Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről1
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, BácsKiskun Megyei Agrárkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat). 2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik. (2) E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban összesítve - az Önkormányzat vonatkozásában ezek nemlegesek. Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjában nevesített közvetett támogatásokat az Önkormányzat 2014. évre nem tervez. Az Önkormányzat sem rövid, sem pedig hosszúlejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik. (3) 2A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét aa) működési költségvetést
97 102 e Ft-ban 87 102 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést
10 000 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét ba) működési költségvetést
109 908 e Ft-ban 69 124 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést
12 250 e Ft-ban
1
Egységes szerkezetben a 9/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelettel, a 10/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel, a 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelettel, az 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelettel. 2 Módosította a 9/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 10/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, az 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. február 20.
1
bc) tartalékok
28 534 e Ft-ban
melyből: általános tartalék és céltartalék c) tárgyévi költségvetési állapítja meg.
28 534 e Ft-ban 0 e Ft-ban
hiány
összegét
12 806 e Ft-ban
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát da) működési célra
12 806 e Ft-ban 12 306 e Ft-ban
db) felhalmozási célra
500 e Ft-ban
e) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele
0 e Ft-ban
hagyja jóvá. 3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási főösszegnek jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezését a 2., 3., 4. mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi kiadásainak részletezését a 5., 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel. (2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettséget vállalni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak. (3) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, illetve beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. (4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. 2
(5) A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható kötelező feladatok ellátásával kapcsolatosan használható fel. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.000,- forint mértékig a polgármesterre ruházza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a Képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolni. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, ettől eltérni csak a képviselő-testület döntése alapján lehet. (6) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselőtestület dönt. 2. Záró rendelkezések 5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2014. január 1. napjától alkalmazandók.
/: Juhász Gyula :/ polgármester
/: dr. Balogh László:/ jegyző
A kihirdetés ideje: 2014. február 06. /: dr. Balogh László:/ jegyző
3
1. melléklet a 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez3 Felsőlajos Község Önkormányzat 2014. évi bevételei Ezer Ft-ban A.
Bevételek
1. Működési bevételek 1.1. Működési bevételek 1.2. Közhatalmi bevételek 1.3. Működési támogatások 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 1.3.3. Kiegészítő támogatás 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1.4. Egyéb működési bevételek 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1.1. Működési célra 4.1.1.2. Felhalmozási célra 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.1.2.1. Működési célra 4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)
3
B. C. D. módosított előirányzat önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen feladat 81 089 0 6 013 87 102 3 157 3 157 48 855 48 855 11 455 0 6 013 17 468 8 237
8 237
2 292 926
2 292 926 0 6 013 17 622 17 582 40 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 97 102 12 806 12 806 12 806 12 306 500 0 0 0 0 0 0 0 0 109 908
17 622 17 582 40
0
6 013 0
10 000 0
0 0
0 0
10 000 10 000
0
0
0
0
0
91 089 12 806 12 806 12 806 12 306 500 0
0 0 0 0
6 013 0 0 0
0
0
0
0 0
0
103 895
0
6 013
Módosította a 9/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 10/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, az 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. február 20.
4
Felsőlajos Község Önkormányzata 2014. évi kiadásai Ezer Ft-ban A. B. C. D. módosított előirányzat önként kötelező állami vállalt Összesen feladat 57 414 1 967 9 743 69 124
Kiadások
1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások
24 965
24 965
4 400
4 400
17 140
17 140
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
420
11 329
1 547
1 547
2.1. Beruházások 2.2. Felújítások
11 200 150
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása
12 876
10 909 12 050 700
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
9 743
0
1 967
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási kiadások
9 743 10 909
200
200
0 0
12 250
0
11 200
0
350
700
0 200
200
150
150
3. Tartalékok
28 534
3.1. Általános tartalék
28 534
28 534
0
0
3.2. Céltartalék 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)
97 998
0
2 167
0
9 743
5. Finanszírozási kiadások
28 534
109 908 0
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)
97 998
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
19,00
5
2 167
9 743
109 908
2. melléklet a 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez4
Működési bevételek részletezése Ezer Ft-ban módosított előirányzat
Megnevezés 1. 2. 3. 4.
