Jaarstukken 2011
Jaarstukken 2011
1
AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 034/2012) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2011 (Programmaverantwoording en Jaarrekening 2011) aan. De Jaarstukken 2011 bestaan uit de Programmaverantwoording en de Paragrafen. Hierin wordt verantwoord op welke wijze en in welke mate het college de voornemens uit de Programmabegroting 2011 heeft gerealiseerd en op welke wijze de daarvoor beschikbare gestelde middelen zijn ingezet. De Jaarrekening 2011 informeert u op hoofdlijnen over de rekening van baten en lasten, het resultaat en de balans. U vindt hier de financiële analyse per programma (onder andere over- en onderschrijdingen van budgetten). Financiële afwijkingen worden toegelicht als de afwijking ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2011 tenminste € 25.000 bedraagt. Wij bieden u hierbij de Jaarstukken 2011 (Programmaverantwoording 2011 en Jaarrekening 2011) aan en verzoeken u deze, gelet op het bepaalde in artikel 200 Gemeentewet, voor 15 juli 2012 vast te stellen. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Dit ontwerpbesluit (036/2012) is opgenomen op pagina 118. Papendrecht, 8 mei 2012, Burgemeester en wethouders van Papendrecht, de secretaris, de burgemeester,
R.G. Beek
Jaarstukken 2011
C.J.M. de Bruin
2
Jaarstukken 2011
3
INHOUDSOPGAVE TERUGBLIK OP 2011 ............................................................................................................................ 6 1. PROGRAMMAVERANTWOORDING................................................................................................. 8 1.1 Programma Samenleving .............................................................................................................. 8 1.1.1 Sociale zaken en werkgelegenheid.............................................................................................. 8 1.1.2 Onderwijs en jeugd .................................................................................................................... 13 1.1.3 Ouderen en volksgezondheid .................................................................................................... 18 1.1.4 Sport, recreatie en cultuur.......................................................................................................... 20 1.2 Programma Ruimte...................................................................................................................... 28 1.2.1 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ................................................................................... 28 1.2.2 Groen en milieu .......................................................................................................................... 44 1.2.3 Verkeer en beheer ..................................................................................................................... 49 1.2.4 Wijkgericht werken ..................................................................................................................... 51 1.3 Programma Bestuur..................................................................................................................... 54 1.3.1 Organisatie bestuur, bestuursstijl, externe oriëntatie en communicatie .................................... 54 1.3.2 De dienstverlenende gemeente ................................................................................................. 54 1.4 Algemene dekkingsmiddelen....................................................................................................... 62 2. PARAGRAFEN ................................................................................................................................. 65 2.1 Weerstandsvermogen.................................................................................................................. 65 2.2 Onderhoud Kapitaalgoederen...................................................................................................... 68 2.3 Financiering ................................................................................................................................. 70 2.4 Woonlasten .................................................................................................................................. 73 2.5 Grondbeleid ................................................................................................................................. 75 2.6 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................. 77 2.7 Verbonden partijen....................................................................................................................... 79 3. PROGRAMMAREKENING ............................................................................................................... 82 3.1 Inleiding........................................................................................................................................ 82 3.2 De financiële rekening ................................................................................................................. 83 3.3 Herkomst en bestemming resultaat 2011 .................................................................................... 84 3.4 Analyse jaarresultaat 2011 ten opzichte van de prognose bij de Najaarsnota 2011 .................. 87 3.5 Overzicht van de incidentele baten en lasten (BBV artikel 19 lid c) ............................................ 88 3.6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................... 89 3.7 Rechtmatigheid ............................................................................................................................ 90 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 ................................................................................................... 94 SISA-BIJLAGE 2011 .......................................................................................................................... 110 CONTROLE VERKLARING................................................................................................................ 114 ONTWERP-RAADSBESLUIT............................................................................................................. 118 BIJLAGE Overzicht restantkredieten 2011...................................................................................................... 120
Jaarstukken 2011
4
Jaarstukken 2011
5
TERUGBLIK OP 2011 In het jaar 2011 zijn veel actiepunten van het collegeprogramma in zichtbare documenten en beleid vertaald. Dit heeft naast de nieuwe actiepunten economie, onderwijs en arbeidsmarkt en duurzaamheid en projecten, die niet expliciet genoemd zijn in het collegeprogramma, geleid tot een stevige ambtelijke inzet, maar zeker ook tot bestuurlijke drukte. De gemeenteraad heeft veel geplande vergaderingen met een volle agenda gehouden, maar is daarnaast ook nog in commissies of voltallige gemeenteraad bijeen geweest in niet geplande vergaderingen over voor onze gemeente zwaarwegende thema’s. Zo zijn in 2011 veel voor de toekomst belangrijke beslissingen genomen, of zijn trajecten om tot belangrijke beslissingen te komen in gang gezet. We denken dan bijvoorbeeld aan de samenwerking met Fokker in combinatie met het integraal ontwikkelingsplan voor Slobbengors. Maar ook de visie op intergemeentelijke samenwerking en het als eerste stap beschrijven van onze identiteit is een voor onze gemeente belangrijk traject dat veel inzet van maatschappelijke partners en gemeentebestuur heeft gevraagd en vraagt. Een laatste voorbeeld is het proces van heroverwegingen. De maatregelen die nodig zijn om de heroverwegingsvoorstellen om te zetten in actie vergen aandacht. Voor een groot deel is dit reeds gerealiseerd, voor een gering aantal heroverwegingsvoorstellen is uitvoering in 2011 gestart. Bestuursstijl Om een nadere positie te bepalen in het regionale krachtenveld is een traject om te komen tot een beschrijving van de eigen identiteit en een visie op intergemeentelijke samenwerking in 2011 gestart. Met behulp van een externe adviseur is met de gemeenteraad een traject gestart om met inbreng van maatschappelijke partners een en ander uit te werken. De oorspronkelijke planning, met afronding in 2011, is vanwege de complexiteit van de materie niet gehaald. Echter de zorgvuldigheid en kwaliteit zijn bij dit onderwerp belangrijke elementen. De verwachting is echter dat de bestuursstijl zoals in voorgaande jaren verwoord door de visie op intergemeentelijke samenwerking niet sterk zal veranderen. Zo is het lokale Papendrechtse belang nog steeds de belangrijkste drijfveer voor denken en handelen van het bestuur, maar worden intergemeentelijke samenwerkingsarrangementen omarmd daar waar producten en dienstverlening goedkoper kunnen worden gerealiseerd. Dit is in feite een belangrijke basisconditie waaronder in het collegeprogramma intergemeentelijke samenwerking is benaderd. Een andere belangrijke invalshoek van de bestuursstijl is dat wij ten aanzien van heel veel onderwerpen van mening zijn dat het initiatief bij ons ligt, maar dat vooral ook de eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen tot actie zal moeten leiden. We zien dat op bepaalde terreinen, zoals het vinden van aansluiting tussen aanbod van onderwijs en vraag van bedrijven, maatschappelijke partners onder regie van de gemeente hun verantwoordelijkheid nemen. Dit is een wijze van werken die we ook voor andere belangrijke onderwerpen hanteren. Financiën Zoals bekend zal Nederland verder moeten bezuinigen om te voldoen aan de afspraken die in Europa zijn gemaakt ten aanzien van de maximaal toelaatbare begrotingstekorten. Dat heeft niet in de laatste plaats gevolgen voor de gemeenten die geconfronteerd worden met de doorvertaling van de rijksheroverwegingen. Wij wensen meerjarig gezien een stabiele financiële situatie te continueren, hetgeen naar verwachting niet zonder nieuwe heroverwegingen en bezuinigingen vorm zal kunnen krijgen. De jaarrekening 2011 sluit met een positief rekeningresultaat, een onverdeeld overschot van € 395.000. Met name incidentele meevallers zorgen voor dit overschot, zodat we ons voor de structurele financiële situatie niet rijk moeten rekenen. In de laatste fase van afronding van de jaarstukken 2011 is bekend
Jaarstukken 2011
6
geworden dat toch een CAO-akkoord is gesloten. Dat impliceerde dat het rekeningresultaat in positieve zin met € 200.000 is veranderd, aangezien de reservering is komen te vervallen. Zeker met het oog op verdere verwachte rijksbezuinigingen, die op basis van de prognoses van het Centraal Planbureau boven de tien miljard euro uitkomen, komen de financiële positie en de resultaten van toekomstige jaarrekeningen onder druk te staan. De mate waarin is op dit moment nog niet vast te stellen. Op het moment dat de omvang van de extra taakstelling die de gemeenten gaan krijgen als gevolg van een nieuwe korting op de algemene uitkering bekend is, zal worden bezien welke route naar mogelijke maatregelen zal worden genomen. Wij kiezen op dit moment wederom voor een conservatief scenario ten aanzien van de ontwikkeling van de algemene uitkering. Wij stellen daarom voor evenals vorig jaar het overschot vooral te gebruiken voor verdere versterking van het weerstandsvermogen, juist met het oog op de toekomstige verwachte verdere druk op de financiële positie voor onze gemeente.
Jaarstukken 2011
7
1. PROGRAMMAVERANTWOORDING 1.1 Programma Samenleving Ondanks de meer beperkte financiële middelen die ons als gemeente als gevolg van de heroverwegingen ter beschikking stonden om faciliterend en zorgzaam op te treden, zijn wij van mening dat wij hierin voor een groot deel geslaagd zijn. Bij de vermindering van de subsidies zijn de kleinere gesubsidieerde instellingen niet meegenomen en zijn het vooral de sterkste schouders die de zwaarste lasten moeten dragen. Op deze wijze wordt nog een groot deel van de oorspronkelijke gesubsidieerde activiteiten in stand gelaten. Ook hebben wij ons sterk gemaakt om de werkgelegenheid in Papendrecht op peil te houden en te verbeteren. Daartoe zijn we een intensieve samenwerking met Fokker aangegaan die eind van het jaar in een samenwerkingsovereenkomst heeft geresulteerd. Wij denken daarmee voor de langere termijn een belangrijk deel werkgelegenheid voor Papendrecht te kunnen behouden. Ook in het onderwijsveld zijn wij actief door te werken aan een nieuwe oplossing voor het LOC en een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Met name voor die betere aansluiting zien wij voor ons een regierol weggelegd en verwachten vooral initiatieven van bedrijfsleven en onderwijs.
1.1.1 Sociale zaken en werkgelegenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en minimabeleid SDD-Arbeidsmarkt De begroting 2011 van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) heeft de titel “keuze voor ambitie” meegekregen. De SDD heeft ingezet op het zo veel mogelijk opvangen van de budgetkortingen die door het Rijk en de gemeenten zijn doorgevoerd. Ongewijzigde voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren, zou hebben geleid tot een tekort van de beschikbare gemeentelijke budgetten van zo’n € 18,9 miljoen. De Drechtraad heeft in de begroting 2011 de SDD opgedragen om dit tekort, door het wijzigen van beleid en uitvoering, met ruim € 11,1 miljoen structureel in 2011 terug te brengen. De ambities van 2011 zijn in de (Drechtsteden)begroting, naast de genoemde bezuinigingen, vertaald in de volgende doelstellingen waarop de inzet is gericht: 1. Het aantal mensen dat eind 2011 een bijstandsuitkering ontvangt is maximaal 4.700. 2. De programmakosten Wmo individuele voorzieningen dalen met 5% ten opzichte van 2010 (= € 2 miljoen). In het begin van 2011 zag het financiële perspectief er niet rooskleurig uit, het aantal klanten was in maart fors toegenomen. De sindsdien geïntensiveerde inzet op instroombeperking en verhoging van de uitstroom heeft effect gehad. Een trendbreuk is zichtbaar geworden en het bijstandsbestand is uiteindelijk gedaald. De daling werd pas laat in het jaar een feit. Dit heeft ertoe geleid dat een nadeel van € 3 á € 4 miljoen ten opzichte van de begroting wordt verwacht (Drechtsteden totaal). Voor Papendrecht is in de najaarsnota rekening gehouden met een nadeel van € 200.000.
Jaarstukken 2011
8
Voor de Drechtsteden gezamenlijk is door de SDD een aanvraag voor 2010 in het kader van de “Incidentele Aanvullende Uitkering” gedaan. Deze heeft geresulteerd in een toekenning van zo’n 2,5 miljoen euro extra. Deze gelden compenseren voor een belangrijk deel het nadeel over 2011. Ook bij de Wmo is, ondanks de daling van het aantal vervoers-, rolstoel- en woonvoorzieningen, het aantal klanten dat gebruik maakt van hulp bij de huishouding verder gestegen en zet hiermee doelstelling twee zwaar onder druk. Door de stijging van kosten hulp bij het huishouden verwachtte de SDD de doelstelling van € 2 miljoen minder uitgaven niet geheel te halen .De prognose na acht maanden was dat ze in 2011 uit zullen komen op een besparing van € 1 miljoen. Conform financieringsafspraken wordt bij de jaarrekening 2011 het definitieve resultaat op de baten en lasten ten laste van de reserve Wmo gebracht. Over de geleverde prestaties in 2011 legt de SDD via de jaarrekening van de GRD verantwoording af. Daarnaast is het gebruikelijk dat de SDD een eigen jaarverslag opstelt, waarin indicatoren zijn opgenomen. Wmo-beleidsplan Gemeenten dienen op grond van artikel 3, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een plan op te stellen dat richting geeft aan de te nemen beslissingen betreffende maatschappelijke ondersteuning. Dit beleidsplan geldt voor een periode van maximaal vier jaar. Het vorige Wmo-beleidsplan genaamd ‘Mensen doen Mee(r)’ liep eind 2011 af. Op 30 juni 2011 heeft de gemeenteraad derhalve de startnotitie Wmo-beleidsplan vastgesteld. Hiermee heeft de gemeenteraad opdracht gegeven tot de ontwikkeling van een nieuw en actueel beleid met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning. Conform de planning heeft de gemeenteraad op 27 oktober 2011 de nota van uitgangspunten Wmobeleidsplan vastgesteld. Op basis van de nota van uitgangspunten is vervolgens een beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan zal naar verwachting in juni door de raad worden vastgesteld. Het Wmo-beleidsplan richt zich met name op het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare inwoners ongeacht leeftijd of beperking. Bij de realisatie van het Wmo-beleidsplan is voortdurend betrokkenheid gezocht (en gevonden) van inwoners van Papendrecht en een groot aantal maatschappelijke partners. De inbreng heeft plaatsgevonden door middel van bijeenkomsten en diverse huiskamergesprekken Wmo. Dit heeft geresulteerd in een Wmo-beleidsplan dat op basis van betrokkenheid en draagvlak tot stand is gekomen (in coproductie met de Wmo Adviesraad). Maatschappelijke participatie Subsidiebeleid Veel aandacht is eind 2010 uitgegaan naar de subsidieverlening 2011. Eind 2010 zijn met 44 instellingen gesprekken gevoerd om met hen de mogelijkheden voor en consequenties van een lager subsidiebedrag in kaart te brengen. Uiteindelijk heeft dit in december 2010 geleid tot besluitvorming waarbij over 2011 voor € 150.000 minder aan subsidie is verstrekt dan het jaar ervoor. Dit heeft geleid tot een bezwaarschrift, waarbij het college door de commissie Bezwaarschriften in het gelijk is gesteld. In de Programmabegroting 2011 en in de Voorjaarsnota 2011 is bepaald dat in 2012 een bedrag van structureel € 240.000 op de subsidies dient te zijn bezuinigd ten opzichte van de Programmabegroting 2010. Alle subsidies worden behandeld in de subsidiebundel. Gezien de afspraken bij de Voorjaarsnota 2011 dient het totaal van de Subsidiebundel 2012 € 240.000 lager te liggen dan het totaal van de Subsidiebundel 2010. Aan de voorkant van het proces is bepaald dat kleine instellingen (subsidiebedrag minder dan € 10.000) hierbij worden ontzien. In 2011 is met de overige instellingen gezocht naar mogelijkheden voor bezuinigingen. Uiteindelijk is eind 2011 de subsidiebundel over 2012 ten opzichte van de subsidiebundel 2010 € 240.000 lager vastgesteld, waarmee de oorspronkelijk vastgestelde bezuinigingstaakstelling is gehaald. Tevens zijn bij de Voorjaarsnota 2011 uitgangspunten voor een nieuw subsidiebeleid vastgesteld. Aan de hand daarvan is begonnen met het ontwerpen van een nieuwe subsidieverordening waarbij –conform de uitgangspunten – veel nadruk zal liggen op administratieve lastenverlichting voor de gesubsidieerde instellingen. Jaarstukken 2011
9
Nota vrijwilligersbeleid en maatschappelijke stages In 2009 is gestart met de voorbereidingen voor een nota Vrijwilligersbeleid. In het collegeprogramma zijn de volgende actiepunten opgenomen die de gemeentelijke visie op het vrijwilligerswerk weergeven: - Vrijwilligerswerk is een primair middel om sociale samenhang in de gemeente te behouden en te versterken, de maatschappelijke deelname te bevorderen en de leefbaarheid in de gemeente te stimuleren. - Het bieden van de mogelijkheid van vrijwilligerswerk is een kans om mensen te activeren, omdat daarna de stap naar betaald werk minder groot is. Op 16 december 2010 heeft de gemeenteraad het plan van aanpak nota vrijwilligersbeleid Papendrecht vastgesteld. Op 21 oktober 2011 is de kadernota vrijwilligersbeleid en maatschappelijke stages 20112015 door de gemeenteraad vastgesteld. Vanaf het schooljaar 2011-2012 is voor leerlingen in het voortgezet onderwijs een maatschappelijke stage verplicht. Gedurende de middelbare schooltijd zet een leerling zich 30 uur in voor een vrijwilligersorganisatie of een maatschappelijke project. Voor Papendrecht betekent dit jaarlijks circa 500 stageplaatsen. NL DOET NL DOET is een jaarlijks terugkerend groot landelijk evenement. Tijdens NL DOET doen tienduizenden mensen in Nederland vrijwilligerswerk. Iedereen kan meedoen: individuen, groepen, scholen, verenigingen, organisaties en bedrijven. NL DOET zet de schijnwerpers op vrijwillige inzet. Daarmee levert NL DOET een belangrijke bijdrage aan het imago van vrijwilligerswerk, bevordert het maatschappelijke inzet en kan het leiden tot een toename van het aantal vrijwilligers. In 2011 heeft dit in Papendrecht geresulteerd in ongeveer 20 activiteiten, die mogelijk zijn gemaakt dankzij de inzet van ruim 600 vaste en tijdelijke jonge en oudere vrijwilligers. Hoezo niet actief Op 8 november 2011 is voor de vierde keer de vrijwilligers informatiebijeenkomst Senioren voor Papendrecht georganiseerd, onder de naam ‘Hoezo niet actief’. Met 160 mensen was sprake van een goede opkomst. De zeer gevarieerde informatiebijeenkomst werd door de bezoekers en de 15 deelnemende vrijwilligersorganisaties zeer gewaardeerd en is georganiseerd in samenwerking met het steunpunt vrijwilligerswerk Papendrecht, de Wmo adviesraad Papendrecht en de Stichting Welzijn Ouderen Papendrecht. Adviesraden: De leden van de Wmo adviesraad, de culturele raad en de sportadviesraad krijgen op grond van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden een bijdrage per bijgewoonde vergadering en een onkostenvergoeding. Tevens wordt ambtelijke ondersteuning geboden. Uitgaande van een andere wijze van burgerparticipatie en inzet op basis van vrijwilligheid is bij Voorjaarsnota 2011 voor de adviesraden een taakstellende besparing opgelegd van € 22.000 vanaf 2014, of mogelijk eerder. Dit houdt in dat de positie van de adviesraden wordt heroverwogen.
Wmo adviesraad De Wmo adviesraad is in 2011 elf keer bijeen geweest. Er zijn zes gevraagde adviezen en één ongevraagd advies uitgebracht. Voor de eerste keer is sprake geweest van een coproductie (samenwerking tussen gemeente en Wmo adviesraad) bij het schrijven van een beleidsnotitie. De startnotitie Wmo, nota van uitgangspunten Wmo en conceptnota Wmo beleidsplan zijn op deze wijze tot stand gekomen. Verder is veel aandacht besteed aan de bezuinigingsvoorstellen van de SDD voor huishoudelijke hulp en individuele voorzieningen en aan twee hierna genoemde transitiedossiers: overheveling begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo en het overhevelen van de Jeugdzorg naar de gemeente. Jaarstukken 2011
10
Ten aanzien van de samenstelling van de Wmo adviesraad kan gemeld worden dat in 2011 één bestuurslid is afgetreden en twee bestuursleden zijn herbenoemd. Culturele adviesraad De leden van de culturele adviesraad zijn in 2011 vier keer bijeen geweest. Het belangrijkste gespreksonderwerp was de totstandkoming van de cultuurnota. Daarnaast heeft de adviesraad een ongevraagd advies uitgebracht aan het college over kunstwerken in publieke ruimten in Papendrecht. De adviesraad acht het vanuit haar verantwoordelijkheid noodzakelijk dat het huidige aanbod niet alleen goed geconserveerd, maar ook beter toegankelijk gemaakt wordt. Kunst in de publieke ruimte is in haar visie een buitengewoon attractieve, en bovenal zichtbare, vorm om de kwaliteit van het woon- en leefklimaat te verhogen. Sportadviesraad De officiële benoemingstermijn van de leden van de sportadviesraad is februari 2011 verlopen. Er heeft geen werving van nieuwe leden voor de sportadviesraad plaatsgevonden in het licht van de heroverwegingen, zoals die in de Voorjaarsnota 2011 zijn vastgesteld. Gelet op het bovenstaande is de leden van de sportadviesraad verzocht een benoeming voor een vierde zittingstermijn te aanvaarden, in afwachting van het van kracht worden van een nieuwe regeling. Drechtwerk In 2010 zijn voorbereidingen getroffen tot het wijzigen van de bestuursstructuur van Drechtwerk. Het bedrijf Drechtwerk zou omgevormd worden tot een NV, met een raad van commissarissen voor professioneel toezicht. De sociaal-inhoudelijke sturing (ook wel genoemd regietaken die bij de recente wetswijziging aan de gemeenten zijn toebedeeld) werd gescheiden van de sturing op het bedrijf als zodanig, ondergebracht bij de GR Drechtsteden (meer in het bijzonder bij de SDD).
de en
Aan het eind van 2010 is vanuit Drechtwerk geconcludeerd dat er toch onvoldoende tijd was om alle voorbereidingen voor de overgang naar een NV te treffen. Daarom is besloten de formele NV-vorming een jaar uit te stellen, maar in 2011 wel te gaan werken alsof er al een NV is. Vanaf 1 januari 2011 wordt gewerkt alsof sprake is van een NV, inclusief toezicht door een deskundige raad van commissarissen en een (algemeen bestuur dat zich opstelt als ava). De bedoeling was om de NV-vorming per 1 januari 2012 te formaliseren. Door de inmiddels bekend geworden plannen voor de Wet werken naar vermogen (Wwnv) achtte het bestuur van Drechtwerk het niet raadzaam om de formele NV-vorming per 1 januari 2012 door te zetten. Daarom is besloten deze in afwachting van de plannen voor de Wwnv uit te stellen. Hierover is aan de gemeenten in oktober 2011 een raadsinformatiebrief gezonden. Financieel gezien heeft Drechtwerk minder gepresteerd. Bij de managementrapportage over het derde kwartaal 2011 werd voor het eind van het jaar een licht negatief resultaat ten opzichte van de begroting verwacht. Wegens blijvend tegenvallende resultaten is eind 2011 besloten het metaalbedrijf te sluiten (voor een deel zijn de activiteiten door de markt overgenomen, 17 medewerkers zijn overgegaan). Al eerder was besloten de kassen te sluiten. Eind 2011 is besloten om tegen de vaststelling van het Wsw-budget 2012 bezwaar in te dienen, op advies van Cedris, de brancheorganisatie van SW-bedrijven. In totaal 118 gemeenten hebben hun bezwaren gebundeld (waaronder de Drechtstedengemeenten).
Jaarstukken 2011
11
Werkgelegenheid en Economie Op het gebied van wonen, milieu, werkgelegenheid, economie en vrijetijdseconomie, is de verbondenheid met de Drechtsteden het grootst. Vraagstukken op deze gebieden worden daarom in principe op het niveau van de Drechtsteden aangepakt. De gemeente streeft samen met de andere Drechtstedengemeenten naar bevordering van de economische ontwikkeling. Doel is dat Papendrecht een sterke gemeente is en blijft in een economisch sterke regio. Er is een concept Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen Drechtsteden opgesteld, waarin twee Papendrechtse bedrijventerreinen – Oosteind en Nieuwland – opgenomen zijn. Het concept Uitvoeringsprogramma is twee maal in het ondernemersoverleg met het Papendrechts bedrijfsleven behandeld. Op bestaande bedrijventerreinen binnen Papendrecht streven we ernaar om - binnen de wettelijke kaders van de milieuwetgeving - ondernemers mogelijkheden te bieden hun bedrijfsactiviteiten uit te voeren en verder te ontwikkelen. De uitbreidings- of concentratieplannen van een aantal zeer grote wereldwijd opererende Papendrechtse bedrijven hebben ook dit jaar alle aandacht en medewerking van de gemeente gekregen. Onze subsidieaanvraag voor herstructurering van het bedrijventerrein Oosteind, is door de provincie Zuid-Holland gehonoreerd met een co-financiering van 1,1 miljoen euro voor de tweede fase van de revitalisering. Daarnaast heeft de provincie Zuid-Holland ook een planvormingssubsidie toegekend van € 50.000. Op basis hiervan is in 2011 de revitalisering van bedrijventerrein Oosteind voortgezet. Het doel van de revitalisering Oosteind is in samenwerking met ondernemers werken aan kwaliteitsverbetering, zodat Oosteind een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft voor (primair) bedrijven met een industrieel en watergebonden karakter. In 2011 is gestart met het in beeld brengen van de wensen van de ondernemers. Deze wensen worden met de uitgangspunten van Papendrecht meegenomen bij het opstellen van het ontwerp van de openbare ruimte. Naast het proces van revitalisering vindt intern centrale coördinatie plaats in het afstemmingsoverleg Oosteind. Hier worden lopende dossiers op Oosteind op elkaar afgestemd. Beleidsmatig richten we ons op behoud en uitbreiding van werkgelegenheid. Winkelcentrum De Meent biedt ondernemers eigentijdse voorzieningen, waarbij tegelijkertijd werkgelegenheid ontstaat. Papendrecht nam deel aan het Randstad Koopstromenonderzoek 2011 (www.kso2011.nl). Ten opzichte van de rest van Nederland kennen wij een opmerkelijk laag percentage leegstand en scoren we in de top van de ranglijst. De detailhandel zet alle zeilen bij om deze positieve positie te continueren. Het voorzichtig economisch herstel in 2010 zette niet door in 2011. Nederland is teruggezakt in een laagconjunctuur. Dat uit zich in een daling van het aantal openstaande vacatures en een toename van het aantal werklozen. Papendrecht deed het in 2011 in vergelijking met de Drechtsteden en de referentiegemeenten (30.000 – 50.000 inwoners) echter niet slecht. Wel is sprake van hoger aanbod aan te koop of te huur staande winkel- en bedrijfsruimten in Papendrecht. Het Papendrechts ondernemersoverleg en het centrumoverleg is ook dit jaar voortgezet. Het detailhandelsoverleg werd nieuw leven ingeblazen. Fokker en Slobbengors Na ondertekening van de intentieovereenkomst op 7 juli 2011 hebben Papendrecht en Fokker uitwerking gegeven aan de samenwerking tussen partijen. De intentieovereenkomst is uitgewerkt in de Samenwerkingsovereenkomst Fokker-Papendrecht (SOK) en het Integraal Ontwikkelingsplan Slobbengors (IOP). Zowel de SOK als het IOP zijn op 8 december 2011 in de gemeenteraad vastgesteld. Op 13 december 2011 hebben Fokker en de gemeente Papendrecht de SOK ondertekend. Op 22 december 2011 heeft de grondaankoop van het Fokkerterrein door de gemeente plaatsgevonden, is deze grond in erfpacht aan Fokker teruggeleverd en zijn de fabriekshallen 37/38 verworven door de opgerichte samenwerkingsentiteit. Jaarstukken 2011
12
De samenwerking tussen Fokker en Papendrecht is gericht op versterking van de langjarige relatie tussen Fokker en Papendrecht. De bouw van het internationale hoofdkantoor op Slobbengors biedt de kans om de kwaliteiten van dit bijzondere gebied te versterken door kwaliteitsverbetering van het groen, een verbeterde toegankelijkheid en Slobbengors de centrale ‘groene huiskamer’ te laten zijn voor de inwoners van Papendrecht. De samenwerking met Fokker levert een aantal unieke combinaties op met speerpunten uit het collegeprogramma, waaronder: Werkgelegenheid en economie: behoud bestaande bedrijven en arbeidsplaatsen Onderwijs: een goede aansluiting tussen onderwijs- en arbeidsmarkt Recreatie en sport: versterking van de recreatieve mogelijkheden Groen en milieu: toepassen duurzame, klimaatvriendelijke en energiebesparende gebouwen Bedrijfsleven: impuls aan de plaatselijke economie en werkgelegenheid Het Integraal Ontwikkelingsplan (Re)Creatie op het Slobbengors is in de gemeenteraad vastgesteld. Vooruitlopend daarop zijn de verenigingen evenals de gemeenteraad over de plannen geïnformeerd. De direct betrokkenen zijn daarmee geïnformeerd. Voor de toelichting op het Integraal Ontwikkelingsplan Slobbengors wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf in dit jaarverslag. Samenhang en binding in de samenleving Inzet op samenhang en binding in de Papendrechtse samenleving vindt voornamelijk plaats op de beleidsvelden Wmo, vrijwilligerswerk en projecten wijkgericht werken. Maar ook met het vormgeven van diverse projecten is de inzet geweest om ‘te verbinden’. Met name bij de activiteiten NL Doet!, het Wereldfeest en de Kerstmarkt is de inzet geweest om de organisatie zoveel mogelijk ‘van onderop’ te laten plaatsvinden (nadat het initiatief top-down was ingezet), waardoor meer evenementen ontstaan “voor en door Papendrechters”. 1.1.2
Onderwijs en jeugd
Onderwijs Kadernota onderwijs In vervolg op de startnotitie Kadernota Onderwijs die de gemeenteraad op 30 september 2010 heeft vastgesteld, is in 2011 gewerkt aan een nieuwe kadernota onderwijs. Op 30 juni 2011 heeft de gemeenteraad de nota van uitgangspunten vastgesteld. Om input te verzamelen voor deze nota zijn in maart en oktober bijeenkomsten voor maatschappelijke partners georganiseerd. Op 13 december 2011 heeft het college de conceptnota “Focus op talentontwikkeling” vastgesteld. In de nota worden vier programma’s Jaarstukken 2011
13
onderscheiden: voorschoolse voorzieningen, zorg in en om de school, de school in de wijk, en onderwijs en arbeidsmarkt. Ook de conceptnota is in samenwerking met de maatschappelijke partners tot stand gekomen. Hiertoe is in september en oktober een aantal bijeenkomsten georganiseerd. De uitgangspunten die de gemeenteraad op 30 juni 2011 heeft vastgesteld voor de (reguliere en VVE) voorschoolse voorzieningen zijn met het oog op de subsidieverlening voor 2012 in een versneld traject uitgewerkt en op 8 december 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van de notitie is de samenwerkingsovereenkomst “Kansen voor Kinderen II” opgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt over het signaleren, toeleiden, subsidiëren en overdragen van reguliere en risicokinderen (zie ook de paragraaf jeugd). Lokale Educatieve Agenda (LEA) / Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) Het wettelijk verplichte bestuurlijk overleg met het peuterspeelzaalwerk, de kinderopvang en het onderwijs heeft in 2011 vier keer plaatsgevonden. Er is tweemaal gesproken over onderwijsinhoudelijke thema’s en tweemaal over de onderwijshuisvesting. Onderwijsmonitor Het Onderzoekscentrum Drechtsteden heeft in opdracht van de gemeente de jaarlijkse Onderwijsmonitor uitgebracht. Deze monitor biedt cijfermatige informatie over het lokale en regionale onderwijsbeleid. Taalontwikkelingsachterstanden Om taalontwikkelingsachterstanden te bestrijden en te stimuleren dat alle kinderen de school verlaten met een startkwalificatie is uitvoering geven aan het voor- en vroegschoolse educatiebeleid (VVE). In 2011 is op drie peuterspeelzalen voor in totaal 42 risicokinderen een VVE-aanbod gerealiseerd. Schoolzwemmen De bekostiging van het schoolzwemmen wordt beëindigd. De gemeenteraad heeft via een motie gevraagd in gesprek te gaan over de mogelijkheden om een breed flankerend beleid in te richten, zodat elk kind de basisschool verlaat met een zwemdiploma. In 2011 zijn de gesprekken hierover met betrokkenen en deskundigen gestart. Evaluatie verordening subsidiering godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs Er is een landelijke subsidieregeling voor godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs. Er is sinds 1 augustus 2009 een aanvullende subsidieregeling voor het godsdienstig vormingsonderwijs en het humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen. Uit een in 2011 uitgevoerde evaluatie is gebleken dat het openbaar onderwijs geen beroep heeft gedaan op de aanvullende lokale regeling en dat de landelijke subsidieregeling toereikend is. Daarom is besloten de lokale aanvullende regeling en de verordening met ingang van het schooljaar 2011-2012 in te trekken. Leerlingenvervoer Er is uitvoering gegeven aan de verordening leerlingenvervoer Papendrecht. In 2011 zijn 105 aanvragen ontvangen en verwerkt. De uitvoering van het leerlingenvervoer is in 2011 opnieuw aanbesteed. Tevens is in samenwerking met de gemeente Sliedrecht gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van een stelselwijziging. Openbaar onderwijs Voor de stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht en de stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Willem de Zwijger College zijn de ontwerpjaarrekening over het jaar 2010 en de ontwerpbegroting voor het jaar 2011 goedgekeurd. Integraal Huisvestingsplan (IHP) en Uitvoeringsplan Brede Scholen In 2011 is het huidige Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs afgelopen. Op 30 juni 2011 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten voor een nieuw IHP voor de periode 2012-2022 vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn in overleg met het onderwijsveld tot stand gekomen. Hierbij is rekening gehouden met een bezuinigingstaakstelling van € 200.000 per 2014 en € 400.000 per 2015. Van belang is dat we geen reserves vormen of hebben gevormd voor het IHP, maar de benodigde gelden uit de gewone dienst halen. Alle geplande uitbreidingen van schoolgebouwen zijn uitgesteld in afwachting van het IHP.
Jaarstukken 2011
14
De directies van de betrokken schoolbesturen hebben op het laatste moment grotendeels afgezien van de deelname aan de rijksregeling voor subsidie ter verbetering van het binnenklimaat van scholen in het primair onderwijs. De aan te schaffen installaties hebben een (te) hoog energieverbruik, de jaarlijkse kosten voor onderhoud zijn hoog en het brengt hoge reserveringskosten voor toekomstige vervanging van de installaties met zich mee. De aanpak van de bouwkundige knelpunten van het gebouwencomplex aan de Zuidkil heeft meer werk opgeleverd dan was voorzien. Na sloop van de buitengevel bleken vele problemen door slechte uitvoering van oorspronkelijke bouw. Tevens is inzichtelijk geworden dat de houten dakliggers ernstig zijn aangetast door houtrot. Hierdoor was het beschikbare investeringskrediet onvoldoende, waarvoor door de raad extra krediet beschikbaar is gesteld. Het college stelt jaarlijks een programma met goedgekeurde onderwijsvoorzieningen en een overzicht van niet gehonoreerde voorzieningen vast. Het programma 2011 bevat elf voorzieningen (bedrag van € 40.700). Het overzicht 2011 bevat acht voorzieningen (bedrag van € 593.666). De uitvoering van de goedgekeurde voorzieningen ligt bij de schoolbesturen. In 2011 zijn door de schoolbesturen geen voorzieningen afgerond. Dit betekent dat de elf posten/verplichtingen nog openstaan. Er zijn wel twee andere voorzieningen afgehandeld (een uit het programma 2006 en een uit het programma 2008). De kosten hiervan (€ 8.596) zijn verantwoord ten laste van de gemeentelijke voorziening planmatig onderhoud buitenkant schoolgebouwen. Onderwijs en arbeidsmarkt In de Voorjaarsnota 2011 zijn drie speerpunten van nieuw beleid opgenomen: Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt en Duurzaamheid. In de tweede helft van 2011 is gestart met het inventariseren van mogelijkheden voor invulling van het beleid rondom de speerpunten. Bij het onderdeel Onderwijs en Arbeidsmarkt heeft dit tot specifieke voorstellen geleid, waardoor eerste aanzetten tot vernieuwende initiatieven uiteindelijk tot constructieve voorstellen hebben geleid. Voor de uitvoering en nadere uitwerking van deze speerpunten is in totaal tot 2014 € 600.000 gereserveerd, respectievelijk in 2011 € 100.000, 2012 € 200.000 en 2013 € 300.000.
De laatste maanden van 2011 zijn benut om een beeld te krijgen van hetgeen nu gebeurt in het LOC en andere initiatieven welke van betekenis zijn voor het thema Onderwijs en Arbeidsmarkt, mede gezien de dreigende tekorten die gaan ontstaan op de arbeidsmarkt voor goed geschoold technisch personeel en personeel in de zorg. Daarnaast heeft het OCD een arbeidsmarktanalyse voor de West Alblasserwaard opgesteld, waarin in beeld is gebracht welke bedrijven hier zijn gevestigd, welke beroepen en banen beschikbaar zijn en de bezetting ervan. Dit afgezet tegen het opleidingsniveau van de werknemers uit de regio en elders. De betrokkenheid van bedrijven bij het thema Onderwijs en Arbeidsmarkt is een belangrijk uitgangspunt en randvoorwaarde voor een succesvolle aanpak. Waar is behoefte aan vanuit het bedrijfsleven in de West Alblasserwaard? In 2011 is in samenwerking met enkele grote bedrijven een bijeenkomst gepland voor alle grote bedrijven uit dit gebied ( met een focus op luchtvaart en maritiem) om in beeld te brengen waar de komende jaren op kan worden ingezet. De bijeenkomst vindt plaats in 2012. Daarnaast is het onderwijsveld sinds eind 2011 in gesprek om in het kader van het Masterplan beroepsonderwijs met elkaar af te spreken welke opleidingen prioriteit hebben en waar ze het beste kunnen worden aangeboden. De uitgaven in 2011 zijn beperkt gebleven tot ambtelijke uren en de kosten voor de arbeidsmarktanalyse.
