2012

Begroting 2013

21/11/2012

Overboekingen Onder dit hoofdstuk worden de transfers opgenomen enerzijds tussen de gewone en de buitengewone dienst en anderzijds tussen de begroting en de fondsen.

1

Begroting 2013

21/11/2012

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 40 35

krediet

30 25

Overboeking en

20 15 10 5

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0

per j aar en economische groep

2009

2010

2011

2012

2013

Overboekingen

31,45

29,68

30,58

33,38

36,86

Totaal

31,45

29,68

30,58

33,38

36,86

2. Artikelsgewijze toelichting

Overboekingen Artikel

120/954-01

Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen

-

13.600.000,00 EUR

De middelen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie als bijkomende trekkingsrechten ontvangt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het onderwijs, in uitvoering van het artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001, tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten, worden ondergebracht in het "reservefonds van het beleidsdomein van de onderwijsinstellingen" opgericht bij verordening (stuk 196 (2000-2001) - Nr 1).

Artikel

12000/957-01

Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF

-

6.297.795,32 EUR

In het kader van het Stedenfonds wordt een deel van de ontvangen middelen overgeboekt van de gewone naar de buitengewone dienst. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder.

Artikel

12002/954-01

Overboeking naar het Lambermontfonds

-

330.000,00 EUR

Er kan 330.000 EUR naar het Lambermontfonds worden overgeheveld.

Artikel

12003/954-01

Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid

-

14.236.300,00 EUR

De middelen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Stedenfonds worden overgeheveld naar dit fonds.

Artikel

12004/954-01

Overboeking naar het reservefonds Kind en Gezin

-

2.400.000,00 EUR

Er wordt 2,4 miljoen EUR overgeheveld naar het reservefonds Kind en Gezin.

2

Begroting 2013

21/11/2012

BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 4,5 4 3,5

krediet

3 2,5

Overboeking en

2 1,5 1 0,5

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overboekingen

0,90

0,30

1,66

4,41

0,35

Totaal

0,90

0,30

1,66

4,41

0,35



120/955-51

Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen

-

350.728,86 EUR

Er wordt in totaal 350.728,86 EUR overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Dit bedrag is samengesteld uit verschillende buitengewone ontvangsten binnen de begrotingshoofdstukken 400 en 498.

3

Begroting 2013

21/11/2012

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)


krediet

16

Overboeking en

12 8 4

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overboekingen

14,65

14,00

16,71

18,86

20,36

Totaal

14,65

14,00

16,71

18,86

20,36



120/994-01

Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen

-

556.000,00 EUR

De aan de Commission Communautaire Française (COCOF) te betalen huur voor gebouwen op de COOVI-campus (zie artikel 492/126-01) wordt 190.000 EUR uit dit fonds genomen. Ook wordt er 100.000 EUR uit dit fonds geput voor diverse subsidies (40002/332-02), 60.000 EUR voor Technische werkingskosten (400/124-48), 41.000 voor subsidie aan AGIOn en 165.000 EUR voor het OCB (430/122-02 en 430/124-48).

Artikel

12002/994-01

Overboeking uit het Lambermontfonds

-

2.778.000,00 EUR

Voor de financiering van een aantal uitgaven worden middelen uit dit fonds geput. Het betreft de financiering van o.m. een aantal bijkomende pensioenlasten, de centralisatie van de administratie en de financiering van een nieuwe website (vgc.be).

Artikel

12003/994-01

Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid

-

17.028.301,57 EUR

Het krediet dat de VGC ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Stedenfonds wordt volledig overgeboekt naar het gelijknamige reservefonds. Hiervan zal een deel worden overgeheveld naar de buitengewone begroting en zal het saldo worden verdeeld over verschillende artikelen van de gewone begroting.

4

Begroting 2013

21/11/2012

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)


krediet

30 25

Overboeking en

20 15 10 5

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overboekingen

17,31

26,77

30,33

28,34

38,87

Totaal

17,31

26,77

30,33

28,34

38,87



12000/997-51

Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF

-

6.297.795,32 EUR

De middelen ingeschreven op dit artikel zullen worden aangewend ter financiering van uitgaven op de buitengewone begroting. De betrokken artikelen staan vermeld in het overzicht, in Deel 1 van deze begroting, 'Financiering van de buitengewone begroting 2013'.

Artikel

12001/995-51

Overboeking uit het reservefonds K&G

-

3.102.154,50 EUR

Voor een gedeeltelijke financiering van de uitgaven voorzien op artikel 850/522-52 worden middelen uit het reservefonds Kind en Gezin opgenomen.

Artikel

12002/995-51

Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen

-

23.981.203,85 EUR

Voor de financiering van buitengewone uitgaven worden middelen uit het Onderwijsfonds geput. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting en het overzicht van de financiering van de buitengewone begroting in het bijzonder.

Artikel

12003/995-51

Overboeking uit het Lambermontfonds

-

5.491.086,60 EUR

Voor de financiering van uitgaven in de buitengewone begroting worden middelen uit dit fonds geput. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting en het overzicht van de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder.

5

Begroting 2013

21/11/2012

Algemene uitgaven en ontvangsten Onder dit hoofdstuk wordt het beheer van de geldmiddelen die aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter beschikking worden gesteld, geregistreerd. De stortingen door de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federale overheid van hun dotaties bepalen voor het grootste deel de liquiditeitssituatie en de mogelijkheden tot het al dan niet beleggen van middelen of het beroep moeten doen op kredietopeningen.

6

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

5 4

Schuld Werking skosten

3 2 1

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Schuld

3,59

3,95

3,37

6,35

6,24

Werkingskosten

0,02

0,00

0,01

0,00

0,01

Totaal

3,61

3,95

3,38

6,35

6,25


Werkingskosten Artikel

100/123-48

Diverse onvoorziene administratiekosten

-

1.000,00 EUR

Voor de vereffening van onvoorziene uitgaven wordt een minimaal krediet uitgetrokken.

Artikel

100/124-08

Vervoer van waarden

-

800,00 EUR

Op dit artikel wordt de globale verzekering tegen diefstal bij vervoer van waarden aangerekend.

Artikel

100/124-48

Diverse onvoorziene technische kosten

-

1.000,00 EUR

Voor 2013 is een krediet van 1.000 EUR voldoende om alle mogelijke onvoorziene uitgaven op te vangen.

Artikel

100/128-01

Administratieve kosten vr het financieel beheer

-

1.000,00 EUR

Voornamelijk kosten voor postassignaties worden van dit krediet afgenomen.

Artikel

100/128-10

Roerende voorheffing op beleggingen

-

4.000,00 EUR

De roerende voorheffing is afgestemd op de bruto-opbrengst van beleggingen en de rekening-courant die aangerekend worden op de artikelen 100/261-01 en 100/264-01.

Schuld Artikel

100/211-01

Intresten op leningen

-

1.132.248,19 EUR

Op dit artikel worden de in 2013 te betalen intresten van leningen, voor de reeds aangegane leningen en deze voor de financiering van de begroting 2012, ingeschreven.

7

Begroting 2013 Artikel

100/215-01

21/11/2012

Nalatigheids- of moratoriumintresten

-

5.000,00 EUR

Voor het betalen van nalatigheids- of moratoriumintresten wordt een krediet van 5.000 EUR uitgetrokken.

Artikel

100/911-01

Gewone en periodieke aflossing van leningen

-

5.104.879,20 EUR

Op dit artikel worden de in 2013 te betalen aflossingen van leningen, voor de reeds aangegane leningen en deze voor de financiering van de begroting 2012, ingeschreven.

8

Begroting 2013

21/11/2012


Evolutie krediet 0,45 0,40 0,35

krediet

0,30 0,25

Prestaties Schuld

0,20 0,15 0,10 0,05

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0,00


2009

2010

2011

2012

2013

Prestaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Schuld

0,45

0,44

0,44

0,21

0,11

Totaal

0,45

0,44

0,44

0,21

0,11


Schuld Artikel

100/261-01

Intresten van beleggingen

-

100.000,00 EUR

Voor de berekening van het ingeschreven bedrag werd rekening gehouden met een gemiddelde bruto opbrengst op basis van het huidige en in het verleden behaald rendement.

Artikel

100/264-01

Creditintresten op rekening-courant

-

10.000,00 EUR

De opbrengst op dit artikel is afhankelijk van de thesauriesituatie.

9

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

10 8

Schuld 6 4 2

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Schuld

6,56

9,16

10,93

7,50

12,67

Totaal

6,56

9,16

10,93

7,50

12,67


Schuld Artikel

100/961-51

Op te nemen leningen

-

12.667.866,00 EUR

Voor de financiering van uitgaven in de buitengewone begroting dienen leningen te worden voorzien. Voor een overzicht van deze uitgaven verwijzen wij naar Deel 1 van de begroting en in bijzonder naar het onderdeel 'Financiering van de buitengewone dienst'.

10

Begroting 2013

21/11/2012

Dotaties De Vlaamse Gemeenschapscommissie is voor haar inkomsten voornamelijk afhankelijk van de dotaties en trekkingsrechten van de Vlaamse Gemeenschap en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vanaf 2002 kwam hierbij nog een dotatie van de Federale overheid (voor 2013: 6,75 miljoen EUR). Voor trekkingsrechten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt een bedrag voorzien van 45,61 miljoen EUR. Voor de speciale dotatie in uitvoering van artikel 83quater van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de overname van bevoegdheden van de voormalige provincie Brabant wordt gerekend op een bedrag van 3,51 miljoen EUR. De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap wordt, na desindexatie, voorlopig geraamd op 24,838 miljoen EUR. De onderwijsdotatie wordt voorlopig geraamd op 15,02 miljoen EUR. Deze kan worden aangepast op basis van de evolutie van het leerlingenaantal in de eigen onderwijsinstellingen. Vanaf de begroting 2012 zijn er een paar verschuivingen en bijkomende inkomstenstromen. Zo worden de middelen die de VGC ontvangt in het kader van het Stedenfonds (STEF) ondergebracht onder dit hoofdstuk (voordien onder het hoofdstuk 'Stedelijk beleid'). Tot slot wordt er een bijkomende dotatie voorzien uit het Vlaams-Brusselfonds in het kader van een flankerende infrastructuurbeleid en projecten rond 'Brede School' in het bijzonder.

11

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

80

Overdrachten

60 40 20

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

85,46

85,42

100,67

106,33

111,96

Totaal

85,46

85,42

100,67

106,33

111,96


Overdrachten Artikel

110/466-011

Dotatie Vlaamse Gemeenschap art.82 par.2,BW 12/1/89

-

24.838.000,00 EUR

In de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor 2012 werd voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter uitvoering van artikel 82, §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 een dotatie ingeschreven. Hierin is een bedrag in uitvoering van artikel 6 van het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van de overdracht van roerende en onroerende goederen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie inbegrepen alsook de middelen voor de DAC'ers. Wat dit laatste betreft wordt er bijkomend 265.724 EUR voorzien voor de vzw Seniorencentrum.

Artikel

110/466-042

Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.1, BW 12/1/89

-

15.015.000,00 EUR

Voor de dotatie, in uitvoering van het artikel 83ter, §1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 en voor de overname van het verblijf voor jongeren op de Kasterlindencampus wordt voorlopig 15,015 miljoen EUR ingeschreven.

Artikel

110/466-052

Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.2, BW 12/1/89

-

3.511.000,00 EUR

In toepassing van de bijzondere wet van 12 januari 1989 wordt jaarlijks in de gewestbegroting een speciale dotatie voor de VGC en de CoCoF voorzien. Het basisbedrag van die dotatie is gelijk aan het bedrag dat op 1 januari 1992 in de begroting van de provincie Brabant was ingeschreven voor de provenciale taken. Deze dotatie wordt geïndexeerd en verdeeld volgens de verdeelsleutel 80-20. Op basis van deze gegevens wordt het bedrag bepaald dat wordt voorzien voor het verblijf voor jongeren op de campus Kasterlinden.

Artikel

110/466-072

Trekkingsrechten Brussels Gewest art.83quater, par.1, BW 12/1/89

-

45.607.000,00 EUR

Het ingeschreven bedrag wordt o.m. samengesteld op basis van: 20% van een te indexeren bedrag zoals bepaald bij artikel 83quater, §1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; alsook 20% van een te indexeren bedrag zoals bepaald in artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten dat het bedrag voorzien in artikel 83quater, §1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen.

12


110/466-081

21/11/2012

Tussenkomst Vlaamse Gemeenschap Stedenfonds

-

14.236.300,00 EUR

Op dit begrotingsartikel wordt de ontvangst ingeschreven van de Vlaamse Gemeenschap in uitvoering van het decreet op het Stedenfonds.

Artikel

110/466-093

Dotatie van de Federale overheid

-

6.755.000,00 EUR

Op dit artikel wordt het bedrag ingeschreven dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de Federale overheid in uitvoering van artikel 45 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten.

Artikel

11001/466-011

Dotatie Vlaamse Gemeenschap - flankerend infrastructuurbeleid

-

2.000.000,00 EUR

De dotatie is bestemd voor flankerend infrastructuurbeleid en in deze specifiek voor de (gedeeltelijke) financiering van 'Brede school'-projecten o.m. 'Nieuwland'.

13

Begroting 2013

21/11/2012

Raad Onder dit hoofdstuk worden de middelen uitgetrokken voor de werking van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

14

Begroting 2013

21/11/2012


Evolutie krediet 5 4,5 4

krediet

3,5 3

Overdrachten

2,5 2 1,5 1 0,5

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

4,28

4,28

4,37

4,46

4,55

Totaal

4,28

4,28

4,37

4,46

4,55



210/435-012

Dotatie aan de Raad van de VGC

-

4.545.000,00 EUR

Met deze middelen worden recurrente uitgaven en vergoedingen gefinancierd o.a. voor lokalen en de inrichting ervan, de aanschaf van werkinstrumenten, dienstapparatuur, kantoormeubilair en de uitgaven met betrekking tot de aangekochte panden voor de huisvesting van de Raad. De werkingsbegroting voor de Raad stijgt met 90.000 EUR.

15

Begroting 2013

21/11/2012

College De collegeleden worden voor hun bevoegdheden in het kader van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ondersteund door collegecellen. Voor de werking van deze cellen werden 3 enveloppes voorzien. Binnen elk van deze enveloppes beschikken de bevoegde collegeleden over middelen die kunnen worden aangewend voor personeelskosten, technische werkingskosten en receptie- en representatiekosten. De kosten mbt het informaticamateriaal werden eveneens opgenomen in deze enveloppes.

16

Begroting 2013

21/11/2012


Evolutie krediet 2

krediet

1,6 1,2

Personeel Werking skosten 0,8 0,4

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Personeel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Werkingskosten

1,90

1,79

1,82

1,86

1,86

Totaal

1,90

1,79

1,82

1,86

1,86



22001/124-48

Werkingskosten cel Collegevoorzitter

-

756.622,00 EUR

De middelen voorzien op dit artikel zijn bestemd voor de werking van de cel van de Collegevoorzitter, tevens bevoegd voor Begroting, Communicatie, Onderwijs en Vorming.

Artikel

22002/124-48

Werkingskosten cel Collegelid Welzijn en Gezondheid

-

559.985,00 EUR

De middelen voorzien op dit artikel zijn bestemd voor de werking van de cel van het Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, Media en Ambtenarenzaken.

Artikel

22003/124-48

Werkingskosten cel Collegelid Cultuur, Jeugd en Sport

-

540.022,00 EUR

De middelen voorzien op dit artikel zijn bestemd voor de werking van de cel van het Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Sport, Gebouwen en Patrimonium.

17

Begroting 2013

21/11/2012

Algemene Administratie Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven Een aantal uitgaven zijn inherent aan de totaliteit van de werking van de Vlaamse Gemeenschapscommissie of hebben betrekking op de totaliteit van het tewerkgestelde personeel. Een groot deel van de onder dit hoofdstuk uitgetrokken kredieten gaat naar de pensioenbijdragen van het al dan niet overgenomen personeel van de voormalige provincie Brabant en naar uitgaven voor lonen in het kader van het akkoord in de Social Profit sector. Voor een uitvoerige toelichting hieromtrent verwijzen wij naar de algemene toelichting. Ook de andere uitgaven hebben - de kosten voor de aanschaf van documentatie uitgezonderd betrekking op uitgaven die verband houden met personeel: verhuispremies, arbeidsgeneeskundige dienst, sociale diensten en sociaal fonds.

18

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

5 4

Overdrachten Personeel Werking skosten

3 2 1

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

0,37

0,37

0,36

0,16

0,16

Personeel

4,28

4,61

5,55

5,79

6,44

Werkingskosten

0,29

0,41

0,41

0,40

0,43

Totaal

4,94

5,39

6,32

6,35

7,03


Personeel Artikel

300/112-48

Andere sociale vergoedingen en toelagen

-

706.000,00 EUR

In uitvoering van collegebesluit nr. 02/37 van 24 januari 2002 neemt de Vlaamse Gemeenschapscommissie de hospitalisatieverzekering van de personeelsleden volledig ten laste. In uitvoering van collegebesluit nr. 96/236bis van 24 november 1996 wordt aan de personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de hoofdstedelijke openbare bibliotheek die verhuizen naar Brussel, een verhuispremie toegekend per persoon of gezin, verhoogd met de patronale bijdrage verschuldigd volgens de categorie waartoe het betrokken personeelslid behoort. Tevens genieten de hoger aangehaalde personeelsleden, die in het Brussels hoofdstedelijk gewest wonen, een jaarlijkse stadspremie.

Artikel

300/113-21

Pensioenbijdrage niet-onderwijzend overgenomen prov. personeel

-

2.290.800,00 EUR

Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de algemene toelichting ('Pensioenen'). De hier opgenomen bijdrage is deze verschuldigd voor het overgenomen niet-onderwijzend personeel van de voormalige provincie Brabant.

Artikel

300/113-32

Pensioenbijdrage onderwijzend overgenomen prov. personeel

-

763.600,00 EUR

Wij verwijzen hiervoor eveneens naar de algemene toelichting bij het pensioendossier. De hier opgenomen bijdrage is deze verschuldigd voor het overgenomen onderwijzend personeel van de voormalige provincie Brabant.

Artikel

300/113-48

Patronale bijdragen aan andere pensioenkassen

-

217.600,00 EUR

Op dit artikel worden de middelen voorzien voor (bijkomende) patronale bijdragen aan pensioenkassen.

Artikel

300/115-01

Verplaatsingskosten

-

521.000,00 EUR

Op dit krediet wordt de tussenkomst in sociale abonnementen voor personeelsleden met een administratief statuut aangerekend. Vanaf 1 januari 2008 is er voor deze groep gratis woon- werkverkeer

19

Begroting 2013

21/11/2012

met het openbaar vervoer.

Artikel

300/115-41

Andere geldelijke tegemoetkomingen

-

860.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kosten van de maaltijdcheques aan het VGC-personeel voorzien.

Artikel

300/116-01

Pensioen voorzitter(s) Nederlandse Cultuurcommissie

-

55.000,00 EUR

De voormalige voorzitters van de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse agglomeratie hebben ten laste van de begroting van deze instelling recht op een pensioen.

Artikel

300/117-01

Premies verzekeringen arbeidsongevallen

-

215.000,00 EUR

De premievoet voor deze berekening bedraagt 1,50% voor arbeiders en 0,46% voor het overige personeel van de brutoloonbedragen. Voor de sportfunctionarissen wordt 1,02% aangerekend.

Artikel

300/117-02

Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst

-

25.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bestemd voor de betaling van de controlegeneeskundige dienst.

Artikel

300/118-01

Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst

-

40.000,00 EUR

De bijdrage aan de gemeenschappelijke sociale dienst wordt eenzijdig door de RSZPPO vastgesteld. Voor 2012 bedroeg deze 0,15% van het aan RSZ onderworpen loonvolume. We nemen aan dat dit percentage aangehouden wordt voor de berekening van het krediet voor 2013.

Artikel

30000/113-21

Responsabiliseringsbijdrage pensioenen

-

487.000,00 EUR

Indien de individuele pensioenlasten hoger liggen dan de opbrengst van de betaalde basisbijdragen, zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie bijkomend een aandeel in deze pensioenlasten moeten dragen. Dit is de responsabiliseringsbijdrage. Op basis van een simulatie opgemaakt door de RSZPPO blijkt dat de VGC voor het jaar 2012, te betalen in december 2013, een responsabiliseringsbijdrage van 486.968 EUR zal moeten betalen. Het betreft een simulatie waardoor het definitieve resultaat nog kan wijzigen.

Artikel

30000/115-01

Verpl.kost. pers. onderw.statuut

-

255.000,00 EUR

Op dit artikel worden de tussenkomsten in sociale abonnementen voor personeelsleden met een onderwijsstatuut aangerekend. Deze groep geniet van een volledige terugbetaling van sociale abonnementen.


300/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

220.000,00 EUR

In uitvoering van collegebesluit nr. 01/256 van 12 juli 2001 zijn er gratis MIVB-abonnementen voor de personeelsleden die op de loonlijst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie staan.

Artikel

300/123-18

Kosten voor selecties en doorstroming

-

125.000,00 EUR

De examenprocedures voor algemene functies, selectie- en doorstromingsprocedures worden op dit artikel aangerekend.

Artikel

300/123-19

Aankoop van boeken, documentatie en abonnementen

-

38.300,00 EUR

Op dit artikel worden de abonnementen op en eenmalige aankopen van kranten, naslagwerken, losbladige werken, tijdschriften, boeken, databanken en andere documentatie in papier, digitale of andere vorm voorzien.

Artikel

300/123-48

Andere administratiekosten

-

17.300,00 EUR

Op dit artikel worden diverse administratiekosten, onder meer de dienstverleningskosten voor maaltijdcheques, aangerekend.

Artikel

300/124-08

Verzekeringen

-

25.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de omniumverzekering voor het gebruik van de eigen vervoermiddelen van de personeelsleden.

20

Begroting 2013

21/11/2012


300/332-03

Subsidie aan VZW Sociaal Fonds VGC

-

117.000,00 EUR

Volgens de afspraken gemaakt met de vakorganisaties schrijft het College jaarlijks een toelage in voor dit paritair werkgever-werknemer beheerd sociaal fonds. Hiermee werd een evenwaardig werkingsprogramma voor alle personeelscategorieën (statutair en contractueel personeel, gesubsidieerd onderwijzend personeel en gepensioneerd personeel) uitgewerkt. Het sociaal fonds gebruikt de haar toegekende middelen met voorrang voor de sociale dienstverlening aan de personeelsleden. De krachtlijnen inzake tegemoetkomingen zijn: * prioritair de tussenkomst in de Ethias-premie in de hospitalisatieverzekering voor de gezinsleden van de personeelsleden; * als kindvriendelijke organisatie gaat ook een hoofdaandeel naar de studietoelagen en de tussenkomsten voor vakantiekampen, speelpleinen en de 12-jarigenpremie; * loonvoorschotten en sociale leningen bij financiële problemen en noodsituaties.

Artikel

300/415-02

Tussenkomst in vakbondspremies

-

42.000,00 EUR

Volgens voor de ganse openbare sector overeengekomen maatregelen wordt jaarlijks een vakbondspremie toegekend voor het personeel aangesloten bij een erkende vakorganisatie. Dit bedrag wordt toegekend aan de RSZPPO.

21

Administratie Administratie SD1: De administratie streeft in haar opdracht van beleidsvoorbereiding, -uitvoering en –evaluatie naar een dienstbare, transparante en efficiënte werking OD1: Het verbeteren van processen en procedures voor een kwaliteitsvolle interne en externe dienstverlening OD2: Het voeren van een dynamisch personeelsbeleid waarbij personele middelen gericht worden ingezet OD3: Het financieel beheer is gericht op zuinigheid en transparantie Actieplan: het enveloppensysteem wordt als beheers-en sturingsinstrument verder ontwikkeld

Preventiedienst SD1: Adviseren van de VGC bij het implementeren en respecteren van de welzijnswet van 4 augustus 1996 en haar uitvoeringsbesluiten. OD1: bijstaan van de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij de planning, de uitvoering, de evaluatie en de bijsturing van het proactief welzijnsbeleid en de maatregelen die genomen worden om het welzijn van de werknemers te waarborgen en te verbeteren. OD2: uittekenen en uitwerken van het welzijnsbeleid met inbegrip van de arbeidsveiligheid, de gezondheid van de werknemers, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de arbeidsplaatsen en het leefmilieu wat betreft haar invloed op de vorige punten.

Archief- en documentatiedienst SD1: De Archief- en Documentatiedienst bouwt en onderhoudt de informatiehuishouding van de VGCadministratie OD1: Beheer van het VGC-archief. Het beheer van archief vangt aan bij de ontvangst of opmaak van analoge en digitale documenten, en volgt de documenten in hun traject van gebruik in de administratie over opname in het klassement, overdracht naar de archiefdienst en ontsluiting naar administratie en burger, tot selectie, vernietiging of bewaring in de archiefdepots van de VGC of elders. Actieplan: Versterking van het kwaliteitsvol depotbeheer. Na een vormingstraject in de herfst van 2012 worden nieuwe maatregelen ingesteld voor de kwaliteitsvolle en duurzame bewaring van het permanente analoge archief. Actieplan: Prospectie van en eerste behoudsmaatregelen voor de archieven van de instellingen van de VGC (gemeenschapscentra, scholen, zorgcentrum). Actieplan: Uitbreiding van het beheer van het digitale archief, aankoop van aangepaste infrastructuur voor bewaring en ontsluiting van digital born documenten. OD2: Informatiemanagement voor de VGC-administratie. Dit omvat het in kaart brengen en sturen van informatiestromen binnen de administratie met het oog op het ter beschikking stellen van de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste persoon. Actieplan: Uitbreiding van het proefproject ‘Informatiebeheersplannen voor de VGC’ naar de administratie. OD3: Beheer van het documentatiecentrum van de VGC-administratie. Dit omvat de uitbouw, het materieel

en intellectueel beheer en de ontsluiting van een kwaliteitsvolle collectie ter ondersteuning van de beleidsvoering en besluitvorming. Actieplan: Verdere en meer diepgaande ontsluiting van het documentatiemateriaal in de digitale catalogus (artikel-niveau). Actieplan: Uitbreiding van de collectieplanning o.m. door koppeling van aankoopbeleid aan het vormingsaanbod.

Juridische dienst SD1: De interne werking van de administratie van de VGC ondersteunen met juridische expertise OD1: Verlenen van juridisch advies in het kader van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering OD2: Beheren van de gerechtelijke geschillen

Personeel en HRM SD1: Het voeren van een personeelsbeheer en personeelsbeleid zodat de VGC over medewerkers met de vereiste competenties beschikt om de beleidsopties van het College en de opdrachten van de organisatie uit te voeren. OD1: een efficiënt en effectief personeelbeheer Actieplan: Verder uitbouwen van een geïntegreerd personeelsbeheerssysteem Actieplan: Analyseren en verbeteren van werkprocessen in de directie personeel & HRM OD2: verder uitbouwen van een aangepast personeelsbeleid Actieplan: Implementatie acties in kader van opvolging resultaten tevredenheidsenquête Actieplan: Aanpassing personeelsstatuut ( loopbaanmogelijkheden, evaluatieprocedure, examenprocedures, statutairen/contractuelen ,…). Actieplan: Uitvoering diversiteitsplan Actieplan: Uitvoering overgang personeel Muntpunt Actieplan: Verdere implementatie van competentiemanagement als kader voor de verschillende personeelsinstrumenten Actieplan: Vormingsaanbod ontwikkelen zowel op organisatieniveau als op individueel niveau Actieplan: Evaluatie van bestaande personeelsplan en opstellen van nieuw personeelsplan

Facility SD1: Uitbouwen van de aankoopdienst tot een performante interne dienstverlener OD1: Verder professionaliseren van de aankoop- en aanbestedingstrajecten Actieplan: Optimaliseren van de kennis binnen de cel door het volgen van opleidingen Actieplan: Introduceren van raamovereenkomsten voor bepaalde typen van aankopen Actieplan: Ontwikkelen van aankoopprocedures OD2: Fungeren als facilitator en coördinator in het aankoop- en aanbestedingsbeleid van de ganse administratie, inclusief de entiteiten en de instellingen Actieplan: Efficiëntievoordelen behalen door middel van samenvoeging van aankoopvolumes Actieplan: Aanleveren van managementinformatie op het gebied van aankoop

Stedelijk Beleid SD1: Het Stedelijk Beleid van de VGC versterken en verankeren in het algemene beleid van de VGC OD1: Het democratisch draagvlak van de VGC in het kader van het stedelijk beleid vernieuwen en versterken Actieplan: Het bevorderen van de participatie van het middenveld en tal van actoren aan het stedelijk beleid door de organisatie van een breed inspraak- en bevragingstraject Actieplan: Voorbereiden, coördineren, opvolgen en evalueren van de werking van de reflectiegroep Stedelijk Beleid OD2: Opvolgen van fondsen en participeren aan stedelijke programma’s om initiatieven van de VGC of het Nederlandstalige werkveld te ondersteunen of te initiëren Actieplan: Het coördineren, voorbereiden, opvolgen en evalueren van het Stedenfonds Actieplan: Ondersteunen van initiatieven en stimuleren van partnerschappen in het kader van de Duurzame Wijkcontracten Actieplan: Het coördineren, voorbereiden, opvolgen en evalueren van het project ‘Roma-stewards’ 2012-2013 OD3: De samenwerking en het overleg van de VGC met andere overheden mee uitbouwen en stimuleren Actieplan: Uitbouwen van samenwerkingsverbanden met Vlaamse steden en de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het stedelijk beleid van de VGC Actieplan: Versterken van de band tussen de VGC, de Brusselse gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in functie van het stedelijk beleid van de VGC OD4: De principes van transversaliteit en samenwerking binnen de VGC versterken in functie van een meer geïntegreerd beleid Actieplan: In samenwerking met de beleidsdirecties de ambtelijke transversale werkgroepen organiseren en evalueren

Meet- en Weetcel SD1: Beleid gebaseerd op feiten, cijfers en kennis (evidence based policy) OD1: Aansturen van wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het VGC-beleid, in het bijzonder in functie van beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie Actieplan: Uitgeven van een publicatie met de beschrijvende indicatoren van het surveyonderzoek ‘Brusselmonitor’ ter opvolging van de indicatoren van het Stedenfonds Actieplan: Het publiek ontsluiten van de publicatie met beschrijvende indicatoren door deelname/organisatie congres Actieplan: Deelname aan verschillende fora met de resultaten van de Brusselmonitor voor een zo breed mogelijke ontsluiting OD2: Concipiëren en implementeren van de juiste ICT-tools en databankbeheer in functie van de rapportering en databeheer Actieplan: Uitwerken van realiseerbare projecten 2013 op basis van het plan van aanpak voor de komende drie jaar (roadmap studie CSC) OD3: Het uitbouwen van een kennis- en documentatiecentrum Actieplan: Ter beschikking stellen van de ruwe data van de Brusselmonitor aan analisten Actieplan: Ter beschikking stellen van de resultaten van Brusselmonitor op de website Actieplan: Verdere samenwerking met het wetenschappelijk en technisch begeleidingscomité voor diepgaandere analyses op de Brusselmonitor uit te werken

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

10 8


6 4 2

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2012

2013

0,00

0,00

0,00

0,17

11,96

12,43

12,28

12,71

12,57

3,06

3,02

1,91

1,47

1,61

15,02

15,45

14,19

14,18

14,35

Werkingskosten Totaal

2011

0,00

Overdrachten Personeel

2010


Personeel Artikel

310/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

7.362.000,00 EUR

Voor het krediet uitgetrokken op dit artikel werden het brutoloon en de diverse statutair voorziene vergoedingen aangerekend voor 189,5 voltijdse equivalenten: 62 niveau A, 45,5 niveau B, 54,5 niveau C en 24,5 niveau D. 1 niveau A en 2 niveau C voor de vervanging van 3 gedetacheerde personeelsleden waarvoor er terugvordering van het loon is. Tijdens de zomervakantie wordt eveneens een beroep gedaan op jobstudenten. De loonkost voor acht jobstudenten wordt hier voorzien. Voor de gehanteerde parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting. Voor de berekening van de personeelsleden wordt rekening gehouden met de weddelasten van de titularis van het ambt, van zijn vervanger indien de afwezigheid van de titularis van het ambt ook voor 2013 wordt voorzien of bij ontstentenis, met een salariëring voorzien voor de betreffende graad met een anciënniteit van 5 jaar. Tevens wordt er rekening gehouden met de bepalingen van het personeelsplan die voortvloeien uit de collegebeslissingen die hieromtrent werden genomen. Er werd rekening gehouden met de vervanger voor de personeelsleden gedetacheerd naar kabinetten indien er recuperatie van de wedde van het gedetacheerde personeelslid is of indien de Vlaamse Gemeenschapscommissie de wedde niet meer verder moet betalen. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting.

23


310/111-02

21/11/2012

Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen

-

674.000,00 EUR

Op dit artikel worden de loonvoorzieningen voor 23,5 voltijdse equivalenten gesubsidieerde contractuele personeelsleden aangerekend. Voor deze personeelsleden betaalt de Vlaamse Gemeenschapscommissie verminderde patronale bijdragen: 5 niveau C en 18,5 niveau D.

Artikel

310/112-01

Vakantiegeld

-

600.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voor het vakantiegeld van de personeelsleden waarvan de looncomponenten op artikel 310/111-01 worden aangerekend, ingeschreven. Het vakantiegeld is 92% van het brutomaandsalaris van de maand april van het vakantiejaar. Het vakantiegeld wordt uitbetaald à rato van de te leveren prestaties en berekend op de gewerkte of gelijkgestelde dagen in het referentiejaar. Op dit artikel worden eventueel ook vakantiegelden van personeelsleden die uit dienst treden, aangerekend.

Artikel

310/112-02

Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen

-

48.000,00 EUR

Dit artikel refereert naar artikel 310/111-02. Hierop wordt het vakantiegeld aangerekend voor de gesubsidieerde contractuele personeelsleden.

Artikel

310/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel

-

1.172.000,00 EUR

Op de functionele code 113-01 worden de patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel aangerekend. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen het statuut van de personeelsleden en de aard van de prestaties. Bij vastbenoemde personeelsleden zijn de wedde en de toelagen, gestemd na 1 juli 1991, onderworpen aan RSZ-bijdragen van 15,47%. Vrijgesteld zijn, het vakantiegeld, de eindejaarstoelage, de haard- en standplaatstoelage en de diplomabijslag. Bij contractuele medewerkers is alles aan RSZ onderworpen en is bovendien de pensioenbijdrage in de RSZ- bijdrage opgenomen. De percentages variëren naar het soort contract: * gewone contractuelen: 28,86%; * studenten: 5,42% (geen zuivere RSZ-bijdrage maar een solidariteitsbijdrage via de RSZ te storten).

