Piliscsév Község Képviselő-testületének 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati RENDELETE
Piliscsév Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Egységes szerkezetben a 10/2013.(IX.17.) rendelettel Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya 1.§. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. 2.§. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal b) önállóan működő költségvetési szerv: Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár. (2) Az (1). bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. (3) Az önkormányzat címrendjét az 1 sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2013. évi összesített költségvetése 3.§. Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési a) kiadási főösszegét 211.337 ezer forintban, melyből: - működési kiadás: 167.623 ezer forint - felhalmozási kiadás: 43.714 ezer forint b) bevételi főösszegét 211.337 ezer forintban állapítja meg, melyből: - működési bevétel: 206.242 ezer forint - felhalmozási bevétel: 5.095 ezer forint.1
I. A költségvetési bevételek 4.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
1
Módosította a 10/2013.(IX.17.) számú önkormányzati rendelet, hatályos 2013.09.17-től
1
(2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. számú melléklet szerint állapítja meg. (3) Az Önkormányzat működési bevételeit, adóbevételeit, felhalmozási valamint a működési célú átvett pénzeszközeit a 4. számú melléklet részletezi. (4) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat az 5. számú melléklet mutatja be. (5) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 187.920 eFt. b) az önként vállalt feladatok bevételei: 23.417 eFt.2
II. A költségvetési kiadások 5.§. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza (2) Az Önkormányzat előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg. (3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai: 171.008 eFt b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 40.329 eFt.3 6.§. (1) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése felújítási előirányzatot nem tartalmaz.
III. A költségvetési kiadások és bevételek 7.§. (1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá: Az önkormányzat tartaléka összesen: 20.072 eFt ebből - általános tartalék: 5.497 eFt - fejlesztési céltartalék: 14.575 eFt - céltartalék (elköt. pénzmar. terhére): 0 eFt.4 2 3
Módosította a 10/2013.(IX.17.) számú önkormányzati rendelet, hatályos 2013.09.17-től Módosította a 10/2013.(IX.17.) számú önkormányzati rendelet, hatályos 2013.09.17-től
4
Módosította a 10/2013.(IX.17.) számú önkormányzati rendelet, hatályos 2013.09.17-től
2
(2) A tartalékok részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza. 8.§ Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza. 9.§ Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 10. számú mellékletben szerepel. 10.§ Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.
IV. Költségvetési létszámkeret 11.§.(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát: - 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban /átlaglétszámban/állapítja meg. (2) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 3. számú mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2013. évi éves létszám előirányzatát a képviselő testület 2 főben állapítja meg.
Az önkormányzat 2013. évi saját költségvetése 12.§. Az önkormányzat a 2013. évi saját költségvetési a) kiadási főösszegét 171.498 ezer forintban, melyből: - működési kiadás: 128.324 ezer forint - felhalmozási kiadás: 43.174 ezer forint b) bevételi főösszegét 171.498 ezer forintban állapítja meg, melyből: - működési bevétel: 171.262 ezer forint - felhalmozási bevétel: 236 ezer forint.5
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 13.§. Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési a) kiadási főösszegét 60.774 ezer forintban, melyből: - működési kiadás: 60.774 ezer forint - felhalmozási kiadás: 0 forint b) bevételi főösszegét 60.774 ezer forintban állapítja meg, melyből: - működési bevétel: 60.774 ezer forint - felhalmozási bevétel: 0 forint.6
5 6
Módosította a 10/2013.(IX.17.) számú önkormányzati rendelet, hatályos 2013.09.17-től Módosította a 10/2013.(IX.17.) számú önkormányzati rendelet, hatályos 2013.09.17-től
3
Az önkormányzat Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésű költségvetési szervének költségvetése 14.§. Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi költségvetési a) kiadási főösszegét 21.122 ezer forintban, melyből: - működési kiadás: 20.582 ezer forint - felhalmozási kiadás: 540 forint b) bevételi főösszegét 21.122 ezer forintban állapítja meg, melyből: - működési bevétel: 16.263 ezer forint - felhalmozási bevétel: 4.859 forint.7
A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetése 15 § A bolgár, valamint a szlovák helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését a 12. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 16.§. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül. 17.§ (1)Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kiemelt előirányzatonkénti 1 millió forint értékhatárig az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre, melyekről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. A módosításokat, átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor át kell vezetni. 18.§ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint. 19.§ Az önkormányzati és költségvetési szervei a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. 20.§ (1) A költségvetési szervek a bevételi előirányzatuk fél és háromnegyed éves időarányos túlteljesítése esetén a többletbevételének felét felújításra, tárgyi eszköz beszerzésre fordíthatja. (2) A többletbevétel felhasználása a Jegyző és a Gazdasági Vezető együttes, előzetes írásbeli engedélyéhez kötött, melyet a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen át kell vezetni. 7
Módosította a 10/2013.(IX.17.) számú önkormányzati rendelet, hatályos 2013.09.17-től
4
21.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalék felett 1 millió Ft-os értékhatárig rendelkezzen, melyről a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 22.§ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogszabályváltozásokból adódó módosításokat a rendeleten átvezesse a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. 23.§ Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetére használható fel.