Jaarstukken 2011
15
Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) heeft uitvoering gegeven aan de leerplicht en wetgeving in het kader van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. Het Jaarverslag Leerplicht 20102011 is eind 2011 aan de gemeente toegezonden. Er is deelgenomen aan Route 27, een samenwerkingsverband van gemeenten, werkgevers en professionals om voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid in de Drechtsteden te bestrijden. Jeugd Kadernota jeugd Er is uitvoering gegeven aan de kadernota jeugd. In dit kader zijn twee uitvoeringsnotities opgesteld: de notitie Meedoen! over het kinden jongerenwerk en het Plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Er is gestart met het opstellen van een tussenevaluatie. Deze evaluatie wordt in de loop van 2012 afgerond, zodat de conclusies en aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek naar het Papendrechtse jeugdbeleid dat in het najaar van 2011 is gestart, kunnen worden meegenomen. Het Rekenkameronderzoek wordt in het voorjaar van 2012 afgerond. Centrum voor Jeugd en Gezin Op 29 november 2011 is aan de Seringenstraat het Centrum voor Jeugd en Gezin geopend. In voorbereiding hierop heeft de gemeenteraad op 31 maart 2011 een nota van uitgangspunten en op 30 juni 2011 een plan van aanpak vastgesteld. Daarnaast hebben de gemeente, Rivas, de GGD, Bureau Jeugdzorg en het onderwijs een convenant ondertekend waarin een eerste aanzet tot samenwerkingsafspraken is gedaan. Om uitvoering te geven aan het plan van aanpak is een stuurgroep ingesteld, waarin vertegenwoordigers van deze partners participeren. Bij de ontwikkeling van het CJG is voortgebouwd op de bestaande goed werkende structuren. Het CJG vormt de toegang tot de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Naast het fysieke inlooppunt is er een Digitaal Opvoedplein. Kinderopvang De werkwijze voor de invoering van het Landelijk Register Kinderopvang is vastgesteld en geïmplementeerd. Naast de reguliere inspecties in de kinderopvang zijn in 2011 alle gastouders die op het eigen woonadres kinderen opvangen geïnspecteerd tijdens een huisbezoek. Daarnaast is naar aanleiding van de invoering van de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie een nieuw handhavingsbeleid kinderopvang vastgesteld. De gemeente heeft tot tweemaal toe een handhavingstraject ingezet naar aanleiding van overtredingen. Dit traject heeft geleid tot actie, waarna de situatie in orde is bevonden. Verder is het gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2010 opgesteld. Tot slot heeft de gemeente in 2011 van de Inspectie van het Onderwijs de zogenaamde A-status gekregen. Dit betekent dat de gemeente voldoet aan de wettelijke minimumeisen bij de uitvoering van het toezicht op en de handhaving van kinderopvang. Kind- en jongerenwerk In 2011 heeft het kind- en jongerenwerk op basis van de notitie Meedoen! een concreet activiteitenprogramma opgesteld. In dit kader heeft Interval bijvoorbeeld samen met de scholen en Wasko kinderopvang in de wijk Kraaihoek/Middenpolder het initiatief genomen tot het opzetten van een gezamenlijk Brede School activiteitenaanbod. Ten behoeve van de huisvesting van onder andere het jongerenwerk is in 2011 een traject rondom de huisvesting van maatschappelijke organisaties gestart. In ieder geval krijgt het kind- en jongerenwerk binnen dit traject uiterlijke 2014 nieuwe huisvesting. Jaarstukken 2011
16
Het jongerenwerk is in 2011 gestart met een flexibele variant van de Open Inloop die in het verleden in het jongerencentrum is georganiseerd. De resultaten van deze “Chill-inn” zijn zeer positief en deze nieuwe werkwijze is opgenomen in het reguliere aanbod van het jongerenwerk. In 2011 is extra aandacht geweest voor jongerenparticipatie. De jury van de Jong Lokaal Bokaal, waar de gemeente in 2011 voor is genomineerd, heeft de jongerenparticipatie in Papendrecht beoordeeld en eind 2011 voorstellen gedaan voor de verdere ontwikkeling hiervan. Deze voorstellen worden momenteel beoordeeld. Het “torentjes overleg” met verschillende jongeren heeft onder andere geleid tot de organisatie van het oud en nieuw feest 2010-2011 en 2011-2012. De subsidie aan de regionale jongerenwebsite Cilio is stopgezet wegens het zeer beperkte bereik van deze website. In 2011 liep de procedure voor de vergunningsaanvraag voor de Jongerenontmoetingsplek naast de N3. Tijdens de inspraakprocedure zijn enkele reacties ontvangen. Besloten is door te gaan met de procedure tot verlenen van de vergunning. Bijzondere aandacht voor jongeren met beperkingen in hun ontwikkeling In 2011 is uitvoering gegeven aan het Voor- en Vroegschoolse Educatiebeleid (VVE). Er is op drie peuterspeelzalen voor in totaal 42 risicokinderen een VVE-aanbod gerealiseerd. Daarnaast is in 2011 de samenwerkingsovereenkomst “Kansen voor Kinderen II” opgesteld (zie ook de paragraaf onderwijs). De scholen voor primair en voortgezet onderwijs ontvangen een subsidie voor het in standhouden van hun interne zorgstructuur. Wanneer een ondersteuningsbehoefte groter wordt dan waar in kan worden voorzien vanuit de scholen, bood de gemeente in 2011 een vangnet in de vorm van casuïstieknetwerken en de landelijke verwijsindex Zorg voor Jeugd. Ten opzichte van 2010 is in 2011 het aantal registraties van zorgmeldingen in Zorg voor Jeugd verdubbeld en het aantal zorgcoördinatie trajecten naar aanleiding van zorgmeldingen bijna verdrievoudigd. Rivas ontving in 2011 subsidie voor het aanbieden van maatschappelijk- en schoolmaatschappelijk werk. In totaal ontvangt Rivas subsidie voor het leveren van 296 trajecten en die zijn ook allemaal ingezet. Maandelijks vindt het Jongerenoverleg Papendrecht plaats. Tijdens dit overleg worden overlastsituaties en de aanpak hiervan besproken. Daarnaast heeft in 2011 drie maal een bespreking plaatsgevonden over jongeren uit Papendrecht in het Veiligheidshuis. Dit trajectberaad is een overleg om te bespreken welke ondersteuning nodig is als jongeren vrijkomen uit het justitieel kader. In regionaal verband zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de decentralisatie van de jeugdzorg. Dit moet leiden tot een bestuursopdracht op Zuid-Holland Zuid niveau wordt vastgesteld. Daarnaast wordt in regionaal verband de invoering van passend onderwijs voorbereid. In dit kader is een regionaal plan van aanpak opgesteld. Stimuleren sociale infrastructuur en maatschappelijke participatie In 2011 is de subsidie voor het reguliere peuterspeelzaalwerk uitgebreid met maximaal 45 plekken. Vanuit jeugdcentrum Interval zijn stageplaatsen aangeboden voor de invulling van de maatschappelijke stage. Daarnaast is in 2011 door Interval uitvoering gegeven aan het Doe-Geld voor het ondersteunen van initiatieven van jongeren. Speelruimtebeleid In het jaar 2010 heeft een doorlichting van de kadernota speelruimtebeleid plaatsgevonden. De doorlichting van de kadernota speelruimtebeleid en het gestelde in de kadernota jeugd heeft geleid tot een uitvoeringprogramma speelruimtebeleid dat op 31 maart 2011 door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierna is een begin gemaakt met de bewoners- en kinderparticipatie voor de wijken Kraaihoek en Middenpolder. Interval Ook dit jaar zijn (naast het reguliere activiteiten en cursusaanbod voor de doelgroep 4-24 jaar) weer een aantal opmerkelijke zaken te noemen die opgezet en uitgevoerd zijn door het gemeentelijk jeugdcentrum, te weten: - Het PowerPark Festival, gehouden op 25 juni, had ’s middags te maken met slecht weer waardoor de Jaarstukken 2011
17
-
-
bezoekersaantallen erg tegen vielen (niet meer dan een paar honderd). ’s Avonds was het weer veel beter en kwamen zo’n 5000 bezoekers naar het Vondelpark. De ZomerPretdagen, gehouden van 8 tot en met 12 augustus, was dit jaar weer succesvol te noemen. Ruim 1000 kids, in de leeftijd 6 -12 jaar, kwamen af op deze kinder-doe-week. Interval lanceerde op 1 september een nieuwe website waar veel respons op gekomen is. Door het hele jaar heen heeft het Ambulant Jongerenwerk van Interval twee geslaagde Chill-inns opgezet (de Spil en sporthal de Laaght). Beide voorzieningen hebben bijgedragen tot een substantiële afname van jongerenoverlast in de wijken Molenvliet en Westpolder. Begin augustus 2011 heeft Interval een werkplan Meedoen gepresenteerd (vanuit de notitie Meedoen opgesteld) waarin een nieuwe accenttoekenning/methodiek omschreven wordt. Interval heeft in samenwerking met Wasko en de basisscholen Anne Frank, Oranje Nassau en de Wielen een pilot opgezet om de Brede School in de wijk Kraaihoek/Middenpolder een extra injectie te geven. Vanuit de praktijk is vanaf september 2011 gewerkt aan een activiteitenkalender die de Brede School extra aantrekkelijk moet maken.
1.1.3 Ouderen en volksgezondheid Ouderen Al sinds enige jaren wordt gesproken over een mogelijke verbreding van de Stichting Welzijn Ouderen Papendrecht (SWOP). Deze verbreding wordt noodzakelijk geacht, omdat het huidige aanbod van de SWOP in toenemende mate wringt met de uitgangspunten van de Wmo: het ondersteunen van kwetsbare burgers. Kortom: het bestaande aanbod van de SWOP dient te worden herijkt, waarbij de SWOP haar werkterrein dient te verleggen van ondersteuning van ouderen naar ondersteuning kwetsbare burgers, versterken sociale samenhang en stimuleren van maatschappelijke participatie. Tweede helft 2011 zijn hierover zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau met de SWOP een aantal gesprekken gevoerd. Het resultaat van deze gesprekken is een door de SWOP geschreven plan van aanpak.
Volksgezondheid Jeugdgezondheidszorg De jeugdgezondheidszorg is overgedragen aan de regio ZHZ. In 2010 heeft het traject om de jeugdgezondheidszorg bij één uitvoerder onder te brengen geleid tot een principekeuze voor een uitvoerder (consortium Rivas/Careijn). Vanwege o.a. de consequenties voor de GGD ZHZ heeft pas definitieve besluitvorming hierover in de tweede helft van 2011 plaatsgevonden. Daadwerkelijke overdracht vindt in 2012 plaats. Elektronisch Kind Dossier / Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (EKD / DD JGZ) Invoering van een digitaal dossier jeugdgezondheidszorg is per 1 juli 2010 verplicht. Jaarstukken 2011
18
Vanwege de onlosmakelijke samenhang met de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en de ontwikkelingen hierbij (uitvoering hele JGZ door een uitvoerder), heeft de bestuurscommissie volksgezondheid besloten de invoering uit te stellen. De afspraak is dat de nieuwe uitvoerder van de JGZ tevens de invoering van het DD JGZ direct ter hand neemt. Nu de overdracht van de jeugdgezondheidszorg vertraging heeft opgelopen, geldt dit ook voor de invoering van een digitaal dossier jeugdgezondheidszorg. Lokaal gezondheidsbeleid In 2011 zijn door GGD en gemeenten samen voorbereidingen getroffen voor een in 2012 vast te stellen nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid. De nota van uitgangspunten is in mei 2011 door de raad vastgesteld. De regionale nota is eind 2011 opgeleverd. Lokale vaststelling volgt. In het kader van de huidige nota lokaal gezondheidsbeleid, zorgt de GGD voor de deelnemende gemeenten voor de uitvoering van de diverse regionale uitvoeringsprogramma’s. De programma’s lopen inmiddels voor het vierde jaar (Verzuip jij je toekomst?! voor het derde jaar). Hieronder wordt heel kort beschreven wat op dit gebied in 2011 heeft plaatsgevonden. Binnenmilieu Er wordt voor gezorgd dat basisscholen uit zoveel mogelijk gemeenten in Zuid-Holland Zuid worden bezocht, de doelstelling is minimaal 20 scholen per jaar. Er wordt gebruik gemaakt van de GGDeendagsmethode. Ook in Papendrecht zijn in 2011 twee basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs bezocht. Depressiepreventie In het uitvoeringsprogramma ‘depressiepreventie’ van de GGD ZHZ staan twee zaken centraal. Ten eerste een betere samenwerking tussen alle regionale partijen die zich bezighouden met het onderwerp ‘depressiepreventie’. Maar een betere samenwerking in de preventieketen is natuurlijk geen doel op zich. Bovenal beoogt de GGD ZHZ met het programma ‘depressiepreventie’ mensen in de regio Zuid-Holland Zuid te helpen bij het omgaan met moeilijke levensgebeurtenissen en ze te beschermen tegen depressie. Dit gebeurt primair door het aanleren van vaardigheden die de zelfredzaamheid en controle van mensen vergroten. In het bijzonder richten de GGD en haar partners zich op de doelgroepen, jeugdigen, ouderen en allochtonen. Voorbeelden van aangeboden programma’s in 2011 zijn: training m.b.t. vroegsignalering van depressiepreventie (aan jeugdwerkleiders en ouderlingen van kerken, aan thuiszorgmedewerkers), cursus Plezier op School, cursus Kies (ondersteuning kinderen bij verwerking scheiding) en cursus Rouw in Beweging, Terugdringen overgewicht In het kader van dit uitvoeringsprogramma is de workshop Eetplezier en Beweegkriebels voor ouders georganiseerd. Deze sluit aan op de cursus Beweegkriebels voor leidsters van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Op de scholen wordt het lespakket Lekker Fit! vanuit sportstimulering ingezet. GGD ZHZ is in 2011 in Papendrecht betrokken geweest bij de wedstrijd ‘Broodje Gezond’ op 21 april 2011 op CSG de Lage Waard. Deze wedstrijd was georganiseerd in het kader van de Gezonde Schoolkantine en de lessen biologie waarin aandacht werd besteed aan gezond eten. Het minicongres ‘Eetplezier en Beweegkriebels’ dat op 30 september 2011 in Sliedrecht werd georganiseerd door GGD ZHZ voor pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven werd bijgewoond door tien medewerkers uit Papendrecht.
Jaarstukken 2011
19
Verzuip jij je toekomst?! Dit regionale uitvoeringsprogramma, gericht op alcoholpreventie voor jongeren, opereert zowel vanuit de invalshoek openbare orde als vanuit gezondheid. In 2010 is een werkplan 2010-2012 vastgesteld, waarin meer focus in het project is aangebracht door tien samenhangende speerpunten te benoemen verdeeld over de drie pijlers van het project (Beleid & Regelgeving, Handhaving en Preventie & Educatie) en meer in te zetten op communicatie om de zichtbaarheid van het project te vergroten bij de externe doelgroepen en partners in het programma. De resultaten van deze versterkte focus zijn vanaf 2011 zichtbaar. De acties die vanuit dit uitvoeringsprogramma zijn ondernomen zijn in een afzonderlijk jaarverslag van het project verantwoord. Logopedische Dienst In het kader van de heroverwegingen is de vraag aan de orde gekomen of deelname aan de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht wel gecontinueerd zou moeten worden. Geconcludeerd werd dat de werkzaamheden van de LDKS op zich waardevol worden geacht, maar geen gemeentelijke kerntaak zijn en voor een belangrijk deel onderdeel uitmaken van de reguliere zorg. Daarbij is in principe de keus gemaakt om uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling Logopedische Dienst Kring Sliedrecht. Vervolgens is eind 2011 daadwerkelijk besloten om uit te treden en het bestuur van de Logopedische Dienst Kring Sliedrecht hiervan in kennis te stellen. De eerst mogelijke uittreeddatum volgens de regeling is 1 januari 2016. 1.1.4
Sport, recreatie en cultuur
Sport
Beleidsnota Sport op Koers De gemeenteraad van Papendrecht heeft in 2007 het initiatief genomen om de sportnota ‘Papendrecht in beweging; uitgangspunten sportbeleid 2000-2015’ te actualiseren. Men was er zich van bewust dat sport van belang is voor onder andere de sociale samenhang en de gezondheid. Bij de gemeenteraad bestond de behoefte om voor wat betreft de koers voor het nieuwe sportbeleid in gesprek te komen met burgers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen. In 2007 en 2008 zijn thema avonden georganiseerd. Bij de uitwerking is primair uitgegaan van de ‘oogst’ zoals die door de gemeenteraad tijdens de themaavonden Sport op Koers is opgehaald. Daarnaast is rekening gehouden met de omstandigheid dat het landelijk sportbeleid vooral gericht is op gezondheidsbevordering. Bovendien is getracht een relatie te leggen met regionale plannen, zoals het programmaplan ‘Verzuip jij je toekomst ?!’ en de rol die sportverenigingen bij de uitvoering van deze plannen zouden kunnen spelen. De gemeenteraad heeft op 11 februari 2010 de beleidsnota Sport op Koers; sportbeleid van de gemeente Papendrecht 2010-2016 vastgesteld. Jaarstukken 2011
20
De beleidsnota Sport op Koers wordt uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s. Het uitvoeringspro-gramma Sport 2012 is op 6 september 2011 voorlopig door het college vastgesteld en om advies aan de Sportadviesraad voorgelegd (het uitvoeringsprogramma is inmiddels definitief vastgesteld).. 60+ actief gemeente Papendrecht (Galm-project) GALM staat voor het Groninger Actief Leven Model (ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de toenmalige Stichting Meer Bewegen voor Ouderen) en richt zich op niet-actieve ouderen. In 2011 zijn de voorbereidingen begonnen voor de start van een nieuw project onder auspiciën van de Stichting Welzijn Ouderen Papendrecht. De ondergrens voor deelname is hierbij opgetrokken naar 60 jaar. In december 2011 zijn 1186 personen in de leeftijd van 60 – 70 jaar in de wijk Westpolder aangeschreven. Daarnaast wordt jaarlijks een Beweegwijzer samengesteld. De Beweegwijzer geeft een compleet overzicht van sportactiviteiten voor inwoners van Papendrecht van 55+, compleet met startdatum, locatie en tijden. Buurtsportproject Dit is een project waarbij scholen materiaal kunnen bestellen waarmee ze verplicht zijn een activiteit te organiseren voor de school en de wijk. Het materiaal kan tevens gebruikt worden in de pauzes en voor en na schooltijd. In 2011 is materiaal uitgegeven aan de Oranje Nassauschool, Beatrixschool, Viermaster, Anne Frankschool en de Leilinde. Kaboutersport Gelet op de gemeentelijke ambitie om het overgewicht bij de jeugd terug te dringen, wordt het sportkennismakingsproject ‘Kaboutersport’ door Stichting Hattrick voor de gemeente Papendrecht uitgevoerd. Het project Kaboutersport is bedoeld voor leerlingen van de groepen een en twee van het basisonderwijs. In acht weken tijd kunnen de deelnemers kennis maken met diverse takken van sport. In 2011 hebben 31 leerlingen en één sportvereniging (v.v. Papendrecht) aan dit project deelgenomen. Kies voor hart en sport in het basisonderwijs Op de meeste basisscholen in Papendrecht wordt het ‘Kies voor Hart en Sport’ uitgevoerd. Dit project wordt in samenwerking met de gemeente Alblasserdam uitgevoerd. Er is een gezamenlijke projectgroep ingesteld en er wordt een gezamenlijke brochure uitgebracht met een sportaanbod van verenigingen uit Papendrecht en Alblasserdam.
project
‘Kies voor Hart en Sport’ is bedoeld voor de groepen zes, zeven en acht van de basisschool. Met lesmodules over voeding, het hart en sportvoorlichting worden kinderen bewust gemaakt van het belang van een gezonde voeding en beweging voor de gezondheid. Na sportintroductielessen in de gymzaal die gegeven worden door een vakleerkracht kunnen kinderen kiezen voor een sportcursus bij een sportaanbieder c.q. sportvereniging uit de gemeente. ‘Kies voor Hart en Sport’ maakt de leerlingen ervan bewust dat er altijd een sport is die bij ze past. In 2011 hebben negen locaties van Papendrechtse basisscholen en 820 Papendrechtse leerlingen deelgenomen. Van deze deelnemende leerlingen hebben 291 leerlingen deelgenomen aan de sportclinics bij de elf deelnemende sportaanbieders. De “Sportiefste School Bokaal” is door een vertegenwoordiger van het college uitgereikt aan de school met de meeste inschrijvingen en deelnemers aan de schoolsporttoernooien. In 2011 was dit voor de derde maal ’t Kofschip, locatie De Wielen. Zij mochten de wisselbokaal behouden. Het evaluatieverslag is in september 2011 in het college behandeld. Lekker Fit Vanaf schooljaar 2009-2010 kunnen basisscholen in Papendrecht deelnemen aan het project Lekker Fit! Dit project is een lesprogramma voor de basisschool met als doel overgewicht bij kinderen te voorkomen. De methode bestaat uit een reeks van acht lessen per leerjaar voor groep één tot en met acht. In die lessen komen drie thema’s aan de orde: Voeding, bewegen en het maken van gezonde keuzes. Er deden in 2011 twee Papendrechtse scholen mee aan Lekker Fit!, de Prins Constantijnschool en de Kameleon (speciaal basisonderwijs). Schoolsport De sportverenigingen in Papendrecht en omgeving organiseren diverse toernooien en wedstrijden voor de (basisschool-)jeugd. De sportconsulente treedt hierbij namens de gemeente op als contactpunt tussen Jaarstukken 2011
21
de scholen en de sportverenigingen. Op 20 mei 2011 is de gemeentelijke schoolsportdag voor de 49e keer georganiseerd voor de leerlingen van groepen zeven en acht van het basisonderwijs. Clinics voortgezet onderwijs Tijdens de lessen Lichamelijke Oefening in het voortgezet onderwijs maken jongeren in de leeftijd van 1516 jaar kennis met verenigingssporten. De lessen zijn verzorgd door (ex)topsporters en werden georganiseerd in samenwerking met de sportverenigingen en het onderwijs. Het project ‘Verenigingssport in het voortgezet onderwijs’ is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Alblasserdam en Papendrecht, de scholengemeenschappen De Lage Waard en het Willem de Zwijgercollege. In mei en augustus 2011 zijn door TOP tennisclinics georganiseerd. Aan deze tennisclinics hebben circa 600 leerlingen deelgenomen. Sport- en beweegkalender 2011-2012 De Sport- en Beweegkalender 2011-2012 is een uitbreiding van de voormalige Schoolsportagenda. Er staan onder andere alle sport- en beweegprojecten op, die op initiatief van de gemeente Papendrecht aangeboden worden. Projecten zijn ‘Kies voor Hart en Sport voor het basisonderwijs’, Cruyff Courtactiviteiten, beweegactiviteiten 60+, gemeentelijke schoolsportdag en de sportclinics voor het voortgezet onderwijs. De kalender is in 2011 uitgebreid met de 30-minuten bewegen activiteiten, Powerpark, de verenigingsmarkt, Nationale Sportweek, Avondvierdaagse en de Zwemvierdaagse. De sportconsulente benadert organisaties om sportactiviteiten aan te leveren voor de kalender. De scholen krijgen de kalender in mei, zodat zij met het team kunnen kiezen aan welke projecten zij gedurende het volgende schooljaar willen deelnemen. Mini-sportcongres Op 14 november 2011 is in samenwerking met de gemeente Alblasserdam in cultureel centrum Landvast een Mini-sportcongres georganiseerd om deskundigheid van de sportverenigingsbesturen te bevorderen. Tijdens dit mini- sportcongres is het thema integrale samenwerking met gemeenten, scholen, verenigingen en kinderopvang aan de orde geweest. Er zijn 39 deelnemers van 27 organisaties geweest. Cruyff Court Met de Cruyff Court Foundation is op 1 juli 2007 een overeenkomst afgesloten voor activiteiten die jaarlijks op het Cruyff Court dienen plaats te vinden. De overeenkomst gaat uit van de inzet van een Cruyff Courtmedewerker die jaarlijks minstens ’zes activiteiten organiseert. In 2011 hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden. Op 3 en 4 maart het 6 vs 6 straatvoetbaltoernooi (voorrondes) voor jongens en meisjes uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Op 13 april heeft de Cruyff Courtmedewerker de finalisten begeleid tijdens het regionale toernooi. Op 18 april vond op het Cruyff Court een volleybaltoernooi voor 55+ plaats. Op 8 en 29 juni en 13 juli kon de basisschooljeugd sport en spel op het Cruyff Court doen en op 7 september werd levend tafelvoetbal op het Cruyff Court gespeeld. Begeleidingscommissies aangepast zwemmen Op 11 december 2008 is met zwemvereniging De Geul een overeenkomst afgesloten voor het verzorgen van zwemactiviteiten voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. De sportconsulente van de gemeente Papendrecht woont op ad hoc basis de vergaderingen bij van de commissie die het aangepast zwemmen bij De Geul begeleidt. In 2011 namen 41 mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking deel aan het door zwemvereniging De Geul georganiseerde aangepast zwemmen. Nieuwe bestuurlijke inbedding SAD Het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Drechtsteden is in 1992 op initiatief van de Sportraad Dordrecht opgericht om een regionalisering van gehandicaptensport in het gebied van de Drechtsteden te bewerkstellingen. Het SAD was een samenwerkingsverband op vrijwillige basis; er was geen geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst die partijen bond. De deelnemende gemeenten hebben in 2010 de positie en sturing van het samenwerkingsverband geanalyseerd. Hierbij is door bureau Drechtsteden onderzocht of aansluiting kan worden gevonden bij huidige Drechtstedenstructuur. Dit behoorde niet tot de mogelijkheden. De uitkomst van het onderzoek is dat de deelnemende gemeenten Jaarstukken 2011
22
een convenant afsluiten, waarin de samenwerking en de werkwijze van het SAD worden geformaliseerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiermee op 14 december 2010 ingestemd. Op 19 februari 2011 is dit convenant op een feestelijke wijze tijdens de DoeMEEdag in Dordrecht door de wethouders van de betrokken gemeenten ondertekend. Nieuwe verordening aangepast sporten De subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden uit 2005 is verouderd en is vanuit juridisch, praktisch en inhoudelijk oogpunt gewijzigd. De gemeenteraad van Papendrecht heeft op 27 januari 2011 de aangepaste subsidieverordening vastgesteld. Holland Ladies Tour In 2010 hebben gesprekken plaatsgevonden tussen het Wielercomité Papendrecht en de gemeente Papendrecht over de ambitie van het wielercomité om een etappe van De Holland Ladies Tour te organiseren met start, finish en vijf plaatselijke ronden in en om Papendrecht. De Holland Ladies Tour is een meerdaagse Nederlandse wielerwedstrijd voor vrouwen met een internationale deelname. Op 30 november 2010 heeft het college van B&W besloten om in principe medewerking te verlenen aan de organisatie van de etappe op 9 september 2011. De gemeente Papendrecht heeft bij dit evenement de nodige werkzaamheden verricht, zoals het opstellen van een verkeersplan, het afzetten van het parcours, het plaatsen van dranghekken, het plaatsen van borden voor omleidingsroutes en de communicatie naar inwoners en bedrijven, etc. De etappe van de Holland Ladies Tour heeft veel positieve publiciteit opgeleverd. De voorlopige evaluatie van dit evenement heeft een groot aantal verbeterpunten opgeleverd. Tijdens de evaluatie is gesproken over de mogelijke organisatie van een etappe van de Holland Ladies Tour in 2013. Regionale samenwerking sportstimulering(navragen) Wethouder Koppenol heeft in 2011 de verantwoordelijkheid genomen voor de regionale samenwerking sportstimulering. De voortgang / planvorming voor wat betreft dit onderwerp wordt met enige regelmaat in het PFO Sport van de Drechtsteden besproken. Voorzittersoverleg sportverenigingen In 2011 heeft v.v. Papendrecht het initiatief genomen voor het starten van een voorzittersoverleg voor sportverenigingen. Het initiatief heeft de instemming van de Sportadviesraad. Van gemeentewege is dit initiatief gefaciliteerd en is meegedacht voor wat betreft de organisatievorm. Jeugdsportsubsidie 2011 Sportclubs kunnen in aanmerkingen komen voor subsidies ten behoeve van jeugdleden of activiteiten voor de jeugd in het algemeen. Het budget voor 2011 is als volgt verdeeld: 1. € 20.000 is verdeeld aan de hand van de binnengekomen aanvragen over het aantal Papendrechtse jeugdleden. Hiervoor is door 20 verenigingen een aanvraag ingediend, met een totaal van 2700 jeugdleden. 2. € 10.000 was beschikbaar voor activiteiten van verenigingen waarbij de hoofddoelstelling is andere jongeren te bereiken dan de eigen leden, met een maximum van € 1.000 per activiteit. Zes sportverenigingen hebben in dit kader een aanvraag gedaan. Verenigingsmarkt Op zaterdag 25 juni 2011 is in Papendrecht voor de 11e keer PowerPark georganiseerd. Het dagprogramma bestond uit de verenigingsmarkt met een aanvullend familieprogramma. Met de verenigingsmarkt worden de Papendrechtse (sport) verenigingen/organisaties uitgedaagd om, op een interactieve manier, een bijdrage te leveren aan deze dag, door zich te presenteren aan de bezoekers van alle leeftijden. Jaarstukken 2011
23
Zwembad en sportaccommodaties In de najaarsnota 2011 is aangegeven dat de bezoekersaantallen van het zwembad achterbleven bij de verwachting. De oorzaak hiervan lag aan de slechte zomer. In het laatste kwartaal van 2011 is het bezoekersaantal aangetrokken, het betrof hier het bezoekersaantal voor het binnenzwemmen. Hierdoor is het in de najaarsnota voorspelde tekort aan bezoekers ingelopen. Vooralsnog heeft deze stijging in bezoekersaantallen geen structureel karakter, maar is een incidentele meevaller. Ook de overdekte sportaccommodaties hadden in het laatste kwartaal te maken met een stijgend aantal bezoekers. Net als bij het zwembad is deze stijging niet van een structureel karakter maar een incidentele meevaller. Recreatie Papendrecht realiseert ten zuiden van de A15 een verbetering van de Matenasche Scheidkade als verbindende schakel tussen de Tiendzone en het buitengebied ten noorden van de A15. In het kader van het ‘Operationeel programma EFRO 2007-2013 West-Nederland” is subsidie toegekend voor de ‘Versterking groenrecreatieve structuren Papendrecht’. Met de feitelijke uitvoering van een deel van de betreffende werkzaamheden is in 2011 gestart. Ook het plan Noordrand Oostpolder wordt uitgevoerd met gelden uit dit programma. De werkzaamheden zijn in de tweede helft van 2011 gestart. Het college heeft in 2010 een start gemaakt met het onderzoeken wat financieel de meest voordelige manier is om de natuurgerichte recreatieve bestemming van het gebied ten noorden van de A15 uit te werken en te versterken. Ideeën liggen vooral in de sfeer van doe– en educatieve activiteiten. Papendrecht heeft een kleine grondpositie boven de A15 en ziet vooralsnog meerwaarde in behoud van open groene ruimte. Incidenteel en alleen daar waar het functioneel is, kan de groene ruimte worden ingevuld met een ‘rode’ functie – een ondersteuning voor het recreatieve gebruik (bijvoorbeeld een horecavoorziening). Cultuur
Bibliotheek In 2009 is aan de bibliotheek een subsidie van € 605.058 toegekend. In 2010 is hierop een bezuiniging van 2,5% toegepast. De verleende subsidie voor 2010 bedraagt derhalve € 589.924. Naar aanleiding van de brief van het college van burgemeester en wethouders van 1 juli 2010 zijn op bestuurlijk niveau twee indringende gesprekken met de bibliotheek gevoerd over bezuinigingsmaatregelen. Een belangrijk discussiepunt hierbij waren de bekostigingsafspraken zoals die in bibliotheekcharter 2010-2012 tussen Ministerie van OC&W, IPO en de VNG op 17 december 2009 zijn vastgelegd. Vooralsnog hebben deze gesprekken geresulteerd in een vermindering van de subsidie met 2,5 % voor het jaar 2011. Deze besparing kon worden gerealiseerd door een gunstigere verhouding tussen huisvestingskosten en kosten voor dienstverlening, een en ander als gevolg van de aankoop van het pand door de gemeente in 2009. Cultuurnota In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen vond een herijking plaats van de nota van uitgangspunten voor het cultuurbeleid, zoals die op 10 december 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze herijking is de tweede helft 2010 geschreven en in 2011 onderwerp van gesprek geweest met de Culturele Adviesraad. Jaarstukken 2011
24
Accommodatie Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard Op 28 september 2010 heeft het college van B&W besloten om aan de Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard een eenmalige subsidie van € 15.000 toe te kennen voor het uitbreiden en aanpassen van de accommodatie aan de Matenaweg met een instructieruimte voor natuur- en milieueducatie. De door de gemeente Papendrecht aan de Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard toegekende subsidie maakt onderdeel uit van een cofinanciering waaraan ook de provincie Zuid-Holland (€ 15.000) en de Europese Unie (€ 30.000) deelnemen. De opening van de aanbouw is op 29 oktober 2011 verricht door burgemeester De Bruin. De afrekening van de subsidie met de Dienst Landelijk gebied van de provincie Zuid-Holland geschiedt in 2012. Met het voorgaande is de subsidierelatie beëindigd. Adoptie oorlogsmonument Vanwege het educatieve karakter en het bijbrengen van historisch perspectief wordt het oorlogsmonument jaarlijks geadopteerd door een andere school. In 2011 hebben de leerlingen van groep acht van de Oranje Nassauschool de adoptie overgedragen aan de leerlingen van groep zeven van basisschool De Knotwilg. Anjeractie In de week van 16 t/m 21 mei 2011 heeft voor de 66ste maal de Anjeractie van het Prins Bernhard cultuurfonds plaatsgevonden. De inkomsten die het Prins Bernhard Cultuurfonds via deze actie verkrijgt, worden volledig uitgekeerd aan subsidies ten behoeve van cultuur en natuurbehoud in Nederland. Deelnemende verenigingen mogen een derde van hetgeen zij opgehaald hebben zelf houden en gebruiken voor hun eigen culturele wensen. Dit jaar zijn vier verenigingen actief geweest met in totaal 66 vrijwilligers. Theater Willem Voor de medewerkers van Theater De Willem stond 2011 in het teken van de afwikkeling van de nieuwbouw en de teruglopende bezoekcijfers. Afwikkeling van de nieuwbouw In september 2010 is het nieuwe gebouw van Theater De Willem in gebruik genomen. Oplevering betekent niet dat daarmee de werkzaamheden zijn beëindigd. Daarom is in de loop van 2011 nog veel werk uitgevoerd in en rond het gebouw, zoals de inregeling van de klimaatbeheersing, de automatisch sluitende deuren, de afwerking van de hijsinstallatie en de laad- en losdeur. Daarnaast worden onvolkomenheden van diverse omvang aan het gebouw hersteld en/of vervangen. Bezoekcijfers De landelijke trend is dat het aantal bezoekers terugloopt. De oorzaak daarvan kent veel facetten, maar is deels te vinden in de verhoging van de BTW op theaterkaarten, waardoor de entreeprijzen omhoog gingen, en de voortdurende negatieve berichtgevingen rond bezuinigingen en de podiumkunst, waardoor het beeld is ontstaan dat het niet leuk is in cultuurinstellingen. De situatie in Theater De Willem is positiever (zeker afgezet tegen de omgeving). De verkochte voorstellingen in de voorverkoop zijn afgenomen, maar de ‘last minute’ verkopen zijn gestegen. In 2011 is stevig ingezet op kwaliteit en service voor het publiek. Een voorbeeld van dat laatste is de portemonneeloze pauze, die door de bezoekers over het algemeen bijzonder gewaardeerd wordt. Kengetallen Aantal Aantal bezoekers Gem. zaalbezetting Gem. entreeprijs *) = incl. € 2,00 consumptie Voorstelling naar genre
Professionele voorstellingen 85 21.412 242 € 23,00* cabaret 34
muziek 19
Jeugdvoorstellingen
Verhuringen
21 4.280 203 € 10,80
11 3.370 306
show 20
toneel 9
jeugd 21
overig 3
Kunstuitleen Jaarstukken 2011
25
In 2011 had de Kunstuitleen Papendrecht 290 leden. Daarnaast zorgde het 25-jarig bestaan voor veel bedrijvigheid: er waren vier goedbezochte tentoonstellingen en een aantal feestelijke evenementen waarmee de Kunstuitleen zich op de kaart gezet heeft. Ook het educatieproject in samenwerking met ToBe ‘Een rondje door de Kunstuitleen’ leverde veel bezoek van basisscholen op, inclusief een wedstrijd en een tentoonstelling. In het kader van de heroverwegingen wordt ingezet op verzelfstandiging van de kunstuitleen in 2014. Onderzocht wordt hoe de educatieve kant kan worden geborgd en hoe we zorgvuldig met de personele consequenties om kunnen gaan. Collectie museum De Rietgors In de jaren ’70 heeft de heer N. Luigies zijn kunstcollectie aan de gemeente geschonken. Tot de sluiting van het museum in 2001 is deze collectie, door ruil, koop, verkoop, schenkingen en verkrijging van subsidie uitgegroeid tot de huidige omvang. De enige erfgename van de heer Luigies is van mening dat de gemeente zich niet houdt aan de schenkingsvoorwaarden die destijds op papier zijn gezet. De Rechtbank te Dordrecht is gevraagd beslag op de collectie te leggen. De gemeente heeft in 2011 hierdoor extra kosten gemaakt. De verwachting was dat de Rechtbank in 2011, na het tussenvonnis van 18 mei 2011, tot een eindvonnis zou komen. Dit is al een aantal malen uitgesteld. Het staat nu gepland voor 2012. In 2011 is gewerkt aan een website voor de collectie waarop een deel van de kunstwerken te zien is. Kunst in de openbare ruimte In 2011 is extra energie gestoken in de kunst in de openbare ruimte. De bronzen kunstwerken werden al jaarlijks behandeld door een gespecialiseerd bedrijf. Daar is in 2011 bijgekomen dat ook alle andere kunstwerken in Papendrecht extra aandacht hebben gekregen. Er is een lijst gemaakt van alle in Papendrecht aanwezige kunstwerken waarvan het onderhoud een zaak van de gemeente is.
Wat heeft het gekost ? Samenleving Jaarrekening 2010 Saldo lasten Saldo baten
29.685.400 11.233.000
Jaarrekening
Verschil
2011 29.649.000 12.765.000
36.400 1.532.000
Saldo programma 16.874.00018.452.40016.884.000( -/- = nadelig) Voor een toelichting op de grootste verschillen wordt verwezen naar de Financiële rekening.