Artikel

310/113-02

Patronale bijdragen RSZPPO voor gesco's

-

37.000,00 EUR

De gehanteerde parameters voor de gesubsidieerde contractuelen bedragen 5,48%.

Artikel

310/113-21

Patronale bijdragen voor pensioenen

-

1.652.000,00 EUR

De economische code 113-21 (en 32 voor onderwijzend personeel) wordt alleen opgenomen in de begroting wanneer onder het hoofdstuk vastbenoemde personeelsleden verloond worden. De patronale bijdrage voor pensioenen zit voor vastbenoemde personeelsleden immers niet vervat in de RSZ- bijdragen zoals bij contractuelen, maar wordt afzonderlijk voorzien. Voor de berekening van de pensioenbijdragen 2013 is de patronale pensioenbijdrage 26,5%.

Artikel

311/111-01

Bezoldiging van het personeel - Stedelijk Beleid

-

544.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 11 voltijdse equivalenten (A). 753.000 EUR wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD1-OD1 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. 30.000 EUR wordt gefinancierd met middelen van de projectoproep Buurtstewards. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

311/112-01

Vakantiegeld van het personeel - Stedelijk Beleid

-

40.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 311/111-01 en 310/112-01.

Artikel

311/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel - Stedelijk Beleid

-

149.000,00 EUR


24


311/113-21

21/11/2012

Patronale bijdragen voor pensioenen - Stedelijk Beleid

-

17.000,00 EUR


Artikel

312/111-01

Bezoldiging van het personeel - Meet- en Weetcel

-

204.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 3 voltijdse equivalenten (A). 123.785 EUR wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD1-OD2 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

312/112-01

Vakantiegeld van het personeel - Meet- en weetcel

-

15.000,00 EUR


Artikel

312/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO personeel - Meet- en Weetcel

-

59.000,00 EUR



310/121-01


-

25.250,00 EUR

Op de economische code 121 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten.

Artikel

310/122-02

Erelonen en vergoedingen voor studies en werken

-

17.500,00 EUR

Het budget voor de erelonen en vergoedingen voor studies en opdrachten wordt onder meer aangewend voor de opvolging van de projecten inzake de organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen van de administratie.

Artikel

310/122-03

Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici

-

29.000,00 EUR

Op dit artikel worden de erelonen van advocaten aangerekend. Het gaat hier zowel om tussenkomsten in gerechtelijke procedures als om adviesverlening in gespecialiseerde materies.

Artikel

310/122-04

Auteursrechten,erelonen en vergoedingen

-

10.000,00 EUR

Op dit artikel worden auteursrechten bij organisaties en erelonen en vergoedingen andere dan deze vermeld onder het vorige artikel aangerekend. Dit artikel is hoofdzakelijk bestemd voor de bijdrage aan Reprobel ter vergoeding van de auteursrechten voor kopies uit beschermde werken. Ook de betalingen aan Mediargus ter vergoeding van de rechten voor de aanmaak van de elektronische knipselkrant worden op dit artikel aangerekend.

Artikel

310/122-05

Presentiegelden van commissies en jury's

-

5.800,00 EUR

Op dit artikel worden kredieten uitgetrokken voor de examenprocedures, selectie- en doorstromingsprocedures.

Artikel

310/123-02

Kantoorbenodigdheden

-

110.000,00 EUR

Met het krediet op dit krediet wordt het kantoormateriaal (toners, GSM toestellen en toebehoren, … ), alsook alle papierwaren aangekocht (fotokopiepapier, briefpapier, drukwerken, etiketten, fardes, omslagen,...).

Artikel

310/123-06

Deelname Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

-

16.449,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt gebruikt om de jaarlijks terugkerende kosten voor de deelname in de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden te betalen.

25


310/123-07

21/11/2012

Frankeringskosten

-

85.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor frankeringskosten.

Artikel

310/123-11

Telefoonkosten

-

240.000,00 EUR

Alle communicatiekosten gelieerd aan voice- en datatransmissie worden op dit artikel aangerekend (o.a. abonnementen Base, Belgacom, Coditel, Telindus,...).

Artikel

310/123-12

Huur- en onderhoudskosten van materiaal

-

240.000,00 EUR

Alle kosten voor huur, herstellingen en onderhoud van andere bureauticatoepassingen, exclusief informatica, worden op dit krediet aangerekend. Het betreft o.a. de huur van de telefooncentrales, de faxtoestellen, de kopieermachines, de frisdrankautomaten, de frankeertoestellen en de onderhoudscontracten voor deze toestellen.

Artikel

310/123-14

Preventie en bescherming op het werk

-

139.400,00 EUR

*Alle kosten gelieerd aan de samenwerking met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk IDEWE vzw: - arbeidsgeneeskunde: medische onderzoeken, bijkomende medische prestaties, griepvaccinatie en inentingen. De kosten verboden aan de medische onderzoeken bestaan uit een forfaitair bedrag per werknemer afhankelijk van de diverse risicocategoriëen. - risicobeheersing: ondersteuning van de interne preventiedienst in het uittekenen en uitwerken van een proactief welzijnsbeleid met inbegrip van de arbeidsveiligheid, de gezondheid van de werknemers, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de arbeidsplaatsen en het leefmilieu wat betreft haar invloed op de vorige punten. De overeenkomst met het departement risicobeheersing van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk IDEWE vzw voorziet in 108 halve dagen per jaar. - psychosociale belasting: prestaties van de externe preventieadviseur psychosociale belasting en de behandeling van informele en formele klachten. De overeenkomst met de externe preventieadviseur psychosociale belasting van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk IDEWE vzw voorziet in 2 halve dagen per jaar. *Tussenkomsten bij de aankoop van een beeldschermbril. De afspraken zijn vastgelegd in de procedure ‘ terugbetaling beeldschermbril en bril rijgeschiktheidsattest’ . *Tussenkomsten bij de aankoop van een bril in functie van het rijgeschiktheidsattest. De afspraken zijn vastgelegd in de procedure ‘ terugbetaling beeldschermbril en bril rijgeschiktheidsattest’ . *Aankoop medicatie administratiehuis.

Artikel

310/123-15

Procedure- en vervolgingskosten

-

5.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kosten van gerechtelijke procedures aangerekend.

Artikel

310/123-16

Receptie- en representatiekosten

-

9.650,00 EUR

De kosten voor het onthaal van bezoekers, zowel individueel als in groepsverband, en attenties en evenementen voor het personeel worden op deze begrotingspost verrekend. Representatiekosten verbonden aan zendingen van ambtenaren worden hier eveneens op aangerekend.

Artikel

310/123-17

Kosten voor vorming van het personeel

-

116.700,00 EUR

Het personeelsstatuut bepaalt dat vorming een recht maar ook een plicht is voor de medewerkers. Het is een belangrijk instrument voor enerzijds de ontwikkeling van de organisatie, en anderzijds voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. De middelen op dit artikel worden voorzien voor vorming van het personeel tewerkgesteld in de kaders waarvan de loonkost wordt aangerekend onder het hoofdstuk administratie. De kosten van het door de VGC aangeboden vormingsprogramma worden ook op dit artikel aangerekend. Het gaat onder meer over: * competentiegerichte opleidingen * algemene veiligheidsvormingen voor het personeel (bv. branden blussen en bedrijfseerstehulpverleners)

26

Begroting 2013

21/11/2012

* taalopleidingen * informaticaopleidingen * introductieopleidingen bij indiensttreding

Artikel

310/123-48


-

50.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt onder meer aangewend voor: * koffie en andere dranken die ter beschikking gesteld worden van het personeel; * de kost voor vervanging en aankoop van bestek en servies (glazen, kopjes, borden, enz.); * het drukken van documenten voor de loonadministratie en de financiële dienst, die technisch niet binnen de eigen administratie kunnen worden aangemaakt; * de aankoop van producten en materiaal voor eerste hulp bij ongevallen; * het abonnement op kunstwerken (kunst in huis) voor de verfraaiing van de administratiehuizen, e.d.; * de kosten voor de in de administratiehuizen belegde vergaderingen van de beleidsondersteunende directies.

Artikel

310/124-02

Benodigdheden preventie en bescherming op het werk

-

2.500,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor:

• Aankoop van technische werkingsmiddelen en veiligheidsmaterieel; • Kosten die voortvloeien uit acties in verband met het welzijn op het werk o.a. dikke truiendag, rookvrije dag, …

Artikel

310/124-08

Verzekeringen

-

14.000,00 EUR

Op dit artikel worden de verzekering Algemeen Burgerlijke Aansprakelijkheid van het personeel, burgerlijke aansprakelijkheid en de objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing voor de administratieve gebouwen en de kunstwerken aangerekend.

Artikel

310/124-48

Andere technische kosten

-

30.000,00 EUR

Diverse werkingskosten die niet strikt tot de kantoorbenodigdheden behoren zoals afwasproducten voor de keuken, vaatdoeken, borstels e.d. worden op dit artikel aangerekend.

Artikel

310/127-03

Olie en brandstof voor voertuigen

-

27.000,00 EUR

Op dit krediet wordt de brandstof voor het wagenpark van de administratie aangerekend. Gezien de stijgende prijzen van brandstoffen is een verhoging van het krediet ten opzichte van de vorige jaren vereist.

Artikel

310/127-06

Prestaties van derden voor voertuigen

-

18.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor het onderhoud (smeren, afstellen, banden, car wash,… ) en de herstellingen (incl. koetswerk) van voertuigen.

Artikel

310/127-08

Verzekeringen van voertuigen

-

14.000,00 EUR

De verzekering van het wagenpark en de verzekering van de bromfietsen die ter beschikking van het personeel worden gesteld voor verplaatsingen in de stad, worden op dit artikel aangerekend. De nieuwe voertuigen worden voor een beperkte periode omnium verzekerd. Dit is ook het geval voor sommige voertuigen die door de uitleendienst ter beschikking van derden gesteld worden.

Artikel

310/127-10

Belastingen en taksen op voertuigen

-

1.500,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de inschrijvingstaks van nieuwe voertuigen.

Artikel

310/127-12

Leasing wagen

-

11.000,00 EUR

Op dit artikel worden de nodige kredieten voorzien voor de leasing en het verzekeren van een dienstwagen.

Artikel

310/127-48

Andere kosten voor voertuigen

-

5.000,00 EUR

Kosten voor het wagenpark, andere dan deze opgenomen onder het artikel 310/127-06, zoals de huur van vervangwagens, aankoop van kleine onderdelen en pechverhelping worden op dit artikel aangerekend.

27

Begroting 2013

Artikel

31000/123-18

21/11/2012

Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement

-

65.700,00 EUR

Het personeelsmanagement is onderhevig aan evoluties en veranderingen. In de loop van de voorbije jaren zijn er nieuwe instrumenten van personeelsontwikkeling opgebouwd, die na verloop van tijd een vaste plaats in het personeelsmanagement, het statuut en de begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie hebben verworven. Hierbij kan worden verwezen naar de selectie, de vorming en de sociale begeleiding van personeelsleden. Vanuit de administratie worden recente evoluties inzake het personeelsmanagement, zowel voor de overheid als de private sector, op de voet gevolgd: het competentiemanagement, het assessmentcenter, kwaliteitszorg, doelmatigheidsanalyse, telewerk, gelijke kansen, ... Het is dan ook aangewezen in de begroting een bedrag te voorzien dat moet toelaten met externe betrokkenheid nieuwe instrumenten van personeelsmanagement te ontwikkelen en/of te implementeren.

Artikel

31000/124-48

Werkingskosten archiefwerking

-

10.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt gebruikt voor aankopen om het archief optimaal te beheren (o.a. archiefdozen, omslagen, ...). Ook materiaal om het documentatiecentrum te beheren worden op dit artikel aangerekend (o.a. licentie ontsluitingssysteem, opbergsystemen, ...).

Artikel

311/121-01

Reis- en verblijfskosten - Stedelijk Beleid

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de reiskosten in dienstverband van het personeel. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 310/121-01.

Artikel

311/124-06

Werkingskosten - Stedelijk Beleid

-

70.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden aangewend voor de overheadkosten van de werking in het kader van het Stedenfonds en de cel Stedelijk Beleid: communicatieproducten, didactische hulpmiddelen, enz. Ook kosten voor de deelname aan en organisatie van studiedagen, inspraak- en participatiestructuren (reflectiegroep Stedelijk Beleid), congressen, infovergaderingen worden op dit artikel aangerekend. Het krediet wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD1 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

Artikel

312/121-01

Reis- en verblijfskosten - Meet- en Weetcel

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de reiskosten in dienstverband van het personeel. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 310/121-01.

Artikel

312/124-06

Werkingskosten - Meet- en Weetcel

-

239.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet ingeschreven voor de ondersteuning en ontwikkeling van de wetenschappelijke onderbouw van het beleid (Meet- en Weetcel). Deze middelen zullen worden aangewend voor punctuele onderzoeksopdrachten, de ontwikkeling en implementatie van registratiesystemen, de aanschaf van databestanden, de aankoop en onderhoud van informaticatechnische ondersteuning en consulting, de bekostiging van procedures van dataverwerking bij externe partijen, het uitwerken van effectmetingen en evaluatie-instrumenten en personele ondersteuning, evenals alle voorwaardescheppende kosten om de wetenschappelijke onderbouw van het beleid te kunnen voorzien.


311/332-02

Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid

-

170.000,00 EUR

Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid. De middelen op dit artikel worden aangewend in het kader van het initiatief 'Buurtstewards', waarbij wordt ingezet op de verbetering van de maatschappelijke positie van de Romabevolking in Brussel.

28

Begroting 2013

21/11/2012


Evolutie krediet 0,6 0,5

krediet

0,4

Investering en

0,3 0,2 0,1

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Investeringen

0,33

0,58

0,32

0,10

0,03

Totaal

0,33

0,58

0,32

0,10

0,03


Investeringen Artikel

310/744-51

Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel in het algemeen

-

25.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de aankoop van uitrusting en toestellen, uitgezonderd ICT en meubilair, voor administratiehuizen, de technische werkplaatsen en de loodsen.

29

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,4

Overdrachten Prestaties

0,3 0,2 0,1

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

0,25

0,26

0,38

0,39

0,60

Prestaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

0,25

0,26

0,38

0,39

0,60



310/380-01

Vergoedingen voor schade

-

25.000,00 EUR

Het ingeschreven bedrag is het resultaat van een gemiddelde over verschillende jaren aan schadeclaims en de toegekende vergoedingen.

Artikel

310/465-05

Premies v/d hogere overheid voor gesubsidieerde contractuelen

-

150.000,00 EUR

Voor de gesubsidieerde contractuelen (gesco's) in projecten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt een toelage toegekend door Actiris.

Artikel

310/465-06

Bijdrage andere overheden voor weddelasten gedetacheerd personeel

-

221.000,00 EUR

Van drie gedetacheerde personeelsleden kan de wedde worden teruggevorderd.

Artikel

311/465-48

Ontvangsten in het kader van het Stedelijk Beleid

-

200.000,00 EUR

Ontvangsten in het kader van het Stedelijk Beleid.

30

Materieelverhuur SD1: Adviseren van de VGC bij het implementeren en respecteren van de welzijnswet van 4 augustus 1996 en haar uitvoeringsbesluiten. OD1: bijstaan van de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij de planning, de uitvoering, de evaluatie en de bijsturing van het proactief welzijnsbeleid en de maatregelen die genomen worden om het welzijn van de werknemers te waarborgen en te verbeteren. OD2: uittekenen en uitwerken van het welzijnsbeleid met inbegrip van de arbeidsveiligheid, de gezondheid van de werknemers, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de arbeidsplaatsen en het leefmilieu wat betreft haar invloed op de vorige punten.

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,08

Personeel Werking skosten

0,06 0,04 0,02

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0,00


2009

2010

2011

2012

2013

Personeel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Werkingskosten

0,11

0,11

0,11

0,10

0,10

Totaal

0,11

0,11

0,11

0,10

0,10



320/121-48

Vergoedingen

-

65.000,00 EUR

Voor de begeleiders van geluidsinstallaties werden per opdracht de volgende vergoedingen vastgesteld:

• Een forfaitair bedrag van 31 EUR voor vervoer, opstellen en afbreken van het materieel; • Een vergoeding van 9,92 EUR per uur voor de bediening van de apparatuur voor de werkelijke duur van de activiteit; • Een forfaitaire terugbetaling in de kosten eigen aan de werkgever van 12,39 EUR per prestatie.

Artikel

320/124-02

Technische benodigdheden

-

18.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de aankoop van accessoires en componenten voor audiovisuele apparatuur en podia. Ook de aankoop van materiaal voor het vervaardigen van bekabeling en transportkoffers en van gereedschap voor het uitvoeren van de herstellingen, wordt binnen dit krediet voorzien.

Artikel

320/124-06

Herstelling van het materieel

-

7.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de betaling van de herstellingskosten van technische apparatuur door gespecialiseerde firma’ s. Tevens wordt hierop de aankoop van wisselstukken en onderdelen voor de eigen herstellingen aan de audiovisuele apparatuur, podia, transportkoffers en bekabelingen aangerekend.

Artikel

320/124-08

Verzekeringen

-

5.000,00 EUR

Op dit krediet wordt de premie voor de verzekering alle risico's van het zang-, klank- en filmmateriaal voor materiaalverhuur aangerekend.

Artikel

320/124-48

Andere technische kosten materieelverhuur

-

3.000,00 EUR

Voor de uitgaven die niet vallen onder de eerder opgesomde kostensoorten, wordt een apart krediet voorzien.

32

Begroting 2013

21/11/2012


Evolutie krediet 0,05

krediet

0,04 0,03

Investering en 0,02 0,01

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0,00


2009

2010

2011

2012

2013

Investeringen

0,05

0,05

0,04

0,04

0,04

Totaal

0,05

0,05

0,04

0,04

0,04



320/744-51

Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel

-

40.000,00 EUR

Het krediet is bestemd voor de vernieuwing van materiaal en de aankoop van uitrusting voor de uitleendienst.

33

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,04 0,03

Prestaties 0,02 0,01

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0,00


2009

2010

2011

2012

2013

Prestaties

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Totaal

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05


Prestaties Artikel

320/161-01

Prestaties materieelverhuur

-

50.000,00 EUR

Zowel voor de huur van voertuigen als van audiovisueel materieel wordt een bijdrage van de gebruikers gevraagd die schommelt tussen 2,50 EUR, voor het gebruik van tentoonstellingspanelen, tot 124,00 EUR, voor het gebruik van een geluidsinstallatie (inclusief begeleiders). Voor de verhuur van wagens wordt naast een forfaitaire vergoeding een prijs per kilometer aangerekend, naargelang het type van voertuig.

34

Communicatie, Media en IT SD1: De VGC zet in op digitale communicatie OD1: Ontwikkelen concept nieuwe website vgc.be Actieplan: analyse van bestaande website Actieplan: bevraging, noden en wensen nieuwe versie Actieplan: uittekenen basisconcept en definitie objectieven vernieuwde website OD2: Gevalideerd concept nieuwe website vgc.be in ontwikkeling Actieplan: opstellen lastenboek Actieplan: bepalen gunning Actieplan: opvolging ontwikkeling via projectmatige aanpak OD3: Uittekenen nodige competenties en expertises Actieplan: extra VTE’s en takenpakketten definiëren Actieplan: aanwerven na validatie OD4: Uittekenen vernieuwde aanpak van de digitale nieuwsbrieven OD5: Herwerken van de websites van de 22 gemeenschapscentra OD6: Werken aan een geautomatiseerde informatiedoorstroom naar Muntpunt SD2: De VGC wil de Brusselse bevolking beter bereiken OD1: Vernieuwen van de VGC-standen Actieplan: concept uittekenen Actieplan: analyse noden en wensen Actieplan: validatie noden en wensen OD2: Aankopen van de VGC-standen Actieplan: marktverkenning organiseren Actieplan: toepassen nieuw materiaal op evenementen VGC OD3: Doelgericht communiceren over het VGC-aanbod Actieplan: initiatieven rond studentencommunicatie Actieplan: evenementiële communicatie Actieplan: andere communicatieprojecten SD3: Toepassen nieuw materiaal op evenementen VGC OD1: Communiceren van de visietekst ‘Taalbeleid’ Actieplan: bepalen doelgroepen taalbeleid Actieplan: uitwerken mediamix Actieplan: budgetteren media Actieplan: evalueren en bijsturen waar nodig OD2: Uitdragen best practices taalbeleid VGC Actieplan: organiseren studiedag Taal SD4: De VGC werkt aan ICT en Communicatie gebaseerd op feiten en cijfers OD1: Distributie Actieplan: uittekenen en verbeteren van de bestaande flow Actieplan: opmeten distributiepunten

Actieplan: bijsturen distributiepunten OD2: Monitoring ICT ahv incident management Actieplan: analyse noden Actieplan: marktverkenning mogelijke oplossingen Actieplan: aanschaf en implementatie software oplossing SD5: De VGC verwerft specifieke expertises op het vlak van ICT OD1: Verkennen mogelijkheden Actieplan: juridisch aftoetsen Actieplan: behoeften ICT in kaart brengen OD2: Marktverkenning Actieplan: uitzoeken commerciële mogelijkheden Actieplan: uitzoeken mogelijkheden andere openbare besturen SD6: De VGC breidt het virtuele VGC-netwerk uit OD1: Uitbreiden van het virtuele VGC-netwerk naar het OCB, de GC’s en de kabinetten in het kader van de digitale collegeprocedure Actieplan: studie en analyse haalbaarheid Actieplan: concreet implementeren na validatie haalbaarheid OD2: Telewerken Actieplan: technisch en ICT-logistiek uitbreiden van piloot naar de volledige kernadministratie Actieplan: evalueren en bijsturen waar nodig SD7: Implementatie applicatiekader OD1: In kaart brengen applicaties Actieplan: oplijsten noden en behoeften Actieplan: ICT-policy bepalen OD2: Uittekenen hosting, onderhoud en andere kosten Actieplan: bepalen wat de kosten/baten ratio is voor de VGC Actieplan: evalueren en bijsturen waar nodig SD8: De VGC bepaalt haar dienstverlening en positionering OD1: Bepalen ICT-dienstverlening aan de hand van verdere investeringen in expertise en competenties ten aanzien van aanvragers en andere interne klanten Actieplan: kader en policies bepalen Actieplan: concreet implementeren na validatie haalbaarheid OD2: ICT positionering ten aanzien van aanvragers en andere interne klanten Actieplan: insteken business bepalen ten aanzien van taken ICT Actieplan: concreet implementeren na validatie haalbaarheid SD9: De VGC wil een effectieve en efficiënte overheid zijn op het vlak van ICT OD1: Realiseren transversale samenwerking Actieplan: opstart klankbordgroep ICT Actieplan: onderzoeken ICT-governance Actieplan: onderzoeken projectmanagement

OD2: Investeren in technische platformen voor meer efficiëntie Actieplan: investeren in een gecentraliseerde databank Actieplan: investeren in een content management systeem

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

2 1,6


1,2 0,8 0,4

3 2.0 1

2 2.0 1

2.0 1

1

0


2011

2012

2013

Overdrachten

1,65

1,65

1,68

Personeel

1,12

1,11

1,07

Werkingskosten

2,25

2,02

2,51

Totaal

5,02

4,78

5,26


Personeel Artikel

330/111-01


-

732.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 16 voltijdse equivalenten: 9 niveau A, 8 niveau B en 2 niveau C. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

330/112-01

Vakantiegeld van het personeel

-

54.000,00 EUR


Artikel

330/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel

-

137.000,00 EUR


Artikel

330/113-21


-

147.000,00 EUR



330/123-06

Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie

-

259.500,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wenst de overheidscommunicatie te optimaliseren. Dit werk heeft twee doelstellingen:

36

Begroting 2013

21/11/2012

- de verhoging bij de burger van de kennis over, de betrokkenheid bij en de inspraak in het beleid (dit heeft betrekking op de inbreng of de inputzijde van het beleid); - het versterken bij de burger van het gebruik van en de deelname aan het door het beleid gerealiseerde aanbod (dit heeft betrekking op de participatie of outputzijde van het beleid). De uitbouw en verbetering van de interne communicatie is eveneens een belangrijk aspect van de bedrijfscommunicatie. De efficiëntie en effectiviteit van het beleid van de werking als overheid kunnen versterkt worden door het optimaliseren van de interne en externe communicatie die ermee samen gaat . Op langere termijn zal de aandacht vooral uitgaan naar de verbreding, verdieping en verankering van de communicatie. Zo worden er meerjarenplannen voor de interne en externe communicatie opgesteld. Ook het onthaalbeleid blijft een belangrijk aandachtspunt . Aan de hand van dit artikel worden de werkingskosten en ontwikkelingskosten die hiermee gepaard gaan, gefinancierd. Aard van deze kosten betreft dus werkingskosten en ontwikkelingskosten; die leiden tot specifieke producten als algemene informatiedragers (het jaarverslag, het onthaalpakket, de Stadsmus, ...), promoties (di. advertenties, mediaplaatsing, ...), campagnes, evenementen, gadgets, ondersteuning toepassing VGC-huisstijl,...

Artikel

330/123-13

Beheers- en werkingskosten van de informatica

-

1.846.000,00 EUR

Met het Centrum voor Informatica van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (CIBG) werd een mandaatovereenkomst afgesloten voor het ter beschikking stellen van 12 personeelsleden (informatici en programmeurs-analisten). Voor het VGC-personeelslid, in de IT-dienst van de VGC, blijven middelen onder de personeelsbegroting voorzien. Het CIBG heeft ondertussen het Iristeam opgericht om haar staf en de daaraan verbonden administratie en kosten te beheren. Het is dan ook deze vzw die haar diensten aan de VGC factureert. Naast de standaard ICT-ondersteuning, staat 2013 in het teken van de verdere afwerking en de nazorg van projecten. Daarbij worden de volgende klemtonen gelegd: Software en ontwikkeling:

• • • • • • • •

tweede fase van de uitvoering van het project "collegeprocedure"; afronden planning en registratiesoftware Gemeenschapscentra; adviseren en opvolgen uitbouw rangordemotor in het kader van het digitale inschrijven in Brussel verder uitbouwen van de ondersteuning digitale communicatie; support ontwikkelingsprojecten: "opmaak begroting", boekhouding, CMS, collegeprocedure 1ste fase; ontwikkeling digitale archivering, DMS en verdere digitale administratieve ontsluiting; adviseren bij projecten rond digitalisering van de beleidsdomeinen; ondersteuning van een project van datawarehousing van de Meet- en weetcel en het digitaal beschikbaar maken van expertise en informatie (website, forum, extranet, … ) bij de werking van de 3 beleidsdomeinen; daarbij het opvolgen en uitbouwen centrale databank (VIKS) verzekeren; • BruNO - kandidatuur participatie Bibliotheekportalen (Bibnet, Vlaamse overheid). Een belangrijke nieuwe klemtoon zal gelegd worden inzake de kwaliteitsbewaking van de eigen ontwikkelingscapaciteit. In het kader van lopende en toekomstige projecten zal de informaticadienst zijn ontwikkelomgeving optimaliseren op gebied van collaboratie, documentatie, build automatisering en projectmanagement. Al deze elementen vallen onder het introduceren van project management, aan de hand van een transversaal ICT overleg platform waarbij de efficiëntie van de ICT-ploeg en van de ganse adminstratie wordt verbeterd. De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft een aantal contracten lopen voor het onderhoud van software en hardware die niet in leasingcontracten is ondergebracht. Van de firma's Cipal (loon en personeelsbeheer), Schaubroeck (boekhouding, Rijksregister), (printers) en Megabyte (cultuurwaardebons) wordt het contract jaarlijks verlengd terwijl voor de servers en routers nieuwe contracten moeten worden afgesloten wanneer de waarborgtermijnen verstreken zijn. Het betreft hier

37

Begroting 2013

21/11/2012

enkel onderhoudscontracten en geen leasing. De doelstelling is dat de VGC steeds volwaardig eigenaar blijft van haar kernapparatuur. Systeembeheer:

• • • • • • • • • •

nazorg van remote verbindingen; centrale back-up verbeteren ; beveiliging websites; verdere uitbouw en ondersteuning van Brussels Bibliotheeknetwerk (BruNO); bijkomende ondersteuning van de HOB n.a.v. de tijdelijke huisvesting; overgeven naar Muntpunt opvolgen en onderhoud van de virtualisering van de serverinfrastructuur; opdrijven van de capaciteit van het netwerk en opslag; verdere uitrollen van het virtuele netwerk (Gemeenschapscentra, telewerken, ...) ; verder uitrollen en opvolgen van ICT-standaarden (tav. Gemeenschapscentra, OCB, LDCs, IBO's,...); uitbouwen van de ICT-helpdesk en supportwerking (ook tav. de eigen onderwijsinstellingen) aan de hand van incident management.

Artikel

330/123-131

Kosten swap-huur informatica-apparatuur

-

53.150,00 EUR

Op dit artikel worden de uitgaven voor de huurcontracten voor het computerpark aangerekend.

Artikel

33001/123-06

Kosten toegang Rijksregister

-

9.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor de kosten gelinkt aan de toegang tot het Rijksregister met het oog op een gecentraliseerde en geautomatiseerde gegevensverwerking. Deze gegevens worden gebruikt om VGC-informatie meer gericht te verdelen, in functie van de missie van de VGC.

Artikel

33002/123-06

Kosten voor digitale communicatie

-

193.100,00 EUR

Deze beleidslijn heeft betrekking op de ontwikkeling en verbetering van websites zoals vgc.be en het intranet, het aanmaken van webpagina’ s en het implementeren van allerhande webtoepassingen. De verdere ontwikkeling van vgc.be als katalysator van overheidsinformatie en als platform van interactie is het belangrijkste aandachtspunt. Daar digitale communicatie een steeds grotere rol speelt in externe communicatie, wordt een structureel overleg, met de ICT-dienst, uitgebouwd. Ontwikkelingen worden vanuit dit perspectief, zoals het opzetten van een Content Management Systeem (CMS), nauwgezet ge analyseerd, toegepast en opgevolgd.

Artikel

33003/123-06

Kosten voor communicatieprojecten

-

96.500,00 EUR

Het gaat om de realisatie van communicatieproducten en instrumenten die de VGC - onafhankelijk van de overheidscommunicatie of de versterking van het beleidsproces - waardevol en relevant acht voor de stad . Het project Wonen in Brussel is hier een voorbeeld van . De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil, door het inspelen op de behoefte aan informatie, interactie en maatschappelijk debat, de burger bijkomende instrumenten geven om zich te ontplooien in de Brusselse stedelijke context. De samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap in de uitbouw van het Muntpunt is hier een zeer belangrijke evolutie. Andere specifieke projecten dienen ook te worden vermeld:

• De transversale aanpak : met de resultaten van analyses inzake externe en interne communicatie en het toepassen van een gestructureerde transversale aanpak binnen de VGC voor alle ( deel ) projecten qua communicatie, dient permanent aandacht te worden besteed aan verbeteringen voor het gehele communicatiebeleid, dat dan ook maximaal rekening houdt met de complexe en diverse situatie in het Brussels hoofdstedelijk gewest en de vele doelgroepen die er zich in bewegen . Deze transversale aanpak wordt mede voor ICT uitgetekend . • De kwaliteitscontrole : samenhangend met de transversale aanpak introduceert de dienst ICT ook instrumenten voor kwaliteitscontrole . Niet alleen door een grotere betrokkenheid te cre ë ren van en tussen de VGC-directies en entiteiten, maar ook door een centrale inventaris van alle ( deel ) projecten mbt ICT op te stellen, bijkomende kwaliteitsinstrumenten te introduceren en het toepassen van een concrete werkmethodologie .

38

Begroting 2013

21/11/2012

Deze transversale aanpak laat ook een regelmatige evaluatie en eventuele bijsturing van deze ( deel ) projecten toe .

Artikel

33004/123-06

Kosten voor evenementiële communicatie

-

48.250,00 EUR

Er wordt een budget voorzien voor de organisatie van evenemeten van de VGC.


330/332-03

Subsidies aan de vzw TV-Brussel

-

1.109.000,00 EUR

De overdrachten aan TV-Brussel blijven gehandhaafd. Via een overeenkomst zullen de werking van TV Brussel en de prioriteiten van en voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden vastgelegd. TV-Brussel ontvangt eveneens van de Vlaamse Gemeenschap subsidies.

Artikel

33000/332-03

Subsidies aan de vzw Brussel Deze Week

-

380.000,00 EUR

Met deze middelen worden de wekelijkse stadskrant en de agenda gerealiseerd. Van dit krediet wordt 100.000 EUR voorzien voor de ondersteuning van brusselnieuws.be. Via een overeenkomst zullen de werking van Brussel Deze Week en de prioriteiten van en voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden vastgelegd. Brussel Deze Week wordt in hoofdzaak door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd.

Artikel

33001/332-03

Subsidies aan het Huis van het Nederlands

-

79.000,00 EUR

Deze subsidie laat het Huis van het Nederlands toe een degelijke taalpromotie te realiseren. Zo wenst de VGC bij te dragen tot de versterking van de kennis, de kwaliteit en de zichtbaarheid van het Nederlands in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Artikel

33002/332-02

Subsidies voor mediaprojecten

-

81.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend om bijkomende accenten in het mediabeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie te leggen.

Artikel

33003/332-02

Subsidies voor communicatieprojecten

-

30.000,00 EUR

Voor een aantal communicatieprojecten (oa. met Brik) wordt een beperkt krediet voorzien.

39

Begroting 2013

21/11/2012


Evolutie krediet 1

krediet

0,8 0,6


3 2.0 1

2 2.0 1

2.0 1

1

0


2011

2012

2013

Investeringen

0,86

0,09

0,25

Totaal

0,86

0,09

0,25



330/742-53

Aankoop van informaticamaterieel

-

200.000,00 EUR

Op dit artikel voor een krediet van 200.000 EUR ingeschreven voor de aankoop van informaticamaterieel. Voor 2013 gaat het ondermeer om aankopen in het kader van telewerken en extra storage.

Artikel

330/744-51

Aankoop van materiaal voor communicatie

-

48.000,00 EUR

Met dit artikel worden materialen aangekocht om een operationele communicatiewerking te ondersteunen zoals standpanelen en -uitrusting, benodigdheden voor evenementen, visualeringsmaterialen, ...

40

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

2

Prestaties

0 -2 -4

3 2.0 1

2 2.0 1

2.0 1

1

-6


2011

2012

2013

Prestaties

0,00

0,00

0,00

Totaal

0,00

0,00

0,00


Prestaties Artikel

330/161-01

Ontvangsten uit communicatieprojecten

-

1.500,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten in het kader van communicatieprojecten ingeschreven (oa. de woontours).

