LAMPIRAN
:
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD NOMOR
: 910/11/Kpts/Setwan/2013
TANGGAL
: 28 Juni 2013
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan,
pemerintah
daerah
baik
maupun
yang yang
dilaksanakan ditempuh
langsung
dengan
oleh
mendorong
partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014
sedikit
berbeda
dengan
penyusunan
Renja
tahun-tahun
sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD tahun 2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RJPMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Sekretariat DPRD tahun 2008-2013 masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014. Dokumen Renja Sekretariat DPRD tahun 2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD periode
tahun 2013-2018. Disamping itu, Renja Sekretariat DPRD harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat DPRD. Proses Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor diawali dengan pembentukan Tim penyusun Renja SKPD, kemudian menyiapkan
bahan
penyusunan
rancangan
Renja
dengan
memperhatikan : Program dan Kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah Tahun 2008-2013, Rencana Strategis
(Renstra)
Sekretariat
DPRD
pada
tahun
2009-2013,
Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Renja SKPD Provinsi serta data dan informasi perencanaan pembangunan. Selanjutnya
dilakukan
evaluasi
kinerja
pelaksanaan
rencana
pembangunan tahun sebelumnya, dan penyusunan rancangan Renja SKPD. Penyusunan Rancangan Renja SKPD ditindak lanjuti kepada Bappeda Kabupaten Bogor untuk diverifikasi sebagai bahan informasi pelaksanaan
forum
SKPPD.
Tahap
berikunya
dilakukan
penyempurnaan rancangan Renja SKPD, perumusan rancangan akhir Renja SKPD, verifikasi rancangan akhir Renja SKPD oleh Bappeda, penyempurnaan Rancangan Akhir Renja SKPD, Pengesahan Renja SKPD oleh Bupati, dan tahap terakhir adalah Penetapan Renja SKPD. Renja Sekretariat DPRD merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) tahun di tahun 2014 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul yang menjadi dasar dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2014.
1.2
Landasan Hukum Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 didasarkan kepada :
1.
Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 2.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara
Nomor
4437)
sebagaimana
telah
diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844; 3.
Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana
telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan mentri dalam negri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Wewenang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
8.
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12);
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD)
Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
(R[JM)
Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah nomor 37); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka pendek yang mendukung terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 dalam rangka mewujudkan perencanaan Pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2014 yang berkualitas. Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor.
1.4 Sistematika Tulisan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2013 dilakukan oleh Tim Penyusun Renja Sekretariat DPRD. Dalam Proses penyusunan Renja juga melibatkan seluruh
bagian dan sub bagian dalam rapat-rapat internal serta melibatkan stakeholders Sekretariat DPRD, yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Bogor
dalam
koordinasi.
Keterlibatan
rapat
Badan
beberapa
Musyawarah
pihak
baik
dan
internal
Rapat
maupun
eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan
Renja. Sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD
Kabupaten Bogor tahun 2014 sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Pada Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum maksud dan tujuan, serta sistimatika penulisan.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Pada Bab ini menjelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (2012) dan Capaian Renstra SKPD, Analisis
Kinerja
Pelayanan
SKPD,
Isu-isu
penting
penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dam Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Pada Bab ini menjelaskan mengenai Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta Program dan Kegiatan
BAB IV
PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2012 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2013) sebagai berikut : Pada awal Renja 2012 terdapat 7 (tujuh) program dan 70 (tujuh puluh) kegiatan, setelah perubahan anggaran menjadi 7 (tujuh) program dan 72 (tujuh puluh dua) kegiatan. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : 1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, dari rencana anggaran sebesar Rp.4.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.570.000,- atau 75,96% dengan output dari rencana jumlah 500 lembar materai 6000,300 lembar
materai 3000, 120 jasa pengiriman pos
terealisasi sebanyak 320 lembar
materai 6000, 250 lembar
materai 3000, 10 jasa pengiriman pos atau total 51,89%. 2. Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS, dari rencana anggaran sebesar Rp.1.451.180.000,- terealisasi sebesar Rp.193.416.600,- atau 13,33% dengan output dari rencana jumlah 200 orang dana premi asuransi bagi anggota DPRD dan keluarga terealisasi sebanyak
0 orang atau 0,00%.
Kegiatan ini untuk pembayaran premi asuransi Pimpinan dan Anggota Dewan, tidak dilaksanakan karena tidak terpenuhinya persyaratan administrasi peserta lelang asuransi sehingga tidak ada pemenang lelang. 3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 4.800.000,- terealisasi sebesar Rp 0,- atau 00.00% dengan output dari rencana jumlah 2 unit mesin faximile, terealisasi sebanyak 0 unit mesin faximile atau 0.00% 4. Kegiatan Pemeliharaan alat rumah tangga dari rencana anggaran sebesar Rp.10.800.000,- terealisasi sebesar Rp.4.442.000,- atau
41,13% dengan output dari rencana jumlah 2 jenis 12 dispenser dan 6 mesin babat rumput, terealisasi sebanyak 6 dispenser 2 jenis dan 6 mesin babat rumput atau 83,33% 5. Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala komputer dari rencana
anggaran sebesar Rp.77.300.000,- realisasinya mencapai Rp 73.193.000,- atau 94,69% dengan output dari rencana jumlah 2 jenis 35 komputer dan 20 printer terealisasi sebanyak 2 jenis : 30 komputer 20 printer atau 92,86% 6. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mesin tik dari rencana anggaran
sebesar
Rp.4.900.000,-
terealisasi
sebesar
Rp.4.840.000,- atau 98,78% dengan output dari rencana jumlah 7 unit, terealisasi sebanyak 4 unit atau 57,14% 7. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dari rencana anggaran sebesar Rp. 329.125.000,- terealisasi sebesar Rp.312.757.000,- atau 95,03% dengan output dari rencana jumlah 200 stel pakaian dinas harian dan atribut bagi anggota DPRD 89 stel Pakaian Dinas PNS, terealisasi sebanyak 200 stel dan 75 stel atau 92,13% 8. Kegiatan
hearing/dialog
dan
koordinasi
dengan
pejabat
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama, dari rencana anggaran sebesar Rp. 464.613.000,- terealisasi sebesar Rp.248.368.650,- atau 53.46%, dengan output dari rencana jumlah
101
koordinasi
kali dan
Jum’at
Keliling,
menghadiri
Minggon
undangan
Keliling,
serta
rapat
mengikuti
Musrembang terealisasi sebanyak 94 kali atau 93,07% 9. Kegiatan rapat-rapat paripurna, dari rencana anggaran sebesar Rp. 640.492.000,- terealisasi sebesar Rp.586.423.000,- atau 91,56% dengan output dari rencana jumlah 30 kali terlaksananya rapat paripurna penetapan DPRD terealisasi sebanyak
21 kali
atau 70,00% 10. Kegiatan penujang kegiatan Pimpinan dan DPRD/Kunker sebesar Rp. 392.226.000,- terealisasi sebesar Rp. 286.785.210,- atau 73,12% dengan output dari rencana jumlah 24 kali terealisasi sebanyak 23 kali atau 95,83% 11. Kegiatan
Penyusunan
perundang-undangan
rencana dari
kerja
rencana
rancangan anggaran
peraturan
sebesar
Rp.