1.568.400
Jaarstukken 2011
29.964.000 13.090.000
Begroting (na wijziging) 2011
26
Jaarstukken 2011
27
1.2 Programma Ruimte
Ruimtelijk beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd op basis van de Structuurvisie Papendrecht 2020; een venster naar de toekomst. Daarin is aangegeven dat Papendrecht zich kenmerkt door goed wonen in een stedelijke ‘setting’. We worden omgeven door veel water en groen en het is deze kernkwaliteit die als uitgangspunt dient bij ruimtelijke vraagstukken. Groei voor Papendrecht ligt niet meer in kwantiteit, maar in kwaliteit. Daarin telt onder andere een breed en divers woningaanbod van goede kwaliteit, met een ‘groene’ uitstraling, met een passend aanbod van voorzieningen en spelen toegankelijkheid en bereikbaarheid een wezenlijke rol. Hierbij hoort ook een gezond leefmilieu en aandacht voor (verkeers)veiligheid van kwetsbare deelnemers zoals fietsers en voetgangers. In 2010 zijn de gevolgen van de economische recessie merkbaar geworden: de kopersmarkt kende weinig beweging en marktpartijen namen een afwachtende houding aan. In 2011 is hierin niets veranderd. Het beleid zoals verwoord in de structuurvisie is echter ook in 2011 actueel gebleven. 1.2.1
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Kwaliteit openbare ruimte Beheer In de voorjaarsnota van 2011 is weergegeven dat herijking van bestaande beheerplannen en de beleidsvisie IBOR onderdeel uitmaken van de heroverweging. Tegelijkertijd is behoud van een groen Papendrecht een belangrijk onderdeel van het collegeprogramma. Een hernieuwde visie op beheer wegen en groen dient te worden vertaald naar actuele beleid- /beheerplannen, waarbij kwaliteit van wegen en het groene karakter van Papendrecht inzet is. Het eerste voorwerk is hiervoor in 2011 gedaan. Wegen Voor het onderdeel wegen heeft in 2011 een Quickscan IBOR plaatsgevonden waarin de gemeente Papendrecht inzichtelijk heeft gemaakt wat de status van de openbare ruimte is. In dit kader heeft voor het wegbeheer een globale visuele inspectie wegen plaatsgevonden. De inspectieresultaten zijn verwerkt in het beheersysteem van de gemeente. Om op orde te komen is binnen beheer wegen extra inspanning geleverd om de basisgegevens (zoals opbouw onderhoudsmaatregelen, opbouw eenheidsprijzen e.d. opgenomen in het beheersysteem) naar de huidige beheerssituatie te brengen. Tevens heeft onderzoek plaatsgevonden aan 21 asfaltwegen binnen de gemeente Papendrecht om na te gaan wat de (resterende) levensduur van deze asfaltwegen zijn. Dit is vertaald in een rapportage waarin ook vermeld is, welke onderhoudsmaatregelen benodigd zijn om levensduur van deze asfaltwegen te verlengen. Uit het rapport kan geconcludeerd worden dat sprake is van achterstallig onderhoud. Diverse werkzaamheden ten behoeve van grootonderhoud hebben plaatsgevonden. Zo is de Sleedoornhof en omgeving afgerond. Gestart met grootonderhoud werkzaamheden aan de Dokter Rietveldplein en met voorbereidende werkzaamheden (ontwerpfase) ten behoeve van Esdoornlaan en Jaarstukken 2011
28
omgeving, Stellingmolen, Nicolaas Beetsstraat en Willem Dreeslaan (westelijk deel). Binnen deze projecten hebben toetsing van bomen plaatsgevonden door middel van een “boom effect analyse”. Hierbij wordt nagegaan of kwalitatief goede bomen behouden kunnen blijven door bijvoorbeeld de boom te tillen of door te verplanten naar andere locaties. Naast de grootonderhoud werkzaamheden, hebben werkzaamheden plaatsgevonden in het kader van de IBOR projecten. Deze zijn o.a.: Sperwerstraat, P.J. Oudstraat (westelijk deel). Riolering De gemeente Papendrecht neemt deel in de werkgroep “Samenwerken in de afvalwaterketen” (SWK) van de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het college van gemeente Papendrecht is vertegenwoordigd in de stuurgroep SWK. Een procesplan is opgesteld, vaststelling daarvan moet nog door het college plaatsvinden. Het doel van het procesplan is om voorstellen te genereren tot het realiseren van bezuinigingen in de gehele waterketen en zo te komen tot een regionaal feitenonderzoek. Gemeenten stemmen met elkaar af om te onderzoeken waar bezuiniging(en) binnen de riolering mogelijk is. Vooral op het gebied van “samenwerking zoeken” op beleids/ beheersmatige aspecten zijn voordelen te halen. Voorbereidingen hebben plaatsgevonden om (in 2012) met een regionaal feitenonderzoek van start te gaan. Voorbereidende werkzaamheden voor aanbrengen van debietmeters (drie stuks ter hoogte van de Rembrandtlaan, de Rietgorsweg en de Bosweg) zijn uitgevoerd om te komen tot en met de aanbesteding. De uitvoering was gepland in het 4e kwartaal van 2011. Echter door stagnatie van te leveren materialen is de uitvoering hiervan doorgeschoven. Voor het beheer en onderhoud van pompen en gemalen was de behoefte aan een goed onderbouwd overzicht met bijbehorende (technische) gegevens en deze vervolgens te vertalen naar een (meerjaren)begroting “pompen en gemalen”. In 2011 zijn alle binnen de gemeenten aanwezige pompen en gemalen geïnventariseerd. De inventarisatie en de meerjarenbegroting zijn verwerkt in een rapportage. Civiele kunstwerken Voor de civiele kunstwerken heeft in 2011 een Quickscan IBOR plaatsgevonden waarin de gemeente Papendrecht inzichtelijk heeft gemaakt wat de status is van onder andere de civiele kunstwerken. Aansluitend hierop heeft een aanvullend onderzoek plaatsgevonden aan diverse bruggen of sprake is van eventueel achterstallig onderhoud. De uitkomsten zijn verwerkt in een rapportage. In grote lijnen zijn de uitgevoerde werkzaamheden: - Herstel van de damwand onder de verkeersbrug van de Leeuwerikstraat. - Vervanging van een aantal houten bruggen binnen de wijk Molenvliet. Openbare verlichting In 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede per 1 januari 2012. In deze gemeenschappelijke regeling werkt de gemeente Papendrecht samen met 11 andere gemeenten uit de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De taak van de gemeenschappelijke regeling is het dagelijks beheer, databeheer en directievoering / toezicht op het onderhoudsbestek voor de openbare verlichting. De ontwikkelingen op het gebied van de openbare verlichting worden actief gevolgd, het gaat daarbij om een toename van de kwaliteit van de verlichting maar ook om energiezuinige installaties waardoor energieverbruik en -kosten afnemen. In het kader van duurzaamheid zijn nabij winkelcentrum Jaarstukken 2011
29
Wilgendonk een viertal “standaard” armaturen vervangen door LED - armaturen. Door twee vertegenwoordigers vanuit het college is het eerste LED - armatuur aangesloten en is bijbehorende onderbord met de tekst “ pilot LED verlichting” onthuld. Geo-informatie Ook in 2011 heeft de doorontwikkeling van de gemeentelijke beheersystemen plaatsgevonden. Deze doorontwikkeling betreft de integratie van de verschillende soorten digitale kaarten voor het beheer van de openbare ruimte naar één objectgerichte kaart. Dit biedt tal van voordelen in termen van kwaliteit, maar ook in efficiënt beheer. Onze gemeente heeft een bijzonder goed systeem gekocht, waarmee we voorop lopen in de regio. Binnen de geo-informatie zijn diverse (regionale) samenwerkingen (in Drechtstedenverband) tot stand gekomen / verder doorgepakt. De Businesscase Geo “Bundelen van Krachten” onderzoekt de mogelijke voordelen van regionale samenwerking op het gebied van Geo-informatie. In 2011 heeft de businesscase een herstart gemaakt binnen de Drechtsteden. De overgang van een gemeentelijke Gis-viewer naar regionale GIS viewer Drecht Maps. De gezamenlijke inkoop binnen de Drechtsteden gemeenten van luchtfoto’s en cycloramafoto’s. Met het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) zijn in 2011 dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) afgesloten. Voor het beheer van de regionale Gisviewer DrechtMaps, de uitvoering van Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB). Tevens is een concept DVO opgesteld voor het functioneel applicatiebeheer van de regionale BAG software. Omzetten van NedgeodataMagazijn (NgdM) naar NedgeodataWarehouse (NgdW), waarbij efficiencyverbetering haalbaar is. Afstemming van de verschillende kaarten is niet meer nodig, omdat gebruik wordt gemaakt van één geometrie, waardoor tijdsbesparing en kwaliteits-verbetering te behalen valt. Reclamebeleid In het kader van de heroverwegingen zijn binnen de afdeling Beheer en Uitvoering de eerste stappen gezet om te komen tot het opstellen van een reclamebeleid. Dit heeft geresulteerd in een concept richtlijn buitenreclame. Werkvoorbereiding Versterking groenrecreatieve structuren Papendrecht Het woon-, werk- en vestigingsklimaat in de Drechtsteden is gebaat bij een goede inrichting en ontsluiting van de overgangszone tussen stedelijk en landelijk gebied voor inwoners en bezoekers. Hiervoor is het noodzakelijk de groenrecreatieve structuren in deze zone te versterken en door middel van knooppunten met elkaar te verbinden. Met de realisering van de groengebieden waarlangs fiets- en voetpaden worden aangelegd, wordt een belangrijke schakel gerealiseerd in het toeristisch-recreatieve netwerk in de Drechtsteden. In Papendrecht betreft het de ontwikkeling van het project Tiendzone Oostpolder en Noordrand park Oostpolder/Matenasche Scheidkade en Groenstructuur Land van Matena. Deze projecten ontvangen subsidie vanuit EFRO van de Europese Unie. De meest in het oog springende werkzaamheden bij het beheer van de openbare ruimte en de ontwikkeling van gebieden die in 2011 in de voorbereidingsfase waren, zijn: Groot onderhoud Burgemeester Keijzerweg (westelijk deel), gedeelte tussen de Veerweg en de brug nabij Molenlaan met het vernieuwen van verkeersregelinstallatie kruispunt bij het busstation. Groot onderhoud Dr. Rietveldplein, deel Pontonniersweg. Groot onderhoud Esdoornlaan, Vlierbeshof, Hoefbladlaan, Lavendelhof, Vuurdoornhof. Groot onderhoud Stellingmolen. Reconstructie westelijk deel Willem Dreeslaan. Sportcentrum Lange Tiendweg. Woonrijpmaken nieuwbouw Marktmeester aan de Markt. Woonrijpmaken nieuwbouw Schooldwarsstraat en ‘d Oude School. Bouwrijpmaken Den Briel. Inrichting Tiendzone in de Oostpolder. Inrichting Noordrand Oostpolder. Jaarstukken 2011
30
Bouwrijpmaken woonwagenlocatie Amberdreef in de Wilgendonk. Ophogen geluidswal N3 nabij Amberdreef. Inrichting noordrand Oostpolder. Afbouw Noordkil in de wijk Oostpolder. Aanleg ontsluitingsweg Noordkil in Land van Matena. Aanleg voet-/fietspad Matenasche Scheidkade. Aanpassen oprit loopbrug over de rijksweg A15. Asfalteren nabij bruggen inde Kastanjelaan en Eikenlaan. Asfalteren kruispunt Burgemeester Keijzerweg Westkil. Vervangen ophaalbrug Slobbengors (het gaat om vervanging van de bestaande brug door een gelijkende ophaalbrug, waarbij de brug verbreed wordt voor voetgangers en de brug de noodzakelijke verkeersbelasting kan opnemen om als tweede ontsluiting voor Fokker te fungeren).
Grootonderhoud Inrichting Tiendzone in de Oostpolder De inrichting van de Tiendzone is zo goed als afgerond. Hiermee is geprobeerd om het gebied beter beheersbaar en meer toegankelijk te maken met behoud van het oude karakter van het gebied. Aanleg ontsluitingsweg Noordkil in Land van Matena De Noordkil is de belangrijkste gebiedontsluitingsweg in het land van Matena en is aangesloten op de Randweg Baanhoek West in Sliedrecht. Beide wegen hebben een belangrijke verkeersfunctie en zorgen voor de bereikbaarheid van woningen, winkels en andere voorzieningen in het gebied. Regionaal In 2011 is het nautisch beheer in de havens van Papendrecht van Havenbedrijf Dordrecht overgegaan naar Havenbedrijf Rotterdam (Hbr). Uitgevoerde werken De meest in het oog springende werkzaamheden die in 2011 zijn uitgevoerd bij het beheer van de openbare ruimte en de ontwikkeling van gebieden, waren:
Groot onderhoud Sleedoornhof, Dennenhof, Ligusterhof en Zuurbeshof. Groot onderhoud Dr. Rietveldplein (loopt door in 2012). Woonrijpmaken nieuwbouw Marktmeester aan de Markt. Woonrijpmaken Zaling. Inrichting Tiendzone in de Oostpolder (loopt door in 2012). Bouwrijpmaken woonwagenlocatie Amberdreef in de Wilgendonk. Inrichting noordrand Oostpolder (loopt door in 2012). Afbouw Noordkil in de wijk Oostpolder. Aanleg ontsluitingsweg Noordkil in Land van Matena en verplaatsen voorbelasting in Land van Matena. Aanleg voet-/fietspad Matenasche Scheidkade. Aanpassen oprit loopbrug over de rijksweg A15. Asfaltreparatie kruising BK-weg en Westkil, kruising Andoornlaan en Beuklaan. Walstroomvoorziening op twee locaties aangebracht, de Kooyhaven en de Merwedesingel. Diverse IBOR projecten zoals Staringlaan en Sperwerstraat. Vernieuwen van 2 bruggen in het Park Noordhoekse Wiel. Amoveren en inrichten van de volkstuinen (Amberdreef naar de Tiendzone).
Wijkonderhoud Begraafplaats In 2011 zijn 142 mensen begraven. Dit ligt in lijn wat met de aantallen van de laatste jaren. Om voor de toekomst voldoende ruimte te hebben voor nieuwe graven en te voldoen aan rechtmatigheid heeft het college vastgesteld om in 2012 225 graven te ruimen. Gladheidbestrijding Jaarstukken 2011
31
In tegenstelling tot 2010 is in 2011 nauwelijks meer gestrooid. Na 5 januari is er niet meer gestrooid. Door het warme najaar is er aan het eind van 2011 ook niet meer gestrooid. N.a.v. de strenge winter in 2010 hadden wij ons wel op voorhand aangemeld bij het zoutloket en hadden wij er voor gezorgd dat de zoutloods volledig gevuld was. Ook is vanuit de ervaring besloten te differentiëren ten aanzien van de intensiteit van strooien. Ultimo 2011 was een voorraad zout beschikbaar van ca. 300 ton. Afval In 2011 is minder afval aangeboden. De oorzaak ligt hier waarschijnlijk in het feit dat door de crisis burgers minder afval produceren (minder spullen vervangen). In 2011 is het verwerken van het groenafval inclusief B-hout aanbesteed. Door deze aanbesteding zijn de verwerkingskosten naar beneden gebracht. Naast de kosten worden voor bepaalde afvalstromen vergoedingen ontvangen. De afvalstromen waarvoor vergoeding wordt ontvangen zijn: papier, metalen, wit en bruingoed, glas, houtsnippers, frituurolie en een vergoeding per ton voor de inzameling van kunststof. Opmerkelijk is wel dat in 2011 meer beroep is gedaan op de kwijtscheldregeling m.b.t. de afvalstoffenheffing. In 2011 hebben 540 burgers een aanvraag ingediend tegen 479 in 2010. Dit betreft handmatig aangevraagde kwijtschelding en geautomatiseerde kwijtschelding (via toetsing). De verwachting is dat er meer aanvragen komen en vanwege de crisis mensen eerder in aanmerking komen voor kwijtschelding. Kinderboerderij In 2011 is gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden voor heroverwegingen bij de kinderboerderij. Onderdeel daarvan is het schrijven van een missie en visie. Het betreft een intensief onderzoek en een intensieve zoektocht naar mogelijkheden, waarbij de verwachting is met een voorstel conform de heroverwegingen te komen en dit in 2012 voor besluitvorming aan te bieden. Festiviteiten Dit jaar is het personeel van het wijkonderhoud ingezet bij diverse activiteiten zoals o.a. de Holland Ladies Tour en de kerstmarkt. Speelruimte Ten behoeve van de speelruimte hebben in 2010 de laatste werkzaamheden (Oostpolder / De Kooij) voortvloeiend uit het speelruimtebeleid 2004-2009 plaatsgevonden. Ten behoeve van het speelruimtebeleid 2011-2016 heeft inventarisatie van de speelplekken Kraaihoek Middenpolder plaatsgevonden. De voorbereidende werkzaamheden zullen in de eerste helft van 2012 worden uitgevoerd.
Jaarstukken 2011
32
Ruimtelijk beleid
Bestemmingsplannen Het taakveld ruimtelijke ordening is evenals voorgaande jaren in het afgelopen jaar bezig geweest met de actualiseringsopgave van bestemmingsplannen, welke voor 1 juli 2013 op orde moet zijn. Wettelijk gezien mogen bestemmingsplannen vanaf die datum niet ouder dan tien jaar zijn. De grote bestemmingsplannen daterend van voor de wijziging van WRO in Wro faciliteren niet direct concrete ontwikkelingen, maar geven eerder richting aan een gebiedsontwikkeling over een periode van tien jaar. Deze plannen zijn een belangrijke vertaling van het gemeentelijk beleid en daarmee een indicator voor de kwaliteit van ruimtelijk beleid. Voor alle vastgestelde bestemmingsplannen geldt de periodiek terugkerende actualiseringsverplichting. Met het niet tijdig actualiseren van bestemmingsplannen vervalt het recht tot het kunnen innen van leges. De verwachting is dat als gevolg van de Wabo en de Crisis- en herstelwet minder partiële herzieningen of postzegelplannen worden opgesteld en meer gebruik zal worden gemaakt van de instrumenten die de Wabo en de Crisis- en herstelwet bieden, namelijk buitenplanse ontheffingsbesluiten en projectuitvoeringsbesluiten. De coördinatieregeling uit de Wro zal met het oog hierop wellicht ook worden toegepast. Deze instrumenten behoeven niet te worden gevolgd door een planherziening. De actualisering verloopt volgens schema, maar zal tot juli 2013 nog een flinke inzet en volle aandacht vragen. Bestemmingsplan Oosteind Dit bestemmingsplan is planologisch complex door onder andere de geluidsverdeling op het terrein in relatie tot nabij gelegen woningen, de discussie over dienstwoningen en prostitutiebedrijven en de eventuele verplichting van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) voor het bestemmingsplan. Met het bestemmingsplan wordt getracht op nauwkeurige en weloverwogen wijze recht te doen aan soms tegenstrijdige belangen. Tot medio januari 2010 heeft het bestemmingsplan in het kader van inspraak en vooroverleg ter inzage gelegen. Geconstateerd is dat het bestemmingsplan slechts kan worden vastgesteld indien ook een plan-MER is opgesteld. Daarnaast is ook een “Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Oosteind” opgesteld. Nadat de raad heeft ingestemd met het uitwerken van de milieuzonering volgens een gewijzigde nieuwe systematiek is een ontwerpbestemmingsplan inclusief een ontwerp plan-MER opgesteld. Beide documenten zijn in concept gereed. De eerste formele stap van de plan-MER is in 2011 gezet. In deze stap zijn reikwijdte en detailniveau van de plan-MER bepaald. Bestemmingsplan Oostpolder Ook in 2011 is gewerkt aan de inventarisatie van gebied Oostpolder inclusief Tiendzone en het gebied Oosteind/Matena. Vaak is onbekend wie de eigenaar en/of gebruiker van een opstal is en vanaf wanneer het daar al staat. Omdat deze gegevens niet digitaal beschikbaar zijn, moeten alle percelen en bouwwerken handmatig worden vergeleken en is sprake van veel veldwerk. De nadruk van de inventarisatie heeft gelegen op de Tiendzone. Hiertoe is elke (toekomstige) huurder uitgenodigd voor een gesprek en is een inventarisatie gemaakt van de aanwezige bouwwerken en het feitelijke gebruik. Ook is een foto-inventarisatie gemaakt van de bouwwerken aan de Tiendweg-Oost en werd met behulp van een extern bureau gekeken naar de juridische (on)mogelijkheden van het opnemen van de reeds Jaarstukken 2011
33
gerealiseerde bouwwerken in een planologische regeling. Daarnaast is gewerkt aan de totstandkoming van uniforme regelgeving voor het woongebied zodat ook de regelgeving voor de woonwijk Oostpolder geheel past in de regelgeving van het woongebied Midden. Bestemmingsplan Papendrecht–Midden Voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de woongebieden Kraaihoek, Westpolder, Middenpolder–De Kooy, Molenvliet en Wilgendonk is in 2010 gestart met de inventarisatie van het gebied. In 2011 is de inventarisatie vervolgd. Vanuit kostenoverwegingen is de inventarisatie door ‘eigen’ mensen gedaan. Omdat het een omvangrijk gebied is, is dit een grote opgave. Tevens is gewerkt aan de totstandkoming van uniforme regelgeving voor wonen. Eind 2011 is aan een extern bureau de opdracht verstrekt tot het opstellen van een nota van uitgangspunten voor een regeling voor het wonen. Het woongebied Oostpolder wordt hierbij ook betrokken. Algemeen voorbereidingsbesluit Een voorbereidingsbesluit is, net als een bestemmingsplan, een instrument in de ruimtelijke ordening en wordt genomen om ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen tegen te gaan. Al geruime tijd bestaat in Papendrecht één voorbereidingsbesluit en daarin worden meerdere gebieden binnen de gemeente beschermd. Omdat een voorbereidingsbesluit na een jaar ‘van rechtswege vervalt’, wordt dit instrument jaarlijks opnieuw vastgesteld en heet dan Algemeen voorbereidingsbesluit. Nu is aangevangen met de actualisatie van de bestemmingsplannen voor het woongebied is het goed mogelijk dat vanaf 2012 geen voorbereidingsbesluit meer nodig is. Het in voorbereiding zijnde plan neemt de beschermende functie dan over. Planologische procedures projecten Naast de verplichting tot het actueel houden van de grotere bestemmingsplangebieden is door nieuwe wetgeving steeds meer sprake van postzegelbestemmingsplannen en buitenplanse ontheffingen op locaties waar ontwikkelingen zijn voorzien. Voorbeelden van projecten waaraan in 2011 is gewerkt zijn woonwagenlocatie Amberdreef, het Sportcentrum, Pieter Zeemanlaan, voormalige busstrook Den Briel, woningbouwproject Westeind– Schooldwarsstraat en de landschapsplannen Tiendzone en Groenzone Noordrand, Oostpolder. Projectplan Amberdreef Op 30 december 2010 is een aanvraag om een omgevingsvergunning, activiteit bouwen, ingediend voor het oprichten van negen woonwagenwoningen en zes patiowoningen. Het afgelopen jaar is gewerkt aan de totstandkoming van een bouwplan dat voldoet aan alle eisen op het gebied van bouwen, (externe) veiligheid en milieu. Omdat het bouwplan in strijd is met het vigerende bestemmingsplan is een buitenplanse ontheffing nodig voordat tot vergunningverlening kan worden overgegaan. In november 2011 heeft een eerste besluitvorming door het college plaatsgevonden en aansluiten is het stuk voor de eerste keer ter inzage gelegd. Daarnaast heeft in 2011 verdere afstemming met Woonkracht 10 plaatsgevonden en hebben de onderhandelingen plaatsgevonden met de bouwer. Verder is in 2011 het volkstuinencomplex verhuisd naar de Tiendzone (om ruimte te maken voor de woningen). Projectplan JOP N3 In 2010 is een aanvraag bouwvergunning ingediend voor het legaliseren van de JOP Kraaijhoek-Middenpolder ten zuiden van de Willem Dreeslaan, tussen de N3 en de rioolwaterzuivering. Het bouwplan is strijdig met het vigerende bestemmingsplan, zodat een projectbesluit nodig is voordat de bouwvergunning kan worden verleend. In augustus 2011 heeft de inspraak en het vooroverleg op het voorontwerp projectbesluit plaatsgehad. In december is het ontwerp projectbesluit ter inzage gelegd. Hierop zijn geen zienswijzen ontvangen. Projectplan en bestemmingsplan Sportcentrum Op 11 februari 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwikkeling van het totale plangebied gelegen tussen de Burgemeester Keijzerweg, Zonnedauw, Lange Tiendweg en de Veerweg. Hierbij is uitgegaan van een bouwprogramma bestaande uit sportcentrum, hotel/congesruimte/appartementen, grondgebonden woningen en een reservering voor een multifunctioneel centrum. In mei 2010 heeft Vorm ontwikkeling B.V. een aanvraag bouwvergunning ingediend voor de realisatie van 31 appartementen op het huidige hotelgebouw aan de Burgemeester Keijzerweg. Het bouwplan is in Jaarstukken 2011
34
strijd met het vigerende bestemmingsplan, zodat een projectbesluit nodig was voordat de bouwvergunning kon worden verleend. De bouwvergunning is in 2011 verleend. Voor de realisatie van het nieuwe sportcentrum en de woningen is in 2011 een voorontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Het genoemde projectbesluit voor het oprichten van 31 appartementen is in het bestemmingsplan opgenomen. In juni is de inspraak- en vooroverleg-procedure voor het voorontwerpbestemmingsplan gestart. Een van de ingediende zienswijzen heeft tot een wijziging van de bestemmingssystematiek geleid waardoor een gewijzigd ontwerpbestem-mingsplan in december ter inzage is gelegd (en inmiddels is vastgesteld). Projectplan Pieter Zeemanlaan Op 30 december 2010 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning, activiteit bouwen, ingediend voor het oprichten van een woon-/zorggebouw. Het bouwplan omvat: 30 stuks kleine huurappartementen voor Philadelphia, 800 m² bedrijfsruimte voor Gemiva en 1.100 m² buitenruimte voor Gemiva met groentekas en werkschuur. Het bouwplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan, zodat een buitenplanse ontheffing nodig is voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend. In 2011 is voor de buitenplanse ontheffing de inspraak en het vooroverleg doorlopen en de formele procedure gestart waarbinnen zienswijzen konden worden ingediend. Bestemmingsplan Den Briel Op de hoek Veerweg – P.C. Hooftlaan ligt de voormalige busstrooklocatie die tot 2007 als tijdelijk winkelcentrum in gebruik was. Voor deze locatie is een massastudie ontwikkeld die voorziet in de bouw van appartementen met commerciële ruimten (geen detailhandel) en dienstverlening op de begane grond, een parkeergarage op maaiveldniveau en herinrichting van de openbare ruimte. De massastudie wijkt af van het geldende “bestemmingsplan Centrum”. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken, is een nieuw “bestemmingsplan Den Briel” opgesteld. In 2011 is de bestemmingsplanprocedure afgerond. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. Projectbesluit Westeind–Schooldwarsstraat Aanleiding voor het projectbesluit is een aanvraag om bouwvergunning voor de bouw van 37 woningen in diverse woningtypologieën en winkelruimte op de locatie Westeind–Schooldwarsstraat. Het bouwplan is een wijziging op een in 2008 verleende bouwvergunning, op grond waarvan eind 2010 reeds met de bouw gestart kon worden. De wijziging voorziet in het omzetten van negen herenhuizen in 18 starterswoningen. De architectuur, projectmassa en stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn grotendeels onaangetast gebleven. Alvorens de gewijzigde bouwvergunning te kunnen verlenen, diende ook een projectbesluit genomen te worden. In 2011 is de bouwvergunning verleend. Uitwerkingsplannen Tiendzone en Groenzone Noordrand, Oostpolder De Tiendzone wordt ingericht als landschappelijk park met onder andere weilanden, volkstuinen, speelwei en hondenuitraaswei. Met de aanleg van paden en bruggen wordt het gebied toegankelijk gemaakt als recreatief gebied voor omwonenden. De noordzijde van woonwijk Oostpolder wordt ingericht als parkachtig gebied met fiets- en wandelpaden, een hondenuitraaswei, grasland en natuurontwikkeling. Om de inrichtingsplannen te kunnen realiseren, moest een uitwerkingsplan worden opgesteld. In 2011 is het uitwerkingsplan onherroepelijk geworden. Archeologiebeleid Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (WAMZ) van kracht geworden. Het gevolg hiervan is dat gemeenten de wettelijke taak hebben er op toe te zien dat bij ruimtelijke ontwikkelingen op een verantwoorde wijze wordt omgegaan met het archeologische bodemarchief. Binnen Papendrecht dient hiervoor nog archeologiebeleid te worden ontwikkeld en vastgesteld. In 2010 en 2011 is voor inhoudelijke ondersteuning contact gezocht met het provinciaal steunpunt monumentenzorg en archeologie van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Daar is in 2011 overleg met de amateurarcheologen van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland aan toegevoegd.
Jaarstukken 2011
35
Comfortabele leefomgeving Bouwen Een van de gemeentelijke kerntaken is het toetsen van bouwplannen. Naast het belang van de veiligheid, vereisen ook aspecten als gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en de ruimtelijke kwaliteit blijvende aandacht. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die de omgevingsvergunning regelt, is op 1 oktober 2010 ingevoerd. Onder de omgevingsvergunning vallen nu alle vergunningen op VROM–gebied zoals die ook al golden voor wonen, bouwen, ruimte en milieu. Maar ook vergunningen op andere beleidsterreinen zijn in de omgevingsvergunning opgegaan. Hieronder vallen vergunningen voor monumenten, voor natuurbescherming, voor flora en fauna en voor water. De gemeente Papendrecht is sinds 1 oktober 2010 in staat om in plaats van die minimaal 25 afzonderlijke vergunningen één zogenaamde omgevingsvergunning af te geven.
Handhavingsbeleid en -uitvoering In het kader van de Wabo moet de gemeente beschikken over een handhavingsnota. Daarin wordt onder meer aangegeven hoe in de gemeente, in samenspraak met andere instanties, integraal toezicht en handhaving is geregeld. Omdat in 2011 nog geen bestuurlijk gedragen prioritering beschikbaar was voor het opstellen van de handhavingsnota, en omdat er meer handhavingszaken lagen dan de formatie om deze af te handelen, zijn in eerste instantie die zaken opgepakt die op dat moment het meest urgent waren en die zaken waarbij een verzoek om handhaving is ingediend. Voor de reguliere Publiekrechtelijke handhavingszaken die vallen onder taakveld Bouwen wordt geconstateerd dat in 2011 niet op alle overtredingen is gehandhaafd. Er zijn in 2011: 27 handhavingszaken afgehandeld, 17 zaken opgepakt maar nog niet afgehandeld en 23 handhavingszaken zijn nog niet opgepakt. De gemeente Papendrecht heeft zes (BOA’s) toezichthouders in dienst die werken aan een goede woonen leefomgeving. Naast werkzaamheden voor de eigen gemeente worden ook werkzaamheden verricht voor de gemeenten Sliedrecht en Alblasserdam. Een deel van de bestaande handhavingstaken en –netwerk is ondergebracht bij de afdeling Publiekszaken. Naast de gemeentelijke opsporingsambtenaren zijn vergunningverleners en een juridisch adviseur belast met handhaving en vergunningverlening in het kader van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Een aantal zaken heeft in 2011 extra aandacht gekregen van de boa’s. Om te beginnen de handhaving van het uitvoeringsbesluit honden 2010. De boa’s hebben een aantal dagen in burgerkleding gesurveilleerd omdat ze merken dat veel hondenbezitters hun gedrag aanpassen als zij in de buurt zijn. Daarbij kwam dat veel inwoners bleven klagen over de overlast van hondenpoep.
Jaarstukken 2011
36
In december hebben de boa’s in samenwerking met de brandweer een horecacontrole uitgevoerd. Er werd gecontroleerd op brandveiligheid, de exploitatievergunning en de kansspelvergunning. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. De werkzaamheden van de handhavers liggen op het gebied van: 1. Honden 2. Afval 3. Verkeer 4. Horecacontrole 5. Overlast jeugd 6. Adresonderzoek voor de Gemeentelijke Basis Administratie 7. Inzet bij evenementen 8. Handhaving APV Meldingen en processen verbaal gemeente Papendrecht In tabel 1 is te zien het aantal afgehandelde meldingen binnengekomen via Melddesk. Meldingen worden dagelijks meegegeven aan de toezichthouders. De norm is dat meldingen binnen één week worden afgehandeld. De melder ontvangt altijd een terugkoppeling. Tabel 1 Meldingen Meldesk Afval en Milieu Honden Overlast geluid/buren e.d. Illegaal lozen Overlast voertuigen Totaal Tabel 2 Meldingen via mail Politie Overlast voertuigen Honden Afval Overig Totaal Tabel 3 Processen-verbaal en strafbeschikkingen Verkeer Afval Honden APV Totaal
Totaal 2011 111 122 135 1 30 399
Totaal 2011 74 5 5 4 88
Totaal 2011 1396 4 13 2 1415
Door de handhavers is in 2011 ondersteuning verleend ten behoeve van de onderstaande activiteiten: - Lenteloop - Kermis - Koninginnedag - Wielerronde - Powerpark - Holland ladies tour - Toezicht parkeren scholen - Snoeproute - Toezicht hangjeugd en uitstallingen w.c. Westpolder Jaarstukken 2011
37
- Sinterklaas intocht - Kerstmarkt - Controle horecagelegenheden Vergunningverlening In het afgelopen jaar was een terugloop te zien in het aantal aanvragen om een omgevingsvergunning. Dit is toe te schrijven aan de economische recessie. Als gevolg daarvan worden grootschalige ontwikkelingen en projecten vertraagd of (nog) niet opgestart. Ook kunnen, door de invoering van de Wabo, meer bouwwerken vergunningvrij worden uitgevoerd. Dit heeft gevolgen voor de legesinkomsten. Voor 2011 werd aan inkomsten € 466.300 geraamd. Deze inkomsten zijn niet gehaald als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen en vertraging in de planontwikkeling van onder andere het project Den Briel en het Sportcentrum.
Aantal aanvragen bouwvergunning/ omgevingsvergunning (activiteit bouwen en slopen)
Realisatie 2009
2010
2011
Prognose 2012
220
205
170
160
Gebiedsontwikkeling Lange Tiendweg Sportcentrum Papendrecht
Op 21 april 2010 is via de publicatie van de niet-openbare Europese aanbesteding (Europese aanbesteding met voorselectie) nieuwbouw sportcentrum Papendrecht gestart met de aanbestedingsprocedure. Uitgangspunt hierbij was het concept van Design en Build met een vast bouwbudget van € 16,9 miljoen. Op 11 januari 2011 hebben vier marktpartijen een planontwerp ingediend. Met hulp van adviescommissies zijn de plannen getoetst op financiële realiteit, stedenbouwkundige kwaliteit, functionele kwaliteit en duurzaamheid. Via een uniek systeem van beoordeling en waardering is het plan van Pellikaan als kwalitatief beste planontwerp en daarmee ook als economisch meest voordelige inschrijving naar voren gekomen. Op 28 juni 2011 is het planontwerp sportcentrum Papendrecht aan de gemeenteraad gepresenteerd en toegelicht. Deze presentatie is voor alle belanghebbenden en belangstellenden herhaald op 29 juni 2011. Door middel van een 3D-animatiefilm kon op virtuele wijze kennis worden gemaakt met de inpassing van het gebouw in de omgeving alsmede het exterieur en het interieur van de nog te bouwen sportvoorziening voor Papendrecht. De inwoners van Papendrecht zijn ook via een huis aan huis verspreide nieuwsbrief geïnformeerd. In het kader van de gebiedsontwikkeling was de bouw van het nieuwe hotel met appartementen in volle gang. Op 29 september 2011 werd het hoogste punt bereikt en op 20 december 2011 kon een belangrijk deel van het hotelcomplex in gebruik worden genomen. Daar waar het hotel kon worden gerealiseerd op grond van het vigerende bestemmingsplan, de appartementen op grond van een projectbesluit moest voor de realisatie van het sportcentrum een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Jaarstukken 2011
38
Erasmusplein Begin 2011 is ingestemd met het schetsplan voor de herbestemming van het woon-/winkelcomplex Erasmusplein tot het te vormen woon-/bedrijvencomplex Erasmusplein. In de tussenliggende periode is intensief overleg gevoerd met de directeur van Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden (SBD), is de haalbaarheid van het plan onderzocht, is de belangstelling voor huur van een werkunit gepeild en zijn onderhandelingen gevoerd over het beheer van het pand en de aanvullende dienstverlening van SBD. Ook zijn verschillende gesprekken gevoerd met sleutelfiguren van de Kamer van Koophandel, Ondernemersvereniging en beroepsopleidingen. Het doel van de herontwikkeling is een ‘centrum met kantoorachtige functies’ voor (door)startende ondernemers op te richten, waarvoor de Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden de verhuur en het beheer verzorgt, alsmede de begeleiding van startende ondernemers. Land van Matena Op 19 april 2011 besloot het college de ontwikkeling van het voorzieningencentrum Land van Matena te gunnen aan MKB Vastgoed Plan BV (MKB) uit Den Haag. Het plan van MKB omvat 1.750 m² supermarkt, 1.750 m² dagwinkels en 40 koopappartementen. Na deze besluitvorming zijn de mogelijkheden bezien om de gunning te effectueren. Daartoe is met MKB overleg gevoerd over het sluiten van een ontwikkelingsovereenkomst c.q. grondtransactieovereenkomst op basis van de winnende aanbieding (inmiddels heeft de ondertekening plaatsgevonden).
Jaarstukken 2011
39
Merwehoofd VORM stond eind 2010 voor de keuze om te wachten tot de markt aantrekt en alsnog het oorspronkelijke woningprogramma te bouwen of het programma te herzien en aan te sluiten bij de landelijke tendens tot de bouw van kleinere, goedkope woningen. Met deze wijziging kon - zonder afbreuk te doen aan het stedenbouwkundig ontwerp en de daarmee beoogde ruimtelijke kwaliteit - realisatie van de betreffende wooncomplexen / ensembles plaatsvinden. In de eerste helft van 2011 is VORM gestart met de bouw. Pieter Zeemanlaan Voor de locatie Pieter Zeemanlaan heeft woningcorporatie Woonkracht 10 - in samenspraak met Gemiva, Philadelphia en de gemeente Papendrecht - in 2010 een bouwplan ontwikkeld. Het bouwplan omvat: 30 stuks kleine huurappartementen voor Philadelphia, 800 m² bedrijfsruimte voor Gemiva en 1.100 m² buitenruimte voor Gemiva met groentekas en werkschuur. In oktober 2010 is het college akkoord gegaan met het ontwikkelde bebouwingsvoorstel. Door Woonkracht 10 is op in december 2010 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend en vervolgens is in 2011 het bestemmingsplantraject gestart met de nodige onderzoeken. De onderzoeken/werkzaamheden voor de aanvraag omgevingsvergunning zijn nagenoeg gereed. EFRO Subsidie In het kader van het ‘Operationeel programma EFRO 2007-2013 West-Nederland” is subsidie toegekend voor de ‘Versterking groenrecreatieve structuren Papendrecht’. Met de feitelijke uitvoering van een deel van de betreffende werkzaamheden is in 2011 gestart. Polder Nieuwland In 2011 zijn door de provincie de kaders geformuleerd voor de veiligheidsnorm en profilering van de voorlandkering die nodig zijn voor een verantwoord beschermingsniveau voor polder Nieuwland. Op basis van deze kaders is - in overleg met de betrokken gemeenten - door het waterschap Rivierenland een kadeverbeteringsplan gemaakt, dat de basis vormt voor de uitvoering van de verzwaring van de voorlandkering. Voorts is door de gemeenten en het waterschap een plan opgesteld voor de waterhuishoudkundige inrichting van de polder. Dit plan vormt de basis voor de uitvoering van de verbetering van de waterhuishoudkundige inrichting. Dit omvat ondermeer de aanleg van waterpartijen, een inlaat- en uitlaatsysteem van water van en naar de rivier, groenelementen, wandelpaden en de aanleg van de calamiteitenroute tussen bedrijventerrein en de dijk Noordhoek. Het betreft hier de ecologische verbindingszone. Met de grondexploitant BRC zijn - in het verleden - door Papendrecht en Alblasserdam privaatrechtelijke overeenkomsten gesloten met betrekking tot de aanleg van de openbare voorzieningen, waaronder de verbetering van de voorlandkering en de waterhuishoudkundige inrichting van de polder. Op bestuurlijk niveau is overleg gevoerd met de directie van BRC over de uitwerking van voornoemde basisplannen, de aanvragen van de benodigde vergunningen en de uitvoering van de diverse werkzaamheden. In 2011 is door de grondexploitant BRC de aanvraag van de benodigde vergunningen in gang gezet. Maatschappelijke huisvesting Op 11 februari 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met de gebiedsontwikkeling Lange Tiendweg. Als onderdeel van deze ontwikkeling zal het jeugdcentrum Interval worden gesloopt. Binnen de gebiedsontwikkeling is planologisch ruimte gereserveerd voor de realisatie van een nieuw multifunctioneel (jeugd)centrum. Vanuit de grondexploitatie kan een substantiële bijdrage worden gegeven in de bouwkosten van dit centrum.
Jaarstukken 2011
40
Bij de behandeling van de notitie “Meedoen!” is van gedachten gewisseld over de invulling en de locatie van een nieuw te bouwen multifunctioneel (jeugd)centrum in Papendrecht. De gemeenteraad heeft daarbij aangegeven dat een dergelijk nieuw centrum naast de herhuisvesting van het jongerenwerk ook plek moet bieden aan andere organisaties. Op 27 oktober 2011 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het plan van aanpak Maatschappelijke Huisvesting en de daarbij horende planning. De opdracht was te komen met een voorstel voor de mogelijkheden van een nieuwe Multi Functionele Accommodatie(s) (MFA) in Papendrecht binnen het bredere kader van de huisvestingsbehoefte van het maatschappelijk veld. In het plan van aanpak was al uitgegaan van een pragmatische aanpak. Desondanks is geconstateerd dat het verkrijgen van goede informatie van en over de maatschappelijke instellingen, verenigingen e.d. in Papendrecht een stuk lastiger was dan aanvankelijk werd aangenomen. Alleen voor de gemeentelijke accommodaties en voor die instellingen, verenigingen e.d. met een subsidierelatie is sprake van enige dossiervorming. Deze informatie blijkt echter verspreid te liggen over de ambtelijke organisatie en moet worden verzameld uit diverse rapportages. Gestructureerd inzicht in de maatschappelijke instellingen, verenigingen e.d. moet dus worden opgebouwd. Eind 2011 is begonnen met een algemene inventarisatie. Namen en adressen van alle verenigingen, maatschappelijke instellingen e.d. die in zijn algemeenheid een relatie zouden kunnen hebben met een multifunctionele accommodatie zijn in beeld gebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van gegevens die binnen de gemeentelijke organisatie of openbaar (bijvoorbeeld via het internet) beschikbaar zijn. Ontwikkelen nieuwe lokale woonvisie voor nu en in de toekomst
Woonvisie In 2011 is gestart met de ontwikkeling van de Woonvisie Papendrecht 2012-2020. Op 1 juni 2011 is voor het college een eerste bijeenkomst georganiseerd die in het teken stond van wonen. De gemeenteraad heeft vervolgens op 27 oktober 2011 met het vaststellen van de Startnotitie Woonvisie Papendrecht 2012-2020 het startschot gegeven voor de ontwikkeling van de Woonvisie Papendrecht 2012-2020. Vaststelling van de Woonvisie Papendrecht 2012-2020 vindt in 2012 plaats. Onzelfstandige huisvesting In 2011 heeft overleg plaatsgevonden over de noodzaak tot beleidsontwikkeling op het gebied van onzelfstandige huisvesting. Naar aanleiding van verkenning van de problematiek is besloten vooralsnog geen beleid op dit vlak vast te stellen en vooreerst geen handhavingtrajecten betreffende onzelfstandige huisvesting op te starten dan wel te vervolgen. Tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet In 2011 zijn twaalf aanvragen voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet ingediend. Huurverhoging gemeentelijke panden De huur van de gemeentelijke panden (woningen en schuren) is per 1 juli 2011 verhoogd met 1,3%.
