Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III.11.)
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 11.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről.
Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési képviselő: Bakos Péter alpolgármester, Tóth László, Deák Csaba, Bakos Dezső - az önkormányzat jegyzője: Bata József jegyző - jegyzőkönyvvezető: Dománné Pádár Marianna adóügyi főelőadó
Tóth Zoltán István polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapítja, hogy a képviselő-testületből 5 fő jelen van, így a testület határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Bakos Dezső és Tóth László személyében. A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javasolt személyeket. Ezt követően Tóth Zoltán István polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívón kiküldöttek alapján.
Napirendek
1./ Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetésére (II. forduló) Előterjesztő: Tóth Zoltán István polgármester 2./ Javaslat az Önkormányzat Cafetéria szabályzatára Előterjesztő: Tóth Zoltán István polgármester 3./ Javaslat az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról és térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő: Tóth Zoltán István polgármester 4./ Javaslat a lakossági ivóvízdíj csökkentésére Előterjesztő: Tóth Zoltán István polgármester 5./ Egyebek 6./ Zárt ülés keretében szociális ügyek tárgyalása Előterjesztő: Bata József jegyző Tóth Zoltán István polgármester kéri a testületet, hogy szavazzon, aki elfogadja a napirendi javaslatot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a fenti javaslat szerint, egyhangúan elfogadták a napirendi javaslatot.
Napirend tárgyalása: 1.) Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetésére (II. forduló) Tóth Zoltán István polgármester: A kiküldött anyaghoz az alábbi szóbeli kiegészítést teszi. Az átdolgozott költségvetésünk szintén hiányos. A hiány abból adódik, hogy durván 11 millió forinttal kevesebb a normatíva az előző évhez képest, míg úgy is, hogy jöttek plusz normatívák, melyek eddig nem szerepeltek a költségvetésben. A hiány többi része az eddig felhalmozott tartozásunk. A 7.sz mellékleten látjátok összefoglalva, hogy mennyi a bevételi oldalunk és mennyi a kiadási. Nagyon kevés olyan tételt látok ebben a költségvetésben, melyen tudnánk takarékoskodni. Jövőre meg kell oldanunk, hogy a Civil Ház és a Mátraalmási Közösségi Ház víztelenítése a téli hónapokra elvégezhető legyen. Ahol még eltérés van az a szociális étkeztetés, de ha megemeljük az étkezési térítési díjakat, akkor ezt senki nem fogja igénybe venni. A környéken igen jelentősen megemelkedtek a díjak, de ahol saját konyha van mindenki igyekszik úgy megtartani, hogy a helyi emberek megelégedésére legyen. A törvény azt írja elő, hogy mínusszal nem lehet költségvetést elfogadni, akkor mondjátok el a véleményeteket, szándékotokat, s mi legyen a következő lépés. Átnézve a jegyzővel, a pénzügyi előadóval a bevételeinket növelni nem tudjuk, a kiadásainkat minimálisan lehetne csökkenteni, de azt nem tudom, hogy megéri-e ez a negatív hatás, amit a település lakóinak életkörülményeiben okoz. Tóth László képviselő: Kérdezi, hogy 2013-tól mínuszos költségvetés nem tervezhető? Most tervezhetünk egyáltalán vagy nem? Ha nem kompenzálják, akkor érvényes lesz a költségvetésünk, ha így fogadjuk el? Tóth Zoltán István polgármester: Mi úgy tervezzük, hogy ezt a 20 millió forintot megkapjuk az államtól. Ez az év egy kísérleti év minden egyes önkormányzatnál, azokat az anomáliákat, amik felmerülnek az adósságrendezéssel és az adó elvonásokkal kapcsolatosan, ezért kérik be megyei szinten a költségvetésünket, hogy ezt összesítsék és valamilyen módon korrigálják, mert valóban nem ugyanaz több százmillió forintos adósságot elengedni az egyik oldalon, a másik oldalon meg levenni a bevételeit. Jegyző úr volt egy tájékoztatón a költségvetéssel kapcsolatban, kérlek mondd el az ott elhangzottakat. Bata József jegyző: elmondja, mindenhol folyik az átszervezés, igazából az ott elmondottak alapján túl sok lehetőség nem hangzott el, azt erősítették meg, amit eddig nem lehetett, hogy a költségvetési táblákban van olyan sor ahová nem hitel, hanem a hiány kezelésre vonatkozó pályázati pénz lehet besorolni. Valamilyen pályázati pénz lesz, eddig Önhikinek hívták, most működőképesség támogatása lesz. Ezen pályázat tábláit még nem tudjuk, de biztos ki fogják dolgozni. A beérkező információk jelentősen befolyásolhatják, azt, hogy mit fognak befogadni és mit nem. Gondolom, ezért mérik fel a rendszert. Azt tudjátok, hogy az elfogadott költségvetések az állami rendszerben megjelennek, az államkincstáron keresztül minden egyes önkormányzat költségvetését nyomon lehet követni. Tóth Zoltán István polgármester. Van még valakinek valamilyen kiegészíteni valója. Nincs? Akkor, aki ezzel az összeállítási sarokszámokkal elfogadja a költségvetést a kézfelnyújtással szavazzon. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2013. (III.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Szuha Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése 2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 70.079 ezer forintban állapítja meg. 3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól,
bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0 eFt 5.478 eFt, 5.478 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt
0 eFt 0 eFt 0 eFt
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön90 e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ j) önkormányzatok sajátos bevételei ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 5.626 eFt jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 eFt jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 44.366 eFt k) egyéb bevételek l) finanszírozási bevételek
0 eFt 15.940 eFt 0 eFt 0 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt 0 eFt
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: b) az önként vállalt feladatok bevételei: c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:
67.972 eFt 3.528 eFt 0 eFt
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: b) felhalmozási bevételek:
71.500 eFt 0 eFt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 71.500 eFt aa) személyi jellegű kiadások: 15.282eFt ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.912 eFt ac) dologi jellegű kiadások: 27.014 eFt ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.295 eFt ae) egyéb működési célú kiadások: 20.997 eFt b) felhalmozási költségvetés 0 eFt ba) beruházások, 0 eFt bb) felújítások 0 eFt bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 eFt c) kölcsönök 0 eFt
d) egyéb kiadások e) tartalékok, pénzmaradvány f) finanszírozás (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai b) az önként vállalt feladatok kiadásai c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:
0 eFt 0 eFt 0 eFt 67.974 eFt 3.526 eFt 0 eFt
4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 4.295 eFt a) Átmeneti segély b) Temetési segély c) Rendkívüli gyermekvéd. támogatás d) Köztemetés e) Rendszeres gyermekvédelmi ellátás f) Rendszeres szoc.segély 55 felettiek g) Foglakoztatást helyt. Támog. h) Rendszeres szoc.seg. egészsk. i) Lakásfennt.támogatás (alanyi) j) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
100 eFt 150 eFt 50 eFt 150 eFt 1 2 8 eFt 564 eFt 1.368 eFt 0 eFt 960 eFt 825 eFt
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. (6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft. 5. § (1) A költségvetési egyenleg a) működési cél szerint 0 e Ft hiány, b) felhalmozási cél szerint
0 e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2013. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik: a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 e Ft aa) működési célú .......... e Ft ab) felhalmozási célú 0 e Ft b) hitel, kölcsön törlesztése ba) működési célú bb) felhalmozási célú c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése ca) működési célú cb) felhalmozási célú
0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0.e Ft 0 e Ft
(3) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik a) belső finanszírozással 0 e Ft b) külső finanszírozással 0 e Ft. (4) A belső finanszírozáson belül a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele aa) működési célú ab) felhalmozási célú
0 e Ft, 0 e Ft 0 e Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése ba) működési célú bb) felhalmozási célú . c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása
0 e Ft 0 e Ft
0 e Ft,
ca) működési célú cb) felhalmozási célú
0 e Ft 0 e Ft
0 e Ft,
(5) A külső finanszírozáson belül a) értékpapír kibocsátása aa) működési célú ab) felhalmozási célú b) hitel, kölcsön felvétele ba) működési célú bb) felhalmozási célú
0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 0 e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámelőirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 6 fő. 7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 200 e Ft, a céltartalék 0 e Ft. 3. A Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 34.900 ezer forintban állapítja meg. 9. § (1) A Mátramindszenti Közös Önkormányzati Mátramindszenti Önkormányzat költségvetése tartalmazza.