41

Onderwijs en Vorming

De Vlaamse Gemeenschapscommissie voert een actief flankerend onderwijs‑ en vormingsbeleid, complementair aan dat van de Vlaamse Gemeenschap, met eigen accenten. Via een coherent en netoverschrijdend onderwijsbeleid; dat toegespitst is op de specifieke Brusselse, meertalige en grootstedelijke context, wil ze aan ieder die zich richt tot de Nederlandstalige gemeenschap optimale kansen bieden om een kwalificatie te behalen die leidt tot verantwoord burgerschap, brede persoonsvorming, toegant tot hoger onderwijs en/of arbeidsmarkt. De Vlaamse Gemeenschapscommissie draagt eveneens verantwoordelijkheid als inrichtende macht van een aantal eigen onderwijsinstellingen. Ze ontwikkelt op die manier een veelal uniek onderwijsaanbod, dat aanvullend is bij het bestaande. Algemeen onderwijs- en vormingsbeleid SD1: De VGC voert een netoverschrijdend onderwijsbeleid dat gericht is op gelijke toegang tot onderwijs en gelijke onderwijskansen. OD1: Ondersteunen van de inrichtende machten om de leerlingencapaciteit van de scholen aan te passen aan de demografische groei. Actieplan: stapsgewijze uitvoering van het masterplan ‘Capaciteitsuitbreiding basisonderwijs Brussel’ OD2: Zorgen voor een goed uitgeruste infrastructuur, die beantwooordt aan de nieuwe onderwijs- en opleidingsbehoeften en energiezuinig is.. Actieplan: leerlingen, studenten en cursisten kunnen gebruik maken van moderne apparatuur en toestellen zodat ze maximaal voorbereid zijn op een toekomstige job. Actieplan: een rationeel energiebeleid zorgt ervoor dat de energiekosten van de scholen verminderen (uitvoering energieplan) OD3: Voeren van een coherent communicatiebeleid over het Nederlandstalige onderwijsaanbod in Brussel. Actieplan: gerichte informatiecampagnes over de schoolkeuze en de studiekeuze ondersteunen alsook de overgangen tussen de onderwijsniveaus Actieplan: de leerwinkel verhoogt de toegang tot neutrale informatie over studie- en leertrajecten Actieplan: opzetten van acties om gemotiveerde leerkrachten aan te trekken en te behouden OD4: Ondersteunen van een gezamenlijk inschrijvingsperiode en methodiek Actieplan: het aamelding- en inschrijvingsplatform basisonderwijs zorgt ervoor dat elke leerlingen zich kan inschrijven in de school van zijn/haar keuze Actieplan: ouders informeren over het inschrijvingssysteem en hen belpen bij het gebruik daarvan SD2: Kwaliteitsvolle ondersteuning op maat van Brussel. OD1: Garanderen van kwaliteitsvol onderwijs is onderwijs datinspeelt op het schoolpubliek in functie van de eindtermen/ontwikkelingsdoelen. Actieplan: verdere uitbouw van het Onderwijscentrum Brussel. Actieplan: verdere samenwerking tussen het Onderwijscentrum Brussel en relavante ondersteuningspartners. OD2: Creëren van optimale onderwijskansen en een maximale leerwinst bij alle kinderen en jongeren.

Actieplan: kwaliteitsondersteuning in het aanbod van schoolgerelateerde organisaties. Actieplan: subsidiëring van educatieve initiatieven in de school en buiten de school(m)uren Actieplan: subsidiëring van initiatieven mbt ouderparticipatie Actieplan: preventie van afhaken van leerlingen. SD3: De VGC creëert een brede, stimulerende leeromgeving in en rond de school. OD1: maximaal ontwikkelen van kennis, vaardigheden en talenten op maat van elke leerling, student of cursist via formeel en informeel leren. Actieplan: uitbouwen en ondersteunen van de bestaande Brede School initiatieven Actieplan: aanbieden van geïntegreerde voorzieningen op het vlak van onderwijs, cultuur en welzijn Actieplan: verdiepen en verbreden van de naschoolse opvang. Actieplan: ondersteunen van het deeltijds kunstonderwijs als partner van de Brede Scholen Actieplan: bruggen bouwen tussen het volwassenenonderwijs en de creatie van krachtige leeromgevingen SD4: De VGC werkt mee aan een kwaliteitsvol vormingsaanbod op maat van Brussel. OD1: Ondersteunen van kwaliteitsvol opleidings- en werkervaringstrajecten met oog voor duurzame samenwerkingsverbanden tussen Onderwijs , werk en Opleiding Actieplan: uitbreiding van het aanbod Nederlandstalige beroepsopleidingen in functie van de noden van de Brusselse arbeidsmarkt’. Actieplan: extra omkadering van specifieke doelgroepen die een opleidings en werkervaringstraject volgen Actieplan: bevorderen van taalvaardigheidstraining op de opleidings- en werkvloer Actieplan: bevorderen van de deskundigheid van de instructeurs en begeleiders in de verschillende opleidings- en vormingstrajecten Actieplan: versterken van de partnerschappen tussen de sectoren onderwijs en opleiding OD2: Bekendmaken van het Nederlandstalig opleidingsaanbod Actieplan: koppeling tussen de website ‘schakels naar werk’ en de website ‘onderwijsinbrussel.be’ Actieplan: toeleiden van specifieke doelgroepen naar het Nederalndstalig opleidingsaanbod OD3: Toeleiden naar de arbeidsmarkt. Actieplan: ondersteunen van de samenwerkingsverbanden en initiatieven die de kansen van risicogroepen op de Brusselse arbeidsmarkt vergroten. Actieplan: ondersteunen van de sociale vormen van tewerkstelling. SD5: De VGC stimuleert en investeert in het aanbod ‘levenslang leren’ OD1: Zorgen voor neutrale informatie over de bestaande leer- en studietrajecten Actieplan: ontwikkelen van een leerwinkel OD2: Ontwikkelen van verieuwende en flexibele leertrajecten Actieplan: verdiepen van het Tweedekansonderwijs Actieplan: het aanbod basiseducatie en cursussen Nederlands aanmoedigen bij ouders met kinderen in het Nederlandstalig onderwijs (via Brede School) Actieplan: verspreiding van de methodieken en lesmateriaal ter ondersteuning van anderstalige cursisten binnen de CVO’s

De VGC als inrichtende macht SD1: De VGC organiseert kwaliteitsvol onderwijs in de eigen onderwijsinstellingen, op maat van Brussel OD1: Ontwikkelen van leerlijnen en ontwikkelingsdoelen in functie van de Brusselse context. Actieplan: afstemmen van de opleidingsvormen en ontwikkelingsdoelen op de noden van de schoolpopulatie, met bijzondere aandacht voor kansengroepen Actieplan: ontwikkelen van duurzame samenwerkingsverbanden op het vlak van de taalondersteuning, de opvoedingsondersteuning, de leerzorg, enz. OD2: Uitbouwen van duurzame campussen die een eigentijdse pedagogische visie ondersteunen Actieplan: het masterplan eigen onderwijsinstellingen wordt verder afgewerkt en gefaseerd uitgevoerd. Optimalisering van de infrastructuur en van de uitrusting OD3: Zorg voor gekwalificeerde uitstroom en maximale arbeidskansen. Actieplan: afstemmen van de opleidingsvormen en ontwikkelingsdoelen op de noden van de (Brusselse) arbeidsmarkt Actieplan: ontwikkelen van duurzame samenwerkingsverbanden tussen Onderwijs, Opleiding en Werk.

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

5 4


3 2 1

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

3,63

3,77

4,93

6,17

5,87

Personeel

3,08

3,25

0,05

0,05

0,05

Werkingskosten

1,06

1,04

1,29

1,14

0,93

Totaal

7,77

8,06

6,27

7,36

6,85


Personeel Artikel

400/111-01

Bezoldiging personeel omkaderingsprogramma

-

32.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 1 voltijdse equivalente (niveau B) Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

400/112-01

Vakantiegeld

-

3.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 310/112-01 en 400/111-01.

Artikel

400/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO voor het pers

-

10.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 310/113-01 en 400/111-01.


400/121-01


-

1.000,00 EUR

De vergoedingen voor reis- en verblijfkosten voor het personeelslid van het project 'Kleur Bekennen' worden op dit artikel aangerekend. Alle uitgaven voor het project worden gefinancierd door de Federale overheid (zie artikel 40002/465-013 'Bijdrage Federale overheid voor 'Kleur Bekennen').

Artikel

400/122-02

Erelonen en vergoedingen voor studies en werken

-

5.000,00 EUR

Het krediet dient om extern advies in te winnen over diverse onderwerpen binnen de sector Onderwijs en Vorming.

43


400/123-17

21/11/2012


-

6.000,00 EUR

Voor de personeelsleden van de Algemene directie Onderwijs en Vorming en de VGC-onderwijsinstellingen wordt een budget voorzien voor specifieke vormingen en/of opleidingen rond onderwijs- en vorming gerelateerde onderwerpen.

Artikel

400/123-48


-

17.000,00 EUR

Met dit krediet worden kleine administratieve uitgaven aangerekend ter ondersteuning van de werking van de algemene directie en het project Milieuzorg op School (MOS). Ook kosten verbonden aan vergaderingen, organisatie studiedagen, inhuren van gastsprekers, enz. worden met dit krediet betaald.

Artikel

400/124-06

Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming

-

395.000,00 EUR

De algemene promotiecampagne voor het Nederlandstalig onderwijs wil voor het secundair onderwijs vooral aandachtgeven aan het belangrijk aspect van de juiste studiekeuze. Het accent ligt vooral op de promotie van het technisch- en beroepsonderwijs. Voorst worden middelen voorzien voor kleinere campagnes 'Inschrijven in Brussel', 'Samen naar School',.. De uitgave voor de promotiecampagne 'Inschrijven in Brussel' wordt ten belope van 40.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3 OD1).

Artikel

400/124-08

Verzekeringen

-

3.500,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet ingeschreven voor de verzekering van activiteiten waaronder de studiekeuzebeurs/onderwijsavond.

Artikel

400/124-24

Andere voordelen onderwijs

-

35.000,00 EUR

Met dit krediet worden duurzame, gebruiksvriendelijke logodragende gadgets en kleine materialen aangekocht voor de leerlingen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en voor bepaalde doelgerichte promotieprojecten.

Artikel

400/124-48

Technische werkingskosten

-

396.680,00 EUR

De VGC organiseert een aantal kwaliteitsbevorderende initiatieven, acties, aankopen of geeft derden de opdracht deze te organiseren en stimuleert het Brusselse onderwijs- en vormingsveld hieraan deel te nemen. Zo worden met deze middelen ondermeer de Avond van het Nederlandstalig onderwijs gerealiseerd en acties met betrekking tot het onthaal van nieuwe leerkrachten. De uitgave voor de hosting van de webapplicatie 'Inschrijven in Brussel' en ‘ Ouders in Brussel’ worden ten belope van 60.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3 OD1).

Artikel

40002/123-48

Kosten ikv 'Kleur Bekennen'

-

2.000,00 EUR

De uitgaven kaderen in de overeenkomst inzake het educatief programma Kleur Bekennen. De middelen op dit artikel worden aangewend voor vorming, promotie, administratieve ondersteuning van initiatieven,.De uitgaven worden gefinancierd door de federale overheid (zie artikel 40002/465 013 ‘ Bijdrage federale overheid voor ‘ Kleur Bekennen’ )

Artikel

40003/123-48

Kosten van de onderwijsinstellingen

-

68.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de betaling van lidgelden voor de koepelorganisatie en Scholengemeenschappen. Ook de verdere uitvoering en ondersteuning van het communicatieconcept voor alle VGC-onderwijsinstellingen worden met deze middelen betaald. Tenslotte wordt het krediet ook gebruikt voor kosten verbonden aan vergaderingen en het uitnodigen van gastsprekers.


400/435-010

Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden

-

58.000,00 EUR

Deze uitgave kadert in de overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie met betrekking tot het project Milieuzorg op School (MOS) in de Brusselse scholen. Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de loonkost van de Brusselse MOS begeleider die door de VGC wordt tewerkgesteld. De uitgaven worden gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap

44

Begroting 2013

21/11/2012

via een tegemoetkoming aan de VGC voor de tewerkstelling van de MOS begeleider (400/465 06 'Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor Milieuzorg Op School'(MOS)).

Artikel

40000/435-011

Subsidie aan Agion

-

41.000,00 EUR

Conform de overeenkomst met AGIOn worden voor het opvolgen van de dossiers in het kader van capaciteitsuitbreiding en infrastructuurdossiers, loonmiddelen voorzien voor de aanstelling van een dossierbeheerder binnen AGIOn. Het krediet wordt volledig gefinancierd met middelen van het Onderwijsfonds.

Artikel

40002/332-01

Subsidies ikv 'Kleur Bekennen'

-

12.500,00 EUR

Deze uitgaven kaderen in de overeenkomst inzake het educatief programma 'Kleur Bekennen'. Dit krediet wordt aangewend voor de subsidies die de VGC toekent aan de Brusselse Nederlandstalige scholen voor de organisatie van een mondiaal project of een wereldburgertraject op school. De uitgaven worden gefinancierd door de federale overheid die aan de VGC een subsidie toekent voor de organisatie van het programma.

Artikel

40002/332-02

Diverse subsidies

-

191.333,00 EUR

De VGC krijgt regelmatig subsidieaanvragen voor (nieuwe) projecten die een meerwaarde bieden voor het Nederlandstalig onderwijs te Brussel, maar die wegens de aard van de activiteit niet in aanmerking komen voor een subsidie op basis van een bestaand VGC subsidiereglement. Voor kleine projecten in het kader van capaciteitsuitbreiding (architectuurwedstrijden, opstartkosten, ed.) wordt een krediet van 100.000 EUR ingeschreven. De uitgaven worden ten belope van 100.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel

40003/332-01

Subsidies aan verenigingen werkzaam in het onderwijs

-

292.341,06 EUR

Met deze middelen worden drie onderwijskoepels erkend en gesubsidieerd als vereniging werkzaam in het onderwijs. Zij vormen een belangrijke schakel in het netoverschrijdend en coherent onderwijsbeleid van de VGC.

Artikel

40003/332-02

Subsidies voor schoolverbreding

-

866.907,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor initiatieven die brede leeromgevingen ondersteunen en versterken: subsidiëring van de brede opvang, van de opleiding buitenschoolse naschoolse opvang, van ouderverenigingen en van de Brede Scholen (in partnerschap met de Vlaamse overheid). Ondersteuning van het deeltijds kunstonderwijs als partner van de Brede Scholen, in functie van een verhoogde participatie. Het krediet wordt ten belope van 186.407 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

Artikel

40003/332-03

Subsidies aan Centrum Basiseducatie Brussel

-

426.000,00 EUR

De middelen worden aangewend voor de ondersteuning van het Scholenproject, waarbij taallessen Nederlands worden georganiseerd voor laaggeschoolde anderstalige ouders met kinderen in het Nederlandstalig onderwijs. Daarnaast wordt, in samenspraak met het Onderwijscentrum Brussel, ingezet op de ondersteuning van deze ouders. Eveneens op dit begrotingsartikel wordt de aanvullende personeelskost voorzien van de 18 gesubsidieerde contractuelen (ten laste van Actiris) die in het kader van het alfabetiseringsplan worden ingezet voor de uitbreiding van het aanbod elementaire vaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en kennis van het Nederlands). Het krediet wordt ten belope van 50.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-OD1).

Artikel

40005/332-01

Aanpak van schoolverzuim

-

416.000,00 EUR

De middelen worden ingezet voor de organisatie en uitvoering van acties rond spijbelen. Er wordt tegelijk gewerkt aan preventie van schooluitval (spijbelcoaches) en remediërende acties om risicojongeren vooralsnog een volwaardig toekomstperspectief te bieden (korte en lange time-out). Voor jongeren die herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag vertonen wordt het project EXTRA TIME op de sporen gezet. De realisatie van deze netoverschrijdende aanpak wordt hoofdzakelijk toevertrouwd aan het Projectencentrum Don Bosco. Daarnaast worden ook projecten die extra begeleiding voorzien tijdens de schoolloopbaan van de jongeren op dit artikel aangerekend.

45


40006/332-03

21/11/2012

Subsidies aan het Huis van het Nederlands

-

338.000,00 EUR

Het Huis van het Nederlands ontvangt middelen voor het uitvoeren van opdrachten die kaderen binnen onderwijs en opleiding. Deze opdrachten hebben betrekking op het informeren van ouders over Nederlands leren en oefenen, Nederlands in opleidings- en werkervaringsprojecten, taalcoaching in het volwassenenonderwijs, het deeltijds onderwijs, de leertijd, het hoger onderwijs, de uitbouw van een adviespunt voor zelfstudie, Nederlands in beroepssectoren, enz. Het krediet wordt ten belope van 150.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-OD2).

Artikel

40007/332-02

Stimuleren van levenslang en -breed leren

-

197.714,00 EUR

De middelen worden ingezet voor de uitbouw van flexibele leertrajecten binnen het niet-leerplichtgerichte onderwijsaanbod: de inrichting van het tweedekansonderwijs (TKO) met opleidingen kinderzorg, kantoor, jeugd en gehandicaptensector, polyvalent verzorgende. Op basis van nieuwe noden, kunnen aangepaste leertrajecten worden opgestart. Op dit artikel wordt eveneens de subsidie voor het Brussels Consortium Volwassenenonderwijs (BRUCOVO) aangerekend. Deze wordt aangewend voor de uitwerking van specifieke trajecten voor specifieke doelgroepen en de uitbouw van de leerwinkel, die als doel heeft om jongeren en volwassenen wegwijs te maken in leer- en studietrajecten. De uitgaven op dit krediet worden volledig gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

Artikel

40008/332-02

Subsidies voor verbetering schoolinfrastructuur

-

286.000,00 EUR

Met dit krediet kent de VGC subsidies toe aan de vzw’ s Schoolinterventieteam (SIT) en Casablanco. Deze vzw’ s voeren dringende renovatie en herstellingswerken, sanitaire werken of energiebesparende werken uit in Nederlandstalige scholen in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De uitgaven van dit krediet worden volledig gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3 OD3).

Artikel

40009/332-02

Subsidies voor scholen

-

381.000,00 EUR

De VGC voorziet middelen voor de uitvoering van het subsidiereglement voor educatieve activiteiten van Brusselse scholen. De initiatieven moeten aansluiten bij het pedagogisch project van de school, de taalvaardigheid, de leer- en leefomgeving van de jongeren. Ook ouderbetrokkenheid is belangrijk.

Artikel

40010/332-02

Subsidies voor aanbieders

-

464.000,00 EUR

De VGC voorziet middelen voor het educatieve aanbod van aanbieders voor Brusselse scholen. Deze organisaties werken maximaal aan de ontwikkelingskansen van de leerlingen door programma's aan te bieden met focus op taal, diversiteit en betrokkenheid van de ouders, leerkrachten en de buurt.

Artikel

41000/332-02

Subsidies aan Tracé Brussel

-

175.000,00 EUR

De vzw Tracé Brussel ontvangt middelen voor het uitvoeren van opdrachten die kaderen binnen de opleidingssector. Deze opdrachten hebben betrekking op de promotie van het Nederlandstalig opleidingsaanbod, de ondersteuning en uitbouw van kwalitatieve opleidings- en werkervaringstrajecten, de bevordering van taalvaardigheidstraining op de opleidings-/werkvloer (in samenwerking met het HvN), de bevordering van de deskundigheid van instructeurs en begeleiders en het versterken van het partnerschap onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt.”

Artikel

41001/332-02

Subsidies vormingsprojecten kansengroepen

-

1.625.500,00 EUR

De VGC ondersteunt initiatieven die bijdragen tot de verbetering van de professionele mogelijkheden van kansengroepen. De voorrang gaat naar het opstarten van kwalificerende opleidingen, die een antwoord bieden op de noden van de Brusselse arbeidsmarkt. Daarnaast worden aanvullende subsidies toegekend voor promotie, toeleiding, taalondersteuning, deskundigheidsbevordering, kennisoverdracht, enz. Dit krediet wordt ten belope van 440.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

Artikel

41002/332-03

Subsidies aan Bru-taal

-

95.000,00 EUR

De middelen worden ingezet voor het initiëren, organiseren en coördineren van taalstimulerende activiteiten voor anderstalige volwassenen. Op het vlak van Onderwijs en Vorming ligt de focus op de organisatie van conversatie tafels in bedrijven in samenwerking met het Huis van het Nederlands, de organisatie van taalstimulerende activiteiten in Brusselse Nederlandstalige scholen in samenwerking met het OCB en de ontwikkeling van een gerichte communicatie voor het bereiken van werkzoekenden en ouders met kinderen in het Nederlandstalig onderwijs.

46

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

10 8

Investering en Overdrachten

6 4 2

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Investeringen

0,11

0,11

0,10

0,00

0,00

Overdrachten

4,70

5,70

10,90

11,02

13,00

Totaal

4,81

5,81

11,00

11,02

13,00



400/631-51

Investeringssubsidies – Capaciteitsuitbreiding scholen

-

13.000.000,00 EUR

Door de demografische ontwikkeling van de Brusselse bevolking staat de aanwezige onderwijscapaciteit in het basisonderwijs erg onder druk. Er worden middelen voorzien om aanvullend in te zetten op capaciteitsuitbreiding. Bovendien wil de VGC de inhaalbeweging op het vlak van functionele, duurzame en kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur voortzetten. Aanvragen van scholen of infrastructuurkoepels voor (ver)nieuwbouw, capaciteitsuitbreiding en aanvullende infrastructuursubsidies worden met dit krediet ondersteund.

47

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,5 0,4


0,3 0,2 0,1

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

0,15

0,15

0,12

0,65

0,12

Prestaties

0,22

0,20

0,20

0,02

0,07

Totaal

0,37

0,35

0,32

0,67

0,19


Prestaties Artikel

400/161-48

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

-

65.000,00 EUR

Het betreft hier in hoofdzaak de terugvordering van subsidies van organisatie die hun activiteiten hebben stopgezet of die de doelstellingen waarvoor zij gesubsidieerd werden niet hebben gerealiseerd.


400/465-06

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap Milieuzorg Op School

-

58.000,00 EUR

Deze ontvangsten kaderen in de overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie met betrekking tot het project Milieuzorg Op School (MOS) in de Brusselse scholen. De loonkost van de Brusselse MOS begeleider die door de VGC wordt tewerkgesteld wordt volledig terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel

40002/465-013

Bijdrage federale overheid voor 'Kleur Bekennen'

-

61.400,00 EUR

Deze ontvangsten kaderen in de overeenkomst inzake het educatief programma 'Kleur Bekennen'. Om het programma 'Kleur Bekennen' te kunnen uitvoeren, verbindt de federale overheid er zich toe aan de VGC een subsidie toe te kennen met het oog op de financiering van: • de loonkost van de Brusselse promotor 'Kleur Bekennen', • administratiekosten voor het programma 'Kleur Bekennen' in het Brusselse hoofdstedelijke gewest, • subsidiëring van activiteiten van Brusselse scholen, die aansluiten bij de doelstellingen van 'Kleur Bekennen'.

48

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,4 0,3

Overdrachten 0,2 0,1

3 2.0 1

2.0 1

2

0


2012

2013

Overdrachten

0,49

0,06

Totaal

0,49

0,06



400/665-52

Subsidies voor investeringen met specifieke doeleinden

-

61.400,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien die specifiek worden ingezet voor capaciteitsuitbreiding door middel van een beperkte renovatie of via modulaire lokalen.

49

Onderwijscentrum Brussel

Vanuit haar actief flankerend lokaal onderwijsbeleid ondersteunt de Vlaamse Gemeenschapscommissie via het Onderwijscentrum Brussel de professionalisering van scholen en leraren met als doel de ontwikkelingskansen en slaagkansen van kinderen/jongeren te vergroten en te verbreden. Het Onderwijscentrum Brussel richt zich op de inhouden taal en meertaligheid, grootstedelijkheid en diversiteit, ouderbetrokkenheid en ondersteunt de ontwikkeling van brede scholen in Brussel. Het Onderwijscentrum Brussel vormt tevens een expertisecentrum met betrekking tot deze inhouden. Het Onderwijscentrum Brussel realiseert in hoofdzaak haar doelstellingen door de inzet van personeel (onderwijsexperten) en werkt voor de realisatie van haar doelstellingen in nauwe samenwerking met de algemene directie onderwijs en vorming. SD1: Kwaliteitsvol onderwijs stimuleren op vlak van taal, meertaligheid en taalvaardigheid OD1:Ondersteuning en professionalisering van schoolteams aan de hand van ondersteuningstrajecten, het aanbieden van materialen en leermiddelen Actieplan: ondersteunen en vormen van schoolteams van het basis en secundair onderwijs Actieplan: actualiseren en verder uitbouwen van de dienst leermiddelen en documentatie OD2: Uitbouwen en beschikbaar maken expertise d.m.v. onderzoek en projecten Actieplan: organiseren van taalstimulerende initiatieven (verderzetten van de Brusselse Zomerschool en Lenteschool; ontwikkelen en evalueren van een thuistaalproject; implementatie van de brochure Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel;…) Actieplan: digitaal beschikbaar maken van expertise (website, forum,…) Actieplan: ontwikkelen van producten en initiatieven (studies en onderzoek, ontwikkeling van leermiddelen,…) Actieplan: Brusselse scholieren toeleiden naar het lerarenberoep en nieuwe leraren aantrekken en ondersteunen OD3: Samenwerking met partners Actieplan: afstemming en samenwerking verderzetten en realiseren met de vzw Foyer en andere onderwijsondersteunende diensten die actief zijn in Brussel SD2: Kwaliteitsvol onderwijs stimuleren op vlak van ouderbetrokkenheid OD1: Ondersteuning en professionalisering van schoolteams aan de hand van ondersteuningstrajecten, het aanbieden van materialen en leermiddelen Actieplan: Ondersteunen en vormen van schoolteams van het basis en secundair onderwijs Actieplan: actualiseren en verder uitbouwen van de dienst leermiddelen en documentatie OD2: Uitbouwen en beschikbaar maken expertise d.m.v. onderzoek en projecten Actieplan: informeren van ouders bij schoolkeuze (coördineren en uitbreiden van het project ‘Samen naar School in de buurt’; begeleiden van ouders bij het digitaal inschrijven; ondersteunen van campagne studiekeuze;…) Actieplan: ontwikkelen van ondersteuningsmodel ouderbetrokkenheid voor het secundair onderwijs ism een wetenschappelijke partner OD3: samenwerking met andere ondersteunende diensten Actieplan: afstemming en samenwerking verderzetten of ontwikkelen met andere organisaties die

werken met ouders (bv. Huis van het Nederlands, Brutaal, Brusselleer) of een rol opnemen op het vlak van ouderbetrokkenheid en opvoedingsondersteuning SD3: Bevorderen van brede ontwikkelingskansen OD1: Ondersteuning en professionalisering van lokale coördinatoren brede school en hun partners aan de hand van ondersteuning en vorming Actieplan: verdere uitbouw van de ondersteuning van lokale brede scholen via het Platform Brede School Actieplan: informeren en ondersteunen van organisaties die een rol kunnen opnemen binnen lokale brede scholen OD2: uitbouwen en beschikbaar maken van expertise d.m.v. onderzoek en projecten Actieplan: ontwikkeling van instrumenten en materialen ter ondersteuning van de ontwikkeling van brede scholen Actieplan: implementeren van het nieuwe concept van Klas in de Media

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

3


2,5 2 1,5 1 0,5

3 2.0 1

2 2.0 1

2.0 1

1

0


2011

2012

2013

Overdrachten

0,00

0,00

0,48

Personeel

3,33

3,57

4,16

Werkingskosten

0,22

0,24

0,38

Totaal

3,55

3,81

5,02


Personeel Artikel

430/111-01

Bezoldiging van het personeel - OCB

-

2.941.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 63,5 (OCB 56,5 VTE, zomerschool 1 VTE, Brede school 4 VTE, 1 VTE onderwijsondersteuner en project samen naar school 1 VTE) voltijdse equivalenten. Een gedeelte wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3-OD1 en SD3-OD4 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

430/111-02

Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen - OCB

-

122.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van de verloning van 3 voltijdse equivalenten (niveau B). Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01 en 02.

Artikel

430/112-01

Vakantiegeld van het personeel - OCB

-

215.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikels 430/111-01 en 310/112-01.

Artikel

430/112-02

Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen - OCB

-

9.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar artikels 430/111-02 en 310/112-02.

51


430/113-01

21/11/2012

Patronale bijdragen RSZPPO personeel - OCB

-

837.000,00 EUR


Artikel

430/113-02

Patronale bijdragen RSZPPO gesco's - OCB

-

7.000,00 EUR


Artikel

430/113-21

Patronale bijdragen pensioenen - OCB

-

24.000,00 EUR



430/121-01


-

5.000,00 EUR

De vergoedingen voor de verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren worden op dit artikel voorzien.

Artikel

430/121-48

Vergoedingen

-

10.000,00 EUR

Voor het project 'Zomerschool' wordt op dit artikel een krediet van 10.000 EUR voorzien. Deze uitgave wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3OD4).

Artikel

430/122-02

Erelonen en vergoedingen vr studies en werken

-

65.000,00 EUR

Het Onderwijscentrum Brussel besteedt studie- en ontwikkelingsopdrachten met betrekking tot thema’ s die de werking kunnen ondersteunen uit.,De focus ligt hierbij op ontwerponderzoek. Dit krediet wordt aangewend voor het vervolgonderzoek over de problematiek van ouderbetrokkenheid in het secundair onderwijs en de ontwikkeling van een efficiënt ondersteuningsmodel. Het krediet wordt volledig gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel

430/123-13

Beheers- en werkingskosten informatica

-

5.000,00 EUR

Op dit artikel worden de informaticakosten (didactische software, software licenties, digitaal bibliotheekbeheer, beheer digitaal communicatieplatform) van het Onderwijscentrum Brussel voorzien. Deze middelen worden ingezet om expertise te ontsluiten.

Artikel

430/123-17

Kosten voor vorming van personeel

-

5.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden voorzien voor vorming van het personeel tewerkgesteld bij het Onderwijscentrum Brussel.

Artikel

430/123-48

Administratieve kosten

-

25.000,00 EUR

Dit krediet voorziet in uitgaven zoals postkosten, drukwerken, abonnementen, naslagwerken, boeken en cd- roms, klein kantoormateriaal en klein didactisch materiaal voor de entiteit Onderwijscentrum Brussel. Ook de kosten verbonden aan vergaderingen, het uitnodigen van gastsprekers voor extern aangeboden vormingen (voor brede school) en alle kosten verbonden aan het onthaal van bezoekers, worden met dit krediet opgevangen. Het krediet wordt ten belope van 10.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3OD4).

Artikel

430/124-02

Technische benodigdheden - didactisch materiaal

-

85.960,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de verdere uitbouw van de dienst leermiddelen en documentatie van het Onderwijscentrum Brussel (aanschaf van documentatiemateriaal, leermiddelen, didactisch en IT materiaal,… ). Externen kunnen deze materialen uitlenen onder begeleiding. Het krediet wordt ten belope van 25.960 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3OD4).

Artikel

430/124-08

Verzekeringen

-

3.500,00 EUR

Er worden verzekeringen aangegaan voor Lente- en Zomerschool.

52


430/124-48

21/11/2012

Technische kosten

-

175.000,00 EUR

Drukwerk, aanmaak van brochures, mailings, uitbesteden van specifieke taken aan derden, materiaalontwikkeling en de aankoop van ondersteunend materiaal voor het OCB worden met dit krediet gerealiseerd. Ook alle uitgaven voor de praktische organisatie van de lente en zomerschool en de werking van het Platform Brede School Brussel worden met deze middelen betaald. Het krediet wordt ten belope van 37.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3OD4). 100.000 EUR wordt gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.


430/332-01

Subsidies voor begeleidingsprojecten

-

35.000,00 EUR

De VGC investeert middelen in projecten die tot doel hebben leerlingen en studenten extra te begeleiden in de schoolloopbaan.

Artikel

430/332-02

Subsidies voor onderwijsondersteuning

-

370.000,00 EUR

De VGC voorziet op dit artikel middelen voor de Brusselse ondersteuning op het vlak van taalbeleid, diversiteit, ouderen buurtbetrokkenheid in scholen.

Artikel

43001/332-01

Subsidies voor schoolverbreding

-

70.000,00 EUR

De VGC voorziet middelen voor initiatieven of projecten die aansluiten bij het concept 'Brede school'. Het krediet wordt volledig gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-OD4).

53

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,024 0,020

Investering en

0,016 0,012 0,008 0,004

2.0 1

3

0,000


2013 Investeringen

0,03

Totaal

0,03



430/742-53


-

30.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien om het informaticamateriaal van het Onderwijscentrum Brussel gefaseerd te vernieuwen.

54

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,030 0,025

Overdrachten

0,020 0,015 0,010 0,005

3 2.0 1

2 2.0 1

2.0 1

1

0,000


2011

2012

2013

Overdrachten

0,04

0,04

0,04

Totaal

0,04

0,04

0,04



430/465-05

Premie voor gesubsidieerde contractuelen

-

40.000,00 EUR

Voor de gesubsidieerde contractuelen in projecten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt een toelage toegekend door Actiris.

55

CLB, Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie begeleidt, naast de VGC‑ onderwijsinstellingen, Nederlandstalige gemeentescholen in het Brussels hoofdstedelijk gewest en gemeentescholen in Vlaams Brabant. SD1: Uitbouw van het centrum tot een kwaliteitsvolle ondersteuning met aanbod en dienstverlening voor leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties. OD1: Klant-en oplossingsgericht werken naar onderwijsinstellingen toe Actieplan: ontwikkelen en uitvoeren van een doeltreffende communicatiestrategie OD2: Effectief bereiken van de doelgroep en een passend ondersteuningsaanbod bieden voor leerlingen die behoren tot de kansengroepen Actieplan: door schoolondersteuning behoeften detecteren en hiervoor een passend aanbod ontwikkelen OD3: Ambassadeursrol opnemen in een grootstedelijke context. Actieplan: door actieve netwerking en kennisdeling de aanwezige en nog op te bouwen expertise beter ter beschikking stellen van verschillende actoren en partners in het Brussels hoofdstedelijk gewest..

Begroting 2013

21/11/2012


Evolutie krediet 2,4 2

krediet

1,6


1,2 0,8 0,4

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Personeel

1,93

2,13

2,17

2,23

2,25

Werkingskosten

0,42

0,44

0,44

0,44

0,45

Totaal

2,35

2,57

2,61

2,67

2,70


Personeel Artikel

490/111-01


-

59.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 1,5 voltijdse equivalenten: 1 niveau C en 0,5 niveau D. Voor een ruimere toelichting bij de componenten van de verloning, verwijzen wij naar de algemene toelichting en deze bij het artikel 310/111-01.

