48
Mérk Nagyközség Önkormányzatának 2/2014. (III.05.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.20.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület!
Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f .pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 143.§.(4) bekezdés b.pontjában foglalt feladatköréban eljárva a 2013.évi költségvetésnek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
(1) A 2013.október 1. és december31 között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását
251.026 E Ft-tal 251.026 E Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetési bevételét
589.340 EFt-ban
módosított költségvetési kiadását
589.340E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét
..........E Ft-ban
-ebből működési
……..E Ft
felhalmozási
……..E Ft
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 395.627E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 159.276E Ft Személyi juttatások 39.0127E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
49
102.147E Ft Dologi kiadások .........................E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai .........................E Ft Egyéb működési célú kiadások .........................E Ft Lakosságnak juttatott támogatások 94.392 Ft Szociális, rászorultság jellegű ellátások 800.E Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre .........................E Ft Működési célú támogatási kiadás .........................E Ft Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés .........................E Ft Kamatkiadások .........................E Ft Pénzforgalom nélküli kiadások
189.213E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 189.213.E Ft Beruházások .........................E Ft Felújítások .........................E Ft Lakástámogatás .........................E Ft Lakásépítés .........................E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ........................E Ft
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
.........................E Ft
Egyéb felhalmozási kiadások
.........................E Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.........................E Ft
Felhalmozási célú támogatási kiadás
.........................E Ft
Pénzügyi befektetések kiadásai
4.500E Ft Tartalék .........................E Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele .........................E Ft Finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
50
2. § (1) A Mérk Nagyközség Önkormányzat költségvetési szerv személyi juttatás előirányzatát 13.090 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 327 E Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 25.889 E Ft-tal , felhalmozási kiadások előirányzatát 163.067 E Ft-tal támogatások előirányzatát 6.042 E Ft-tal felemeli azonos összegű támogatás mellett. (2) A Mérki Szivárvány Óvoda költségvetési szerv személyi juttatás előirányzatát 3.555 E Fttal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 957 E Ft-tal dologi kiadás előirányzatát 4.246 ezer Ft-tal , felhalmozási kiadások előirányzatát 7.040 ezer Ft-tal felemeli azonos összegű többlettámogatás mellett. (3) Mérki Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatás előirányzatát 12.402 E Ft-tal , munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 3.351 E Ft-tal, támogatások előirányzatát 11.060 E Ft-tal felemeli azonos összegű támogatás mellett. 3. § A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1. sz.melléklet tartalmazza. 4. § (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Müller Istvánné
Török László
polgármester
jegyző
2/2014. (III.05.) Önkormányzati rendelet indokolása Általános indokolás 2013. október 1-je és december 31-e közötti különféle jogcímeken az államtó kapott pótelőirányzatok, állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek változása tette indokolttá az előirányzatok módosítását.
Részletes indokolás 1-2-3 §-hoz
Az eredeti költségvetési bevétel 251.026 ezer forintról 589.340 ezer forintra módosul, ugyanilyen arányban a költségvetési kiadásai is . A bevételi és kiadási előirányzat táblázatok részletesen bemutatják a változásokat.
51
Kiadási előirányzat módosítások nyilvántartása 2013.IV.né
ssz.
megnevezés
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
2013.III.negyedév óvónői béremelés tüzifa támogatás kompenzáció szerkezetátalakít. KEOP t.esz. Fordított áfa Felmérés okt. kompenzáció szerk.átal. Müködésképten ö.tám Közös Hivatal segélykif. Közmunka TIOP támog. Erzs.ut. gátépítés Közös Hivatal Földtám. szennyvíz
130229266 1657323
34376104 447477
234600
63342
összesen:
159275532
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
személyi juttatások
adatok Ft-b
munkaad.terh. járulékok
dologi kiadások 72012870
felhalmozási mük.célra kiadások átadott pe 19106000
7
24389 20345400 22279990 -428346 1532250
-115654 413713 1459482
6474000
1748000
5778000
1 11875000 7040199 142721668 7701439
2079389 542971 49040
39012371
102146742 189213267
9
52
Bevételi előirányzat módosítások nyilvántartása
ssz.
megnevezés
1. 2.
2013.III.né Erzs.ut. óvónői béremelés tűzifa támogatás kompenzáció szoc.ell. szerk.át. müködésképt. szerk.át. szoc.tám
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
müködési bevétel
21287000
támogatások
207160805 3578600 2104800 1464107 297942 5168507 24389 15000000 1459482 4470093
2013.IV.né
adatok Ft-ban
átvett pénzeszközök
109866235
-5168507
-4470093
finanszírozási bevételek
53
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
szennyv. felmérés ford.áfa bef keop esz.vás. bérkpmp. földtm. szoc.tám. tipop pály. keop pály. közmunka közös Hsegély közös h.
49040 -544000 22279990 20345400 1945963 -23023488
5986000
27273000
219156240
542971 23023488 7040199 142721668 5889000 11059975 9780828 342911154
54
Mérk Nagyközség Önkormányzat költségvetési szerveinek módosított előirányzata 2013.IV.negyedév adatok ezer Ft-b
megnevezés
Polg.Hiv. Közös Hivatal Önkormányzat Szivárvány Óvoda
összesen
személyi juttatások
munkaadókat dologi terh.járulék kiadások
felhalmozási kiadások
7049 30695 76000 45532
1746 8448 17338 11480
752 2738 67108 31549
182173 7040
159276
39012
102147
189213
mük.célra átadott pe.
11 71 11
95