Egyéb saját működési bevétel Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Működési bevételek összesen
2 521 636 3 157
Közhatalmi bevételek részletezése módosított előirányzat
Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Gépjárműadó Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek Idegenforgalmi adó Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Talajterhelési díj Helyi adók és adójellegű bevételek Adópótlék, adóbírság Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Egyéb bírság Igazgatási szolgáltatási díj Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen
4
4 393 4 393 189 43 763 43 952 500
10 510 48 855
Módosította a 10/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, az 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. február 20.
6
3. melléklet a 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez5 Önkormányzat működési támogatásainak részletezése Megnevezés 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7. 7.1. 7.2. 8.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Működési támogatások összesen Központosított előirányzatok Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása e-útdíj "Nyári gyerekétkeztetés" 2013. évi bérkompenzáció Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatás - felhalmozási célú Kiegészítő támogatás 2014. évi bérkompenzáció Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás Támogatás összesen (5.+6.+7.)
5
Ezer Ft-ban módosított előirányzat 5 381 0 3 866 0 2 368 0 1 498 1 500 15 0
7 799 6 013 442 4 263 1 308 1 786 0
1 070 14 250 12 292 83 794 890 504 21 10 000 926 233 693 27 468
Módosította a 9/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 10/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, az 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2015. február 20.
7
4. melléklet a 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez6
Egyéb működési bevételek részletezése módosított előirányzat
Megnevezés 1. 2. 3. 4.
Közfoglalkoztatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány Működési célú támogatás államháztartáson belülről
17 048 0 534 17 582
Működési célú átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban módosított előirányzat
Megnevezés 1. Örkényi Takarékszövetkezet - Falunapi rendezvény támogatása 2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
6
40 40
Módosította a 10/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, az 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2015. február 20.
8
5. melléklet a 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez7 Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása Ezer Ft-ban
A. feladat
Megnevezés
Kormányza ti funkciók
B.
C.
D.
E.
Személ yi juttatás
Munka adókat terhelő járulék
Dologi kiadáso k
5 883
1 533
7 786
Szociál politika i juttatás
F.
Működési célú támogatásérté kű kiadás
G. Működési célú pénzeszkö z-átadás államháztartáson kívülre
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Felhalmozási célú támogatásérték ű kiadás
Befekteté si célú részesedé s vásárlása
Összese n
Engedé -lyezett létszám -keret (fő)
150
66 515
Általá -nos tartalé k
Céltartalé k
Beruházá s
Felújítá s
Felhalmozási célú pénzeszközátad ás államháztartáso n kívülre
28 534
0
200
11 200
200
1.
K
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
011130
2.
K
Adó igazgatás
011220
60
60
3.
Ö
4 600
4 600
4.
Ö
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
013350
5.
K
045160
1 450
6.
K
051030
630
7.
K
Szállítást kiegészítő tevékenység (Út) Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051040
0
8.
K
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052020
0
9.
K
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
063020
0
10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 .
K K K K Ö K
Közvilágítás Zöldterület-kezelés (Park) Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Könyvtári szolgáltatás Civil szervezetek működési támogatása Ellátottak pénzbeli Összesen
041233
16 482
11 029
H.
2 224
18 706 500
1 950 630
064010
1 360
1 360
066010
900
900
066020
1 868
495
164
2 527
082044
732
148
190
1 070
084031
300
10
1 547
1 847
9 743 24 965
4 400
17 140
9 743
1
9 743 11 329
7
1 547
28 534
0
700
11 200
200
0
150
109 908
1
Módosította a 9/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 10/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, az 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2015. február 20.
