2014. évi költségvetés I. forduló kiadásainak részletezése. Költségvetési kiadások Ezer forintban Rovat száma K1 K1101 K1107 K1109 K11 K12
Személyi juttatások Törvény szerinti illetmények, munkabérek Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatás
K2
Munkaadókat terhelő járulékok
K3 K311 K312 K31
Dologi kiadások Szakmai anyag Üzemeltetési anyagok Készletbeszerzés
K321 K322 K32
Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások
K331 K334 K335 K336 K337 K33
Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatások
6 885 2 240 2 095 2 200 8 118 21 538
K342 K34
Reklám- és propaganda kiadások Kiküldetése, reklám és propaganda kiadások
100 100
K351 K352 K355 K35
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
5 830 1 214 1 266 8 310
K4 K44 K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási ) ellátások K48 Egyéb nem intézményi ellátások
1 300 100 1 200
K5 K506 K511 K512
Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok
K6
Beruházások
Rovat megnevezése
Összege 13 339 8 907 450 72 9 429 3 910 3 442 35 538 845 3 695 4 540 790 260 1 050
35 972 5 159 210 30 603 900
K8 K84
Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Kiadás összesen
3 183 3 183 93 674
2014. évi bevételek kormányzati funkció szerinti bontásban.
Ezer forintban Kormány zati funkció száma 107051
Működési Kormányz célú ati funkció támogatások megnevez államháztart ése áson belülről Szociális étkeztetés
Közha talmi bevéte lek
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszkö zök
Finanszíro zási bevételek
Összese n
8 875 013350 066020 13320
8 875
Az önkormányzati vagyonnal, való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1 092 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 20 3 569
38 000
011220 072111
40
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 7 146
7 146
Adó- vám és jövedéki igazgatás 24 400
24 400
Háziorvosi alapellátás 172
072311
Fogorvosi alapellátás
102030
Idősek, demens betegek nappali ellátása
Összesen
41 589
Köztemető fenntartás és működtetés 40
018010
1 092
7 146
24 420
560 14 308
8 500
8 672
1300
1 300
9 800
560 93 674
38 000
A 2014. évi költségvetés I. forduló részletezése Költségvetési bevételek Rovat száma B1 B11
B113 B114 B115
Rovat megnevezése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ezen belül Önkormányzatok működési támogatása - Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - Beszámítás után - Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok beszámítás után - Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után - Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása beszámítás után Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok (Lakott külterületek támogatása)
Ezer Ft. Összege 7 146 5 371 3 846 0 1 734 100 2 012 1 500 25 928 765 82
B3 B34
Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek Kommunális adója
24 420 4 500 4 500
B35 B351
Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adó Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárműadó
19 900 16 000
B354 B36
Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj
B4 B402
Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Étkezési díjak Mázsálási díj Helypénz Háziorvos lakbér Jogosítványújítás
B403
Közvetített szolgáltatások ellenértéke Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnak továbbszámlázott közüzemi díjak és egyéb költségek, valamint a Térségi Gondozási
16 000 3 900 20 20 14 308 7 600 6 988 200 240 72 100 2 095
Központnak továbbszámlázott közüzemi díjak B404
Tulajdonosi bevétele Önkormányzati földek bérleti díja Gyógyszertár bérleti díja INVITEL bérleti díja Sírhely eladásából származó bevétel
1 132 852 60 180 40
B406
Kiszámlázott általános forgalmi adó
3 481
B6
Működési célú átvett pénzeszközök Háziorvosi Szolgálat támogatása Fogorvosi szolgálat támogatása
9 800 8 500 1 300
B8
Finanszírozási bevételek Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Bevétel összesen:
38 000 38 000 93 674
2014. évi költségvetési I. forduló Hunya Község Önkormányzata kiadások Szakfel Kormányz adat ati funkció
Megnevezés
K1-K8 Költségvetési kiadások 360000 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak K33111 0533111
Villamosenergiai szolgáltatási díjak Villamosenergia-szolgáltatási díjak
80 000
K33114 0533114
Víz-és csatornadíjak Víz- és catornadíjak. K331 Közüzemi díjak
25 000 105 000
K337 0533719
Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Víztisztító berendezés működtetési költsége Egyéb szolgáltatások K337 K33 Szolgáltatások
K35 K351 053511
K5
K8
Különfée befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. K351 Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K3 Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 055111 Egyéb működési célú támogatások A szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások DAREH 2014. évi működési hozzájárulása 711 fő * 60 Ft K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K5 Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 058417 Társulásnak egyéb felhalmozási támogatás Államháztartáson belüli szervezetek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatás. Ivóvízminőség javító program önerő 3183216 Ft. K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 063020 Víztermelés-, kezelés ellátás kiadás összesen:
381103 051030
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.