662.046.000,- terealisasi sebesar Rp.517.208.645,- atau 78,12%
dengan output dari rencana jumlah 2 raperda inisiatif terealisasi sebanyak 1 raperda inisiatif atau 50%. Kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan, yang outputnya Perda inisiatif hanya tercapai 1 Perda Prolegda dari target
2
Perda,
sehubungan
dengan
sisa
waktu
untuk
menyelesaikan 1 Perda inisiatif (Perda CSR) tidak mencukupi, karena
berdasarkan
Daerah)
sebuah
prinsip
peraturan
PROLEGDA daerah
(Program
harus
Legislasi
disusun
secara
berencana, terpadu, sistematis dan hierarkis, hal tersebut untuk menjaga agar sebuah peraturan daerah tetap berada dalam kesatuan
system
disampaikan
di
hukum Rapat
nasional.
Paripurna
Raperda internal,
CSR
sudah
hanya
tinggal
pembahasannya yang belum dilaksanakan, pembahasan akan dilaksanakan di tahun 2013. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : 1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
dari
rencana
anggaran
sebesar
Rp.
464.400.000,-
terealisasi sebesar Rp.360.597.570,- atau 77,65% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%. 2. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, dari rencana
anggaran
Rp. 45.305.000,-
realisasinya mencapai Rp. 28.899.000,- atau 63,79% dengan output
dari
rencana
jumlah
42
buah
STNK
kendaraan
dinas/operasional terealisasi sebanyak 42 buah atau 100% 3. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor, dari rencana anggaran
sebesar
Rp.297.965.000,-
terealisasi
sebesar
Rp.288.798.420,- atau 96,92% dengan output dari rencana jumlah 6 jenis alat kebersihan kantor dan bahan pembersih terealisasi sebanyak 6 jenis atau 100% 4. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.102.913.000,- terealisasi sebesar Rp.101.588.000,atau 98,66% dengan output dari rencana jumlah dengan keluaran tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dari rencana sebanyak 59 jenis, terealisasi sebanyak 59 jenis atau 100%.
5. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dari rencana anggaran sebesar Rp.197.219.000,- terealisasi sebesar Rp.191.839.200,- atau 97,27% dengan output dari rencana jumlah 1 paket terealisasi sebanyak 1 paket atau 100%. 6. Kegiatan bangunan
Penyediaan kantor,
komponen dari
instalasi
rencana
listrik/penerangan
anggaran
sebesar
Rp.
66.460.000,- terealisasi sebesar Rp.49.009.800,- atau 73,74% dengan output dari rencana jumlah 26 jenis terealisasi sebanyak 26 jenis atau 100%. 7. Kegiatan anggaran
Penyediaan sebesar
bahan
logistik
Rp.288.608.000,-
kantor,
dari
realisasinya
rencana mencapai
Rp.219.566.450,- atau sebesar 76,08% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan tersedianya BBM dan sarana dan prasarana kantor terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%. 8. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, dari rencana anggaran
sebesar
Rp.
275.000.000,-
terealisasi
sebesar
Rp.267.118.000,- atau 97,13% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan jamuan makanan dan minuman dalam 1 tahun terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%. 9. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 772.380.000,terealisasi sebesar Rp.766.732.501,- atau 99,27% dengan output dari rencana jumlah 40 kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah terealisasi sebanyak 40 kegiatan atau 100%. 10. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran, dari rencana anggaran sebesar Rp. 211.800.000,terealisasi sebesar Rp.204.600.000,- atau 96,60% dengan output dari rencana jumlah 16 orang honor bulanan bagi pegawai kontrak dan arsiparis di Sekretariat DPRD selama 12 bulan terealisasi sebanyak 16 orang 12 bulan atau 100%. 11. Kegiatan Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD, dari rencana anggaran
sebesar
Rp.
249.237.000,-
terealisasi
sebesar
Rp.234.582.000,- atau 94,12% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan tertatanya arsip Sekretariat DPRD, terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%.
12. Kegiatan Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian, dari rencana anggaran sebesar Rp. 40.926.000,- terealisasi sebesar Rp.39.154.700,- atau 95,67% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan dengan pengelolaan administrasi kepegawaian di Sekretariat DPRD, terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%. 13. Kegiatan Penyediaan pelayanan administrasi barang, dari rencana anggaran
sebesar
Rp.
57.576.000,-
terealisasi
sebesar
Rp.52.145.000,- atau 90,57% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan pengelolaan administrasi barang di Sekretariat DPRD, terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%. 14. Kegiatan Penyediaan pelayanan keamanan kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 99.000.000,- terealisasi sebesar capai Rp.85.100.000,- atau 85,96% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan terlaksananya piket kantor terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100%. 15. Kegiatan Pembangunan gedung kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 455.238.000,- terealisasi sebesar Rp.451.432.000,atau 99,16% dengan output dari rencana jumlah 1 lokal ruang staf dan ruang arsip terealisasi sebanyak 1 lokal atau 100%. 16. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, dari rencana anggaran
sebesar
Rp.514.200.000,-
terealisasi
sebesar
Rp.482.490.000,- atau 93,83% dengan output dari rencana jumlah 3 unit, terealisasi sebanyak 3 unit atau 100%. 17. Kegiatan pengadaan mebeleur, dari rencana anggaran sebesar Rp. 203.622.000,- terealisasi sebesar Rp.186.347.700,- atau 91,52% dengan output dari rencana jumlah 1 paket, terealisasi sebanyak 1 paket atau 100% 18. Kegiatan pengadaan peralatan kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.71.404.000,- terealisasi sebesar Rp.68.237.416,- atau 95.57% dengan output dari rencana jumlah 2 jenis, terealisasi sebanyak 2 jenis atau 100% 19. Kegiatan pengadaan perlengkapan kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 281.031.000,- terealisasi sebesar Rp.264.873.300,atau 94,25% dengan output dari rencana jumlah 8 jenis, terealisasi sebanyak 8 jenis atau 100% 20. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dari rencana anggaran
sebesar
Rp.