Jaarstukken 2011
41
Voorrangsverklaringen In 2011 zijn twee bezwaarschriften ingediend tegen het afwijzen van een aanvraag voor een voorrangsverklaring. Beide bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard. Vergunninghouders Op grond van de Huisvestingswet dragen burgemeester en wethouders zorg voor de huisvesting van verblijfsgerechtigden in de gemeente volgens de aan de gemeente opgelegde halfjaarlijkse taakstelling. In 2011 zijn 25 personen gehuisvest, terwijl de taakstelling inclusief achterstand 26 personen bedroeg. Dat onvoldoende vergunninghouders gehuisvest zijn, heeft met niet-verwijtbare omstandigheden, waaronder onvoldoende bemiddelbare kandidaten en weigeringen, te maken. Begin januari 2012 is een aantal vergunninghouders gehuisvest en is de achterstand over 2011 inmiddels ingehaald. In 2010 is een huisvestingsverzoek ingediend door voormalig vergunninghouders waaraan ook in 2011 veel ambtelijke capaciteit besteed is (o.a. door een aantal juridische procedures). Kerkelijke huisvesting Met de Vrije Baptisten Gemeente Papendrecht hebben diverse overleggen plaatsgevonden en zijn enkele mogelijke locaties onderzocht. Dit heeft niet geleid tot een oplossing voor hun huisvestingsprobleem. Verder heeft overleg plaatsgevonden met de Agapè gemeente voor huisvesting in het Land van Matena. Dit traject heeft enige tijd stil gelegen, maar is eind 2011 weer in gang gezet. Hier is een locatie voorzien in de nabijheid van het voorzieningencentrum. Tot slot is er overleg met De Evangelische Gemeente over een mogelijke grondruil ten behoeve van nieuwbouw in Oostpolder. Dit overleg loopt al enige tijd en heeft ook in 2011 niet geleid tot duidelijkheid. Zowel bij de gemeente (het al dan niet verwerven en bestemmen van de huidige locatie), als bij De Evangelische gemeente (de keuze tussen verbouw en nieuwbouw) zijn nog vragen te beantwoorden. Centrumontwikkeling
Als gevolg van de economische recessie is de voortgang van projecten vertraagd en komen nieuwe projecten moeizaam van de grond. De verwachting is dat het Masterplan 2001 niet eind 2012, maar eind 2015 zal zijn gerealiseerd. Onderstaand wordt ingegaan op de lopende en nog te realiseren deelprojecten. Markt / Veerpromenade (voorheen locatie Super de Boer / Riske) In november 2009 is de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw aan de Markt en de Veerpromenade. Rond de zomervakantie 2011 zijn de commerciële ruimten opgeleverd. De (officiële) opening van de winkels vond enkele maanden later plaats. De woningen in De Marktmeester zijn in het najaar van 2011 opgeleverd. De gemeente heeft hier zelf een prominente rol vervuld en een zeker risico gelopen. We kunnen stellen dat door deze proactieve wijze van handelen sprake is van een succesvol project. Schooldwarsstraat De bouw van het project Westeind’ / ‘De Lagedijcke’ is eind 2010 opgestart. In 2011 is aan dit project doorgebouwd. Oplevering vindt plaats in 2012. Voor het in 2003 aangekochte pand De Gouden Bokaal is een renovatieplan gemaakt. Verkoop in de bestaande toestand zou een fors financieel verlies opleveren. Na de renovatie zal het pand een aantal jaren worden verhuurd om daarna kostendekkend te worden verkocht.
Jaarstukken 2011
42
Centrum Den Briel Voor deze locatie is in 2011 gewerkt aan planvorming voor circa 60 appartementen, 3.000 m2 commerciële ruimten en parkeervoorzieningen (onder een groen dak). De concrete invulling van de commerciële ruimten, bijvoorbeeld met een gezondheidscentrum - verloopt moeizaam. Voor de parkeervoorziening – voor met name bewoners van De Marktmeester en de nog te bouwen appartementen – is eind 2011 een investeringskrediet gevraagd. Van der Kevielocatie Vanaf augustus 2007 is een actief beleid gevoerd voor het opzeggen van huurovereenkomsten, dan wel het aangaan van nieuwe (tijdelijke) huurovereenkomsten met een opzegtermijn voor de gemeente. In mei 2011 is het college akkoord gegaan met huuropzegging van alle lopende huurovereenkomsten tegen 1 april 2012 en met het starten van de procedure voor aanvraag van de sloopvergunning. De huurbeëindiging van de laatste winkeliers en een kantoor is in een afrondend stadium. Uitwerken structuurvisie
Dijkvisie Het dijklint is een belangrijk element in Papendrecht. Het heeft een belangrijke cultuurhistorische waarde, is een landschappelijk en stedenbouwkundig element in onze gemeente en heeft natuurlijk een waterkerende functie. De dijk kent een grote ruimtelijke en functionele diversiteit. Deze diversiteit levert een afwisselend beeld op, maar kan ook zorgen dat functies elkaar in de weg zitten en dat het dijklint versnipperd raakt. Om versnippering te voorkomen is het gewenst dat een visie wordt opgesteld waarin de bestaande en gewenste kwaliteiten worden vastgelegd. Voor deze dijkvisie werd al in 2008 een bestuursopdracht gegeven. Door wijziging in bestuurlijke prioriteiten is dit proces vertraagd. In het laatste kwartaal van 2011 is een aanvang gemaakt met een inventarisatie van onderwerpen die van belang zijn voor de dijkvisie. Deze inventarisatie vormt de basis voor een uitgewerkt plan van aanpak. Een startnotitie wordt voor commissie en gemeenteraad aangeboden. Welstandsbeleid Sinds 2004 is het welstandstoezicht in Papendrecht gebaseerd op een door de gemeenteraad vastgestelde Welstandsnota. Jaarlijks wordt deze welstandsnota geëvalueerd. Bij de evaluatie van 2008 is geconstateerd dat de welstandsnota niet aansluit bij de bebouwde omgeving (met name het dijklint) en door de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010 sluit de nota niet meer aan op de huidige wet- en regelgeving is een herziening van de welstandsnota noodzakelijk. In 2011 is hier een aanvang mee gemaakt. Subsidieverordening beeldbepalende panden In samenspraak met de Stichting Dorpsbehoud is een aantal jaren geleden de Lijst Beeldbepalende Panden tot stand gekomen. De in die lijst opgenomen woningen komen in aanmerking voor een subsidie in het kader van de Verordening Subsidie Beeldbepalende Panden. Op grond van deze verordening wordt ieder jaar een bedrag van gereserveerd. In 2011 is hiervoor € 26.600 begroot. Er is in het jaar 2011 een stijging te zien geweest in de aanvragen voor subsidie.
Jaarstukken 2011
43
Binnenstedelijke herontwikkeling Binnenstedelijke herontwikkeling wordt steeds belangrijker in Papendrecht en is dan ook één van de beleidsonderwerpen uit de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. Als gevolg van de economische recessie, zal de gemeente hardere keuzes moeten maken over de inzet van de beschikbare middelen. In het laatste kwartaal van 2011 is daarom een eerste aanzet gegeven tot het bepalen van de strategie die de gemeente wil volgen bij binnenstedelijke herontwikkeling in de toekomst. Deze strategie heeft betrekking op de rol die de gemeente speelt bij toekomstige projecten. Visie op het groenblauwe netwerk en visie op het buitengebied Ook een visie op het groenblauwe netwerk en het buitengebied staan in de lijst van beleidsonderwerpen uit de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. Wegens de duidelijke samenhang tussen deze twee visies, wordt dit in samenhang opgepakt. In het laatste kwartaal van 2011 is een aanvang gemaakt met een inventarisatie van onderwerpen. Deze inventarisatie vormt de basis voor een uitgewerkt plan van aanpak. Een startnotitie is voorbereid en voor besluitvorming gereed. Grondbeleid Als uitvloeisel van de structuurvisie wordt gewerkt aan het grondbeleid. Het grondbeleid is ondersteunend aan de visie op de ruimtelijke ontwikkelingen en het beleidskader. Het vertaalt visie en beleid naar de uitvoering. In 2011 is de ontwerpnota voor het grondbeleid aan de orde geweest in de Begeleidingscommissie Accountants. 1.2.2
Groen en milieu
Groen In het Collegeprogramma 2010-2014 wordt het behoud van het bestaande groen en zo mogelijk een uitbreiding van groen van groot belang geacht voor het behoud van het groene karakter van de gemeente. In 2011 heeft op het gebied van beheer en onderhoud groen het volgende plaatsgevonden. Behoud van bestaande groen - Bomenverordening Groene Kaart De bomenverordening 2010 wordt aangepast om het aantal regels te verminderen en vooral een betere bescherming van de beschermingswaardige bomen binnen de gemeente (zowel openbaar als particulier) vast te leggen. Het uiteindelijke resultaat is een uitgewerkte bomenverordening inclusief de “groene kaart” en bijbehorende redengevende omschrijvingen. Tevens moet met deze nieuwe opzet een vermindering van de ambtelijke inzet voor het vellen van de niet beschermingswaardige bomen opleveren. De gemeenteraad heeft hiervoor in maart 2011 goedkeuring gegeven om verder uit te werken. In 2011 hebben vier bijeenkomsten plaatsgevonden, samen met betrokken inwoners van Papendrecht. Tijdens die bijeenkomsten is een beoordelingssysteem vastgelegd, waarmee in 2012 alle gemeentelijke en waardevolle particuliere bomen worden beoordeeld. Op basis van die beoordeling worden bomen al of niet op de Groene Kaart gezet. In de nieuwe bomenverordening worden vervolgens de criteria vermeld waarmee ontheffing van het kapverbod kan worden verkregen. Behoud van bestaande groen - Kapaanvragen In 2011 heeft de afdeling Beheer en Uitvoering 47 gemeentelijke aanvragen voor een omgevingsvergunning activiteit kappen in behandeling genomen.
Jaarstukken 2011
44
Ingediend (regulier/noodkap) Verleend Geweigerd Ingetrokken Nog in behandeling* Behandeld in 2011 maar afkomstig uit 2010 *)besluit pas in 2012 Verleend - regulier Verleend - rechtswege Verleend - noodkap Totaal
Aantal aanvragen 47 35 4 3 5 20
Aantal aanvragen 12 8 5 35
Aantal bomen vellen 113 11 27 151
Aantal bomen vellen 393 151 134 11 97 49
Aantal bomen herplanten 143 6 25 174
Behoud van bestaand groen - Boomeffectanalyse Vanuit de zorgplicht voor een duurzaam boombeheer is in 2011 begonnen om bij elk ophogings- en herinrichtingsproject tijdens de voorbereiding een onderzoek te doen naar de handhaafbaarheid van bestaande bomen. Door boomspecialistische bedrijven is onder meer voor de Stellingmolen e.o., de Esdoornlaan e.o. en de Nicolaas Beetstraat e.o. een boomeffectanalyse (BEA) uitgevoerd. Schoon, heel en veilig In 2009 is de Beleidsvisie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) vastgesteld. Daarin wordt voor groen het beheersniveau schoon, heel en veilig het kwaliteitsniveau basis gehanteerd en voor winkelcentrum de Meent het kwaliteitsniveau hoog. Hieraan is uitvoering gegeven via 20 personen in eigen dienst en door uitbesteding van werk via de bestekken: 2009-02 Onderhoud ruw en extensief gras 2009-2011 2011-03 Schoffelbestek 2011 2009-09 Onderhoud gazon 2009-2011 Heel – Bestrijding zaailingen Om het plantsoen duurzaam te onderhouden is het van belang dat het aangeplante sortiment geen concurrentie krijgt van zaailingen van bomen. Jarenlang zijn deze zaailingen ongemoeid gelaten. In 2011 is effectief begonnen om deze zaailingen te bestrijden. Dit was met name in augustus en september zichtbaar doordat de meerjarige zaailingen werden afgezaagd en de stobben werden ingesmeerd om uitgroei te voorkomen. In 2011 zijn doorlopen de Molenvliet met uitzondering van de Stellingmolen e.o., Wilgendonk met uitzondering van de noordwest hoek, de Westpolder met uitzondering van de zuidoosthoek, de Middenpolder, de Kooy en Kraayhoek Zuid. In de overige wijken worden de zaailingen in 2012 behandeld. Veilig - Bestrijding ziekten en plagen In 2011 is Papendrecht geconfronteerd met een verdere verspreiding van de eikenprocessierups. In juni werd dit zichtbaar doordat bij ruim 200 bomen verspreid over de gehele gemeente de rupsnesten uit de bomen zijn gezogen. Ook dit jaar is de iepenziekte weer geconstateerd. Hiervoor zijn 14 bomen in 2011 op vakkundige wijze verwijderd op de Beltmolen, Gerard Dousingel, Groen van Prinstererstraat en H.W. Mesdagstraat. De kastanjebloedingsziekte laat ook in Papendrecht zijn sporen na. Er is een groot aantal bomen aangetast, waarvan er in 2011 in totaal zes zijn verwijderd. Om overlast van luizen uit met name lindebomen zo veel mogelijk te voorkomen zijn ook in 2011 zakjes met larven van het tweestippig lieveheersbeestje opgehangen in 57 bomen in de Ericahof, Havenstraat, Eilandstraat en De Genestetstraat. Jaarstukken 2011
45
Duurzaam – Inzet chemische middelen In 2011 zijn hardnekkige onkruiden in het plantsoen chemisch bestreden. De stobben van zaailingen zijn behandeld met Garlon 4E. Hardnekkig groeiende bramen en pispotjes zijn bestreden met Roundup Evolution. M.C.P.A. en Brabant Mixture. Niet te verwijderen kweekgras wordt niet chemisch bestreden. Indien dit te veel overlast geeft wordt de grond uitgewisseld. Ook op de verhardingen vindt chemische onkruidbestrijding plaats via de DOP-methode. Uitbreiding van groen – reconstructies In 2011 heeft in het openbaar groen een aantal reconstructies plaatsgevonden. De meest opvallende uitvoeringen (waaronder realiseren onderhoudsvriendelijker beplantingen rotondes) hebben plaatsgevonden: in de omgeving van de Staringlaan, waar rozenvakken en diverse bomen zijn aangeplant; op de rotonde Kennedylaan / Willem Dreeslaan, die is aangeplant met een meerstammige esdoorn te midden van vaste planten; rondom de kluifrotonde met de aanplant van diverse bomen. Milieu
Bodem Bodembeheernota Zuid-Holland Zuid De gemeenteraad heeft in maart 2011 de “Bodembeheernota Zuid-Holland Zuid” vastgesteld. De nota gaat in op het binnen de regio Zuid-Holland Zuid (opnieuw) toepassen van licht verontreinigde grond en baggerspecie als bodem. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de landelijke geldende generieke toepassingseisen en de binnen de regio van toepassing zijnde gebiedsspecifieke eisen voor grond- en baggerverzet. Het nieuwe beleid biedt meer hergebruikmogelijkheden dan het oude beleid. Onder het oude beleid werden bij de werkzaamheden vrijkomende grond en bagger veelal afgevoerd naar andere regio’s. Niet alleen leidde dit tot hogere maatschappelijke kosten (transport- en verwerkingskosten), maar ook tot een hogere CO2-uitstoot en een grotere behoefte aan primaire grondstoffen zoals zeezand en schone grond van elders. De insteek van het nieuwe beleid is dat in de regio vrijkomende grond en bagger zoveel als enigszins mogelijk is ook weer binnen de regio moet worden hergebruikt. Dit principe past ook binnen het duurzaamheidstreven van de gemeente Papendrecht. De “Bodembeheernota ZuidHolland Zuid” is in het 2e kwartaal 2011 in het Papendrechts Nieuwsblad gepubliceerd. Nazorglocatie Veerdam / Het Havenhoofd De gemeente heeft de OZHZ opdracht gegeven om een nazorgplan op te stellen. De bewoners worden door middel van een brochure geïnformeerd over de uitslagen van de eerder door de gemeente uitgevoerde onderzoeken, over het naar aanleiding daarvan opgestelde nazorgplan en over de gebruiksbeperkingen op de locatie. De oplevering van dit plan was eind 3e kwartaal 2011 verwacht. De provincie heeft echter n.a.v. het concept van het plan vragen gesteld. Deze vragen noodzaakten tot een beperkt aanvullend onderzoek. De oplevering van het plan is daardoor naar begin 2012 doorgeschoven. Geluid Project “Tweede tranche geluidsbelastingkaarten Drechtsteden” In het kader van de eerste tranche van het project zijn voor de Drechtstedengemeenten geluidsbelastingkaarten en actieplannen opgesteld. De geluidsbelastingkaarten zijn vastgesteld vóór 30 juni 2007. In artikel 118 van de Wgh is een beleidscyclus vastgelegd van vijf jaar. Dit betekent dat vóór 30 Jaarstukken 2011
46
juni 2012 nieuwe geluidsbelastingkaarten moeten zijn vastgesteld. De actieplannen dienen vóór 18 juli 2013 te worden overwogen en zo nodig aangepast. Voor het project is subsidie beschikbaar vanuit de jaarlijkse bijdrage EU-omgevingslawaai en het project Drechtsteden, programma Omgevingsruimte Bovengrond. De verdeelsleutel van de resterende kosten van het project over de verschillende gemeenten is gebaseerd op de eerste tranche. Lucht Luchtkwaliteit scholen nabij snelwegen Het Astmafonds heeft in februari 2011 een petitie aangeboden aan staatssecretaris Atsma van het Ministerie van I&M. Uit deze petitie blijkt dat het Astmafonds zich zorgen maakt over de luchtkwaliteit, ter plaatse van scholen die gelegen zijn binnen 300 meter van een snelweg. Zij beschikken over onderzoek waaruit blijkt dat de luchtkwaliteit binnen deze afstand aanmerkelijk slechter is dan op een iets ruimere afstand. In reactie hierop hebben de Drechtstedengemeenten aan de OZHZ gevraagd om te inventariseren welke scholen en kinderdagverblijven binnen 300 meter van een snelweg gelegen zijn. Ook is verzocht om met behulp van de voorhanden zijnde middelen indicatief de luchtkwaliteit ter plaatse van deze gevoelige bestemmingen te bepalen. Het Besluit gevoelige bestemmingen is eveneens van toepassing op ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. In overleg met de opdrachtgevers zijn deze volledigheidshalve meegenomen. Het rapport is inmiddels afgerond. Het advies van de OZHZ n.a.v. het rapport volgt nog. Vooralsnog kan worden geconcludeerd dat op de betreffende locaties in de gemeente Papendrecht aan de thans geldende wettelijke eisen wordt voldaan. Externe veiligheid Route gevaarlijke stoffen gemeente Papendrecht: De gemeenteraad heeft op 30 juni 2011 de route gevaarlijke stoffen gemeente Papendrecht vastgesteld. De route zorgt ervoor dat het vervoer van gevaarlijke stoffen in onze gemeente over een duidelijk en veilig netwerk van wegen plaatsvindt. Het vervoer door woongebieden is beperkt. De route sluit aan op die in onze buurgemeenten. Deze aanpak voorkomt onnodige vervoersbewegingen door de gemeente Papendrecht en draagt bij aan het veiligheidsgevoel van de inwoners van de gemeente. De route is in het derde kwartaal 2011 in het Papendrechts Nieuwsblad en in de Staatscourant gepubliceerd. Integraal Veiligheidsplan Papendrecht 2012-2015 (IVP) Voor de opstelling van het IVP is geadviseerd over het aspect externe veiligheid: De gemeente Papendrecht hecht aan een duurzame woon- en leefomgeving. Externe veiligheid is daarbij een belangrijk item. Risicovolle bedrijven zijn in kaart gebracht, vergunningen zijn up to date. Jaarlijks wordt een themacontrole externe veiligheid uitgevoerd. Externe veiligheid is al jaren een vast aandachtspunt in (plan)ontwikkelingen. De kwaliteit van door partijen geleverde adviezen is in orde, de afstemming dient echter beter te worden geregeld. Uitvoering milieutaken Ontwikkelingen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Op 1 januari 2011 is de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van start gegaan. Deelnemers aan deze nieuwe gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ) zijn de Regio ZuidHolland Zuid en de provincie. De sturingsmogelijkheden van de gemeenten zijn daarin zeer beperkt geworden. Inmiddels is een ontwerpvoorstel tot wijziging van de GR OZHZ opgesteld. De wijziging houdt in dat het Algemeen Bestuur van de OZHZ gaat bestaan uit vertegenwoordigers van de deelnemers (19 gemeenten en provincie). De sturingsinvloed van de gemeenten en de helderheid van de besluitvormingsprocedures worden in de nieuwe structuur sterk verbeterd. De datum van ingang van de nieuwe structuur is gepland op 1 januari 2013. De OZHZ heef de commissie Ruimte in november 2011 over de ontwikkelingen van de OZHZ geïnformeerd. Jaarstukken 2011
47
Mandaat uitvoering wettelijke milieutaken aan OZHZ De nieuwe GR OZHZ noodzaakte tot een nieuw mandaatbesluit. Het college heeft het Dagelijks Bestuur van de OZHZ bij brief van haar standpunt over dit mandaatbesluit op de hoogte gesteld. De OZHZ heeft nadien een nieuw uniform mandaatbesluit opgesteld. Het college heeft uiteindelijk besloten onder aanvullende voorwaarden mandaat te verlenen. Het mandaat betreft de uitvoering van wettelijke milieutaken, zoals vergunningverlening aan en toezicht en handhaving op bedrijven. De OZHZ legt in de voortgangsrapportages en in het jaarverslag verantwoording af over de in mandaat uitgevoerde werkzaamheden. De gemeente Papendrecht voert de regie over door de OZHZ in mandaat uitgevoerde wettelijke milieutaken. Jaarprogramma 2011 gemeente Papendrecht De OZHZ stelt voor onze gemeente in overleg jaarlijks een uitvoeringsprogramma milieuvergunningverlening en - handhaving op. Dit zogenoemde jaarprogramma gemeente Papendrecht geeft de werkzaamheden weer die de OZHZ in dat jaar voor de gemeente uitvoert. Daarnaast worden ook de taken die de afdeling Milieu en Ruimte van de OZHZ uitvoert, zoals het opstellen van bodem- en geluidadviezen, opgenomen in het jaarprogramma. Het jaarprogramma geeft inzicht in de geplande prestaties binnen het budget, de kostenbeheersing en capaciteitsplanning en is de basis voor de voortgangsrapportages per kwartaal. De OZHZ stelt per kwartaal een voortgangsrapportage over de uitgevoerde werkzaamheden op, waarin inzicht wordt gegeven in de feitelijke uitputting van het jaarbudget. In de voortgangsrapportages per kwartaal wordt naast de financiële verantwoording ook aandacht besteed aan inhoudelijke informatie over bijvoorbeeld het naleefgedrag, bijzondere vergunningprocedures en klachten en gebeurtenissen. Na afloop van het jaar vindt afrekening plaats. Daarbij wordt gekeken naar de prestatie ten opzichte van het voor dat jaar beschikbare budget. Bij prestatie binnen een bandbreedte van 90 - 110% vindt geen bijof terugbetaling plaats, maar wordt het verschil overgeheveld naar het volgende jaar. Terugbetaling van een deel van het voorschot aan de gemeente vindt plaats indien de geleverde prestatie onder de 90% is gebleven. Extra budget uitvoering wettelijke milieutaken De uitvoering van de wettelijke milieutaken kent, als gevolg van de budgetkrapte, risico’s. De gemeenteraad heeft in juni 2011, bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2011, besloten om structureel een extra budget van € 40.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van milieutaken. Netto resulteert dit in een verhoging van ongeveer € 30.000 omdat de kosten structureel lager waren begroot dan de kosten zoals die in de jaarprogramma’s zijn opgenomen. Aan de OZHZ is gevraagd om met spoed een aanvulling op het jaarprogramma op te stellen. In overleg met de OZHZ is afgesproken om het extra budget in 2011 in te zetten voor de uitvoering van periodieke controles en de daaruit voorkomende hercontroles en handhaving. Zodoende werd tevens extra aandacht gegeven aan externe veiligheid. Kwaliteitsverhoging uitvoering milieutaken De gezamenlijke gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben in oktober 2011 gesproken over de kwaliteit van de uitvoering van milieutaken. Duurzame ontwikkeling
Jaarstukken 2011
48
Energiebesparing De gemeente Papendrecht heeft in 2011, samen met de overige Drechtstedengemeenten, het convenant “Energiebesparing bij supermarkten” ondertekend. De intenties van het convenant passen prima in de ambities van onze gemeente op het gebied van energiebesparing. In 2011 is ook het project “Energiebesparing bij zorginstellingen in de Drechtsteden” uitgevoerd. De voorlopige uitkomst laat zien dat er een groot besparingspotentieel aanwezig is. Gemiddeld is per zorginstelling ruim € 50.000 en circa 300 ton CO2 per jaar te besparen. Restwarmte Eind 2011 is, een jaar na ondertekenen van de intentieverklaring Duurzame Restwarmte Drechtsteden, een bestuurlijke ronde gemaakt door de projectbegeleider van de provincie Zuid-Holland. Samenvattend gaat het om een kralenstrategie, op lokaal niveau (bijvoorbeeld wijkniveau) wordt voor een duurzame warmteoplossing gekozen, die op termijn aansluitbaar is op een warmtenet. In 2011 hebben woningbouwcorporaties, HVC, provincie Zuid-Holland en de Drechtsteden er hard aan gewerkt om handen en voeten te geven aan deze kralenstrategie. Voor Papendrecht zijn twee kralen kansrijk: - Sportcentrum met woningen, dit betreft alleen nieuwbouw. - Renovatie en nieuwbouw Constantijn Huijgenslaan. Natuur- en milieueducatie (NME) In 2011 stond het thema “Water” centraal. In het “Waterarrangement Drechtsteden” werken waterorganisaties, bestuurders, beleidsambtenaren en maatschappelijke organisaties samen om burgers meer te betrekken bij het waterbeleid in de Drechtsteden. Op 8 april 2011 werd door heemraad Kool en leerlingen van basisschool Het Kofschip, op symbolische wijze de aftrap gegeven voor een serie waterlessen in de Drechtsteden op het educatieve schip “De Watervlo”. In 2011 is ook weer de sponsorloop “Wandelen voor Water Drechtsteden” georganiseerd. Hier namen leerlingen van basisschool de Leilinde aan deel. De sponsorloop symboliseert de zware taak bij een afgelegen waterbron water te halen voor noodzakelijk dagelijks gebruik in ontwikkelingslanden. De opbrengst van de sponsorloop wordt geschonken aan een waterproject in de derde wereld. 1.2.3
Verkeer en beheer
Verkeer en vervoer Papendrecht wil een gemeente zijn waarin verkeersveiligheid, toegankelijkheid, leefbaarheid en bereikbaarheid, met name voor fietsers en voetgangers, met elkaar in evenwicht zijn. Een goede doorstroming op zowel lokaal als bovenlokaal niveau geldt daarbij mede als doelstelling. In Drechtstedenverband zet Papendrecht dan ook in op een verbetering van de kwaliteit, van bereikbaarheid en van het gebruik van het openbaar vervoer in het kader van het programma Hoogwaardig Openbaar Vervoer–Drechtsteden (HOV-D) en de Waterbus.
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) Na vaststelling van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) in 2010 voor Papendrecht is in 2011 gestart met het opstellen van het deelplan bereikbaarheids- of verkeerscirculatieplan (VCP). Onder meer is gestart met een studie naar de bereikbaarheid van Papendrecht-West. HOV-D In voorgaande jaren is in het kader van HOV-D de Burgemeester Keijzerweg tussen de Veerweg en het bedrijventerrein Kattestaart heringericht, inclusief voorzieningen voor het openbaar vervoer. Verder zijn verschillende bushaltes toegankelijk gemaakt voor minder validen en voorzien van DRIS-panelen (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem). In 2010 is het Duurzaam Veilige Verkeersplein uitgevoerd (Kluifrotonde). In 2011 zijn afspraken voor de tweede fase van HOV-D met de provincie geconcretiseerd, Jaarstukken 2011
49
waardoor in 2012 budget beschikbaar is om de kwaliteit van fietsparkeervoorzieningen langs de HOV-D route te verbeteren, extra DRIS panelen te plaatsen en de kwaliteit van de inrichting van het busstation ter hoogte van het kruispunt Burgemeester Keijzerweg – Molenlaan te verhogen. Waterbus Via de Drechtsteden is de haalbaarheid en consequenties van een uitbreiding van de dienstverlening van de Waterbus onderzocht. Verder is de haalbaarheid getoetst voor het verplaatsen van de halte Oosteind en is het verbeteren van de fietsverbinding naar de halte Westeind onderzocht. Veilige school–thuisroutes en schoolomgevingen Drie schoolomgevingen zijn in 2011 ingericht als schoolzone met bijbehorende markering en Octopus straatmeubilair. Op een aantal basisscholen wordt in het kader van het project “school-op-seef” door vakleerkrachten verkeerseducatie gegeven. In 2011hebben twee locaties een “school-op-seef”-label behaald en één schoollocatie heeft zelfs opnieuw een label ontvangen. Op middelbare scholen heeft een pilot programma verkeerseducatie in het kader van “Totally Traffic” gedraaid. Parkeren Het ontwikkelen van het parkeerbeleid is een speerpunt uit het collegeprogramma. Het huidige parkeerbeleid centrum is in 2011 tegen het licht gehouden door middel van tellingen en een uitgebreide enquête, zodat in 2012 een bestuurlijke evaluatie kan plaatsvinden. In relatie tot het parkeerbeleid is begin september 2011 het marktplein autovrij gemaakt. Na deze maatregel hebben verschillende evenementen plaatsgevonden op het plein. Het plein biedt nu de mogelijkheid om na te gaan denken over een definitieve inrichting van het plein als huiskamer van de gemeente. A15 – N3 aansluiting De samenwerkingsovereenkomst tussen het Rijk, de provincie inzake de planstudie rond het verbeteren van de aansluiting A15 – N3 heeft in 2011 geleid tot het tot stand komen van een Voorlopig Ontwerp, waarbij de gemeente Papendrecht nauw betrokken is geweest. Dit ontwerp is op 1 december 2011 gepresenteerd voor veel belangstellenden. Discussie verbreding A15 In het verlengde van bestuurlijke toezeggingen heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een studie gedaan naar de noodzaak van het verbreden van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem naar 2*3 rijstroken. Tijdens het MIRT overleg heeft de minister op basis van deze studie besloten de planstudie naar deze verbreding niet voort te zetten. Een intensieve bestuurlijke lobby bij de Tweede Kamer heeft (vooralsnog) niet geleid tot een herziening van dit besluit. Het is in principe ook een zaak van het Havenbedrijf Rotterdam. Het gaat om de weg tussen Gorinchem en Alblasserdam. De gemeenten Alblasserdam, Papendrecht en Dordrecht nemen het voortouw in de discussie. Aanleg Noordkil en Matenasche Scheidkade In 2011 is de infrastructuur van de gehele Noordkil gerealiseerd inclusief de toekomstige ontsluiting van de wijk Land van Matena. De Matenasche Scheidkade is tegelijkertijd met steun van de provincie heringericht, inclusief de zuidelijke hellingbaan van de fietsbrug over de A15. Tijdens de herinrichting is een fietspad van voldoende breedte aangelegd inclusief voorzieningen voor voetgangers en de zuidelijke hellingbaan van de fietsbrug over de A15 is minder steil gemaakt. Beneden Merwedefietsroute Na het verkrijgen van een subsidie van het Rijk zijn de eerste stappen gezet voor het ontwikkelen van een hoogwaardige fietsroute voor het woon-werkverkeer in de noordelijke gemeenten van de regio waarbij het fietsnetwerk van Papendrecht als middelpunt wordt verbonden met Sliedrecht, Alblasserdam en Dordrecht. Aansluiting Ketelweg – Noordkil op Ouverture Sliedrecht Na de aanleg van de aansluiting van de Ketelweg op de Ouverture Sliedrecht is eind 2011 in Sliedrecht gestart met de aanleg van de verbinding tussen de Ouverture en de Noordkil.
Jaarstukken 2011
50
Container Transferium In 2011 heeft de gemeenteraad van Alblasserdam ingestemd met de komst van het Container Transferium in Polder Nieuwland. De gemeente Papendrecht ziet zowel bestuurlijk als ambtelijk er op toe dat de afspraken worden nagekomen. Verder is de gemeente betrokken bij het opstellen van plannen om de ontwikkelingen te monitoren. 1.2.4 Wijkgericht werken
Wijkgericht werken houdt zich bezig met alle wijken in Papendrecht. Opvattingen over leefbaarheid worden geïntegreerd binnen de gemeentelijke werkwijzen. De aanpak van fysieke elementen “schoon, heel en veilig”, is geregeld binnen het gemeentelijk meldpunt. Wijkcoördinatoren zijn regisseur en bruggenbouwer tussen gemeente en burgers als het gaat om spelen, groen, verkeersveiligheid, verlichting etc. maar vooral om samenkomen, ontmoeting en zelfredzaamheid. Wijkgericht Werken richt zich op (het ondersteunen van) activiteiten die bijdragen aan de onderlinge betrokkenheid in de wijk, waarbij de wijkplatforms een ondersteunende rol hebben. Wijkgericht werken is het aanspreekpunt voor wijkplatforms, bewoners en andere groepen en individuen. Wijkgericht Werken ondersteunt en onderhoudt intensieve contacten met de wijkplatforms, politie, Woonkracht10 en bewoners, organiseert themabijeenkomsten over specifieke onderwerpen, werkbezoeken van collegeleden, wijkgerichte projecten en gemeentelijke projecten zoals het Wereldfeest. Om het geheel in goede banen te leiden zijn de wijkcoördinatoren actief in veel verschillende overlegvormen. Burgerparticipatie Burgerparticipatie is het proces waarbij gemeente, betrokken burgers en eventueel externe deskundigen via een open houding naar elkaar en een vooraf besproken aanpak samen vorm en inhoud geven aan (delen van) plannen of beleid. Het proces is gericht op het benutten van elkaars deskundigheid en het verhogen van draagvlak voor te nemen beslissingen. Wijkgericht werken biedt collega’s ondersteuning bij het organiseren van o.a. bewonersavonden. In 2011 is bij de voorbereiding van reconstructies een extra contactmoment met bewoners ingebouwd. Op basis van een voorlopige schets vinden bewonersavonden plaats, pas daarna wordt een Voorlopig Ontwerp gemaakt. In een tweede bewonersavond wordt het VO gepresenteerd, zodat burgers terugkoppeling krijgen op de door hen ingebrachte suggesties en ideeën. Activiteiten in de wijken
High Tea in 2011 met alle vrijwilligers die actief zijn geweest bij het Wereldfeest november 2010 Eerste Werkgroepvergadering Vijverparkfeest NL DOET, bewoners van Papendrecht kennis laten maken met verschillende soorten vrijwilligerswerk Nationale Boomfeestdag Informatieavond speelplekken wijk Kraaihoek/Middenpolder Sport- en spelmiddag Pieter Zeemanlaan (wijkplatform Oostpolder/De Kooy) Buurtfeest Stichting Vluchtelingenwerk Stellingmolen Vijverparkfeest Werkbezoek van het College aan de wijk Oostpolder/De Kooy2 augustus 2011 Zandkastelen bouwen in het zwembad Sport- en spelmiddag bij AV Passaat met twee wijkplatforms en diverse sportverenigingen
Jaarstukken 2011
51
Seniorenfeest in sporthal De Donck Bewonersavond Ridderspoorhof Sport- en spelmiddag wijk Oostpolder (locatie naast de MCD) Molenveldfeest Technische wijkschouw wijk KraaihoekMiddenpolder Werkbezoek van het College aan de wijk Kraaihoek-Middenpolder Bewonersavond ’t Eiland Bewonersavond Graskarper Schaatsbaan Kerstmarkt Nationale ZAP dag
Wat heeft het gekost ? Ruimte Jaarrekening 2010 Saldo lasten Saldo baten Saldo programma ( -/- = nadelig)
Begroting (na wijziging) 2011
Jaarrekening
Verschil
2011
41.643.000 30.142.000
39.327.000 28.636.000
39.376.000 27.978.000
49.000658.000-
11.501.000-
10.691.000-
11.398.000-
707.000-
Voor een toelichting op de grootste verschillen wordt verwezen naar de Financiële rekening.