1
2 000 000 2 000 000 2 105 000
570 000
570 000 570 000 2 675 000
80 000
43 000 123 000 123 000
3 183 000
3 183 000 3 183 000 5 981 000
K3 K33 K337 0533719
K35 K351 053511
K5
K6
Dologi kiadások Szolgáltatási kiadások Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Szemétbefogadás, önkormányzati intézmények szemét szállítása, állati hulladék után fizetendő, Regionális Hulladékkezelő kft. lerakási járulék. (311520) K337 Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatások Különfée befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. K351 Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K3 Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belölre 0550112 Egyéb nemzetközi kötelezettségek előirányzata Az államháztartáson kívüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások, és más ellenérték nélküli kifizetések. Körös-Szögi Hulladékgazdálkodási Non-profit Kft. 055011 Nemzetközi kötelezettségek előirányzata K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K5 Egyéb működési célú kiadások Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 056411 Egyéb gép, berendezés és felszerelés létesítése Szelektív halladékedények beszerzése K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K67 0567121 K67
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó. Beruházás célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA Hűtőgép ÁFA-ja Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó. K6 Beruházások 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása.
522001 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 0531219 egyéb üzemeltetési, fenntartási anagbeszerzés utak sózása, karbantartása. K31 Készletbeszerzés K33 K334 053341
Szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások A tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett 2
2 543 000
2 543 000 2 543 000
687 000
687 000 687 000 3 230 000
102 000
102 000 102 000 102 000
394 000 394 000
106 000 106 000 500 000 3 832 000
30 000 30 000
1 000 000
karbantartásért fizetett vételárat. K33 Szolgáltatások K351 053511
1 000 000
Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. K351 Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K3 Dolgoi kiadások 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
889921 107051 Szociális étkeztetés K1 Személyi juttatások K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 05110111 Alapilletmények előirányzata 1 114 000 1 118 000 1 122 600 05110111 Alapilletmények előirányzata K101 Törvény szerinti illetmények K1107 05110711
K1109 0511091
K11
K2
Béren kívüli juttatások Étkezési hozzájárulás 2 12 500 05110711 Étkezési hozzájárulás K1107 Étkezési hozzájárulás
1 11 12
278 000
278 000 278 000 1 308 000 1 308 000
2 883 200 114 000 1 298 000 1 471 200 2 883 000 2 883 000
12
300 000 300 000 300 000
Közlekedési költségtérítés Közlekedési költségtérítés Gépkocsi költségtérítés munkába járás 0511091 Közlekedési költségtérítés K1109 Közlekedési költségtérítés
24 000 48 000 72 000 72 000
Foglalkoztatottak személyi kiadásai K1 Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. 05211 Szociális hozzájárulási adó 2 883 000 * 05211 Szociális hozzájárulási adó 05213 Egészségügyi hozzájárulás 300 000 * 05213 Egészséggüyi hozzájárulás
3 255 000 3 255 000
27%
778 410 778 000
16,66%
49 980 50 000
05217 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 300 000 * 19% 05217 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3
Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok
57 000 57 000 885 000
0 3
0531133 Könyvbeszerzés a tevékenységet segítő papír alapú eszközök könyvek, közlönyök, jogi információk beszerzése 0531133 Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzése 0531114 Folyóirat beszerzése a tevékenységet segíítő napilapok, folyóiratok beszerzése. 0531114 Folyóirat beszerzése K311 Szakmai anyagok K312 Üzemeltetési anyagok 0531211 Élelmiszerek Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok beszerzése 0531211 Élelmiszerek 0531212 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Irodai papír, nyomtatvány, irattartó, tűzőgép, irodai kapocs, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok - festék, festékpatron 0531212 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K31215 0531215
K31215
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése A ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése
0531219 Üzemeltetési anyagok beszerzése mindazon anyagok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzésként. 0531219 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok K31 Készletbeszerzés K32 K322 K32211 0532211
K3221
Kommunikációs szolgáltatások Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési díjak Nem adatátviteli célú távközlési díjak Nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési - telefon, telefax, mobil - díjakat, mobil telefonokhou vásárolt kártyák vételárát, továbbá a műsorvételi, műsorközlési jogdíjak kiadásait. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások
0
10 000 10 000 10 000
2 500 000 2 500 000 15 000
15 000
60 000
60 000 190 000
190 000 2 775 000 2 785 000
60 000
60 000 60 000 60 000
K33 K331 K33111 0533111
Szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak Villamosenergiai szolgáltatási díjak Villamosenergia-szolgáltatási díjak
200 000
K33112 0533112
Gázenergia-szolgáltatási díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak
600 000 4
K33114 0533114
Víz-és csatornadíjak Víz- és catornadíjak. K331 Közüzemi díjak
40 000 840 000
K334 053341
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 Karbantartási, kisjavítási
100 000 100 000
K337 0533719
Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára, így csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, K337 Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások
K35 K351 0535112
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. K351 Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó.