Hivatal
részletes költségvetését
a
4. Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete 10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a rendelet . 12. számú melléklete szerint 11 főben határozza meg. (2) A közfoglalkoztatottak létszáma 6 fő. Közfoglalkoztatás csak az Önkormányzatnál történik. (3) Az önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg.
dolgozók
munkabérét
a
(4) Az köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg. (5) A köztisztviselők 2013. évi cafetéria-juttatásának összegét a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151.§-a, valamint a költségvetési törvényben foglaltak figyelembe vételével 200.000.Ft/fő/év összegben állapítja meg. A cafetéria-juttatásokhoz kapcsolódó – munkáltatót terhelő - közterhek az éves keretösszeg részét képezik. 5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése 11. § A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Szuha költségvetését a 14. . számú melléklet tartalmazza. 6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben szereplő önkormányzatot érintő bevételek beszedésére és az ott meghatározott kiadások teljesítésére. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között hatáskörében eljárva, a költségvetési szabályoknak megfelelően – utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – 500.000. - Ft-ig döntsön. E keret nem használható fel az önkormányzat bármely költségvetési szervének alkalmazotti béremelésére, jutalmazására. (4) Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében
(veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni. (5) A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor. (6) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (7) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (8) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. (9) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (10) Az összevont mérlegben jóváhagyott kiemelt előirányzatok és a önkormányzati és intézményi szintű létszámkeretek megváltoztatását, valamint a címrendben szereplő költségvetési szervek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn. 7. A költségvetési hiány, a hiány finanszírozásának módja 13.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozásának módja: hitelfelvétel pénzügyi szolgáltatótól, illetve a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénylése. (2) Hitel csak a Képviselő-testület döntése után vehető fel, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak figyelembe vételével. Az erre vonatkozó előterjesztést a polgármest er t er jesz ti a testület elé. (3) A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a garancia és kezességvállalás, értékpapír vásárlás, váltókibocsátás és elfogadás, kötvénykibocsátás, pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre vonatkozó szerződéskötés, figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait. (4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés, illetve értékpapír vásárlás útján hasznosítható. A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt. (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 18.935 e Ft, a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésére. 8. Egyéb rendelkezések 14. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 15.. számú mellékletben határozza meg. 9. Záró rendelkezések 15. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 01. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Szuha, 2013 március 11.
Tóth Zoltán István Polgármester
Bata József jegyző
Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Szuha, 2013.március hó 12 nap
Bata József jegyző
1. számú melléklet Az Önkormányzatot megillető normatív állami támogatások és SZJA bevételek 2012. év
Ft
KÖZPONTI BEVÉTELEK JOGCÍMEI
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 1.Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok 5.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 10.Pénzbeli szociális juttatások 11Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai (1+2) 1.Szociális étkeztetés 2.Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK
Egyes szociális feladatok támogatása SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVÉTEL Személyi jövedelemadó átengedett rész A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése MINDÖSSZESEN
2012. évi költségvetési törvény alapján eredeti előirányzat
11.730.175 3.800.000 7.836 2.825.629 5.096.710 3.100.160 1.996.550 5.190.000 5.190.000
19.336.436 4.137.920 15.198.516 36.256.611
Az Önkormányzatot megillető központi bevételek 2013. Ft KÖZPONTI BEVÉTELEK JOGCÍMEI I.1.A települési önkormányzatok működésének támogatása I.1.a)Önkormányzati hivatal működésének támo gatása I.1.b)Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen (1+2+3+4) 1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2. Közvilágítás fenntartásának támogatása 3. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása 4. Közutak fenntartásának támogatása I.1.c)Beszámítás összege (az önkormányzat elvárt bevétele = a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5 %-a) I.1.d)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támo gatása III.2.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen (1+2) 1.Szociális étkeztetés 2.Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás III.1.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése IV.1.Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint 1.Lakossági közműfejlesztés támogatása 17.A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint AZ ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN
2013. évi költségvetési törvény alapján
15.745.818 8.167.409 5.548.554 2.580.050 2.338.800 100.000 529.704 -970.145 3.000.000 1.466.593 4.930.630 2.934.080 1.996.550 2.593.870 680.580 680.580 25.417.491 0 12.944 12.944 25.430.435
2. sz. melléklet e Ft
Szuha Község Önkormányzata 2013. évi bevételei
Szennyv izgyűtése tiszt.elh.
Megnevezés
Szolgáltatások ellenértéke
370000 315
Tovább számlázott belföldi szolg. Kiszámlázott term.szolg. ÁFA,vissza. INTÉZMÉNYI M ŰK. BEV.