Jaarstukken 2011
52
Jaarstukken 2011
53
1.3 Programma Bestuur 1.3.1 Organisatie bestuur, bestuursstijl, externe oriëntatie en communicatie Het college bepleit een sterke rol van de lokale samenleving via zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. In 2011 is ten aanzien van het verbinden van de behoeften van het bedrijfsleven aan medewerkers met het onderwijs resultaat geboekt. Wij hebben partners bij elkaar gebracht, die vervolgens het initiatief hebben overgenomen en samen met ons concrete voorstellen doen voor een betere aansluiting van onderwijs en vraag arbeidsmarkt. Bij de uitwerken van de visie op intergemeentelijke samenwerking, preciezer nog bij het bepalen van de identiteit van Papendrecht, hebben wij maatschappelijke partners betrokken. Dit hebben wij als zeer waardevol gezien. De bestuursstijl is gericht op het verkleinen van de afstand tussen ideeën, meningen en vragen van burgers en (belangen)groepen en de besluitvorming van de gemeente op het niveau van het college of de gemeenteraad. Daartoe hebben we de website vernieuwd en via een vraaggerichte structuur meer toegankelijk gemaakt. Ook meten we nauwgezet wat inwoners en ondernemers vinden van onze gemeente en gemeentelijke dienstverlening. Door dit op meerdere tijdstippen te doen zijn trends te constateren, die we later gebruiken bij het richten van de inspanningen. Veiligheidsregio Met de invoering van de Wet Veiligheidsregio's (oktober 2010) is een ontwikkeling op gang gebracht waarmee het niveau van de risico- en crisisbeheersing naar eenzelfde, kwalitatief hoogwaardig niveau gebracht worden binnen de gemeenten die zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. In 2011 zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de gemeenten zorg dragen voor de (voorbereidingen op) bevolkingszorg in geval van een crisis en/of calamiteit. Daarmee neemt de gemeente een steeds nadrukkelijker positie in, in het samenwerkingsverband binnen de Veiligheidsregio. Deze samenwerking komt duidelijk naar voren tijdens de opleidingen, trainingen en vaak ook multidisciplinair ingestoken oefeningen. Voorbereid zijn op deze taak op het vlak van risico- en crisisbeheersing vereist een permanente cyclus van opleiden, trainen en oefenen. Daarbij kwam in 2011 ook nog de voorbereiding op de implementatie van het Regionaal Crisisplan (RCP). Dit RCP behelst een geheel andere manier van werken binnen de crisisbeheersing. Deze wijziging en daadwerkelijke implementatie zal in 2012 zijn beslag krijgen. 1.3.2 De dienstverlenende gemeente In 2011 is verder gegaan met de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening. Het uitgangspunt daarbij is de ‘’Visie op dienstverlening Papendrecht’’ die een ontwikkeling tot 2015 beschrijft. De projecten op het gebied van dienstverlening worden getoetst aan drie richtinggevende uitspraken uit onze visie: 1. Onze burgers, bedrijven en instellingen bepalen zelf de service die zij willen; we richten onze dienstverlening slim, snel slank en soepel in. 2. Wanneer het nodig is, staan wij klaar voor onze burgers, bedrijven en instellingen; we zorgen voor goede oplossingen binnen onze mogelijkheden. 3. We sluiten aan bij de wensen en eisen van onze burgers, bedrijven en instellingen; we zorgen voor betrouwbaarheid, gemak en bereikbaarheid. De visie bevat een fasegewijze aanpak waarin professionaliseren en stap voor stap ontwikkelen van de dienstverlening leidend zijn. In 2011 zijn stappen gezet in het verder vormgeven van het Servicepunt Papendrecht (SPP). Het meest concrete voorbeeld in dat kader is de vorming van het Telefonisch Informatiecentrum (TIC). De ambities op het gebied van dienstverlening zijn sterk beïnvloed door het landelijke dienstverleningsconcept Antwoord© dat de doelstelling kent dat gemeenten in 2015 de duidelijke ingang voor vragen van burgers zijn. De gemeenten geven daarbij zoveel mogelijk direct het juiste antwoord. Hiermee
Jaarstukken 2011
54
wordt tegemoet gekomen aan de wens van burgers, bedrijven en instellingen die verlangen naar een duidelijke ingang, betrouwbare en duidelijke informatie en snelheid in de afhandeling. Een andere landelijke ontwikkeling die grote invloed heeft is het nationale uitvoeringsprogramma e-overheid en dienstverlening. Dat een ondersteunde basisinfrastructuur biedt die het mogelijk maakt de ambities op het gebied van dienstverlening te vervullen. Deze infrastructuur bevat 24 voorzieningen op de gebieden ‘’Dienstverlening aan burgers, Dienstverlening aan bedrijven en Stelsel van basisregistraties”. Het collegeprogramma geeft op het gebied van de dienstverlening een duidelijke richtlijn. Een adequate dienstverlening is essentieel voor het vertrouwen in de lokale overheid. Dat betekent dat dienstverlening mensgericht, snel en zeker, samenwerkingsgericht, transparant en aanspreekbaar moet zijn. Daarnaast is de duidelijke opdracht: ‘’Lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet’’. In dat kader is in 2011 nog een belangrijke stap gezet. Door nog meer dan voorheen te proberen de ontwikkeling van de dienstverlening af te stemmen op de wensen en eisen van de burgers, bedrijven en instellingen in Papendrecht. Concrete voorbeelden daarvan zijn de inzet van een burgerpanel voor de nieuwe website en een klantenonderzoek waarin in samenwerking met het OCD wordt onderzocht op welke gebieden de burger vindt dat we nog kunnen doorontwikkelen. In de voorgaande paragraaf is een duidelijk kader geschetst dat het afgelopen jaar gebruikt is als leidraad bij de ontwikkeling van de dienstverlening. Hierna worden de belangrijkste projecten uit 2011 met een korte toelichting beschreven. Ontwikkeling Telefonisch Informatiecentrum (TIC) 14-078 We hebben in 2011 de telefonische bereikbaarheid verder doorontwikkeld. De belangrijkste ontwikkeling op dit gebied is de vorming van het TIC. Waar de receptie en telefonie voorheen aan elkaar gekoppeld waren zijn de twee functies nu gescheiden. Bij de receptie worden bezoekers ontvangen. Apart daarvan kennen we een telefoniste met een focus op telefonische dienstverlening. Beide functies krijgen een meer inhoudelijke rol. Zo worden de telefonistes opgeleid om meer vragen zelf af te handelen, zonder door te verbinden. De receptionistes gaan waarschijnlijk reisdocumenten en rijbewijzen afgeven. Op die wijze worden bezoekers zonder doorverwijzing geholpen. Digitaal Loket / Website Een ander onderdeel van het Antwoord© dienstverleningsconcept is het creëren van een duidelijke digitale ingang voor burgervragen. In 2011 is de gehele website vervangen, dit traject is vormgegeven onder leiding van Afdeling Bestuur en Organisatie. Publiekszaken heeft hierin geparticipeerd met de verbetering van het digitale loket. Zo is de zoekfunctie verbeterd, de informatie uitgebreid (o.a. Wmo) en zijn meer producten digitaal beschikbaar. Benchmark Publiekszaken In 2011 is deelgenomen aan de Benchmark Publiekszaken. Onze prestaties zijn daarbij op het gebied van dienstverlening afgezet tegen de prestaties van andere gemeenten. Belangrijkste conclusies daarbij zijn dat de bezoeker aan de balie ons gemiddeld waarderen met een 7,9. Verder scoren we onveranderd hoog op de gebieden: bejegening, wachttijden en betrouwbaarheid. Kwaliteitshandvest Een concept kwaliteitshandvest waarin servicenormen benoemd zijn is opgesteld. Hiermee wordt de communicatie naar burgers, bedrijven en instellingen nog duidelijker. Mozaïek, zaakinrichting In 2011 is doorgegaan met de inzet van Mozaïek als instrument voor het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening. Mozaïek maakt processen inzichtelijk en daarmee beter stuurbaar. Herontworpen processen zijn gedigitaliseerd, waarbij de klantvraag centraal blijft staan.
Jaarstukken 2011
55
Uitvoering van i-NUP-voorzieningen In het kader van het i-NUP is gewerkt aan het stelsel van basisregistraties en de doorontwikkeling van de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen (o.a. realisatie koppeling BAG-GBA). Tevens is een inventarisatie gemaakt waarin is bezien wat de betekenis van het i-Nup is voor de ambtelijke organisatie. Integraal Veiligheidsplan (IVP) In 2011 is met de politie, het openbaar ministerie, woonkracht10 en maatschappelijke partners intensief gewerkt aan een nieuw meerjarig Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2012-2015. Het veiligheidsbeleid vraagt een bredere, integrale benadering, zodat gemeente, (veiligheids) professionals en burgers er beter in slagen aan de voorkant van het probleem te komen in plaats van alleen veiligheidsincidenten te bestrijden. De raad heeft in 2011 ingestemd met de startnotitie en de nota van uitgangspunten. Bij het opstellen van het IVP zijn door de betrokken partners tijdens een aantal bijeenkomsten gedachten en opvattingen over het integrale veiligheidsbeleid uitgewisseld. In het IVP is de relatie met andere beleidsterreinen gelegd en wordt nadrukkelijk de samenwerking met externe partners vastgelegd. Doel is de veiligheidsaanpak gezamenlijk meer actiegericht te maken en knelpunten zo vroeg mogelijk te signaleren en zo mogelijk te voorkomen. Het IVP-proces is tijdens een bijeenkomst in januari 2012 afgesloten met partners op bestuurlijk niveau waarbij ook raadsleden aanwezig waren. De bijeenkomst was goed bezocht, de prioriteiten uit het IVP zijn daar door de partners onderschreven. Het IVP is in maart 2012 door de raad vastgesteld. In het IVP zijn vier prioriteiten geformuleerd waar de meeste aandacht en dus uitvoeringscapaciteit van de gemeente en de partners die het IVP onderschrijven naar toe gaat de komende jaren.: 1. vermindering jongerenoverlast; 2. vermindering geweld en ‘alcohol’overlast; 3. vermindering veelvoorkomende criminaliteit; 4. vergroten operationele slagkracht in de samenwerking en invulling regierol gemeente. Voor het IVP wordt nadrukkelijk een brede integrale benadering gekozen, waarbij collegeleden voor hun deelterrein mede verantwoordelijkheid nemen voor de integrale aanpak van veiligheid in Papendrecht, om bijvoorbeeld via leefbaarheid, onderwijs, jeugd en gezond ondernemersklimaat meer aan de voorkant van het probleem te kunnen komen. Bezwaarschriften en klachten De stand van zaken klachten 2011 Met betrekking tot het aantal klachten valt op dat de tendens van de afgelopen tijd is dat steeds meer klachten ter behandeling aan de gemeente worden voorgelegd. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat de burger steeds mondiger is geworden en sneller geneigd is een klacht in te dienen, anderzijds heeft dit ermee te maken dat het klachtbegrip de laatste tijd ruimer wordt geïnterpreteerd, in de lijn van het standpunt van de Nationale Ombudsman. In 2011 zijn 24 klachten binnengekomen. Twee klachten zijn afgedaan met de officiële klachtenprocedure (één ongegrond, één gegrond). De klachtencoördinator zal echter zoveel mogelijk streven naar een informele afhandeling van klachten, door middel van mediation, om daarmee de gerezen problemen daadwerkelijk op te lossen. De Nationale ombudsman adviseert deze oplossingsgerichte aanpak omdat alle partijen hier de meeste baat bij hebben. Veelal meer baat dan bij langdurige procedures. Mediation heeft vele voordelen, een betere en ook snellere oplossing van conflicten, door het draagvlak bij beide partijen. Mediation zorgt voor wederzijds respect en begrip en het betekent dat de gemeente een luisterend oor heeft voor klachten. De kwaliteit van dienstverlening wordt op die manier vergroot. Mediation is vooral zinvol bij slepende kwesties, die veel tijd en geld kosten. Daarbij is het van groot belang dat er bereidheid is buiten de (juridische) kaders te denken. Zodra het bestuursorgaan naar tevredenheid van de klager aan diens
Jaarstukken 2011
56
klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van de formele klachtenprocedure (artikel 9:5 Awb). In Papendrecht is in 2011 meer dan de helft van het aantal klachten op deze wijze succesvol afgedaan. Ook uit de praktijk van andere gemeenten is gebleken dat de toepassing van mediationvaardigheden zeker de moeite loont. Ook in de toekomst zal meer en meer van deze aanpak gebruik worden gemaakt. Daartoe heeft de klachtencoördinator onlangs een Nmi (Nederlands mediation instituut) erkende opleiding afgerond. In 2011 zijn vijftien klachten afgedaan door middel van een vorm van mediation. Bij enkele klachten hebben een of meerdere gesprekken plaatsgevonden waarna partijen (klager en beklaagde) er samen uit zijn gekomen en in andere gevallen was een telefoongesprek met klager voldoende om de zaak vlot te trekken en af te kunnen doen. Er zijn vijf klachten aan de Nationale Ombudsman voorgelegd, Vier daarvan zijn niet in onderzoek genomen en één is tussentijds beëindigd. Hoewel mediation in veel gevallen tot een snellere afhandeling leidt dan de formele procedure, kan het ook voorkomen dat de mediationaanpak uiteindelijk meer tijd in beslag neemt omdat meerdere gesprekken nodig zijn. In dit soort gevallen stemmen klagers in met langere behandeltermijnen, omdat zij meer belangbehartiging zien in mediationtraject. Stand van zaken bezwaarschriften 2011 In 2011 zijn in totaal 24 bezwaarschriften binnen gekomen. In drie gevallen betrof het geen bezwaarschrift in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. In het totaal blijven er dus 21 bezwaarschriften over, waarvan kan worden gesteld dat het gaat om bezwaarschriften zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Een aantal bezwaarschriften is niet in de commissie gekomen, omdat in een mediationaanpak (informeel gesprek) tot een voor bezwaarde bevredigende oplossing kon worden gekomen en de bezwaren zijn ingetrokken. Net als bij klachten zien we ook bij bezwaarschriften steeds meer een informele afhandeling door middel van de inzet van mediation. Hoewel dit in sommige gevallen ook hier tot een langere doorlooptijd leidt, zijn bezwaarmakers hier vaker geneigd het bezwaar uiteindelijk in te trekken, omdat het naar tevredenheid is afgedaan. Mediation zorgt ook in deze procedure voor wederzijds respect en begrip. De kwaliteit van
dienstverlening wordt op die manier vergroot. Mediation is vooral zinvol bij slepende kwesties, die veel tijd en geld kosten. Verdere juridische stappen worden op deze manier namelijk voorkomen. Zie verder de tabel. Aantallen binnen wettelijke termijn afgehandelde bezwaarschriften
Aantal bezwaarschriften Niet-ontvankelijk Gegrond Ongegrond Ingetrokken Aantal bezwaarschriften dat tijdig is afgehandeld (binnen 18 weken, voor 2010 14 weken)
2010 2011 19 24 0 5 3 0 7 8 4 9 7 17
Er zijn in 2011 24 bezwaarschriften ontvangen. Hiervan waren drie bezwaarschriften geen bezwaar in de zin van de Abw en twee zijn niet-ontvankelijk verklaard (24-5=19). Van deze 19 zijn er 8 ongegrond verklaard en 9 ingetrokken (19-8-9=2). Op deze laatste twee bezwaarschriften is nog niet besloten.
Jaarstukken 2011
57
Aantal afgegeven vergunningen 2ekw APV 1ekw 2011 2011 3ekw 2011 4ekw 2011 Totaal Ontvangen aanvragen APV 85 114 87 44 330 Afgehandelde aanvragen APV 82 126 79 46 333 Ontvangen aanvragen exploitatievergunning 1 1 Afgegeven aanvragen exploitatievergunning 1 1 Ontvangen aanvragen drank- en horecawet 1 1 2 Afgegeven aanvragen drank- en horecawet 2 1 3 Ontvangen aanvragen Wet op de Kansspelen 1 1 2 4 Afgegeven aanvragen Wet op de Kansspelen 1 1 1 3 Kapvergunningen (particuliere aanvragen) Ontvangen aanvragen 2 4 1 7 Afgegeven vergunningen 4 2 1 7 Uitwegvergunningen 0 Ontvangen aanvragen 3 4 1 1 9 Afgegeven vergunningen 2 4 1 7 Standplaatsvergunningen weekmarkt 0 Ontvangen aanvragen 5 3 8 Afgegeven vergunningen 2 2 Standplaatshouders Ontvangen aanvragen 3 2 4 1 10 Afgegeven vergunningen 3 1 2 6 Volkstuinen 0 Ontvangen aanvragen 2 4 3 9 Afgegeven aanvragen 4 4 Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling is een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie en woningcorporatie Woonkracht10. Buurtbemiddeling is een methode waarbij circa tien getrainde vrijwilligers uit Papendrecht buren helpen hun conflicten gezamenlijk op te lossen, wanneer buren er zelf niet meer uitkomen. Bemiddelaars zijn neutraal en onpartijdig en geven geen oordeel over de ontstane situatie. De betrokken buren dragen zelf oplossingen aan voor hun conflict. In 2011 werden 48 zaken behandeld waarvan 62% (30 zaken) met succes werd(en) opgelost. Zes zaken waren ongeschikt of konden niet tot een oplossing komen. Bij de overige twaalf zaken weigerde helaas één van de partijen om mee te werken aan buurtbemiddeling.
Jaarstukken 2011
58
Aandacht voor bedrijven Ambitie De gemeentelijke ambitie ten aanzien van aandacht voor en contacten met het bedrijfsleven is verwoord in het collegeprogramma “Een nieuw perspectief met Papendrecht centraal”. In deze tijd van economische recessie wordt alles in het werk gesteld om de bestaande bedrijven en arbeidsplaatsen te behouden. De gemeente neemt de regie om verbinding te leggen tussen gemeente en ondernemers. Enerzijds om bedrijven en ondernemers van dienst te zijn en anderzijds om belangrijke impulsen te geven aan de plaatselijke economische ontwikkeling en werkgelegenheid. Specifieke aandacht is er voor de MKB-ondernemers (detailhandel) en startende ondernemers. In de gemeente Papendrecht zijn in 2011 circa 1200 bedrijven gevestigd. De drie grootste branches zijn bouwnijverheid, handel en zakelijke dienstverlening. Hieronder een overzicht van de grootste commerciële bedrijven in Papendrecht wat werkgelegenheid betreft. Bedrijf Fokker Aerostructures BV Visser & Smit Hanab BV Baggermaatschappij Boskalis BV Schenk Papendrecht BV Pon Power BV Visser & Smit Bouw BV VORM Bouw BV Van Sillevoldt Rijst BV Iv Industrie BV Iv Infra BV Iv Oil & Gas BV Sonneveld Group BV Scheepswerf Slob BV Kengetallen 2011 Gestopt met ondernemen, registratie Papendrecht Aantal bedrijven
69
arbeidsplaatsen > = 500 > = 500 > = 500 200-499 200-499 200-499 200-499 100-199 100-199 100-199 100-199 100-199 100-199 Gestart met vestiging in Papendrecht
Nieuwkomers van buiten Papendrecht
Vertrokken uit Papendrecht
Verhuisd in Papendrecht zelf
223
15
12
15
Contactpersoon Het is voor ondernemers belangrijk dat er in de gemeente een duidelijk herkenbaar aanspreekpersoon aanwezig is voor bedrijven. De adviseur dienstverlening bedrijven heeft circa 180 ad-hoc contacten op jaarbasis. Voor vragen/projecten die een integrale afstemming behoeven, vervult de adviseur dienstverlening bedrijven de rol van coördinator. In 2011 was dit van toepassing bij evenementen, zoals Koninginnedag en de Kermis. De grootschalige en complexe ondernemersvraagstukken – zoals Fokker en Boskalis) zijn opgepakt door Ruimtelijke Ontwikkeling. Doelgroep Starters Starters worden veelal naar de gemeente doorverwezen door de Kamer van Koophandel. In 2011 zijn ongeveer 50 starters door de gemeente te woord gestaan. Sinds drie jaar is de gemeente aangesloten bij het Mentorproject. Dit project ondersteunt -op verzoek- starters in hun eerste jaren door middel van een ‘mentor’; een oud-ondernemer, die Jaarstukken 2011
59
belangeloos de starter met advies bijstaat. Het mentorenbestand bestaat uit zes oud-ondernemers. In 2011 zijn twee mentoren voor het project werkzaam geweest. Zowel met de mentoren als met de starters wordt contact onderhouden. In 2011 heeft de Kamer van Koophandel een startersbijeenkomst in het Apollo Hotel georganiseerd, welke bezocht is door circa 80 startende ondernemers uit de regio. De gemeente heeft dit initiatief gesponsord, mede de opening verricht en is aanwezig geweest voor het beantwoorden van vragen.
Sinds 2011 is het Microfinancieringpunt – de landelijke kredietinstelling voor ondernemers zonder winstoogmerk - gehuisvest in het stadskantoor te Dordrecht. Indien starters uit de regio een goed ondernemersplan hebben, maar het niet lukt om de benodigde financiering rond te krijgen kunnen zij zich wenden tot het Microfinancieringspunt, die hen helpt met coaching en krediet. Relatiebeheer Relatiebeheer met individuele bedrijven Contact met individuele bedrijven geeft de gemeente inzicht in wat bij ondernemers speelt en leidt tot goodwill. Bedrijvenbezoeken zijn een middel bij uitstek voor het beheren van relaties met het bedrijfsleven. Het jaarplan accountmanagement 2010/2011 voorzag in een selectie van bedrijven, waarvan één bedrijf per maand bezocht wordt door een vertegenwoordiger vanuit het college en de adviseur dienstverlening bedrijven. De bedrijven zijn geselecteerd op basis van hun strategisch belang voor de gemeente Papendrecht en/of zij maken deel uit van het Drechtstedelijke maritieme cluster. In 2011 zijn Visser & Smit Hanab, C1000 Papendrecht, Groen Schilderbedrijf Papendrecht, Van Wijngaarden BV, Pon Power, Combigoods, Scheepswerf Slob, Sonneveld Broodverbeteraar, IV-Groep, AH Papendrecht en Stichting Gemiva.
Relatiebeheer met groepen bedrijven De volgende interactie met groepen ondernemers of organisaties die ondernemers vertegenwoordigen heeft in 2011 plaatsgevonden: - Netwerkborrels: de haringparty in juni 2011 in Golden Tulip Hotel in Papendrecht en een aantal Algemene Ledenvergadering van ondernemersverenigingen. - Beurzen: In april 2011 is in tegenstelling tot de voorgaande jaren tijdens de FENEXPO geen (Drechtsteden)stand bemand, maar heeft de gemeente de stands bezocht. Dit is minstens zo nuttig ervaren. - Structureel Ondernemersoverleg (eens per kwartaal), waaraan Ondernemersvereniging Papendrecht, Ondernemersvereniging Nieuwland, Belangenvereniging Oosteind, MKB en de Kamer van Koophandel deelnemen. Jaarstukken 2011
60
-
Structureel maandelijks Centrumoverleg, waarin vertegenwoordigd zijn de eigenaar en beheerder van De Meent, ondernemersvereniging De Meent en individuele ondernemers. Een detailhandelsoverleg met de voorzitters van de winkeliersverenigingen in Papendrecht.
Wat heeft het gekost ? Bestuur en regio Jaarrekening 2010 Saldo lasten Saldo baten Saldo programma ( -/- = nadelig)
Begroting (na wijziging) 2011
Jaarrekening
Verschil
2011
7.492.000 696.000
8.175.000 889.000
8.582.000 842.000
407.00047.000-
6.796.000-
7.286.000-
7.740.000-
454.000-
Voor een toelichting op de grootste verschillen wordt verwezen naar de Financiële rekening.
Jaarstukken 2011
61
1.4 Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmidden betreft geen echt programma. Hieronder zijn de (financierings)middelen opgenomen van de overige programma’s. De producten die onder de algemene dekkingsmiddelen vallen zijn onder andere algemene uitkering, belastingopbrengsten en dividend. Algemene dekkingsmiddelen Jaarrekening 2010
Begroting (na wijziging) 2011
Jaarrekening
Verschil
2011
Saldo lasten Saldo baten
6.081.000 42.365.000
2.727.000 37.779.000
6.221.000 41.485.000
3.494.0003.706.000
Saldo programma ( -/- = nadelig)
36.284.000
35.052.000
35.264.000
212.000
Voor een toelichting op de grootste verschillen wordt verwezen naar de Financiële rekening.
Jaarstukken 2011
62
Jaarstukken 2011
63
PARAGRAFEN
Jaarstukken 2011
64
2. PARAGRAFEN 2.1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is het vangnet voor financiële tegenvallers. Voor de hoogte en samenstelling van het weerstandsvermogen zijn geen landelijke normen en richtlijnen vastgesteld. De normen voor het weerstandsvermogen worden door de raad vastgesteld. Het incidentele vermogen is bedoeld voor het opvangen van onvoorziene eenmalige kosten of (des)investeringen. Het structurele weerstandsvermogen is bestemd voor tegenvallers als gevolg van autonome ontwikkelingen en calamiteiten waarvoor geen budget aanwezig is. In deze paragraaf wordt de bijgestelde begroting 2011 van het weerstandsvermogen naast het gerealiseerde weerstandsvermogen (na bestemming) geplaatst. Weerstandsvermogen
incidenteel
Direct beschikbaar (ultimo) 2010 Direct beschikbaar (ultimo) 2011 bijgestelde begroting Direct beschikbaar (ultimo) 2011 realisatie Op termijn (na 2015) beschikbaar
6.700.000 9.200.000 7.700.000 8.300.000
structureel 100.000 100.000 190.000 190.000
In 2011 is een voordelig resultaat behaald. In de resultaatbestemming wordt voorgesteld het onverdeelde resultaat ad € 395.000 ten gunste te brengen van de algemene reserve. Het weerstandsvermogen is gedaald omdat de voorziening grondexploitatie is versterkt. In 2011 is voor € 26.000 gebruik gemaakt van de structurele begrotingspost onvoorzien. Het restant van € 74.000 is bij de najaarsnota ten gunste van het resultaat vrijgevallen.
Incidenteel weerstandsvermogen Direct Direct Direct
1. Algemene reserve 2. Reserve raadsvisie 3. Reserve stedelijke vernieuwing 4. Reserve zonder naam 5. Risicoreserve grondexploitaties
Direct Direct
6. Risicoreserve Noordoevers transformatiezone
Direct Totaal
7. Risico's grondexploitatie
Direct
8. Risicoreserve Noordoevers transformatiezone 9. Risico's bijdragen verbonden partijen 10. Stille reserve aandelen Eneco
Direct Direct Direct Totaal Afgerond
11. Verwachting begrotingsresultaat 12. Verwachting rekeningoverschot 13. Afgegeven gemeentegaranties
Jaarstukken 2011
ultimo 2010 na ultimo 2011 ultimo 2011 na bijgestelde resultaat resultaat begroting bestemming bestemming 5.435.000 6.033.000 4.706.000 538.000 522.000 522.000 1.758.000 1.683.000 1.465.000 1.441.000 1.463.000 4.110.000 4.110.000 3.518.000
Op termijn Op termijn Op termijn Totaal
11.841.000 -4.110.000
-1.000.000 6.731.000 6.700.000
6.700.000
13.789.000 -4.110.000
1.100.000 12.774.000 -3.518.000
-450.000 9.229.000 9.200.000
-1.100.000 -450.000 7.706.000 7.700.000
9.200.000
pm pm -900.000 6.800.000
65
1. t/m 4. Diverse reserves Dit betreffen de reserves volgens de jaarrekening 2011 en (bij de voorjaarsnota en najaarsnota gewijzigde) begroting 2011. In de stand ultimo 2011 na resultaatbestemming is het onverdeelde resultaat van 2011 ad € 395.000 toegevoegd aan de algemene reserve. 5 t/m 8. Risico’s grondexploitaties Deze posten houden verband met de risicoreserve grondexploitatie. De risico’s zijn bij de jaarrekening 2011 geactualiseerd en heeft tot een bijstelling geleid (zie paragraaf Grondbeleid). Hiermee zijn de risico’s bij de grondexploitatie afgedekt. 9. Risico’s verbonden partijen Per ultimo 2011 kunnen uitgangspunten en veronderstellingen voor verbonden partijen anders uitvallen, die bij het opstellen van de jaarrekening zijn gemaakt. De ontwikkelingen in 2011 en volgende jaren zijn onzeker en gelet op de risico’s bij de verbonden partijen schatten wij het benodigde weerstandsvermogen in op € 450.000. Voor de financiële problematiek rondom de GGD hebben wij in 2011 een last opgenomen van € 160.000. 10. Stille reserve aandelen Eneco De ontwikkelingen bij Eneco (zie paragraaf verbonden partijen) hebben aanzienlijke gevolgen voor de waardering van de aandelen Eneco. Wij houden geen rekening met een overwaarde. 11. Verwachting begrotingsresultaat Uitgangspunt is dat een positief begrotingsresultaat bij de jaarrekening aan de algemene reserve wordt toegevoegd ter versterking van het weerstandsvermogen. Voor de periode 2012 – 2015 is het begrotingsresultaat op nul gesteld, vanwege het uitgangspunt dat de heroverwegingen de voorziene begrotingstekorten opvangen. 12. Verwachting rekeningoverschot Indien (veiligheidshalve) 25% van het totaal van de rekeningoverschotten van de afgelopen 10 jaar ook in de toekomst aan het weerstandsvermogen kan worden toegevoegd, zou dit een bedrag van € 1 miljoen betekenen. Gezien echter de financiële problematiek en bijbehorende heroverwegingen, is de verwachting dat de budgetten verder onder druk komen te staan en de kans op rekeningoverschotten kleiner wordt. Daarom is nu geen rekening meer gehouden met rekeningoverschotten. 13. Afgegeven gemeentegaranties Er is door de gemeente Papendrecht voor € 11,4 miljoen aan geldleningen gegarandeerd. Daarnaast is zij achtervang voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor € 56,3 miljoen. Voor een deel daarvan kan de gemeente Papendrecht mogelijk worden aangesproken. Naast eenmalige of incidentele tegenvallers kan ook sprake zijn van structurele tegenvallers. Structurele tegenvallers dienen uiteindelijk structureel uit het begrotingsresultaat te worden gefinancierd. Het is toegestaan om gedurende een aantal jaren een bestemmingsreserve in te zetten.
Structureel weerstandsvermogen
ultimo 2011
1. Besparing inflatiecorrectie 2. Budget voor onvoorziene uitgaven 3. Onbenutte belastingcapaciteit
Direct Direct Direct Totaal
4. Vermindering renteresultaat bij aanwending van alle reserves Weerstandsvermogen op korte en lange termijn
Jaarstukken 2011
100.000 0 100.000
ultimo 2012 100.000 90.000 190.000
ultimo 2015 100.000 90.000 190.000
Op termijn Totaal
op termijn 160.000 100.000 90.000 350.000 -700.000
100.000
190.000
190.000
-350.000
66
1. Besparing inflatiecorrectie Aan enkele reserves wordt jaarlijks een correctie voor inflatie toegevoegd. Hiermee blijven deze reserves waardevast. Dit principe kan worden losgelaten met bijbehorende besparing. 2. Budget onvoorziene uitgaven Voor onvoorziene uitgaven is jaarlijks € 100.000 beschikbaar. Bij de najaarsnota 2011 is € 74.000 ten gunste van het resultaat vrijgevallen. 3. Onbenutte belastingcapaciteit Gemeenten mogen in 2012 de opbrengsten van de onroerende zaakbelasting (ozb) met maximaal 3,75% verhogen (landelijk gemiddelde). Het rijk gaat ervan uit dat de lokale overheden een totaalopbrengst aan onroerende zaakbelasting realiseren van € 3 miljard. Deze zogeheten macronorm geldt voor de onroerende zaakbelasting en is een macro-plafond dat is ingesteld om te forse lokale lastenstijgingen te voorkomen. Ten aanzien van de inkomstenkant is in het collegeprogramma gesteld de ozb alleen te verhogen met de inflatiecorrectie. In de Programmabegroting 2012 van Papendrecht is met een stijging van de ozb met de inflatiecorrectie van 2% tot een opbrengst van € 5 miljoen rekening gehouden. Voor 2012 kunnen de tarieven niet meer aangepast worden. De opbrengsten uit afvalstoffenheffing en rioolheffing dekken volledig de kosten (100% kostendekkendheid), zodat op deze onderdelen geen sprake is van onbenutte belastingcapaciteit. 4. Vermindering renteresultaat bij aanwending van alle reserves De gemeente Papendrecht heeft algemene- en bestemmingsreserves per ultimo 2011 voor € 19,3 miljoen. Onze vaste activa bedraagt € 85 miljoen. Deze activa zijn grotendeels met vreemd vermogen gefinancierd. Hierdoor is de gemeente financieel kwetsbaar als gevolg van renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Het aanwenden van reserves heeft een ongunstig effect op het renteresultaat. Bij aanwending neemt de financieringsbehoefte toe en stijgen de rentelasten Conclusies
De rekeningomvang 2011 bedraagt € 84 miljoen, ultimo 2011 is de waarde van de bezittingen € 91 miljoen. Het structureel weerstandsvermogen bedraagt op termijn € 0,35 miljoen en het weerstandsvermogen voor bezit en vermogen € 6,8 miljoen (= 8% van € 84 miljoen). Alle reserves zijn positief en de meerjarenbegroting, inclusief heroverwegingsvoorstellen, is sluitend. Voor concrete risico’s zijn specifieke reserves benoemd en is de omvang inzichtelijk. Het incidentele weerstandsvermogen is om eenmalige tegenvallers te financieren. Met een omvang van € 6,8 miljoen per ultimo 2011 en in samenhang met de huidige risico’s is het weerstandsvermogen toereikend.
Jaarstukken 2011
67
2.2 Onderhoud Kapitaalgoederen Riolering, wegen en groenvoorzieningen Het beheer, het onderhoud en de vervanging van de openbare infrastructuur, zoals riolering, wegen en groenvoorzieningen, worden beïnvloed door verschillende factoren. De huidige onderhoudstoestand (kwaliteit), technische mogelijkheden, technische ontwikkelingen, financiële middelen, wetgeving, de plaatselijke omstandigheden, weersomstandigheden, de wensen van de gebruiker zijn aspecten die uiteindelijk de huidige onderhoudstoestand van de openbare infrastructuur hebben bepaald. In de voorjaarsnota van 2011 is weergegeven dat herijking van bestaande beheerplannen en de beleidsvisie IBOR onderdeel uitmaken van de heroverweging. Tegelijkertijd is behoud van een groen Papendrecht een belangrijk onderdeel van het collegeprogramma. Een hernieuwde visie op beheer wegen en groen dient te worden vertaald naar actuele beleid- /beheerplannen, waarbij kwaliteit van wegen en het groene karakter van Papendrecht inzet is. Het eerste voorwerk is hiervoor in 2011 gestart. Diverse werkzaamheden ten behoeve van grootonderhoud hebben plaatsgevonden. Zo is de Sleedoornhof en omgeving afgerond. Gestart is met grootonderhoud werkzaamheden aan de Dokter Rietveldplein en met voorbereidende werkzaamheden (ontwerpfase) ten behoeve van Esdoornlaan en omgeving, Stellingmolen, Nicolaas Beetsstraat en Willem Dreeslaan (westelijk deel). Uit recent onderzoek is gebleken dat de Burgemeester Keijzerweg (gedeelte Veerweg - Molenlaan) constructief gezien er slecht voorstaat. Om genoemde redenen zijn financiële middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak hiervan. De bomenverordening 2010 wordt aangepast om het aantal regels te verminderen en vooral een betere bescherming van de beschermingswaardige bomen binnen de gemeente (zowel openbaar als particulier) vast te leggen. Het uiteindelijke resultaat is een uitgewerkte bomenverordening inclusief de “groene kaart” en bijbehorende redengevende omschrijvingen. Tevens moet met deze nieuwe opzet een vermindering van de ambtelijke inzet voor het vellen van de niet beschermingswaardige bomen opleveren. De gemeenteraad heeft voor verdere uitwerking haar goedkeuring gegeven. De gemeente Papendrecht neemt deel in de werkgroep “Samenwerken in de afvalwaterketen” (SWK) van de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De portefeuillehouder van gemeente Papendrecht is vertegenwoordigd in de stuurgroep SWK. Een procesplan is opgesteld, vaststelling daarvan moet nog door het college plaatsvinden. Het doel van het procesplan is om voorstellen te genereren tot het realiseren van bezuinigingen in de gehele waterketen en zo te komen tot een regionaal feitenonderzoek. Gemeenten stemmen met elkaar af om te onderzoeken waar bezuiniging(en) binnen de riolering mogelijk is. Vooral op het gebied van “samenwerking zoeken” op beleids/ beheersmatige aspecten zijn voordelen te halen. Voorbereidingen hebben plaatsgevonden om (in 2012) met een regionaal feitenonderzoek van start te gaan. Openbare verlichting Onderzoek heeft plaatsgevonden of een eventueel gezamenlijk uitvoeren voor het dagelijks beheer en dagelijkse begeleiding van de aannemer ten behoeve van het onderhoud van de openbare verlichting (OVL) in de Drechtsteden (aansluiting bij Dordrecht) haalbaar is. De uitkomst is dat het uitvoeren van het dagelijks beheer van de openbare verlichting op diverse aspecten (procesmatig, financieel) voor de gemeente Papendrecht minder gunstig uitpakt ten opzichte van aansluiting bij de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Om deze reden hebben voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden om tussen een 12-tal gemeenten en bureau OVL Lek Merwede een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan. Ten behoeve van de gemeentelijke bevoegdheden binnen Bureau OVL Lek Merwede hebben ook werkzaamheden plaatsgevonden voor het inrichten van een lichte GR (Gemeenschappelijke Regeling) met een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB), waarin de portefeuillehouder van gemeente Papendrecht is vertegenwoordigd. De raad heeft hiervoor in de vergadering van december 2011 haar goedkeuring aangegeven, om vanaf 1 januari 2012 van start te gaan. De ontwikkelingen op het gebied van de openbare verlichting worden actief gevolgd, het gaat daarbij om een toename van de kwaliteit van de verlichting maar ook om energiezuinige installaties waardoor energieverbruik en -kosten afnemen. In het kader van duurzaamheid zijn nabij winkelcentrum Wilgendonk een 4-tal “standaard” armaturen vervangen door LED - armaturen. Onder publieke belangstelling zijn door twee portefeuillehouders de eerste LED Jaarstukken 2011
68
armatuur aangesloten en bijbehorende onderbord met de tekst “ pilot LED verlichting” onthuld. Speelruimte In het kader van het speelruimtebeleid (2011 -2016) heeft inventarisatie van de speelplekken in Kraaihoek - Middenpolder plaatsgevonden. De voorbereidende werkzaamheden zijn in het laatste kwartaal van 2011 afgerond, zodat met de uitvoering wordt gestart. Water De financiering van de baggerwerkzaamheden voor binnenwateren geschiedt met de voorziening baggeren vijvers en watergangen. Door de versnelde uitvoering van het vorige baggerschema hebben de laatste baggerwerkzaamheden in 2010 plaatsgevonden. Los hiervan hebben in 2011 enkele baggerwerkzaamheden in de wijk Oostpolder en park Noordhoekse Wiel plaatsgevonden. Voor het baggeren van de havens is het uitgangspunt dat een baggercyclus van tien jaar voldoende is om de vereiste diepgang te kunnen garanderen. Om deze reden hebben in 2011 geen baggerwerkzaamheden plaatsgevonden. In 2011 is het nautisch beheer in de havens van gemeente Papendrecht van Havenbedrijf Dordrecht overgegaan naar Havenbedrijf Rotterdam (Hbr). Ten behoeve van de scheepvaart zijn op twee locaties (Kooihaven en Merwedesingel) walstroomvoorzieningen aangebracht. Geluidschermen Om het grootonderhoud van de geluidsschermen financieel te waarborgen, is een voorziening geluidschermen ingericht voor het onderhoud van de geluidschermen. Nadere onderzoeken van hoe de staat van onderhoud is van de “oudere” geluidschermen (Molenvliet, Wilgendonk en het Westelijk deel binnen de wijk Oostpolder) hebben (nog) niet plaatsgevonden. Deze onderzoeken worden na 2011 opgestart. In verband met bezuinigingen vinden geen stortingen plaats in de voorziening. Gebouwen Voor circa 30 panden die in eigendom van de gemeente zijn, is voor het jaarlijkse onderhoud een onderhoudsvoorziening ingericht. Over een voortschrijdende planperiode van tien jaar wordt jaarlijks de gemiddelde storting in de exploitatie van de betreffende panden verantwoord. De werkelijke kosten worden rechtstreeks op de voorziening geboekt. Jaarlijks worden de meerjaren onderhoudsplanningen geactualiseerd.
Jaarstukken 2011
69
2.3 Financiering Algemeen In deze paragraaf wordt door het college verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury. Hierbij wordt ingegaan op de manier waarop de gemeente met het uitzetten en aantrekken van geld, zowel op korte als op langere termijn, is omgegaan. Tevens worden de risico’s in beeld gebracht en eventuele genomen maatregelen om deze risico’s te beheersen vermeld. Interne ontwikkelingen De advisering over en de uitvoering van de gemeentelijke financieringstaken is sinds april 2008 door de gemeente opgedragen aan het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). De besluitvorming rond deze zaken blijft bij de gemeente. De bevoegdheden op treasurygebied (wie autoriseert, wie voert uit) zijn in 2010 vastgelegd in het gemeentelijke Financieringsstatuut. Conform dit statuut is tweemaal ambtelijk voortgangsoverleg gehouden. Het doorlopend actualiseren van de liquiditeitenplanning is een onderwerp uit dit overleg. Het doel van een liquiditeitenplanning is om zicht te krijgen op de meerjarige financieringsbehoefte. In 2011 is deze planning nader geactualiseerd waarbij speciale aandacht is uitgegaan naar de kasstromen die voortvloeien uit diverse grondexploitaties en het investeringsplan. De planning heeft een horizon tot eind 2016. Economische ontwikkelingen Het jaar 2011 heeft vooral in het teken gestaan van een nadere fase in de wereldwijde financiële crisis. Deze fase wordt aangeduid als de schuldencrisis. Tot op het niveau van landen, vooral Zuid-Europese, is twijfel ontstaan of zij hun nationale schuld kunnen terugbetalen. In bredere zin is er zorg of landen hun begrotingen op orde kunnen brengen en houden. Onzeker is of de ingrepen op het allerhoogste politieke niveau voldoende effect zullen sorteren om de Euro en de economie in rustiger vaarwater te brengen. Hoewel in Nederland in 2010 enig voorzichtig economische herstel zichtbaar leek, is dit herstel in 2011 niet doorgezet. In de CPB-cijfers is zichtbaar dat het arbeidsinkomen licht toeneemt, de consumptie neemt echter af. Dit duidt er op dat er wordt gespaard; er worden buffers gevormd voor mindere tijden. De inflatie lag in 2011 bijna een procentpunt hoger dan in 2010: 2¼% ten opzichte van 1¼%. De werkloosheid in Nederland bewoog zich in 2011 rond hetzelfde niveau als een jaar eerder, dit is ruim 5% van de beroepsbevolking. De hierboven geschetste ontwikkelingen hebben gevolgen gehad voor de rente. De ontwikkeling van de rente gedurende 2011 kan als volgt worden weergegeven: Verloop rentetarieven 2011 4,5% 4,0%
Percentage
3,5% 3,0% 2,5%
10-jaars IRS
2,0%
3-maands Euribor
1,5% 1,0% 0,5%
1-jan-12
1-dec-11
1-nov-11
1-okt-11
1-sep-11
1-aug-11
1-jul-11
1-jun-11
1-mei-11
1-apr-11
1-mrt-11
1-feb-11
1-jan-11
0,0%
Datum
De korte rente (Euribor), die vooral onder invloed staat van de door de Europese Centrale Bank vastgestelde refirente, liep gedurende 2011 op van rond 1% per begin van het jaar tot 1,6% begin augustus 2011. Door twee ECB-renteverlagingen tegen het einde van het jaar daalde de korte rente tot ongeveer 1,35% eind 2011. De lange rente (Interest Rate Swap; IRS) vertoonde tot en met begin juli Jaarstukken 2011
70
2011 een stabiel niveau van rond de 3,5%. Vanaf dat moment bereikte de Europese schuldencrisis een nieuwe fase, met onrust rond landen als Griekenland, Portugal en Spanje. Als gevolg hiervan werden enkele landen, waaronder Duitsland en Nederland, als relatief veilig gezien. Het grotere aanbod van kapitaal richting deze landen is de voornaamste oorzaak voor de daling van de lange rente naar een niveau van rond de 2,5% eind 2011. In lijn met de voorgaande jaren worden door banken nog steeds liquiditeitsopslagen berekend die bovenop deze niveaus komen. Door toegenomen onzekerheden zijn deze opslagen in 2011 opgelopen. Financiering In augustus 2011 is een lineaire lening van € 10 miljoen aangetrokken met een looptijd van 9,5 jaar tegen een rente van 3,19% met als stortingsdatum 1 juli 2012. Dit op basis van de liquiditeitenplanning en de lage rentestand. Eind 2011 is een lening van € 22 miljoen aan financiering aangetrokken tegen een rente van 3,69%. Dit betreft een 30-jare fixe lening. Deze lening is aangegaan ten behoeve van de aankoop van gronden van Fokker, welke later in erfpacht zullen worden terugverhuurd. De totale langlopende leningschuld van de gemeente bedroeg per 31 december 2011 € 66,9 miljoen. Dit betreft 15 leningen. De gemiddelde rente over deze leningen bedroeg eind 2011 4,02%. Risicobeheer De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico’s en de kredietrisico’s. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet fido bedraagt deze limiet 8,5% van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de bijgestelde begroting 2011 (€ 80 miljoen) betekende dit dat de gemeente haar financiële huishouding voor € 6,8 miljoen met kort geld mocht financieren. In onderstaande tabel is het verloop van de gemeentelijke kortlopende middelen in 2011 ten opzichte van de kasgeldlimiet weergegeven. Hieruit blijkt dat de gemeente binnen de grenzen van de kasgeldlimiet is gebleven.