390.200.000,-
terealisasi
sebesar
Rp.385.783.200,- atau
98,87% dengan output dari rencana
jumlah 12 bulan, terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100% 21. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, dari rencana anggaran
sebesar
Rp
189.450.000,-
terealisasi
sebesar
Rp.127.907.000,- atau 67,51% dengan output dari rencana jumlah 5 unit kendaraan dinas mobil jabatan, terealisasi sebanyak 5 unit atau 100% 22. Kegiatan
Pemeliharaan
dinas/operasional,
dari
rutin/berkala
rencana
anggaran
kendaraan sebesar
Rp.
278.300.000,- terealisasi sebesar Rp.238.699.000,- atau 85,77% dengan output dari 37 unit rencana jumlah kendaraan dinas operasional di Sekretariat DPRD, terealisasi sebanyak 37 unit atau 100% 23. Kegiatan
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung
kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.29.800.000,- terealisasi sebesar Rp.24.788.000,- atau 83,18% dengan output dari rencana jumlah 3 jenis terealisasi sebanyak 3 jenis atau 100% 24. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur, dari rencana anggaran
sebesar
Rp.
71.000.000,-
terealisasi
sebesar
Rp.
64.065.000,- atau 90,23% dengan output dari rencana jumlah 7 jenis terealisasi sebanyak 7 jenis atau 100% 25. Kegiatan Pemeliharaan taman dan halaman kantor, dari rencana anggaran Rp. 88.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 82.636.500,atau 93,48% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan terpeliharanya kondisi taman/halaman kantor Sekretariat DPRD, terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100% 26. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik dan komunikasi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 32.500.000,terealisasi sebesar Rp.32.117.500,- atau 98,82% dengan output dari rencana jumlah 2 jaringan listrik
terealisasi sebanyak
2
jaringan atau 100% 27. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi dari rencana anggaran sebesar Rp. 210.000.000,- terealisasi sebesar Rp.198.280.000,- atau 94,42% dengan output dari rencana jumlah 1 jaringan komputerisasi, terealisasi sebanyak 1 jaringan atau 100%
28. Kegiatan Pemeliharaan genset dari rencana anggaran sebesar Rp. 17.010.000,- terealisasi sebesar Rp.13.029.400,- atau 76,60% dengan output dari rencana jumlah 1 unit, terealisasi sebanyak 1 unit atau 100% 29. Kegiatan
Pemeliharaan
pagar
dan
tanaman
dari
rencana
anggaran sebesar Rp. 253.510.000,- terealisasi sebesar Rp 215.363.100,- atau 84,95% dengan output dari rencana jumlah 3 paket, terealisasi sebanyak 3 paket atau 100% 30. Kegiatan Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur dari rencana anggaran sebesar Rp. 28.000.000,- terealisasi sebesar Rp.26.050.000,- atau 93.04% dengan output dari rencana jumlah 12 kegiatan terealisasi sebanyak 12 kegiatan atau 100% 31. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar Rp.24.241.400,- atau 96,97% dengan output dari rencana jumlah 2 jenis laporan terealisasi sebanyak 2 jenis atau 100% 32. Kegiatan
Penyusunan
pelaporan
keuangan
semesteran
dari
rencana anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar Rp.24.920.800,- atau 99,68% dengan output dari rencana jumlah 2 jenis, terealisasi sebanyak atau 100% 33. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dari rencana anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi sebesar Rp.39.134.100,- atau 97.84% dengan output dari rencana jumlah 2 jenis terealisasi sebanyak 2 jenis atau 100% 34. Kegiatan anggaran
Penyusunan sebesar
perencanaan
Rp.
anggaran
90.000.000,-
dari
rencana
terealisasi
sebesar
Rp.88.962.500,- atau 98,85% dengan output dari rencana jumlah 3 jenis dokumen RKA-P,DPA-P Set.DPRD tahun 2012, RKA tahun 2013 terealisasi sebanyak 3 jenis atau 100% 35. Kegiatan Penatausahaan keuangan SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- terealisasi sebesar Rp.149.922.500,atau 99,95% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan, terealisasi sebanyak 12 bulan atau 100% 36. Kegiatan Penyusunan renja SKPD dari rencana anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.992.300,- atau
99,96% dengan output dari rencana jumlah 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100% 37. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD, dari rencana anggaran
sebesar
Rp.
25.000.000,-
terealisasi
sebesar
Rp.24.849.350,- atau 99.40% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan dan 4 triwulan laporan terealisasi sebanyak 12 bulan dan 4 triwulan laporan atau 100% 38. Kegiatan Dokumentasi dan penataan arsip keuangan Sekretariat DPRD dari rencana anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- terealisasi sebesar Rp.34.922.150,- atau 99,78% dengan output dari rencana jumlah 12 bulan 3 jenis dokumen terealisasi sebanyak 12 bulan 3 jenis dokumen atau 100% Realisasi
program/kegiatan
yang
melebihi
target
kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan; 1. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 244.200.000,terealisasi sebesar Rp.240.090.000,- atau 98,32% dengan output dari
rencana
jumlah
54000
koran
lokal,
36000
koran
provinsi/nasional, 960 tabloid, 100 buku peraturan Per UU terealisasi
sebanyak
50070
koran
lokal,
30736
koran
provinsi/nasional, 1440 tabloid, 80 buku peraturan Per UU atau 102,03%. 2. Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 210.000.000,terealisasi sebesar Rp.209.700.000,- atau 99,86% dengan output dari rencana jumlah 31 orang, terealisasi sebanyak 46 orang atau 148% 3. Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 618.970.000,- terealisasi sebesar Rp 601.421.950,- atau 97,2%, dengan output dari rencana jumlah 206 kali terlaksananya fasilitasi rapat-rapat alat kelengkapan dewan terealisasi sebanyak 219 kali atau 106,3%
4.