K352 Fizetendő általános forgalmi adó. 053521 Fizetendő általános forgalmi adó. A termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az egyenes vagy fordított adózás szabályai szerint - a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve - megállapított általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget. K352 Fizetendő általános forgalmi adó. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K3 Dologi kiadás összesen K6
Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 056411 Egyéb gép, berendezés és felszerelés létesítése 3 db gáztűzhely vásárlása K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K67 0567121 K67
680002
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó. Beruházás célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA Hűtőgép ÁFA-ja Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó. K6 Beruházások 107051 Szociális étkeztetés
013350 K33 K331 K33111 0533111
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak Villamosenergiai szolgáltatási díjak Villamosenergia-szolgáltatási díjak
K33112 0533112
Gázenergia-szolgáltatási díjak Gázenergia-szolgáltatási díjak
120 000
120 000 1 060 000
1 035 000
1 035 000
800 000
800 000 1 835 000 5 740 000
236 000 236 000
64 000 64 000 300 000 10 180 000
30 000
300 000
5
K33114 0533114
Víz-és csatornadíjak Víz- és catornadíjak. K331 Közüzemi díjak
20 000 350 000
K334 053341
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 Karbantartási, kisjavítási K33 Szolgáltatások
70 000 70 000 420 000
K35 K351
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. K351 Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K3 Dolgoi kiadás összesen 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
0535112
813000 066010 Zöldterület kezelés K1 Személyi juttatások K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 05110111 Alapilletmények előirányzata 1 57 000 1 59 000 05110111 Alapilletmények előirányzata K101 Törvény szerinti illetmények K1107 05110713
K11
K2
Béren kívüli juttatások Erzsébet-utalvány kiadásai 1 2 500 05110711 Étkezési hozzájárulás K1107 Étkezési hozzájárulás Foglalkoztatottak személyi kiadásai K1 Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. 05211 Szociális hozzájárulási adó 706 000 * 05211 Szociális hozzájárulási adó 05213 Egészségügyi hozzájárulás 30 000 * 05213 Egészséggüyi hozzájárulás
1 11
113 000
113 000 113 000 533 000 533 000
706 000 57 000 649 000 706 000 706 000
12
30 000 30 000 30 000 736 000 736 000
27%
190 620 191 000
16,66%
4 998 5 000
05217 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 30 000 * 19% 05217 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3
Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése 0531119 Egyéb szakmai anyag beszerzése
5 700 6 000 202 000
80 000 6
0531119
K312 K31215 0531215
K31215
növények előnevelése, vásárlása. Egyéb szakmai anyag beszerzése K311 Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése A ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése
K31219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés 0531219 Üzemeltetési anyagok beszerzése mindazon anyagok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzésként. 0531219 Üzemeltetési anyagok beszerzése K31219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok K31 Készletbeszerzés K35 K351
20 000
20 000
150 000
150 000 150 000 170 000 250 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. K351 Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K3 Dolgoi kiadás összesen 066010 Zöldterület kezelés
62 000 312 000 1 250 000
064010 K33 K331 K33111 0533111
Közvilágítás Szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak Villamosenergiai szolgáltatási díjak Villamosenergia-szolgáltatási díjak K331 Közüzemi díjak K33 Szolgáltatási kiadások
3 000 000 3 000 000 3 000 000
K35 K351
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. K351 Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K3 Dolgoi kiadás összesen 064010 Közvilágítás
0535112
841402
80 000
0535112
841403 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K1 Személyi juttatások K12 Külső személyi juttatások K123 Egyéb külső személyi juttatások,- további munkaviszonyt létesítők díjazása 7
62 000
62 000
810 000
810 000 810 000 3 810 000 3 810 000
0512211 Állományba nem tartozók megbízási díja Mázsálási díj bevételének 50 %-a 0512211 Állományba nem tartozók megbízási díja K12 Külső személyi juttatások K1 Személyi juttatások K2
K3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 05211 Szociális hozzájárulási adó 100 000 * 27% 05211 Szociális hozzájárulási adó K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok 0531133 Könyvbeszerzés a tevékenységet segítő papír alapú eszközök könyvek, közlönyök, jogi információk beszerzése 0531133 Könyvbeszerzés K311 Szakmai anyagok K312 Üzemeltetési anyagok 0531212 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Irodai papír, nyomtatvány, irattartó, tűzőgép, irodai kapocs, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok - festék, festékpatron 0531212 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 0531219 Üzemeltetési anyagok beszerzése mindazon anyagok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzésként. 0531219 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok K31 Készletbeszerzés K32 K321 K32114 0532114