Tabel 1: Verloop kasgeldlimiet 2011 Bedragen x € 1.000,1e kwartaal Gemiddeld netto vlottende schuld (+) of gemiddeld netto vlottend overschot (-) Kasgeldlimiet Overschrijding kasgeldlimiet Ruimte onder kasgeldlimiet
€ 3.856€ 6.800 € 10.656
2e kwartaal
3e kwartaal
€ 5.410€ 6.800
€ 6.980€ 6.800
€ 12.210
4e kwartaal € 11.901€ 6.800
€ 13.780
€ 18.701
Tot begin juli 2011 had de gemeente Papendrecht een bedrag van € 7 miljoen uitstaan op een zakelijke depositoregeling van de GR Drechtsteden (gastgebruik). Begin 2011 zijn zeven kasgeldleningen opgenomen om het banksaldo te reguleren. Deze leningen, voornamelijk in het voorjaar opgenomen, waren gemiddeld groot € 3,6 miljoen. Het banksaldo kantelde in de loop van 2011 in positieve richting, met name door grondverkopen in juli en september. Hierdoor konden, veelal voor 2-weeks termijnen, enkele deposito’s op de geldmarkt worden geplaatst. Renterisiconorm De renterisiconorm heeft tot doel om binnen de portefeuille aan langlopende leningen een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal. Aldus bedroeg de renterisiconorm van de gemeente in 2011 € 16 miljoen. Uit de volgende tabel blijkt dat de gemeente met haar financiering in 2011 binnen de renterisiconorm blijft.
Jaarstukken 2011
71
Tabel 2: Toetsing renterisiconorm 2011 Bedragen x € 1.000,-
Berekening renterisico: Bedrag renteherzieningen Bedrag aflossingen Totaal renterisico € 80 miljoen x 20%
Renterisiconorm Toets aan renterisiconorm Ruimte / Overschrijding (-)
€ € €
6.702 6.702
€
16.000
€
9.298
Kredietrisico’s De gemeente loopt kredietrisico op uitzettingen (o.a. verstrekte geldleningen) en leningen waarop door haar een borgstelling is afgegeven. Tabel 3: Overzicht kredietrisico’s Bedragen x € 1.000,-
Per 1-jan-2011
Categorie Uitzettingen Borgstellingen
Direct Indirect Totaal
Per 31-dec-2011
€
1.826 €
3.515
€ € €
11.977 € 58.853 € 70.830 €
11.356 56.341 67.697
Het bedrag aan uitzettingen per 31 december 2011 van € 3.513.000 is als volgt te specificeren: Fabriek Slobbengors CV: € 1.711.800 (nieuw verstrekt in 2011) Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (fondsdeelname): € 1.757.600 Achtergestelde lening SIW: € 45.400 Daarnaast stond de gemeente per 31 december 2011 voor in totaal € 67,7 miljoen garant. Hiervan had € 56,3 miljoen (ofwel circa 83%) betrekking op de achtervang (indirecte borgstelling) van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) met een laag risicoprofiel. De achtervangovereenkomst van de gemeente met het WSW loopt tot 31 december 2015. Het bedrag aan directe borgstellingen bedroeg per eind 2011 bijna € 11,4 miljoen. De belangrijkste daarvan betreft die ten aanzien van de HVC Alkmaar (‘getrapt’ via GR Gevudo); aan het 1,38% belang in HVC was per eind 2011 een borgstelling van € 8,5 miljoen verbonden. Met het opvragen van financiële informatie bij de betrokken partijen is eind 2011 een begin gemaakt met een onderzoek naar de risico’s die uit hoofde van de directe borgstellingen worden gelopen. In het kader van een schadeclaim heeft de gemeente het SCD in 2011 gevraagd advies af te geven over de financiële soliditeit van de betrokken partij, Intens BV. Relatiebeheer De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is huisbankier van de gemeente. Daarnaast houdt de gemeente een rekening aan bij de ING en bij de Rabobank.
Jaarstukken 2011
72
2.4 Woonlasten Kader lokale heffingen Het beleidskader lokale woonlasten kenmerkt zich door hantering van kostendekkende tarieven, tariefsaanpassingen op basis van inflatie en acceptatie onder inwoners en instellingen. Beleidsrealisatie 2010 woonlasten Het tarief OZB voor woningeigenaren in 2011 is ten opzichte van 2010 met 1,5% gestegen (nietwoningen 1,5%). Het tarief voor de afvalstoffenheffing in 2011 is ten opzichte van 2010 gelijk gebleven met € 222. De rioolheffing is met € 27 per aansluiting gestegen, conform besluitvorming voorjaarsnota 2008. De rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn in 2011 niet voor inflatie gecorrigeerd. Overzicht van diverse heffingen
Opbrengst 2011 begroting 1
Onroerende zaakbelasting woningen Onroerende zaakbelasting niet-woningen eigenaren Onroerende zaakbelasting niet-woningen gebruikers 1
Afvalstoffenheffing 1
Rioolheffing
Hondenbelasting Grafrechten algemeen graf inclusief onderhoud Grafrechten eigen graf inclusief afkoop onderhoud voor 40 jaar Bouwleges, reguliere aanvraag zonder ontheffing met een bouwsom van € 25.000 Bouwleges, reguliere aanvraag met een bouwsom van € 250.000 Overige leges en rechten (uittreksel bevolkingsregister, huwelijken, reisdocumenten, rijbewijzen, APV vergunningen, marktgelden) Totaal
1 2 3 4
Opbrengst Opbrengst 2011 2010 realisatie realisatie 3.223.000 3.303.000 3.259.000
Tarief 2011
% kostendekkendheid
0,1081%
n.v.t.
962.000
995.000
1.179.000
0,1944%
n.v.t.
751.000
685.000
992.000
0,1598%
n.v.t.
3.057.000
2.922.000
2.802.000
222,00
100%
2.889.000
2.936.000
2.589.000
204,00
100%
156.000
143.000
148.000
67,80
n.v.t.
2.230,00 464.000
443.000
471.000
5.800,00
761,00 466.000
357.000
683.000
602.000 12.570.000
588.000 12.372.000
606.000 12.729.000
2011: 103% 2010: 105% 2009: 89% 2011 68% 2010 91% 2009 54%
7.360,00
divers
divers
Tarieven en woonlasten die vaak in onderzoeken worden meegenomen. Zowel de kosten als de inkomsten van het product begraafplaats zijn onder het niveau van de begroting gebleven. Het totale resultaat voor 2011 is een kostendekkendheid van 103%. De onroerende zaakbelasting niet-woningen gebruikers heeft een lagere opbrengst door toename van de leegstand. De bouwleges hebben een lagere opbrengst dan begroot en kunnen worden gerelateerd aan de economische ontwikkelingen (uitstellen grotere aankopen/investeringen).
In 2010 is inzicht ontstaan in het bestand van de woningen en niet-woningen. Het betreft hier volledig inzicht in welke woningen en niet-woningen aanwezig en welke in aanbouw, verbouwd en opgeleverd zijn. Hierbij is (binnen de Drechtsteden) een uniforme en integrale waarderingssystematiek voor de bepaling van de hoogte van de WOZ-waarde toegepast. Begrotingstechnisch was hier in de afgelopen jaren voorzichtigheidshalve geen rekening mee gehouden. De structurele gevolgen hiervan zijn opgenomen in de Voorjaarsnota 2011. De OZB bedraagt in 2011 6% van de omvang van de gemeentebegroting.
Jaarstukken 2011
73
Overige aspecten betreffende tarieven woonlasten I. Woonlasten Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en daarmee grotendeels de lokale lastendruk. In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de woonlasten in Papendrecht volgens de Atlas van de lokale lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) weergegeven over de laatste vier jaren:
OZB-eigenaar Afvalstoffenheffing Rioolheffing eigenaar Ontwikkeling lastendruk % stijging tov vorig jaar
2008 191 216 139 546
2009 227 216 171 614 12,5%
2010 229 222 177 628 2,3%
2011 232 222 204 658 4,8%
De woonlasten in Papendrecht in vergelijking met de overige Drechtsteden is als volgt (x € 1): Gemeente
Gemiddelde OZB Afvalstoffen Rioolheffing Totaal WOZ-waarde eigenaar heffing eig/gebr 745 Alblasserdam 214.220 232 278 235 Dordrecht 179.829 189 235 146 570 H.I. Ambacht 237.931 276 294 138 708 Papendrecht 658 214.616 232 222 204 Sliedrecht 194.504 170 230 200 600 698 Zwijndrecht 196.983 222 280 196 671 Landelijk gemiddelde 231.855 230 269 172 De indicatie in de laatste kolom betekent hoe lager het rangnummer hoe lager de woonlasten
Rangnr. meerp.huish. 345 30 283 161 57 268
II. Kwijtschelding Sinds de afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelasting wordt in Papendrecht vrijwel uitsluitend kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing verleend. Onder de inkomensnorm van 100% van het minimuminkomen en vermogensnorm vindt op verzoek kwijtschelding plaats. Een groot deel van de kwijtscheldingen wordt geautomatiseerd getoetst. Het doel hiervan is om zo de administratieve lasten voor de burger te verminderen. In 2011 hebben huishoudens € 128.000 kwijtschelding ontvangen voor de afvalstoffenheffing. De kwijtschelding over 2010 bedroeg € 116.000, over 2009 € 73.000 en over 2008 € 53.000. Dat betekent dat in vier jaar tijd het bedrag aan kwijtschelding meer dan verdubbeld is. Deze stijging moet gezien worden in het licht van de economische malaise van de afgelopen jaren. III. Organisatie Het opleggen en invorderen van belastingaanslagen wordt vanaf 1 juli 2008 door de Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD) verzorgd. De kosten van de GBD worden op basis van het aantal aanslagregels bij de gemeente in rekening gebracht. De kosten worden doorbelast aan de beleidstaken riolering, afvalstoffenheffing en OZB. Alle belastingplichtigen hebben de mogelijkheid de belastingaanslag tot € 2.000 in tien maandelijkse termijnen te voldoen indien daarvoor een machtiging wordt afgegeven.
Jaarstukken 2011
74
2.5 Grondbeleid Algemeen Het concept grondbeleid 2011 is ten opzichte van 2010 niet gewijzigd. Een nieuwe nota grondbeleid is in de afrondende fase. Deze is reeds voorzichtig en met het stevige stempel ‘concept’ reeds besproken in de Begeleidingscommissie Accountants. De financiële en economische crisis had ook in 2011 zijn weerslag op de bouwactiviteiten in de gemeente. Potentiële kopers op de woningmarkt blijven terughoudend als gevolg van een stagnerende of dalende inkomensontwikkeling. Dit in samenhang met de behoedzaamheid van banken en aankomende nieuwe bezuinigingen bij het rijk. Ook de onzekerheid rond de hypotheekrenteaftrek beïnvloedt de vraag naar woningen wat diverse projectontwikkelaars in financieel zwaar weer heeft gebracht. Projecten lopen vertraging op en/of worden verder doorgeschoven in de tijd. Nieuwbouw wordt heroverwogen (geoptimaliseerd) waardoor inkomsten uit grondverkoop lager zijn en vertragen in tijd. De risico’s manifesteren zich voor de gemeente vooral bij complex Centrum en complex Land van Matena. De gemeente is op dit moment nog in staat om de risico’s op te vangen binnen de aangelegde financiële reserves (Risicoreserve grondexploitaties en Reserve stedelijke vernieuwing). De (financiële) situatie vraagt van de gemeente echter ook een andere benadering van grondexploitatie. Het planaanbod van (woning)bouwactiviteiten voor de komende jaren zal optimaal moeten worden afgestemd op de vraag uit de markt. Daarnaast moeten eventuele partners in de ontwikkeling(en) extra worden getoetst op solvabiliteit. Meerjarenperspectief Grondexploitaties De exploitatieberekeningen worden jaarlijks herzien. Hiervoor wordt bij de jaarrekening per complex een bouwrekening opgesteld. In deze bouwrekeningen worden de werkelijke uitgaven en inkomsten vergeleken met de raming van het betreffende jaar. Daarnaast worden de grondexploitatieberekeningen bijgesteld, zodat een doorkijk kan worden gegeven naar het uiteindelijke resultaat. Hierbij wordt - naast de beoordeling van de beschikbare budgetten - ook gekeken naar de fasering en looptijd van een project en wordt de hoogte van de gehanteerde parameters voor rente en inflatie opnieuw beoordeeld. Voor de berekening van de financieringslasten wordt uitgegaan van een rentepercentage van 4,5% bij een positieve1 boekwaarde (uitgaven groter dan de inkomsten) en 1,5% bij een negatieve boekwaarde (inkomsten groter dan uitgaven). De geraamde kosten voor latere jaren zijn gecorrigeerd met 1,5% inflatie (was 1% bij de actualisatie 2011). Voor de geprognosticeerde opbrengsten wordt geen rekening gehouden met inflatie. De raad wordt met de rapportage “Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2012” over de actualisatie van de exploitatieberekeningen vertrouwelijk geïnformeerd. Niet in exploitatie genomen gronden De gemeente Papendrecht heeft gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen. Dit betreft strategische grondaankopen inclusief planbegeleidingskosten en de kosten van haalbaarheidsonderzoeken voor nieuwe ontwikkelingen. De totale boekwaarde per 31 december 2011 bedraagt bijna € 684.000. De hierin begrepen strategische grondaankopen hebben een prijs van ruim € 10 per m2. In exploitatie genomen gronden Jaarlijks worden de exploitatieberekeningen van complexen geactualiseerd. Voor complexen waar een tekort wordt verwacht, wordt een voorziening gevormd. In onderstaande tabel is een prognose van het totaal van in exploitatie genomen gronden opgenomen waarbij rekening is gehouden met verrekening van de voorziening tekort Centrumplan, de voorziening tekort Land van Matena en (tussentijdse) winstneming. Verloop van het totaal van in exploitatie genomen gronden Omschrijving
Boekwaarde per 1-jan-11
Totaal in exploitatie genomen gronden
9.484.000
Uitgaven 2011 10.499.000
Inkomsten 2011 16.917.000
Boekwaarde Totaal nog Totaal nog per verwachte verwachte 31-dec-11 uitgaven (1) inkomsten (2) 3.066.000
70.550.000
76.103.000
Verwacht Resultaat (1-2)
Toelichting
-2.487.000 Voordelig
1
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording worden uitgaven positief en inkomsten negatief verantwoord. Jaarstukken 2011
75
Winstneming Winsten op grondexploitaties worden tussentijds genomen. Dit is, afhankelijk van de grootte van het complex, per deelgebied of in totaliteit per complex. Bij winstneming wordt het behaalde resultaat verrekend met de risicoreserve grondexploitaties. Voorgesteld wordt om complex Oosteind fase 1 af te sluiten met een tekort na budgetoverheveling naar Oosteind Fase 2 van € 80.000 en complex Entree flats Westpolder af te sluiten met een voordelig resultaat van € 52.000. Hier tegenover staat, dat bij twee eerder afgeronde complexen Visschersbuurt (€ 32.000) en Kraaijhoek-noord (€ 35.000) een nadere eindafrekening heeft plaatsgevonden op nog te betalen en nog te ontvangen posten wat leidt tot een positieve bijstelling. Voorgesteld wordt het saldo van deze winstnemingen van € 39.000 toe te voegen aan de risicoreserve grondexploitaties. Voor complexen met berekende tekorten dient een voorziening te worden gevormd. Uit de jaarlijkse actualisatie blijkt, dat zowel het geprognosticeerde tekort van complex Centrum als complex Land van Matena zal toenemen. Dit wordt vooral veroorzaakt door een gewijzigde fasering. Voorgesteld wordt de voorziening tekort Centrumplan met € 750.000 en de voorziening tekort Land van Matena met € 250.000 te verhogen. Aanvulling van de voorziening wordt verrekend met de risicoreserve grondexploitaties. Na deze mutaties is de stand van de risicoreserve ultimo 2011 € 3.149.000 (zie onderstaande tabel). Verloop saldo Risicoreserve grondexploitaties Boekwaarde 1-1-11 4.110.000 Winstneming 2011 39.000 Dekking aanvullende storting voorzieningen 1.000.000Toevoeging t.l.v. Stedelijke Vernieuwing 369.000 Boekwaarde 31-12-11 3.518.000
Weerstandsvermogen grondexploitatie De risicoreserve grondexploitaties is bedoeld om financiële risico’s van nog niet in exploitatie genomen gronden op te kunnen vangen. Daarnaast kunnen tekorten op lopende grondexploitaties worden afgedekt. De minimale omvang van deze reserve is, op basis van de stand van de grondexploitaties ultimo 2011 en na verrekening van de beschikbare voorzieningen, berekend op € 3.518.000. Komt de risicoreserve boven of onder het gewenste niveau, dan zal dit, in lijn met het gemeentelijk beleid, via de reserve stedelijke vernieuwing worden geëgaliseerd. De stand van de reserve per 31 december 2011 is onvoldoende om de berekende risico’s op te vangen. Voorgesteld wordt ten laste van de reserve stedelijke vernieuwing de risicoreserve met een ophoging van € 369.000 op het gewenste niveau van € 3.518.000 te brengen.
Jaarstukken 2011
76
2.6 Bedrijfsvoering Inleiding Binnen de gemeentelijke organisatie spelen tal van processen om tot externe en interne producten te komen. Ter ondersteuning van de organisatie bij het vervullen van haar taken is interne ondersteuning en facilitering onmisbaar. De bedrijfsvoering ondersteunt direct of indirect de uitvoering van de programma’s. De kwaliteit van de bedrijfsvoering draagt daarom bij aan het slagen van deze programma’s. De bedrijfsvoering blijft een belangrijk aandachtspunt ter ondersteuning van de vele in gang gezette bestuurlijke trajecten. Organisatie Het organisatieontwikkelingsproces Papendrecht (OOP) is qua structuur en plaatsingsproces formeel afgerond in 2011. We zijn een relatief kleine organisatie in omvang die gebruik maakt van een flexibele schil. De flexibele schil wordt ingezet voor onderwerpen waar we de kennis niet in huis hebben en/of waarvoor we de vacatures niet vast kunnen vervullen. Conform het collegeprogramma wordt de inhuur van externen zoveel mogelijk beperkt, door uit te gaan van eigen kracht. Personeel Het totale personeelsbestand bestond eind 2011 uit 54,95% mannen en 45,05% vrouwen. Onze organisatie is langzaam maar zeker aan het vergrijzen. Circa 78% van de bezetting is ouder dan 35 jaar. Dertien medewerkers hebben in 2011 een jubileum gevierd (12,5 jaar, 25 jaar of 40 jaar). Opleiden en ontwikkelen Dit jaar hebben we relatief meer uitgegeven aan opleiden en ontwikkelen dan voorgaande jaren. Daarbij is telkens gekeken welke opleiding en/of ontwikkeling wenselijk was vanuit de functie geredeneerd en welke kansen er lagen vanuit een groeiperspectief. Opleiding en ontwikkeling zijn nodig om de kwaliteit van de producten te verbeteren, maar ook om medewerkers te boeien en te binden aan onze organisatie. We moeten gezien de toekomstige verwachte ontwikkelingen op de arbeidsmarkt moeite doen om onze positie van aantrekkelijke werkgever te behouden en te versterken. Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage
2007
2008
2009
2010
2011
Papendrecht
5,71
4,16
4,36
4,92
4,91
Vergelijkbare gemeenten (gemeentelijke verzuimnorm)
4,11
4,20
4,10
nnb
nnb
Na inspanningen is het ziekteverzuimpercentage 2011 ten opzichte van 2010 nagenoeg gelijk gebleven. Dit nadat het ziekteverzuim in 2009 en 2010 een lichte stijging liet zien. Het verzuimpercentage blijft een voortdurend aandachtspunt. Vacatures In 2009 en 2010 is een groot aantal vacatures niet direct ingevuld. Dat had te maken met het plaatsingsproces van medewerkers. Met de afronding van het plaatsingsproces in 2011 is in 2011 ook een groot aantal vacatures ingevuld. Inhuur van extern personeel Het algemene beeld is dat de inhuur van extern personeel daalt (2011 in vergelijking met 2010) van 18% naar 15%. In het collegeprogramma is opgenomen dat de inhuur van externen zoveel mogelijk beperkt dient te worden, waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van eigen kracht. Daar is zoveel mogelijk van uitgegaan. Redenen voor inzet van externe inhuur waren specifieke deskundigheid, piekbelastingen, efficiëntere flexibele inzet, projecten en moeilijk in te vullen vacatures.
Jaarstukken 2011
77
Huisvesting In 2011 is gestart met het inventarisatietraject om te komen tot groot onderhoud van het gemeentehuis. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is uitgevoerd, evenals een risico inventarisatie en evaluatie. De noodzaak tot het nemen van groot onderhoudsmaatregelen is daardoor evident. Gekoppeld aan de slechte luchtkwaliteit, natte cellen, problemen met de brandveiligheid, energieonvriendelijke verlichting, etc. zijn maatregelen onvermijdelijk. De inzet daarbij is dat de na renovatie de exploitatiekosten lager zijn dan op dit moment. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) De ICT projecten zijn ondergebracht in het zogenaamde (regionale) programma Informatisering Processen en Automatisering (IP&A). Het programma IP&A1 is in 2011 afgerond. Inzake het vervolg van IPA&1 is in 2011 een projectenportfolio in ontwikkeling, die in 2012 een verder vervolg zal krijgen. Dit betreft een bundeling van ICT projecten die - anders dan bij IPA1 - per jaar wordt vastgesteld. In 2011 is tevens een start gemaakt om te komen tot het project applicatieconsolidatie, het terugdringen van het aantal applicaties in de Drechtstedengemeenten. De verwachting is dat dit zal leiden tot een betere beheersing van de - aantallen - applicaties. Planning en control De gemeenteraad heeft op 30 juni 2011 besloten tot een werkgroep ter verbetering van de P&C-cyclus. De werkgroep heeft een aantal verbetervoorstellen voorgelegd, te implementeren in de P&C cyclus 2012, die tot doel hebben afdoende recht te doen aan de onderlinge rolverdeling tussen raad en college, aan de beraadslagingen over de diverse beleidsterreinen in de afzonderlijke raadscommissies, aan de mogelijkheid voor de inwoners om in te spreken over de diverse beleidskwesties, respectievelijk aan het uiteindelijke politieke debat in de raad. Vanaf medio 2009 participeren we in het project “Auditing in het netwerk”. Het doel van regionale samenwerking op het gebied van auditing is drieledig: efficiencywinst bereiken, kennis en expertise vergroten en control versterken. In 2011 besloot Papendrecht te participeren in de gezamelijke regionale aanbesteding van de accountantsdiensten. Gezien de financiële omvang van de aanbesteding is Europees aanbesteed. Dit proces loopt momenteel. Met het ‘Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten’ (KING) is een instituut gecreëerd met als doel gemeenten te ondersteunen in hun ambities rond dienstverlening. Ook de Papendrechtse prestaties zijn inzichtelijk op www.waarstaatjegemeente.nl. Juridische kwaliteitszorg In 2011 is het Juridisch kwaliteitsoverleg opgestart. Elke afdeling is vertegenwoordigd in dit overleg. Met het overleg wordt beoogd de juridische processen op elkaar af te stemmen, kennis te delen en de juridische kwaliteit in zijn algemeenheid van de gemeentelijke producten te vergroten.
Jaarstukken 2011
78
2.7 Verbonden partijen Algemeen De uitvoering van een aantal gemeentelijke taken is overgedragen aan verbonden partijen. De gemeente ervaart een duidelijke meerwaarde van samenwerking met deze partijen. Hoewel de gemeente de taken niet meer zelf uitvoert blijft zij hiervoor wel verantwoordelijk. De verbonden partijen kunnen onderverdeeld worden in gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en stichtingen. Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Het financiële belang bestaat uit de middelen die aan de verbonden partij beschikbaar zijn gesteld en die niet verhaalbaar zijn bij een faillissement van de verbonden partij, dan wel uit een bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Het bestuurlijk belang verwijst naar hetzij de zeggenschap uit hoofde van vertegenwoordiging in bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Onze verbonden partijen staan in onderstaande tabel.
Overzicht verbonden partijen
Relatie met programma
Vertegenwoordiging DB en GeïnvesDB/AB en % teerd zeggenschap vermogen
Dividend Kleur 2010 financieel ontvangen stoplicht in 2011
Bijdrage 2011
DB/AB
16.553.000
- Oranje
Gemeenschappelijke regelingen Drechtsteden
1,2,3
8,1%
1,2,3
AB
6,6%
767.000
- Oranje
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
3
AB
6,6%
328.000
- Groen
Sociale werkvoorziening Drechtwerk
1
AB
4,8%
3.155.000
- Oranje
2,4
DB/AB
Regio Zuid-Holland Zuid
Vuilverwerking Dordrecht e.o. Gevudo (bereidstellingsprovisie HVC)
Logopedische dienst Bureau Openbare Verlichting LekMerwede BV (OVL)
- Groen
1 DB/AB 86.100 - Groen Een lichte GR vanaf 1 januari 2012 voor de jaarrekening 2011 niet relevant
financierings-
Privaatrechtelijke rechtspersonen
kosten
984.000
49.000
478.000 - Oranje
Nee
14.000
1.000
15.000 - Groen
Nee
13.000
1.000
Geen - Groen
Eneco
4
Nee
0,68%
Bank Nederlandse Gemeenten
4
Oasen Regionale ontwikkelmaatschappij ROM-D
4 2,4
Nee
4,8%
201.000
10.000
Geen - Oranje
Bureau OVL Lek – Merwede
2,3
DB/AB
8,3%
Nee
60.000
Geen - Groen
In de raadsvergadering van 8 december 2011 is akkoord gegaan met de samenwerkingsovereenkomst tussen Fokker en de gemeente Papendrecht. Op 22 december 2011 is de samenwerkingsentiteit Fabriek Slobbengors CV en de gemeentelijk besloten vennootschap Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer B.V. opgericht. Hierna zijn twee financiële handelingen uitgevoerd tussen de gemeente en Fabriek Slobbengors CV een 30 jarige geldleningsovereenkomst en het inbrengen van startkapitaal als vennoot. Beide rechtspersonen leggen in 2013 voor het eerst bestuurlijk en financieel verantwoording af. Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden De commissie Scholten II en de commissie Meijdam hebben in 2010 de samenwerking in de Drechtsteden geëvalueerd. Beide commissies gaven belangrijke adviezen voor de doorontwikkeling van de Drechtsteden. In 2011 is verder invulling gegeven aan deze adviezen. Om focus aan te brengen in de inhoudelijke samenwerking is het regionaal meerjarenprogramma Drechtsteden 2011-2014 (RMJP) opgesteld. Ingezet wordt op de prioriteiten economie, woonklimaat, arbeidsmarkt en kennisinfrastructuur. Het regionaal meerjarenprogramma is voor 2011 uitgewerkt in een werkprogramma. Het Drechtstedenbestuur (DSB) heeft hierbij keuzes gemaakt in de regionale activiteiten zodat het werkprogramma 2011 conform het budget uitgevoerd kon worden. In 2011 is sterk ingezet op het verbeteren van de sturing in de Drechtsteden. Zo is, naar aanleiding van de commissie Scholten II en de commissie Meijdam, de Drechtstedendinsdag in het leven geroepen. Bij Jaarstukken 2011
79
de start is afgesproken de Drechtstedendinsdag na een jaar te evalueren. Deze evaluatie heeft in 2011 plaatsgevonden en de aanbevelingen zijn door de Drechtraad aangenomen en zullen door het DSB worden belegd. Tevens is in 2011 de vernieuwde sturingsmethodiek vastgesteld. Deze methodiek vormt de basis voor de uit te voeren werkzaamheden binnen het netwerk. Daarnaast is in september 2011 de financiële strategie vastgesteld. Deze financiële strategie vormt het kader voor het realiseren van de bezuinigingen, het uitvoeren van het actieprogramma bedrijfsvoering, en de financiering van het RMJP. Tot slot is in 2011 een evaluatieonderzoek over het SCD uitgevoerd. Op basis van deze evaluatie zijn drie veranderopgaven geformuleerd die door het SCD zijn uitgewerkt in een realisatieplan. Afgelopen jaar is de mogelijke doorontwikkeling van de samenwerking binnen de Drechtsteden een belangrijk onderwerp van gesprek geweest. Het DSB heeft een brede discussie, binnen en tussen gemeenten, over dit thema ondersteund door middel van de bestuursopdracht ‘Toekomst Drechtsteden’. Regionale ontwikkelmaatschappij ROM-D In 2010 zijn problemen aan het licht gekomen met betrekking tot de financieringspositie van de ROM-D. In 2011 is een garantiestelling van in totaal € 8,5 miljoen aan de gemeenten gevraagd. Alle gemeenteraden van hebben (onder voorwaarden) met deze garantie ingestemd. Voorwaarde hierbij was dat voor het project Noordoevers-Transformatiezone sprake was van een financieel sluitende businesscase en dat een second opinion zou worden uitgevoerd. Deze second opinion is in het derde kwartaal van 2011 door Deloitte uitgevoerd. Uit dit onderzoek bleek dat geen sprake was van een sluitende businesscase voor Noordoevers-Transformatiezone, waardoor de garantiestelling kwam te vervallen. Regio Zuid-Holland Zuid Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van bestuurlijke dynamiek. Naar aanleiding van een aantal ontwikkelingen zoals de verzelfstandiging van de Veiligheidsregio en Omgevingsdienst in eerdere jaren en decentralisatieontwikkelingen vooral op het terrein van de jeugdzorg, is in 2011 een visietraject inzake de toekomst van Zuid-Holland Zuid gestart. Dit traject is gestart om te komen tot een regio die met minder complexe structuren is ingericht en die gemeenten ondersteunt met een aantal taken op het juiste schaalniveau. In februari 2011 heeft het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling regio Zuid-Holland Zuid hiervoor een bestuursopdracht geformuleerd. Naar aanleiding daarvan is een bestuurlijke werkgroep geïnstalleerd om te komen tot een eindadvies waarin een aantal toekomstscenario’s is geformuleerd. Het eindrapport wordt naar verwachting ind e eerste helft van 2012 opgeleverd. Daarnaast is in 2011 een traject gestart tot uittreding van de Gemeenschappelijke regeling Regio Zuid-Holland Zuid uit de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst en het rechtstreeks laten toetreden van de regiogemeenten tot de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst. Formele besluitvorming hierover zal naar verwachting in 2012 plaatsvinden. Tevens is in 2011 een ontvlechtingstraject gestart om te komen tot een andere dienstverleningsrelatie met het Servicecentrum Drechtsteden, te weten het overgaan van een eigenaar- naar een klantrelatie. In 2011 is naar aanleiding van de financiële problematiek rondom de GGD gestart met een diepgaande doorlichting op de bedrijfsvoering wat de basis vormt voor een saneringsplan GGD. Ook heeft in 2011 besluitvorming plaatsgevonden tot het uitplaatsen van de Jeugdgezondheidszorg per januari 2012 teneinde een belangrijke doelmatigheidswinst te realiseren. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Met de invoering van de Wet Veiligheidsregio's (oktober 2010) is een ontwikkeling op gang gebracht waarmee het niveau van de risico- en crisisbeheersing naar eenzelfde, kwalitatief hoogwaardig niveau gebracht wordt binnen de gemeenten die zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. In 2011 zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de gemeenten zorg dragen voor de (voorbereidingen op) bevolkingszorg in geval van een crisis en/of calamiteit. Daarmee neemt de gemeente in het samenwerkingsverband binnen de Veiligheidsregio een steeds nadrukkelijker positie in. Daarbij kwam in 2011 de voorbereiding op de implementatie van het Regionaal Crisisplan (RCP). Dit RCP behelst een andere manier van werken binnen de crisisbeheersing. Deze wijziging en implementatie zullen in 2012 beslag krijgen. In 2011 is vanuit Papendrecht sterk ingezet op zorgvuldigheid met betrekking tot de financiën in verband met bezuinigingsopgaven. Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) Besloten is Drechtwerk bestuurlijk en organisatorisch vorm te geven in een NV-constructie. Door de inmiddels bekend geworden plannen voor een Wet werken naar vermogen (Wwnv) achtte het bestuur van Drechtwerk het niet raadzaam om de formele NV-vorming per 1 januari 2012 door te zetten. Daarom is besloten de NV-vorming in afwachting van de plannen voor de Wwnv uit te stellen. Vanaf 1 januari Jaarstukken 2011
80
2011 wordt al wel gewerkt alsof sprake is van een NV, inclusief toezicht door een deskundige raad van commissarissen en een (algemeen bestuur dat zich opstelt als aandeelhoudersvergadering). Financieel gezien heeft Drechtwerk minder gepresteerd. Bij de managementrapportage over het derde kwartaal 2011 werd voor het eind van het jaar een licht negatief resultaat ten opzichte van de begroting verwacht. Wegens blijvend tegenvallende resultaten is in 2011 besloten het kassencomplex te sluiten. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving dat het metaalbedrijf zal worden gesloten zet een marktpartij voor de duur van 8 jaar een deel van de werkzaamheden in het metaalbedrijf voort. Bij de start is voor 17 wsw medewerkers passend werk aangeboden met een optie tot groei afhankelijk van de marktontwikkelingen. Naar verwachting zal voor 2011 een negatief exploitatieresultaat worden behaald van € 5.370.000. Ons aandeel hierin bedraagt circa € 420.000. Logopedische Dienst Ultimo 2011 is aan de GR Logopedische Dienst medegedeeld dat met inachtneming van de uittredingstermijn van vier jaar is besloten om uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling. Voor 2011 was een bijdrage verschuldigd van € 84.500. Eneco De financiële positie van Eneco is afhankelijk van de uitspraak van de Hoge Raad of de splitsingswet inderdaad in strijd is met het Europees recht en Eneco het netwerkbedrijf dient af te splitsen. Voor de komende jaren wordt uitgegaan van lagere dividenden. Op 20 maart 2011 is het resultaat van Eneco over 2010 bekend gemaakt. Het nettoresultaat bedraagt in 2010 € 141 miljoen (2009: € 177 miljoen inclusief een eenmalige bate van € 20 miljoen in het resultaat van de deelnemingen). Exclusief splitsing gerelateerde kosten en overige eenmalige posten is het nettoresultaat inclusief belastingeffect € 184 miljoen (vergelijkbaar resultaat 2009: € 188 miljoen). Op basis van 50% pay out en een 0,68% aandeelhouderschap van Papendrecht betekent dit een dividend van € 480.000. In de begroting was een opbrengst opgenomen van € 600.000. Voor de komende jaren wordt een lichte verbetering verwacht. Bureau Openbare Verlichting (Bureau OVL Lek Merwede) In 2011 heeft onderzoek plaatsgevonden of een eventueel gezamenlijk uitvoeren voor het dagelijks beheer en dagelijkse begeleiding van de aannemer ten behoeve van het onderhoud van de openbare verlichting (OVL) in de Drechtsteden (aansluiting bij Dordrecht) haalbaar is. De uitkomst is dat het uitvoeren van het dagelijks beheer van de openbare verlichting op diverse aspecten (procesmatig, financieel) voor de gemeente Papendrecht minder gunstig uitpakt ten opzichte van aansluiting bij de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Om deze reden hebben voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden om tussen een 12-tal gemeenten en bureau OVL Lek Merwede een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan. Ten behoeve van de gemeentelijke bevoegdheden binnen Bureau OVL Lek Merwede hebben ook werkzaamheden plaatsgevonden voor het inrichten van een lichte GR (Gemeenschappelijke Regeling) met een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB), waarin de portefeuillehouder van gemeente Papendrecht is vertegenwoordigd. De gemeenteraad heeft hiervoor in de vergadering van december 2011 haar goedkeuring aangegeven, om vanaf 1 januari 2012 van start te gaan. .
Jaarstukken 2011
81
3. PROGRAMMAREKENING 3.1
Inleiding
Het opstellen van het financiële deel van de Programmarekening is gebeurd conform de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Het financiële gedeelte 2011 bestaat uit: Recapitulatie resultaat per programmaveld Herkomst en besteding resultaat Analyse jaarresultaat ten opzichte van geprognosticeerd resultaat bij de Najaarsnota 2011 Overzicht incidentele baten en lasten Overzicht algemene dekkingsmiddelen Balans per 31 december 2011 en de toelichting op de balans, inclusief de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Overzicht reserves Overzicht voorzieningen Rapportage Single Audit Single Information (SiSa).
De recapitulatie van de financiële rekening 2011 geeft per programma de totalen weer, gesplitst in baten en lasten. Na deze recapitulatie volgt een voorstel tot resultaatbestemming 2011. Uiteindelijk berust de keuze en de vaststelling van de bestemming bij de gemeenteraad. De presentatie van het resultaat is dit jaar anders om te voldoen aan de formele verantwoordingsvereisten. Gevolg is dat besluiten over de resultaatbestemming genomen in 2012 niet als eindstand 2011 gepresenteerd kunnen worden. Om dit inzicht wel te behouden zijn extra regels en totalen toegevoegd. De programma’s betreffen: Samenleving, Ruimte, Bestuur en regio en Algemene dekkingsmiddelen. Onder dit laatste programma, wat eigenlijk niet echt als een programma is te beschouwen, worden de middelen opgenomen welke vrij besteedbaar zijn en dienen ter financiering van de gemeentelijke activiteiten zonder dat deze aan een specifieke programma kunnen worden toegerekend. Het betreft posten als algemene uitkering, belastingopbrengsten, dividenden e.d. Middelen waarvan de besteding wel is gebonden zoals rioolrechten, afvalstoffenheffingen en leges en die aan specifieke producten kunnen worden toegerekend, worden verantwoord onder de programma’s waar deze producten deel van uitmaken. Bij de analyse ten opzichte van de stand bij de najaarsnota 2011 wordt een overzicht gegeven van de ontstane verschillen ten opzichte van het verwachte jaarresultaat bij de najaarsnota, de raming na wijziging. Als gevolg van diverse factoren ontstaan in de laatste periode van het jaar nog verschillen. Dit kan het gevolg zijn van voortschrijdend inzicht, niet uitgevoerde werkzaamheden, verschuivingen in investeringen en/of externe factoren als verandering van wet- en regelgeving. Hoewel het BBV geen verplichte overzichten meer voorschrijft, wordt omwille van de onderbouwing van de cijfers en een beter, vollediger inzicht in de totale financiële positie van de gemeente een aantal financiële overzichten opgesteld. Deze overzichten worden niet meer toegevoegd als bijlage bij het jaarverslag, maar zijn op te vragen bij de afdeling Financiën. De financiële overzichten zijn:
Uitsplitsing per programma per product; Staat van personele sterkte- en lasten Staat van vaste activa Staat van langlopende geldleningen Staat van gegarandeerde geldleningen Overzicht van de (restant) kredieten Specificatie algemene uitkering
Eventuele afwijkingen in de uitsplitsing per programma worden veroorzaakt door afrondingen.