Kegiatan penunjang kegiatan Komisi B dari rencana anggaran sebesar
Rp.1.165.950.000,-
terealisasi
sebesar
Rp.1.135.789.500,- atau 97,41% dengan output dari rencana jumlah 19 kegiatan kunjungan kerja terealisasi sebanyak 23 kegiatan kunjungan kerja atau 121,05% 5.
Kegiatan penunjang kegiatan Komisi C dari rencana anggaran sebesar
Rp.1.066.450.000,-
terealisasi
sebesar
Rp.1.036.910.782,- atau 97,23% dengan output dari rencana jumlah 20 kegiatan kunjungan kerja terealisasi sebanyak 22 kegiatan kunjungan kerja atau 110% 6.
Kegiatan penunjang kegiatan Komisi D dari rencana anggaran sebesar
Rp.1.066.450.000,-
terealisasi
sebesar
Rp.1.012.516.591- atau 94,94% dengan output dari rencana jumlah dengan output dari rencana jumlah 20 kegiatan kunjungan kerja terealisasi sebanyak 22 kegiatan kunjungan kerja atau 110% 7.
Kegiatan penujang kegiatan Badan Kehormatan dari rencana anggaran
sebesar
Rp.
437.660.000,-
terealisasi
sebesar
Rp. 411.175.436,- atau 93,95% dengan output dari rencana jumlah 6 kali kegiatan kunjungan kerja Badan Kehormatan terealisasi sebanyak 9 kali kunjungan kerja atau 150% 8.
Kegiatan penujang kegiatan Badan Musyawarah dari rencana anggaran
sebesar
Rp.
752.030.000,-
terealisasi
sebesar
Rp. 702.191.225,- atau 93,37% dengan output dari rencana jumlah 3 kali kegiatan kunjungan kerja Badan Musyawarah terealisasi sebanyak 4 kali kunjungan kerja atau 133,33% 4. Penjelasan evaluasi di atas disajikan dalam lampiran tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 Kabupaten Bogor.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor menguji indikator yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat. Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu
Bupati
kesekretariatan,
dalam
administrasi
menyelenggarakan keuangan,
mendukung
administrasi pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sedangkan fungsi Seketariat DPRD Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2010, sebagai berikut : a.
Penyelenggara administrasi Kesekretariatan DPRD;
b.
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan;
c.
Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
d.
Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
e.
Dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD
Kabupaten Bogor sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dari hasil evaluasi kinerja tahun 2012 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam RKPD, dengan realisasi sebesar 88,08%, dengan predikat kinerja tinggi. Pencapaian
Kinerja
Pelayanan
SKPD
Kabupaten Bogor di tampilkan dalam Tabel 2.2 :
Sekretariat
DPRD
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
N O
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
SPM/ Stan dar Nasio nal
IKK
Target Indikat or Lainnya
1
2
3
4
1
Raperda
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
5
6
7
8
9
10
11
ada
ada
20
10
12
12
2
Perda APBD perubahan, penetapan, dan pertanggungja waban
ada
ada
3
3
3
3
3
3
Jaring aspirasi masyarakat
ada
ada
104
104
104
88
0
104
4
Perda Inisiatif
ada
ada
4
4
4
1
4
4
5
Sosialisasi produk hukum DPRD
ada
ada
2
2
2
2
2
10
10
3
2
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Perumusan Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Bogor
dimaksudkan
untuk
menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan
penyelenggaraan
tugas
dan
fungsi
Sekretariat
DPRD
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD. Pada tahun 2014 salah satu isu penting adalah kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang baru periode 2014-2019, yang berdampak pada anggaran dan kegiatan Rapat paripurna dan Istimewa di Sekretariat DPRD,oleh karena itu diperlukan perencanakan
anggaran
dan
kegiatan
yang
khusus
untuk
mengakomodir kegiatan pelantikan tersebut sehingga bisa berjalan dengan sukses.
Catatan Analisis
12
Dari hasil evaluasi kinerja tahun 2012 yang mengukur tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam RKPD, realisasi dicapai sebesar 88,08%, dengan predikat kinerja tinggi. Namun dalam pelaksanaannya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain : 1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang tidak merata; 2. Para PPTK yang kurang mampu dalam merencanakan kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pertanggungjawaban keuangan; 3. Belum memadainya sarana dan prasarana. Permasalahan dan hambatan ini secara umum berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi ke-enam dari Misi Kabupaten Bogor dalam RPJM Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013, yaitu Meningkatkan
Profesionalisme
aparatur
kinerja
penyelenggaraan
pemerintah daerah. Tantangan
dan
peluang
dalam
meningkatkan
pelayanan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor antara lain : meningkatkan pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan SOTK Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor untuk melakukan kerjasama dengan
pihak
III
dalam
rangka
peningkatan
kualitas
SDM
apatur/Anggota DPRD, membuat perencanaan anggaran sebaik dan seefisien mungkin, dan meningkatkan kualitas aparatur dengan cara Bimtek dan pendidikan, mengoptimalkan kerjasama dengan pihak ke III dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasana. Isu-isu penting tentang peningkatan SDM direkomendasikan dan menjadi catatan yang strategis
untuk ditindaklajuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2014.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program
dan
kegiatan
berdasarkan
analisis
kebutuhan
yang
telah
mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. 5. Review
terhadap
identifikasi
rancangan
program
program/kegiatan,
dan
tolok
awal
RKPD,
kegiatan, ukur
atau
meliputi
kegiatan
indikator
kinerja
target
sasaran
program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan yang disajikan dalam Lampiran Tabel 2.3 berikut ini :
Berdasarkan lampiran tabel 2.3 di atas, secara garis besar perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dilakukan sebagai penyesuaian dengan DPA tahun anggaran 2013 yang sedang berjalan baik dari segi kode rekening (susunan kegiatan), nama kegiatan, target indikator kinerja maupun nilai pagu anggaran. Kegiatan yang disesuaikan diantaranya sebagai berikut : 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS diganti dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD, dikarenakan premi asuransi kesehatan ini peruntukkan bagi Anggota DPRD sehingga diperlukan nama kegiatan tersendiri. 2. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang semula target indikator kinerja 33 unit kendaraan roda 4, dan 9 unit kendaraan roda 2, menjadi 41 unit kendaraan roda 4 dan 12 unit kendaraan roda 2, hal ini dikarenakan
disesuaikan
dengan
penambahan
pengadaan
kendaraan roda 4 dan roda 2 di tahun anggaran 2013. 3. Kegiatan
Penyediaan
Komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor disesuaikan dengan DPA tahun 2013 yang berjalan, pagu bertambah menjadi Rp 92.847.000,- dari semula RKPD awal Rp 90.522.000,4. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor yang semula pagu anggaran Rp 307.890.000,- disesuaikan dengan DPA tahun 2013 menjadi Rp 325.950.000,5. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Anggaran yang semula pagu anggaran Rp 90.000.000,- disesuaikan dengan DPA tahun 2013 menjadi Rp 100.000.000,6. Kegiatan
Penatausahaan
Keuangan SKPD
yang semula
pagu
anggaran Rp 150.000.000,- disesuaikan dengan DPA tahun 2013 menjadi Rp 200.000.000,Sehingga Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2013 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor disajikan dalam Lampiran Tabel 2.4.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2014 tidak terdapat usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan/dari masyrarakat Kabupaten Bogor untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor. Yang disajikan dalam table Tabel 2.5. berikut : Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : Sekretariat DPRD No
(1)
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator
Besaran/
Kinerja
Volume
Catatan
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
BAB III TUJUAN, SUSUNAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 tahun 2010, Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 1.
Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD;
2.
Penyelenggaraan administrasi Keuangan;
3.
Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
4.
Penyediaan dan pengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
5.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berjalan baik
akan berdampak pada perwujudan Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten
Bogor
Tahun
2014
yaitu
Peningkatan
Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 1.
Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor ini bertujuan untuk menetapkan terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang selaras, dengan tuntutan dan kebutuhan dalam memfasilitasi kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Bogor.
2. Sasaran Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut : a. Lebih terarahnya penentuan prioritas kegiatan yang didukung oleh proporsional dan pemantapan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja; b. Terciptanya
efisiensi,
efektivitas
dan
produktivitas
penggunaan
sumber daya, baik anggaran maupun sumber daya aparatur dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 disajikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut :
BAB IV PENUTUP
Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 di lingkup Sekretariat DPRD, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Renja Sekretariat DPRD tahun 2014 masih mengacu kepada Renstra Sekretariat DPRD tahun 2008-2013, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan
program
dan
kegiatan
tahun
sebelumnya,
memuat
permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang diemban oleh Sekretariat
DPRD
sebagai
salah
satu
SKPD
di
lingkup
Pemerintah
Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Sekretariat DPRD. Semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusuan dokumen ini.
BUPATI BOGOR,
RACHMAT YASIN
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya
Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
Tahun 2014. Renja ini bertujuan untuk menetapkan terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang selaras, dengan tuntutan dan kebutuhan dalam memfasilitasi kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Bogor. Penyusunan Renja ini secara teknis berpedoman pada Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 650/538-Bappeda Tanggal 22 Februari 2013 tentang Penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2014, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dokumen rencana Pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Selanjutnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini. Diharapkan dapat
lebih signifikan
memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan pelaksanaan peran dan fungsi DPRD Kabupaten Bogor.
Cibinong, 28 Juni 2012 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BOGOR
EMMY PERNAWATI S., SH, M.SI Pembina Utama Muda NIP. 195802201986032003
ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..............................................................................................................
i
DAFTAR ISI ..........................................................................................................................
ii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................
I-1
1.1 Latar Belakang ..................................................................................................
I-1
1.2 Landasan Hukum ...............................................................................................
I-2
1.3 Maksud dan Tujuan ...........................................................................................
I-4
1.4 Sistematika Tulisan......... ...................................................................................
I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU....................................
II-6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD ..............
II-6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ....................................................................
II-28
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD ...............................
II-29
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .........................................................
II-30
BAB III TUJUAN, SUSUNAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...............................................
III-48
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ........................................
III-48
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....................................................................
III-48
3.3 Program dan Kegiatan .......................................................................................
III-49
BAB IV PENUTUP ................................................................................................................
IV-58
III-51 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 SKPD : SEKRETARIAT DPRD
1 1
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Sumber Dana
1
3
4
5
7
1
120 04
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
120 04
01
0001 Penyediaan jasa surat menyurat
120 04
1
120 04
120 04
01
0002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Cibinong
Jumlah jasa surat menyurat ~ materai 6000 ~ materai 3000 ~ Paket Pengiriman Surat Jumlah rekening yang dibayarkan : ~ air dibayarkan :
01
01
0006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
0008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
9.100.000 300 600 110
Cibinong 6 2 1 1 2
Jumlah dokumen STNK kendaraan dinas/operasional yang diperbaharui : ~ Roda 4 ~ Roda 2
Cibinong
~ Jumlah tenaga kerja yang dibayarkan ~ Jumlah alat kebersihan yang digunakan
Cibinong
482.460.000
36 12
unit unit
10 109
248.595.000
17
orang pengharum ruangan jenis jenis
136.710.000 278.889.000
Cibinong
55
1
120 04
01
0011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