K32114
K33 K331 K33111 0533111
Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Informatikai eszközök karbantartása Informatikai eszközök bérlete, lízingelése, javítása, karbantartása Számítógépes rendszer tervezése, helyszíni irányítás, üzemeltetés, ezeket segítő tevékenység Informatikai eszközök karbantartása 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K32 Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Közüzemi díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak
27 000 27 000 27 000
10 000
10 000 10 000
200 000
200 000 110 000
110 000 310 000 320 000
300 000 300 000 300 000 300 000
60 000
K33114 Víz- és csatornadíjak 0533114 Víz és csatornadíjak K331 Közüzemi díjak K334
100 000 100 000 100 000 100 000
20 000 80 000
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások 8
053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Az informatiaki eszközök kivételével - a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartás, kisjavítás költsége. gépek, épületek karbantartása. K334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások K335 0533511
K335 K337 0533719
K337
K34 K342 053421
K342
K35 K351 0535111
0535111 0535112
0535112
Közvetített szolgáltatások ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások A Gyomaendrődi Közös Hivatalnak továbbszámlázott gáz, víz, villany, telefon, fénymásolók karbantartás költségek. gázszámla 500 000 telefonszámla 400 000 villanyszámla 200 000 szippantás 50 000 Internet-hozzáférés 150 000 200 000 fénymásolók TÜSZ díj vízszámla 35 000 Összesen 1 535 000 Közvetített szolgáltatások Egyyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás előirányzata Más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, így csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, kéményseprés, rovarirtás Egyyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások Reklám- és propaganda kiadások Reklám- és propaganda kiadások A tevékenységet bemutató, népszerűsítő és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés. Reklám- és propaganda kiadások K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA K351 Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó.
K355 Egyéb dologi kiadások 053551 Egyéb dologi kiadások Az 1 és 2 Ft-os érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet, a tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő adó-, vám és más adójellegfű, hozzájárulások teljesítése. A tevékenység 9
200 000
200 000
1 535 000
1 535 000
350 000
350 000 2 165 000
100 000
100 000 100 000
338 000
338 000 414 000
414 000 752 000
800 000
ellátásával kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjakat, elektronikus útdíj, járművek műszaki vizsgáztatási díja, zöldkártya hatósági díja. Késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék, perköltség. 053551 Egyéb dologi kiadások K355 Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K3 Dolgoi kiadás összesen K5
Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 055011 Nemzetközi kötelezettségek előirányzata Az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások, és más ellenérték nélküli kifizetések. Polgárvédelmi feladatkoz Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás Jelzőrendszer működtetéséhez Mezőberénynek DAREH Belső ellenőrzés Bursa Hungarica 055011 Nemzetközi kötelezettségek előirányzata K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K512 0551211 K512
842541 K3
800 000 800 000 1 552 000 4 437 000
4 334 000
75 000 3 409 000 150 000 200 000 400 000 100 000 4 334 000 4 334 000
Tartalékok Tartalékok előirányzata Tartalékok K5 Egyéb működési célú kiadások
30 603 000 30 603 000 34 937 000
066020
39 501 000
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Dologi kiadás K31 Készletbeszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 0531214 Hajtó- és kenőanyag beszerzés Járművekhez hajtó -és kenőanyag beszerzése. 0531214 Hajtó- és kenőanyag beszerzés K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K31 Készletbeszerzés K33 K33111 0533111 K33111
Szolgáltatási díjak Villamosenergia-szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia-szolgáltatási díjak
0535111
40 000 40 000 40 000
100 000 100 000
K334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Az informatiaki eszközök kivételével - a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartás, kisjavítás költsége. gépek, épületek karbantartása. K334 Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások K33 Szolgáltatási díjak K35 K351
40 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a 10
100 000
100 000 200 000
65 000
0535111 K351
termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K3 Dologi kiadás 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