Artikel

490/111-11

Bezoldiging onderw.personeel tlv de Vlaamse Gemeenschap

-

2.150.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de loonkost van het gesubsidieerd onder-wijzend personeel dat wordt betaald door de Vlaamse Gemeen-schap aangerekend. Tegenover deze uitgaven staan correlatieve ontvangsten (zie artikel 490/461-01).

Artikel

490/111-12

Bezoldiging onderw. personeel tlv de VGC

-

12.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van een weddecomplement voor 1 personeelslid. Voor de looncomponenten en parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

490/112-01

Vakantiegeld

-

5.000,00 EUR

Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 490/111-01 en 310/112-01.

Artikel

490/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO

-

11.000,00 EUR


Artikel

490/113-12

Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend personeel

-

4.000,00 EUR


57


490/113-21

21/11/2012

Patr.bijdr.RSZPPO voor pensioenen

-

12.000,00 EUR



490/121-01


-

75.000,00 EUR

Op dit artikel worden de reis- en verblijfskosten van het personeel van het Centrum voor Leerlingen-begeleiding aangerekend. Het betreft hier de dagelijkse verplaatsingen naar scholen, instellingen, huisbezoeken en het bijwonen van vormingen.

Artikel

490/122-03

Erelonen en vergoedingen

-

5.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor het betalen van tolken en de betaling van artsen voor medische prestaties. Vanaf 2013 vraagt Ba-bel Vlaamse Tolkentelefoon vzw een hogere bijdrage voor het inhuren van tolken.

Artikel

490/123-07

Frankeringskosten

-

9.000,00 EUR

Dit krediet dient voor de verzendingskosten die betrekking hebben op de dagelijkse werking van het centrum en op de overdracht van dossiers van leerlingen die van school veranderen.

Artikel

490/123-11

Telefoonkosten

-

21.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de betaling van alle telefoonkosten, kosten telefooncentrale, het internetgebruik en de aanschaf van herlaadkaarten voor het personeel (ingezet in de verschillende scholen van het werkgebied).

Artikel

490/123-12

Huur en onderhoudskosten bureaumateriaal en -meubilair

-

8.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor diverse herstellingen en onderhoudskosten aan materiaal, meubilair en fotokopieertoestel.

Artikel

490/123-13

Beheers- en werkingskosten informatica

-

39.000,00 EUR

Met dit krediet worden de kosten betaald voor het beheer en het onderhoud van de informatica in de hoofdzetel en in de medische circuits, zoals het beheer van het CLB netwerk, het upgraden en herstellen van PC's en softwarelicenties.

Artikel

490/123-16


-

5.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor het onthaal van bezoekers, lunchvergaderingen, teambuildingdagen (personeel) en de organisatie van centrum-raden met schooldirecties en inrichtende overheden.

Artikel

490/123-17

Kosten voor beroepsopleiding van personeel

-

10.000,00 EUR

Middelen voor de vorming van het personeel van het CLB worden op dit artikel voorzien.

Artikel

490/123-48


-

20.000,00 EUR

Met dit krediet worden de aankopen van kantoormateriaal, drukwerken en papier betaald. Ook de kosten voor abonnementen op tijdschriften,vakliteratuur, lidgelden, kosten verbonden aan vergaderingen (huur vergaderzalen) worden met het krediet op dit artikel gefinancierd.

Artikel

490/124-02


-

19.000,00 EUR

Met dit krediet worden onderhoudsproducten, grondstoffen en diagnostisch en pedagogisch testmateriaal aangekocht, alsook het medisch materiaal voor het paramedisch personeel.

Artikel

490/124-06

Technische werking

-

35.000,00 EUR

Op dit krediet wordt het vervoer aangerekend van de leerlingen die op medisch onderzoek komen naar één van de medische circuits van het CLB. Ook kleine technische kosten en de uitgaven voor de aankoop en het wassen van het linnen van het paramedisch personeel worden met dit krediet betaald.

58


490/124-08

21/11/2012

Verzekeringen

-

3.600,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor verzekeringen ic. burgerlijke aansprakelijkheid en diefstal.

Artikel

490/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

-

6.000,00 EUR

Met dit krediet worden de kosten voor het nazicht, controle en herstellingen aan installaties eigen aan de gebouwen betaald.

Artikel

490/125-12

Levering van electriciteit voor gebouwen

-

6.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel worden de elektriciteitskosten aangerekend van de gelijkvloerse verdieping in het BTC-complex in de Technologiestraat te Sint-Agatha-Berchem waar het CLB-centrum is gevestigd.

Artikel

490/125-48

Andere kosten voor de gebouwen

-

20.000,00 EUR

Op dit krediet worden de onderhoudskosten van de hoofdzetel en de medische circuits in Laken, Anderlecht en Haacht aangerekend.

Artikel

490/126-01

Huur en huurlasten van onroerende goederen

-

168.160,00 EUR

Met dit krediet worden de huur en de huurlasten van de vestigingen van het CLB betaald: gelijkvloerse verdieping in het BTC-complex in de Technologiestraat te Sint-Agatha-Berchem, en de lokale vestigingen in Haacht en Londerzeel.

59

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,016 0,012


3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0,000


2009

2010

2011

2012

2013

Investeringen

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

Totaal

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02



490/741-98

Aankoop van meubilair

-

5.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden gebruikt voor de vervanging van verouderd en/of beschadigd meubilair.

Artikel

490/742-53


-

2.000,00 EUR

In 2011-2012 werd het ICT-park van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding volledig vernieuwd. Er wordt een beperkt krediet voorzien voor vervanging van toestellen bij diefstal of de aankoop van nieuw materiaal bij uitbreiding van het personeelsbestand.

Artikel

490/744-51

Aankoop van audio-visueel materieel

-

8.000,00 EUR

Met het krediet op dit artikel wordt uitrustingsmateriaal en medische apparatuur aangekocht.

60

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

2 1,6


1,2 0,8 0,4

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

2,08

2,30

2,34

2,40

2,46

Prestaties

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Totaal

2,09

2,31

2,35

2,41

2,47


Prestaties Artikel

490/161-01

Rechtstreekse prestaties

-

12.000,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten ingeschreven voor prestaties die het CLB levert voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.


490/461-01

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap bezoldiging onderwijzend personeel

-

2.150.000,00 EUR

Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de uitgaven voorzien op artikel 490/111-11.

Artikel

490/463-01

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten

-

310.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap kent werkingstoelagen toe op basis van het aantal personeelsleden tewerkgesteld in het basisteam en het aantal aanvullende personeelsleden. Bovendien worden medische toelagen verrekend op basis van het aantal leerlingen uit het werkgebied. De bijdrage omvat ook de terugbetaling van het vervoer van de leerlingen die op medisch onderzoek komen in een van de medische circuits van het CLB-centrum. Tot slot worden ook de vervoerskosten van het personeel gesubsidieerd en geeft de Vlaamse Gemeenschap ook een fietsvergoeding voor personeelsleden.

Artikel

490/465-48

Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor vorming

-

4.000,00 EUR

Sinds 2008 krijgen de CLB's elk jaar middelen voor de navorming van het personeel van de centra.

61

Elishout Zakelijk Centrum

De rol van de algemene ondersteunende diensten werd de laatste jaren grondig gewijzigd. Een laatste stap in de hervorming van de algemeen ondersteunende rol is de installatie van het Elishout Zakelijk Center. SD1: De uitbouw van het Elishout Zakelijk Centrum (EZC) OD1: Het uitwerken en implementeren van een vernieuwd organisatiemodel Actieplan: De splitsing van pedagogische en zakelijke processen met inbegrip van de technische ondersteuning, facilitair onderhoud, het ICT-beleid en het financieel beleid Actieplan: De centralisatie van alle niet-educatieve activiteiten Actieplan: Het digitaliseren van zakelijke processen en gemeenschappelijke diensten SD2: Logistieke en facilitaire ondersteuning van de drie Elishoutinstellingen OD1: Verdere optimalisering van het Elishout Distributie Center Actieplan: transparante werking ikv ontvangst, controle en distributie van goederen Actieplan: efficiënte en transparante ophaling en verkoop van afgewerkte producten Actieplan: uitwerken en implementeren van een transparant digitaal bestelsysteem OD2: Verdere uitbouw van de werking van de algemeen technische dienst Actieplan: werking afstemmen op de nieuwe infrastructuur (badgebeheer, digitale controle energie, brandalarm, inbraakalarm,….) Actieplan: betere afstemming en samenwerking met de partners op de campus.

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

2,5 2


1,5 1 0,5

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Personeel

3,36

3,42

3,20

3,10

3,20

Werkingskosten

2,52

2,50

2,61

2,14

2,14

Totaal

5,88

5,92

5,81

5,24

5,34


Personeel Artikel

492/111-01

Bezoldiging v/h niet-onderwijzend personeel

-

2.234.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 62,5 voltijdse equivalenten: 4 niveau A, 3 niveau B, 10 niveau C en 45,5 niveau D. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

492/112-01

Vakantiegeld van het niet-onderwijzend personeel

-

161.000,00 EUR


Artikel

492/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO vr het niet-onderwijzend personeel

-

480.000,00 EUR


Artikel

492/113-21

Patr bijdrage vr pensioenen v/h niet-onderw personeel

-

325.000,00 EUR



492/121-01


-

1.000,00 EUR

De verplaatsingskosten gemaakt met het openbaar vervoer of met eigen wagen voor dienstreizen op basis van een jaarlijks toegekend kilometercontingent worden vergoed. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 310/121-01.

63


492/123-07

21/11/2012

Frankeringskosten

-

15.000,00 EUR

De frankeringskosten voor alle Elishout instellingen wordt met dit krediet betaald.

Artikel

492/123-11

Telefoonkosten

-

34.000,00 EUR

Met dit krediet worden de vaste en mobiele telefonie, internet en kabel van de drie Elishout-instellingen betaald.

Artikel

492/123-12

Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair

-

25.000,00 EUR

Met dit krediet worden de kosten voor huur en onderhoud van de kopieermachines en de aankoop van kopieerpapier voor alle Elishout-instellingen betaald.

Artikel

492/123-13


-

70.000,00 EUR

Met dit krediet worden alle beheers- en werkingkosten van het ICT-materiaal voor de drie Elishout-instellingen betaald. De budgetten worden onder meer gebruikt voor de ondersteuning en het onderhoud van het ICT-materiaal alsook voor de aankoop en het actualiseren van de software, de abonnementen van ondermeer smartschool; internet, het digitaliseren van aankoop/verbruik/terugkeer van goederen,…

Artikel

492/124-01

Technische benodigdheden, beheerd als voorraad

-

70.000,00 EUR

De belangrijkste uitgavenpost betreft de aankoop van de grondstoffen en de betaling van de onderhoudscontracten voor het free-flow restaurant. De verdeelsleutel VGC/COCOF voor de kosten is 26%/74%.

Artikel

492/124-02

Technische benodigdheden, beheerd als verbruik

-

185.000,00 EUR

In functie van de reorganisatie van de Elishout-campus wordt het krediet op dit artikel gebruikt voor de aankoop van droge voeding, bakkerijgrondstoffen, zuivel, keukenwijnen, wijnen, frisdrank, sterke dranken, koffie enz. Vanaf 2012 coördineert Elishout Zakelijk Centrum (EZC) de aankopen voor alle Elishout instellingen.

Artikel

492/124-05

Aankoop,onderhoud,huur werkkledij

-

70.000,00 EUR

Dit krediet wordt ingezet voor de aankoop, het onderhoud (wassen) en de huur van werkkledij en linnen voor de drie Elishout instellingen. De bestellingen worden gecoördineerd door Elishout Zakelijk Centrum (EZC).

Artikel

492/124-48

Bijdrage in technische werkingskosten

-

70.000,00 EUR

Met dit krediet wordt voor de drie Elishout-instellingen o.m. klein materiaal, specifieke onderhoudsproducten,hygiënemateriaal, aanvullingen voor de EHBO koffers etc. aangekocht. Ook de herstellingen het onderhoud, de controle en het nazicht van onderwijsspecifieke apparaten en machines (bvb. losse keukenapparaten) worden met dit krediet betaald. Het Elishout Zakelijk Centrum (EZC) coördineert vanaf 2012 al deze bestellingen. Tenslotte wordt de geldophaling - uitgevoerd door een geldtransportfirma - met dit krediet betaald.

Artikel

492/125-02

Benodigdheden voor gebouwen

-

37.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van verbruiksmaterialen en de uitrusting van de eigen technische medewerkers voor kleinere herstellingen en verfraaiingwerken aan de administratiehuizen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, alsook alle overige kosten voor onderhoud, uitrusting en beveiliging van deze gebouwen voor zover de prestaties niet door derden worden geleverd. Meer concreet worden op dit artikel uitgaven aangerekend die betrekking hebben op sanitaire benodigdheden, hout, ijzerwaren, bouwmaterialen, elektrisch materiaal, montagemateriaal, sleutels en sloten, verf, etc.

Artikel

492/125-03

Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen

-

200.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de levering van brandstoffen voor de verwarming van alle lokalen op de Elishout-COOVI-campus.

Artikel

492/125-06


-

100.000,00 EUR

Met dit krediet worden de kosten voor het nazicht, controle en herstellingen aan installaties eigen aan de gebouwen betaald.

64

Begroting 2013

Artikel

492/125-08

21/11/2012

Verzekeringen van de onroerende goederen

-

20.000,00 EUR

Op dit artikel worden de verzekeringen aangerekend voor het VGC-aandeel op de Elishout-COOVI campus.

Artikel

492/125-12

Levering van electriciteit voor de gebouwen

-

160.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de levering van elektriciteit voor alle lokalen op de Elishout-COOVI-campus.

Artikel

492/125-15

Levering van water voor de gebouwen

-

40.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel dient ter betaling van de levering van water voor alle gebouwen van de Elishout-campus.

Artikel

492/125-48

Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen

-

450.000,00 EUR

Met dit krediet worden de gemeenschappelijke werkingskosten (VGC, COCOF, BHG) betaald. Het gaat hier over kosten verbonden aan niet gesplitste of bepaalde gemeenschappelijke gebouwen, technische installaties of (nuts)voorzieningen (bvb. wegen, delen van riolering). De 'beheerscel' organiseert deze gemeenschappelijke werking en verdeelt de kosten op basis van verdeelsleutels. Alle gemeenschappen spannen zich in om de betrokken kosten te controleren en daar waar mogelijk te verminderen. Een belangrijke stap hierbij, is de realisatie van het bouwproject waarbij de VGC haar activiteiten concentreert op haar deel van de campus en haar gebouwen aansluit op een eigen net voor nutsvoorzieningen. Verder worden specifieke kosten (opleidings en onderwijsspecifiek) verbonden aan de aard van de gebouwen op dit artikel aangerekend (bvb. preventieve bestrijding ongedierte in voedingsateliers, ophaling van specifiek afval, enz.).

Artikel

492/126-01

Huur lokalen

-

190.000,00 EUR

De VGC betaalt huur voor de COCOF-lokalen die zij gebruikt op de diverse onderwijscampussen. Na de realisatie van het bouwproject op de Elishout-COOVI-campus heeft de VGC haar nieuwe en vernieuwde lokalen in gebruik genomen. De uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel

492/127-08

Verzekeringen van voertuigen

-

18.000,00 EUR

Op dit artikel worden de verzekeringen aangerekend van al de voertuigen die in de verschillende instellingen van de Elishout-COOVI campus gebruikt worden: een vrachtwagen, vier bestelwagens (een voor de algemene diensten, twee voor Elishout-school voor voeding en een voor het domein Pamel-Roosdaal), een koelwagen (Elishout-school voor voeding), een stationwagen voor de estafette en andere boodschappen, een minibus, een personenwagen, een elektrische wagen (cushman) voor transport ATD (Algemene Technische Diensten) binnen de campus, twee grote en een kleine autobus (19 + 1 plaatsen).

Artikel

492/127-48

Kosten voor de voertuigen

-

46.000,00 EUR

Op dit krediet worden alle kosten voor het technisch onderhoud, de bestellingen en alle tankbeurten voor alle voertuigen en tuinbouwmateriaal van alle diensten van de Elishout-COOVI campus aangerekend.

Artikel

49200/125-06

Facilitaire prestaties van derden voor de gebouwen

-

342.590,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor prestaties van derden voor gebouwen, voor zover het gaat om facilitaire dienstverlening en niet om gebouwtechnische prestaties. Het gaat o.m. over schoonmaak, afvalverwijdering, groenbeheer en verhuisdiensten.

65

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

5 4

Investering en 3 2 1

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Investeringen

1,81

1,34

2,37

0,33

6,38

Totaal

1,81

1,34

2,37

0,33

6,38



492/723-52

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen

-

5.458.000,00 EUR

Dit krediet is bestemd voor de renovatiewerken aan gebouwen G14 en G15, alsook voor de uitvoering van de eerste fase in de heraanleg van de buitenomgeving op site Elishout.

Artikel

492/733-51

Erelonen vr plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere srudies

-

600.000,00 EUR

Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van de verschillende studiebureau's betrokken bij de renovatie van gebouwen G14 en G15, de renovatie van gebouw 3 en de heraanleg van buitenomgeving op site Elishout.

Artikel

492/741-51

Aankoop van bureaumeubilair

-

2.000,00 EUR

De verdere aankleding van de nieuwe en vernieuwde lokalen van de Elishout-COOVI-campus wordt verder gerationaliseerd. Om een globalere aanpak mogelijk te maken, worden de aankopen voor alle Elishout-instellingen op dit artikel gecentraliseerd.

Artikel

492/741-98


-

20.000,00 EUR

De verdere uitrusting van de nieuwe- en vernieuwde lokalen van de Elishout-COOVI-campus wordt met dit krediet verder opgevolgd.

Artikel

492/742-53


-

19.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien om het bestaande netwerk op de Elishout-campus verder te ontsluiten en daar waar nodig te vernieuwen.

Artikel

492/744-51

Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting

-

45.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt gebruikt voor de verdere binnenafwerking van de nieuwe en vernieuwde lokalen en het systematisch vervangen van uitrustingsmaterieel in de diverse lokalen op de Elishout-campus.

66


49200/724-52

21/11/2012

Buitengewoon onderhoud van gebouwen - onderwijssector

-

240.000,00 EUR

Dit krediet dient voor buitengewoon onderhoud en andere kleiner aanpassingswerken op de verschillende Elishout-sites (COOVI, Nellie Melbalaan, Roosdaal-Pamel).

67

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,4


0,3 0,2 0,1

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

0,06

0,06

0,01

0,01

0,01

Prestaties

0,36

0,34

0,34

0,53

0,53

Totaal

0,42

0,40

0,35

0,54

0,54


Prestaties Artikel

492/161-02

Verkoop van goederen

-

247.000,00 EUR

Op dit artikel worden de inkomsten van het free-flow restaurant voorzien. Dit restaurant, voor de leerlingen en het personeel, wordt gezamenlijk beheerd door de COCOF en de VGC. De verdeelsleutel VGC/COCOF voor de kosten is 26/74. Sinds 2011 wordt de verkoop van afgewerkte producten van de verschillende afdelingen van beide Elishout-scholen georganiseerd en beheerd door het EDC (Elishout distributiecentrum). De gerelateerde uitgaven worden ingeschreven op de begrotingshoofdstukken 493 CVO Elishout-COOVI en 494 - Elishout, school voor voeding.

Artikel

492/163-01

Verhuring van lokalen

-

278.000,00 EUR

In uitvoering van het protocol II van 13 mei 2004, afgesloten door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Commission Communautaire Française (COCOF) over de praktische regeling van het beheer van de gemeenschappelijke onroerende goederen van de voormalige provincie Brabant, ontvangt de VGC huur voor de VGC-lokalen die door de COCOF worden gebruikt. Het betreft een aantal lokalen op de Elishout-COOVI-campus en de serre op de Kasterlinden-campus (Sint-Agatha-Berchem).


492/380-01


-

6.000,00 EUR

De terugbetalingen van schade veroorzaakt door derden op de Elishout-COOVI-campus, het domein Pamel en de Melbalaan worden op dit artikel voorzien. Ook de schade aan voertuigen veroorzaakt door derden en terugbetaald door de verzekeringsmaatschappij wordt op dit artikel voorzien.

68

CVO Elishout

CVO Elishout heeft een zeer gevarieerd aanbod aan diverse opleidingen binnen de domeinen: voeding, biotechniek, chemie, grafische technieken, handel, handelswetenschappen en bedrijfskunde, land‑ en tuinbouw, onderwijs en voeding. SD1: Organiseren van volwassenenonderwijs met het accent op een ruim aanbod aan praktische opleidingen en dit op maat van Brussel OD1: Versterken van de samenwerking met andere partners. Actieplan: Optimale afstemming met de andere actoren op de campus Actieplan: Uitbouwen van netwerken, en dit zowel lokaal, regionaal als internationaal binnen de diverse beroepssectoren waarbinnen de opleidingen aangeboden worden. OD2: Verdere oriëntatie op Brussel Actieplan: positieve benadering van de stad in al haar diversiteit met het gericht aaspreken en werven van Brusselse cursisten OD3: Toeleiding naar werk met bijzondere aandacht voor kansengroepen Actieplan: samenwerking met Brusselse actoren – VDAB, sociale economie,… Actieplan: reguliere opleidingsaanbod toespitsen/afstemmen op de Brussels context

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

2 1,6


1,2 0,8 0,4

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Personeel

1,75

2,16

2,61

2,62

2,68

Werkingskosten

0,76

0,79

0,77

0,77

0,73

Totaal

2,51

2,95

3,38

3,39

3,41


Personeel Artikel

493/111-01


-

97.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de 3 voltijdse equivalenten: 1 niveau A en 2 niveau C. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

493/111-11

Bezoldiging v/h onderw personeel tlv Vlaamse Gemeenschap

-

2.470.000,00 EUR


Artikel

493/111-12

Bezoldiging v/h onderw pers tlv de VGC

-

53.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 1 voltijdse equivalent met onderwijsstatuut. Voor haar specifieke lerarenopleiding maakt het CVO Elishout samen met twee andere CVO’ s en de Erasmushogeschool deel uit van het BEO‑ project (Brussels expertisenetwerk Onderwijs). Het project maakt deel uit van het grote project van de VUB ‘ Taal tot de derde macht’ .Het loon van de drie taalcoachen worden met dit krediet betaald; De uitgaven i.v.m. project worden volledig terugbetaald door de Erasmushogeschool (totaal 30.000 EUR zie ook artikel 493/161-48 ‘ Andere ontvangsten en terugvorderingen’ ). Voor de toelichting bij de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en naar de toelichting bij het artikel 310/111-01.

70


493/112-01

21/11/2012

Vakantiegeld

-

7.000,00 EUR


Artikel

493/112-12

Vakantiegeld voor het onderw personeel

-

4.000,00 EUR


Artikel

493/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO personeel

-

28.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toellichting bij de artikelen 310/113-01 en 493/111-01.

Artikel

493/113-12

Patronale bijdragen RSZPPO onderwijzend personeel

-

16.000,00 EUR



493/121-01


-

15.000,00 EUR

Er wordt een vergoeding voorzien voor verplaatsingen gemaakt met het openbaar vervoer of met eigen wagen voor dienstreizen op basis van een jaarlijks toegekend kilometercontingent. Ook de verplaatsingskosten van de docenten belast met stagebegeleiding in de lerarenopleiding worden met dit krediet vergoed. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 310/121-01.

Artikel

493/122-48


-

55.400,00 EUR

CVO Elishout doet beroep op externe juryleden, gastsprekers en demonstrateurs voor de verschillende afdelingen. Dit verhoogt de professionalisering en het voortdurend bijsturen van de bestaande leerprogramma's op basis van de kennis van specialisten uit de sector en diverse scholen. Ook de vergoeding van de vrijwilligers voor de organisatie van de verkoop van afgewerkte producten wordt met dit krediet betaald. Voor de opleiding 'technicus in fermentatieprocessen: brouwerij' wordt een beroep gedaan op een ervaringsdeskundige. Het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap laat het toe om beroep te doen op ervaringsdeskundigen voor het geven van een specifieke opleiding in een bepaalde beroepsector. Het departement betaalt de gerelateerde kost integraal terug. Voor het project 'Ervaringsbewijzen' worden personen met een specifieke expertise ingehuurd voor de begeleiding, het testen en evalueren van de kandidaten die een ervaringsbewijs of certificaat wensen te behalen voor de sector 'bakkerij'. Alle uitgaven rond dit project worden terugbetaald door het Europees Sociaal Fonds.

Artikel

493/123-12

Huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal

-

2.500,00 EUR

Met dit krediet wordt onder meer de maandelijkse huur van een betaalautomaat voor de inschrijvingen betaald.

Artikel

493/123-16


-

8.000,00 EUR

Met de middelen op dit artikel worden de kosten betaald die verbonden zijn aan de ontvangst van externe gasten (bv. hotelkosten tijdens de internationale week). Ook de uitgaven voor diensten die niet door de school kunnen geleverd worden (bv. tijdens vakantieperiodes), worden met dit krediet betaald.

Artikel

493/123-17

Kosten voor navorming

-

10.000,00 EUR

Met het oog op de verbetering van de pedagogische en administratieve ondersteuning van het onderwijs in al zijn facetten, nemen personeelsleden deel aan nascholingen, studiedagen, congressen en zijn er vertegenwoordigers in werkgroepen van expertisenetwerken, o.a. voor de lerarenopleiding. Daarnaast is er ook een actieve deelname in het netoverschrijdend project 'collegiale visitatie voeding' gestapt.

Artikel

493/123-48

Administratieve werkingskosten

-

57.200,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van papierbenodigdheden, klasseermateriaal, kantoorbenodigdheden, abonnementen op tijdschriften, dagbladen, vakliteratuur en lidgelden. Ook de kosten voor drukwerk, recrutering van cursisten en deelnemingskosten aan beurzen, worden met dit

71

Begroting 2013

21/11/2012

krediet betaald. De modulaire lesstructuur geeft aanleiding tot meerdere inschrijvingsmomenten per schooljaar, de administratiekosten voor deze inschrijvingen worden via dit krediet voorzien. Ook de administratieve uitgaven rond bepaalde BEO projecten (Brussels Expertisenetwerp Onderwijs), bv. taalbeleid voor de specifieke lerarenopleiding binnen het CVO, worden met dit artikel betaald. Tenslotte worden ook middelen voorzien voor de administratieve en promotionele kosten rond het project 'Ervaringsbewijs bakkerij'. De uitgaven voor dit project worden volledig terugbetaald door het Europees Sociaal Fonds.

Artikel

493/124-02


-

500.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de aankoop van grondstoffen en klein (didactisch) materiaal voor de verschillende afdelingen van het CVO.

Artikel

493/124-06

Technische werking

-

42.000,00 EUR

De huur van materiaal (tafels, tenten,...), de aankoop van bijkomende uitrusting voor de cursisten van de VDAB worden op dit krediet aangerekend. Ook de uitgaven voor de aankoop van beroepsuitrusting voor de kandidaat-cursisten ‘ ervaringsbewijs bakkerij’ worden met deze middelen betaald. De uitgaven voor het project worden volledig terugbetaald door het Europees Sociaal Fonds (zie ook artikel 493/161-48 ‘ Andere ontvangsten en terugvorderingen)

Artikel

493/124-08

Verzekeringen

-

20.500,00 EUR

Op dit artikel worden de premies voor verzekeringen voor schoolongevallen aangerekend. De premie wordt vastgesteld op basis van het aantal personeelsleden en het aantal leerlingen. Daarnaast wordt voorzien in een reisbijstandsverzekering voor buitenlandse schoolreizen. Deze premie wordt vastgesteld in functie van het aantal reizen, het aantal deelnemers, de duur en de bestemming. Hierin is de afrekening Ethias 2011-2012 + supplement 3 maanden (9/12-12/12) + nieuwe verzekering inegrepen.

Artikel

493/124-22

Kosten ivm de opleiding van studenten

-

17.000,00 EUR

De kosten verbonden aan de opleiding van cursisten in de afdeling toeristische gidsen, uitgaven i.v.m. didactische uitstappen voor de andere afdelingen en de kosten rond uitwisselingsprojecten (zowel voor studenten als begeleiders en eerder beperkt) worden met dit krediet betaald. Voor de verplaatsingskosten, medische onderzoeken van de kandidaten voor het project ‘ ervaringsbewijzen bakkerij’ worden middelen ingeschreven. De uitgaven worden volledig terugbetaald door het Europees Sociaal Fonds (zie ook artikel 493/161-48 ‘ Andere ontvangsten en terugvorderingen’ ).


493/431-01

Bijdragen in de bezoldiging

-

3.000,00 EUR

Vorig schooljaar startte het CVO, in samenwerking met IPV (Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid) en onder impuls van het ESF (Europees Sociaal Fonds), de uitwerking van een testmodule voor het afleveren van ervaringsbewijzen bakkerij. De testmodule werd in januari 2012 gerealiseerd. Dit schooljaar wordt het project concreet uitgevoerd en kunnen kandidaten na het afleggen van een aantal testen een ervaringsbewijs behalen binnen het CVO-Elishout. Voor de duur van het project wordt een personeelslid van het CVO gedetacheerd naar het IPV. De loonkosten ter zake worden door het IPV teruggevorderd van de VGC. Alle uitgaven van het project worden gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds.

72

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,08 0,06


3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0,00


2009

2010

2011

2012

2013

Investeringen

0,09

0,05

0,05

0,05

0,05

Totaal

0,09

0,05

0,05

0,05

0,05



493/744-51


-

51.000,00 EUR

Door de grote verscheidenheid van het aanbod van het CVO en het groot aantal cursisten, dient er voldoende materiaal te worden aangekocht. Om meer cursisten in de technische afdelingen aan te trekken, wordt vooral in deze afdelingen geïnvesteerd. De lokalen en apparaten in de afdelingen voeding dienen regelmatig te worden aangepast om te voldoen aan de strikte normen van hygiëne en voeding. De aankopen die bestemd zijn voor lokalen die gemeenschappelijk gebruikt worden, gebeuren in overleg met Elishout, secundair onderwijs.

73

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

2 1,6


1,2 0,8 0,4

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

1,57

1,97

2,41

2,48

2,56

Prestaties

0,62

0,63

0,65

0,56

0,59

Totaal

2,19

2,60

3,06

3,04

3,15


Prestaties Artikel

493/161-02


-

130.000,00 EUR

De ontvangsten komen voort uit de maaltijden en dranken in de restaurants van CVO Elishout. Sinds 2011 wordt het betalen van maaltijden met cash geld niet meer aanvaard. Alle geldtransacties in het restaurant verlopen via de bakcontactterminal van de school. Alle ingeschreven cursisten betalen naast het inschrijvingsgeld ook een bijdrage in de verbruikskosten. Ook deze ontvangsten vallen onder dit begrotingsartikel.

Artikel

493/161-04

Schoolgelden

-

290.000,00 EUR

De cursisten betalen vanaf het schooljaar 2008-2009 een inschrijvingsgeld dat wordt berekend op basis van het aantal lestijden van een module (maal 1 EUR). Dit inschrijvingsgeld wordt door de cursisten rechtstreeks aan het centrum betaald, tenzij zij recht hebben op een volledige of gedeeltelijke vrijstelling.

Artikel

493/161-48

Andere ontvangsten en terugvorderingen

-

173.600,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten ingeschreven van de cursisten die via de VDAB een opleiding volgen in het CVO. De opleidingen die in dit kader georganiseerd worden, zijn: farmaceutisch technisch assistent, hulpkok, kok, hulpkelner, wijnkelner, kelner, hotelonthaal en lerarenopleiding. Voor haar specifieke lerarenopleiding maakt het CVO Elishout, samen met twee andere CVO’ s en de Erasmushogeschool, deel uit van het BEO project (Brussels expertisenetwerk Onderwijs). Het project maakt op haar beurt deel uit van een groter project van de VUB 'Taal tot de derde macht'. De projectkosten worden door de Erasmushogeschool terugbetaald. Tenslotte worden ook de ontvangsten voor het project 'Ervaringsbewijs bakkerij' op dit artikel voorzien. Het ESF (Europees Sociaal Fons) stelt middelen ter beschikking voor de uitvoering van een aantal trajecten rond ervaringsbewijzen in bepaalde beroepscategorieën. Het CVO organiseert vanaf dit schooljaar, in samenwerking met IPV (Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid) en de VDAB, een traject rond het behalen van een ervaringsbewijs bakkerij.

Overdrachten

74


493/461-01

21/11/2012

Bijdrage Vl Gem in bezoldiging onderw personeel

-

2.470.000,00 EUR

Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de uitgaven voorzien op het artikel 493/111-11.

Artikel

493/463-01


-

88.000,00 EUR

Voor het volwassenonderwijs worden geen eigenlijke werkingssubsidies toegekend. Sedert 1 september 2008 wordt op het inschrijvingsgeld van 1 EUR een bedrag van 0,25 EUR per lestijd gevorderd op de inschrijvingsgelden van volledig betalende cursisten. Dit deel van de inschrijvingsgelden wordt gestort in het 'Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs'. Na verificatie, per voorbije referteperiode, volgt een afrekening tussen de vorderingen op de ontvangen inschrijvingsgelden en de toekenning van de middelen uit het 'Fonds voor de terugbetaling van de gederfde inschrijvingsgelden' (vrijstellingen) en van de toekenning van middelen voor nijverheidstechnische opleidingen of voor premies aan cursisten. Het op dit artikel ingeschreven bedrag betreft dus vooral de terugbetaling van de gederfde inschrijvingsgelden. Sinds 1 september 2008 geldt voor de cursisten een begrenzing van 400 EUR inschrijvingsgeld per schooljaar en per opleiding alsook een plafonnering (maximum 1.200 EUR) per volledige opleiding die gedurende 4 schooljaren geldig is. Voor de module 'Brouwerijtechnologie en degustatie' wordt een beroep gedaan op een ervaringsdeskundige. Het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap staat toe dat ervaringsdeskundige ingehuurd kunnen worden voor het geven van een specifieke opleiding in een bepaalde beroepsector. Het departement stelt dat elk CVO maximaal 5 procent van het beschikbare pakket VTE of leraarsuren kan aanwenden voor het inhuren van expertise. Het CVO Elishout heeft een aantal niet ingevulde lesuren die ze op deze wijze kan invullen.