Egyéb rendelkezések 24.§ Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nem áll fenn. 25. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.
Záró és átmeneti rendelkezések 26.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Piliscsév, 2013. február 13.
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester
Baumstark Tiborné jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetése a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megtörtént. Piliscsév, 2013. február 13.
Baumstark Tiborné jegyző
5
Mellékletek és részletező táblázatok 1. számú melléklet Címrend 2. számú melléklet Az önkormányzat pénzforgalmi mérlege 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetése szakfeladatonként 4. számú melléklet Az Önkormányzat működési bevételei, adóbevételei, felhalmozási valamint működési célú átvett pénzeszközei 5. számú melléklet Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások 6. számú melléklet Az Önkormányzat által folyósított pénzbeli juttatások 7. számú melléklet Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai 8. számú melléklet Tartalékok 9. számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési mérlege 10. számú melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv 11. számú melléklet Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 12. számú melléklet A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetése 13. számú melléklet Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
6
1. melléklet a 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez Címrend 2013.06.30 Cím Alcím Cím neve 1. Piliscsév Község Önkormányzata 1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 3 4 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 5 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 8 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 9 Nemzeti ünnepek programjai 10 Közvilágítás 11 Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások 12 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 13 Óvodai nevelés, ellátás 14 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 15 Fogorvosi alapellátás 16 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 17 Ifjúság-egészségügyi gondozás 18 Idősek nappali ellátása 19 Rendszeres szociális segély 20 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 21 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 22 Ápolási díj alanyi jogon 23 Ápolási díj méltányossági alapon 24 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 25 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 26 Óvodáztatási támogatás 27 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 28 Átmeneti segély 29 Temetési segély 30 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 31 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 32 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 33 Közgyógyellátás 34 Köztemetés 35 Családsegítés 36 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 37 Civil szervezetek működési támogatása
7
38 39 40 41 42
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
43
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
44
Versenysport-tevékenység és támogatása
45
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
46 47
Köztemető fenntartás és működtetés Iskolai intézményi étkeztetés
1. Cím Alcím 2. 1 2 3 4 5 6 7 3. 1 2 3 4
Cím neve Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Statisztikai tevékenység Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
8
2. melléklet az 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez 2013.06.30
Piliscsév Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés
Mérleg eFt-ban Bevételek
Kiadások 2013
2013
Intézményi működési bevételek
11 350 Személyi juttatások
65 026
Önk. sajátos működési bev.
62 825 Munkaadót terh. befizetések
17 277
Önk.költségvetési támogatása
46 646 Dologi kiadások
41 991
Felhalmozási bevételek
5 095 Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.
Átvett pénzeszközök
29 006 Támogatás
Intézmény finanszírozás
42 057 Átadott pénzeszközök Intézmény finanszírozás
Tárgyévi bevételek Önkorm. pénzmaradványa
196 979 Tárgyévi működési kiadások 45 796 Fejlesztés, felújítás
Művelődéi Ház pénzmaradványa
7 525 Fejlesztési céltartalék
Körjegyzőség énzmaradványa
3 094 Céltart.(elköt.p.mar.terhére) Általános tartalék
Mindösszesen Intézmény finanszírozás Halmozódásmentes főösszeg
253 394 Mindösszesen -42 057 Intézmény finanszírozás 211 337 Halmozódásmentes főösszeg
21 180 4 100 12 552 42 057 204 183 29 139 14 575
5 497 253 394 -42 057 211 337
9
3. melléklet az 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez az önkormányzat költségvetése szakfeladatonként 2013.06.30 Működési bevételek
Sor- szám Szakfeladat
Kv. Lét Bev. Int. Fő- finan szá össz sz. m eg
Intézm. műk.bev.