851011 091110 Óvodai nevelés, ellátás K3 Dologi kiadás K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése 0531119 Egyéb szakmai anyag beszerzése. Játékok, rajzeszközök, szakmai munkát elősegítő eszközök 0531119 Egyéb szakmai anyag beszerzése. K311 Szakmai anyagok beszerzése K31 Készletbeszerzés K35 K351 0535111
0535111 K351
852021
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K3 Dologi kiadás 091110 Óvodai nevelés, ellátás
65 000 65 000 65 000 305 000 305 000
80 000 80 000 80 000 80 000
22 000
22 000 22 000 22 000 102 000 102 000
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok K337 Egyéb szolgáltatások K33713 Szállítási szolgáltatás 0533713 Szállítási szolgáltatás Az iskolások iskolába szállítása 2 000 000 0533713 Szállítási szolgáltatás 2 000 000 K337 Egyéb szolgáltatások 2 000 000 K33 Szolgáltatási kiadások 2 000 000 K35 K351 0535111
0535111 K351
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K3 Dologi kiadás
540 000 2 540 000
092120
2 540 000
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 11
540 000
540 000 540 000
841112 011130
K1
K2
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Személyi juttatások K12 Külső személyi juttatások Választott tisztségviselők juttatásai K12113 051211 Választott tisztségviselők juttatásai Polgármester Végkielégítés Polgármester költsé 051211 Választott tisztségviselők juttatásai K12 Külső személyi juttatások K1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. 05211 Szociális hozzájárulási adó 2 610 000 * 05211 Szociális hozzájárulási adó
174 000 174 000 1 200 000
12 3
27%
2 088 000 522 000 1 200 000 3 810 000 3 810 000 3 810 000
704 700 705 000
05213 Egészségügyi hozzájárulás 75 000 75 000
05213 Egészséggüyi hozzájárulás 05217 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
77 000 05217 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 77 000 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 857 000 adó 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 4 667 000 862101 072111 Háziorvosi alapellátás K1 Személyi juttatások K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 05110111 Alapilletmények előirányzata 1 288 600 1 111 600 05110111 Alapilletmények előirányzata K110115 Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás 05110115 Egyéb feltételektől függő pótlék Dr. Fabó János területi pótlék 43 000 K1101
4 802 400 3 463 200 1 339 200 4 802 000
12
516000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
K1107 Béren kívüli juttatások K110713 Erzsébet utalvány 05110713 Erzsébet utalvány kiadási előirányzata 2 5 000 K1107 Béren kívüli juttatások K1 Személyi juttatások K2
12 12
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. 05211 Szociális hozzájárulási adó 5 318 000 * 05211 Szociális hozzájárulási adó
12
12
5 318 000
120 000 120 000 5 438 000
27%
1 435 860 1 436 000
05213 Egészségügyi hozzájárulás 10 000 10 000
05213 Egészséggüyi hozzájárulás 05217 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 05217 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási K3
Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése K31111 Gyógyszer beszerzése 0531111 Gyógyszerbeszerzés
100 000
K31113 Könyvbeszerzés 0531113 Könyvbeszerzés
10 000
K31114 0531114
Folyóirat beszerzés Folyóirat beszerzés K311 Szakmai anyagok
K312 K31212
Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyageszerzés Irodaszer, nyomtatványbeszerzés Irodaszer, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyageszerzés
0531212 K31212
K31215 0531215
K31215
25 000 25 000 1 471 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése A ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése
50 000 160 000
100 000 100 000
60 000
60 000
K31219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés 0531219 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés K31219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 K31 Készletbeszerzés
70 000 70 000 230 000 390 000
K32 K321 0532111
100 000
K32111
Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Számítógépes rendszer tervezése, tanácsadás, számítógéprendszer kiépítése, helyszíni irányítás. Informatikai szolgáltatások igénybevétele
K32115 0532115 K32115 K321
Adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Informatikai szolgáltatások igénybevétele
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0532211 Nem adatátviteli célú távközlési díjak A számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési díjakat. Telefon, telefax, mobil díjak, mobil telefonhoz vásárolt kártya értéke. 0532211 Nem adatátviteli célú távközlési díjak K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások 13
100 000
150 000 150 000 250 000
100 000
100 000 100 000 350 000
K33 K331 K33111 0533111 K33111
Szolgáltatási díjak Közüzemi díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak
100 000 100 000
K33112 Gázenergia szolgáltatási díjak 0533112 Gázenergia szolgáltatási díjak K33112 Gázenergia szolgáltatási díjak
300 000 300 000
K33114 0533114 K33114 K331
Víz- és csatornadíjak Víz és csatornadíjak Víz- és csatornadíjak Közüzemi díjak