Artikel

493/463-02

Bijdragen hogere overheden voor schoolbehoeften

-

500,00 EUR

Voor de ICT-behoeften ontvangen de CVO's sinds het schooljaar 2007-2008 een forfaitaire subsidie van het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel

493/465-48

Subsidie Vlaamse Gemeenschap voor navorming

-

4.000,00 EUR

Alle CVO's ontvangen van het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap een forfaitaire subsidie voor vorming.

75

Elishout, secundair onderwijs

Elishout, secundair onderwijs biedt als Nederlandstalige secundaire school opleidingen aan in de studiegebieden ‘Voeding’ en ‘Land- en Tuinbouw’. De afdelingen Bakkerij, Hotel, Slagerij en Plant Dier en Milieu, worden zowel in het technisch secundair (TSO) als in het beroepssecundair (BSO) ingericht. SD1: Organiseren van secundair onderwijs op maat van Brussel. OD1: Verankeren van het taalbeleid op de school. Actieplan: taalgericht vakonderwijs implementatie. Actieplan: Efficiënte en wervende communicatie naar de ouders toe. OD2: Aanbieden van grootstedelijk onderwijs. Actieplan: positieve benadering van de stad in al haar diversiteit met het gericht aanspreken en werven van Brusselse leerlingen. Actieplan: differentiatie in klassen mogelijk maken aan de hand van leermiddelen en deskundigheid van leerkrachten (vorming) Actieplan: Optimalisering van het klasmanagement door het volgen van specifieke trainingen. Actieplan: Samenwerking met andere partners, andere hotelscholen en (stage)partners binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. OD3: Verbeteren van toeleiding naar werk. Actieplan : Arbeidsmarktwerking optimaliseren. . Actieplan: Verdere heroriëntering van de richting ‘tuinbouw.

Begroting 2013

21/11/2012


Evolutie krediet 4 3,5

krediet

3 2,5


2 1,5 1 0,5

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Personeel

3,66

3,49

3,51

3,61

3,69

Werkingskosten

0,71

0,74

0,73

0,64

0,54

Totaal

4,37

4,23

4,24

4,25

4,23


Personeel Artikel

494/111-01


-

91.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 2 voltijdse equivalenten: 1 niveau A en 1 niveau C. Tijdens de zomervakantie wordt eveneens een beroep gedaan op jobstudenten in de proeftuinen te Roosdaal. De loonkost voor vier jobstudenten gedurende twee maanden werd berekend. Voor de toelichting bij de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

494/111-11

Bezoldiging v/h onderw pers tlv Vlaamse Gemeenschap

-

3.370.000,00 EUR


Artikel

494/111-12

Bezoldiging v/h onderw personeel tlv de VGC

-

133.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 3 voltijdse equivalenten met onderwijsstatuut en een weddebijslag voor 1 personeelslid. Voor de toelichting bij de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

494/112-01

Vakantiegeld v/h niet-onderwijzend personeel

-

7.000,00 EUR


77


494/112-12

21/11/2012

Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel

-

10.000,00 EUR


Artikel

494/113-01


-

27.000,00 EUR

Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 494/111-01 en 310/113-01

Artikel

494/113-12

Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend pers. tlv de VGC

-

31.000,00 EUR


Artikel

494/113-32

Patr. bijdr. pensioenen onderwijzend pers. tlv de VGC

-

17.000,00 EUR



494/121-01


-

7.000,00 EUR

Er wordt een vergoeding voorzien voor verplaatsingskosten gemaakt met het openbaar vervoer of met eigen wagen voor dienstreizen op basis van een jaarlijks toegekend kilometercontingent. Op dit artikel wordt eveneens een krediet voorzien voor de noodzakelijke verplaatsingen die het gevolg zijn van de geografische spreiding van de verschillende locaties van Elishout - school voor voeding. Dit impliceert tevens de verplaatsingen van de directie, de technische adviseurs en de teeltleiders voor controle en begeleiding. De leerkrachten belast met stagecontrole worden ook met dit krediet vergoed. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 310/121-01.

Artikel

494/122-48


-

2.000,00 EUR

Met dit krediet worden vergoedingen betaald aan externe leden van de examencommissie. Het krediet wordt ook gebruikt om gastsprekers te vergoeden.

Artikel

494/123-16


-

1.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de uitgaven die verbonden zijn aan het ontvangen van extern gasten en uitgaven voor diensten die niet door de school kunnen worden geleverd.

Artikel

494/123-17


-

9.000,00 EUR

Ter uitvoering van het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing, wordt met dit krediet de navorming betaald voor leerkrachten, directie en overige leden van het schoolteam, en dit zowel voor de individuele als voor de groepsvormingen binnen en buiten de school. De instap in een systeem van integrale kwaliteitszorg (kwaliteitszorg en kwaliteitsborging via zelfevaluatie) gaat gepaard met bijkomende navormingen. Het taalbeleid en taakspecialisaties worden verder geïntensifieerd. Ook het diversiteitbeleid en het ICT beleid vereisen bijkomende opleidingen.

Artikel

494/123-48


-

55.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van papierbenodigdheden, klasseermateriaal (inclusief digitaal klasseermateriaal), kantoorbenodigdheden, abonnement op tijdschriften, dagbladen, vakliteratuur,... Ook de kosten voor alle drukwerken, rekrutering leerlingen, deelnemingskosten aan beurzen worden met dit krediet betaald.

Artikel

494/124-02


-

375.000,00 EUR

De aankoop van grondstoffen, nodig voor de werking van de verschillende afdelingen, vormt het grootste deel van de uitgaven verbonden aan dit artikel. Ook de aankopen voor het naleven van de strikte HACCP normen (Hazard Analysis of Critical Control Points) zijn via het krediet op dit artikel mogelijk.

78

Begroting 2013

21/11/2012

Ook worden de uitgaven voor klein didactisch (verbruiks)materiaal, specifieke leermiddelen voor de afdelingen, schoolbenodigdheden, de organisatie van het boekenfonds (aankoop schoolboeken) en de aankoop van uitrusting voor de studenten met dit krediet gefinancierd.

Artikel

494/124-06

Technische werking

-

9.000,00 EUR

Het begrotingskrediet is bestemd voor de aankoop en de herstelling van werkkledij voor de praktijkleerkrachten.

Artikel

494/124-08

Verzekeringen

-

8.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de kostprijs van de premies voor verzekeringen voor schoolongevallen aangerekend. De omvang van de premies wordt vastgesteld op basis van het aantal personeelsleden en het aantal leerlingen. Daarnaast wordt voorzien in een reisbijstandsverzekering voor buitenlandse schoolreizen. Deze premie wordt vastgesteld in functie van het aantal reizen, het aantal deelnemers en de duur van de bestemming. Hetzelfde geldt voor de buitenlandse stages. De omzendbrief SOZ(94) van 20/09/2002 van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, legt op dat voor leerlingen die op stage gaan een bijkomende polis 'toevertrouwde goederen' dient te worden afgesloten. Dezelfde omzendbrief voorziet dat alle leerlingen van de 3de graad TSO en BSO een stage volbrengen. Ook voor de stagebegeleiders wordt een extra premie 'omnium opdrachten' afgesloten. Hierin is de afrekening Ethias 2011-2012 + supplement 3 maanden (9/12 tot 12/12) + nieuwe verzekring inbegrepen.

Artikel

494/124-22

Kosten voor schoolreizen, uitstappen, openluchtklassen

-

75.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor het leerlingenvervoer. Ook de middelen voor extra murosactiviteiten, deelname aan internationale wedstrijden en schooluitstappen worden op dit artikel voorzien, alsook de reis- en verblijfskosten van leerlingen en stagebegeleiders voor het uitvoeren en controleren van stages in het buitenland en de opvolging van het comeniusproject. 'Comenius' is een onderdeel van het Levenslang Leren Programma (LLP) dat de kennis en het begrip bij jongeren en onderwijspersoneel over de culturele en taalkundige diversiteit in Europa wil ontwikkelen. Het wil jongeren de basisvaardigheden en competenties helpen bijbrengen die nodig zijn voor persoonlijke ontwikkeling, toekomstige tewerkstelling en actief Europees burgerschap. De uitgaven verbonden aan dit project worden volledig terugbetaald door de Europese Commissie (zie ook artikel 494/161-48 ‘ Andere ontvangsten en terugvorderingen’ ).

79

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,04 0,03


3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0,00


2009

2010

2011

2012

2013

Investeringen

0,05

0,02

0,02

0,02

0,02

Totaal

0,05

0,02

0,02

0,02

0,02



494/744-51

Aankoop van machines, exploitatiematerie

-

22.000,00 EUR

De eindtermen van het secundair onderwijs stellen bijzondere eisen voor de didactische uitrusting. Tevens wordt bij het aankopen van nieuw materiaal rekening gehouden met de opmerkingen van de inspectie van het ministerie van Onderwijs en Vorming. De aankopen voor de gemeenschappelijke lokalen gebeuren in overleg met het CVO-Elishout. In 2013 wordt aandacht besteed aan de vernieuwing van het materiaal van de afdeling groenbeheer.

80

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

3 2,5


2 1,5 1 0,5

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

3,69

3,52

3,53

3,64

3,71

Prestaties

0,15

0,15

0,23

0,14

0,23

Totaal

3,84

3,67

3,76

3,78

3,94


Prestaties Artikel

494/161-02


-

105.000,00 EUR

De ontvangsten komen voort uit de verkoop van maaltijden en dranken in het restaurant van Elishout secundair onderwijs.

Artikel

494/161-07

Tussenkomst ouders in leerlingenvervoer

-

7.000,00 EUR

Deze ontvangsten komen voort uit de bijdrage van de ouders in de vervoerskosten van de leerlingen in het kader van de ophaaldienst die Elishout - secundair onderwijs verzorgt. Deze tussenkomsten worden reglementair door de Vlaamse Gemeenschap vastgelegd en zijn gebaseerd op de prijs van een vergelijkbaar schoolabonnement van het openbaar vervoer (De Lijn).

Artikel

494/161-48


-

120.000,00 EUR

Omdat steeds meer cursussen losbladige kopieën zijn, worden er steeds meer gefotokopieerd voor de leerlingen of leerkrachten. Aan elke leerling wordt een tussenkomst in de kosten gevraagd, die op dit artikel wordt geboekt. Ook de tussenkomst van de ouders in het boekenfonds en de aankoop van de uitrusting voor de studenten van de verschillende afdelingen worden op dit artikel geboekt. Tenslotte wordt ook de ontvangst voor de uitvoering van het project Comenius op dit artikel geboekt. De subsidie wordt uitbetaald door de Europese Commissie (zie ook artikel 494/124-22 'Kosten voor schoolreizen, uitstappen en openluchtklassen').


494/461-01

Bijdrage Vl. Gem. bezoldiging onderwijzend personeel

-

3.370.000,00 EUR

-

300.000,00 EUR


Artikel

494/463-01


De werkingssubsidies worden berekend op basis van het aantal leerlingen geteld op 1 februari van het voorgaande schooljaar. Iedere leerling krijgt een puntwaarde toegewezen. De puntwaarde verschilt volgens het leerjaar waarin de

81

Begroting 2013

21/11/2012

leerling zit en de gevolgde afdeling. Het bedrag per punt wordt bovendien jaarlijks herzien. De nieuwe financiering van het leerplichtonderwijs in het secundair onderwijs door de Vlaamse Gemeenschap zorgt voor een verhoging van de werkingssubsidie.

Artikel

494/463-02

Bijdragen hogere overheden voor schoolbehoeften

-

30.000,00 EUR

De terugbetaling van het leerlingenvervoer en verplaatsingskosten voor stageopdrachten van het 7de specialisatiejaar worden op dit artikel geboekt.

Artikel

494/465-48

Subsidie v/d Vl Gem voor navorming

-

5.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor navorming voorzien.

82

Elishout, internaat

Internaat Elishout is een autonoom Nederlandstalig Internaat van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het internaat is gekoppeld aan Elishout, secundair onderwijs, gelegen op dezelfde campus. Het internaat is er in de eerste plaats voor de leerlingen van de school Elishout, maar daarnaast ook voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar uit de omringende Nederlandstalige Brusselse scholen. SD1: Organiseren van een autonoom internaatsaanbod voor leerlingen uit het secundair onderwijs OD1: Werving leerlingen secundair onderwijs Actieplan: voordelen van het verblijf in een internaat doelgericht promoten bij ouders en leerlingen van de secundaire school Actieplan: de samenwerking met Elishout, secundair onderwijs verder intensifiëren en de werking van het internaat hier maximaal op afstemmen Actieplan: creëren van een attractief lokaal vrijetijdsaanbod voor scholieren

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,6 0,5


0,4 0,3 0,2 0,1

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Personeel

0,74

0,75

0,74

0,71

0,73

Werkingskosten

0,10

0,10

0,10

0,10

0,07

Totaal

0,84

0,85

0,84

0,81

0,80


Personeel Artikel

496/111-11

Bezoldiging v/h onderw.personeel t.l.v.de Vlaamse Gemeenschap

-

220.000,00 EUR


Artikel

496/111-12

Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC

-

365.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 10 voltijdse equivalenten met onderwijsstatuut. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

496/112-12

Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel

-

27.000,00 EUR


Artikel

496/113-12

Patronale bijdrage RSZPPO onderw pers tlv de VGC

-

92.000,00 EUR


Artikel

496/113-32

Patr bijdr pensioenen onderw pers tlv de VGC

-

26.000,00 EUR


Werkingskosten

84


496/123-17

21/11/2012

Kosten voor beroepsopleiding van personeel

-

3.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor studiedagen en bijscholingen die door het personeel worden bijgewoond met het oog op de kwaliteitsverbetering en de pedagogische en administratieve taken.

Artikel

496/123-48


-

6.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de aankoop van bureelbenodigdheden, papierwaren, onderhoud, publiciteit en drukwerk. Ook de aankoop van (jeugd)boeken en abonnementen op kranten en weekbladen gebeurt met dit krediet.

Artikel

496/124-08

Verzekeringen

-

800,00 EUR

Op dit artikel worden de premies voor verzekering van schoolongevallen aangerekend. De premie wordt vastgesteld op basis van het aantal personeelsleden en het aantal kostgangers.

Artikel

496/124-48


-

64.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet uitgetrokken voor de betaling van de warme maaltijden voor de internen geleverd door de free flow, de aankoop van grondstoffen voor het ontbijt en de lunchpakketten van de internen, de aankoop van klein verbruiksmateriaal inherent aan de specifieke werking van het internaat, enz. Ook de kosten voor de organisatie van de vrije tijd van de internen zoals de inrichting van ontspanningsruimten, de aankoop van spel en ontspanningsmateriaal, organiseren van uitstappen worden op het krediet van dit artikel aangerekend.

85

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,04 0,03


3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0,00


2009

2010

2011

2012

2013

Investeringen

0,05

0,01

0,01

0,00

0,00

Totaal

0,05

0,01

0,01

0,00

0,00



496/744-51

Aankoop van machines,exploitatiematerieel en uitrusting

-

3.000,00 EUR

In 2012 werden de lokalen van het internaat voorzien van nieuwe uitrusting. Er wordt een beperkt krediet ingeschreven voor klein aanvullend materiaal.

86

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,2 0,2


0,2 0,1 0,1 0,0

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

0,28

0,28

0,28

0,29

0,30

Prestaties

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

Totaal

0,35

0,35

0,35

0,36

0,37


Prestaties Artikel

496/161-08

Tussenkomst van de ouders

-

66.000,00 EUR

Het kostgeld van de interne leerlingen bedraagt ongeveer 1.700 EUR per jaar.

Artikel

496/161-48


-

8.000,00 EUR

Op dit artikel worden diverse ontvangsten in het kader van het internaat voorzien.


496/461-01

Bijdrage v/d Vl Gem in de bezoldiging

-

220.000,00 EUR


Artikel

496/463-01


-

82.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap subsidieert voor een beperkt deel de werkingskosten van het internaat.

87

Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs

De Kasterlinden

scholen

organiseren

buitengewoon

onderwijs

voor

kinderen

met

gehoor‑

of

gezichtsproblemen, een spraak- en taalontwikkelingsstoornis of een autismespectrumstoornis (type 6 en 7). SD1: Organiseren van buitengewoon basis- en secundair onderwijs met aandacht voor de verdere uitbouw van de expertise en het afstemmen van het secundair onderwijs op de arbeidsmarkt, beschutte werkplaats of beschermde leefomgeving OD1: Het ontsluiten en ter beschikking stellen van expertise omtrent het geven van onderwijs aan de verschillende doelgroepen. Actieplan: het verder implementeren van de ontwikkelde visie en organisatiecultuur binnen de school Actieplan: het intern en extern delen van de opgebouwde expertise via het organiseren van vormingsmomenten. Actieplan: De bekendheid van de taalklassen vergroten voor het werkveld (zowel via de basisschool, de secundaire school en de GON-werking) OD2: Het aanbieden van een individueel traject dat kansen verhoogt voor de tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt of in beschermde omgevingen. Actieplan: het afstemmen van opleidingen binnen opleidingsvorm 3 op de arbeidsmarkt met bijzondere aandacht voor een goede kwalificeerde uitstroom en het creëren van kansen tot diplomering Actieplan: het vernieuwen van de communicatie/promotie van de school met bijzondere aandacht voor de profilering naar doorverwijzers Actieplan: de verdere implementatie van de nieuwe opleidingsvorm 1 in de secundaire school – type 6. OD3: Pedagogisch-didactische omgeving die aansluit bij de actuele onderwijsbehoeften Actieplan : Samenwerking met andere actoren in het DBFM-dossier om tegemoet te komen aan de actuele en toekomstige infrastructurele noden.. Actieplan: Optimale uitrusting voorzien van klaslokalen, vakgroepen en afdelingen met specifieke aandacht voor visusleerlingen en taalklasleerlingen OD4: Pedagogisch-didactische kansen verankeren in schoolwerking Actieplan: Samen met het OCB en CLB voeren de onderwijsinstellingen een actief taal –en ouderbeleid.

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

3


2,5 2 1,5 1 0,5

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

Personeel

3,35

3,74

4,12

4,19

4,43

Werkingskosten

0,42

0,44

0,99

0,72

0,63

Totaal

3,77

4,18

5,11

4,91

5,09


Personeel Artikel

497/111-01


-

418.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van de salariëring van 6,2 voltijdse equivalenten: 2,2 niveau A, 2 niveau B, 1 niveau C en 1 niveau D/C. Daarnaast wordt ook de bezoldiging voor de busbegeleiders op dit artikel aangerekend. Deze wordt op basis van de vigerende regelgeving terugbetaald door de Vlaamse Gemeen-schap. Voor de verschillende looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

497/111-11

Bezoldiging v/h onderw. personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap

-

3.000.000,00 EUR


Artikel

497/111-12

Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC

-

612.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van de salariëring van 8,8 voltijdse equivalenten met onderwijsstatuut. Daarnaast wordt op dit artikel ook het weddecomplement van 15% voor 46 leerkrachten aangerekend. Voor de toelichting van de algemene looncomponenten verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

497/112-01

Vakantiegeld

-

31.000,00 EUR


Artikel

497/112-12

Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel tlv de VGC

-

30.000,00 EUR


89


497/113-01

21/11/2012

Patronale bijdragen RSZPPO

-

115.000,00 EUR


Artikel

497/113-12

Patr bijdr RSZPPO onderw personeel tlv de VGC

-

138.000,00 EUR


Artikel

497/113-21


-

13.000,00 EUR


Artikel

497/113-32

Patr bijdr vr pensioenen v/h onderw pers tlv de VGC

-

74.000,00 EUR



497/121-01


-

137.500,00 EUR

De terugbetaling van de verplaatsingen in dienstverband voor het personeel wordt hierop aangerekend: verplaatsingen naar congressen, bijscholingen of vormingsactiviteiten, stagebegeleiding, huisbezoeken, begeleiding door de sociale dienst en de verplaatsingen van leerkrachten en de logopedisten die werken in het geïntegreerd onderwijs.

Artikel

497/122-01

Erelonen en vergoedingen voor expertises

-

50.000,00 EUR

Voor het bouwproject op de Kasterlinden campus wordt met een formule van Publiek Private Samenwerking (PPS) gewerkt. Een krediet wordt ingeschreven om het dossier (via externe begeleiding) verder te finaliseren. De uitgave wordt volledige gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel

497/122-48


-

5.000,00 EUR

Op dit krediet worden de vergoedingen voor de leden van de examencommissie en voordrachtgevers voorzien. Steeds meer wordt beroep gedaan op het centraal tolkenbureau voor de klassenraden, vormingsactiviteiten en voor de schoolraden.

Artikel

497/123-07

Frankeringskosten

-

4.000,00 EUR

De verzendingskosten worden op dit krediet verrekend. De school verstuurt ook regelmatig mailings.

Artikel

497/123-11

Telefoonkosten

-

23.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de betaling van telefoon-, gsm- en internetgebruik alsook voor aansluitingskosten.

Artikel

497/123-12

Huur- en onderhoudskosten

-

30.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de kosten voor huur en onderhoud van de kopieerapparaten en voor diverse herstellingen en onderhoudskosten aan materiaal en meubilair.

Artikel

497/123-13


-

35.000,00 EUR

Dit krediet wordt onder meer gebruikt voor de ondersteuning en het onderhoud van het ICT-materiaal alsook voor de aankoop en het actualiseren van de software, de abonnementen van smartschool, internet, het digitaliseren van handelingsplannen,…

90


497/123-16

21/11/2012


-

1.000,00 EUR

Op dit krediet worden de kosten geboekt verbonden aan het ontvangen van gasten extern aan de school o.m. cateringkosten. Door het specifieke bilinguaal bicultureel project en de autiwerking van de school zijn er heel wat uitwisselingen en contacten met binnen en buitenlandse scholen en organisaties.

Artikel

497/123-17


-

65.000,00 EUR

Op basis van het decreet van 19 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en nascholing wordt jaarlijks een subsidie verleend voor studiedagen en/of congressen die door directie en personeel bijgewoond worden met het oog op hun regelmatige bijscholing en actualisering van de kennis ter bevordering van de onderwijskwaliteit. Het vormingsbedrag wordt berekend op basis van het aantal organieke betrekkingen in de school op 1 februari van het voorgaand schooljaar en wordt vermenigvuldigd met en puntwaarde. De begeleiding van het groeiend aantal leerlingen met autismespectrumstoornissen en ernstige primaire taalstoornissen vraagt steeds meer bijkomende specifieke vorming van de leerkrachten.

Artikel

497/123-48


-

36.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de aankoop van o.m. kantoorbenodigdheden, drukwerk, papier, abonnementen op tijdschriften, vakbladen, vakliteratuur en het upgraden van het informaticapakket (Informat). Ook het onderhoudscontract van het communicatieplatform Smartschool wordt met dit kredietgefinancierd.

Artikel

497/124-02


-

160.000,00 EUR

Dit krediet wordt voornamelijk aangewend voor de aankoop van grondstoffen onder meer voor de middagmalen, handboeken, schoolbenodigdheden en de aankoop van (didactisch) materiaal.

Artikel

497/124-06

Prestaties van derden

-

23.000,00 EUR

Op dit krediet worden de aankoop en het herstellen van klein didactisch materiaal en herstellingen aan de computernetwerken in de klassen en op het secretariaat aangerekend. Ook de kosten verbonden aan de samenwerking met andere scholen en de huur van klein materiaal worden op dit artikel geboekt. Het krediet wordt berekend op basis van het aantal leerlingen en het aantal personeelsleden.

Artikel

497/124-08

Verzekeringen

-

10.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de kostprijs voor de verzekering voor schoolongevallen aangerekend. De premie wordt berekend op basis van het aantal leerlingen en het aantal personeelsleden.

Artikel

497/124-22

Extramurosactiviteiten

-

49.000,00 EUR

De middelen van dit krediet worden gebruikt voor extra muros activiteiten, didactische uitstappen, sportactiviteiten, culturele activiteiten, zwembadbezoeken en meerdaagse schoolreizen. Deze kosten worden gedeeltelijk ook mee door de ouders gedragen.

Artikel

497/125-08

Verzekering van de onroerende goederen

-

2.500,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de verzekering van de onroerende goederen.


497/435-010

Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden

-

27.000,00 EUR

De middelen worden gebruikt voor de terugbetaling van een ½ vte. De ICT-coördinator van school Kasterlinden heeft naast zijn ICT-functie ook een halftijdse lesopdracht. Omwille van het groeiend belang van het gebruik en ondersteuning van de educatieve ICT binnen de school wordt de functie uitgebreid tot een voltijdse ICT-ondersteuning. De ICT-coörindator zal ook school Zaveldal opvolgen. De uitgaven worden volledig gefinancierd met eigen middelen (zie ook artikel 497/463-01 ‘ Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de werkingskosten’ ).

91

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

8

Investering en

6 4 2

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Investeringen

0,60

11,61

0,28

0,09

0,11

Totaal

0,60

11,61

0,28

0,09

0,11



497/723-52


-

45.000,00 EUR

Dit krediet dient voor onderhouden veiligheidswerken aan de bestaande en te bewaren gebouwen en aan de speelplaatsen op de campus van Kasterlinden, school voor buitengewoon onderwijs.

Artikel

497/733-51

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies

-

15.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bestemd voor de vergoeding van de verschillende studiebureau's betrokken bij de onderhouds- en veiligheidswerken op de campus van Kasterlinden.

Artikel

497/741-51


-

4.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van meubilair voor het leerlingensecretariaat, directielokaal, lerarenlokaal en opbergmateriaal voor klasruimten.

Artikel

497/741-98

Aankoop van klasmeubilair

-

5.000,00 EUR

Door de groei van de auti- en taalklassen dienen de nieuwe klassen verder te worden voorzien van het nodige klasmeubilair.

Artikel

497/742-53


-

4.000,00 EUR

De ICT van beide scholen werd in 2011-2012 volledig vernieuwd. Er wordt voor dit jaar enkel een onderhoudskrediet ingeschreven.

Artikel

497/744-51

Aankoop van machines en exploitatiemateriaal

-

40.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de verdere vernieuwing van het materiaal voor de visusleerlingen en de taalgroepleerlingen en voor de vervanging van een aantal verouderde toestellen in verschillende afdelingen, ondermeer OV3-afdeling keuken en metaal.

92

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

3 2,5


2 1,5 1 0,5

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

2,60

3,01

3,35

3,49

3,73

Prestaties

0,02

0,02

0,03

0,02

0,02

Totaal

2,62

3,03

3,38

3,51

3,75


Prestaties Artikel

497/161-02


-

6.000,00 EUR

De afgewerkte producten van de afdeling grootkeuken worden verkocht aan de leerlingen van de school (soep, broodjes). Ook de afdeling metaal, en diensten die geleverd worden door de auti klas worden aangerekend. Alle producten en diensten die aangeboden worden kaderen in het leerplan.

Artikel

497/161-48


-

10.000,00 EUR

Op dit artikel worden alle ontvangsten zoals de tussenkomst van de ouders in de onkosten voor uitstappen, extra muros-activiteiten, e.d. geïnd.


497/461-01


-

3.000.000,00 EUR


Artikel

497/463-01


-

485.000,00 EUR

De werkingskosten betaald door de Vlaamse Gemeenschap worden ter uitvoering van de wet van 29 mei 1959 vastgesteld op basis van een waardesysteem, waarbij een forfaitair bedrag per leerling wordt toegekend. Ze worden berekend op basis van het aantal leerlingen geteld op 1 februari van vorig schooljaar. De indexering van de maximumfactuur in het basisonderwijs gecombineerd met een stijging van het aantal leerlingen resulteert in een meerontvangst. In 2012 werd een ontvangst van 503.000 EUR gerealiseerd.

Artikel

497/463-02

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor leerlingenvervoer

-

230.000,00 EUR

Het leerlingenvervoer wordt volledig behartigd door de Vlaamse Gemeenschap. De begeleiders worden door de VGC betaald via het begrotingsartikel 497/111-01 (personeel) en de kostprijs wordt terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap. Het uitbreiden van het aantal ritten zorgt voor een stijging van de

93

Begroting 2013

21/11/2012

ontvangsten.

Artikel

497/465-48

Subsidies v/d Vl Gem voor navorming

-

19.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de toelage in het kader van het decreet van nascholing in de onderwijsondersteuning voorzien. Het vormingsbedrag wordt berekend op basis van het aantal organieke betrekkingen in de school op 1 februari van het voorgaand schooljaar. Bijkomend wordt een krediet ingeschreven dat wordt ontvangen van de VDAB. De VDAB geeft aan onderwijsinstellingen extra middelen voor de ondersteuning van leerkrachten met een handicap (VOP Vlaamse Ondersteuningspremie). Deze middelen kunnen ingezet worden om de arbeidsomstandigheden van de leerkracht te vereenvoudigen.

94

Zaveldal, buitengewoon secundair onderwijs

Zaveldal is een school voor aangepast beroepsonderwijs in het hart van Brussel. Ze biedt de opleidingen metselaar, boekbinder en onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak aan voor jongeren tussen 12 en 21 jaar met leerbeperkingen (type 1, 3 en 4). De afdeling loodgieterij wordt afgebouwd. De school heeft een bijzondere aandacht voor leerlingen uit kansarme gezinnen en vervult voor hen een belangrijke sociale en opvoedkundige rol. SD1: Organiseren van kwaliteitsvol buitengewoon secundair onderwijs, waarbij maximale ontwikkelingskansen worden nagestreefd op maat van elk kind. OD1: Een organisatiemodel gebruiken dat aansluit op de sterke groei die de school de voorbije jaren heeft gekend Actieplan: het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe organisatiestructuur OD2: Ontwikkeling van een competentiegericht, inclusief en zorgbreed onderwijsaanbod Actieplan: de verdere implementatie van de LSCI-methode (Life Space Crisis Intervention) OD3: Competentieontwikkeling van leerkrachten Actieplan: de coaching van het schoolteam om kernopdrachten beter uit te voeren. OD4: Ondersteunen van open leeromgevingen voor integrale talentontwikkeling Actieplan: Actief samenwerken met de pijlers van het bredeschoolproject teneinde meer ontwikkelingskansen te bieden voor de leerlingen en hun directe omgeving. OD5: Werken aan betere doorstroom van informatie naar ouders en lerenden Actieplan: Samen met het OCB voert de school een actief taal –en ouderbeleid. Actieplan: Organiseren van de communicatiedragers (bv websites) in functie van toegankelijkheid OD6: Bestrijden van armoede en bevorderen van sociale inclusie Actieplan: Samen met het CLB voert de school een beleid waar elke jongere kansen kan grijpen. OD7: Zorg voor leerbedreigde jongeren Actieplan: Uitwerken van een opvangstructuur i.s.m. externe partners voor leerlingen met probleemgedrag (project Extra Time) OD8: Pedagogisch-didactische kansen verzilveren met het renovatieproject Actieplan: Door inbreng in het renovatieproject wordt er gestreefd om krachtige leeromgevingen op te zetten voor de vier afstudeerrichtingen. SD2: Garanderen van een ononderbroken schoolloopbaan, met perspectief op gekwalificeerde uitstroom en toegang tot de arbeidsmarkt OD1: Terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom Actieplan: Aandacht voor proces studiekeuze Actieplan: Opvolging van de leerlingenstromen (cliëntvolgsysteem) OD2: Vergroten van de arbeidsparticipatie Actieplan: Het beter afstammen van de opleidingen op de arbeidsmarkt. Actieplan: Verbeteren van de arbeidstrajectbegeleiding Actieplan: Opvolging van stageprojecten (bv. binnen VGC) OD3: Ontwikkeling van competenties via informele leerprocessen Actieplan: Ontwikkeling van portfolio’s mbt competenties Actieplan: via een geïndividualiseerd traject leerlingen voorbereiden op hun intrede op de

arbeidsmarkt. Actieplan: samenwerking opzetten met Brusselse organisaties die toeleiden naar werk, om leerlingen maximale kansen te bieden.

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

1,2 1


0,8 0,6 0,4 0,2

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Personeel

1,15

1,33

1,53

1,61

1,66

Werkingskosten

0,34

0,31

0,32

0,21

0,23

Totaal

1,49

1,64

1,85

1,82

1,89


Personeel Artikel

498/111-01

Bezoldiging v/h personeel

-

203.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 4 voltijdse equivalenten: 2 niveau A, 1 niveau B en 1 niveau C. Daarnaast wordt ook de bezoldiging voor twee busbegeleiders op dit artikel aangerekend. Deze wordt op basis van de vigerende regelgeving terugbetaald door de Vlaamse Gemeen-schap. Voor de verschillende looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

498/111-11

Bezoldiging v/h onderw pers tlv de Vlaamse Gemeenschap

-

1.290.000,00 EUR


Artikel

498/111-12

Bezoldiging v/h onderw personeel tlv de VGC

-

63.000,00 EUR

De leerkrachten die in het bezit zijn van een gespecialiseerd diploma voor buitengewoon onderwijs, ontvangen een weddecomplement van 15%. Hiervoor komen 10 personeelsleden in aanmerking.

Artikel

498/112-01

Vakantiegeld

-

15.000,00 EUR


Artikel

498/112-12

Vakantiegeld v/h onderw pers tlv de VGC

-

1.000,00 EUR


96


498/113-01

21/11/2012


-

47.000,00 EUR


Artikel

498/113-12

Patr.bijdr. RSZPPO van het onderwijzend personeel

-

19.000,00 EUR


Artikel

498/113-21


-

24.000,00 EUR



498/121-01


-

6.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt om de - in dienstverband gemaakte - verplaatsingskosten van het personeel terug te betalen. Directie, onderwijzend, paramedisch en ander personeel van de school kunnen hierop ook een beroep doen voor hun verplaatsingen naar congressen, bijscholingen of vormingsactiviteiten, stagebegeleiding, huisbezoeken en sociale begeleiding. Ook de onkosten voor GON-begeleiding worden hierop aangerekend.

Artikel

498/122-48


-

2.000,00 EUR

Het krediet ingeschreven op dit artikel wordt vooral aangewend voor de betaling van de erelonen en de verplaatsingskosten van de leden van de kwalificatiecommissie (eindexamens).

Artikel

498/123-07

Frankeringskosten

-

2.000,00 EUR

Met dit krediet worden postzegels en aangetekende zendingen betaald.

Artikel

498/123-11

Telefoonkosten

-

13.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de betaling van telefoon-, gsm- en internetgebruik.

Artikel

498/123-12

Huur- en onderhoudskosten

-

11.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de leasing en onderhoudskosten van het kopieerapparaat en diverse herstellingen.

Artikel

498/123-13

Werkingskosten informatica

-

21.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de aankoop van informaticamateriaal, zoals inktcartridges, nieuwe software en upgrades. De kosten voor het onderhoud van het ICT-materiaal, kleine herstellingen en het opmaken van inventarissen uitgevoerd door een inschakelbedrijf worden eveneens met dit krediet betaald.