~ Jumlah barang cetakan yang disediakan ~ Jumlah plakat/cenderamata
Cibinong
30
jenis
7
jenis
1
120 04
01
0012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan
Cibinong
25
1
120 04
01
0015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
~ Jumlah Media Massa yang disediakan ~ Jumlah Tabloid yang disediakan
Cibinong
2
~ Jumlah Peraturan PerUndang-Undangan yang disediakan
6 2 1 1 2 68.800.000
Jumlah alat tulis kantor yang disediakan
Jumlah BBM yang disediakan bagi : ~ Mobil jabatan Ketua ~ Mobil jabatan Wakil Ketua
lembar lembar surat
APBD II
rekening rekening jaringan jaringan rekening
0010 Penyediaan alat tulis kantor
0016 Penyediaan bahan logistik kantor
10.010.000 300 600 110
477.000.000
01
01
APBD II
-
120 04
120 04
8
5.639.488.000
lembar lembar surat
1
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 10 9
Target Capaian Kinerja
5.169.185.000
~ telepon ~ listrik ~ internet ~ air ~ indovision 1
Catatan Penting
URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
120
1
Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Kode
APBD II
72.710.000 36 12
unit unit
10 109 17
orang pengharum ruangan jenis
APBD II
55
jenis
APBD II
30
jenis
7
jenis
APBD II
jenis
99.547.000
APBD II
25
jenis 99.000 exp 1 jenis 960 exp 103 buku
307.600.000
APBD II
2
516.702.000
APBD II
Cibinong 4500 13500
liter liter
rekening rekening jaringan jaringan rekening
319.196.000
96.127.000 181.654.000
jenis
92.847.000
jenis 99.000 exp 1 jenis 960 exp 103 buku
326.320.000
358.545.000 4500 13500
liter liter
III-52 Kode
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Lokasi
1
3
4
~ Ops Sekwan ~ Genset ~ Mesin Potong Rumput ~ Ops Lapangan ~ Ops Lapangan Kabag ~ Gas ~ Sewa tanaman hidup ~ Sewa penginapan ~ Sewa kursi ~ Sewa meja ~ Sewa tenda VIP ~ Jasa tata rias ~ Sewa sound system
Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Target Capaian Kinerja Indikatif 6 5 1152 720 2700 4800 3120 22 3 55 1900 15 4x6 60 1
liter liter liter liter liter tabung paket kamar buah set meter orang paket orang orang
593.055.000
kec wilayah
1
120 04
01
0017 Penyediaan makanan dan minuman
~ Jumlah jamuan rapat yang disediakan ~ Jumlah Jamuan Tamu yang disediakan
Cibinong
3567 11852
1
120 04
01
0018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
~ Jumlah perjalanan dalam daerah ~ Jumlah perjalanan luar daerah
Cibinong
40 8
1
120 04
01
0019 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
~ Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran yang dibayarkan ~ Tenaga Kontrak ~ Pengelola Arsip
Cibinong
16 7
orang orang lembar buah
1
120 04
01
0020 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
~ Jumlah dokumen yang dipelihara ~ Jumlah arsip yang dipelihara
Cibinong
24300 250
1
120 04
01
0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Jumlah layananan administrasi kepegawaian yang disediakan
Cibinong
4
1
120 04
01
0022 Penyediaan Pengelolaan Administrasi Barang
~ Jumlah laporan administrasi barang yang disediakan ~ Jumlah cetakan yang disediakan
Cibinong
1
120 04
01
0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Jumlah tenaga keamanan yang disediakan
Cibinong
1
120 04
01
0029 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD
Jumlah premi asuransi yang dibayarkan bagi : ~ Anggota DPRD ~ Anggota Keluarga DPRD
Cibinong
Sumber Dana 7
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 10 9 1152 720 2700 4800 3120 22 3 55 1900 15 4x6 60 1
liter liter liter liter liter tabung paket kamar buah set meter orang paket
APBD II
3567 11852
orang orang
652.360.000
510.135.000
APBD II
40 8
kec wilayah
772.431.000
210.000.000
APBD II
210.000.000
16 7
orang orang lembar buah
181.331.000
APBD II
24300 250
jenis
66.896.000
APBD II
4
jenis
66.896.000
6 30 6
dokumen buku jenis
43.525.000
APBD II
6 30 6
dokumen buku jenis
66.926.000
9
orang
87.300.000
APBD II
9
orang
1.334.000.000
APBD II
50 50 100
orang istri/suami anak
120 04
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1
120 04
02
0003 Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah pembangunan ruang kantor
Cibinong
-
1
120 04
02
0004 Pemeliharaan Pagar dan Tanaman
Jumlah pekerjaan pemeliharaan pagar dan tanaman ~Pengecatan Pagar ~Perbaikan Pagar Rusak 1 Paket
Cibinong
127.800.000
orang istri/suami anak
2.404.599.000
1 1
paket paket
148.500.000
1.334.000.000 50 50 100
1
448.506.000
17.797.013.000
1
ruang rapat paripurna dan gedung Setwan
APBD II
16.000.000.000
88.000.000 1 1
paket paket
III-53 Kode
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Lokasi
1
3
4
~Pengecatan Selter Kanopy ~Pengecatan Kanstin 1
1
1
1
1
1
1
120 04
120 04
120 04
120 04
120 04
120 04
120 04
02
02
02
02
02
02
02
0013 Pengadaan peralatan kantor
0014 Pengadaan Perlengkapan kantor
0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
0022 Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan
0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/Operasional
0028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Target Capaian Kinerja Indikatif 6 5 1 1
Jumlah perlengkapan kerja yang tersedia ~ Komputer ~ Printer HP Laserjet ~ Printer LQ
Cibinong
Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan : ~ mesin pembersih lantai ~Digital Signate Player (running teks) ~TV ~AC ~ Mesin Babat Rumput ~ Rak Arsip ~ Sound System
Cibinong
Jumlah gedung kantor yang dipelihara: - Perbaikan/pemeliharaan kamar mandi - Pengecatan Gedung - Perbaikan atap ramin dan plafond - Perbaikan pintu dan 'jendela - Pengecatan tralis - Perbaikan partisi 'ruangan - Plitur partisi,sekat fraksi dan ruang kerja - Kristalisasi ubin
Cibinong
Jumlah kendaraan dinas/mobil jabatan yang dipelihara : Roda 4
Cibinong
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Roda 4 Roda 2
Cibinong
Jumlah Mebeleur yang dipelihara : Meja Kerja Meja Rapat Sofa Meja Piket Kursi sofa ruangan anggota
Cibinong
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara: Mesin Fax Printer Mesin tik Notebook CPU Up grade system Monitor Scan anti virus Penggantian spare part/Hard ware