Nem Finans Közutak, Zöldterü Önk. nkorm lakóingat zíhidak let végreh.te elszámo- lásai. -lan Munkahe rozási v. Hulladék üzemel- lyi vend. bérbeadá kezelés Közviláművele begyűjtése tetése, s, üzemt. gítás -tek szállítása fenntartása
381103 3.791
522110
562917682002 167 872
813000
841126
841401
841901 841906
Önkor mányz atok elszám olásai
841907
Aktívk o-rúak ellátás a
Rends Falu- Önkorm. F.h.t-ra Egyéb Közműve- Közműve KönyvSzociál gondnoki által jogosulta közfoglallődési ze-res is táriszolgálat nyújtott k hosszab koztatás tevékenység lődési gyerme étkezt lakástám. idejű Közösségi intézmén kszolg. közfoglalHáz yek etés védelm koztatása működése i pénzbe li 882111 882117 889921 889928 889942 890442 890443 910501 910502 910123 4.611 75 48
Másh. nem sorolh. Kikerics
Köztem e-tő Összes fenntar- en tás és müködt e-tés
Ovi 931903 960302 2.513 12 12.404
978 1.024 4.815
85 400
45
143
212
1015
9 1.245 5.856
978
13 75
3
61
2.513
15
88 1.270 2.527
Telekadó Iparűzési adó áll. jell. vég.tevk.után Építményadó
2.558 15.940 8 1.270 8 2.527
Pótlékok, birságok
1.701
Gépjárműadó 40 %
1.701
Szabálysértési birság Talajterhelési díj
40
40
5.626
5.626
Önkorm.lak.lakbérbevétele Egyéb hely.bérbead.bev. Egyéb sajátos bevételek SAJÁTOS MŰK.BEVÉT.
400
Önk.vagyon bérbeadásából szárm. bevétel Üzem.szárm.bevétel Felh.célú pe.visszatér.áh.kiv. FELHALM ÉS TŐKE JELL. Állami BEV. támogatás
0 2.580
530
2.339
Norm.módon elosztott kötött felhaszn.tám. Központositott előírányzat KÖZP.KTV.-BŐL KAPOTT TÁM. Támogatásért.műk.bev.
530
0
2.580
2.339
3.496 13
8.167
3.509
8.167
2.934
1.997
1.602
864 2.934
1.602 128
1.997
864
0
100
22.143 3.160
100
25.303 5.606
681 681 1.467
4.011
Fejlesztési célú támogert.bev ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN
0
128
Adott kölcsönök BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
0
5.606
1.467 90 400
4.815
530
212
1015
2.580
978
2.339
9.135
90
90 8.167
1.602
128
8.790
1.997
864
1.467
4.011
75
61
681
2.513
115
52.565
e Ft
3. sz. melléklet
Szuha K özség Önkormányzata 2013. évi Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok Meg nevezés
Alapilletmény
Önkorm. és társulások által végrehajt. tev.
Szociális étkeztetés
841126
889921
3.247
4.199
Falugondnoki szolgálat 889928 1.784
Hosszú időtartamú közhasz.mun ka vég . 890442
Egyéb közfoglalkoztatás
Könyvtári szolgáltatás
890443
910123 9.230
3.158
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére
3.158
1.359
Részmunkaidőben fog lalk.egyébbérrend. jutt.
1.359
240
Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás
Szakf. összesen
240
Egyéb feltételtől függő illetm.kieg észités Rendszeres szem. juttat össz.
3.247
4.439
1.784
1.359
3.158
13.987
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Jubileumi jutalom Közlekedési költségtérítés
649
Étkezési hozzájárulás
148
72
797
72
649 220
Egyéb költségtér. és hozzájárulás Szociális jellegű juttatás Részmunkaidőben foglalk.kapcs.jutt. Nem rendsz. szem. juttatások
0
Állományba nem tart. Juttatásai Külső szem. juttatások
0
Személyi juttatások összesen
4.044
4.439
1.856
Szociális hozzájárulási adó
876
1.201
482
869 170
256
170
256
426 426
3.328
256
15.282
367
899
69
3.894
0 1.359
Egészségügyi hozzájárulás 16
2
Munkaadókat terhelő egyéb járuléko k Munkaadókat terhelő járuléko k
892
1.201
484
367
899
69
18 3.912
Személyi jutt. és M unkad.jutt.összesen :
4.936
5.640
2.340
1.726
4.227
325
19.194
1
3
1
1,5
4 4
0,5
Létszámkeret - Közfog lalko ztatott
1,5
11 5.5
4. sz. melléklet Szuha Község Önkormányzata 2013. évi dologi kiadások 1/2 Megnevezés
Hulladék begyűjt. száll. 381103
Élelmiszerbeszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés
Munkah.vendé Közutak hidak gl. üzem.