K334 053341
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítása Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
K334
30 000 30 000 430 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások K33611 0533611 Vásárolt közszolgáltatások Dr. Fabó János helyettesítése 12 1 K33611 Vásárolt közszolgáltatások K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 K33711 05111313 K33711
Egyéb szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak Biztosítási díjak Biztosítási szolgáltatási díjak
K33719 0533719
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, jutalék. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási díjak
K33719 K337
K35 K351 0535111
0535111 K351
K6
40 000 40 000
800 000 50 000 200 000 800 000 800 000
40 000 40 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K3 Dologi kiadások
Beruházások K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 056411 Egyéb gép, berendezés és felszerelés létesítése 14
50 000 50 000 90 000 1 360 000
351 000
351 000 351 000 351 000 2 451 000
K64 K67 0567121 K67
Hűtőgép vásárlás Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó. Beruházás célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA Hűtőgép ÁFA-ja Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó. K6 Beruházások 072111 Háziorvosi alapellátás
862301 072311 Fogorvosi alapellátás K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése K31119 Egyéb szakmai anyagbeszerzés 0531119 Egyéb szakmai anyagbeszerzés K31119 Egyéb szakmai anyagbeszerzés K311 Szakmai anyag beszerzése
73 000 73 000
27 000 27 000 100 000 9 460 000
30 000 30 000 30 000
K312 K31219 0531219 K31219 K312
Üzemeltetési anyagok beszerzése Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Egyéb üzemeltetési fenntartási anyagbeszerzés Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése K31 Készletbeszerzés
20 000 20 000 20 000 50 000
K32 K32115 0532115 K32115 K321
Kommunikációs szolgáltatások Adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Informatikai szolgáltatások igénybevétele
60 000 60 000 60 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0532211 Nem adatátviteli célú távközlési díjak A számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési díjakat. Telefon, telefax, mobil díjak, mobil telefonhoz vásárolt kártya értéke. 0532211 Nem adatátviteli célú távközlési díjak K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások K33 K331 K33111 0533111 K33111
Szolgáltatási díjak Közüzemi díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak
50 000
50 000 50 000 110 000
25 000 25 000
K33112 Gázenergia szolgáltatási díjak 0533112 Gázenergia szolgáltatási díjak K33112 Gázenergia szolgáltatási díjak
120 000 120 000
K33114 0533114 K33114 K331
Víz- és csatornadíjak Víz és csatornadíjak Víz- és csatornadíjak Közüzemi díjak
K334 053341
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítása
40 000 40 000 185 000
15
30 000
K334
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
K336 K33611 0533611 K33611 K336
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
1 300 000 1 300 000 1 300 000
K337 K33711 05111313 K33711 K337
Egyéb szolgáltatások Biztosítási szolgáltatási díjak Biztosítási díjak Biztosítási szolgáltatási díjak Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási díjak
15 000 15 000 15 000 1 530 000
K35 K351
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K3 Dologi kiadások 072311 Fogorvosi alapellátás
0535111
0535111 K351
869041 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése K31111 Gyógyszer beszerzése 0531111 Gyógyszerbeszerzés K31111 Gyógyszer beszerzése
30 000
105 000
105 000 105 000 105 000 1 795 000 1 795 000
15 000 15 000
K31113 Könyvbeszerzés 0531113 Könyvbeszerzés K31113 Könyvbeszerzés
5 000 5 000
K31114 0531114 K31114
Folyóirat beszerzés Folyóirat beszerzés Folyóirat beszerzés
5 000 5 000
K31119 0531119 K31119 K311
Egyéb szakmai anyag beszerzés Egyéb szakmai anyag beszerzés Egyéb szakmai anyag beszerzés Szakmai anyagok K31 Készletbeszerzés
30 000 30 000 55 000 55 000
K32 K32115 0532115 K32115 K321
Kommunikációs szolgáltatások Adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Informatikai szolgáltatások igénybevétele
60 000 60 000 60 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0532211 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 16
50 000
A számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési díjakat. Telefon, telefax, mobil díjak, mobil telefonhoz vásárolt kártya értéke. 0532211 Nem adatátviteli célú távközlési díjak K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások K33 K331 K33111 0533111 K33111
Szolgáltatási díjak Közüzemi díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak
25 000 25 000
K33112 Gázenergia szolgáltatási díjak 0533112 Gázenergia szolgáltatási díjak K33112 Gázenergia szolgáltatási díjak
120 000 120 000
K33114 0533114 K33114 K331
Víz- és csatornadíjak Víz és csatornadíjak Víz- és csatornadíjak Közüzemi díjak
K334 053341
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítása Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
