Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(V.28.) önkormányzati rendelet 26.§ (8) a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 1.§ Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.28.) rendelete (továbbiakban: R.) 2.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit a 2. Melléklet szerinti forrás összetételben 5.945.622.000,- Ft összegben határozza meg. (2) A bevételekkel egyezően az önkormányzati gazdálkodás összesített kiadásait a 3. Melléklet adatai szerinti bontásban 5.945.622.000,- Ft összegben határozza meg.” 2. § A R. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „4.§
(1) A Képviselő-testület a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez, melynek összegét: 4.140.511.000,- Ft-ban határozza meg és a 3. Mellékleten belül szerepelteti, illetve feladatok szerinti bontását a 8. Melléklet rögzíti.”
3. § (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép (2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 4.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (2) E rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján tartott ülésén.
Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Dr. Voller Erika jegyző
Kihirdetési záradék: Kihirdetve:2013. március 28. Dr. Voller Erika jegyző
1. Melléklet a 8/2013.(III.28.) önkormányzati rendelethez Jászfényszaru Város Önkormányzat 2013. évi tervezett bevételei
Cím: Városi Önkormányzat Alcím:
1
Eredeti előirányzat
Sorsz. Megnevezés BEVÉTELEK
Módosított előirányzat
ezer Ft-ban Módosított előirányzat
Módosítás
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
1. Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb saját működési bevétel Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen:
0 39 687 4 982 200 000 244 669
0 39 687 4 982 200 000 244 669
0 0 0 0 0
0 39 687 4 982 200 000 244 669
1 304 800
1 304 800
0
1 304 800
2. Önkorm.sajátos működési bevételei a) Helyi adók kommunális adó 4.800 - iparűzési adó 1.200.000 - építmény adó 100.000 - pótlékok, bírságok 0 b) Átengedett központi adók - gépjárműadó 10.800 c) Különféle bírságok d) Talajterhelési díj e ) Egyéb sajátos bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei összesen:
10 800
10 800
0
10 800
0 1 500 2 278 1 319 378
0 1 500 2 278 1 319 378
0 0 0 0
0 1 500 2 278 1 319 378
Működési bevételek összesen:
1 564 047
1 564 047
0
1 564 047
Összesen:
213 939 0 0 213 939
213 939 0 0 213 939
0 0 0 0
213 939 0 0 213 939
Összesen:
6 828 60 006 0 0 66 834
6 828 60 006 0 0 66 834
0 0 0 0 0
6 828 60 006 0 0 66 834
1 800
1 800
0
1 800
1 800
1 800
0
1 800
297 686
297 686
0
297 686
299 486
299 486
0
299 486
700
700
0
700
0
0
0
0
2 145 006
2 145 006
0
2 145 006
3. Működési támogatások 3.1 Normatív hozzájárulások 3.2 Központosított támogatásokból működési célúak 3.3 Normatív kötött felhaszn. támogatások
4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1. Tb-től átvett pénzeszköz 4.1.2. EU-s támogatással megvalósuló projektekre 4.1.3. Egyéb támogatásértékű műk.bev. 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívűlről
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 1.2.Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 1.3.Osztalék és hozambevétel 2. Felhalmozási támogatások 2.1.Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1.Támogatásértékű felhalm.bevételek 3.1.1. EU-s támogatással megvalósuló projektekre 3.2.Felhalm.célú pénzeszközátvétel áh-on kívűlről Összesen: III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE,IGÉNYBEVÉTELE IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (alap és vállalk.tev.közötti elszám.)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV):
1. Melléklet a 8/2013.(III.28.) önkormányzati rendelethez/2.oldal
Sorsz.
Eredeti előirányzat
Megnevezés
Módosított előirányzat
ezer Ft-ban Módosított előirányzat
Módosítás
V.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
a) előző évek előri.maradv.,pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybev. 1.működési célra 2. felhalmozási célra
0
0
0
0
3 800 053
3 800 053
563
3 800 616
3 800 053
3 800 053
563
3 800 616
0
0
0
0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):
3 800 053
3 800 053
563
3 800 616
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
5 945 059
5 945 059
563
5 945 622
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
1.Működési célú bevételek
2. Felhalmozási célú bevételek VII. HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI
1. Működési célú 2. Felhalmozási célú
2. Melléklet a 8/2013.(III.28.) önkormányzati rendelethez Jászfényszaru Város Önkormányzat 2013. évi tervezett kiadásai
Cím: Városi Önkormányzat Alcím:
1
ezer Ft-ban Sorsz.
