editie november 2013
Nieuwsbrief
2013 was... Nieuwjaarsreceptie vrijdag 4 januari 2013 Om 3 u ’s namiddags toasten op het nieuwe jaar, wat wil je nu nog meer om 2013 in te zetten ! Niemand ontbrak en de sfeer zat er al snel in. Een hapje, een drankje, een gezellige babbel, iedereen tevreden. De start is gemaakt !
Paasontbijt donderdag 28 maart 2013 Heb je ooit een ontbijttafel voor meer dan 400 personen gezien, die ’s morgens om 8 u volledig bezet is ? Wij wel ! Honderden broodjes, sandwiches, koffiekoeken, beleg, eieren, fruit, … het moest er allemaal aan geloven. Was het maar elke week Pasen …
Personeelsfeest vrijdag 27 september Zonder enige twijfel een hoogtepunt in een Lidwinajaar. Om 12 u zakken 400 hongerige magen af naar de kantine voor een heerlijke feestmaaltijd. Na het eten en de viering van de jubilarissen komt het feest pas goed op gang. En wie zal er het inmiddels traditioneel gastoptreden geven ? Het zijn … de Bonanza’s. Met hen keren we terug naar de prachtige muziek van de jaren zestig. Muziek, dans en drank, het personeelsfeest is en blijf een voltreffer.
Zonnepanelen Lidwina en Eneco maken van de wereld een betere plek. Energiebedrijf Eneco Solar plaatste op de gebouwen van Lidwina een fotovoltaïsche installatie van 2.125 Monocrystalline Solar panelen. De gehele installatie zonnepanelen weegt 27.625 kg en is aangebracht op een dakoppervlakte van 5.400 m². Het vermogen bedraagt maar liefst 382,5 kilowattpiek. Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om diverse daken te renoveren en werd er een nieuwe elektriciteitscabine geïnstalleerd. Op 13 december 2013 vindt er een kleine plechtigheid plaats ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van de zonnepanelen. De heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor de staatshervorming, de regie der gebouwen en duurzame ontwikkeling, werd bereid bevonden een openingsrede te houden. 1
Nieuws uit de sector Verlenging erkenning De erkenningen van de beschutte werkplaatsen lopen af op het einde van dit jaar. In de marge van het overleg rond maatwerk heeft het beleid aangegeven dat de erkenningen beschutte werkplaatsen geldig zouden blijven tot de nieuwe regelgeving maatwerk in voege treedt. We verwachten dat hierover snel een formele communicatie zal volgen.
BW Asse, Dymka en De Floere gaan samen BW De Floere (Halle) sluit aan bij de operationele integratie die de beschutte werkplaatsen BW Asse en Dymka (Zaventem) op dit ogenblik voorbereiden. De operationele samenwerking gaat vorm krijgen in een aangepaste associatie, met als gemeenschappelijk doel om de continuïteit van de tewerkstelling voor zo veel mogelijk doelgroepmedewerkers, ook zwakkeren, te verzekeren.
KUNNIG breidt uit door overname Arbeid en Vrede KUNNIG en Arbeid en Vrede gaan in de toekomst samen aan de slag. Beide beschutte werkplaatsen situeren zich in Antwerpen en zijn complementair qua bedrijfsactiviteit. Het nieuwe KUNNIG zal werk bieden aan 270 personeelsleden. Voorlopig worden de activiteiten verdergezet op de huidige locaties Kiel en Hoboken. Tevens wordt de toekomstige structuur in detail uitgetekend en voorbereid.
Door schaalvergroting nog meer werk op maat voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Entiris en BW Mechelen, twee Vlaamse beschutte werkplaatsen, namen de beslissing om te fusioneren. In de toekomst gaan beide organisaties als één nieuwe entiteit aan de slag onder de naam Entiris. Met locaties in Aarschot, Diest, Heist-op-den-Berg, Kampenhout, KesselLo en nu Mechelen, biedt het nieuwe Entiris werk aan 1.700 werknemers, waarvan nagenoeg 1.500 personen met een arbeidshandicap.