562917 167
522110
Nem lakóing.üzem. bérbea.
Állat- egészségügyi ell.
680002
750000
Önk. igazg. tev.
841126
Közvilágí-tás
841402
Város és község-gazd.
841403
Egyéb önk. eseti pénzb.ell.
882129
889921 4.430
250
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóírat,egyéb információh. Hajtó és kenőanyag Munkaruha, védőruha beszerzés
Szociális étkeztetés
Falu- gondnoki szolgálat
889928
F.H.T-ra jog. hossz. id. közf. 890442
5 5
50 60
598 20
Kisértékü tárgyieszköz beszerzés Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen
167
20 270 240
50 48
Nem adatátviteli célú távközlési díjak
100 4.600 96
48
125 743 43
96
Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolg. Vásárolt élelmezés Bérleti és lizingdíj
41
Szállítási szolgáltatások Gázenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Víz és csatorna díjak Karbantartási kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemelt. kiadások
3.036
20
40
216 50
294 110
39 30
60 190
380
1.071 1.776
40
384
50
264 50
1.711
300
100
77
150
Vásárolt közszolgáltatás Tovább számlázott szolgáltatás
200
Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatások összesen Vásárolt term.és szolg.ÁFA
3.036 820
380 45
424
116
170
110
1.490
3.487
186
480
50
300
40
1.894 1.727
143 85
Kiszáml. term.és szolg. ÁFA befizetése Belföldi kiküldetés
80
Egyéb dologi kiadások Kü lönféle dologi kiadások összesen
820
45
116
110 15
Különféle adók, díjak, egyéb befiz. köt.
300 20
480
50
1.727 20
52
Munkáltató által fizetett Szja
85 8
80
22
Kamatkiadások(működési) Kamatkiadások (fejlesztési) Tartalék
200
-ebből működési
200
felhalmozási Egyéb folyókiad. különf.elsz.össz. Dologi kiadások összesen
15 3.856
212
546
272 549
170
2.332
20 3.967
236
40
8.241
30 1.001
80
Szuha Község Önkormányzata 2013. évi dologi kiadások 2/2 Megnevezés
Zöldterület - kezelés
813000 Élelmiszerbeszerzés Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv, folyóírat, egyéb Hajtó és kenőanyag Munkaruha, védőruha beszerzés Kisértékü tárgyieszköz beszerzés Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen
Könyvtári szolgáltatás
910123
Közműv. tev. Közművelődé Köz.Ház sintézmények
910501
910502
Sportlét. működt.
931102
Másh.nem sorolh. Kikerics Óvoda
931903
Palóc Porta
932919
Egyéb közöss. társ. tev.
949900
Köztemető fenntartás
960302 5.516
919
109 20
1.031 1.031
109
5 5
10 10
21 41
919 48
Nem adatátviteli célú távközlési
Összesen
255 114 668 80 1.314 7.947 523 96
Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolg. Vásárolt élelmezés Bérleti és lizingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia szolgáltatási díjak Villamosenergia szolgáltatási Víz és csatorna díjak Karbantartási kisjavítási Egyéb üzemelt. kiadások Vásárolt közszolgáltatás Tovább számlázott szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatások összesen Vásárolt term.és szolg.ÁFA Kiszáml. term.és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások
120 45
264 33
40
30
28
10
87
101 2.384
294 70
125 40
15
120
10
27
1.000
2.690 636 2.081 4.808
15
150 200 1.000
195
325
50
549
52
88
16
87
532
175
391
50
15
42
13.669
17
4.896 80
549
52
Különféle adók, díjak, egyéb befiz.