Eredeti előirányzat
Megnevezés
Módosított előirányzat
Módosított előirányzat
Módosítás
KIADÁSOK 793 497
793 497
0
793 497
327 697 87 868 290 496 73 280 14 156
327 697 87 868 290 496 73 280 14 156
0 0 0 0 0
327 697 87 868 290 496 73 280 14 156
211 664
211 664
563
212 227
1 005 161
1 005 161
563
1 005 724
995 539 16 075 0 0 0
995 539 16 075 0 0 0
0 0 0 0 0
995 539 16 075 0 0 0
3 928 284
3 928 284
0
3 928 284
4 939 898
4 939 898
0
4 939 898
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA,TÖRLESZTÉSE
0
0
0
0
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
0
0
0
0
5 945 059
5 945 059
563
5 945 622
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
5 945 059
5 945 059
563
5 945 622
I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSA ÖSSZESEN
Ebből: a) személyi juttatások b) munkaadókat terhelő járulékok c) dologi kiadások
d) szociálpolitikai feladatok kiadásai e) támogatások Céltartalékok (működési)
Működési kiadások összesen: II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
1. Beruházási kiadások 2. Felújítási kiadások 3.Egyéb felhalmozási kiadások 3.1.Támogatásértékű felhalm.kiad. 3.2.Felhalm.célú pénzeszk.átadás áh-on kívűlre Céltartalékok (felhalmozási) Felhalmozási kiadások összesen:
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV) VI.ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI
3. Melléklet a 8/2013.(III.28.) önkormányzati rendelethez Jászfényszaru Város Önkormányzat 2013. évi céltartalékáról
Sorsz. M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
26. 27.
Kitüntetések Város rendezvényei (máj.1.,Tarlófeszt.,aug.20.,okt.23.) Garanciális kötelezettség átvállalás Jubileumi jutalom Energia többletek Monitoring kutak vízminta vizsgálat Nemzetiségi önkorm.pályázati saját erő Karácsonyi díszvilágítás, térrendezés Idősek karácsonya est megrendezésére Civil pályázati önerőre Sportcélú keret Külkapcsolati keret HPV oltás biztosítására Önkormányzati tulajdonok karbantartása és felújítása keret Fásításra Arany János tehetséggond.program ösztöndíjak Közalkalmazottak, köztisztviselők 1/2 havi juttatására Rotavírus okozta fertőzések megelőzésének költségeire Kistérségi fogászati ügyelet elfogadásáról Jászfényszaru Városfejlesztő Kft. ingatlanügyekkel kapcsolatos megbízásáról Az egészségügyi alapellátás folyamatosságának biztosítására IV.Béla király mellszobrának elkészítése és felállítása saját forrás Berendezések beszerzésére a funkcióbővítőben elkészült beruházásoknál Művelődési ház rendezvényekre szerzői jogdíjak megfizetésére közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra (önerő) Városi Könyvtár rendezvényre Intézményi többletigényekben megjelenített kiadások Összesen:
Eredeti előirányzat
ezer Ft-ban Módosított Módosítás Módosított előirányzat előirányzat
750 15 000 13 650 7 552 5 000 2 000 165 3 000 300 300 500 750 4 000 10 000 4 000 300 19 790 1 500 1 080 10 033 3 000 1 366 100 000
750 15 000 13 650 7 552 5 000 2 000 165 3 000 300 300 500 750 4 000 10 000 4 000 300 19 790 1 500 1 080 10 033 3 000 1 366 100 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 15 000 13 650 7 552 5 000 2 000 165 3 000 300 300 500 750 4 000 10 000 4 000 300 19 790 1 500 1 080 10 033 3 000 1 366 100 000
4 260 300 0
4 260 300 0
0 0 563
4 260 300 563
350 2 718 211 664
350 2 718 211 664
0 0 563
350 2 718 212 227
3. Melléklet a 8/2013.(III.28.) önkormányzati rendelethez/2.OLDAL Jászfényszaru Város Önkormányzat 2013. évi céltartalékáról
Eredeti előirányzat
Sorsz. M e g n e v e z é s 1. 2.
Települési vízellátás felújításának hosszútávú tartaléka Kommunális infrastruktúra állagmegőrzése kiadásaira (kül- és belterületi utak, járdák...)
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Óvoda,Bölcsöde, Fekete ház bontása, út, kerékpárút, közösségi tér, parókia, korábban megvásárolt ingatlanok bontása és az Idősek Otthona megvalósítása ÉAOP 4.1.2/A-12 Egészségügyi alapellátás… fejl.pályázat saját erő Beruházások többletköltségeire Új Gondozási központ Óvoda-bölcsöde Sportcsarnok
ezer Ft-ban Módosított Módosítás Módosított előirányzat előirányzat
131 616
131 616
0
131 616
600 000
600 000
0
600 000
100 000 100 000 246 668 246 668 50 000 50 000 1 000 000 1 000 000 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
0 100 000 0 246 668 0 50 000 0 1 000 000 0 800 000 0 1 000 000
Összesen:
3 928 284 3 928 284
0 3 928 284
Céltartalék mindösszesen:
4 139 948 4 139 948
563 4 140 511
