Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VIII.28.) rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013(III.08.) rendelet módosításáról
1.§ Az Ör. 3.§-ban megállapított 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege a melléklet 1, 2 számú mellékletek előirányzatainak változásával módosul. Ezek szerint: Bevételi és kiadási főösszeg Ezen belül: - a felhalmozási célú bevétel - a felhalmozási célú kiadás Ebből: - a beruházások összege - a működési célú bevétel - a működési célú kiadás Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások - támogatásértékű műk.kiadás - működési célú pénzeszköz átadás - speciális célú támogatások - működési célú hitel visszafiz. - részvény
405 008 eFt 42 820 eFt 105 950 eFt 66 645 eFt 362 188 eFt 299 058 eFt 85 278 eFt 16 308 eFt 75 473 eFt 49 841 eFt 17 869 eFt 36 763 eFt 17 386 eFt 140 eFt
2.§ A bevételi előirányzat növelését és csökkentését szakfeladat szerinti részletezésben az 1. sz. melléklet tartalmazza. 3.§ A kiadási előirányzat növelését és csökkentését szakfeladat szerinti részletezésben a 2. sz. melléklet tartalmazza. 4.§ A felhalmozási célú kiadások részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 5.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
1
Baks, 2013. augusztus 28.
Búza Zsolt sk. polgármester
dr. Barcsi Judit sk. mb. jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2013. augusztus 29. A rendelet hirdető tábláról való levétele: 2013.szeptember 13.
dr. Barcsi Judit sk. mb.jegyző
2
Baks Községi Önkormányzat és intézményei
So rsz
Alcímsz .
Ei.csop. sz.
Kiemelt ei.sz.
1
Címnév
Ei.c sop .
Bevételek Kiemelt ei.
2013 évi eredeti ei.
Mód. növ.
1. sz. melléklet Mód. Mód ei. csökk
Baks Községi Önkormányzat 1 1
682001 Lakóingatlan üzemeltetése Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen
684 684 684
684 684 684
1
682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen
883 883 883
883 883 883
1 2
841112 Törvényalkotás, önkormányzatok tev. Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Műk.c.támog.ért.bevétel Működési célú bevételek Bevételek összesen
1
2 1
3 1
So rsz
Alcímn év
Alcímsz .
Ei.csop. sz.
Kiemelt ei.sz.
4 1 1
Címnév
Alcímn év
Ei.c sop .
Kiemelt ei.
525 525 525
2013 évi eredeti ei.
841163 Pályázat- és támogatáskezelés Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek
3
17072
+ 283 + 150 + 433 + 433
Mód. növ.
+ 1776
808 150 958 958
Mód. csökk
Mód ei.
18848
Műk.c.támog.ért.bev. Működési célú bevételek
2
2
Felhalmozási célú bevételek Rövid lej.fejlesztési hitelek Felhalm.c.támog.ért.bev. Felhalm.c.pe.átvétel Egyéb felhalm.c.bevétel Felhalmozási célú bevételek Bevételek összesen
1 2 3 4
5
841125 Környezetvédelem helyi igazgatása Működési célú bevételek Önk.sajátos műk.bev.(körny.bírs.) Működési célú bevételek Bevételek összesen
1 3
6 1 2 4 1
So rsz
Alcímsz .
Ei.csop. sz.
Kiemelt ei.sz.
7 1 1 2 3 5 6 7
Címnév
841402 Város- és községgazdálkodás Működési célú bevételek Működési célú támog.ért.bev. ÁH-on kív.kapott pénzeszk.átvétel Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen Alcímn Ei.c Kiemelt ei. év sop . 841901 Önkormányzatok elszámolásai Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Műk.c.támog.ért. bevételek Önk.sajátos műk.bevétele Felh.és tőke jell.bevételek Közp.ktgvet-ből kapott támog. Egyéb rövid lej.hitel felvétel Működési célú bevételek
4
54426 71498
24342 7005 24997 56344 127842
54426 73274
+ 1776
- 17000 - 7505 + 749 + 749 + 2525
- 24505 - 24505
50 50 50
240 200 1524 1964 1964 2013 évi eredeti ei.