2
Analyse jaarrekeningen beschutte werkplaatsen 2012 VLAB heeft de jaarrekening van de beschutte werkplaatsen geanalyseerd en komt tot een aantal bevindingen. De beschutte werkplaatsen hebben globaal een zeer moeilijk jaar achter de rug. Het geconsolideerde bedrijfsresultaat bedraagt – 1,8 miljoen euro. Voor het eerst dienen we dus vast te stellen dat de sector op exploitatieniveau verlieslatend is. Ondanks economisch moeilijke tijden wordt de kerntaak – het tewerkstellen van personen met een handicap – verder goed ingevuld. In totaal steeg de tewerkstelling met 1,21%. Ook de veroudering van het personeelsbestand - momenteel is meer dan 1 op 4 van de personen met een handicap 50 jaar of ouder - betekent een belangrijke uitdaging voor het management.
Nieuws uit de sector Vlaams Verkiezingsmemorandum 2014 Met het oog op de verkiezingen van 25 mei 2014 heeft VLAB op 19 september een memorandum bezorgd aan de Vlaamse politieke partijen. Centraal in het memorandum staat de vraag naar een geïntegreerd beleid betreffende de tewerkstelling van risicogroepen en voldoende (budgettaire) ruimte voor de sector om haar missie - het tewerkstellen van personen met een arbeidshandicap - verder te kunnen verwezenlijken.
Maatwerkvergadering (november 2013) Op 7 november laatstleden vond een nieuwe vergadering plaats op het kabinet, waarbij ook de federale overheid van de partij (kabinet De Coninck, RSZ, …) was. Ook het federale niveau benadrukt alvast budgettaire neutraliteit. Er werd wat dieper ingegaan op verschillende subsidielijnen, echter nog steeds zonder concrete bedragen. Later volgt nog een verdere bespreking over indicering en inschaling. Wat betreft communicatie is nog steeds niets doorgestuurd naar de werkplaatsen. Een nieuw infomoment wordt doorgeschoven naar voorjaar 2014. Zo blijft alles wat in het ongewisse, terwijl de tijd verder tikt.
Impressie VLAB Ledencongres 11 oktober 2013 Met Chris De Nijs als moderator was er een stevig gevuld aanbod aan workshops en boeiende presentaties. Dirk Oosterlinck, Marketeer van het jaar 2012, bracht ons het verhaal van bpost. ‘E-commerce is een kans, geen bedreiging’ Wouter Torfs (Schoenen Torfs) gaf toelichting bij zijn strategisch HRM beleid: gelukkige werknemers zorgen voor gelukkige klanten. ‘Transformatie bij de klant is belangrijker dan een eenmalige transactie – cultuur en mentaliteit zijn nog belangrijker dan strategie’ Ook de workshops werden gedragen door boeiende sprekers. Overheidsopdrachten – tendensen en evoluties (Erik Van Eecke - EBP) Strategisch management (Prof. Paul Matthyssens, Universiteit Antwerpen) ‘Een bedrijfsleider moet zowel aan exploratie als aan exploitatie doen oftewel met 2 handen tegelijk in 2 richtingen schrijven’ Evoluties binnen de markt van verpakking (Gudrun Lot, Afdelingschef aankoopondersteunende diensten Colruyt) ‘Colruyt zal geen maatwerkafdeling oprichten als het nieuwe decreet in voege gaat’
3
Economisch-ecologische crisis (Prof. Peter Tom Jones, Plan C, Terra Reversa) ‘Ook de BW sector moet komen tot een transitienetwerk om te bepalen waar ze binnen dertig jaar zullen staan’ Business model of Flisa, Spanish sheltered workshop (Artero, International business services manager) ‘Flisa, door een geïntegreerde totaaloplossing aan te bieden aan hotels de marktleider geworden in Spanje in de wasserijmarkt’ GESAT L’union fait la force (Farid Ben Malek, Directeur-adjoint) – Tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in Frankrijk ‘Bijvoorbeeld een bedrijf in Frankrijk met 3.000 werknemers betaalt 1 miljoen euro per jaar als hun werknemersbestand niet uit 6% personen met een handicap bestaat en ze dit niet compenseren door bijvoorbeeld werk uit te besteden bij een BW. Als dit bedrag na drie jaar niet wordt betaald, wordt het met drie vermenigvuldigd.’