Jaarstukken 2011
82
3.2
De financiële rekening Recapitulatie per programma
(-/- = nadelig) Programma 1
Programma 2
Programma 3
Programma 4
Samenleving
Rekening 2010
Begroting (primair)
Begroting (na wijziging)
Rekening 2011
Verschil
Lasten Baten
29.964.000 13.090.000
29.879.000 11.292.000
29.685.400 11.233.000
29.649.000 12.765.000
36.400 1.532.000
Saldo
16.874.000-
18.587.000-
18.452.400-
16.884.000-
1.568.400
Lasten Baten
41.643.000 30.142.000
39.990.000 29.593.000
39.327.000 28.636.000
39.376.000 27.978.000
49.000658.000-
Saldo
11.501.000-
10.397.000-
10.691.000-
11.398.000-
707.000-
Lasten Baten
7.492.000 696.000
8.065.000 636.000
8.175.000 889.000
8.582.000 842.000
407.00047.000-
Saldo
6.796.000-
7.429.000-
7.286.000-
7.740.000-
454.000-
Ruimte
Bestuur en regio
Algemene dekkingsmiddelen Lasten Baten
6.081.000 42.365.000
2.129.000 36.752.000
2.727.000 37.779.000
6.221.000 41.485.000
3.494.0003.706.000
Saldo
36.284.000
34.623.000
35.052.000
35.264.000
212.000
85.180.000 86.293.000
80.063.000 78.273.000
79.914.400 78.537.000
83.828.000 83.070.000
3.913.6004.533.000
Totaal Programma's Lasten Baten Resultaat voor bestemming
1.113.000
1.790.000-
1.377.400-
758.000-
619.400
Resultaatbestemming, formele stand per 31 december Lasten Baten Resultaat na bestemming
-
-
-
-
758.000-
-
1.113.000
1.790.000-
1.377.400-
619.400
8.201.000 9.072.000
250.000 1.845.000
136.000 1.570.000
2.486.000 3.639.000
2.350.0002.069.000
871.000
1.595.000
1.434.000
1.153.000
281.000-
56.600
395.000
Resultaatbestemming volgens ontwerp raadsbesluit bij de Jaarrekening 2011 Lasten Baten Saldo Jaarrekeningresultaat 2011 inclusief bestemming volgens raadsbesluit
1.984.000
195.000-
338.400
Het resultaat 2011 na bestemming is gelijk aan het resultaat voor bestemming en bedraagt € 758.000 nadelig. Het reëel jaarresultaat, inclusief de bestemming volgens het bijbehorende ontwerp raadbesluit, bedraagt € 395.000 voordelig. Jaarstukken 2011
83
3.3
Herkomst en bestemming resultaat 2011
Om een reëel resultaat 2011 te presenteren wordt eerst een onverdeeld resultaat gepresenteerd, gevolgd door een voorstel tot bestemming. In het voorstel tot resultaatbestemming wordt vervolgens een lijst opgesteld met daarop een voorstel over een mogelijke verdeling, inclusief de verrekeningen met de reserves. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de definitieve bestemming. Bij de najaarsnota 2011 werd uitgegaan van een voordelig resultaat van € 56.600 na bestemming. Het rekeningsaldo 2011, rekening houdend met het bijbehorende ontwerp raadsbesluit, is een voordelig resultaat van € 395.000 na bestemming. Uit de kolom begroting na wijziging blijken de financiële beleidsvoornemens op basis van de primaire begroting, aangevuld met de vastgestelde cijfers uit de voor- en najaarsnota. Op basis hiervan is het onderstaande schema tot stand gekomen als voorstel tot bestemming. Raming (na wijziging) Baten Lasten Grondslag Begroting 2011
Diverse reserves: Inflatiecorrectie 1,5%
Realisatie Baten Lasten
126.000
188.000
Algemene reserve
RB jaarrekening 2010 RB jaarrekening 2010 RB jaarrekening 2010 RB jaarrekening 2010 RB jaarrekening 2010 RB jaarrekening 2010
Overheveling budget 2010 naar 2011 Structuurvisie Verkeerscirculatieplan Tijdverantwoording WBU Wijkgericht werken Actualisatie bestemmingsplannen Centrum Jeugd en Gezin
75.000 75.000 50.000 17.000 40.000 200.000
75.000 75.000 50.000 17.000 40.000 200.000
Voorjaarsnota 2011
Nieuw beleid college
100.000
100.000
Ontwerp RB 2011 Ontwerp RB 2011 Ontwerp RB 2011 Ontwerp RB 2011 Ontwerp RB 2011 Ontwerp RB 2011 Ontwerp RB 2011 Ontwerp RB 2011 Ontwerp RB 2011 Ontwerp RB 2011
Overheveling budget 2011 naar 2012 Cruyff Court Maatschappelijke huisvesting Duurzaamheid Onderhoud Gemeentehuis Onderwijs en arbeidsmarkt Bedrijfsvoering - archivering in combinatie met ICT Structuurvisie Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg Beheer en uitvoering Centrum Jeugd en Gezin, huisvesting
Ontwerp RB 2011
Dekking vorming risicoreserve
20.000 25.000 15.000 35.000 40.000 47.000 60.000 78.000 65.000 100.000 1.200.000
Reserve zonder naam
Begroting 2010
Vrijval exploitatie sportcentrum
300.000-
Risicoreserve Noordoevers transformatiezone
Ontwerp RB 2011
Vorming reserve volgens raadsbesluit 5 maart 2012
121.000
1.200.000
Reserve stedelijke vernieuwing
Voorjaarsnota 2011 Voorjaarsnota 2011 Voorjaarsnota 2011 Ontwerp RB 2011
Beeldbepalende panden Herontwikkeling Amberdreef Aanleg verkeersplein BK-weg Dekking aanvulling risicoreserve grondexploitaties
25.000 40.000 150.000
39.000 40.000 125.000369.000
25.000
25.000
Reserve raadsvisie
Voorjaarsnota 2009
Uitwerking structuurvisie Tariefsegalisatiereserves
Begroting 2011 Begroting 2011
Onttrekking afvalstoffenheffing 2011 Onttrekking resp.storting riolering 2011
308.000 280.000
280.000 30.000
38.000 188.000
Reserve maatschappelijke kapitaaluitgaven
Voorjaarsnota 2011
Vrijval saldo
76.000
76.000
Risicoreserve grondexploitatie
Ontwerp RB 2011 Ontwerp RB 2011 Ontwerp RB 2011 Ontwerp RB 2011
Winstnemingen Dekking aanvulling voorzieningen Afsluiting Oosteind fase 1 Aanvulling risicoreserve grondexploitaties
119.000 1.000.000 80.000 369.000
Risicoreserve erfpachtsgronden
Ontwerp RB 2011
Volgens raadsbesluit 8 december 2011
125.000
Reserve frictie personeel
Begroting 2010 Voorjaarsnota 2011 Saldo
Jaarstukken 2011
Dekking kosten OOP Ontwikkeltraject managementteam
50.000 58.000 1.569.000
13.000 18.000 136.000
3.639.000
2.486.000
84
Voorstellen overheveling budget 2011 naar 2012 In het vorige overzicht zijn tien posten opgenomen voor een totaalbedrag van € 485.000 waar toestemming voor wordt gevraagd deze over te hevelen naar 2012. De toelichting per post is als volgt: 1. Cruyff Court € 20.000 Het Cruyff Court is een voetbalveldje met een kunstgras ondergrond en een stalen omheining. In de afgelopen drie jaar zijn als gevolg van constructieproblemen, intensief gebruik verschillende delen van panelen en de goals verdwenen en omgebogen staaldraden verwijderd. Het herstel is nodig om drie redenen: het voorkomen van gevaarlijke situaties, het voorkomen van vervolg vandalisme en het reduceren van geluidsoverlast. Het budget Jeugdvisie is voor het herstel beschikbaar gesteld in december 2011. Voorgesteld wordt om het budget Jeugdvisie over te hevelen naar 2012 om het herstel te realiseren. 2. Maatschappelijke huisvesting € 25.000 Bij de Voorjaarsnota 2011 is budget beschikbaar gesteld voor onderzoek naar maatschappelijke huisvesting, in 2011 € 40.000 en voor 2012 € 20.000. Het onderzoek wordt deels ondersteund met beleidscapaciteit vanuit de gemeente Dordrecht. Het inventarisatiedeel van het onderzoek is in belangrijke mate afgerond en de kosten hiervan zijn ca. € 15.000. Het uitwerken van scenario’s en beleidsadvisering moeten nog plaatsvinden, Het budget dat beschikbaar is in 2012 is hiervoor niet toereikend. Voorgesteld wordt het restantbudget van 2011 € 25.000 over te hevelen naar 2012 om de afronding van het onderzoek uit te voeren. 3.Duurzaamheid € 15.000 Een bijzonder initiatief is het duurzamer maken van bedrijventerrein Oosteind met behulp van de Milieubarometer van de Stichting Stimular. Daarmee worden milieukosten en -prestaties per bedrijf inzichtelijk gemaakt. Op basis daarvan worden maatregelen aangereikt ter verbetering. Met een Papendrecht abonnement op de barometer kunnen alle ondernemers in Papendrecht gebruik maken van deze Milieubarometer. Met beide initiatieven worden, zowel de burgers als de ondernemers van Papendrecht betrokken bij lokale duurzaamheid. Bovendien worden de twee overige speerpunten van het college, “onderwijs en arbeidsmarkt” en “economie”, met de Milieubarometer van Stimular, aan het speerpunt “duurzaamheid” geknoopt. Met dit initiatief is geen rekening gehouden in de begroting van 2012. Derhalve wordt voorgesteld om het benodigde budget van € 15.000 naar 2012 over te hevelen. 4. Onderhoud Gemeentehuis € 35.000 Vanwege het terughoudend beleid op regulier (klein) onderhoud inclusief vervanging van meubilair en uitgestelde uitgaven voor de ARBO Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en het ‘medewerkers tevredenheid onderzoek’ (MTO), blijft incidenteel budget onbenut. Voorgesteld wordt om het budget naar 2012 over te hevelen om te anticiperen op bouwkundige aanpassingen van het gemeentehuis. In 2011 is gestart met het traject om te komen tot groot onderhoud van het gemeentehuis. Het traject is gestart door het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek en het houden van een risico inventarisatie en evaluatie. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken zullen vervolgstappen worden ondernomen om te komen tot een voorstel groot onderhoud van het gemeentehuis. Vooruitlopend daarop – maar niet interfererend met het groot onderhoud – is het noodzakelijk om op enkele plaatsen onderhoud te plegen en aanpassingen door te voeren. Daartoe wordt het budget dat in 2011 niet gebruikt is overgeheveld naar 2012. 5. Onderwijs & Arbeidsmarkt € 40.000 In het najaar van 2011 is een arbeidsmarktanalyse opgesteld en zijn veel werkzaamheden verricht om de aansluiting tussen behoeften van bedrijven aan het personeel en het aanbod van onderwijs op elkaar af te stemmen. Partijen zijn bij elkaar gebracht en de in 2012 uit te voeren concrete resultaten zijn voorbereid. De bedoeling was het beschikbare geld reeds in 2011 te besteden. In de uitvoering is echter enige vertraging opgetreden, waardoor wordt voorgesteld het restantbudget voor nieuw beleid op dit onderdeel van € 40.000 over te hevelen naar 2012. 6. Bedrijfsvoering - archivering/ICT € 47.000 In de tweede helft van 2011 heeft de archiefinspecteur onderzoek gedaan en bevindingen vastgesteld. Een deel van de bevindingen gaat over geconstateerde achterstanden op het gebied van archivering en de raakvlakken archivering-ICT. Deze recente bevindingen met gevolgen zijn niet vrijblijvend. Daarom wordt voorgesteld het niet in 2011 gebruikte budget van € 47.000 naar 2012 over te hevelen om de achterstanden in te lopen. Jaarstukken 2011
85
7. Structuurvisie (Dijkvisie, Blauwgroene netwerk en Binnenstedelijke ontwikkeling) € 60.000 In 2009 heeft de gemeenteraad de structuurvisie 2020 vastgesteld inclusief een uitvoeringsparagraaf. In de uitvoeringsparagraaf staan onder andere de notitie binnenstedelijke herontwikkelingslocaties, dijkvisie, herijking welstandsbeleid en groenblauwe netwerk. De uitvoeringsparagraaf is nog niet concreet gemaakt vanwege de tijdsbesteding aan de samenwerkingsovereenkomst met Fokker en het Integraal Ontwikkelingsplan Slobbengors. De planning is om in 2012 een concept dijkvisie en de notitie binnenstedelijke herontwikkeling op te leveren. In de voorjaarsnota 2012 zal een indicatie gegeven worden welk budget nodig is voor overige projecten en visies. Voorgesteld wordt om het restantbudget 2011 Structuurvisie van € 60.000 over te hevelen naar 2012. 8. Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg € 78.000 Gemeenten zijn sinds 2010 verplicht een digitaal dossier jeugdgezondheidszorg te ontwikkelen, in te voeren en in stand te houden. Via de algemene uitkering wordt hiervoor geld ontvangen. De uitvoering van de volledige jeugdgezondheidszorg wordt ondergebracht bij één uitvoerder: Rivas/ Careijn. De ingangsdatum van overdracht is vertraagd en zal niet eerder dan 1 april 2012 plaatsvinden. Het digitaal dossier wordt hierdoor ook later ingevoerd. Het beschikbaar budget 2011 is € 173.000 en in 2011 zijn geen kosten gemaakt. De eerste kosten worden in 2012 / 2013 verwacht. Vanuit de regio Zuid-Holland Zuid zijn berekeningen gemaakt en daaruit blijkt dat € 78.000 budget nodig is om de vertragingskosten te kunnen opvangen. Voorgesteld wordt het benodigd budget van € 78.000 over te hevelen naar 2012 en het restant (€ 95.000) vrij te laten vallen ten gunste van het rekeningresultaat. 9. Beheer en uitvoering € 65.000 Inzake bruggen moet rekening gehouden worden met combinatiewerkzaamheden. Er is voorgesorteerd op de kosten van de Slobbengorsbrug en moet de overige werkzaamheden uit de lopende begroting worden bekostigd. Na aanbesteding inzake Cypressenlaan kon de aannemer niet voldoen aan de gestelde eisen waardoor het werk pas na de jaarwisseling opgeleverd kon worden inclusief de bomen. Het betreft hier een onvoorzien voorval. In verband met uitloop werkzaamheden voor de Groene Kaart moeten aanvullende kosten worden gemaakt voor boominspectie. Voorgesteld wordt voor Bruggen, Bomen en Boominspectie € 65.000 over te hevelen naar 2012: 10. Centrum Jeugd en Gezin, huisvesting € 100.000 In maart 2011 is de nota van uitgangspunten Centrum voor Jeugd en Gezin Papendrecht vastgesteld. In juni 2011 is voorgesteld het extra ontvangen budget (enveloppengeld 2011) te besteden aan de huisvesting; voor het geschikt maken van ruimten. Rivas voert de aanpassing uit en heeft een aantal randvoorwaarden meegekregen zodat duidelijk is dat het budget aan huisvesting wordt besteed en ten minste vier jaar meegaat. De gemeente heeft toegezegd 50% voor haar rekening te nemen. Voorgesteld wordt het budget van € 100.000 over te hevelen naar 2012.
Jaarstukken 2011
86
3.4 Analyse jaarresultaat 2011 ten opzichte van de prognose bij de Najaarsnota 2011 Een overzicht van de grootste verschillen per programma ( € 25.000) is als volgt : Programma 1 Samenleving Onderwijs en arbeidsmarkt, aangepaste planning beleidsvorming¹ Leerlingenvervoer: terugontvangst door herberekening vervoerskosten Lagere gemeentelijke bijdrage WSW Hogere entreevergoedingen en lagere exploitatielast zwembad de Hooght Vergoeding en herstelkosten Brand Prins Constantijnschool Jeugdvisie ¹ Minder doorbelaste uren aan programma samenleving Hogere vergoedingen en incidentele lasten Theater De Willem Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg ¹ Wet maatschappelijke ondersteuning; afname toekenningen, hogere eigen bijdragen en lagere kosten door lokale wmo activiteiten Hogere rijksbijdrage en hogere lasten Sociale uitkeringen WWB, BZ, schuldsanering Centrum voor jeugd en gezin extra enveloppengeld en fasering doorbetaling ¹ Gemeentelijke accommodaties, regulier onderhoud en advisering sportraad Onderhoud J. Vermeerstraat Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (per saldo)
Programma 2 Ruimte Riolering en afvalstoffenheffing (via tariefsegalisatie) Hogere opbrengsten parkeergarage Lagere lasten beheer en uitvoering ¹ Bestemmingsplannen, structuurvisie ¹ Hogere lasten en baten schonen watergangen Lagere opbrengsten bouwleges leges en retributies Grondexploitatie (per saldo) Voorziening ROM-D Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (per saldo)
Baten
Lasten
47.000 91.000
V V
105.000
V
Lagere lasten door compensatie indexering 2011 GRD GGD bijstelling afrekening 2011 Minder doorbelast aan programma bestuur (bedrijfsvoering / huisvesting) ¹ Pensioenpremie hogere storting in voorziening Drechtsteden, Manden Maken Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (per saldo)
V V V V N V V N V
211.000
V
915.000 128.000 62.000 50.000 134.000
V V V V V
620.000 172.000 69.000 50.000 36.000
N V N N N
1.532.000
V
36.000
V
1.568.000
V
Baten 106.000 52.000
Lasten V V
37.000 51.000 882.000
V N N
80.000
V
658.000- N
Programma 3 Bestuur
40.000 70.000 74.000 45.000 88.000 117.000 122.000 125.000 173.000
Baten
47.000
80.000 100.000 68.000
V V N
46.000 121.000 86.000
V N V
49.000-
N
707.000-
N
Lasten
N
47.000- N
78.000 83.000 473.000 210.000 815.000 16.000
V V V N N N
407.000-
N
454.000-
N
1) Deze bedragen worden (deels) via resultaatbestemming overgeheveld naar 2012.
Jaarstukken 2011
87
Programma 4 Algemene dekkingsmiddelen
Baten
Uitkeringslasten boventallig en voormalig personeel Hogere OZB opbrengsten en lagere uitvoeringskosten invordering Diverse incidentele baten (afwikkeling subsidieregelingen) Algemene uitkering, vrijval inflatiecorrectie en hogere bijdrage gemeentefonds Kostenplaatsen: per saldo minder doorbelast naar de programma's Saldo financieringsfunctie (waaronder renteresultaat) Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (per saldo)
31.000 47.000 90.000 87.000 2.928.000 623.000 100.000
V V V V V V N
46.000 38.000
V V
500.000 3.431.000 629.000 18.000
V N N N
3.706.000
V
3.494.000-
N
212.000
V
3.5
Lasten
Overzicht van de incidentele baten en lasten (BBV artikel 19 lid c)
Bij de beoordeling van de financiële positie en het resultaat wordt een onderscheid gemaakt in structurele en incidentele baten en lasten. Om een goed beeld te krijgen in de trendmatige ontwikkeling van het resultaat moeten eenmalige beïnvloedingen hiervan worden uitgesloten en te worden geëlimineerd. Een overzicht van de incidentele baten en lasten over 2011 ( > € 100.000) : Baten Programma 1 Samenleving Theater De Willem, aanpassingen voor de voorstellingen WWB uitkeringen doorbetaling IAU 2010 naar SDD WWB stijging uitkeringsgerechtigen WWB eenmalige rijksbijdrage IAU 2010 Uitkeringen Bijzonder Bijstand Zelfstandigen Digitaal dossier jeugdgezondheidszorg Centrum voor jeugd en gezin, enveloppegeld Onderwijs en arbeidsmarkt Programma 2 Ruimte Bestemmingsplannen Storting voorziening ROM-D Noordoevers Programma 3 Bestuur Drechtsteden, tekort Manden Maken 2011 Hogere storting pensioenvoorziening GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Vrijval reservering Drechtsteden Programma 4 Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering, hogere bijdrage en inflatiecorrectie Overige baten, afwikkeling subsidieregelingen Hogere uitkeringslasten voormalig personeel
125.000 613.000 200.000 613.000 177.000 173.000 200.000 100.000
100.000 121.000
815.000 210.000 244.000 250.000
87.000 90.000
(500.000) 123.000
1.690.000
Jaarstukken 2011
Lasten
2.051.000
88
3.6
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Rekening 2010
Begroting (primair)
Begroting na wijziging
Rekening 2011
Verschil 2011
Lasten Baten Saldo
6.081.000 42.365.000 36.284.000
2.129.000 36.752.000 34.623.000
2.727.000 37.779.000 35.052.000
6.221.000 41.485.000 35.264.000
3.494.0003.706.000 212.000
Algemene dekkingsmiddelen Lokale middelen waarvan de besteding niet gebonden is Onroerend zaakbelasting Af: kwijtschelding Hondenbelasting Uitvoering Wet Onroerende Zaken Organisatiekosten gemeentelijke heffingen Organisatiekosten invordering
5.430.000 148.000 80.000283.00037.000-
4.486.000 1.000146.000 41.000325.00053.000-
4.936.000 1.000156.000 41.000280.00053.000-
4.983.000 143.000 32.000255.00041.000-
47.000 1.000 13.0009.000 25.000 12.000
Saldo lokale middelen waarvan de besteding niet gebonden is
5.178.000
4.212.000
4.717.000
4.798.000
81.000
Algemene uitkering Ontvangen algemene uitkering
28.660.000
28.307.000
28.537.000
29.124.000
587.000
Totaal algemene uitkering
28.660.000
28.307.000
28.537.000
29.124.000
587.000
Dividend HVC (incl. bereidstellingsprovisie) Eneco Eneco-concessievergoeding BNG ROM-D Hydron Hiermee verband houdende (financierings) uitgaven
88.000 601.000 148.000 16.000 143.000-
80.000 600.000 150.000 18.000 1.000 1.000 185.000-
80.000 480.000 150.000 18.000 1.000 1.000 61.000-
92.000 478.000 148.000 15.000 61.000-
12.000 2.0002.0003.0001.0001.000-
Totaal dividend
710.000
665.000
669.000
672.000
3.000
Uitkomst renteverdeelstaat Participatie SVN Overige ontvangen rente Hiermee verband houdende (financierings) uitgaven
1.429.000 27.000 28.000 99.000-
1.838.000 31.000 90.000-
1.700.000 31.000 90.000-
1.589.000 36.000 106.000 96.000-
Totaal financieringsfunctie
1.385.000
1.779.000
1.641.000
1.635.000
Saldo van de financieringsfunctie 111.0005.000 106.000 6.0006.000-
Overig Gebruik Onvoorzien Saldo van de kostenplaatsen Saldo werken voor derden Voormalig personeel Boventallig personeel Overige algemene baten en lasten
298.00074.000124.000848.000
100.0007.00011.000 186.000114.00056.000
173.00011.000 186.000114.00049.000-
676.000309.00070.00091.000
503.00011.000123.00044.000 140.000
Totaal overig
352.000
340.000-
511.000-
964.000-
453.000-
Saldo algemene dekkingsmiddelen
Jaarstukken 2011
36.285.000
34.623.000
35.053.000
35.265.000
212.000
89
3.7 Rechtmatigheid De rechtmatigheidaudit richt zich op twee onderwerpen: het begrotingscriterium en het voorwaardencriterium. Hieronder is aangegeven welke onderwerpen per criterium zijn beoordeeld. De rechtmatigheidaudit 2011 heeft plaatsgevonden langs de lijnen van het op 16 december 2010 door de raad vastgestelde normenkader 2010, dat ook van toepassing is voor het jaar 2011. Begrotingscriterium: Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn. Bij de gemeente Papendrecht heeft de gemeenteraad de autorisatie op vier programmaniveaus vastgesteld. Onderdeel a. Staat van baten en lasten; van begrotingsonrechtmatigheid is sprake indien het totaal van de lasten per programma is overschreden c.q. onderschreden.
Bevinding Rechtmatig? Bij de programma’s 2 “Ruimte”, 3 “Bestuur” en 4 Overschrijdingen “Algemene dekkingsmiddelen” is sprake van hebben geen overschrijding van de lasten. De overschrijding op gevolgen voor het programma 2 Ruimte wordt veroorzaakt door het accountants vormen van de voorziening voor bijdrage in het oordeel tekort van de ROM-D. Deze overschrijding past binnen het beleid en kon pas gesignaleerd worden bij het opstellen van de jaarrekening. Daarom wordt deze overschrijding niet meegenomen in het oordeel van de accountant voor rechtmatigheid. De overschrijding op programma 3 Bestuur betreft een regionale afrekening (Manden Maken). Een definitief raadsbesluit wordt in 2012 genomen. De uitgaven passen binnen het beleid en zijn in 2011 gemeld bij de gemeenteraad. Daarom wordt deze overschrijding niet meegenomen in het oordeel van de accountant voor rechtmatigheid. Overschrijdingen op programma 4 zijn het gevolg van andere verwerking van toegerekende rente, hogere stortingen ten behoeve van de wethouderspensioenen en het saldo van de kostenplaatsen. De renteverantwoording is wettelijk voorgeschreven (IV-3), de hogere benodigde storting werd pas bekend na balansdatum en van de kostenplaatsen wordt het saldo verrekend met de exploitatie. Verrekening vindt plaats op basis van verantwoorde uren maal het tarief. Deze zijn, gezien het grillige karakter, nauwelijks te ramen. De uitgaven passen binnen het beleid en konden niet eerder gesignaleerd worden dan bij het opstellen van de jaarrekening. Daarom worden deze overschrijdingen niet meegenomen in het oordeel van de accountant voor rechtmatigheid.
b. Investeringen; van begrotingsonrechtmatigheid is sprake indien het toegestane investeringsvolume per programma is overschreden.
Ten aanzien van PKC heeft een mogelijke Onzekerheid; circa kredietoverschrijding plaatsgevonden. Het € 38.000 gevoteerd krediet was inclusief BTW geraamd, maar is vervolgens exclusief BTW aanbesteed. Een BTW deskundige onderzoekt of de BTW compensabel is en dan terugvorderbaar. Hierdoor ontstaat een onzekerheid van ca € 38.000.
Jaarstukken 2011
90
Onderdeel c. Onderhoudsvoorzieningen; van begrotingsonrechtmatigheid is sprake indien de geplande storting ten gunste van voorzieningen achterwege is gelaten.
d. Onderhoudsvoorzieningen; van begrotingsonrechtmatigheid is sprake indien uitgevoerde werken ten laste van de gevormde onderhoudsvoorziening zijn gebracht die niet in het beheerplan staan en/of waarvan het geraamde bedrag wordt overschreden.
e. Grondexploitatie; van begrotingsonrechtmatigheid bij grondexploitatie is sprake indien er nadelige verschillen zijn ten opzichte van de vastgestelde exploitatieberekening. Per project zijn de nadelige verschillen (baten en lasten) onrechtmatig.
f.
Kosten bedrijfsvoering (kostenplaatsen); van begrotingsonrechtmatigheid bij de bedrijfsvoering is sprake indien het budget voor de bedrijfsvoering wordt overschreden.
Bevinding De geplande stortingen zijn gerealiseerd. Ten opzichte van de ramingen is een extra bedrag van € 520.000 in de voorziening gestort. Hiervan is € 106.000 voor onderhoudsvoorzieningen en is € 414.000 voorziening voor verplichtingen. De uitgaven passen binnen het beleid en konden niet eerder gesignaleerd worden dan bij het opstellen van de jaarrekening. Daarom worden deze overschrijdingen niet meegenomen in het oordeel van de accountant voor rechtmatigheid. De beheerplannen bestaan voornamelijk uit een onderhoudsprogramma voor de komende jaren. De storting en de uitgaven voor het komende jaar vormen de basis voor de begroting. De begroting wordt goedgekeurd door de Raad. Geconstateerd is (op basis van een steekproef) dat de uitgevoerde werken/onttrekkingen de raming niet overschrijden. De uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de voorzieningen zijn conform het onderhoudsprogramma en worden op de volgende manieren gecontroleerd: verantwoording uitgaven begroot versus realisatie; functiescheiding tussen uitvoering en beheer; door de parafenstructuur: hoofd afdeling, controller en beheerder. Van financieel onrechtmatig handelen is geen sprake. De individuele projecten worden voortdurend kritisch beoordeeld op nadelige exploitatieresultaten. Indien noodzakelijk wordt er bijgeraamd in de najaarsnota. Indien een overschrijding is ontstaan of indien een toekomstige overschrijding dreigt te ontstaan, wordt de voorziening aangepast voor het ontstane verschil en ter vaststelling aangeboden aan de raad. Indien het verschil ontstaat na de vaststelling van de najaarsnota wordt het verschil verklaard in de verschillenanalyse en ter dekking voorgesteld via de jaarrekening. Zie onderdeel a, programma 4 “Algemene Dekkingsmiddelen”.
Rechtmatig? ja
ja
ja
Idem a.
Voorwaardencriterium: Het betreft hier financiële beheershandelingen waarbij wet- en regelgeving opgenomen in het normenkader, niet is nageleefd en waaruit financiële gevolgen voortkomen die de baten, lasten en / of balansmutaties in de jaarrekening beïnvloeden. Dit leidt tot fouten die meewegen voor het accountantsoordeel. Deze fouten worden gekwantificeerd door de uit regelgeving in het normenkader blijkende mogelijke consequentie voor de betreffende jaarrekeningpost in geld uit te drukken. In het kader Jaarstukken 2011
91
van het voorwaardencriterium zal dat beperkt blijven tot de bepalingen recht, hoogte en duur. Een groot gedeelte van de werkzaamheden en daarmee de controle van de rechtmatigheid ligt bij externe partijen: Onderdeel Wet Maatschappelijke Ondersteuning Minimabeleid Educatie- en beroepsonderwijs Wet Voorziening Gehandicapten Wet Werk en Bijstand IOAW IOAZ Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) Inburgering Wet werkloosheidvoorziening (WWW) Participatiebudget Schuldhulpverlening BTW compensatiefonds Wet op de Omzetbelasting Financieringsstatuut Salarissen toepassing CAR/UWO incl. verordeningen Stimuleringsfonds Startersleningen Afvalstoffenheffing Rioolrechten Onroerende zaakbelasting (OZB)
Risico Gemiddeld Hoog Hoog Gemiddeld Hoog Hoog Hoog Gemiddeld Hoog Laag Gemiddeld Laag Hoog Hoog Laag
Verklaring van:
Gemiddeld
Geen opmerkingen
Hondenbelasting
Laag
Geen opmerkingen
Sociale Werkvoorziening
Gemiddeld
SISA verklaring van Drechtwerk
Laag Laag Laag Gemiddeld
Sociale Dienst Drechtsteden Geen opmerkingen
Servicecentrum Drechtsteden
Gemeentelijke Belastingdienst Drechtsteden
Daarnaast steunt de gemeente Papendrecht op diverse onderzoeken van het regionaal auditteam. Over het boekjaar 2011 heeft een controle op inkoop en aanbesteding, personeelskosten en bankverkeer plaatsgevonden. Hieruit zijn geen bevindingen naar voren gekomen die negatieve gevolgen voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten of balansmutaties hebben. Overigens heeft de gemeente Papendrecht de verklaring van de sociale dienst, Drechtwerk en de gemeentelijke Belastingdienst nog niet ontvangen. Interne controle op rechtmatigheid. Controles op rechtmatigheid hebben op de volgende onderwerpen plaatsgevonden. Onderdeel 1. Subsidies 2. Leerlingenvervoer 3. Secretarieleges 4. Opbrengsten externe locaties 5. Parkeergelden 6. Begraafrechten
Jaarstukken 2011
Bevinding Geen bijzonderheden geconstateerd. Geen bijzonderheden geconstateerd Geen bijzonderheden geconstateerd. Geen bijzonderheden geconstateerd. Geen bijzonderheden geconstateerd. Geen bijzonderheden geconstateerd.
Rechtmatig Ja Ja Ja Ja Ja Ja
92
Onderdeel 7. Bouwleges
Bevinding Ten aanzien van de kleinere bedragen aan bouwleges en aanverwante zaken loopt de gemeente Papendrecht beperkte risico’s ten aanzien van de volledigheid van de opbrengstverantwoording. Er ontbreekt een mechanisme om de volledigheid van de opbrengstverantwoording inzake kleine vorderingen te garanderen. Daarom wordt een verschil van circa € 15.000 tussen het aanvragenregister 2011 voor bouwvergunningen en het financiële pakket Key2Financiën (K2F) als onzekerheid ten aanzien van het getrouwe beeld en hiermee de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties aangemerkt. Gezien de beperkte hoogte van het bedrag is geen nader onderzoek ingesteld. Geen bijzonderheden geconstateerd. Geen bijzonderheden geconstateerd. Geen bijzonderheden geconstateerd.
8. Inkoop en aanbestedingen 9. Marktgelden 10. Onderhoudsvoorzieningen (stortingen) 11. Onderhoudsvoorzieningen Geen bijzonderheden geconstateerd. (beheerplannen) 12. Kosten van de bedrijfsvoering Geen bijzonderheden geconstateerd. 13. Kredieten Onzekerheid t.a.v. PKC van circa € 38.000
14. Grondexploitaties
Rechtmatig Onzekerheid t.a.v. de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties; circa € 15.000
Ja Ja
Onzekerheid t.a.v. de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties; circa € 38.000
Geen bijzonderheden geconstateerd.
Recapitulatie fouten en onzekerheid betreffende het getrouwe beeld en rechtmatigheid Fouten
Onzekerheden
fouten en onzekerheden
0 0 0
15.000 38.000 0
15.000 38.000 0
0
53.000
53.000
Getrouwheid Begrotingsonrechtmatigheid Voorwaardencriterium Totaal fouten/onzekerheden getrouwe beeld/rechtmatigheid Er is geen sprake van een vermoeden van fraude.
Jaarstukken 2011
93
BALANS PER 31 DECEMBER 2011
Jaarstukken 2011
94
Balans per 31 december 2011 (bedragen x € 1.000)
ACTIVA
2011
2010
VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut gronden uitgegeven in erfpacht overige investeringen met een economisch nut
85.381 21.928 63.453
Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen
1.811
Leningen aan: Deelnemingen
1.712
63.956 15 63.941
5.357
3.038 1.213
-
Overige langlopende leningen
45
68
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar
1.789
1.757
TOTAAL VASTE ACTIVA
90.738
66.994
3.749
10.557
VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Grond- en hulpstoffen: Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk: Bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen
683
1.069
3.066
9.484
-
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Overige vorderingen
3.582 3.437
Liquide middelen Kas Bank
10 8.243
Overlopende activa TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA
Jaarstukken 2011
4
7.019
16.624 3.565 7.000 6.059
8.253
41 12 29
1.713
4.015
20.734
31.237
111.472
98.231
95
Balans per 31 december 2011 (bedragen x € 1.000)
PASSIVA
2011
2010
VASTE PASSIVA Eigen vermogen Reserves: Algemene reserve Bestemmingsreserves voor opvangen ongewenste schommelingen in tarieven t.l.v. derden Overige bestemmingsreserves Rekeningresultaat boekjaar na bestemming Voorzieningen Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar Onderhandse leningen van: Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen Binnenlandse banken en overige financiële instellingen Binnenlandse bedrijven Buitenlandse instellingen Waarborgsommen
19.352
20.110
5.894
5.057
1.689 12.527
1.573 12.367
-758
1.113 15.857
13.356 2.501
13.131 11.322 1.809
66.904
51.606
23.799
1.970
34.598 2.500 6.000
41.129 2.500 6.000
7
7
TOTAAL VASTE PASSIVA
102.113
84.847
VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Kasgeldleningen Banksaldi Overige schulden
3.223 1
5.630 1.180 4.450
3.222
Overlopende passiva
6.136
7.754
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA
9.359
13.384
111.472
98.231
67.697
72.259
TOTAAL PASSIVA
Gegarandeerde geldleningen (borgstellingen)
Jaarstukken 2011
96
Toelichting op de balans per 31 december 2011 ACTIVA 1. VASTE ACTIVA 1.2.1 Materiële vaste activa met economisch nut De materiële vaste activa bestaan uit de volgend onderdelen :
Investeringen met een economisch nut
ultimo 2011
ultimo 2010
85.381.000
63.956.000
21.928.000 5.387.000 45.768.000 6.160.000 677.000 4.863.000 598.000 85.381.000
15.000 5.547.000 46.900.000 6.216.000 640.000 3.978.000 660.000 63.956.000
De onderverdeling is als volgt : a. b. c. d. e. f. g.
erfpachtgronden gronden en terreinen (algemene dienst) bedrijfsgebouwen grond-, weg- en waterbouwkundige werken vervoermiddelen machines, apparaten en installaties overige materiële vaste activa totaal
Overzicht verloop materiële vaste activa met economisch nut
ad a. ad b. ad c. ad d. ad e. ad f. ad g.
erfpachtgronden gronden en terreinen (algemene dienst) bedrijfsgebouwen grond-, weg- en waterbouwkundige werken vervoermiddelen machines, apparaten en installaties overige materiële vaste activa
Waarde ultimo 2010 15.000 5.547.000 45.800.000 6.216.000 640.000 5.078.000 660.000 63.956.000
Investering 21.913.000 859.000 326.000 158.000 108.000 65.000 23.429.000
Desinvestering 6.000 6.000
Afschrijvingen 160.000 891.000 382.000 115.000 323.000 127.000 1.998.000
Bijdrage derden -
Waarde ultimo 2011 21.928.000 5.387.000 45.768.000 6.160.000 677.000 4.863.000 598.000 85.381.000
De belangrijkste in het boekjaar gedane investering is de erfpachtgrond, industrieweg 1 en 4 als onderdeel van het raadsbesluit over de samenwerking met Fokker. 1.3 Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven : Boekwaarde 1-1-2011 Kapitaalverstrekkingen aan: ● Deelnemingen Langlopende leningen aan: ● Deelnemingen Overige langlopende leningen Idem, met looptijd van 1 jaar of langer
Investeringen
1.213.000
598.000
68.000 1.757.000 3.038.000
1.712.000 182.000 2.492.000
Voorziening oninbaarheid 150.000 150.000
Aflossingen/ afschrijvingen
Boekwaarde 31-12-2011
-
1.811.000
23.000 23.000
1.712.000 45.000 1.789.000 5.357.000
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen is de kapitaalverstrekking en de langlopende lening aan Fabriek Slobbengors CV als onderdeel van het raadsbesluit over de samenwerking met Fokker. Onder overige langlopende leningen is een bedrag van €45.000 opgenomen Het betreft een gereactiveerde achtergestelde geldlening aan de Stichting Intergemeentelijk Werkaanbod. In 2011 is een 10-jarige geldlening verstrekt aan Intens voor € 150.000, hier staat een voorziening voor oninbaarheid tegenover. 2. VLOTTENDE ACTIVA 2.1 Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst in de volgende categorieën : ultimo 2011 Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar : niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen
Jaarstukken 2011
ultimo 2010
683.000
1.069.000
3.066.000 -
9.484.000 4.000
3.749.000
10.557.000
97
Toelichting Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven : Boekwaarde 1-1-2011 Totaal niet in exploitatie genomen gronden Boekwaarde 1-1-2011 Totaal in exploitatie genomen
9.484.000
1.069.000 Investeringen
10.499.000
investeringen Inkomsten
15.367.000
desinvesteringen 386.000 Winst uitname 80.000-
naar gronden in exploitatie Boekwaarde 31-12-2011 4.696.000
Boekwaarde 31-12-2011 683.000 Mutatie voorziening 1.630.000
verwervingsprijs per m2 €
10,00
Balanswaarde 31-12-2011 3.066.000
Het gaat hierbij om de volgende complexen: Merwehoofd, Centrum de Meent, Oostpolder, Revitalisering Oosteind, Land van Matena, Polder Het Nieuwland, Amberdreef, Sportcentrum en Pieter Zeemanlaan, overige grondexploitaties en Voorziening onderhanden werk. Zoals voorgeschreven wordt het saldo onderhanden werk in de balans gepresenteerd onder het onderdeel Voorraden. Gereed product en handelsgoederen De samenstelling van deze post is :
totaal
ultimo 2011 -
Voorziening oninbaarheid
Gecorrigeerd 31-12-2011
524.000 524.000
3.581.000 3.437.000 7.018.000
Voorraad zwemkaarten
ultimo 2010 4.000 4.000
2.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Soort vordering
a. Vorderingen op openbare lichamen b. Verstrekte kasgeldleningen c. Overige vorderingen
Saldo 31-12-2011 3.581.000 3.961.000 7.542.000
Saldo 31-12-2010 3.565.000 7.000.000 6.059.000 16.624.000
Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening opgenomen van € 524.000 bepaald op basis van geschatte inningskansen. Hierin is voor belastingdebiteuren een bedrag van €173.000 opgenomen. 2.3 Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen de kas- en banksaldi Specificatie
ultimo 2011
a. Kas b. ING c. ING Publiekszaken d. Rabobank e. Bank Nederlandse Gemeenten g. Kruisposten totaal
10.000 7.000 1.000 26.000 8.204.000 5.000 8.253.000
ultimo 2010 12.000 5.000 24.000 41.000
2.4 Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden :
Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen
Saldo 31-12-2011 131.000 1.582.000 1.713.000
Saldo 31-12-2010 182.000 3.833.000 4.015.000
Toelichting Vooruitbetaalde bedragen Onder deze post zijn facturen verantwoord die voor 31 december 2011 betaalbaar zijn gesteld, maar waarvan de lasten betrekking hebben op het jaar 2012. Hieronder vallen bijvoorbeeld contributies (vng) en contracten (automatisering, huur e.d.). Nog te ontvangen bedragen Onder deze post zijn bedragen verantwoord die ten gunste van 2011 komen, maar waarvan de bedragen in de loop van 2012 worden ontvangen. Hieronder vallen bijdragen afvalstoffenheffing over december, bouwleges en een eenmalige rijksvergoeding.