Artikel

498/123-16


-

3.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor uitgaven verbonden aan de ontvangst van ouders, verificateurs, inspecties, kwalificatiecommissies, andere schooldirecties en schoolteams en wordt ook ingezet voor activiteiten binnen het bredeschoolproject Nieuwland.

Artikel

498/123-17


-

10.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor het bijwonen van studiedagen of congressen door directie en personeel om zich bij te scholen en hun kennis te actualiseren ter bevordering van de onderwijskwaliteit. Tijdens het begrotingsjaar 2013 worden voor het hele schoolteam vormingsessies en coaching voorzien ter ondersteuning en begeleiding van de draagkracht van het onderwijzend- en ondersteunend personeel bij moeilijk gedrag van leerlingen op school.

Artikel

498/123-48


-

8.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de betaling van abonnementen op tijdschriften, week en dagbladen en diverse vakbladen. Ook de bijkomende administratieve kosten van de school, meer bepaald voor de

97

Begroting 2013

21/11/2012

aanschaf van specifieke handboeken en fotokopieerpapier worden met dit krediet verrekend. De middelen worden ten slotte ook gebruikt voor de aankoop van ondersteunende materialen.

Artikel

498/124-02


-

93.000,00 EUR

Met dit krediet worden de aankoop van schoolbenodigdheden, kleine materiaal, grondstoffen en (didactisch/technisch) materiaal voor de verschillende afdelingen (bouw, onderhoudshulp en boekbinden) gerealiseerd.

Artikel

498/124-06

Prestaties van derden

-

18.000,00 EUR

Herstellingskosten van machines en materiaal worden met dit krediet betaald. De aanschaf van werkkledij en veiligheidsschoenen wordt met dit krediet vereffend. Er worden middelen voorzien om externe hulp in te roepen bij crisisopvang in de school.

Artikel

498/124-08

Verzekeringen

-

3.600,00 EUR

De kosten voor de verzekering van schoolongevallen worden met dit krediet vereffend. De premie wordt vastgesteld op basis van het aantal ingeschreven leerlingen en leerkrachten. Dit jaar wordt rekening gehouden met de afrekening van Ethias 2011-2012 + supplement van 9/12 tot 12/12 + nieuwe verzekering

Artikel

498/124-21

Benodigdheden voor prijsuitreikingen

-

2.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van kleine aanmoedigingsprijzen voor leerlingen n.a.v. diploma-uitreikingen, bij bepaalde projecten, sportdagen,...

Artikel

498/124-22

Kosten voor schoolreizen en uitstappen

-

17.000,00 EUR

Opleidingsvorm 3 (OV3) heeft als doel de leerlingen zoveel mogelijk voor te bereiden op het latere maatschappelijk leven. In de ontwikkelingsdoelen voor Algemene Sociale Vorming (ASV) van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) neemt het thema sociale vaardigheden een heel belangrijke plaats in.

Artikel

498/125-48

Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen

-

20.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor kleine uitgaven nodig voor het onderhoud van lokalen die school Zaveldal gebruikt binnen de brede school Nieuwland.

98

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

2,5 2

Investering en 1,5 1 0,5

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Investeringen

0,18

0,23

3,24

0,29

2,04

Totaal

0,18

0,23

3,24

0,29

2,04



498/723-52


-

1.964.203,85 EUR

Een deel van het krediet (260.000 EUR) is bestemd voor het buitengewoon onderhoud en kleinere aanpassingswerken aan de lokalen van school Zaveldal. De rest (1.704.203,85 EUR) van het krediet is bestemd voor de renovatiewerken van school Zaveldal binnen het geheel van Brede School Nieuwland.

Artikel

498/733-51


-

20.000,00 EUR

Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van de studiebureau's die betrokken worden bij de aanpassingswerken aan de lokalen van school Zaveldal.

Artikel

498/741-98


-

10.000,00 EUR

Er worden beperkte middelen ingeschreven voor de verdere inrichting van de lokalen (administratieve en klaslokalen).

Artikel

498/742-53


-

2.000,00 EUR

De informatica van de school werd volledig vernieuwd, er wordt een beperkt krediet voorzien voor herstel en vervanging.

Artikel

498/744-51

Aankoop van materieel

-

45.000,00 EUR

De uitgaven voor de aankoop van duurzaam didactisch materiaal en de uitrusting van vaklokalen worden op dit krediet aangerekend.

99

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

1,2 1


0,8 0,6 0,4 0,2

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

0,91

1,13

1,34

1,40

1,46

Prestaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

0,91

1,13

1,34

1,40

1,46


Prestaties Artikel

498/161-48


-

3.000,00 EUR

De ontvangsten van de afdeling boekbinden voor diverse geleverde diensten en goederen maar ook de ontvangsten die voortvloeien uit het gebruik van de lokalen met gemeenschappelijke functie op de Nieuwlandsite (aandeel Zavedal), worden op dit artikel voorzien.


498/461-01


-

1.290.000,00 EUR


Artikel

498/463-01


-

127.000,00 EUR

De bijdrage in de werkingskosten wordt door de Vlaamse Gemeenschap bepaald op basis van het aantal leerlingen op 1 februari van het voorgaande schooljaar. De nieuwe financiering van het leerplichtonderwijs in het secundair onderwijs door de Vlaamse Gemeenschap en de toename van het aantal leerlingen zorgen voor een hogere werkingssubsidie. Een deel van deze ontvangsten wordt (via overboeking) gedeeltelijk gebruikt voor buitengewone uitgaven.

Artikel

498/463-02

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor leerlingenvervoer

-

41.000,00 EUR

Sinds de start van het schooljaar 2008 2009 wordt op de schoolbus in Zaveldal een busbegeleider ingeschakeld (voornamelijk voor leerlingen type 3). De organisatie van het leerlingenvervoer wordt volledig terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel

498/465-48

Subsidie Vl. Gem. voor navorming

-

2.000,00 EUR

Op basis van het decreet van 16 april 1996 inzake de lerarenopleiding en nascholing wordt een subsidie van 2.000 EUR verwacht. Het vormingsbedrag wordt berekend op basis van het aantal organieke betrekkingen in de school op 1 februari van het voorgaand schooljaar en wordt vermenigvuldigd met een

100

Begroting 2013

21/11/2012

puntwaarde.

101

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

1 0,8


0,6 0,4 0,2

3 2.0 1

2 2.0 1

2.0 1

1

0


2011

2012

2013

Investeringen

0,00

0,00

0,29

Overdrachten

1,26

1,26

0,00

Totaal

1,26

1,26

0,29



498/762-52

Verkoop van schoolgebouwen

-

289.328,86 EUR

Sinds 1 september 2011 is Zaveldal, school voor buitengewoon secundair onderwijs van de VGC verhuisd naar de Brede School Nieuwland (Brussel). De Franstalige zusterschool was geïntresseerd in de overname van de vrijgekomen lokalen. De verkoopovereenkomst VGC-COCOF wordt in 2013 uitgevoerd. Een eerste en tweede schijf werd in 2012 gestort (598.721,14 EUR). Conform de overeenkomst wordt de laatste schijf (289.328,86 EUR) in 2013 verwacht. De ontvangsten worden overgeheveld naar het Onderwijsfonds.

102

Kasterlinden, internaat

Kasterlinden, internaat, biedt een orthopedagogisch leer‑ en leefklimaat voor jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar

met

gehoor‑

of

gezichtsproblemen,

een

spraak-

en

taalontwikkelingsstoornis

en/of

een

autismespectrumstoornis. Samen met de beide Kasterlinden‑ scholen wordt getracht een zo totaal mogelijk aanbod te bieden voor de vragen en noden die deze kinderen/jongeren hebben. SD1: Organiseren van een internaatsaanbod voor kinderen en jongeren met gehoor- of gezichtsproblemen, een spraak- of taalontwikkelingsstoornis en/of een autismespectrumstoornis OD1: Samenwerking met de Kasterlindenscholen realiseren teneinde een passend pedagogisch aanbod te kunnen aanbieden aan de internen. Actieplan: Verdere uitbouw van de expertise over de verschillende doelgroepen Actieplan: Samenwerking en afstemming visie en organisatie met de beide Kasterlindenscholen OD2: Een aangename leefomgeving in een modern internaat creëren Actieplan: Oplijsten van actuele en toekomstige infrastructurele noden in het kader van de verdere realisatie van de nieuwbouw (DBFM) OD3: Efficiënte gemeenschappelijke diensten voorzien ten behoeve van alle onderwijsinstellingen op de campus Actieplan: Verdere uitbouw van de technische en logistieke ondersteuning van de Kasterlindencampus Actieplan: Inventarisatie van de materiële noden van de drie Kasterlinden instellingen in functie van de inhuizing in de nieuwbouw.

Begroting 2013

21/11/2012


Evolutie krediet 1

krediet

0,8 0,6

Personeel Werking skosten 0,4 0,2

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Personeel

0,98

0,91

0,91

0,86

0,85

Werkingskosten

0,40

0,45

0,47

0,47

0,47

Totaal

1,38

1,36

1,38

1,33

1,32


Personeel Artikel

499/111-01

Bezoldiging v/h personeel

-

95.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 3,5 voltijds equivalenten: 1 niveau C en 2,5 niveau D. Voor de verschillende looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

499/111-12

Bezoldiging v/h onderwijzend personeel ten laste v/d VGC

-

513.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 12 voltijds equivalenten met onderwijsstatuut. De leerkrachten die in het bezit zijn van een gespecialiseerd diploma voor buitengewoon onderwijs, ontvangen een weddecomplement van 15%. Hiervoor komt 1 personeelslid in aanmerking. Voor de algemene looncomponenten verwijzen wij naar artikel 310/111-01.

Artikel

499/112-01

Vakantiegeld v/h niet-onderwijzend personeel tlv de VGC

-

7.000,00 EUR


Artikel

499/112-12

Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel tlv de VGC

-

35.000,00 EUR


Artikel

499/113-01


-

28.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 499/111-01 en 310/113-01

104


499/113-12

21/11/2012


-

107.000,00 EUR


Artikel

499/113-32

Patronale bijdragen vr pensioenen onderwijzend personeel tlv de VGC

-

67.000,00 EUR



499/121-01


-

3.000,00 EUR

Alle verplaatsingen in dienstverband worden hierop aangerekend. Er is een verspreiding van het aantal leerlingen over 2 vestigingsplaatsen (Sint-Agatha-Berchem en Pede).

Artikel

499/123-16


-

1.000,00 EUR

De kosten verbonden aan het onthaal van externe personen worden met dit krediet betaald.

Artikel

499/123-17


-

8.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend in functie van individuele en groepsvormingen. Navorming blijft een noodzakelijk gegeven met het oog op actualisatie van de kennis alsook in functie van de individuele ontwikkeling van ieder personeelslid.

Artikel

499/123-48


-

10.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor kantoorbenodigdheden, voor abonnementen, voor de telefoonkosten en het gsm-gebruik.

Artikel

499/124-02


-

107.000,00 EUR

Op dit krediet worden de uitgaven voor grondstoffen, eetwaren en onderhoudsproducten aangerekend.

Artikel

499/124-08

Verzekeringen

-

1.500,00 EUR

Op dit artikel worden de premies voor verzekeringen van schoolongevallen voorzien. De premie wordt vastgesteld op basis van het aantal internen. Dit jaar wordt rekening gehouden met de afrekening van Ethias 2011-2012 + supplement 3 maanden (9/12 tot 12/12) + nieuwe verzekering.

Artikel

499/124-48


-

31.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de uitgaven voor het wassen van het linnen, onderhoud en aankoop werkkledij, aanvullen verbandkisten, medicatie, klein verbruiks- en herstelmateriaal.

Artikel

499/125-48

Werkingskosten voor de gebouwen

-

245.000,00 EUR

De gemeenschappelijke kosten van de campus worden gedeeld door de VGC en de COCOF. Het ingeschreven krediet wordt o.m. aan verwarming, onderhoud, electriciteit, water,... besteed.

Artikel

499/127-48

Andere kosten voor voertuigen

-

28.000,00 EUR

Op dit krediet worden de kosten aangerekend voor brandstof, voor onderhoud, herstellingen en technische controle van de voertuigen die zowel door het internaat als door de Kasterlinden-scholen worden gebruikt.

Artikel

49900/124-48


-

33.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de aankoop van gepast speelgoed, spelen knutselmateriaal, klein materiaal/toestellen en de kosten verbonden aan de organisatie van de vrije tijd van de interne leerlingen in de verschillende leefgroepen.

105

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,024 0,020

Investering en

0,016 0,012 0,008 0,004

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0,000


2009

2010

2011

2012

2013

Investeringen

0,03

0,03

0,03

0,03

0,01

Totaal

0,03

0,03

0,03

0,03

0,01



499/741-98


-

2.500,00 EUR

Met dit krediet wordt meubilair aangekocht voor de verschillende leefgroepen van het internaat. Het meubilair wordt aangekocht in functie van de geplande nieuwbouw.

Artikel

499/742-53


-

1.000,00 EUR

De ICT van het internaat werd in 2011-2012 volledig vernieuwd. Er wordt voor dit jaar enkel een onderhoudskrediet ingeschreven.

Artikel

499/743-51

Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen

-

2.500,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt om alle leeftijdscategorieën te voorzien van fietsen.

Artikel

499/744-51


-

6.000,00 EUR

Dit krediet dient voor het aankopen van materiaal voor het onderhoudspersoneel en van aangepast speelgoed, speeltoestellen, ontspanning- en audiovisueel materiaal voor de internen.

106

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,06 0,05


0,04 0,03 0,02 0,01

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0,00


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

0,04

0,05

0,06

0,06

0,06

Prestaties

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

Totaal

0,12

0,13

0,14

0,14

0,14


Prestaties Artikel

499/161-08

Tussenkomst van de ouders

-

66.000,00 EUR

Op dit artikel worden de betalingen van de ouders van de kostgelden voor het internaat (incl. semi-internaat en externaat) voorzien.

Artikel

499/161-48

Diverse ontvangsten

-

10.000,00 EUR

Op dit artikel worden hoofdzakelijk de ontvangsten voor de maaltijden van het personeel geboekt.


499/463-01


-

64.000,00 EUR

Het departement Onderwijs komt tussen in de werkingskosten voor het verblijf voor jongeren met een forfaitair bedrag per interne leerling.

107

Algemeen cultuurbeleid

SD1: De VGC stimuleert de cultuurspreiding in het stedelijke weefsel, de creativiteit van de burger, culturele innovatie en de deelname aan vrije tijd en cultuur OD1: De VGC ondersteunt initiatieven die culturele activiteiten ontwikkelen voor en in de openbare ruimte Actieplan: Ondersteuning van Vers Brussel Actieplan:Ondersteuning, promotie van vernieuwende initiatieven kunstintegratie en creativiteit in de stad OD2: De VGC stelt drempelverlagende maatregelen voor ter bevordering van de deelname aan cultuur en vrijetijd in de stad Actieplan: De cultuurwaardebon wordt omgevormd tot een bredere vrijetijdsbon/pas Actieplan: Participatie aan vrijetijd wordt via een inspraaktraject vernieuwd en omkaderd binnen CJS Actieplan : Ondersteuning van deelname via een actief en sectorspecifiek taalbeleid Actieplan : Participatiebeleid wordt ondersteund door een gelaagde en gefaseerde promotiecampagne OD3: De VGC ondersteunt culturele participatie door het verenigingsleven en de kunsteducatie en participatie te versterken Actieplan:Convenant BKO/Lasso uitvoeren Actieplan : Subsidiëring van verschillende organisaties die actief zijn inzake participatie en educatie SD2: De VGC ondersteunt het kunst en cultuurimago van Brussel en de samenwerking tussen de verschillende gemeenschappen van Brussel, inzonderheid met de Franse gemeenschap OD1: De VGC ondersteunt het Brussels Kunstenoverleg als vertegenwoordiger van het brede Brusselse culturele veld van actoren en als initiatiefnemer ter valorisatie van kunst en cultuur in brussel Actieplan:Convenant met BKO Actieplan : nieuwe initiatieven van kunstinstellingen en/of het BKO ter bevordering van het culturele imago worden ondersteund OD2: De VGC ondersteunt culturele initiatieven ter promotie van het culturele en cultuurtoeristische imago van Brussel Actieplan: Overeenkomst met Visit Brussels Actieplan: Eigen initiatieven ter promotie van het culturele imago worden ontwikkeld of ondersteund in samenwerking met de sector OD3: Permanent stimuleren van inspraak en participatie aan het beleid Actieplan : Deelnemen en ondersteunen van adviesraden, fora en reflectiegroepen SD3: Bevorderen van de participatie (van kansengroepen) aan het vrijetijdsaanbod in Brussel, inzonderheid het eigen VGC aanbod en/of gesubsidieerde vrijetijdsaanbod OD1: De afsprakennota lokaal netwerk participatie aan vrijetijd van kansengroepen wordt uitgevoerd Actieplan: Diverse organisaties die werken met kansengroepen worden ondersteund Actieplan : de stuurgroep lokaal netwerk participatie stuurt de diverse acties aan en ontwikkelt in samenspraak met de sector nieuwe acties OD2: Binnen het globaal vrijwilligersbeleid wordt specifiek aandacht besteed aan ondersteuning van vrijwilligers in de sectoren Cultuur, Jeugd en Sport Actieplan : opmaak van een specifiek vrijwilligersactieplan

SD4: De VGC ondersteunt het lokaal cultuurbeleid van de lokale culturele partners: gemeentelijke dienst cultuur, gemeenschapscentrum en lokale bibliotheek OD1: De VGC ondersteunt de samenwerking van de lokale culturele actoren via vormings- en opleidingstrajecten op hoofdstedelijk en lokaal niveau gericht op samenwerking en op het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie. Actieplan: De VGC organiseert een vormingstraject ter ondersteuning van de opmaak in 2013 van de gemeentelijke cultuurbeleidsplannen 2014-2019. Actieplan : Subsidies voor lokale culturele projecten

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

3 2,5


2 1,5 1 0,5

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

1,73

1,74

1,75

1,84

1,97

Personeel

3,66

3,65

0,57

0,57

0,34

Werkingskosten

0,48

0,48

0,49

0,51

0,46

Totaal

5,87

5,87

2,81

2,92

2,77


Personeel Artikel

500/111-01


-

79.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bestemd voor de bezoldiging van 2,8 voltijdse equivalenten: 1 niveau A en 1 niveau D. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

500/111-02


-

205.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van de verloning van 8 voltijdse equivalenten: 1 niveau B en 6 niveau D. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01 en 02.

Artikel

500/112-01


-

6.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 500/111-01.

Artikel

500/112-02


-

15.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de artikelen 500/111-02 en 310/112-01.

Artikel

500/113-01

Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel

-

23.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 500/111-01.

109


500/113-02

21/11/2012

Patronale bijdragen RSZPPO vr gesubsidieerde contractuelen

-

12.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 500/111-02 en 310/113-01 en 02.


500/121-01

Reis- en verblijfskosten personeel

-

1.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden aangewend voor de vergoedingen van verplaatsingen in dienstverband. Wij verwijzen hier naar de toelichting bij het artikel 310/121-01.

Artikel

500/123-17

Kosten voor vorming

-

19.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden voorzien voor vorming van het personeel tewerkgesteld in de kaders waarvan de loonkost wordt aangerekend onder de hoofdstukken algemeen cultuurbeleid.

Artikel

500/123-48


-

3.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van materialen, steunaankopen van kunstenaars en diverse culturele uitgaven, evenals de kosten voor deelname aan culturele evenementen en vergaderingen.

Artikel

500/124-08

Verzekeringen

-

700,00 EUR

Het krediet op dit artikel dient voor de verzekering van technisch apparatuur bestemd voor cultuuractiviteiten.

Artikel

500/124-48


-

16.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de organisatie van manifestaties, colloquia en andere evenementen en de participatie aan dergelijke manifestaties op het lokale vlak, alsook voor de aankoop van publicaties en materialen voor promotiedoeleinden en van toegangskaarten voor manifestaties. Tevens worden er occasioneel publicaties aangekocht als steunaankoop van Brusselse schrijvers, componisten e.a. In 2013 is een verderzetting van initiatieven voor het stimuleren van dialoog, ontmoeting en participatie voorzien. Hiermee wordt een verdere profilering van het culturele imago van de VGC beoogd. Er wordt ook een budget voorzien voor vormingsinitiatieven te ontwikkelen als bijkomende ondersteuning van organisaties in het domein Cultuur, Jeugd en Sport met vragen naar expertiseontwikkeling voor taalbeleid binnen hun verenigingen.

Artikel

50001/124-06

Kosten voor culturele participatiebevordering

-

370.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de actie "Cultuurwaardebon". De actie kende tijdens de voorbije jaren een groeiend succes. In de meeste Vlaamse en biculturele instellingen in Brussel wordt deze cultuurwaardebon aanvaard. Inwoners uit het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, verenigingen uit de rand en de studenten aan een Brusselse hogeschool kunnen cultuurwaardebons aanvragen. De verbreding van de cultuurwaardebon naar een nieuw instrument met als werktitel "vrijetijdswaardebon" zal in de loop van 2013 vorm krijgen. De resultaten van een studie ter voorbereiding van deze omvorming zullen daarin worden meegenomen. Flankerende maatregelen in het kader van de afsprakennota armoede zullen duurzame participatie van mensen die in armoede leven verhogen.

Artikel

50004/124-06

Kosten voor lokaal cultuurbeleid

-

10.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de organisatie van infomomenten met de lokale besturen, aankopen van informatiemateriaal en eigen uitgaven voor de informatieverspreiding over het lokaal cultuurbeleid.

Artikel

50009/124-06

Kosten armoedeplan cultuur - participatie

-

40.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor eigen onkosten en opdrachten aan personen, verenigingen en instellingen in uitvoeringvan de afsprakennota lokaal netwerk 2011-2015 afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het participatiedecreet van 8 januari 2008.

Overdrachten

110


50001/332-02

21/11/2012

Subsidies voor culturele participatiebevordering

-

1.404.450,20 EUR

Op dit artikel worden een aantal subsidies inzake culturele participatie gebundeld. Initiatieven van communicatie en educatie worden hier behandeld. Een aantal vernieuwende activiteiten in de stad zijn specifiek gericht op de sensibilisering van een nieuw publiek voor culturele activiteiten. De organisaties vragen ondersteuning voor de ontplooiing van deze initiatieven. De middelen die binnen Stedenfonds voorzien zijn voor initiatieven rond cultuurparticipatie, worden eveneens op dit artikel gebundeld. De uitgaven op dit krediet zullen ten belope van 1.097.679,20 EUR gefinancierd worden met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3-OD13.

Artikel

50001/332-03

Subsidie aan de vzw Brussels Kunstenoverleg

-

74.000,00 EUR

Het Brussels Kunstenoverleg is een van de sleutelorganisaties in de ondersteuning van het brede kunstenveld in Brussel Vanaf 2004 wordt deze instelling nominatim gesubsidieerd. De vereniging engageert zich samen de de franstalige tegenhanger in het onderzoek en realisatie van nieuwe initiatieven voor de kunstensector in Brussel.

Artikel

50003/332-02

Subsidies voor lokale 11-juliviering

-

19.500,00 EUR

Een krediet wordt ingeschreven voor de gemeentelijke 11-juli vieringen met als doel de beleidslijn rond de samenwerking met de gemeenten en de Vlaamse culturele aanwezigheid te versterken.

Artikel

50007/332-01

Subsidies ikv uitvoering decreet lokaal cultuurbeleid

-

327.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor een lokaal cultuurbeleid, uitgaande van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid. Het betreft in het bijzonder de subsidiëring van gemeentelijke projecten in het kader van het lokaal cultuurbeleid.

Artikel

50007/332-02

Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven

-

25.350,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor éénmalige of uitzonderlijke initiatieven vanuit de verschillende sectoren binnen het domein Cultuur.

Artikel

50008/332-02

Subsidies voor nieuwe werkvormen kunst en cultuur

-

60.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor enerzijds ondersteuning van ontwikkelingen in de hedendaagse amateurkunsten waarbij kruisbestuiving tussen professionelen en amateurs voorop staat en anderzijds steun aan dossiers met een meer grootstedelijke, artistieke invulling waarbij culturele ontmoeting, diversiteit en experiment een belangrijke focus krijgen.

Artikel

50009/332-02

Subsidies armoedeplan cultuur - participatie

-

59.000,00 EUR

Met de middelen op dit artikel worden instellingen, verenigingen en projecten ondersteund die passen in de uitvoering van de afsprakennota 2011-2015 afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het participatiedecreet van 8 januari 2008.

111

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

2,5 2


1,5 1 0,5

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

3,27

3,28

0,68

0,68

0,68

Prestaties

0,01

0,01

0,01

0,01

0,03

Totaal

3,28

3,29

0,69

0,69

0,71


Prestaties Artikel

500/161-48


-

30.000,00 EUR

Op basis van de evolutie van de ontvangsten uit eigen initiatieven en een exacte inschatting van de verwachte inkomsten wordt een ontvangst ingeschreven van 30.000 EUR.


500/465-05

Premie v/d hogere overh vr gesubsidieerd personeel

-

50.000,00 EUR


Artikel

500/465-48

Ontvangsten ikv uitvoering decreet lokaal cultuurbeleid

-

528.000,00 EUR

Deze ontvangst zal gerealiseerd worden op basis van de indiening van een beleidsplan lokaal cultuurbeleid in opvolging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Artikel

50009/465-48

Subsidies Vl. Gemeenschap ikv uitvoering participatiedecreet

-

99.000,00 EUR

Het participatiedecreet van 8 januari 2008 voorziet in een bijdrage voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 99.000 EUR voor de uitvoering van de afsprakennota over de werking van het lokale netwerk voor de ontwikkeling van acties inzake vrijetijdsparticipatie voor kansarme groepen.

112

Kunst, cultureel erfgoed en musea

Kunsten SD1: Nederlandstalige en anderstalige literatuur zichtbaar maken in Brussel OD1: subsidies geven voor promotie en presentatie van zowel Nederlandstalige als van anderstalige literatuur in Brussel Actieplan: ondersteuning van de literaire partners Het beschrijf en Passa Porta Actieplan : ondersteuning van het tweejaarlijks PassaPortafestival Actieplan: verder ontwikkelen en valoriseren van het project ‘Vers Brussel’ OD2: stripbeleid met aandacht voor de 'Graphic Novel' als volwaardig literair genre uitbouwen Actieplan: ontwikkeling, ondersteuning en valorisatie van het project ‘Brussels Shorts’ – een graphic novel rond Brussel door een internationale selectie van jonge stripauteurs SD2: Labofunctie binnen het kunstenbeleid stimuleren OD1: kwaliteit in het kunsten- en cultuurbeleid verhogen Actieplan: aandacht voor kwaliteit van productie- en presentatieplekken Actieplan: stimuleren van samenwerking binnen de kunstensector, o.m. door gemeenschappelijke initiatieven te begeleiden OD2: experiment in het kunsten- en cultuurbeleid bevorderen Actieplan: het verderzetten van de trajectsubsidies voor kunsten Actieplan: blijvende aandacht voor jonge en creatieve kunstinitiatieven binnen zowel de project- als jaarwerkingssubsidies voor kunsten Actieplan: begeleiding en opvolging van jonge kunstenaars en nieuwe initiatieven SD3: Brussel op de kaart zetten als grootstedelijke biotoop voor kunstenaars en kunstinstellingen OD1: Impact van de Vlaamse decreetgever en andere overheden voor kunstinstellingen op het grondgebied aanwenden voor een eigen beleidsontwikkeling inzake het kunstenlandschap Actieplan:Subsidies voor kunstinstellingen Actieplan : Overeenkomst KVS opvolgen Actieplan: Actuele grootstedelijke tendensen in de kunsten oppikken en ondersteunen met subsidies, materiaal en begeleiding OD2: Waar mogelijk aan kunstenaars infrastructuur ter beschikking stellen of uitrusten Actieplan:Investeringmiddelen voorzien voor inrichting van ateliers, presentatie en werkruimtes voor kunstenaars Actieplan : opvolging beheer atelierruimte nieuwe media Actieplan : convenant Bronks uitvoeren Cultureel erfgoed en musea SD1: Versterken van het erfgoedveld via samenwerking, kennisdeling en expertise-uitwisseling over de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed OD1: Ontwikkelen en stimuleren van instrumenten om kennisdeling en expertise-uitwisseling mogelijk te maken

Actieplan: in kaart brengen van aanwezige expertise, noden en behoeften van het Brusselse erfgoedveld Actieplan: Stimuleren van overlegstructuren en organiseren van overlegmomenten, zoals het Archievenoverleg OD2: Het cultureel-erfgoedforum verder uitbouwen als platform voor samenwerking rond cultureel erfgoed met een diversiteit aan partners Actieplan: evaluatie en afronding trajecten Brussel aan het Werk en Vlamingen in Brussel Actieplan: opstarten van een nieuw traject met diverse partners om het netwerk verder uit te bouwen OD3: Ontwikkelen en stimuleren van initiatieven die de samenwerking bevorderen Actieplan: blijvend activeren van netwerk van stiltebemiddelaars ahv concrete initiatieven ism diverse partners Actieplan: binnen initiatieven ikv Erfgoeddag samenwerking stimuleren Actieplan: binnen de ondersteunde projecten samenwerking aangaan met diverse partners, bijv. in het traject rond Schatten van/in mensen OD4: Deelnemen aan expertise-uitwisseling rond cultureel erfgoed binnen het Vlaams cultureelerfgoedveld Actieplan: deelnemen en waar mogelijk inbreng leveren aan collega-groepen en overlegmomenten binnen het Vlaams cultureel-erfgoedvel SD2: Ontwikkelen van regionaal depotbeleid op basis van de noden van het Brusselse erfgoedveld OD1: ontwikkelen van concrete acties en tools om Brusselse erfgoedveld te versterken op het vlak van registratie en behoud en beheer van het cultureel erfgoed Actieplan: opzetten van traject(en) en/of vorming rond behoud en beheer voor cultureelerfgoedorganisaties Actieplan: opzetten van een traject rond archiefzorg voor niet-erfgoedorganisaties Actieplan: kader verfijnen voor de inzet van de depotconsulenten op het werkveld OD2: Actieve inzet op het vlag van interprovinciaal overleg en gezamenlijke acties in het kader van het regionaal depotbeleid Actieplan: Lanceren en promoten van de website www.depotwijzer.be als virtuele consulent SD3: Versterken van het draagvlak voor cultureel erfgoed bij het publiek OD1: Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die de actieve participatie van doelgroepen bevorderen Actieplan: initiatieven opzetten waarbij doelgroepen actief betrokken worden, bijv. Schatten van/in mensen, Erfgoed en armoede OD2: Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven die focussen op publieksverbreding en –vernieuwing Actieplan: Erfgoeddag inzetten als evenement om het draagvlak voor erfgoed te vergroten Actieplan: Inzetten van instrumenten om het publiek op diverse manieren te bereiken, zoals bijv. sociale media, gedrukte communicatie, website Actieplan: Begeleiding en/of subsidie van nieuwe methodieken voor publieksontwikkeling Actieplan: Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven naar kinderen en jongeren zoals bijv. Museum Night Fever SD4: Stimuleren van dialoog en diversiteit aan de hand van het in Brussel aanwezige cultureel erfgoed OD1: Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven waarbij de in Brussel aanwezige culturen en

gemeenschappen van onderuit aan de slag met de diversiteit aan cultureel erfgoed Actieplan: met het project Schatten van/in mensen samenwerking met organisaties om ‘living human treasures’ aan te spreken binnen de diverse culturen en gemeenschappen die in Brussel aanwezig zijn Actieplan: Verder ondersteunen van initiatieven die van onderuit het cultureel erfgoed van de diverse culturen en gemeenschappen in Brussel willen bewaren en ontsluiten, zoals 50 jaar Turkse migratie en Stemmen uit Babel SD5: Versterken van relatie met lokale overheden door samen te werken met de partners van het lokaal cultuurbeleid rond cultureel erfgoed OD1: Samen met het lokaal cultuurbeleid inzetten op het minder bekend erfgoed en de lokale cultureelerfgoedgemeenschappen Actieplan: actief overleg en waar gewenst samenwerking met gemeentes die willen inzetten op een lokaal-erfgoedbeleid Actieplan: draagvlak toetsen voor het ontwikkelen van erfgoedbanken om het lokaal erfgoed te ontsluiten SD6: Brussels erfgoedveld versterken en zichtbaar maken via een ondersteuningsbeleid OD1: Ondersteunen van Nederlandstalige cultureel-erfgoedorganisaties Actieplan : afsluiten convenant AMVB – Sint-Lukasarchief en uitvoeren convenant Brusselse Museumraad Actieplan: subsidiëring Nederlandstalige erfgoedorganisaties OD2: Ondersteunen van Nederlandstalige cultureel-erfgoedinitiatieven die inzetten op de doelstellingen van haar cultureel-erfgoedbeleid Actieplan: opvolgen subsidiedossiers projecten OD3: De cultureel-erfgoedcel verstrekt advies, vorming of trajecten op maat aan het cultureel erfgoedveld in Brussel Actieplan : gespecialiseerde infobrief voor het werkveld Actieplan: meer inzetten op promotie

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

3 2,5


2 1,5 1 0,5

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

3,72

3,64

3,35

3,44

3,81

Personeel

0,12

0,17

0,25

0,26

0,23

Werkingskosten

0,12

0,13

0,18

0,17

0,11

Totaal

3,96

3,94

3,78

3,87

4,15


Personeel Artikel

515/111-01

Bezoldiging van erfgoedcoördinatoren

-

171.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de verloning aangerekend van 4 voltijds equivalenten: 3 niveau A en 1 niveau B. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

515/112-01

Vakantiegeld van erfgoedcoördinatoren

-

13.000,00 EUR


Artikel

515/113-01

Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor erfgoedcoördinatoren

-

50.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/113-01 en 515/111-01.


510/124-08

Verzekeringen

-

900,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de verzekeringspremie voor kunstwerken die de Vlaamse Gemeenschapscommissie in bruikleen heeft van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel

510/124-48

Technische werking kunsten

-

5.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen ingeschreven voor opdrachten aan instellingen, personen en gezelschappen voor de organisatie van evenementen of voor onderzoek naar bepaalde aspecten van het kunstenbeleid. Tevens zullen met deze kredieten ook opdrachten voor herstelling van materiaal betaald worden. Andere uitgaven die voorzien worden, zijn animatie bij evenementen en kunstpublicaties ter ondersteuning van Brusselse projecten.

114


515/121-01

21/11/2012

Reis- en verblijfkosten van erfgoedcoördinatoren

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de reis- en verblijfkosten van de erfgoedcoördinatoren.

