likviditási tervben. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását tartalmazza. A felhalmozási kiadások teljesítése szintén a kapott támogatás ütemezéséhez igazodnak. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

2014. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Recommend Documents