Cibinong
10 5 4
2 1 2 4 4 5 1
2 unit x 2 m2 4100 400 145 960 2 893 3500
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 10 9 1 1
paket paket
166.140.000
APBD II
-
398.275.000
APBD II
-
386.179.000
APBD II
unit unit unit
unit paket unit unit unit unit paket
m2 m2 unit m2 ruangan m2 m2
3500
unit unit
10 10 4 2 20
unit buah set set set 64.400.000 unit unit unit unit unit unit unit unit unit
m2 171.963.000
4
57.920.000
m2 m2 unit m2 ruangan m2
APBD II
unit
31 12
281.500.000 2 unit x 2 m2 4100 400 145 960 2 893
355.325.000
2 20 8 8 33 20 20 35 35
7
paket paket
108.050.000 4
Sumber Dana
Catatan Penting
unit
APBD II
453.915.000 31 12
unit unit
10 10 4 2 20
unit buah set set set
APBD II
71.000.000
APBD II
64.400.000 2 20 8 8 33 20 20 35 35
unit unit unit unit unit unit unit unit unit
III-54 Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Kode
1
1 120 04 02
3 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara: Pompa air Dispenser Mesin babat rumput Jaringan instalasi Air Kran AC Genset Lemari buku Lemari arsip
Lokasi 4 Cibinong
Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Target Capaian Kinerja Indikatif 6 5 157.310.000 2 10 5 2 40 106 1 4 4
unit unit unit sambungan unit unit unit set unit m2 paket m2
1
120 04
02
0031 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor
Luas gorong-gorong yang dipelihara Pembelian pupuk Pembelian Paving block
Cibinong
250 1 600
1
120 04
02
0033 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan listrik dan komunikasi
Jumlah jaringan instalasi listrik yang dipelihara : Jumlah jaringan telepon yang dipelihara : Jumlah jaringan iphone
Cibinong
2
jaringan
1 1
Jumlah jaringan komputer yang dipelihara : Web Site LAN
Cibinong
Jumlah kendaraan yang direhabilitasi: Roda 4
Cibinong
Jumlah Alat-alat Komunikasi dan Studio yang dipelihara: Sound system Wireless Handycam Camera LCD
Cibinong
1
1
1
120 04
120 04
120 04
02
02
02
0038 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi
0039 Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas/Operasional
0071 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat studio dan Komunikasi
10
4 3 2 2 1
7
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 10 9
APBD II
154.310.000 2 10 5 2 40 106 1 4 4
unit unit unit sambungan unit unit unit set unit m2 paket m2
204.125.000
APBD II
250 1 600
47.200.000
APBD II
2
jaringan
jaringan
1
jaringan
jaringan
1
jaringan
230.725.000 1 1
Sumber Dana
Catatan Penting
APBD II
jaringan jaringan
216.150.000
47.200.000
230.725.000 1 1
jaringan jaringan
83.300.000
APBD II
-
17.850.000
APBD II
17.850.000
unit
set unit unit unit unit
4 3 2 2 1
set unit unit unit unit
1
120 04
03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1
120 04
03
0002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1
120 04
05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1
120 04
05
0003 Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang- undangan
Jumlah peserta bimtek
Cibinong
28
orang
429.090.000
APBD II
28
orang
429.090.000
1
120 04
05
0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi aparatur
Jumlah pengajian rutin Jumlah peserta penga jian Jumlah olahraga Jumlah peserta olah raga
Cibinong
24 50 22 50
kali orang kali orang
45.000.000
APBD II
24 50 22 50
kali orang kali orang
45.000.000
418.885.000 Jumlah PSH Jumlah PSL Jumlah PDH lengan panjang Jumlah PDH lengan pendek Jumlah PSR Jumlah PSH aparatur
Cibinong
50 50 50 50 50 83
stel stel stel stel stel stel
418.885.000
318.775.000 APBD II
50 50 50 50 50 83
stel stel stel stel stel stel
688.304.000
318.775.000
688.304.000
III-55
1
Kode
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Lokasi
1
3
4
120 04
05
0028 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
Jumlah peserta diklat non formal
Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Target Capaian Kinerja Indikatif 6 5
Cibinong
214.214.000 82
1
120 04
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1
120 04
06
0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Dana
Catatan Penting
7
8
APBD II
Kegiatan Baru
aparatur
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 10 9 214.214.000 82
aparatur
550.000.000
Jumlah LAKIP yang disusun
550.000.000
Cibinong
1 10 2 15
Dokumen buku Dokumen buku
50.000.000
APBD II
1 10 2 15
Dokumen buku Dokumen buku
50.000.000
Jumlah TAPKIN yang disusun
1
120 04
06
0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah Laporan keuangan semesteran yang disusun
Cibinong
2 60
Dokumen buku
50.000.000
APBD II
2 60
Dokumen buku
50.000.000
1
120 04
06
0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun
Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun Laporan Akhir tahun Laporan LKPJ
Cibinong
2 30
Dokumen buku
40.000.000
APBD II
2 30
Dokumen buku
40.000.000
1
120 04
06
0005 Penyusunan Perencanaan Anggaran
Jumlah DPA 2014 dan RKA 2015 yang disusun Jumlah RKA-P dan DPA-P 2014 yang disusun
Cibinong
15
buku
100.000.000
APBD II
15
buku
30 30
buku buku
30 30
buku buku
1
120 04
06
0006 Penatausahaan Keuangan SKPD
jumlah laporan administrasi keuangan
Cibinong
12 240
dokumen buku
1
120 04
06
0007 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Jumlah renstra:
Cibinong
1 10 1 10
Jumlah renja:
100.000.000
200.000.000
APBD II
12 240
dokumen buku
200.000.000
dok buku dok buku
50.000.000
APBD II
1 10 1 10
dok buku dok buku
50.000.000
1
120 04
06
0010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Jumlah EVKIN yang disusun
Cibinong
50
buah
25.000.000
APBD II
50
buah
25.000.000
1
120 04
06
0012 Dokumentasi dan Penataan Arsip Keuangan Sekretariat DPRD
Jumlah Penataan Dokumen Arsip Jumlah Penata Arsip
Cibinong
4 1
bagian orang
35.000.000
APBD II
4 1
bagian orang
35.000.000
1
120 04
15
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1
120 04
15
0001 Pembahasan rancangan peraturan daerah
Jumlah Penetapan Dokumen Rancangan Perda
Cibinong
10
raperda