88 26
16
391
32
50 27
17
4.976 148 74
Munkáltató által fizetett Szja Kamatkiadások(működési) Kamatkiadások (fejlesztési)
200 200
Tartalék -ebből működési felhalmozási Egyéb folyókiad. különf.elsz.össz. Dologi kiadások összesen
2.580
356
26
32
444
108
27 87
1842
252
422 15
100
27.014
5. sz. melléklet Szuha Község Önkormányzata 2013. évi működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzata Adatok e Ft-ban Szakfeladat MEGNEVEZÉS
P&S Bt (fogászati hozzájárulás)
Mindösszesen
682002
Vállalkozások támogatása 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület
240 240
949900
48 48
Nonprofit szervezetek támogatása Mátramindszenti Közös Önkormányzati hivatal
841907
9.402
Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
841907
11.187
-2013. évi előirányzat -2012.évi hozzájárulásból tartozás -2010. 12.31. előtti hozzájárulásból tartozás
841907
5.174 1.628 4.385
Bátonyterenye Város Önkormányzata
841907
Költségvetési szerv részére t á m o g a t á s é r t é k ű működési célú pénzeszköz átadás PÉNZESZKÖZÁTADÁS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:
120 20.709 20.997
sz. melléklet
Szuha Község Önkormányzata 2013. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként Adatok e Ft-ban Ssz.
Cím
Gazd.jogkö r.
Felhasználás jogcíme
Elmib Zrt közvilágítási részvények vásárlása 2013. év
1. Szuha Község Önkormányzat
Összesen
önállóan működő Elmib Zrt közvilágítási részvények vásárlása 2012. évi és gazdálkodó
Összeg
Szakfeladat
1.330
841402
381
841402
1.711
7. számú melléklet SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT 2013. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE e.Ft Kiadások Megnevezés Hulladék begyűjtés, szállítás Szennyvíz gyűjtés tisztítás elhelyezés Közutak hidak üzemeltetése, fenntartása Munkahelyi vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügyi ellátás Zöldterület-kezelés Önkormányzat igazgatási tevékenysége Közvilágítás Város és községgazdálkodás Finanszírozási műveletek Önkormányzat elszámolása költségv. szerv. Aktívkorúak ellátása Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyev Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell. Köztemetés Szociális étkeztetés Falugopndnoki szolgálat Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás F.h.t.-ra jogosultak hosszabb idejű közfoglalkozt. Egyéb közfoglalkoztatás Közművelődési tevékenység Közösségi Ház Közművelődési intézmények működtetése Könyvtári szolgáltatás Sportlétesítmények működtetése Máshová nem sorolható egyéb.tev. Kikerics Ovi Egyéb szórakotatási tev. Palóc Porta Egyéb közösségi társ. tevékenység Köztemető fenntartás Önkormányzatok elszámolásai
ÖSSZESEN:
Működési Költségvetési hiány
Szakfeladat
381103 370000 522110 562917 682002 750000 813000 841126 841402 841403 841906 841907 882111 882117 882122 882123 882124 882129 882203 889921 889928 889942 890442 890443 910501 910502 910123 931102 931903 932919 949900 960302 841901
Személyi jutattások
Járulékok
Bevételek
Dologi kiadások Társ.és szoc.pol. jutt.
Pénzeszk. átadás
3.856
4.044
892
546 212 549 170 2.580 2.332 3.967 236
240
20.709
40 4.439 1.856
1.201 484
8.241 1.001
1.359 3.328
367 899
80
1.932 128 100 150 50 825 150
960
256
15.282
69
3.912
444 108 356 87 1.842 275 15 100 27.014
48
4.295
20.997
Összesen
Összesen
3.856 0 546 212 789 170 2.580 7.268 3.967 236 0 20.709 1.932 128 100 150 50 865 150 13.881 3.341 960 1.806 4.227 444 108 681 87 1.842 252 63 100 0 71.500
4.815 400 530 212 1.015 0 2.580 978 2.339 0 90 8.167 1.602 128 0 0 0 0 0 8.790 1.997 864 1.467 4.011 75 61 681 0 2.513 0 0 115 9.135
52.565
-18.935
sz. melléklet SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT 2013. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE e.Ft Kiadások Intézmények 1. Önkormányzat
Szakfeladat Felhalm.kiadás
841402
ÖSSZESEN:
Felhalmozási költségvetési hiány
Felújítás
Összesen
Bevételek
1.711
1.711
0
1.711
1.711
0
-1.711
. számú melléklet