Bespreking halfjaarlijkse resultaten en budget – rapportering aan het beheer Inkomstenzijde De stijging van de gepresteerde uren met 4.775 uren of 1,77%, de productie met 126.752 euro of 4,67%, en subsidiëring met 166.148 euro of 4,78% zijn de positieve elementen. In totaliteit stijgt dus de activiteitsgraad met 313.978 euro of 4,93%. De groei komt voornamelijk uit de bezetting die we hadden in een welbepaald dossier in de maanden februari en maart, wat in de normaal stille periode welkom was op het vlak van tewerkstelling. Gebouw 1 loopt een 15% achter ten opzichte van vorig jaar. Groendienst blijft stabiel maar met een zeer grote vraagcurve. Bouw drie loopt een zes procent achter maar voor de tweede helft van het jaar stijgt de vraag in de chocoladeverpakking en bouw van displays. De enclaves stijgen met 15% .
Uitgavenzijde De totale uitgaven stijgen echter ook met 541.760 euro of 8,73%, praktisch uitsluitend toe te wijzen aan de personeelskosten, namelijk 491.516 euro of 91% van de stijging. Hierin zitten echter nu voor een bedrag van 287.831 euro kosten die we vorig jaar pas in de tweede helft van het jaar namen. Het is dus een voorzichtigheidsprincipe, door deze kosten te spreiden over het ganse jaar, en niet te laten drukken op een bepaalde maand. Deze kosten zijn bijvoorbeeld spreiding van RSZ op eindejaarspremie, wat we vroeger in december boekten (nu reeds geboekt voor 155.072 euro), eindejaarspremie te laag geprovisioneerd in 2012 voor 29.365 euro, 25.585 euro extra septemberpremie, 52.000 euro voorzieningen vakantiegeld… Het resterend bedrag van de stijging (203.685 euro) komt voornamelijk uit indexeringen vorig jaar (februari en december 2012), die nu op het ganse jaar drukken, extra rimpeldagen en extra anciënniteit. Als we bij de beoordeling dus rekening houden met de vooruit geboekte kosten zouden we in een correcte vergelijking met 2012 het beperkt beter doen dan halfjaarlijks vorig jaar
4
Gedetailleerde informatie Resultaatrekening I
II
III
IV
V
II
cumul
cumul
variatie
Kw1 2013
Kw2 2013
06 2013
06 2012
06 2013 - 06 2012
138.222,84
135.763,00
273.985,84
269.210,77
1.218.373,67
1.846.448,11
3.064.821,78
2.920.518,21
144.303,57
76.253,39
149.955,51
226.208,90
208.657,57
17.551,33
1.142.120,28
1.696.492,60
2.838.612,88
2.711.860,64
17.827,56
17.827,56
35.655,12
35.655,12
0,00
1.111.351,23
1.185.148,93
2.296.500,16
2.147.490,84
149.009,32
VSA zwakkeren
114.994,61
120.017,29
235.011,90
222.044,01
12.967,89
VSA omkadering
195.877,32
195.877,32
391.754,64
357.465,47
34.289,17
VF via
119.887,77
117.473,85
237.361,62
197.062,83
40.298,79
0,00
0,00
0,00
22.421,66
-22.421,66
A. EXPLOITATIERESULTAAT I. EXPLOITATIE-INKOMSTEN uren
VI
uren stijgen met 4.775 uren ten 4.775,07 overstaan van 2012 of een stijging van 1,77%
1. Productie Bruto Productie Grondstoffen en Onderaannemers Netto Productie
de nettoproductie stijgt met 126.752 126.752,24 euro ten overstaan van 2012 of een stijging van 4,67%
2. Subsidies Verrekening Kapitaalsubsidies VSA
VSA corr vorige jaren Andere subsidies
147,93
0,00
147,93
2.119,00
-1.971,07
Provincie
1.950,00
1.950,00
3.900,00
7.500,00
-3.600,00
Vivo Opleidingen
2.612,72
0,00
2.612,72
0,00
2.612,72
Gemeentes en OCMW's
9.354,06