151 19950 970 85602 24800 131473
7342 7005 17492 749 32588 105862
50 50 50
+ 150 + 150 + 150 Mód. növ.
- 150 - 150 - 150 Mód. Csökk
+9 + 20740 + 798 + 5180 + 26727
- 5180 - 5180
240 350 1374 1964 1964 Mód ei.
9 20891 20748 970 90782 19620 153020
2
Felhalmozási célú bevételek Egyéb felh.célú kféle kp. támog. Felhalmozási célú bevételek Bevételek összesen
10232 10232 141705
1
862301 Fogorvosi alapellátás Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen
381 381 381
381 381 381
2
869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bev.TB. Működési célú bevételek Bevételek összesen
2700 2700 2700
2700 2700 2700
4
8 1
9 1
So rsz
Alcímsz .
Ei.csop. sz.
Kiemelt ei.sz.
10 1 1 2
11 1 2
12 1
Címnév
Alcímn év
Ei.c sop .
Kiemelt ei.
2013 évi eredeti ei.
889102 Családi napközi Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Műk.c.támog.ért.bev. önk-tól Működési célú bevételek Bevételek összesen 890442 FHT-ra jog.hosszabb időtart. közfoglalk. Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bev. Működési célú bevételek Bevételek összesen 890443 Egyéb közfoglalkoztatás Működési célú bevételek
5
+ 26727
Mód. növ.
- 5180
Mód. Csökk
10232 10232 163252
Mód ei.
381
381
381 381
381 381
4910 4910 4910
4910 4910 4910
Intézményi működési bevételek Műk.c.támog.ért.bev. Működési célú bevételek Bevételek összesen
445 25900 26345 26345
445 25900 26345 26345
910501 Közművelődési tevékenységek Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen
267 267 267
267 267 267
1 2
13 1 1
So rsz
Alcímsz .
Ei.csop. sz.
Kiemelt ei.sz.
14 1 1
Címnév
Alcímn év
Ei.c sop .
Kiemelt ei.
2013 évi eredeti ei.
960302 Köztemető fenntartás Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen
Bevételek összesen:
6
Mód. növ.
Mód. csökk
567 567 567
309204 +29835 - 29835
Mód ei.
567 567 567
309204
So rsz
Alcímsz .
Ei.csop. sz.
Kiemelt ei.sz.
2 1 1 1 2
2 1 2
Címnév
Alcímn év
Ei.c sop .
Kiemelt ei.
2013 évi eredeti ei.
Polgármesteri Hivatal 841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Műk.c.támog.ért.bev.önk-tól Működési célú bevételek Bevételek összesen 841901 Önkormányzatok elszámolásai Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bev. Működési célú bevételek Bevételek összesen
Bevételek összesen
7
Mód. növ.
735 73398 74133 74133
Mód. csökk
Mód ei.
735 - 73398 - 73398 - 73398
+ 75403 + 75403 + 75403
74133 +75403 - 73398
735 735
75403 75403 75403
76138
So rsz
Alcímsz .
Ei.csop. sz.
Kiemelt ei.sz.
3 1 1 2 1
Címnév
Alcímn év
Ei.c sop .
Kiemelt ei.
2013 évi eredeti ei.
Gondozási Központ 881011 Idősek nappali ellátása Működési célú bevételek Műk.c.támog.ért.bev. Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen
2 1 2
889921 Szociális étkeztetés Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Műk.c.támog.ért.bevétel Működési célú bevételek Bevételek összesen
2
841901 Önkormányzatok elszámolása Működési célú bevételek Működési c.támog.ért.bev. Működési célú bevételek Bevételek összesen
1
3 1
Bevételek összesen
Mód. növ.
Mód. csökk
Mód ei.