Tám og.
Közhat. bev.
tám.c.mű k.bev.
Felhalmozási bevételek Felhal átvett. m. pe. tőkejell. bev.
Tám.c. felh. bev.
Átv.p Tám.k e. ölcs. felha visszat lm-ra .
eFt Műk. hitel
Fejl.h itel
Pénzforg. n.bev.
I. Kiadások és bevételek feladatonként: Piliscsév Község Önkormányzata 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
9. 10. 11. 12.
13. 14.
15. 16. 17.
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nemzeti ünnepek programjai Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás
5775 0
5 775
0 25
25
0 2270
2 270
2 4880 1
2 905
100
45796
0 0 0 2 0 1117 27 0
491 72
62825
0 0
1
2900 0
2900
10
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Sor- szám Szakfeladat
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Családsegítés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési bevételek Felhalmozási Kv. Lét bevételek eFt Bev. Int. Felhal Átv.p Tám.k Fő- finan Tám.c. szá Tám Közhat. tám.c.mű átvett. m. e. ölcs. Műk. Fejl.h Pénzforg. össz sz. Intézm.mű felh. k.bev. og. bev. k.bev. pe. tőkejell. felha visszat hitel itel n.bev. m bev. eg bev. lm-ra . 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
11
Egyéb közfoglalkoztatás Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása 43. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 44. Versenysport-tevékenység és támogatása 45. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 46. Köztemető fenntartás és működtetés Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 1 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 2 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 3 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 4 Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 5 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 6 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 7 Statisztikai tevékenység Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 2 Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme 3 Könyvtári szolgáltatások 4 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Bevételi főösszeg 41. 42.
Intézményfinanszírozás
2
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
11
60 774 0 0
239 61
3371 9
3094
0 0 0
2 20
21 122
8338
253 394
42 057
833 8
400 11 375
49 172
62 825
2 900
32 299
4859 0
4 859
7525 100
0
0
0
56 415
-42 057
12
Halmozódásmentes főösszeg Sor- szám Szakfeladat
2113 37 Kv. Lét Bev. Int. Fő- finan szá össz sz. m eg
Működési kiadás Személyi jutt.
Járul ékok
Dologi kiad.
Pénzeszk .átad.
Felhalmozási kiadás Tám. ért. kiad.
Önk.ált. Felújítá foly.ellá s t.
Beru házás
Felh.át ad. pe.
Tám. ért. kiad.
eFt Tám. kölcs.
Tartalék
Piliscsév Község Önkormányzata 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
9. 10. 11. 12.
13.
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Nemzeti ünnepek programjai Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Óvodai nevelés, ellátás
899
899 0 2755 5
250 00
2555 216
1232
58
958
0 1141
1141 2 5669 0
11763
317 0
0 800 3430
20072
800 3430
2
2878
6566 5041 7
270 0
18985
754
2934
4205 7
8360
0 14.
15. 16. 17. 18. 19.
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély
0 0 1 3855 0 3136 0
2578
697
580
3136
13
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Sor- szám Szakfeladat
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41.
Közgyógyellátás Köztemetés Családsegítés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás
0 0 0 700
700 0 0 0 0 3392 300
3392 300 600
600 0
1650
1650 Kv. Lét Bev. Int. Fő- finan szá össz sz. m eg 50 500 1 606
Működési kiadás Személyi jutt.
Járul ékok
Dologi kiad.
Pénzeszk .átad.
Felhalmozási kiadás Tám. ért. kiad.
Önk.ált. Felújítá foly.ellá s t.
Beru házás
Felh.át ad. pe.
Tám. ért. kiad.
eFt Tám. kölcs.
Tartalék
50 500 550
1056
0 0 1 660
166 0
0
2
0 2
2389
39
14
0
779 42.