16.649,00
26.003,06
29.877,62
-3.874,56
188.147,17
223.431,70
411.578,87
452.741,62
-41.162,75
1.762.150,37
1.878.375,65
3.640.526,02
3.474.378,17
100.979,89
103.609,27
204.589,16
183.511,03
3.005.250,54
3.678.477,52
6.683.728,06
6.369.749,84
RSZ - verminderingen Totale Subsidies 3. Diverse inkomsten Totale exploitatieinkomsten
de subsidies stijgen met 166.148 166.147,85 euro ten overstaan van 2012 of een stijging van 4,78% 21.078,13 de totale inkomsten stijgen met 313.978,22 313.978 euro of een stijging van 4,93%
I. EXPLOITATIE-UITGAVEN
Kw1 2013
Kw2 2013
06 2013
06 2012
06 2013 - 06 2012
482.058,97
454.840,84
936.899,81
938.007,08
-1.107,27
2.494.937,34
2.691.733,70
5.186.671,04
4.694.047,48
492.623,56
2.976.996,31
3.146.574,54
6.123.570,85
5.632.054,56
2. Leveringen en diensten
248.006,89
237.382,35
485.389,24
452.440,54
32.948,70
3. Afschrijvingen, waardevermin, provisies
184.787,18
194.728,29
379.515,47
375.861,30
3.654,17
4. Andere bedrijfskosten
26.420,42
23.664,87
50.085,29
36.444,32
13.640,97
3.436.210,80
3.602.350,05
7.038.560,85
6.496.800,72
-430.960,26
76.127,47
-354.832,79
-127.050,88
1. Personeelskosten Wedden en sociale lasten Lonen en sociale lasten Totaal
Totale exploitatieuitgaven
Exploitatieresultaat
de personeelskosten stijgen met 491.516,29 491.516 euro of een stijging van 8,73%
de totale uitgaven stijgen met 541.760,13 541.760 euro of een stijging van 8,34% de activiteitsgraad stijgt, maar de -227.781,91 totale uitgaven stijgen, waarvoor toelichting in bijlage
Legende I II III IV V / VI
de resultaten van het eerste kwartaal 2013 de resultaten van het tweede kwartaal 2013 halfjaarlijkse resultaten I + II 2013 halfjaarlijkse resultaten 2012 variatie van de resultaten tussen 2012 en 2013 in absolute waarden en procenten
Besluit Rekening houdende met op dit ogenblik een financieel resultaat van 46.357,55 euro brengt ons dit halfjaarlijks op een vrije cashflow van 71.040 euro. We verwachten een sterker tweede gedeelte van het jaar, waarvan meestal december nog wel zwak is. Door de substantieel vooruit geschoven provisies en onder voorbehoud van een zeer zwaar tegenvallend vierde kwartaal dient echter het budget niet te worden aangepast. Audit op de cijfers werd door onze bedrijfsrevisor uitgevoerd op 20 september 2013, zonder verdere substantiële bemerkingen.Voor het opstellen van het budget 2014 wordt om enig respijt verzocht. Alvast kunnen we wel in grote lijnen onze verwachtingen meegeven. Naar personeelsbezetting blijft prioritair ons engagement tot optimale volledige tewerkstelling. Op het vlak van activiteitsgraad verwachten we geen grote verschuivingen, noch naar volume, noch naar inhoud van het takenpakket. De inkomstenzijde is echter bijzonder onduidelijk met betrekking tot de subsidiëring, vandaar ons verzoek tot enig respijt. We hopen dat dit bepalende gegeven in december/januari verduidelijkt zal worden. Verantwoordelijke uitgever: Lidwina vzw, Eddy Jennen – directeur, Postelarenweg 213, 2400 Mol. Uit het oogpunt van zorgvuldigheid werd aan de teksten en beelden de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie ontegensprekelijk volledig correct is. Er kunnen daarom geen rechten ontleend worden aan deze teksten en beelden.