400 000
K336 K33611 0533611 K33611 K336
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K33 Szolgáltatási díjak
100 000 100 000 100 000 685 000
K35 K351
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K3 Dologi kiadás
K334
0535111
0535111 K351
K5
50 000 50 000 110 000
40 000 40 000 185 000
Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 055111 Egyéb működési célú támogatások A szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások Védőnői ellátás támogatása K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K5 Egyéb működési célú kiadások 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
881011 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása K3 Dologi kiadások 17
400 000
203 000
203 000 203 000 203 000 1 053 000
400 000
400 000 400 000 1 453 000
K31 K31119 0531119 K31119 K311
Készletbeszerzés Egyéb szakmai anyag beszerzés Egyéb szakmai anyag beszerzés Egyéb szakmai anyag beszerzés Szakmai anyagok K31 Készletbeszerzés
K33 K335 0533511
Szolgáltatási kiadások Közvetített szolgáltatások ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások A GyomaendrődiTérségi Szociális Gondozási Központnak továbbszámlázott gáz, víz villany költségek. telefon, fénymásolók karbantartás költségek. gázszámla villanyszámla vízszámla szállítás Összesen Közvetített szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások
K335
K35 K351 0535111
0535111 0535112
0535112
K5
20 000 20 000 20 000 20 000
560 000
350 000 70 000 20 000 120 000 560 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA K351 Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K3 Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 055111 Egyéb működési célú támogatások A szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások Idősek kulturális program támogatása K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K5 Egyéb működési célú kiadások 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
882122 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K48 Egyéb nem intézményi ellátások 0548122 Átmeneti pénzbeli segély Átmeneti segély szoc.tv. 45. §. 0548132 Természetben nyújtott átmeneti segély Természetben nyújtott átmeneti segély szoc.tv. 47. §.(1)bek.c.) pont Egyéb nem intézményi ellátások K48 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18
560 000 560 000
6 000
6 000 152 000
152 000 158 000 158 000 738 000
200 000
200 000 200 000 938 000
100 000
900 000 1 000 000 1 000 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 882123 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K48 Egyéb nem intézményi ellátások 0548122 Temetési pénzbeli segély Temetési segély szoc.tv. 46. §. 0548132 Természetben nyújtott temetési segély Természetben nyújtott temetési segély szoc.tv. 47. §. (1) bek. d) pont Egyéb nem intézményi ellátások K48 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 882202 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 0544122 Helyi megállapítású közgyógyellátás Helyi megállapítású közgyógyellátás szoc.tv. 50. §. (3) bek. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 890301 084031 Civil szervezetek működési támogatása K5 Egyéb működési célú kiadások K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0551114 Nonprofit szervezeteknek egyéb működési célú támogatások Polgárőrség 100 000 Vöröskereszt 50 000 KARITÁSZ 60 000 K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K5 Egyéb működési célú kiadások 084031 Civil szervezetek működési támogatása 910123 082044 Könyvtári szolgáltatások K3 Dologi kiadások K31 Készletbeszerzés K311 Szakmai anyagok beszerzése K31114 Folyóirat beszerzés 0531114 Folyóirat beszerzés K31114 Folyóirat beszerzés 311 Szakmai anyagok beszerzése K312 K31212
1 000 000
100 000
100 000 200 000 200 000 200 000
100 000 100 000 100 000
210 000
210 000 210 000 210 000
400 000 400 000 400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyageszerzés Irodaszer, nyomtatványbeszerzés Irodaszer, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyageszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése 31 Készletbeszerzés
420 000
K32 K32115 0532115 K32115 K321
Kommunikációs szolgáltatások Adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Informatikai szolgáltatások igénybevétele K32 Kommunikációs szolgáltatások
120 000 120 000 120 000 120 000
K33 K331
Szolgáltatási díjak Közüzemi díjak
0531212 K31212 K312
19
20 000 20 000
K33111 Villamosenergia szolgáltatási díjak 0533111 Villamosenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak K33111
120 000 120 000
K33112 Gázenergia szolgáltatási díjak 0533112 Gázenergia szolgáltatási díjak K33112 Gázenergia szolgáltatási díjak
800 000 800 000
K33114 0533114 K33114 K331
Víz- és csatornadíjak Víz és csatornadíjak Víz- és csatornadíjak Közüzemi díjak
K334 053341
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítása Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K33 Szolgáltatási díjak
K334
K35 K351 0535111
0535111 K351