1
120 04
15
0002 Hearing/dialog dan koordinasi Pimpinan DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
- Jumlah Rapat Minggon Keliling (Boling) - Jumlah saba desa (Jumling) - Jumlah Penerimaan Audiensi - Jumlah Laporan
Cibinong
48
kali
48 24 110 300
kali kali dokumen buku
0003 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
jumlah materi rapat AKD
Cibinong
182
materi
1
120 04
15
21.309.424.000
22.467.838.000
2.737.062.000
APBD II
10
raperda
358.460.000
APBD II
48
kali
48 24 110 300
kali kali dokumen buku
182
materi
568.120.000
APBD II
3.150.000.000
400.000.000
625.000.000
III-56 Kode
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Lokasi
1
3
4
jumlah rapat AKD Jumlah peserta rapat AKD jumlah laporan hasil rapat AKD 1
120 04
15
0004 Rapat-rapat Paripurna
Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Target Capaian Kinerja Indikatif 6 5 182 7890 182
-Jumlah Materi Bhn Rapat - Jumlah Rpt Paripurna - Jumlah Laporan Hasil Rapat Paripurna
Cibinong
Sumber Dana 7
kali orang laporan
33 33
buah kali
33
dokumen
1
120 04
15
0007 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota
Jumlah peserta bimtek anggota DPRD
Cibinong
50
orang
1
120 04
15
0012 Penunjang Kegiatan Fraksi - fraksi
- Jumlah tenaga ahli yang disediakan: -Jumlah telaahan tenaga ahli:
Cibinong
7 21
1
120 04
15
0013 Rapat Paripurna Hari Jadi Bogor
Jumlah Rapat Hari Jadi Bogor - Laporan Hasil penyelenggaraan HJB
Cibinong
1 1 100
1
120 04
15
0015 Reses Masa Sidang I (Satu)
-Jumlah reses -Jumlah peserta -Jumlah laporan yang disusun
1
120 04
15
0016 Reses Masa Sidang II (dua)
1
120 04
15
1
120 04
1
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 10 9 182 7890 182
906.341.000
APBD II
kali orang laporan
33 33
buah kali
33
dokumen
750.000.000
4.000.000.000
APBD II
50
orang
orang dokumen
375.864.000
APBD II
7 21
orang dokumen
390.864.000
kali dokumen buku
170.150.000
APBD II
1 1 100
kali dokumen buku
187.165.000
Cibinong
1
kali 23.100 orang dokumen 50
1.712.178.000
APBD II
1
kali 23.100 orang 50 dokumen
1.712.178.000
-Jumlah reses -Jumlah peserta -Jumlah laporan yang disusun
Cibinong
1
kali 23.100 orang 50 dokumen
1.712.178.000
APBD II
1
kali 23.100 orang 50 dokumen
1.712.178.000
0018 Penunjang Kegiatan Komisi A
~Jumlah penyusunan materi kunker ~Jumlah kunjungan kerja ~Jumlah laporan hasil kunker
Cibinong
20 20 20 200
materi kali dokumen buku
967.452.000
APBD II
20 20 20 200
materi kali dokumen buku
1.064.198.000
15
0019 Penunjang Kegiatan Komisi B
~Jumlah penyusunan materi kunker ~Jumlah kunjungan kerja ~Jumlah laporan hasil kunker
Cibinong
20 20 20 200
materi kali dokumen buku
1.079.264.000
APBD II
20 20 20 200
materi kali dokumen buku
1.187.190.000
120 04
15
0020 Penunjang Kegiatan Komisi C
~Jumlah penyusunan materi kunker ~Jumlah kunjungan kerja ~Jumlah laporan hasil kunker
Cibinong
20 20 20 200
materi kali dokumen buku
967.452.000
APBD II
20 20 20 200
materi kali dokumen buku
1.064.198.000
1
120 04
15
0021 Penunjang Kegiatan Komisi D
~Jumlah penyusunan materi kunker ~Jumlah kunjungan kerja ~Jumlah laporan hasil kunker
Cibinong
20 20 20 200
materi kali dokumen buku
967.452.000
APBD II
20 20 20 200
materi kali dokumen buku
1.064.198.000
1
120 04
15
0024 Penunjang Kegiatan Badan Anggaran
Jumlah Perda APBD yang dihasilkan
Cibinong
3
Perda
1.265.547.000
APBD II
3
Perda
1.300.715.000
1
120 04
15
0025 Penunjang Kegiatan Badan Kehormatan
- Jumlah penyusunan materi kunker
Cibinong
12
materi
401.704.000
APBD II
12
materi
452.551.000
12 12 120
kali dokumen buku
12 12 120
kali dokumen buku
- Jumlah kunjungan kerja - Jumlah Laporan Hasil kunker
4.097.000.000
III-57 Kode
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Lokasi
3
4
Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Target Capaian Kinerja Indikatif 6 5
Sumber Dana 7
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 10 9
1
1 120 04 15
0026 Penunjang Kegiatan Badan Musyawarah
- Jumlah penyusunan materi kunker - Jumlah kunjungan kerja - Jumlah Laporan Hasil kunker
Cibinong
4 4 4 200
materi kali dokumen buku
881.616.000
APBD II
4 4 4 200
materi kali dokumen buku
987.380.000
1
120 04
15
0027 Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD/Kunker
- Jumlah penyusunan materi kunker - Jumlah kunjungan kerja - Jumlah Laporan Hasil kunker kerja
Cibinong
29 29 29 200
materi kali dokumen buku
1.153.620.000
APBD II
29 29 29 200
materi kali dokumen buku
1.153.620.000
1
120 04
15
0028 Rapat Dengar Pendapat / Diskusi Publik (Komisi A, B, C dan D)
-Jumlah rapat -Jumlah peserta -Jumlah laporan
Cibinong
4 1000 4
kali orang dokumen
240.577.000
APBD II
4 1000 4
kali orang dokumen
240.577.000
200
buku
200
buku
46 46 46 150
materi kali dokumen buku
46 46 46 150
materi kali dokumen buku
1
120 04
15
0029 Kunjungan kerja Komis-komisi DPRD dalam daerah
1
120 04
23
1
120 04
23
0002 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan Perundang undangan
Jumlah Perda Inisiatif DPRD
Cibinong
2
Perda Inisiatif
746.300.000
APBD II
2
Perda Inisiatif
800.000.000
1
120 04
23
0003 Penyusunan Rencana Kerja DPRD
1. KAK 2. Jumlah Laporan Kompilasi Data 3. Jumlah Laporan Draft Awal
Cibinong
1 1 1 60 1 1
buah dokumen dokumen buku dokumen kali
394.040.000
APBD II
1 1 1 60 1 1
buah dokumen dokumen buku dokumen kali
395.000.000
Cibinong
750
buku
246.000.000
APBD II
750
buku
250.000.000
2 1400 600 2 1200 2 140
edisi buku buku edisi lembar perda buku
2 1400 600 2 1200 2 140
edisi buku buku edisi lembar perda buku
Jumlah penyusunan materi kunker Jumlah kunker Jumlah laporan
Cibinong
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
120 04
23
0004 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Rencana Kerja DPRD
Jumlah hasil laporan sosialisasi : Buku Keputusan DPRD/Tatib DPRD Buletin DPRD Buku Saku Brosur Lipat 4 cetak perda inisiatif
JUMLAH
APBD II
1.386.340.000
4. Jumlah Laporan Akhir Renja 2015 5. Jumlah Rapat 1
844.387.000
31.926.737.000
928.826.000
1.445.000.000
48.906.418.000