Artikel

515/123-48

Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed

-

92.561,00 EUR

Op basis van het erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC voor 2012-2016 worden middelen voorzien voor projecten en verenigingen die initiatieven nemen inzake het onderzoek naar, inventarisatie en de publiekgerichte ontsluiting van het Brusselse cultureel erfgoed. Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van publicaties, opdrachten voor onder meer de productie van publicaties, onderzoek, lezingen, eigen vormingen en dergelijke meer die aansluiting vinden bij deze projecten.

Artikel

515/124-48

Technische werking cultureel erfgoed en musea

-

7.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor verschillende opdrachten en acties in verband met het cultureel erfgoed, met name de initiatieven rond vorming, netwerking en communicatie. In dit kader passen onder meer de aankoop van publicaties, de kosten voor de organisatie van allerlei vormings- en netwerkinitiatieven.


51002/332-01

Subsidies voor kunsten

-

1.629.500,00 EUR

Op grond van de verordening 03/01 van 24 april 2003 houdende de subsidiëring van kunsten, kan het College subsidies toekennen aan kunstinstellingen, gezelschappen, ensembles en kunstverenigingen voor hun jaarwerking, of welbepaalde projecten. De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft in haar kunstenbeleid aandacht aan kwaliteit, uitstraling en impact op het hedendaagse kunstgebeuren, stedelijkheid, interculturaliteit en geeft kansen aan jonge en vernieuwende kunstenaars en kunstverenigingen. Ook de groeimogelijkheden van kunstenaars worden actief ondersteund via het toekennen van trajecten.

Artikel

51003/332-02

Subsidies voor literaire initiatieven

-

81.375,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschapscommissie investeerde van in de beginjaren in de uitbouw van de literaire vereniging het Beschrijf. Met projecten als "Het Groot Beschrijf - Passa Porta festival" en "Literair Rendez-vous" maakte het Beschrijf van Brussel weer een knooppunt op de literaire landkaart. Sinds de opening van Passa Porta, het internationaal literatuurhuis, heeft het Beschrijf nu een eigen plaats in Brussel, wordt er extra ruimte gecreëerd voor diverse literaire lezingen en evenementen en ontwikkelt Passa Porta een eigen programma als kunstenwerkplaats voor literatuur.

Artikel

51005/332-03

Subsidie aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg

-

735.000,00 EUR

De co-financiering met de Vlaamse Gemeenschap en de stad Brussel gebeurt naar analogie met andere stadstheaters en wordt geregeld door het Kunstendecreet. Ingevolge de intentieverklaring van 23 november 2005 betreffende de financierings- en samenwerkingsmodaliteiten voor de realisatie van een "Communicatiehuis Brussel" tussen de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel en het collegelid bevoegd voor cultuur en patrimonium wordt in deze intentieverklaring geschreven dat de VGC jaarlijks een bijkomend bedrag van 400.000 EUR zou voorzien voor de inhoudelijke werking (200.000 EUR) en de exploitatiekosten (200.000 EUR) van de KVS.

Artikel

51006/332-03

Subsidie exploitatie v/d Koninklijke Vlaamse Schouwburg

-

200.000,00 EUR

Sinds 2006 wordt hier een bedrag van 200.000 EUR ingeschreven voor de exploitatiekosten. Ingevolge de intentieverklaring van 23 november 2005 betreffende de financierings- en samenwerkingsmodaliteiten voor de realisatie van een "Communicatiehuis Brussel" tussen de toenmalige Vlaamse minister bevoegd voor Brussel en het toenmalig collegelid bevoegd voor cultuur en patrimonium wordt in deze intentieverklaring geschreven dat de VGC jaarlijks een bijkomend bedrag van 400.000 EUR zou voorzien voor de inhoudelijke werking (200.000 EUR) en de exploitatiekosten (200.000 EUR) van de KVS.

Artikel

51007/332-03

Subsidies aan vzw BRONKS

-

200.000,00 EUR

Het jeugdtheater Bronks wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Kunstendecreet. De Vlaamse Gemeenschapscommissie steunt Bronks met een aanvullende werkingstoelage vooral gericht op de Brusselse werking en de educatieve activiteiten van het theater. 143.000 EUR is voorzien voor het dragen van de exploitatiekost van het gebouw.

115


51009/332-02

21/11/2012

Subsidies voor cultureel toerisme in Brussel

-

110.000,00 EUR

Een deel van dit krediet wordt sinds 1996 aan de instelling Brussel Internationaal - Toerisme & Congres (BITC - nu Visit Brussels) bestemd voor de toeristische promotie van en informatieverstrekking over Brussel. De subsidie maakt deel uit van een ruimer financieringsplan waarbij de COCOF, de VGC, de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich samen met de stad Brussel engageren voor een krachtige en gecoördineerde promotie in samenwerking met privéfinanciering (horeca, touroperators, ...). Tevens voorziet het krediet in de ondersteuning van verenigingen die een kwaliteitsvolle bijdrage leveren aan de ontdekking van de stad en het cultureel toerisme in Brussel. De Nederlandstalige verenigingen die actief alternatieve ideeën ontwikkelen rond stadsverkenning en -beleving in Brussel en deze op een kwalitatieve wijze promoten, kunnen een aanvraag voor subsidie indienen. Er kunnen subsidies worden gegeven aan bijvoorbeeld Brukselbinnenstebuiten, Brussels by Water, Christelijk Dienstbetoon in Toerisme Brussel, Korei, ...

Artikel

515/332-01

Subsidies in verband met cultureel erfgoed

-

490.559,21 EUR

De belangrijkste beleidsintenties zijn de ondersteuning van verenigingen of instanties die door onderzoek en/of publieksactiviteiten het culturele erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zichtbaar maken. Dit betekent dat verenigingen die interessant en kwaliteitsvol onderzoekswerk verrichten op het domein van het Brussels cultureel erfgoed en de resultaten hiervan op een publieksgerichte wijze verspreiden, of kwaliteitsvolle evenementen hieromtrent organise-ren, een subsidie kunnen ontvangen. Op dit artikel kunnen subsidies worden toegekend aan bijvoorbeeld vzw Epitaaf of heemkundige kringen. Vanaf 2013 worden hieraan de geregulariseerde DAC-middelen toegegvoegd : 217.000 EUR voor Sint-Lukasarchief, 102.000 EUR voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en 32.864,21 EUR voor Koninklijk Musea voor Kunst en Geschiedenis. De doelstellingen van dit artikel sluiten aan bij het cultureel erfgoedconvenant.

Artikel

515/332-03

Subs vzw Archief en Museum v/h Vlaams leven te Brussel

-

139.650,00 EUR

Het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB) neemt verschillende functies op. Haar belangrijkste functie is het verwerven, bewaren en beheren van archieven van privé-personen, verenigingen en instellingen die actief zijn in het Vlaams-Brusselse (culturele) leven. Het archief beheert in die functie de archieven van enkele grote (culturele) Vlaamse instellingen, waaronder het archief van de Nederlandse Commissie voor Cultuur of van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Binnen het cultureel-erfgoeddecreet is het AMVB erkend als cultureel archief. Daarnaast ontvangt ze binnen datzelfde decreet werkingssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap. Vanuit haar publiekswerking valoriseert het AMVB haar archief en de daaraan gerelateerde museale deelcollectie met de focus op de historische aanwezigheid van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Het archief realiseert regelmatig onderzoeksprojecten (o.m. op het vlak van mondelinge geschiedenis, digitalisering) waarmee ze een actieve (voorbeeld)rol speelt in het Brusselse en Vlaamse erfgoedveld. Een overeenkomst met het AMVB kadert de taken die de instelling als kernpartner kan vervullen in het cultureel erfgoedconvenant voor de periode 2012-2016.

Artikel

51500/332-01

Subsidies ikv erfgoedconvenant

-

193.000,00 EUR

Op basis van het erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC zijn middelen voorzien voor cultureel erfgoedprojecten en initiatieven inzake het onderzoek naar, inventarisatie en de publiekgerichte ontsluiting van het Brusselse cultureel erfgoed. Voor de realisatie van deze initiatieven kan de administratie de expertise van verenigingen en/of instellingen inroepen.

Artikel

520/332-01

Subsidies voor initiatieven voor Brusselse musea

-

32.000,00 EUR

Via dit krediet geeft het College impulsen aan de Brusselse Museumraad die als overkoepelende museumvereniging een rol kan spelen in de ondersteuning van de Brusselse musea. Op die manier kan de Vlaamse Gemeenschapscommissie de beleidsruimte op het vlak van Erfgoed en Musea zo efficiënt mogelijk inzetten en onrechtstreeks elk Brussels museum ondersteuning bieden. De middelen worden hoofdzakelijk ingezet voor initiatieven die de Nederlandstalige uitstraling, de kwaliteitsverbetering van de publiekswerking en de verbetering van het gebruik van het Nederlands in de Brusselse musea kunnen stimuleren.

116

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

2

Investering en

0 -2 -4

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

-6


2009

2010

2011

2012

2013

Investeringen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



515/744-51

Aankoop van erfgoed- en museumtechnisch materiaal

-

3.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de aankoop van erfgoed- en museumtechnisch materiaal of technisch materiaal dat nodig is voor ondersteuning van het erfgoedbeleid.

117

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,4


0,3 0,2 0,1

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

0,50

0,60

0,59

0,60

0,54

Prestaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

0,50

0,60

0,59

0,60

0,54


Prestaties Artikel

515/161-01

Ontvangsten uit prestaties

-

2.000,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten voorzien ten gevolge van geleverde prestaties.


515/465-48

Bijdrage Vl Gem convenant Cultureel Erfgoed

-

478.561,00 EUR

In het kader van het erfgoeddecreet stelt de Vlaamse Gemeenschap middelen ter beschikking voor het bestaande erfgoedconvenant en voor de uitbouw van het erfgoedforum en een regionaal depotbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel

520/465-011

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap vr werkingskosten Musea

-

60.000,00 EUR

Het huidige erfgoeddecreet vervangt het oude museumdecreet van 20 december 1996. Museumprojecten die de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontwikkelt, kunnen ingepast worden in het erfgoedconvenant dat tussen Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd afgesloten.

118

Gemeenschapscentra

SD1: De Brusselse gemeenschapscentra vormen samen Cultuurcentrum Brussel waarbij het sociaal-cultureel werk en het cultureel en educatief programma elkaar versterken. OD1: De gemeenschapscentra zijn sociaal-culturele organisaties die elk afzonderlijk en als geheel bijdragen aan de integrale leefkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actieplan: een gemeenschapsvormende werking te ontplooien op vlak van: - communicatie, onthaal en dienstverlening - culturele participatie, animatie en spreiding - educatie en permanente vorming Actieplan: Vanuit een integrale benadering van de lokale gemeenschap creëren ze dwarsverbindingen tussen de verschillende beleidsdomeinen. OD2: Zij werken omgevingsgericht en benutten hierbij de kansen en netwerken uit het lokale werkveld. De gemeenschapscentra kunnen zowel netwerkontwikkelaars als netwerkactoren zijn. Actieplan: De gemeenschapscentra ontwikkelen een open en laagdrempelige werking gericht op het realiseren en ontwikkelen van kansen op ontmoeting. Actieplan: De gemeenschapscentra ontwikkelen een strategie om de lokale gemeenschap optimaal bij hun werking te betrekken. Ze hebben hierbij bijzondere aandacht voor de diversiteit inherent aan de stedelijke context. De cruciale rol van de vrijwilligers wordt hierbij verankerd. OD3: In het kader van Cultuurcentrum Brussel ontwikkelen de gemeenschapscentra samen op vlak van cultuurspreiding, culturele productie en educatie een programma met bovenlokale uitstraling Actieplan: Ontwikkelen van een communicatiestrategie

Begroting 2013

21/11/2012


Evolutie krediet 10

krediet

8 6


4 2

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

1,09

0,92

0,92

0,93

1,03

Personeel

5,24

5,46

8,31

8,57

9,08

Werkingskosten

0,12

0,16

0,28

0,13

0,25

Totaal

6,45

6,54

9,51

9,63

10,36


Personeel Artikel

525/111-01


-

4.433.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 117,4 voltijdse equivalenten: niveau A 12, niveau 1.80 33, niveau B 15, niveau C 22 en niveau D 35,4. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01. Een gedeelte wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD1-OD 2 en SD3-OD 11 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

Artikel

525/111-02

Bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen

-

2.708.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van de personeelskost verbonden aan 92,74 VTE (gesubsidieerde contractuelen) in dienst: niveau B 5,5, niveau C 27,5, niveau D 59,74. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01 en 02. 240.000 EUR wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3-OD 11 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

Artikel

525/112-01

Vakantiegeld

-

321.000,00 EUR


Artikel

525/112-02

Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen

-

192.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 525/111-02 en 310/112-02.

120


525/113-01

21/11/2012

Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel.

-

1.280.000,00 EUR


Artikel

525/113-02

Patr.bijdr. RSZPPO gesubsidieerde contractuelen

-

149.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikels 525/111-02 en 310/113-02.


525/121-01

Reis- en verblijfskosten van het personeel

-

4.200,00 EUR

Op dit artikel worden verplaatsingskosten in dienstverband aangerekend.

Artikel

525/124-06

Promotie-initiatieven

-

33.500,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor promotie-initiatieven ten bate van de gemeenschapscentra. In 2013 worden o.a. volgende initiatieven gepland:

• promotie van Cultuurcentrum Brussel; • promotie van het Nederlandstalige cursusaanbod in Brussel in samenwerking met de directies Onderwijs en welzijn en gezondheid; • promotie via Brussel Deze Week.

Artikel

525/124-48


-

216.605,00 EUR

Met het krediet op dit artikel worden volgende uitgaven gerealiseerd: * De dagelijkse werking van de staf Entiteit Gemeenschapscentra; * De updating en ondersteuning van het boekhoudkundig programma; * De onkosten verbonden aan bovenlokale werking van de 22 gemeenschapscentra; * De ondersteuning van de overlegfora; * De aankoop van de software deelnemerbeheer. De uitgaven op dit artikel worden voor 150.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD1-OD2.


52501/332-01

Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten

-

57.700,00 EUR

Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten waarin minimum 3 vzw's Gemeenschapscentrum zowel inhoudelijk als financieel participeren

Artikel

52504/332-01

Subsidies voor de gemeenschapscentra

-

973.400,00 EUR

Met het krediet op dit artikel wordt de werking van de gemeenschapscentra gesubsidieerd. Het basisbedrag van de enveloppensubsidiëring, bestemd voor alle basisactiviteiten en projecten binnen de vier basisdoelstellingen, wordt opgenomen in de convenant dat met elk van de vzw's Gemeenschapscentrum wordt afgesloten. 297.000 EUR wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD1-OD2 en SD3-OD11.

121

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

2,5 2


1,5 1 0,5

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

0,78

0,78

3,12

3,18

3,18

Prestaties

0,00

0,00

0,04

0,08

0,12

Totaal

0,78

0,78

3,16

3,26

3,30


Prestaties Artikel

525/161-48


-

117.000,00 EUR

Voor diverse ontvangsten en terugvorderingen wordt een bedrag voorzien van 117.000 EUR.


525/465-01

Bijdragen van hogere overheden voor werkingsuitgaven

-

733.605,00 EUR

De ontvangsten op basis van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid worden ingeschreven op dit artikel. Het bedrag is vastgelegd in artikel 16 van de convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Artikel

525/465-02

Bijdragen van hogere overheden voor personeelsuitgaven

-

56.979,00 EUR

De ontvangsten op basis van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid worden ingeschreven op dit artikel. Het bedrag is vastgelegd in artikel 16 van de convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Artikel

525/465-05

Premie voor gesubsidieerde contractuelen

-

2.389.000,00 EUR


122

S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening

SD1: Ondersteunen van sociaal-culturele verenigingen OD1: Steun aan sociaal-culturele verenigingen waarbij gemeenschapsvorming en vrijwilligers(werk) centraal staan Actieplan: erkenning en financiële ondersteuning op basis van de verordening OD2: Steun aan sociaal-culturele projecten Actieplan: financiële ondersteuning op basis van de verordening SD2: Steun aan organisaties die de sociaal-culturele ontplooiing van volwassenen in de vrije tijd stimuleren OD1: De Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral) ondersteunt, sensibiliseert en adviseert Brusselaars in het algemeen en Nederlandstalige Brusselaars in het bijzonder voor het uitbouwen van een stedelijke levenskwaliteit in het Brussels Gewest. Via het opbouwen van expertise, verspreiden van informatie, de organisatie van overleg en uitwisseling tussen Brusselaars, bewonersgroepen en verenigingen en via het voeren van acties voor een betere levenskwaliteit activeert en ondersteunt Bral de participatie van de burgers aan het Brussels beleid en geeft de bewoners een stem. Met deze specifieke opdracht levert Bral een bijdrage aan gemeenschapsvorming Actieplan: afsluiten en uitvoeren van een convenant OD2: De algemene en specifieke opdrachten van de vzw Bru-taal situeren zich op het vlak van het organiseren en ondersteunen van taalstimulerende activiteiten voor anderstalige volwassenen. Via deze activiteiten creëert de organisatie plaatsen en gelegenheden waar deze taalgebruikers het Nederlands kunnen oefenen met Nederlandstalige vrijwilligers en slaat de organisatie een brug naar het Nederlandstalig netwerk in Brussel. De werking van vzw Bru-Taal verruimt bijgevolg het maatschappelijk spectrum van het Nederlandstalig gemeenschapsleven in de hoofdstad. Actieplan: afsluiten en uitvoeren van de transversale overeenkomst en werkafspraken OD3: Citizenne bouwt samen met anderen aan een open en lerend Brussel. Ze levert een bijdrage tot de versterking van de sociale samenhang in Brussel door het aanbieden van educatieve, gemeenschapsvormende en cultuurspreidende activiteiten in het kader van het levenslang en levensbreed leren. Citizenne vervult een antenne- en signaalfunctie wat betreft coördinatie en afstemming, geënt op de Brusselse context. Citizenne ontsluit zowel haar eigen aanbod als het aanbod van het brede sociaalculturele veld in Brussel. Citizenne stimuleert de participatie aan het sociaal-cultureel werk. Actieplan: afsluiten en uitvoeren van een convenant OD4: ZINNEMA ondersteunt de activiteit van individuen en groepen van mensen die in hun vrije tijd uiting geven aan hun verbeelding in één of andere artistieke discipline zonder hierbij de ambitie te hebben deze activiteit een professioneel karakter te geven en waarbij de sociaal-culturele dimensie van de activiteit ook wordt geactiveerd. Actieplan: uitvoeren van de overeenkomst OD5: GREEN vzw stimuleert natuur- en milieu-educatie en duurzame ontwikkelingseducatie in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Deze ondersteuning en stimuli zijn bedoeld voor de sociaal-culturele sector of individuen die een werking rond deze thema’s willen ontwikkelen. Actieplan: uitvoeren van de overeenkomst Green vzw

Begroting 2013

21/11/2012


Evolutie krediet 2

krediet

1,6 1,2

Overdrachten Werking skosten 0,8 0,4

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

1,78

1,66

1,70

1,69

1,91

Werkingskosten

0,00

0,00

0,00

0,20

0,17

Totaal

1,78

1,66

1,70

1,89

2,08



530/124-48

Technische kosten

-

168.833,00 EUR

De middelen op dit artikel worden ingezet voor de uitvoering van het streekgericht bibliotheekbeleid en de integratie van het Steunpunt Brusselse Bibliotheken in de administratie. Op dit artikel worden ook uitgaven aangerekend voor advieswerkgroepen, studiedagen, folders, de aankoop van naslagwerken,...


530/332-01

Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen

-

1.350.650,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt besteed op basis van de verordening houdende de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen. Het betreft de ondersteuning van de jaarwerking van lokale, bovenlokale en regionale sociaal-culturele verenigingen, verenigingen voor amateurkunsten, seniorenverenigingen en etnisch-culturele verenigingen.

Artikel

53001/332-01

Subsidies voor sociaal-culturele projecten

-

55.000,00 EUR

Het krediet van dit artikel wordt besteed op basis van verordening nr. 91/06 van 20 september 1991 houdende het verlenen van toelagen voor sociaal-culturele projecten.

Artikel

53001/332-03

Subsidie aan de VZW Brusselse Raad voor het leefmilieu

-

137.000,00 EUR

Met de middelen op dit artikel wordt de werking van de Brusselse Raad voor Leefmilieu gesubsidieerd.

Artikel

53003/332-03

Subsidie aan Vzw Green Belgium

-

28.350,00 EUR

De Green Belgium vzw stimuleert natuur- en milieu-educatie en duurzame ontwikkelingseducatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze ondersteuning en stimuli zijn bedoeld voor de sociaal-culturele sector of individuen die een werking rond deze thema's willen ontwikkelen.

124


53004/332-03

21/11/2012

Subsidies aan vzw Citizenne

-

50.000,00 EUR

De VGC wil alle kansen geven aan de regionale volkshogeschool Citizenne / Vormingplus Brussel opdat ze haar decretaal bepaalde taken en doelstellingen kan realiseren.

Artikel

53005/332-02

Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven

-

10.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor nieuwe, uitzonderlijke initiatieven en ingezet voor de experimentele regelgeving rond leefbaarheid en ecologie in de stad.

Artikel

53007/332-03

Subsidies voor vzw Bru-Taal

-

50.000,00 EUR

De werking van vzw Bru-Taal heeft een specifieke culturele en sociaal-culturele invalshoek. Via het project worden anderstaligen betrokken bij het Nederlandstalige sociale en culturele aannbod in Brussel. Het laat anderstaligen op een aangename en ongedwongen manier kennis maken met de Nederlandstalige cultuur. Zo integreren deelnemers in de werking van het plaatselijk sociaal-cultureel werk dat op die manier verrijkt wordt.

Artikel

535/332-01

Subsidie deelname tornooi plaatselijk amateurtoneel

-

1.000,00 EUR

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt het plaatselijk amateurtoneel d.m.v. een tornooi. Amateurtoneelverenigingen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen aan dit tornooi deelnemen. Daartoe werd een samenwerkingsprotocol afgesproken tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincie Vlaams-Brabant. De deelnemende verenigingen ontvangen een premie op basis van de waarde van de voorstelling.

Artikel

535/332-03

Subs. aan Vlaams Huis voor Amateurkunsten Brussel

-

227.500,00 EUR

De vzw Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel, Zinnema, heeft een drieledige opdracht ten aanzien van de amateurkunsten sector in Brussel en de Rand: een platform vormen, een plek voor advies en ondersteuning zijn en promotie en ondersteuning van processen, producties en netwerken. De werking van de organisatie wordt geregeld aan de hand van een overeenkomst tussen de VGC, de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Vlaams Huis voor amateurkunsten in Brussel.

125

Bibliotheekwerking

SD1: uitbouw van een performant netwerk van Brusselse bibliotheken OD1: Het SBB wil met een brede waaier van regionale diensten en producten de bibliotheken bijstaan om doeltreffend en professioneel in te spelen op de steeds wijzigende behoeften en vragen van de gebruikers. De samenwerking in netwerkverband, en dit zowel met bibliotheken als met andere lokale culturele partners, moet elke bibliotheek in staat stellen om haar lokale werking beter uit te bouwen, om zo bij te dragen tot een kwalitatief en duurzaam lokaal verankerd integraalcultuurbeleid. Actieplan: de uitbouw van BruNO, het (geautomatiseerd) Brussels Netwerk van de Openbare bibliotheken Actieplan: ondersteuning van lokale bibliotheken via leesbevorderingsactiviteiten, doelgroepenwerking,… OD2: Bib Muntpunt is een open huis voor iedereen (Bib Muntpunt is een living in de stad; is er ook voor mensen in en maatschappelijk kwetsbare positie; neemt een gemeenschapsvormende functie op in Brussel), inspireert tot lezen, maakt mensen mediawijs en informatiegeletterd, ondersteunt iedereen die Nederlands wil leren, zet in op verandering, is sterk digitaal uitgebouwd, heeft een sterk en wervend collectie-aanbod Actieplan: afsluiten en uitvoeren van een samenwerkingsovereenkomst Actieplan: realisatie van de verhuisbeweging van de Wolvengracht naar het vernieuwde Muntgebouw, uitvoering van het personeelstraject en de verdere uitbouw van een performante grootstedelijke bibliotheek

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

2 1,6


1,2 0,8 0,4

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

0,38

0,37

0,37

0,22

0,56

Personeel

2,11

2,18

2,26

2,41

1,81

Werkingskosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

2,49

2,55

2,63

2,63

2,37


Personeel Artikel

540/111-01


-

1.208.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van het personeel tewerkgesteld in Muntpunt. De berekeningen werden gedaan op basis van 31 voltijdse equivalenten: 3 niveau A, 12,8 niveau B, 14 niveau C en 2 niveau D. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

540/111-02

Bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen

-

39.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van de verloning van 1 VTE (niveau C). Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01 en 02.

Artikel

540/112-01

Vakantiegeld

-

88.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 540/111-01 en 310/112-01.

Artikel

540/112-02

Vakantiegeld van gesubsidieerde contractuelen

-

3.000,00 EUR


Artikel

540/113-01


-

223.000,00 EUR


127


540/113-02

21/11/2012

Patronale bijdragen RSZPPO vr gesubsidieerde contractuelen

-

3.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 540/111-02 en 310/113-01 en 02.

Artikel

540/113-21


-

249.000,00 EUR

Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de toelichting bij de artikels 540/111-01 en 310/113-21.


540/121-01


-

1.500,00 EUR

Op dit artikel worden verplaatsingskosten in dienstverband aangerekend.


540/332-02

Subsidies aan plaatselijke bibliotheken

-

5.000,00 EUR

Met dit krediet worden subsidies toegekend voor de uitbouw en verbetering van de bibliotheekwerking ten behoeve van de gebruikers. Het betreft zowel startsubsidies (uitvoering van verordening 96/001 van 18 juli 1996) als samenwerkings- en aanmoedigingssubsidies.

Artikel

54001/332-02

Subsidies voor huur bibliotheekinfrastructuur

-

30.000,00 EUR

Gemeenten die infrastructuur huren voor een openbare bibliotheek kunnen hiervoor een subsidie ontvangen die een gedeelte van de huuruitgaven dekt.

Artikel

54002/332-03

Subsidies voor vzw Muntpunt

-

520.000,00 EUR

In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de VGC en de Vlaamse overheid werd bij decreet het extern verzelfstandigd agentschap vzw Muntpunt opgericht. De grootstedelijke bibliotheekwerking van de voormalige vzw Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek wordt geïntegreerd in Muntpunt.

128

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,8


0,6 0,4 0,2

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

1,11

1,11

1,11

1,11

1,11

Prestaties

0,00

0,01

0,00

0,09

0,16

Totaal

1,11

1,12

1,11

1,20

1,27


Prestaties Artikel

540/161-48


-

158.500,00 EUR

Inkomsten naar aanleiding van de BRUNO-convenanten met gemeentebesturen en diverse inkomsten uit SBB-activiteiten. De gemeenten die aangesloten zijn op het BRUNO-netwerk ondertekenden daartoe een convenant met de VGC. Artikel 5 van het convenant bepaalt dat de gemeenten instaan voor de jaarlijkse onderhoudskosten van de door de bibliotheken gebruikte licenties en de netwerkkosten. De VGC prefinanciert de kosten en vordert deze jaarlijks terug.


540/465-48

Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap

-

1.112.000,00 EUR

In uitvoering van het nieuwe decreet van 13 juli 2001 voorziet de Vlaamse Gemeenschap een tegemoetkoming in de kosten voor de realisatie van de taken zoals bepaald in het decreet en het convenant tussen de VGC en de Vlaamse Gemeenschap van 28 februari 2002.

129

Derde leeftijd

SD1: Als regionaal kennis- en expertisecentrum met communicatie- en bemiddelingsfunctie ontplooit de vzw Seniorencentrum een werking ter bevordering van het welzijns- en gezondheidsbeleid en de maatschappelijke, sociale en culturele participatie van Brusselse senioren, zowel in georganiseerd verband als individueel en met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen. OD1: het stimuleren van deelname aan culturele, sportieve, educatieve, sociaal-toeristische en welzijnsgerichte activiteiten via samenwerking met, ondersteuning van en begeleiding naar netwerkpartners OD2: het in samenspraak en in overleg met lokale diensten- en gemeenschapscentra ontwikkelen van een eigen op vragen gebaseerd aanbod waar er op deze domeinen leemten blijven bestaan OD3: het informeren, doorverwijzen, adviseren en coachen van senioren rond thema’s die hen aanbelangen OD4: een positieve profilering van senioren in het algemeen en de vzw Seniorencentrum in het bijzonder OD5: de organisatie van inspraak, en waar nodig ook het ontwikkelen van projecten, als onderdeel van een ruimere beleidsvoorbereidende opdracht OD6: het voeren van een intern personeelsbeleid en een gezond financieel beleid om de doelstellingen in een maximale samenwerking met vrijwilligers te realiseren Actieplan: uitvoeren van de convenant

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,5 0,4

Overdrachten 0,3 0,2 0,1

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

0,42

0,42

0,42

0,67

0,42

Totaal

0,42

0,42

0,42

0,67

0,42



545/332-03

Subsidie aan de VZW Seniorencentrum Brussel

-

416.850,00 EUR

De functies en opdrachten van het Seniorencentrum en de subsidie van de VGC worden geregeld door de conventie tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Seniorencentrum. Voor de uitvoering van deze conventie ontvangt het Seniorencentrum subsidies vanuit de beleidsdomeinen Cultuur en Welzijn en Gezondheid. Dit artikel betreft de subsidies vanuit het beleidsdomein Cultuur. De middelen voor 5 VTE ex-DAC projecten is verankerd in deze subsidie.

131

Jeugd

SD1: Er is een voldoende groot en gevarieerd Nederlandstalig jeugdwerkaanbod dat beantwoordt aan de noden en beleving van kinderen en jongeren. OD1: Er is een jaarlijkse financiële, materiële en inhoudelijke ondersteuning van het lokale en regionale jeugdwerk, afgestemd op hun noden. Actieplan: Het lokale en regionale jeugdwerk worden gesubsidieerd. Actieplan: De uitleendienst stelt goedkoop en laagdrempelig materiaal ter beschikking van jeugdorganisaties en -initiatieven en werkt aan een klantvriendelijke dienstverlening afgestemd op de noden van de gebruiker. Actieplan: Met vzw JES en vzw Het Neerhof wordt een nieuwe overeenkomst afgesloten. OD2: Vernieuwende vormen van jeugdwerk en jeugdwerkprojecten worden ontwikkeld, aangemoedigd en ondersteund. Actieplan: Met vzw Roodebeekcentrum wordt een nieuwe overeenkomst afgesloten. Actieplan: De sector en ondersteuning van de jeugdhuizen en jeugdclubs wordt hervormd in functie van een slagkrachtiger jeugdhuiswerk in Brussel. Actieplan: Jeugdwerkprojecten worden gesubsidieerd. OD3: Het volgen van (kader)vorming in het jeugdwerk wordt gestimuleerd en een eigen complementair vormingsaanbod wordt waar nodig aangeboden. Actieplan: Het volgen van kadervormingsactiviteiten in het jeugdwerk en het organiseren ervan wordt financieel ondersteund, gestimuleerd en gepromoot. Actieplan: Door de Jeugddienst wordt een complementair onthaal- en vormingsaanbod voorzien voor zowel beroepskrachten als vrijwilligers. Actieplan: De taalondersteuner van de Jeugddienst zorgt voor een specifiek vormingsaanbod voor beroepskrachten en vrijwilligers rond het thema “Omgaan met meertalige groepen en de plaats van het Nederlands hierin” en ondersteunt het werkveld door middel van vormingen, begeleiding, advies en specifieke acties. SD2: Er wordt geïnvesteerd in degelijke en onderhouden jeugdwerkinfrastructuur, aangepast aan de lokale werking en ingebed in de buurt. OD1: Er is financiële, materiële en inhoudelijke ondersteuning voor het onderhoud en het realiseren van jeugdwerkinfrastructuur. Actieplan: Jaarlijks worden één of meerdere investeringsdossiers opgestart, begeleid en ondersteund voor een grondige verbetering van een jeugdwerkinfrastructuur. Actieplan: Er wordt een kader opgesteld voor de ondersteuning van nieuwbouw, renovatie, kleine onderhouds- en opfrissingswerken aan lokalen van jeugdverenigingen. OD2: Er is aandacht voor duurzaamheid, veiligheid en hygiëne in alle jeugdwerkinfrastructuur. Actieplan: Jeugdwerklokalen worden brandveiliger gemaakt met behulp van een aangepaste vorming en ondersteuning. Actieplan: Er worden stappen genomen in het kader van preventie van inbraak en vandalisme. SD3: Alle Brusselse kinderen en jongeren vinden hun gading in het jeugdwerk- en vrijetijdsaanbod. OD1: Er is een jaarlijkse financiële, materiële en inhoudelijke ondersteuning van WMKJ’s. Actieplan: Vzw D’BROEJ, vzw Vormingscentrum Foyer en vzw Buurthuis Chambéry worden specifiek

ondersteund om een jeugdwerkaanbod voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren te organiseren in kansarme wijken en buurten. OD2: Het vrijetijdsaanbod van kinderen en jongeren met een functiebeperking wordt verder uitgebouwd. Actieplan: Er wordt een beleid ontwikkeld op basis van de aanbevelingen in het onderzoek, waarbij wordt ingezet op trajectbegeleiding van kinderen en jongeren met een functiebeperking. Actieplan: Het eigen vrijetijds- en vakantieaanbod van de VGC voert een proactief toegankelijkheidsbeleid. SD4: Er is een voldoende uitgebreid vakantieaanbod op maat van kinderen en jongeren. OD1: Het vakantieaanbod voor kinderen en jongeren wordt verder uitgebouwd en gestroomlijnd, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften en interesses van kinderen en jongeren. Actieplan: Vakantieinitiatieven worden gesubsidieerd. Actieplan: Er wordt een centraal informatiepunt ontwikkeld met een overzicht van alle vakantieinitiatieven en vrije plaatsen. OD2: De VGC organiseert kwaliteitsvolle en laagdrempelige speelpleinwerkingen voor kinderen en door jongeren waarbij ‘spelen om te spelen’ het uitgangspunt vormt. Actieplan: De VGC organiseert een eigen speelpleinaanbod. Actieplan: Voor de animatoren van de speelpleinen wordt een divers en aangepast vormingsaanbod voorzien, aangepast aan de Brusselse speelpleincontext. SD5: Kinderen en jongeren, jeugdorganisaties en betrokken partners zijn voldoende geïnformeerd over alles wat hen aanbelangt. OD1: Er wordt gecommuniceerd over jeugd(beleid) en het vrije tijdsaanbod voor kinderen en jongeren in Brussel, aangepast aan de doelgroep. Actieplan: Het jeugdportaal wordt ontwikkeld als online draaischijf en geeft richting aan de offline communicatie. Actieplan: Informatie naar bepaalde doelgroepen wordt via intermediairen en, indien nodig, meertalig gevoerd. Actieplan: De Jeugddienst is aanwezig op een selectie van evenementen. OD2: De jeugdinformatie wordt verder gestroomlijnd in functie van een goede informatiedoorverwijzing en -afstemming. Actieplan: Het JIP-concept wordt samen met de verschillende netwerkpartners geherdefinieerd in een stedelijke en Brusselse context. SD6: Kinderen, jongeren en jeugdwerkers worden uitgedaagd om actief te participeren aan het (jeugd)beleid van de VGC en in een bredere Brusselse context OD1: Het volledige jeugd(werk)landschap en hun vrijwilligers worden betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het jeugdbeleid van de VGC. Actieplan: De Jeugddienst ondersteunt de jeugdraad financieel, logistiek en administratief en neemt de rol op van secretaris bij de bijeenkomsten van de algemene vergadering en de werkgroepen die in de schoot van de jeugdraad zijn opgericht. Binnen de schoot van de jeugdraad worden permanente werkgroepen ingericht en kunnen tijdelijke thematische werkgroepen worden opgericht. Actieplan: De jeugd(werk)organisaties worden via diverse kanalen bevraagd rond de geboden ondersteuning van de VGC.