Szuha Község Önkormányzat 2013. évi társadalom - és szociálpolitikai juttatásai Adatok e Ft-ban M e g n Rendsz.szoc.segély 55. felettiek Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszr.szoc. segély egészségkárosodott .szem.részére Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Felsőoktatás támogatása Anyasági támogatás Iskolakezdési támogatás Köztemetés ÖSSZESEN
Lakásfenntart Rendszeres Rendszer ási szociális es gyev. tám.norm segély pénzbeli atív ellátás alapon 882111 889942 882117 564 1.368
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkív üli gyev
882122
882123
882124
Köztemetés Összesen
882129 882203
960 128 50 100 150 400 75 350 1.932
960
128
100
150
50
825
150 150
564 1.368 0 960 128 50 100 150 400 75 350 150 4.295
2./ Javaslat az Önkormányzat Cafetéria szabályzatára Tóth Zoltán István polgármester : Törvény írja elő az összeget és kinek jár. A köztisztviselőknek jár, a közalkalmazottaknak adható kategória. Ez a szabályzat az előző évi értékeket tartalmazza, csak az adónövekedés változás van érvényesítve benne. Vélemény, hozzászólás nem volt. Tóth Zoltán István polgármester : Aki a Cafetéria szabályzattal egyetért az kézfelnyújtással szavazzon. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Szuha Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(III.11.) sz. Határozata Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szuha Község Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatához tartozó Cafetéria Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. . 3./ Javaslat az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról és térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatára Tóth Zoltán István polgármester A tavalyi évben sem, s azelőtti évben sem emeltük az étkezési térítési díjakat. Az önkormányzat már nem tudja átvállalni az infláció miatti növekedést. Azt javasoltam, hogy 4,2 %-al növeljük meg a fizetendő díjakat, ami nem más, mint a tavalyi infláció mértéke. Vélemény, hozzászólás nem volt. Tóth Zoltán István polgármester : Aki a térítési díjakkal egyetért az kézfelnyújtással szavazzon. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
Szuha Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2013.(III.11.) önkormányzati rendelete az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról és térítési díjakról szóló 1/2010. (I.27.) rendelet módosításáról
1.§ A rendelet 1,2,3, és 4. számú mellékleteinek helyébe az alábbi mellékletek lépnek: 1.sz. melléklet Intézményi nyersanyagnormák (nettó összegben) Szociális étkeztetés Óvoda napi háromszori Tízórai Ebéd Uszonna Menza Önkormányzati alkalmazotti Kistérségi alkalmazottak önköltségi áron Közös Hivatali alkalmazottak önköltségi áron
333.- Ft 50.- Ft 160.- Ft 40.- Ft 250.- Ft 333.- Ft 333.- Ft 333.- Ft
2.sz. melléklet Élelmezési rezsiköltség számítása: • Rezsiköltség
62 %
3.sz. melléklet Személyi térítési díjak számítása Szociális étkeztetés Jövedelem
Térítési díj
42.750 alatt 42.751-60.000 60.001-72.000 72.001-85.700 85.701 felett
283.- +ÁFA= 360.304.- +ÁFA= 386.321.- +ÁFA= 408.346.- +ÁFA= 439.379.- +ÁFA= 482.-
Kikerics Óvoda Nyersanyagnorma+ÁFA Menza Nyersanyagnorma+ÁFA
4.sz. melléklet Munkahelyi és vendég étkeztetés térítési díjai Önkormányzati alkalmazott Kistérségi alkalmazottak önköltségi áron Közös Hivatali alkalmazottak önköltségi áron Vendég étkezés
Nyersanyagnorma+0 %+ÁFA Nyersanyagnorma+0 %+ÁFA Nyersanyagnorma+0 %+ÁFA Nyersanyagnorma+209,6+ÁFA
2.§ (1) Ezen rendelkezés 2013.04.01-jén lép hatályba. (2) Ezzel egyidőben az 1/2010. (I.27.) rendelet 1,2,3 és 4. sz. mellékletei hatályát vesztik.
Szuha, 2013. március 11.
Tóth Zoltán István Polgármester
Bata József jegyző
Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Szuha, 2013.március hó 12 nap
Bata József jegyző
4./ Javaslat a lakossági ivóvízdíj csökkentésére Tóth Zoltán István polgármester Minden évben megkapjuk azt az anyagot, hogy pályázhatunk a lakossági ivóvíz díjának támogatására. Azt kérik, hogy hozzunk meg azt határozatot, amellyel a pályázatban részt tudnak venni.
Vélemény, észrevétel nem volt.