9
6. melléklet a 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez8 Egyéb működési kiadás részletezése Működési célú támogatásértékű kiadás Ezer Ft-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 7.
Lajosmizse Város Önkormányzata - gyermekétkeztetés Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás Tűzoltóság Lajosmizsei Rendőrőrs Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás Működési célú támogatásértékű kiadás összesen
módosított előirányzat 4 281 5 819 809 300 120 11 329
Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre Ezer Ft-ban Megnevezés 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 3. 3.1. 3.2. 4.
8
módosított előirányzat
Non-profit szervezetek
1 250
Aranyi Állatotthon Alapítvány Iskoláért Gyermekekért Alapítvány Felsőlajosi Templomért Alapítvány Lajosmizsei Labdarúgó Klub Húskirály Lovasudvar Sportegyesület Egyház Vállalkozások Folyékony hulladék elszállítása Orvos támogatása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
200 400 500 50 100 0 297 0 297 1 547
Módosította az 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2015. február 20.
10
7. melléklet a 2/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelethez9 Ellátottak pénzbeli juttatásai Ezer Ft-ban A. Kormányzati funkciók
Megnevezés 1. Otthonteremtési támogatás 2. GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni 3. támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi 4. támogatás pótléka 5. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás 6. Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás 8. Egyéb családi támogatás 9. Családi támogatások (01+…+08) 10. Helyi megállapítású közgyógyellátás Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási 11. ellátások 12. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 13. Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 14. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (12+13) 15. Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 16. Lakásfenntartási támogatás 17. Adósságcsökkentési támogatás 18. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő 19. készülék biztosítása Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási 20. támogatás 21. Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások 22. Lakhatással kapcsolatos ellátások (15+…+21) 23. Állami gondozottak pénzbeli juttatásai 24. Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai 25. Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 26. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (23+…+25) 27. Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások 28. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások 29. Rendszeres szociális segély 30. Önkormányzati segély 31. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 32. Természetben nyújtott átmeneti segély 33. Természetben nyújtott temetési segély 34. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények 35. Köztemetés Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi 36. előírások alapján adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi 37. előírások alapján adott természetbeni ellátás 38. Egyéb nem intézményi ellátások (27+…+30+34+…+37) 39. Ellátottak pénzbeli juttatásai (9+11+14+22+26+38)
9
B. módosított előirányzat
104051 104051
104051
550 550 200 200
105010
5 600 5 600
106020
1 500
1 500
0
105010 107060
670 430
107060
200 230
101150
43
107060
750 1 893 9 743
Módosította a 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, az 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos 2015. február 20.
11
8. melléklet a 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez10 Felhalmozási kiadások részletezése Ezer Ft-ban
módosított előirányzat
Megnevezés önként vállalt feladat
1. Felújítások 1.1. Iskola u. 12. szám alatti Faluház kazáncseréje Óvoda u. 4. szám alatti Meserét lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 1.2. Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézmény épületének energetikai korszerűsítése nyílászáró csere, homlokzat szigetelése 2.
Beruházások
11 200 5 200 6 000 700
2.1. Járdaépítés
500
2.2. Kisértékű tárgyi eszköz
200 Egyéb felhalmozási kiadás részletezése Ezer Ft-ban módosított előirányzat
Megnevezés
önként vállalt feladat
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre 2.1. Első lakáshoz jutók támogatása 3. Befektetési célú részesedések vásárlása 3.1. Izsák-kom Kft. 4.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
10
0 200 200 150 150 350
Módosította a 9/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 10/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, a 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, az 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos 2015. február 20.
12
9. melléklet a 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelethez11 Felsőlajos Község Önkormányzat 2014. évi kiadásai
Céltartalék részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés
Önkormányzat
1. Izsák-kom Kft. - befektetési célú részesedés vásárlása
0
2. Céltartalék összesen
0
11
Módosította a 10/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos 2014. szeptember 27.
13
14