2531
2531
2531 2531
2531 2531
7621 9514 17135 17135
- 9514 - 9514 - 9514
+ 9514 + 9514 + 9514
19666
+ 9514
7621 0 7621 7621
9514 9514 9514
- 9514
19666
Baks Községi Önkormányzat és intézményei
Kiadások So
Alcímsz
Ei.csop.
Kiemelt
Címnév
Alcímn
Ei.c
Kiemelt ei.
2013 évi
8
2. sz. melléklet Mód. növ.
Mód.
Mód ei.
rsz
.
sz.
ei.sz.
1 1 1 3
év
Felhalmozási célú kiadások Egyéb gép, berendezés, felsz. Beruházási ÁFA Felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen
8 9
2
682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
1 3
3 1
So rsz
Alcímsz .
Ei.csop. sz.
3
4 1 1 2
eredeti ei.
Baks Községi Önkormányzat 682001 Lakóingatlan üzemeltetése Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások
2
1 2 Kiemelt ei.sz.
sop .
Címnév
813000 Zöldterület kezelés Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Alcímn Ei.c Kiemelt ei. év sop .
701 701
+ 66 + 66
767 767
701
+ 2583 + 698 + 3281 + 3347
2583 698 3281 4048
2290 2290 2290
207 56 2013 évi eredeti ei.
Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
470 733 733
841112 Törvényalkotás önkormányzatok tev. Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok
8600 1993
9
csökk
2290 2290 2290
+7 Mód. növ.
+7 +7
+ 571
207 63 Mód. csökk
-7 -7 -7
Mód ei.
463 733 733
9171 1993
3 4 5
Dologi kiadások Működési c.pe.átadás Többs.önk.tul.részvény Működési célú kiadások
2
Felhalmozási célú kiadások Egyéb gép, berend..(inf.tábla) Beruházási ÁFA Felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen
8 9
5
841163 Pályázat- és támogatáskezelés Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások
1 1 2 3
So rsz
Alcímsz .
Ei.csop. sz.
Kiemelt ei.sz.
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Címnév
Alcímn év
Ei.c sop .
Kiemelt ei.
3036 17656 31285
+ 140 + 2219
4544 17656 140 33504
31285
+ 115 + 31 + 146 + 2365
115 31 146 33650
14920 4029 26545 45494
2013 évi eredeti ei.
Felhalmozási célú kiadások Szellemi termékek E.építmény szennyvízcsatorna E.építmény faluközpont rehab. E.építmény piactér Épületek felújítása Régiségi Ház Épületek felújítása Csillagház Ügyviteli, számítástechnikai eszk. Egyéb gépek, berendezések Beruházási ÁFA Felújítási ÁFA Felhalm.c.pe.átadás Rövid lej.fejl.hitel törl. Felhalmozási célú kiadások
10
+ 1508
+ 1648 - 1648 + 1648
Mód. növ.
- 1648
Mód. Csökk
+ 1350 8848 7005 5115 4830
Mód ei.
1350 8848 7005 5442
+ 327 - 4830 + 15990 + 139 + 483
18719 4102 27580 24342 100541
16568 2381 26545 45494
- 1059 + 217 - 12617 + 18506
- 18506
15990 139 483 17660 4319 14963 24342 100541
Kiadások összesen 6
841125 Környezetvédelem helyi igazgatása Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
1 1 2 3
7 1 So rsz
Alcímsz .
Ei.csop. sz.
3 Kiemelt ei.sz.
82 22
+ 27 +9 +4 + 40 +40
104 104
5080 2013 évi eredeti ei.
5080 5080
1 2 3
841402 Város- és községgazdálkodás Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
474 128 2642 3244 3244
6 7
841901 Önkormányzatok elszámolásai Működési célú kiadások Rövid lej. műk.hiteltörlesztés Támogatásértékű kiadás Működési célú kiadások Kiadások összesen
24800 49314 74114 74114
1
9 1
1
+ 20154
Működési célú kiadások Kiadások összesen 8
10
Címnév
841401 Közvilágítás Működési célú kiadások Dologi kiadások Alcímn Ei.c Kiemelt ei. év sop .
146035
842541 Ár- és belvízvédelem Működési célú kiadások
11
Mód. növ.