Tóth Zoltán István polgármester Aki a kiküldött két határozati javaslattal egyetért a lakossági ivóvíz díjának csökkentésére az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(III.11.) határozata − Szuha község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az ivóvíz szolgáltatás magas önköltsége miatt támogatási igény bejelentésével a költségvetési törvényben meghatározott jogcímen a lakossági célra igénybe vett szolgáltatás díjának csökkentése érdekében, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozat aláírására. Határidő: értelemszerűen Felelős: polgármester
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013.(III.11.) határozata − Szuha község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a szolgáltató Salgótarján és Környéke Vízmű Kft-t, hogy az illetékes Minisztérium 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatásra vonatkozó támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről szóló rendelete alapján készítse el a 2013. évi lakossági szolgáltatás támogatási pályázatát a tulajdonos önkormányzatok nevében és a kijelölt gesztor önkormányzat közreműködésével, gondoskodjon a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságán keresztül az elbíráló illetékes Minisztériumhoz határidőig történő benyújtásáról. Határidő: rendelet szerint Felelős: Barta András Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója
5./ Egyebek Tóth Zoltán István polgármester Van a képviselőknek észrevételük, egyéb bejelenteni valójuk? Deák Csaba képviselő: A Kínyó Sándor telephelye és a Szabó Tibor lakóháza között van egy áteresz. Ezt elmosta a víz, be van szakadva. Addig kéne helyreállítani még nagyobb kár nem keletkezik benne, patakkő és egy kis cement segítségével. Tóth Zoltán István polgármester: Az árok széle van beszakadva? Deák Csaba képviselő: Igen. Ez az árokrész ki volt kövezve, de a mostani nagy víz elmosta és a földet elhordta kb. 3 m-es szakaszon. Bata József jegyző: Belterületi áteresz, a belterületi csapadékvíz elvezetése részben lakossági részben önkormányzati feladat. Tóth László képviselő: Újra szóvá teszi az utak állapotát. Egy helyen már akkora kátyú van, hogy már nem lehet kikerülni sem. Tóth Zoltán István polgármester: A mai napon szólt a falugondnoknak, amennyiben az időjárás engedélyezi, van még egy kis felmart aszfalt, ezzel a nagyobb kátyúkat töltse fel, hogy közlekedni lehessen addig is míg a Közútkezelő el nem kezdi a helyreállítást. Tóth Zoltán István polgármester: A jegyző úrral beszélgettük, hogy a belső ellenőrzést és családsegítést a 3 település közösen hogy tudná ellátni úgy, hogy normatívából ki tudjunk jönni, s ne a kistérség lássa el. Bata József jegyző: A belső ellenőrzés úgy néz ki, hogy részben regisztráltnak, részben tanfolyamokon részt vevőnek kell lenni, mert kreditpontokat kell gyűjteni. Nekünk ilyen belső emberünk nincsen, aki ilyen végzettséggel rendelkezik. A kistérségben van ilyen, vele beszéltem, azt mondta, hogy egyedi szerződés alapján a 3 településsel, ezt a kötelező feladatunkat ellátja egy minimális összegért. A házi segítségnyújtásnál, a támogatás úgy néz ki, hogy 8 főt tudunk elszámolni egy gondozóra. Ennek a bevételi és kiadási oldala kb. 500600 eFt. A gyermekjóléti szolgálatot és családsegítést úgy lenne jó megoldani, hogy a 3 település alkalmazna 1 főt, aki a megfelelő iskolavégzettséggel rendelkezik. Beszéltünk jelenleg ezt a feladatot ellátóval aki, erre hajlandóságot mutatott. A jelenlegi bére és a nagyon minimális dologi kiadást betervezve kb. 0-ra tudná a 3 település ezt az ellátást megoldani. Tóth Zoltán polgármester: Ismertette a Szuhai Tobóka Közhasznú Nonprofit KFT-vel kötendő megállapodás tervezetét a Szuha belterületén lévő zöldterületek, temetők, parkok karbantartásáról. A tervezet értelmében ezen feladatokat az önkormányzat átadná a KFT-nek, a megállapodás szerinti térítési díj ellenében. A KFT-nek erre a létszáma, gépei és eszközei meg vannak, a feladatot el tudják látni. Javasolja a megállapodás elfogadását. Hozzászólás, vélemény nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013.(III.11.) határozata Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szuha község belterületén lévő zöldterületek, temetők, parkok gondozásával, karbantartásával a Szuhai Tobóka Közhasznú Nonprofit Kft-t bízza meg. A megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza polgármesterét annak aláírására. Határidő: 2013. április 04. Felelős: polgármester
K.m.f.
Tóth Zoltán István polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítők: …………………………………… …………………………………….
Bata József jegyző