43. 44. 45. 46. 47. Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 1
2
3
4
5
6 7 Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 1 2 3 4
Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Versenysport-tevékenység és támogatása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Köztemető fenntartás és működtetés Iskolai intézményi étkeztetés
890
890
0 1 550
155 0
0 100 221
100 221 0
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Statisztikai tevékenység
0
0
0
0
0
11
60 774 0
34642
93 54
2790
10560
28 54
7168
13988
0 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
0 0 0
2
21 122
540
15
Bevételi főösszeg Intézményfinanszírozás
Halmozódásmentes főösszeg
20
253 394 4205 7 2113 37
42 057
65 026
17 277
41 991
12 552
4 100
21 180
899
28 240
0
0
0
20 072
16
4. melléklet a 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez
2013.06.30
Piliscsév Község Önkormányzata 2013. évi bevételek
2013
Intézményi működési bevételek Felügyeleti jellegű tev.díja Alaptev. szolgáltatás Egyéb sajátos bevétel Tovább számlázott szolg. bevételei Bérleti díjak Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Kötbér, bírság, kártérítés Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevétel Művelődési Ház Intézményi működési bevételek össz.
100 100 1 205 8 045
1 500 400 11 350
Önkorm. sajátos műk. bevételei Helyi adók Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó (állandó)
4 800 50 000
Átengedett központi adók Pótlék, bírság Gépjármű súlyadó Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Szabálysértési bírság Igazgatási szolg. díj Önkorm. sajátos működési bev.össz.
300 7 000 500 200 25 62 825
Önkorm.költségvetési tám. Normatív állami támogatás
Költségvetési támogatás összesen
46 646 46 646
Felhalmozási célú pénzeszk átvétel Érdekeltség növelő támogatás Lakossági csatorna törlesztés
136 100 17
Művelődési Ház felhalm. bevételei
Felhalmozási bevételek összesen: Működési célú pénzeszk.átvétel MEP finanszírozás Közfoglalkoztatásra kapott tám. Közös Hivatal által átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszk átvétel össz.
4 859 5 095 2900 2145 23961 29 006
18
5. melléklet a 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez 2013.06.30
Piliscsév Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés Állami támogatás adatai Ft-ban
Megnevezés Népességszám Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen ebből: A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
2013 2419 26 518 368 8 644 164 3 501 655 3 400 184 100 000 1 642 325
-13 479 145 54 358
Pénzbeli szociális ellátás
6 291 091
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Könyvtár, közművelődés Egyes jövedelempótló támogatások Szerkezetátalakítási tartalék (gyermekétkeztetés támogatása) Egyéb működési célú központi támogatások (bérkompenzáció)
6 531 300 2 757 660 8 488 106 221 000 619 186
Állami támogatás mindösszesen:
46 646 088
19
2013.06.30
Piliscsév Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés Szociális ellátások eFt-ban
Jogcím
2013
Rászorultságtól függő pénzbeli,szociális, gyerekvédelmi ellátások
Ápolási díj (helyi) Átmeneti segély Temetési segély Rendkív.gyermekvédelmi tám. Önkorm. rend.-ben megállapított kórházi ápolás eseti gyógyszer tám. harmadik gyermek szül. összesen
700 1 500 300 600 200
3 300
Természetben nyújtott szociális ellátások
Természetbeni átm.(segély tüzelő, int. tér., gyermek szállítás)
Köztemetés Közgyógyellátás összesen:
1 892 500 50 2 442
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
Arany János pály. Baba utalvány Csévi gyerekek beisk. Ösztöndíj Karácsonyi segély összesen Folyósított ellátás önkormányzat saját Folyósított ellátás (Közös Hivatal) Folyósított ellátás összesen
100 200 450 300 400 1450 7 192 13 988 21 180
20
eFt Beruházási kiadások Kesztölci u. - Dózsa u.vége (pályázat KDOP-4.2.1/B-11) Rendezési terv Szilvás utca Nefelejcs utca Teherautó vásárlás összesen:
2 000 301 94 700 23 390
Felújítási kiadások Tisztítómű gépeinek felújítása Vasút utca összesen: Művelődési Ház beruházásai Felhalmozási kiadások összesen:
899 4 310 5 209 540 29 139
20 295
21
8. melléklet a 1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez 2013.06.30
Piliscsév Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés Tartalékok eFt
Általános tartalék
5 497
Fejlesztési céltartalék
Pályázati önerő óvoda Pályázati önerő (Sportöltöző) Kisteherautó Hivatal (fénymásoló, szünetmentes,..) Tervek, útépítés Fejlesztési céltartalék összesen
1 575 7 000 500 1 000 4 500 14 575
Céltartalék (elköt.p.mar.terhére) Tartalék összesen:
20 072
22