- 20154
146035
109 31 4 144 144
- 40 Mód. Csökk
5040 Mód ei.
- 40 - 40
5040 5040
-4 -4 -4
474 128 2638 3240 3240
- 7414 - 7414 - 7414
17386 49314 66700 66700
3
Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
11 1 So rsz
Alcímsz .
Ei.csop. sz.
1 Kiemelt ei.sz.
2 3
12
Címnév
862101 Háziorvosi alapellátás Működési célú kiadások Személyi kiadások Alcímn Ei.c Kiemelt ei. év sop . Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
3
862301 Fogorvosi alapellátás Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
1 2 3 7
869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadás Működési célú kiadások Kiadások összesen
1
13 1
14 1 3 4
882122 Átmeneti segély Működési célú kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
12
635 635 635
89 2013 évi eredeti ei.
635 635 635
89 Mód. növ.
Mód. Csökk
Mód ei.
24 432 545 545
+ 458 + 458 + 458
24 890 1003 1003
254 254 254
+ 182 + 182 + 182
436 436 436
+ 199 + 527 + 726 + 726
2298 605 703 527 4133 4133
2298 605 504 3407 3407
700 700 700
700 700 700
So rsz
Alcímsz .
Ei.csop. sz.
Kiemelt ei.sz.
Címnév
15 3 4
16
3 4
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell. Működési célú kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
4
882203 Köztemetés Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
1
18 1
19 1
2013 évi eredeti ei.
4
17
Ei.csop. sz.
Kiemelt ei.
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
1
Alcímsz .
Ei.c sop .
882123 Temetési segély Működési célú kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
1
So rsz
Alcímn év
Kiemelt ei.sz.
Címnév
Alcímn év
Ei.c sop .
Kiemelt ei.
13
Mód. csökk
Mód ei.
+1 100 100 100
+1 +1
1 99 100 100
-1 -1 -1
50 50 50
50 50 50
1265 1265 1265
1265 1265 1265
200 200 200
200 200 200
2013 évi eredeti ei.
889102 Családi napközi Működési célú kiadások
Mód. növ.
Mód. növ.
Mód. Csökk
Mód ei.
3
Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
381 381 381
381 381 381
3
889201 Gyermekjóléti szolgálat Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
100 100 100
100 100 100
1 2 3
890442 FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közf. Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
20 1
21 1
22
890443 Egyéb közfoglalkoztatás Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások
1 1 2 3
So rsz
Alcímsz .
Ei.csop. sz.
Kiemelt ei.sz.
2 13 8 9
23
Címnév
Alcímn év
Ei.c sop .
Kiemelt ei.
5767 780 6547 6547
910123 Könyvtári szolgáltatások
14
+ 35 + 35 + 35
- 35 - 35
21572 2913 2298 26783 2013 évi eredeti ei.
Felhalmozási célú kiadások Jármű Egyéb gép, berendezés Beruházási ÁFA Felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen
- 35
1200 615 167 1982 28765
5732 780 35 6547 6547
21572 2913 2298 26783 Mód. növ.
Mód. Csökk
Mód ei.
1200 615 167 1982 28765
Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
1 1 2 3
3
910501 Közművelődési tevékenység Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
1668 1668 1668
3
960302 Köztemető fenntartás Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
423 423 423
24 1
25 1
So rsz
Alcímsz .
Ei.csop. sz.
312 85 181 578 578
Kiemelt ei.sz.
26 1 3 4
Címnév
Alcímn év
Ei.c sop .
Kiemelt ei.
2013 évi eredeti ei.