80 000 80 000 1 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K3 Dologi kiadások 082044 Könyvtári szolgáltatások
910502 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása K3 Dologi kiadás K31 Készletbeszerzés Üzemeltetési anyagok K312 0531219 Üzemeltetési anyagok beszerzése mindazon anyagok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzésként. 0531219 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok K31 Készletbeszerzés K337 K33719 0533719
K33719 K337
K35 K351 0535111
Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, jutalék. Elszármazottak találkozója Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási díjak Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a 20
100 000 100 000 1 100 000
440 000
440 000
440 000 2 080 000 2 080 000
100 000
100 000 100 000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
300 000
0535111 K351
termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA 300 000 Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 300 000 K3 Dologi kiadások 1 400 000 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
931102 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási díjak K331 Közüzemi díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak K33111 0533111 Villamosenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak K33111 K33112 Gázenergia szolgáltatási díjak 0533112 Gázenergia szolgáltatási díjak K33112 Gázenergia szolgáltatási díjak
500 000 500 000
K33114 0533114 K33114 K331
Víz- és csatornadíjak Víz és csatornadíjak Víz- és csatornadíjak Közüzemi díjak
K334 053341
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítása Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K33 Szolgáltatási díjak
K334
K35 K351 0535111
0535111 K351
45 000 45 000 570 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K3 Dologi kiadások 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejleszté
960302 013320 Köztemető fenntartás és működtetés. K3 Dologi kiadások K33 Szolgáltatási díjak K331 Közüzemi díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak K33111 0533111 Villamosenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak K33111 K33114 0533114 K33114 K331
25 000 25 000
Víz- és csatornadíjak Víz és csatornadíjak Víz- és csatornadíjak Közüzemi díjak
100 000 100 000 670 000
181 000
181 000
181 000 851 000 851 000
15 000 15 000
25 000 25 000 40 000 21
K334 053341
K334
K35 K351 0535111
0535111 K351
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítása Ravatalozó külső festése Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K33 Szolgáltatási díjak
100 000
100 000 140 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Ezen a rovaton kell elszámolni a dologi kiadások a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forglami adót. Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K3 Dologi kiadások 013320 Köztemető fenntartás és működtetés. Kiadás összesen:
38 000 178 000 178 000 93 674 000
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen:
13 339 000 3 442 000 35 538 000 1 300 000 35 972 000 900 000 0 3 183 000 93 674 000
22
38 000
38 000
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
2014. évi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban.
Ezer forintban Kormány zati funkció száma 063020
Kormán yzati Munkaadó Személy funkció kat terhelő i juttatás megnev járulékok ezése Víztermelés-kezelés ellátás
Dologi kiadás
Ellátotta k pénzbeli juttatási
2 675 051030
045160 107051 013350 066010 064010 066020 047410 091110
Egyéb Felhalm működé ozási si kiadás kiadások 123
3 183
Összese n
5 981
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett begyűjtése, szállítása, átrakása 3 230 102 500
3 832
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 1 308
1 308
Szociális étkeztetés 3 255
885
5 740
300
Önkormányzati vagyonnal, való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 533 Zöldterület kezelés 736
202
10 180 533
312
1 250
3 810
3 810
Közvilágítás Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 100 27 4 437 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 305
34 937
39 501 305
Óvodai nevelés, ellátás 102
102
092120
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 2 540 2 540
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 3 810 857 4 667
072111 072311
Háziorvosi alapellátás 5 438 Fogorvosi alapellátás
1 471
2 451
100
1 795 074031 102030 107060
1 795
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 1 053
400
1 453
Idősek, demens betegek nappali ellátása 738
200
938
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 1000
103010 101150
100
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 200 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 100
084031
Civil szervezetek működési támogatása
082044
Könyvtári szolgáltatások
200 100 210
210
2 080 082092 013320
2 080
Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása 1 400
Összesen
1 400
Köztemető fenntartás és működtetés 178
081030
9 460
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 851 13 339 3 442 35 538 1 300 35 972
178
4 083
851 93 674