Jaarstukken 2011
98
PASSIVA 1. VASTE PASSIVA 1.1 Eigen vermogen Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten : ultimo 2011 Algemene reserve Bestemmingsreserves : voor egalisatie van tarieven overige bestemmingsreserves Resultaat na bestemming totaal
ultimo 2010
5.894.000
5.057.000
1.689.000 12.527.000 758.00019.352.000
1.572.000 12.367.000 1.113.000 20.109.000
Het verloop in 2011 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. Saldo 1-1-2011
Algemene reserve Bestemmingsreserves: voor egalisatie van tarieven Overige bestemmingsreserves Resultaat na bestemming
toevoeging
onttrekking
resultaat 2011
vermindering ter dekking afschrijving
Saldo 31-12-2011
5.057.000
2.517.000
1.680.000
-
5.894.000
1.572.000 12.367.000 1.113.000 20.109.000
587.000 7.549.000 10.653.000
470.000 7.389.000 1.113.000 10.652.000
-
1.689.000 12.527.000 -758.000 19.352.000
-758.000 -758.000
Onder "Bestemming resultaat" staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar ad. € 1.113.000 (positief). Conform het raadsbesluit van 30-06-2011 is het positieve saldo 2010 als volgt bestemd : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
Toevoeging als inflatiecorrectie aan diverse reserves Toevoeging aan de algemene reserve (overheveling beleid 2010) Toevoeging reserve ontwikkeling nieuw beleid Toevoeging aan de risicoreserve grondexploitatie Toevoeging aan de reserve stedelijke vernieuwing Toevoeging aan de tariefsegalisatiereserve riool- en afvalstoffenheffing Onttrekking aan de algmene reserve (overheveling beleid 2009) Onttrekking aan de reserve stedelijke vernieuwing Onttrekking aan de reserve raadsvisie Onttrekking aan de reserve maatschappelijke kapitaaluitgaven (reconstructie parken) Onttrekking aan de reserve grondexploitatie Onttrekking aan de reserve btw compensatiefonds (vrijval) Toevoeging aan de algemene reserve (onverdeeld restultaat 2011)
188.000 457.000 600.000 6.618.000 218.000 117.000 1.680.000454.000100.000157.0006.588.00090.0001.984.000
Een overzicht van de reserves is opgenomen na de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. 1.2 Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Saldo 1-1-2011 Voorzieningen Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's totaal
Toevoeging
11.322.000 1.809.000 13.131.000
3.766.000 1.007.000 4.773.000
Vrijval
71.000 71.000
Aanwending
1.732.000 244.000 1.976.000
Saldo 31-12-2011 13.356.000 2.501.000 15.857.000
Een overzicht van het verloop van de voorzieningen is opgenomen na het overzicht van de reserves.
1.3 Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt :
ultimo 2011
Onderhandse leningen: binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen binnenlandse banken en overige financiële instellingen binnenlandse bedrijven buitenlandse instellingen, fondsen, banken,
23.799.000 34.598.000 2.500.000 6.000.000 66.897.000 7.000 66.904.000
Waarborgsommen
ultimo 2010 1.970.000 41.129.000 2.500.000 6.000.000 51.599.000 7.000 51.606.000
De totale rentelast voor het jaar 2011 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 2.003.136 In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2011.
Onderhandse leningen Waarborgsommen
Jaarstukken 2011
saldo 1-1-2011 51.599.000 7.000 51.606.000
vermeerderingen 22.000.000 22.000.000
aflossingen 6.702.000 6.702.000
saldo 31-12-2011 66.897.000 7.000 66.904.000
99
2. VLOTTENDE PASSIVA Onder de vlottende passiva zijn opgenomen :
totaal
ultimo 2011 3.223.000 6.136.000 9.359.000
ultimo 2010 5.630.000 7.754.000 13.384.000
totaal
ultimo 2011 1.000 3.222.000 3.223.000
ultimo 2010 1.180.000 4.450.000 5.630.000
Schulden < 1 jaar Overlopende passiva
2.1 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden : Tegoedbonnen Theater De Willem Banksaldi Overige schulden
Toelichting Overige schulden De overige schulden bestaan met name uit de crediteuren, die bij het opmaken van de balans nagenoeg voldaan zijn, en de transistorische rente. 2.2 Overlopende passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt : Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen totaal
ultimo 2011 984.000 5.152.000 6.136.000
ultimo 2010 2.665.000 5.089.000 7.754.000
Toelichting Vooruitontvangen bedragen Onder deze post zijn opgenomen de bedragen die in 2011 reeds zijn ontvangen maar betrekking hebben op 2012. Tevens zijn de ontvangen middelen van derden verantwoord, welke het volgende jaar nog besteedbaar zijn. Met verwijzing naar de stelselwijziging (toegelicht bij de waarderingsgrondslagen) is de specificatie van deze door derden "beklemde" gelden als volgt : Beginsaldo 2011 a. b. c. d. e. f. g. h.
Onderwijsachterstandenbeleid BDU Centrum voor Jeugd en Gezin Van der Laan subsidies Binnenklimaat ISV II Manden Maken inzake LOC Fietsroute Beneden Merwede Overige overlopende posten
409.000 241.000 537.000 219.000 42.000 504.000 713.000 2.665.000
Eindsaldo 2011 Mutaties Toevoegingen Bestedingen 145.600 554.600 773.500 1.014.500 466.000 71.000 219.000 42.000 243.000 261.000 353.200 353.200 335.800 792.000 256.800 1.608.100 3.289.100 984.000
Nog te betalen bedragen Dit betreft posten welke ten laste van het jaar 2011 zijn gebracht, doch waarvan de facturen in de loop van 2012 zijn ontvangen en betaalbaar gesteld. Deze posten worden in 2012 afgewikkeld. Niet uit balans blijkende verplichtingen Hieronder worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden Gegarandeerde geldleningen Voor de gegarandeerde geldleningen van de Woningstichting geldt dat er alleen een achtervang is voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Voor stichtingen, verenigingen en andere maatschappelijke instellingen zijn conform de Verordening Algemene Garantievoorwaarden geldleningen gegarandeerd door de gemeente Papendrecht.
Per ultimo boekjaar zijn deze als volgt: Woonkracht 10 Zorginstellingen Overige niet-natuurlijke rechtspersonen totaal
Jaarstukken 2011
ultimo 2011 Borg gemeente 112.682.000 56.341.000 1.530.000 1.530.000 617.402.000 9.826.000 731.614.000 67.697.000
100
Jaarstukken 2011
101
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de regeling "Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten" (BBV). Algemene waarderingsgrondslagen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop de hoogte van het dividend bekend is. Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. ACTIVA 1. Vaste activa Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De gemeente Papendrecht heeft enkel investeringen met een economisch nut op de balans verantwoord. 1.1 Immateriële vaste activa De gemeente Papendrecht heeft geen immateriële vaste activa. 1.2 Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Afschrijvingen geschieden met inachtneming van de verwachte gebruiks- of nuttigheidsduur. Er wordt afgeschreven vanaf het eerste jaar na het jaar waarop het krediet beschikbaar is gesteld, tenzij de investering in dat jaar in het geheel niet is uitgevoerd. Op grondbezit wordt niet afgeschreven. Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. De afschrijvingsmethode is vastgelegd in de door de raad vastgestelde verordening ex art.212. Indien er extra wordt afgeschreven wordt dit toegelicht. 1.3 Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g en overige uitzettingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Bij het begrip "rentetypische looptijd" gaat het om de definitie vanuit de Wet Fido en is ingegeven door beheersing van renterisico's. De definitie luidt: het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de leningvoorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante rentevergoeding. Voor een uitzetting die een looptijd kent van tien jaar met een vaste rente, geldt dat deze altijd als vast activum dient te worden opgenomen ook al resteert er minder dan 1 jaar van de oorspronkelijke looptijd. Van een "deelneming" is krachtens artikel 1d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. Deelnemingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde indien deze lager is dan de verkrijgingsprijs.
Jaarstukken 2011
102
2. Vlottende activa 2.1 Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De als "onderhanden werken" opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratieen beheerskosten. Winsten uit de bouwgrondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. 2.2 Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. 2.3 Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Op het punt van uitzettingen is gekozen voor de terminologie van de Wet Fido te volgen. Het begrip uitzettingen heeft zowel betrekking op vorderingen als op effecten. Het onderscheid tussen beiden is komen te vervallen. PASSIVA 1. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit het saldo van de rekening na bestemming, de algemene reserves en bestemmingsreserves. Het resultaat van 2010 is in 2011 conform het raadsbesluit administratief verwerkt. Een specificatie is in de toelichting opgenomen. 2. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. Ook de voorziening Centrumplan is gewaardeerd tegen de contante waarde. De onderhoudsegalisatievoorzieningen is gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van ) de gemeentelijke kapitaalgoederen. In de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" die is opgenomen in het jaarverslag, wordt het gevoerde beleid toegelicht. Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor: a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten. b. bestaande risico's op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie. d. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden. 3. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Jaarstukken 2011
103
4. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Volgens besluit van 10 juli 2007 tot wijziging van het BBV moet met ingang van 2008 bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen onder de Overlopende activa (nog te ontvangen) of onder de Overlopende passiva (ontvangen voorschotbedragen) worden opgenomen. Randvoorwaarden hierbij zijn: bedragen dienen voor een specifiek bestedingsdoel en hebben betrekking op volgende begrotingsjaren. Tot en met 2007 zijn de ontvangen voorschotbedragen opgenomen bij Voorzieningen ‘door derde beklemde middelen’. De wijziging is met ingang van 2008 verwerkt en heeft geen gevolgen voor de vermogenspositie en het resultaat. Niet uit balans blijkende verplichtingen Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de toelichting op de balans is nadere informatie opgenomen.
Jaarstukken 2011
104
Jaarstukken 2011
105
Overzicht reserves (voor resultaatbestemming 2011)
Omschrijving Algemene reserves Algemene reserve Algemene reserve overheveling beleid Resultaat 2010 Totaal algemene reserves
Saldo 31-12-10
3.374.900 1.680.000 1.113.000 6.167.900
Resultaatbestemming 2010 Storting
2.060.400 457.000 2.517.400
Onttrekking
1.680.000 1.113.000 2.793.000
Saldo 01-01-11
5.435.300 457.000 5.892.300
Bestemmingsreserves Reserve zonder naam Reserve stedelijke vernieuwing Reserve raadsvisie Reserve tariefsegalisatie riool- en afvalstoffen Reserve maatschappelijke kapitaaluitgaven Risicoreserve grondexploitatie Reserve BTW-compensatiefonds Reserve frictie personeel Reserve bedrijfsvoering Algemene reserve ontwikkeling nieuw beleid Totaal bestemmingsreserves
4.876.600 1.964.800 628.200 1.572.500 232.900 4.080.000 90.400 217.000 278.000 13.940.400
600.000 8.135.000
7.859.400
4.949.700 1.758.300 537.600 1.689.500 75.900 4.110.000 217.000 278.000 600.000 14.216.000
Totaal reserves
20.108.300
10.652.400
10.652.400
20.108.300
Saldo 31-12-11
6.618.000
5.435.300 457.000 758.0005.134.300
454.000 100.000 470.000 157.000 6.588.000 90.400
Voorstel Resultaatbestemming 2011 Storting
Omschrijving Algemene reserves Algemene reserve Algemene reserve overheveling beleid Resultaat 2011 (voor bestemming) Totaal algemene reserves
73.100 247.500 9.400 587.000
470.800 485.000 758.000 1.713.800
Saldo 01-01-12
Onttrekking
1.200.000 457.000 1.657.000
4.706.100 485.000 5.191.100
Bestemmingsreserves Reserve zonder naam Risicoreserve Noordoevers transformatiezone Reserve stedelijke vernieuwing Reserve raadsvisie Reserve tariefsegalisatie riool- en afvalstoffen Reserve maatschappelijke kapitaaluitgaven Risicoreserve grondexploitatie Risicoreserve erfpachtsgronden Reserve frictie personeel Reserve bedrijfsvoering Algemene reserve ontwikkeling nieuw beleid Totaal bestemmingsreserves
4.949.700 1.758.300 537.600 1.689.500 75.900 4.110.000 217.000 278.000 600.000 14.216.000
1.925.200
100.000 1.981.900
5.022.800 1.079.000 1.464.800 522.200 1.463.500 3.518.000 125.000 186.000 278.000 500.000 14.159.300
Totaal reserves
19.350.300
3.639.000
3.638.900
19.350.400
73.100 1.200.000 29.500 9.600
488.000 125.000
121.000 323.000 25.000 226.000 75.900 1.080.000 31.000
Reserves worden gevormd uit winstbestemming, hebben een vrij besteedbaar karakter en zijn een onderdeel vormen van het eigen vermogen. Reserves bestaan uit algemene reserves, bestemmingsreserves en tariefsegalisatiereserves. Algemene reserves hebben geen specifiek bestedingsdoel en kunnen door de raad vrij worden ingezet, terwijl bestemmingsreserves juist worden gevormd voor een specifiek doel. Tariefsegalisatiereserves zorgen voor een gelijkmatig tariefsverloop zonder jaarlijkse grote uitschieters.
Jaarstukken 2011
106
Toelichting per reserve Reserve zonder naam
Deze reserve is gevormd uit de verkoop van de centrale antenne inrichting (CAI). Komende jaren wordt de reserve ingezet om een deel van het verwachte jaarlijkse exploitatietekort op het nieuw te bouwen sportcentrum af te dekken.
Risicoreserve Noordoevers transformatiezone
Reserve is bedoeld voor het opvangen van het risico Noordoevers en de uitkoop van Noordoevers uit ROMD. De reserve maakt onderdeel uit van het gemeentelijke weerstandsvermogen.
Reserve stedelijke vernieuwing
Deze reserve wordt gevoed door bijdragen uit de grondexploitatie. Te weten 2,5 % van de grondverkopen, aangevuld met eventuele "overschotten" uit de risicoreserve grondexploitatie. Bestedingen liggen in het karakter van de volkshuisvesting.
Reserve raadsvisie
Deze reserve heeft een meer algemeen karakter en de middelen worden door de raad veelal ingezet in het kader van nieuw beleid.
Tariefsegalisatie riool- en afvalstoffenheffing
Deze reserve dient om grote tariefsmutaties op te vangen. De kosten (gemeentelijk rioleringsplan (GRP) resp. de inzamelingskosten) worden verrekend met de opbrengsten. Het saldo wordt vervolgens onttrokken of gestort in deze reserve.
Reserve maatschappelijke kapitaaluitgaven
Deze reserve is gevormd voor investeringen met een maatschappelijk nut. De reserve wordt niet meer gevoed en wordt momenteel ingezet voor het opknappen van parken. Hierna is de reserve leeg en kan vervallen.
Risicoreserve erfpachtsgronden
De reserve is gevormd om waardedaling op erfpachtsgronden in geval van herbestemming op te vangen. De reserve wordt gevoed door gehanteerde risico-opslagen in de berekende erfpachtcanon jaarlijks toe te voegen.
Risicoreserve grondexploitatie
Reserve is bedoeld voor het opvangen van risico's van nog niet in exploitatie genomen gronden, terwijl ook tekorten op lopende exploitaties worden afgedekt. Afwijkingen van de gewenst hoogte worden verrekend met de reserve stedelijke vernieuwing. De reserve wordt gevoed door tussentijdse winstnemingen en eventuele toevoegingen vanuit algemene middelen.
Reserve BTW-compensatiefonds
Deze reserve is bij de invoering van het BTWcompensatiefonds gevormd omdat niet duidelijk was hoe hoog de eerste 3-jaarlijkse afrekening BCF zou gaan uitvallen. Omdat het BCF wordt bekostigd uit de algemene reserve en er een hoge uitname werd verwacht is een fonds gevormd om jaarlijks een gedeelte vrij te kunnen laten vallen ten gunste van de exploitatie als een soort egalisatie. De reserve zal in 2010 worden opgeheven.
Reserve frictie personeel
Deze reserve is in 2007 gevormd om alle, o.a. vanuit de regionale samenwerking ontstane, personele frictiekosten te dekken. Daarnaast wordt vanuit deze reserve ook een groot gedeelte voor de organisatie ontwikkeling Papendrecht (OOP) bekostigd, als onderdeel van een verdere harmonisatie en vorming van een mede op de regio ingerichte organisatie.
Reserve bedrijfsvoering
Het besluit tot het vormen van deze reserve is genomen bij de vaststelling van de najaarsnota 2009. Deze wordt bij het voorstel tot winstbestemming bekrachtigd. De reserve wordt "gevoed" uit de opbrengsten van de verkoop van een vakantiehuisje en de uitkering opheffing IZA. Het voorstel is de reserve de komende jaren in te zetten voor personeel gerelateerde uitgaven.
Algemene reserve ontwikkeling nieuw beleid
Om de komende jaren de gelegenheid te hebben nieuw beleid te (kunnen) ontwikkelen is vanuit het jaarresultaat 2011 deze algemene reserve gevormd.
Jaarstukken 2011
107
Overzicht voorzieningen VOORZIENING 601 602 603 604 605 606 607 608 609 611 612 701 702 703 704 706 707 708 709 710 719 720 721 723 725 726
VZ planm.onderh. buitenkant schoolgeb. VZ planm.onderh. gemeentehuis VZ planm.onderh. gemeentelijke woningen VZ planm.onderh. brandweerkazerne VZ onderh. gebouwen sociaal-cult. werk VZ onderh. cultuurpanden VZ onderh. kinderdagverbl./peuterspeelz. VZ onderh. gebouwen gezondheidszorg VZ onderh. sportaccommodaties VZ onderh. Parkeergarages VZ onderh. v.m. schoolgebouwen VZ pensioenen wethouders VZ FPU personeel VZ egalisatie reconstructies VZ personele verplichtingen VZ egalisatie asfaltlagen VZ baggeren vijvers en watergangen VZ baggeren havens VZ onderhoud ecozone polder Nieuwland VZ egalisatie speelplaatsen VZ retourbetaling 2017 de Biezen VZ Onderh. geluidsschermen Burgemeester Keijzerweg VZ Beheer Openbare Ruimte (IBOR) VZ Regio Zuid-Holland Zuid VZ ROM-D Noordoevers Totaal voorzieningen
Stand 1-1-2011
Dotaties
Vrijval
Verminderingen
1.134.000 191.000 58.000 151.000 307.000 178.000 202.000 90.000 358.000 157.000 167.000 1.496.000 217.000 3.595.000 30.000 2.374.000 214.000 577.000 125.000 6.00065.000 1.306.000 11.000153.000 -
294.000 30.000 14.000 58.000 106.000 92.000 63.000 8.000 130.000 47.000 657.000 75.000 1.803.000 419.000 183.000 146.000 74.000 300.000 154.000 121.000
71.000 -
37.000 14.000 16.000 4.000 103.000 55.000 256.000 27.000 84.000 136.000 868.000 24.000 124.000 7.000 4.000 217.000 -
4.774.000
71.000
1.976.000
13.128.000
Stand 31-12-2011 1.391.000 207.000 56.000 205.000 310.000 215.000 9.000 98.000 461.000 204.000 167.000 1.998.000 156.000 4.530.000 6.000 2.669.000 390.000 723.000 125.000 64.000 65.000 1.306.000 11.000236.000 154.000 121.000 15.855.000
Toelichting per voorziening: 601-612 Dit betreffen onderhoudsvoorzieningen die zijn gebaseerd op een 10-jarige onderhoudsplanning en dienen ter nivellering van de jaarlijkse kosten. Op basis van de kosten wordt een (gemiddelde) storting berekend. Op basis van nacalculatie worden de voorzieningen bijgesteld en, waar nodig, de stortingen voor de toekomst aangepast. In de benaming van de voorziening is het specifieke object(en) benoemd. 701
In deze voorziening is de geactualiseerde waarde opgenomen van de wethouderspensioenen. Deze worden door derden berekend en, afhankelijk van de berekening wordt de storting (of vrijval) bepaald.
702
In deze (aflopende) voorziening zijn de rechten opgenomen voor die mensen die gebruik maken van de oude (fpu) regeling gemeenten. Als eventueel zich nog mensen, die hier nog aanspraak op kunnen maken zich nog voor de regeling aanmelden, zal de hoogte hierop worden aangepast.
703
Meerjarig worden de grotere reconstructies (riolering, wegen en groen) in beeld gebracht. Om de kosten gelijkmatiger te verdelen, wordt jaarlijks een bedrag gestort.
704
Onder deze voorziening zijn de, gekapitaliseerde, opgebouwde verlofrechten (spaarverlof) opgenomen van een tweetal medewerkers.
706-710 Niet alleen voor gemeentelijke panden worden voorzieningen getroffen. Ook voor werkzaamheden in de openbare ruimte die, gezien de hoogte van de kosten, op basis van een meerjarig onderhoudsprogramma en 721 worden gepland. Deze werkzaamheden zijn in de tenaamstelling van de voorzieningen opgenomen. 719
Dit betreft een ontvangen bedrag wat mogelijk na afloop van een 10-jarige huurperiode terugbetaald dient te worden. Afhankelijk van het al of niet verlengen van het contract.
720
Voor het onderhoud en vervangen op termijn van de geluidsschermen langs de rijksweg A15 is een voorziening ingericht. Kosten zijn gebaseerd op een meerjarig onderhouds- en vervangingsplanning. Tot en met 2010 werd jaarlijks € 103.000 gedoteerd. Met ingang van 2011 is het inzicht in de technische ontwikkelingen bijgesteld en is de voorziening van voldoende omvang en kunnen dotaties achterwege blijven.
723
Om de geraamde levensduur van objecten als bijv. wegen te garanderen is klein cyclisch onderhoud nodig. Voor deze werkzaamheden is in 2010 de Voorziening IBOR in het leven geroepen.
725
Regio Zuid-Holland Zuid heeft geadviseerd rekening te houden met een eenmalige inwonerbijdrage van € 5,ter compensatie van haar negatieve reserves.
726
Volgens de verslaggevingsvereisten moet voor het risico Noordoevers met name de uitkoop uit ROM-D een voorziening worden getroffen. In eerdere besluiten was deze post bij de risicoreserve opgenomen. Over de aankoop van de CV Noordoevers Transformatiezone uit ROM-D zijn geen financiele afspraken gemaakt. In het najaar 2012 komt hierover meer duidelijkheid en wordt dit aan de raad voorgelegd.
Jaarstukken 2011
108
Jaarstukken 2011
109
SISA-BIJLAGE 2011
Jaarstukken 2011
110
Ontvanger
Juridische grondslag
Nummer D2
Specifieke uitkering
Departement OCW
Onderwijsachterstandenb Correctie in de besteding eleid niet-GSB 2006-2010 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de (OAB) besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging inzake Onderwijsachterstandenbel onderwijsachterstandenbeleid opgenomen voorlopige eid 2006-2010 (art 4 t/m toekenning. 10) Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Bij een lagere vaststelling Besluit basisvoorwaarden een negatief bedrag kwaliteit voorschoolse opnemen, bij een hogere educatie vaststelling een positief bedrag opnemen. Gemeenten, niet G-31 Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.
I N Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie opgenomen voorlopige toekenning.
D I C A T O R E Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan schakelklassen educatie opgenomen voorlopige toekenning.
N Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan vroegschoolse educatie educatie opgenomen voorlopige toekenning.
Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.
Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.
Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.
Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
€0
€0
Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal opgenomen voorlopige toekenning.
Toelichting correctie Alleen invullen wanneer er bij de indicatoren 1 t/m 5 iets anders dan een 0 is verantwoord.
Aard controle R
OCW
D5
€0 €0 €0 Besteding 2011 ten laste van Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. rijksmiddelen voorlopige toekenningen? Ja / Nee Let op: Alleen bestedingen die betrekking hebben op de Zie Nota batenperiode vóór 4 september lastenstelsel. Indien 2011 mogen verantwoord beantwoord met ja, zal de worden. medeoverheid in 2012 nog een correctie op de Aard controle R besteding 2011 kunnen opnemen.
Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Gemeenten
€ 67.181 Brinnummer
OCW
D9
1 2 3 4 5 6 7 Onderwijsachterstandenb eleid (OAB) 2011-2014
Gemeenten
Nee Alle activiteiten afgerond Ja/Nee?
Aard controle n.v.t.
Aard controle D2
13BY01 27RM 12JU 11CU 00VW 06SJ 01UC12 Besteding 2011 aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Besteding 2011 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)
Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen Aard controle n.v.t.
Besteding 2011 aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R
I&M
E27B
€ 145.613 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie
Brede doeluitkering verkeer en vervoer Provinciale beschikking en/of verordening
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011.
Eindverantwoording Ja/Nee
Aard controle R
Aard controle R PZH-2007-499536 PZH-2008-183591 PZH-2008-834667 PZH-2009-142710061 PZH-2009-145142705 PZH-2010-226957322 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2011; exclusief geldstroom openbaar lichaam
Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel
Aard controle R 1 2 3 4 5 6
G1C-1 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
€0 Overige bestedingen 2011 Toelichting afwijking
Aard controle n.v.t.
Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)
SZW
€0 Besteding 2011 ten laste van provinciale middelen
€0 € 113.788 € 22.980 €0 €0 €0 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2011, uitgedrukt in arbeidsjaren;
Aard controle n.v.t. €0 € 1.298.365 € 34.590 €0 €0 €0
Project niet uitgevoerd
Aard controle n.v.t. Ja Ja Ja Ja Nee Nee
exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R
Aard controle R
SZW G1C-2
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
0,00
0,00
Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010;
Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;
Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier inclusief geldstroom het totaal 2010. openbaar lichaam (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 Aard controle R regeling G1B + deel gemeente uit 2010 regeling G1C-1) 130,00
Jaarstukken 2011
inclusief geldstroom openbaar lichaam
Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;
Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;
inclusief deel openbare lichamen
inclusief deel openbare lichamen
Aard controle R
Aard controle R
112,27
6,79
Aard controle R
8,26
111
G2C-2
I Gebundelde uitkering op Besteding 2010 algemene grond van artikel 69 WWB bijstand I.1 WWB: algemene bijstand
Baten 2010 algemene bijstand (excl. Rijk)
Wet werk en bijstand (WWB)
inclusief deel openbaar lichaam
inclusief deel openbaar lichaam
Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G2B + deel gemeente uit 2010 regeling G2C-1)
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
€ 4.469.219 Besteding 2010 WIJ
€ 335.891 Baten 2010 WIJ (excl. Rijk)
l.2 Wet investeren in jongeren (WIJ)
inclusief deel openbaar Gemeenten die uitvoering lichaam in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben Aard controle n.v.t. uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G2B + deel gemeente uit 2010 regeling G2C-1) € 344.642 Besteding 2010 IOAW l.3 Wet inkomensvoorziening inclusief deel openbaar oudere en gedeeltelijk lichaam arbeidsongeschikte werkloze werknemers Aard controle n.v.t. (IOAW)
inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t.
€ 574 Baten 2010 IOAW (excl. Rijk) inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t.
Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G2B + deel gemeente uit 2010 regeling G2C-1) l.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
€ 158.102 Besteding 2010 IOAZ
€ 200 Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk)
inclusief deel openbaar lichaam
inclusief deel openbaar lichaam
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
€ 8.608 Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
€0 Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G2B + deel gemeente uit 2010 regeling G2C-1) l.5 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)
inclusief deel openbaar lichaam
Aard controle n.v.t. Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G2B + deel gemeente uit 2010 regeling G2C-1) € 72.144 l.6 Wet werk en inkomen Besteding 2010 WWIK kunstenaars (WWIK) inclusief deel openbaar Gemeenten die uitvoering lichaam in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben Aard controle n.v.t. uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G2B + deel gemeente uit 2010 regeling G2C-1)
G3C-2
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
€0 Besteding 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)
inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t.
€0 Baten 2010 WWIK (excl. Rijk) inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t.
€0 Besteding 2010 Baten 2010 kapitaalverstrekking (excl. levensonderhoud Bob) gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)
inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R
inclusief deel openbaar lichaam
inclusief deel openbaar lichaam
Baten 2010 kapitaalverstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk)
Besteding 2010 aan Besteding 2010 Bob onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)
inclusief deel openbaar lichaam
inclusief deel openbaar lichaam
inclusief deel openbaar lichaam
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R Aard controle R
Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G3B + deel gemeente uit 2010 regeling G3C-1)
€0 Baten 2010 Bob (excl. Rijk)
inclusief deel openbaar lichaam
€ 121.126 Besteding 2010 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 inclusief deel openbaar lichaam
Aard controle R €0
Jaarstukken 2011
Aard controle R €0
€0 Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt,
€0 €0 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt ,
inclusief deel openbaar lichaam
inclusief deel openbaar lichaam
Zie Nota batenlastenstelsel
Zie Nota batenlastenstelsel
Aard controle R
Aard controle R
€0
€0
€0
112
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Nummer
Departement
G5C-2
Wet participatiebudget (WPB) Wet participatiebudget (WPB)
Besteding 2010 participatiebudget
inclusief deel openbaar lichaam
Gemeenten die uitvoering Aard controle R in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G5B + deel gemeente uit 2010 regeling G5C-1)
I N D I C A T O R E N Waarvan besteding 2010 Baten 2010 (niet-Rijk) Waarvan baten 2010 van van educatie bij roc's educatie bij roc’s participatiebudget inclusief deel openbaar lichaam
inclusief deel openbaar lichaam
inclusief deel openbaar lichaam
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
€ 2.155.596 Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven
€ 261.240 € 43.901 Besteding 2010 Regelluw Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel Dit onderdeel moet door alle Dit onderdeel dient met wie het college in dit gemeenten worden ingevuld. uitsluitend ingevuld te jaar een Indien ingevuld met een nul, worden door de inburgeringsvoorziening is gemeenten die in 2009 dan bestaat er voor 2011 duurzame plaatsingen van overeengekomen geen recht op regelluwe inactieven naar werk bestedingsruimte hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. inclusief deel openbaar lichaam
Terug te betalen aan rijk
€0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald
€0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald
inclusief deel openbaar lichaam
inclusief deel openbaar lichaam
Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).
Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).
Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).
Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1
€0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald
Aard controle R
Aard controle D1
Aard controle R Aard controle D1
€1 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald
Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2010 nietbestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2010 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc’s
inclusief deel openbaar lichaam
inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam
Aard controle R
€0 Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen
Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2010 naar 2011 Omvang van het in het jaar 2010 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2011. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk). óf Omvang van het in het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2011 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld) Aard controle R
Aard controle D1
€4 € 51 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald
€ 31
€ 29
inclusief deel openbaar lichaam Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1
inclusief deel openbaar lichaam Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).
inclusief deel openbaar lichaam
Aard controle D1
Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).
34
7
Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt
Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee
Aard controle D1
SZW
G6
Schuldhulpverlening
30 Besteding 2011
Kaderwet SZW-subsidies
Aard controle R
Gemeenten VWS
H10
Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG) Tijdelijke regeling CJG Gemeenten
€ 71.192 Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. Aard controle R
€ 773.552
Jaarstukken 2011
Zie Nota batenlastenstelsel
Aard controle D1
Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.
Ja
Nee
Aard controle R
€0
Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee
113
CONTROLE VERKLARING
Jaarstukken 2011
114
Jaarstukken 2011
115
Jaarstukken 2011
116
Jaarstukken 2011
117
ONTWERP-RAADSBESLUIT Datum en nummer 7 juni 2012, nummer 036/2012
De raad van de gemeente Papendrecht; Gelezen het voorstel (2012- …) van het college van 8 mei 2012, gelet op artikel 191 Gemeentewet, besluit: 1. Vast te stellen de programmaverantwoording 2011 en de jaarrekening 2011 2. Het nadelig resultaat 2011 van € 758.000 vóór bestemming als volgt te bestemmen: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.
Toevoegen als inflatiecorrectie aan diverse reserves Toevoegen aan de algemene reserve (overheveling beleid 2011) Toevoegen aan de risicoreserve Noordoevers transformatiezone Toevoegen aan de risicoreserve grondexploitatie Toevoegen aan de risicoreserve erfpachtsgronden Te onttrekken aan de algemene reserve (overheveling beleid 2010) Te onttrekken aan de algemene reserve Te onttrekken aan de algemene reserve voor risicoreserve Noordoevers transformatiezone Te onttrekken aan risicoreserve Noordoevers transformatiezone Te onttrekken aan de reserve stedelijke vernieuwing Te onttrekken aan de reserve raadsvisie Te onttrekken aan de tariefsegalisatie riool- en afvalstoffenheffing (per saldo) Te onttrekken aan de reserve maatschappelijke kapitaaluitgaven Te onttrekken uit de risicoreserve grondexploitatie Te onttrekken aan de reserve frictie personeel
€ 188.000 € 485.000 € 1.200.000 € 448.000 € 125.000 € 457.000 € 100.000 € 1.200.000 € 121.000 € 323.000 € 25.000 € 226.000 € 76.000 € 1.080.000 € 31.000
3. Het onverdeelde resultaat van € 395.000 toe te voegen aan de algemene reserve. 4. De restantkredieten met code B tot en met E beschikbaar te stellen voor 2012
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juni 2012 de griffier,
de voorzitter,
A.P.M.A.F. Bergmans
C.J.M. de Bruin
Jaarstukken 2011
118
Jaarstukken 2011
119
Overzicht restantkredieten 2011
Omschrijving Invoeren basisregistratie/wkpb 2008 Gereedschaps-/mat.wagen/gasdetector 2008 Vervanging chemicali?n pakken 2010 Vervanging redgereedschap (hydraulisch) 2010 Vervanging gelaatstukken 2011 Nieuwe uniformen Brandweer 2008 Brandweer digitale informatievoorziening 2010 Opzet-zoutstrooier 2005 Opzet-zoutstrooier 2005 Opzet-zoutstrooier (klein) 2007 Vervanging 2 st. sneeuwploegen 2010 Krediet gebouw parkeergarage Overtoom Installaties de Meent 2007 Vervangen meerpalen Kooyhaven Anne Frankschool 4 lokalen Uitbreiding Prins Floris Zuidkil 2005 Bredeschool Florisschool Moerbeihof 2009 Gevel Zuidkil Sportcentrum Renovatie bijvelden PKC 2011 Renovatie voetbalvelden vv Papendrecht 2010 Renovatie voetbalvelden 2011 Verbouwing Theater De Willem 2007 Vervanging containerauto 2012 Vervanging minitruck 2011 Kinderdagverblijf Wilgendonk Moerbeihof 2009 Riolering Ketelweg 2003 Plaatsen debietmeters riolering Ruimen graven 2007 Speelvoorziening Amberdreef 2002 Vastgoedinformatiesysteem 2007 Vastgoedinformatievoorziening 2008 Vastgoedinformatievoorziening 2009 Erfpachtgrond Industrieweg 1-4 Erasmusplein Vermogensinbreng Fabriek Slobbengors CV Aandelen Fabriek Slobbengors Beheer BV Aandelen gem. slobbengors beheer BV Stimuleringsfonds Volkhuisvesting Lening Fabriek Slobbengors CV Wettelijke aanpassing archivering 2005 Aanpassing gemeentehuis 2008 Arbo aanpassingen 2010 Arbo aanpassingen 2011 Kantoormeubilair 2009 Archivering opschoonactie 2010 Vervanging veegmachine klein 2011 Vervanging auto algemene dienst 2011 TOTAAL
Jaarstukken 2011
OverOnderNog Begroot Werkelijk schrijding schrijding beschikbaar Code 76.000 0 0 76.000 76.000 C 0 400 400 0 A 0 1.000 1.000 0 A 0 300 300 0 A 20.000 10.000 0 10.000 10.000 A 0 300 300 0 A 16.000 0 0 16.000 16.000 D 2.000 0 0 2.000 A 27.000 28.000 1.000 0 A 18.000 9.000 0 9.000 A 33.000 28.000 0 5.000 A 24.000 0 0 24.000 B 96.000 12.000 0 84.000 84.000 A 45.000 0 0 45.000 45.000 D -35.000 -4.000 31.000 0 B 812.000 21.000 0 791.000 791.000 E 0 0 0 0 E 545.000 494.000 0 51.000 51.000 B 400.000 349.000 0 51.000 51.000 C 200.000 241.000 41.000 0 B 0 3.000 3.000 0 D 80.000 32.000 0 48.000 48.000 B 141.000 31.000 0 110.000 110.000 B 0 152.000 152.000 0 -152.000 A 30.000 0 0 30.000 30.000 D 0 0 0 0 E 352.000 1.000 0 351.000 351.000 B 45.000 0 0 45.000 45.000 C 86.000 49.000 0 37.000 A 58.000 0 0 58.000 E 33.000 33.000 0 0 A 34.000 5.000 0 29.000 A 32.000 0 0 32.000 32.000 C 0 21.913.000 21.913.000 0 A 63.000 0 0 63.000 A 0 571.000 571.000 0 A 0 9.000 9.000 0 A 0 18.000 18.000 0 A 0 32.000 32.000 0 A 0 1.712.000 1.712.000 0 A 27.000 0 0 27.000 27.000 E 740.000 0 0 740.000 740.000 D 13.000 13.000 0 0 A 15.000 4.000 0 11.000 11.000 D 210.000 0 0 210.000 210.000 D 132.000 0 0 132.000 132.000 D 125.000 0 0 125.000 125.000 A 30.000 0 0 30.000 30.000 D 4.525.000 25.768.000 24.485.000 3.242.000 2.863.000
120
Verklaring code en aantal malen dat deze voorkomt A 23x Investeringen die kunnen worden afgesloten; B 7x Investeringen die zijn uitgevoerd waarvan de financiële afwikkeling nog moet plaatsvinden; C 4x In uitvoering zijnde investeringen; D 9x Investeringen die in voorbereiding zijn; E 5x Investeringen waarvan de voorbereiding nog moet worden opgestart. Toelichting grootste afwijkingen Renovatie bijvelden PKC 2011 De btw van deze investering kan in principe niet worden gecompenseerd. De fiscale mogelijkheden voor btw compensatie worden onderzocht. Vervanging containerauto 2012 De vervanging van de containerauto is een jaar vervroegd, conform besluit raadsvergadering 27 januari 2011 met nr. 007/2011. Deze investeringen komen uit de Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Papendrecht-Fokker; - Erfpachtgrond Industrieweg 1-4, - Vermogensinbreng Fabriek Slobbengors CV - Lening Fabriek Slobbengors CV conform besluit raadsvergadering 8 december 2011.
Jaarstukken 2011
121