960900 Máshová nem sorolható e.szem.szolg. Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú pe.átadás Működési célú kiadások Kiadások összesen
Kiadások összesen
15
312 85 181 578 578
+6 +6 +6
1674 1674 1674
-2 -2 -2 Mód. növ.
Mód. Csökk
+ 123 + 213 + 336 + 336
309204 +27657 - 27657
421 421 421 Mód ei.
123 213 336 336
309204
So rsz
Alcímsz .
Ei.csop. sz.
Kiemelt ei.sz.
2 1 1 1 2 3
2 1 3 4
3 1 3 4
Címnév
Alcímn év
Ei.c sop .
Kiemelt ei.
2013 évi eredeti ei.
Polgármesteri Hivatal 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen 882111 Rendszeres szociális segély Működési célú kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen 882112 Időskorúak járadéka Működési célú kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása
16
Mód. növ.
Mód. csökk
23489 5912 12161 41562 41562
Mód ei.
23489 5912 12161 41562 41562
108 14000 14108 14108
-1 - 40 -41 - 41
+1 + 40
107 13960 14067 14067
1 40
Működési célú kiadások Kiadások összesen 4
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása
1 4 So rsz
Alcímsz .
Ei.csop. sz.
Kiemelt ei.sz.
Címnév
Alcímn év
Ei.c sop .
Kiemelt ei.
41 41
14000 2013 évi eredeti ei.
Működési célú kiadások Kiadások összesen 5
+ 41 + 41
14000 Mód. növ.
14000 14000
Mód. csökk
Mód ei.
14000 14000
2 3 4
882115 Ápolási díj alanyi jogon Működési célú kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
4
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ell. Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
3300 3300 3300
3300 3300 3300
4
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
250 250 250
250 250 250
882119 Óvodáztatási támogatás Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása
900
900
1
6 1
7 1
8 1 4
17
+6 + 1954 + 1960 + 1960
6 1954 1960 1960
So rsz
Alcímsz .
Ei.csop. sz.
Kiemelt ei.sz.
Címnév
Alcímn év
Ei.c sop .
Kiemelt ei.
2013 évi eredeti ei.
Működési célú kiadások Kiadások összesen 9 4
882202 Közgyógyellátás Működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen
3
960900 Máshová nem sorolható tevékenységek Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
1
10 1
Kiadások összesen:
So rsz
3
Alcímsz .
Ei.csop. sz.
Kiemelt ei.sz.
Címnév
Alcímn év
Ei.c sop .
Kiemelt ei.
18
Mód. csökk
Mód ei.
900 900
900 900
+ 45 + 45 + 45
45 45 45
13 13 13
74133
2013 évi eredeti ei.
Gondozási Központ
Mód. növ.
13 13 13
+ 2046
Mód. növ.
- 41
Mód. csökk
76138
Mód ei.
1 2 3
881011 Idősek nappali ellátása Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
1362 368 710 2440 2440
1362 368 710 2440 2440
1 2 3
889921 Szociális étkeztetés Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
3895 1025 12215 17135 17135
3895 1025 12116 17036 17036
3
889922 Házi segítségnyújtás Működési célú kiadások Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen
1 1
2 1
3 1
Kiadások összesen:
- 99 - 99 - 99
91 91 91
+ 99 + 99 + 99
19666
+ 99
190 190 190
- 99
3. sz. melléklet Felhalmozási kiadások Megnevezés Szennyvízcsatorna Faluközpont rehabilitáció Faluközpont rehab. eszközök Piactér Csillagház Számítógép Csillagházba TÁMOP előkészítés
Eredeti előirányzat 24293 8897
Módosítás + 207 + 512 + 592 + 20096 + 176 + 1350
5115
19
Módosított ei. 24293 9104 512 5707 20096 176 1350
19666
Kazánok bérlakásba Információs tábla Jármű közfoglalk. Eke, borona közfoglalk. Népi régiségi házak Összesen:
+ 3279 + 146 1200 782 10314 50601
- 10314 + 16044
20
3279 146 1200 782 66645
