Újszász Városi Önkormányzat 11/2013.(VIII.07.) rendelete
A 2013. évi költségvetési rendeletről szóló 1/2013.(III.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján, Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2013.(III.13.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés mérlegfőösszegének Bevételi oldalát Kiadási oldalát
1.284.301,0 eFt 1.284.301,0 eFt
összegben állapítja meg. (2) A bevételi jogcímeken belül - Intézményi működési bevételek - Önkormányzatok sajátos működési bevétele - Önkormányzatok költségvetési támogatása - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Átvett pénzeszközök = Működési = Felhalmozási - Támogatásértékű bevételek = Működési = Felhalmozási - Kölcsönök visszatérülése - Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele
204.276,0 eFt 93.500,0 eFt 902.265,0 eFt 37.750,0 eFt 0,0 eFt 1.167,0 eFt 36.343,0 eFt 0,0 eFt 1.000,0 eFt 8.000,0 eFt
módosított előirányzatot állapít meg.
(3) A kiadási jogcímeken belül - Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi jellegű kiadások - Ellátottak pénzbeli juttatása - Egyéb működési célú kiadás - Támogatásértékű működési kiadás
349.382,0 eFt 92.198,0 eFt 326.578,0 eFt 500,0 eFt 117.261,0 eFt 0,0 eFt
2 - Átadott pénzeszköz működésre - Beruházás - Felújítás - Kölcsönök kiadás - Céltartalék
5.250,0 eFt 26.736,0 eFt 17.181,0 eFt 1.000,0 eFt 348.215,0 eFt
módosított előirányzatot állapít meg..
2.§
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013.június 30. napjával kell alkalmazni. (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Molnár Péter Polgármester
Udud Róza Jegyző
3 1. S Z Á M Ú M E L L É K L E T Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(VIII.07.) önkormányzati rendeletéhez
Ezer Ft-ban BEVÉTELEK Központosított támogatás Bérkompenzáció Nyári gyermekétkeztetés Közművelődési érd.növ.tám. Lakott külterülettel kapcs.fea.
Egyéb műk.célú központi támogatás Vis maior támogatás Adósságkonszolidáció
fedezetet nyújt az alábbi +1.878,0 +767,0 +1.007,0 +91,0 +13,0
+331.337,0 +170,0 +323.683,0
Bérkompenzáció
+7.484,0
Szerkezetátalakítási tartalék Gyermekétkeztetés támogatás Beszámítás visszapótlás
+8.647,0 +3.890,0 +4.757,0
KIADÁSOK-ra
Személyi juttatás Helyi önkormányzat Dologi kiadás Helyi önkormányzat Dologi kiadás Helyi önkormányzat Támogatás Polgármesteri Hivatal (Dologi kiadás 13,0)
+767,0 +1.007,0 +91,0 +13,0
Dologi kiadás Helyi önkormányzat +170,0 Céltartalék +319.431,0 Dologi kiadás (kamat kiadás) 4.252,0 Személyi juttatás Helyi önkormányzat +1.462,0 Járulékok Helyi önkormányzat +395,0 Támogatás Polgármesteri Hivatal +733,0 (Személyi juttatás 577,0) (Járulékok 156,0) Támogatás Újszász V.Óvoda és Bölcsőde +2.075,0 (Személyi juttatás 1.634,0) (Járulékok 441,0) Támogatás Zagyvaparti Idősek Otthona +2.819,0 (Személyi juttatás 2.220,0) (Járulékok 599,0)
Dologi kiadás Helyi önkormányzat Dologi kiadás Helyi önkormányzat
+3.890,0 +4.757,0
4 2. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ A 2013. évi költségvetés előirányzatának alakulásáról BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek
2013. évi eredetei előirányzat
Jelenlegi előirányzat
204.276,0
204.276,0
- Polgármesteri Hivatal - Helyi Önkormányzat - Zagyvaparti Idősek Otthona - Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde
1.625,0 57.855,0 144.796,0 0,0
1.625.0 57.855,0 144.796,0 0,0
Önkorm. sajátos működési bevétele
93.500,0
93.500,0
25.000,0 49.000,0 8.500,0 7.600,0 1.100,0 1.000,0 800,0 500,0
25.000,0 49.000,0 8.500,0 7.600,0 1.100,0 1.000,0 800,0 500,0
- Magánszemélyek kommunális adója - Iparűzési adó - Építményadó - Gépjárműadó - Pótlék - Talajterhelési díj - Lakbér - Bírság
Önkorm. költségvetési támogatása
560.403,0
902.265,0
- Normatív támogatás feladatmutató alapján - Központosított támogatás - Önkormányzati fejezeti tartalék - Egyes szociális feladatok támogatása - Egyéb műk.célú központi támogatás - Szerkezetátalakítási tartalék
462.650,0 0,0 24.237,0 73.516,0 0,0 0,0
462.650,0 1.878,0 24.237,0 73.516,0 331.337,0 8.647,0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
37.750,0
37.750,0
0,0
0,0
1.167,0
1.167,0
36.343,0
36.343,0
0,0
0,0
Kölcsönök visszatérülése
1.000,0
1.000,0
Előző évi várható pénzmaradvány
8.000,0
8.000,0
942.439,0
1.284.301,0
Átvett pénzeszköz működésre Átvett pénzeszköz felhalmozásra Támogatásértékű működési célú bevétel Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel
Bevételek mindösszesen:
5 KIADÁSOK Személyi juttatások
342.722,0
349.382,0
- Polgármesteri Hivatal - Helyi Önkormányzat - ebből közfoglalkoztatás - Zagyvaparti Idősek Otthona - Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde
69.133,0 74.879,0 19.400,0 130.001,0 68.709,0
69.710,0 77.108,0 19.400,0 132.221,0 70.343,0
Járulékok és szociális hozzájárulási adó
90.607,0
92.198,0
19.075,0 17.955,0 2.600,0 35.105,0 18.472,0
19.231,0 18.350,0 2.600,0 35.704,0 18.913,0
312.398,0
326.578,0
21.093,0 156.907,0 120.742,0 13.656,0
21.106,0 171.074,0 120.742,0 13.656,0
500,0
500,0
500,0
500,0
117.261,0
117.261,0
10.000,0 96.273,0 10.988,0
10.000,0 96.273,0 10.988,0
0,0
0,0
5.250,0
5.250,0
Beruházás
26.736,0
26.736,0
Felújítás
17.181,0
17.181,0
Kölcsönök
1.000,0
1.000,0
Céltartalék
28.784,0
348.215,0
942.439,0
1.284.301,0
182,0
182,0
- Polgármesteri Hivatal - Helyi Önkormányzat - ebből közfoglalkoztatás - Zagyvaparti Idősek Otthona - Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde
Dologi kiadás - Polgármesteri Hivatal - Helyi Önkormányzat - Zagyvaparti Idősek Otthona - Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde
Ellátottak pénzbeli juttatása - Zagyvaparti Idősek Otthona
Egyéb működési célú kiadás - Támogatások - Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások - Önkorm.által folyósított ellátások
Támogatásértékű működési kiadás Átadott pénzeszköz működésre
Kiadások Összesen: Létszámkeret