OD2: Er wordt geëxperimenteerd met vernieuwende instrumenten van inspraak en participatie in een bredere Brusselse context en op maat van kinderen en jongeren. Actieplan: De jeugdraad onderzoekt de samenwerkingsmogelijkheden met Franstalige adviesorganen om tot informatie-uitwisseling en gezamenlijke adviezen en acties te komen. Actieplan: De oprichting van lokale en/of gemeentelijke jeugdraden worden daar waar er een draagvlak is bij de gemeente én de jeugd door de VGC gestimuleerd. SD7: Kinderen en jongeren krijgen de ruimte om zich te ontplooien in een grootstedelijke context. OD1: De VGC voorziet actief ruimte voor spel, ontmoeting en creatie van kinderen en jongeren. Actieplan: Er wordt actief gezocht naar een groot, groen en avontuurlijk speeldomein voor de speelpleinen van de VGC. Actieplan: Er wordt actief gezocht naar laagdrempelige ruimten voor creatie en organisatie: vrijplaatsen, repetitieruimten en zalen voor kleine evenementen. OD2: Kinderen en jongeren worden aanzien als actieve participanten aan de openbare ruimte in een bredere Brusselse context. Actieplan: Er wordt gestreefd naar maximale participatie van kinderen en jongeren bij de inrichting van de openbare ruimte. SD8: Op (jeugd)cultureel vlak wordt er een kwaliteitsvolle diversiteit nagestreefd, zowel bij het publiek en de makers als in het aanbod OD1: Kinderen en jongeren ervaren zo weinig mogelijk drempels om deel te nemen aan cultuur. Actieplan: Er worden nieuwe methodieken gestimuleerd om tot een grotere diversiteit te komen in het publiek. Actieplan: De kunsten- en jeugdsector leren elkaar beter kennen om tot een betere samenwerking te komen. OD2: Kinderen en jongeren worden gezien als actieve cultuurparticipanten. Actieplan: Er wordt gestreefd naar een trajectmatige aanpak bij initiatieven die actieve kunsten cultuurbeleving stimuleren. Actieplan: Er is aandacht voor kinderen en jongeren bij het bibliotheekbeleid. SD9: De VGC streeft binnen haar beleidsdomeinen optimale en gelijke ontplooiingskansen na voor kinderen en jongeren. OD1: Het jeugdbeleid wordt ondersteund door middel van wetenschappelijk onderzoek en van kwalitatieve en kwantitatieve analyse en gegevens. Actieplan: Op basis van de onderzoeken over de vrije tijd van kinderen en jongeren worden blinde vlekken in het jeugdwerkaanbod en het vrijetijdsaanbod in kaart gebracht en opgevolgd. Actieplan: Relevant onderzoekmateriaal m.b.t. tot het jeugdwerk en de brede leefwereld van de jeugd in Brussel wordt opgevolgd en ontsloten naar de brede jeugdsector. OD2: Er is samenwerking, overleg en informatiedoorstroming tussen de verschillende beleidsdirecties van de VGC om rekening te houden met de leefwereld van kinderen en jongeren. Actieplan: Elk relevant besluit en alle relevante overeenkomsten of convenanten die de VGC afsluit, houdt rekening met de leefwereld van kinderen en jongeren. Actieplan: De jeugdsector wordt betrokken bij de invulling en uitwerking van het Brede Schoolconcept, het huistakenbeleid en de verdere uitbouw van de IBO’s volgens het XYZ-principe in Brussel.

OD3: De VGC stimuleert lokale netwerken om beleidsdomeinoverschrijdende thema’s rond jeugd aan te pakken. Actieplan: De verschillende netwerken rond jeugd en hun samenstelling worden in kaart gebracht, zo nodig op elkaar afgestemd en efficiënt georganiseerd. SD10: Het sporten jeugdaanbod is op elkaar afgestemd en op maat van alle kinderen en jongeren. OD1: De sectoren Sport en Jeugd werken structureel samen in de benadering van kinderen en jongeren in beweging. Actieplan: De subsidiereglementen voor initiatieven met een gelijkaardig aanbod en het inschrijfbeleid vooral voor vakantieactiviteiten, worden op elkaar afgestemd.

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

3 2,5


2 1,5 1 0,5

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

3,64

3,52

3,53

3,55

3,58

Personeel

0,25

0,26

0,42

0,45

0,49

Werkingskosten

0,10

0,09

0,09

0,08

0,06

Totaal

3,99

3,87

4,04

4,08

4,13


Personeel Artikel

550/111-01


-

352.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van 10,5 voltijdse equivalenten: 4 niveau A , 2,5 niveau B, 0,5 niveau C en 3 niveau D. De uitgaven worden gedeeltelijk gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de personeelsinzet in Jeugdcentrum Aximax 1 niveau A, 1 niveau B en 0,5 niveau C in het kader van de realisatie van SD3-OD12 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Voor de toelichting bij de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

550/112-01


-

26.000,00 EUR


Artikel

550/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO vr het personeel

-

90.000,00 EUR


Artikel

550/113-21

Patronale bijdragen aan de omslagkas voor pensioenen

-

24.000,00 EUR


Werkingskosten

133


550/121-01

21/11/2012


-

1.000,00 EUR

Voor de reiskosten in dienstverband wordt een bedrag van 1.000 EUR voorzien.

Artikel

550/124-08

Verzekeringen

-

700,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de betaling van de premies voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor eigen initiatieven.

Artikel

550/124-48

Diverse technische kosten

-

40.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bestemd voor alle uitgaven inzake de organisatie van eigen initiatieven, de communicatie en promotie en het studiewerk in kader van het jeugdbeleid, zoals weergegeven in het jeugdbeleidsplan 2011-2015:

• De kosten voor de organisatie van inspraakmomenten, studiedagen, animatie en vorming, inclusief de aankoop van materialen en het inhuren van derden in kader van deze initiatieven; • De kosten voor vormgevings- en drukwerkopdrachten en de verspreiding van brochures en publicaties in kader van de uitvoering van het jeugdbeleid; • De omkadering en ondersteuning van de jongereninformatiepunten (JIP's); • Diverse uitgaven verbonden aan de opdrachten van de taalondersteuner; • De uitbesteding van onderzoeks- en begeleidingsopdrachten.

Artikel

55000/125-06

Kosten voor herstellingen aan lokalen

-

15.000,00 EUR

Het krediet uitgetrokken op dit artikel is bestemd voor aankopen van materiaal voor jeugdverenigingen, kleine opdrachten voor dringende herstellingswerken of opfrissingswerken aan jeugdlokalen met een bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid en (brand)veiligheid van jeugdlokalen.

Artikel

55001/124-06

Kosten voor de materiaaluitleendienst

-

2.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bestemd voor diverse werkingsuitgaven voor de uitleendienst op het gebied van materiaal voor jeugdverenigingen, voornamelijk spelen kampmateriaal.


55001/332-01

Subsidies aan jeugdhuizen

-

265.000,00 EUR

De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 11/02 houdende het ondersteunen van het vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid en het bijhorende uitvoeringsbesluit voor de subsidiëring van jeugdhuizen.

Artikel

55001/332-03

Subsidie aan de VZW Het Neerhof

-

356.750,00 EUR

De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van de convenant van 2011 tussen de VGC en vzw Het Neerhof. Het Neerhof ontplooit een werking als kinderen jeugdboerderij waar natuur- en milieueducatie en -beleving in de vrije tijd centraal staan.

Artikel

55002/332-01

Subsidies aan lokale jeugdverenigingen

-

136.320,00 EUR

De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 11/02 houdende het ondersteunen van het vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten ten aanzien van jeugdateliers, jeugd- en jongerenbewegingen en kinderen jeugdclubs.

Artikel

55002/332-03

Subsidie Centrum voor hoofdstedelijk jeugdwerk JES

-

378.000,00 EUR

De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van de convenant van 2008 tussen de VGC en vzw JES voor de jeugdwerkopdracht in Brussel. De belangrijkste taken van JES in dit kader zijn: * steunpuntfunctie voor de jeugdhuizen en – clubs, de kinderclubs en de jeugdateliers; * fungeren als participatiestructuur voor kinderen en jongeren (YOTA!); * ontwikkelen van stadsvorming en ondersteunen van nieuwe vormen van jeugdwerk; * faciliteren van de cultuurparticipatie van kinderen en jongeren (o.a. door de organisatie van de Brusselse voorronde van de Kunstbende en het Kampioenschap van Brussel, De Kaart en de Rockfabriek).

134


55003/332-03

21/11/2012

Subsidie aan het Roodebeekcentrum

-

91.350,00 EUR

De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van de conventie van 1995 tussen de VGC en vzw Roodebeekcentrum. Het Roodebeekcentrum huisvest diverse jeugdwerkingen en ontwikkelt zelf een laagdrempelig aanbod van tieneractiviteiten.

Artikel

55004/332-01

Subsidies aan hoofdstedelijke verenigingen

-

149.500,00 EUR

De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 11/02 houdende het ondersteunen van het vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid en het bijhorende uitvoeringsbesluit voor de subsidiëring van hoofdstedelijke verbonden.

Artikel

55004/332-03

Subsidie aan Art Basics for Children vzw

-

106.050,00 EUR

De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van de convenant van 2007 tussen de VGC en vzw Art Basics for Children (ABC) voor de Brusselwerking. Het krediet op dit artikel is bestemd voor de organisatie en ontwikkeling van kunsteducatieve en culturele activiteiten voor Brusselse kinderen en jongeren.

Artikel

55007/332-01

Subsidies voor kwaliteitsbevorderende jeugdwerkactiviteiten

-

14.000,00 EUR

De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 11/02 en het uitvoeringsbesluit voor de ondersteuning van jeugdwerkprojecten. Deze middelen zijn voorbehouden voor erkende jeugdwerkverenigingen en zijn extra financiële stimuli voor "buitengewone" activiteiten (uitwisselingen, projecten, kadervorming, kampen,...) die de kwaliteit en de uitstraling van de verenigingen ten goede komen.

Artikel

55008/332-01

Subsidies voor vernieuwende jeugdinitiatieven

-

117.500,00 EUR

De middelen op dit artikel zijn bestemd voor jeugdinitiatieven die omwille van hun experimenteel karakter nog niet in aanmerking komen voor reguliere subsidiëring. In 2012 zijn deze middelen bestemd voor de werkingskosten van Jeugdcentrum Aximax, een experimenteel en vernieuwend jeugdcentrum in Brussel, nabij Sint-Joost-ten-Node en voor de werkingskosten van Zonder Handen, een circusatelier voor kinderen en jongeren. Bijkomende middelen werden ingezet voor de subsidiëring van een projectoproep rond zelfstandige mobiliteit. De uitgaven worden ten belope van 117.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de verdere uitbouw van het jeugdcentrum Aximax en de de verdere verzelfstandiging van Zonder Handen in het kader van de realisatie van SD3-OD12 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

Artikel

55009/332-01

Subsidies voor initiatieven kansengroepen binnen jeugd

-

1.677.417,00 EUR

De middelen op dit artikel zijn enerzijds bestemd voor het toekennen van subsidies ter uitvoering van de convenanten van 2011 tussen de VGC en vzw Buurtwerk Chambéry, vzw D’ BROEJ en vzw Foyer voor de verdere uitbouw van de verschillende werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (WMKJ's). Anderzijds kunnen deze middelen aangewend worden voor de uitbouw van een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met een functiebeperking. De uitgaven worden ten belope van 175.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de uitbouw van D’ BROEJ als fusieorganisatie van de WMKJ’ s in het kader van de realisatie van SD3-OD12 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

Artikel

55014/332-01

Subsidies projecten jeugdparticipatie en -culturele initiatieven

-

284.000,00 EUR

De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 11/02 en het uitvoeringsbesluit voor de ondersteuning van jeugdwerkprojecten. Deze middelen zijn voorbehouden voor diverse participatieve en/of jeugdculturele verenigingen en projecten.

135

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,10 0,08

Investering en 0,06 0,04 0,02

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0,00


2009

2010

2011

2012

2013

Investeringen

0,04

0,07

0,04

0,14

0,11

Totaal

0,04

0,07

0,04

0,14

0,11



550/724-54

Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve

-

90.000,00 EUR

Dit krediet dient voor buitengewone onderhoudswerken aan de Neerhofhoeve, onder meer een verdere vernieuwing en verbetering van de technische installaties.

Artikel

550/733-51


-

20.000,00 EUR

Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van de studiebureau's die aangesteld worden voor de verdere vernieuwing en verbetering van de technische installaties in de Neerhofhoeve.

136

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

1 0,8


0,6 0,4 0,2

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

1,22

1,22

1,23

1,23

1,23

Prestaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

1,22

1,22

1,23

1,23

1,23



550/465-011

Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap voor jeugdwerkbeleid

-

1.228.320,00 EUR

Het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 en 15 december 2006, kent 6 procent van het totale krediet toe aan de VGC ter uitvoering van het jeugdbeleidsplan in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

137

Speelplein

SD1: Er is een voldoende uitgebreid vakantieaanbod op maat van kinderen en jongeren. OD1: Het vakantieaanbod voor kinderen en jongeren wordt verder uitgebouwd en gestroomlijnd, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften en interesses van kinderen en jongeren. Actieplan: Vakantieinitiatieven worden gesubsidieerd. Actieplan: Er wordt een centraal informatiepunt ontwikkeld met een overzicht van alle vakantieinitiatieven en vrije plaatsen. OD2: De VGC organiseert kwaliteitsvolle en laagdrempelige speelpleinwerkingen voor kinderen en door jongeren waarbij ‘spelen om te spelen’ het uitgangspunt vormt. Actieplan: De VGC organiseert een eigen speelpleinaanbod. Actieplan: Voor de animatoren van de speelpleinen wordt een divers en aangepast vormingsaanbod voorzien, aangepast aan de Brusselse speelpleincontext.

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,4

Overdrachten Werking skosten

0,3 0,2 0,1

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

0,18

0,18

0,18

0,20

0,23

Werkingskosten

0,47

0,47

0,53

0,54

0,47

Totaal

0,65

0,65

0,71

0,74

0,70



555/121-48

Vergoedingen voor speelpleinbegeleiders

-

332.000,00 EUR

Op dit artikel worden de vergoedingen voor alle tijdelijke medewerkers (vrijwilligers, animatoren, hoofdanimatoren) van de speelpleinwerking aangerekend. De vergoedingen zijn onderworpen aan de sociale wetgeving. De vergoedingen en de normen voor het aantal begeleiders worden jaarlijks bepaald per afzonderlijk besluit en zijn gekoppeld aan functie en het volgen van kadervorming.

Artikel

555/122-04

Auteursrechten, erelonen en vergoedingen

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden de vergoedingen voor auteursrechten en voor derden die opdrachten vervullen voor de speelpleinen (onder andere animatie, vorming en lezingen) aangerekend.

Artikel

555/124-02

Technische kosten voor organisatie van speelpleinen

-

97.500,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bestemd voor alle uitgaven inzake de organisatie van de speelpleinen: * de kosten voor de organisatie van inspraakmomenten, studiedagen, animatie en vorming, inclusief de aankoop van materialen en het inhuren van derden in kader van deze initiatieven; * de kosten voor vormgevings- en drukwerkopdrachten en de verspreiding van brochures en publicaties in kader van de speelpleinwerking; * de kosten voor het vervoer per bus van de kinderen van en naar de speelpleinen en de vervoerskosten voor uitstappen tijdens de speelpleinwerking; * de kosten voor de aankoop van materialen voor en op de speelpleinen; * de uitbesteding van onderzoeks- en begeleidingsopdrachten.

Artikel

555/124-08

Verzekeringen

-

7.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de betaling van volgende premies in kader van de speelpleinwerking: * voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor deelnemers; * voor de verzekering contractuele aansprakelijkheid voor de ingebruikname van de infrastructuren; * voor de verzekering van de dienstreizen van de speelpleinbegeleiders; * voor de verzekering van alle risoco's voor duurzaam materiaal dat gebruikt wordt bij eigen initiatieven.

139

Begroting 2013

21/11/2012

De verhoging is te wijten aan hogere premies/kapitalen voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijk ongeschiktheid.

Artikel

555/125-12

Levering van elektriciteit voor de gebouwen

-

4.000,00 EUR

Op dit artikel worden kosten voor elektriciteitsverbruik tijdens de speelpleinwerking aangerekend.

Artikel

555/125-15


-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kosten voor waterverbruik tijdens de speelpleinwerking aangerekend.

Artikel

555/125-48

Andere kosten voor de gebouwen

-

11.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor diverse kosten aan de gebouwen die noodzakelijk zijn voor de speelpleinwerking (kleine schadegevallen en herstellingen).

Artikel

555/126-01

Huur en huurlasten van onroerende goederen

-

14.000,00 EUR

Op dit artikel worden o.a. vergoedingen voor de huur van infrastructuur tijdens de speelpleinwerking aangerekend.


555/332-01

Subsidies voor steunpunt speelpleinen

-

51.100,00 EUR

De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van de convenant van 2008 tussen de VGC en de vzw Vlaamse Dienst Speelpleinwerk voor het Brusselse steunpunt. Dit steunpunt ondersteunt alle speelpleinwerkingen (gemeentelijke, particuliere en deze van de VGC) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en organiseert cursussen voor (hoofd)animatoren en biedt vorming aan op maat.

Artikel

555/332-02

Subsidies voor vakantieactiviteiten

-

180.000,00 EUR

De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 11/02 en het uitvoeringsbesluit voor de ondersteuning van vakantieinitiatieven.

140

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,008 0,006


3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0,000


2009

2010

2011

2012

2013

Investeringen

0,01

0,01

0,00

0,01

0,01

Totaal

0,01

0,01

0,00

0,01

0,01



555/744-51

Aankoop van machines en uitbatingsmateriaal

-

5.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel is voorzien voor de aankoop van audiovisueel en ander duurzaam materiaal voor de uitrusting van de speelpleinen, de plaatsing van speeltuigen op speelpleinen en de aankoop van uitrusting en duurzaam materiaal voor jeugdwerkorganisaties.

141

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,08


0,06 0,04 0,02

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0,00


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prestaties

0,10

0,10

0,11

0,11

0,11

Totaal

0,10

0,10

0,11

0,11

0,11


Prestaties Artikel

555/161-01

Bijdragen van de ouders

-

110.000,00 EUR

Op dit artikel worden de bijdragen voorzien van de ouders voor de deelname van hun kinderen aan de speelpleinwerking.

Artikel

555/161-48


-

3.000,00 EUR

Op dit artikel worden occasionele ontvangsten of terugvorderingen van de sector geboekt.


555/380-01


-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden de vergoedingen van de verzekeringsmaatschappij voor geleden schade geboekt.

142

Sport

SD1: De Brusselaars zijn beter geïnformeerd over het Brussels sportlandschap OD1: De VGC-sportdienst communiceert over haar sportbeleid, dienstverlening en aanbod bij de verschillende doelgroepen/partners Actieplan: Informeren via online communicatie (website, digitale nieuwsbrief, sociale media, …), offline communicatie (sportgids, vakantiegids, folders, dienstverleningsmap, Brusselse media, …), intermediairen en persoonlijke contacten. De verschillende communicatiemiddelen verder uitbouwen en op elkaar afstemmen OD2: Tegen eind 2015 is de bekendheid van de VGC-sportdienst en haar ‘producten’ verhoogd bij de Brusselaars Actieplan: Sportieve evenementen organiseren (jubileumeditie van Stadskriebels, opendeurdagen, startdagen, …). Visibiliteit verhogen in infrastructuren, via promotiemateriaal, promotiestanden, … Mediacampagnes (in 2013 : Loopcampagne) SD2: Via een divers sportpromotioneel aanbod de sport promoten bij de Brusselaars OD1: Via algemene, sporttakgerichte en doelgroepgerichte sportstimulering de Brusselaars aanzetten tot sport in samenwerking met diverse partners Actieplan: Sportpromotieplan (inclusief sportactiviteitenkalender) 2013 SD3: Optimalisatie van de informatie rond sportinfrastructuur OD1: Er bestaat een goed uitgebouwde en klantvriendelijke databank van de Brusselse sportinfrastructuren Actieplan: Spin verder updaten, voorbereiding nieuwe databank (Brussels kadaster i.s.m. Cocof en Gewest + mogelijkheid Viks) SD4: De Brusselaars beschikken tegen eind 2015 over meer kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke sportinfrastructuur voor het sportaanbod in clubverband en het andersgeorganiseerd sportaanbod OD1: Tegen 2015 is er een aangepast kader binnen de VGC-sportdienst voor het luik ‘sportinfrastructuur binnen het sportbeleid, zowel in functie van de algemene infrastructuurdossiers als in functie van een optimaal beheer en een optimale invulling van de sportinfrastructuur Actieplan: -

Onderzoek en implementatie sofware voor beheer eigen sportinfrastructuur

-

Aangepast en functioneel personeelskader voor beheer eigen sportinfrastructuur

-

Optimale promotie en invulling van de sportinfrastructuur

OD2: Verhoging van de naschoolse beschikbaarheid en kwaliteit van sportinfrastructuur in de Nederlandstalige Brusselse onderwijsinstellingen Actieplan: -

Opvolgen bestaande samenwerkingsakkoorden + vernieuwen waar nodig

-

Subsidiëring van de uitbouw van schoolsportinfrastructuur in functie van naschoolse openstelling

-

Sluiten van nieuwe samenwerkingsakkoorden na ondersteuning en/of indien opportuniteiten zich voordoen

OD3: Het behoud, de optimalisatie, renovatie en/of realisatie van beschikbare en kwaliteitsvolle sporthallen en (kunst)grasvelden aanmoedigen, ondersteunen en/of bewerkstelligen

Actieplan: -

Opvolgen van bestaande samenwerkingsakkoorden

-

Verdere renovatie VGC-sporthal Koekelberg + vervanging sportvloer

-

Sluiten van overeenkomst met Ritter na bouw van nevenaccommodatie

-

Subsidiëring in functie van voordeel voor VGC-doelpubliek

-

Sluiten van nieuwe samenwerkingsakkoorden indien opportuniteiten zich voordoen

OD4: De sportinfrastructuur wordt via huursubsidies betaalbaar en via samenwerkingsakkoorden prioritair beschikbaar gehouden voor sportverenigingen en organisaties Actieplan: -

Toekennen van huursubsidies aan sportverenigingen

-

Toekennen van huursubsidies aan andere actoren (ook uit andere beleidsdomeinen) in functie van het regelmatig sportaanbod

SD5: De Brusselse personen met een handicap hebben meer mogelijkheden op het vlak van sport in Brussel en de rand OD1: Tegen eind 2015 is er bij de Nederlandstalige Brusselse G-sportverenigingen en sportverenigingen met een G-werking een kwalitatieve verbetering van de werking op bestuurlijk en sporttechnisch vlak Actieplan: Uitgebreide ondersteuning via subsidiereglementen en ondersteuning op-maat (inhoudelijk, financieel, bestuurlijk, informatief, professioneel, logistiek, …) OD2: Het Nederlandstalig sportaanbod voor personen met een handicap in Brussel (en de rand) is tegen eind 2015 uitgebreid Actieplan: -

Actieve ondersteuning opstart nieuwe G-sportverenigingen

-

Stimulering van oprichting G-werking binnen reguliere sportverenigingen

-

Continuering en vernieuwing van bestaande VGC-sportaanbod (een sportdag per type handicap, tandemtochten voor blinden en slechtzienden, lessenreeksen)

-

Ontwikkeling van nieuw sportaanbod

-

Ondersteuning sportaanbod van derden

-

Inclusief sporten stimuleren (toegankelijker en bekender maken van regulier sportaanbod)

OD3: Tegen eind 2015 is er een kwalitatieve verbetering van de omkadering van het Nederlandstalige Brusselse G-sportaanbod op vlak van sporttechnische en andere begeleiding Actieplan: Bekendmaking van bestaande vormingen, ontwikkelen van nieuwe vormingen en financieel ondersteunen van de organisatie van kadervorming door derden en de deelname eraan. OD4: De verdere ontwikkeling van het Nederlandstalig Brussels G-sportaanbod gebeurt in optimale afstemming met de noden en behoeften van het doelpubliek en houdt rekening met de expertise van derden Actieplan: Overleg en samenwerking via VGC-overlegplatform aangepast sporten, met actoren binnen het Vlaams netwerk en binnen de VGC SD6 : Verdere uitbouw van de kwalitatieve omkadering van het sportaanbod op het vlak van sporttechnische, bestuurlijke en vrijwillige begeleiding OD1 : Er is een degelijk en betaalbaar systeem voor het aanstellen, uitzenden en vergoeden van de sportlesgevers vanuit de pool Actieplan: -

Verdere verfijning van het huidige systeem

-

Voorbereiding van de samenwerking met Vlabus (binnen het kader van het nieuwe sportdecreet op het lokaal sportlbeleid)

OD2: Tegen 2015 is er een grotere en meer gedifferentieerde beschikbaarheid van de gekwalificeerde sportlesgevers in de pool van de VGC-sportdienst voor de begeleiding van het Brusselse sportaanbod (eigen VGC-aanbod en aanbod van derden) Actieplan: Verdere uitbouw van de pool via de bestaande en nieuwe kanalen (aanwerving vaste lesgever, uitwerking project diversificatie pool, grotere inschakeling stagiaires, kadervorming, gebruik facebookpagina, …) SD7: De VGC-sportdienst wenst het lokaal sportleven en de samenwerking met de Brusselse gemeenten verder te zetten en waar mogelijk te intensifiëren OD1: Voor de uitbouw van een Brussels Nederlandstalig sportbeleid blijven de gemeenten een belangrijke partner binnen het lokaal en bovenlokaal netwerk Actieplan: De informatiestroming, samenwerking en ondersteuning van de gemeentes in functie van de uitbouw van een lokaal of bovenlokaal sportaanbod verderzetten OD2: De gemeenten kunnen beroep doen op subsidiëring en ondersteuning van de VGC-sportdienst voor de uitbouw van hun Nederlandstalig sportaanbod Actieplan: Toekennen van projectsubsidies, sportpromotiesubsidies, subsidies voor organisatie van sportkampen SD8: Verenigingen kunnen beroep doen op een aangepaste ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van hun extra sportinitiatieven georganiseerd in het Brussels hoofdstedelijk gewest OD 1: De door de VGC erkende verenigingen kunnen beroep doen op een aangepaste ondersteuning voor hun Nederlandstalige sportinitiatieven die openstaan voor het doelpubliek. Actieplan: -

Toekennen van projectsubsidies, sportpromotiesubsidies, subsidies voor organisatie van sportkampen, huursubsidies en subsidies voor kadervorming

-

Bieden van andere vormen van ondersteuning

SD9: Er is een divers lokaal en bovenlokaal andersgeorganiseerd sportaanbod ontwikkeld, zodat de sportparticipatie bij de verschillende doelgroepen toeneemt OD1: De door de VGC erkende organisaties/verenigingen en partners van de VGC kunnen beroep doen op een aangepaste ondersteuning voor hun Nederlandstalige, voor het doelpubliek openstaande, sportinitiatieven georganiseerd in het Brussel hoofdstedelijk gewest. Actieplan: -

Toekennen van projectsubsidies, sportpromotiesubsidies, subsidies voor organisatie van sportkampen, huursubsidies en subsidies voor kadervorming

-

Bieden van andere vormen van ondersteuning

OD2: Tegen juni 2015 is het (na)schools sportaanbod voor 3-18-jarigen en de studenten met 20% verhoogd. Actieplan: -

Sportinitiatieven ontwikkelen (en ondersteunen) in het kader van de Brede School

-

Continuering van lessenreeksen (VGC, GC), sportacademies, … voor deze doelgroep

-

Verdere ontwikkeling van het Project Naschoolse sport (van 3 tot 12 jaar)

-

Ter beschikking stelling van sportmateriaal (powerplaysoccertornooien, ..)

-

Uitbreiding SVS-activiteiten op woensdagnamiddag via extra ondersteuning

-

Verdere ontwikkeling van de Sport-Na-Schoolpas (van 12 tot 18 jaar) en o.a. groter bereik via facebookpagina SNS

-

Verdere verbetering communicatie met scholen (via website, intermediairen, overlegmomenten, …)

-

Samenwerking met Brik mbt studentesport en actieve medewerking aan studentensportkaart

OD3: Tegen 2015 is het sportaanbod voor kinderen en jongeren in schoolvakanties met 20% toegenomen. Actieplan: -

Organiseren van sportkampen in eigen sportinfrastructuur, medeorganisatie van sportkampen in de schoot van de gemeenschapscentra en Aximax

-

Ondersteuning (en stimulering) van sportkampen door derden

-

Uitwerken van een alternatief aanbod

OD4: Tegen 2015 is het sportaanbod voor volwassenen met 15% uitgebreid. Actieplan: -

Behoud huidig aanbod (sportlessenreeksen, gezinssportacademie, seniorensport, …)

-

Uitbreiding in functie van sport overdag voor senioren, het regulier fietsaanbod, de loopcampagne en grote vraag van derden

OD5: Tegen eind 2015 is er een uitgebreider laagdrempelig sportaanbod in welbepaalde achtergestelde wijken en/of voor achtergestelde doelgroepen prioritair voor kinderen uit het Nederlandstalig onderwijs. Actieplan: -

Samenwerking met vzw Buurtsport Brussel, Bis Foyer en andere verenigingen (D’Broej, Vereniging waar armen het woord nemen, gevangenissen, Klein Kasteeltje, …)

-

Opstellen en uitvoeren van een nieuwe convenant met Bis-Foyer

OD6: Tegen eind 2015 is er een structureel en divers personeelssportaanbod. Actieplan: -

Organisatie personeelssportdag

-

Stimulering van personeelsleden om deel te nemen aan het bestaande sportief aanbod

-

Uitwerken van specifieke programma’s (onder voorbehoud)

SD10: De sportparticipatie verhoogt door het wegwerken van drempels voor kansengroepen OD1 : Tegen eind 2015 zijn er maatregelen getroffen rond financiële toegankelijkheid Actieplan: Informatie over kortingen (via brochure, website, ..), op maat prijzenbeleid voor eigen aanbod, stimuleren van derden tot nemen van initiatieven mbt grotere toegankelijkheid OD2: Tegen eind 2015 zijn er extra maatregelen getroffen rond informatie en communicatie naar kansengroepen. Actieplan: Aangepaste communicatie op alle vlak (specifieke en kleine aanpassingen aan algemene publicaties, visualisatie van het aanbod, …) OD3: Maar maatschappelijk kwetsbare anderstaligen uit het Nederlandstalig onderwijs en de ‘Nederlands als tweede taal (NT2)-cursussen’ vinden hun weg naar het Nederlandstalig sportaanbod. Actieplan: Uitwerken van een taaltraject in het kader van de diversificatie van de pool sportlesgevers en de trainers in de sportclubs OD 4: Tegen 2015 is er een uitgebreider en aangepaster aanbod op maat van de doelgroep. Actieplan: Ondersteuning van organisaties en specifieke aandacht voor omgevingsgericht en laagdrempelige werking binnen het eigen aanbod van de VGC. Extra initiatieven in het kader van het participatiedecreet

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,8


0,6 0,4 0,2

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

1,01

1,03

1,03

1,03

1,02

Personeel

0,42

0,54

0,61

0,70

0,88

Werkingskosten

0,67

0,70

0,64

0,65

0,64

Totaal

2,10

2,27

2,28

2,38

2,54


Personeel Artikel

560/111-01


-

509.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de verloning aangerekend van 13,8 voltijds equivalenten: 4 niveau A, 6,5 niveau B en 3,3 niveau C.(waarvan 1 niveau B gedurende 8 maanden). Een gedeelte wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3-OD12 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Er wordt eveneens een beroep gedaan op jobstudenten. De loonkost voor vier jobstudenten wordt hier voorzien. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

560/111-02

Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen

-

136.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de verloning aangerekend van 3 voltijdse equivalenten in Geco-statuut: 2 niveau A en 1 niveau B. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij de artikelen 310/111-01 en 310/111-02.

Artikel

560/112-01

Vakantiegeld

-

37.000,00 EUR


Artikel

560/112-02

Vakantiegeld v/d gesubsidieerde contractuelen

-

10.000,00 EUR


144


560/113-01

21/11/2012

Patronale bijdrage RSZPPO vr het personeel

-

119.000,00 EUR


Artikel

560/113-02

Patr bijdr RSZPPO vr de gesubsidieerd contractuelen

-

8.000,00 EUR

-

57.000,00 EUR


Artikel

560/113-21

Patronale bijdragen aan de omslagkas voor pensioenen



560/121-01


-

7.000,00 EUR

Op dit artikel worden verplaatsingskosten in dienstverband van de personeelsleden en de occasionele sportlesgevers (met arbeidsovereenkomst voor beperkte duur) aangerekend.

Artikel

560/121-48

Vergoedingen voor sportlesgevers

-

275.000,00 EUR

Professionele sportlesgevers worden voor het eigen VGC-sportaanbod ingehuurd voor het begeleiden van beperkte opdrachten zoals sportlessen geven binnen de succesrijke sportacademies, sport initiëren tijdens sportdagen en sportevenementen (Stadskriebels, Seniorkicks,...). Daarnaast neemt de vraag van externen naar professionele en kwaliteitsvolle begeleiding van lessen en trainingen toe. In het nieuw sportbeleidsplan werden hiertoe specifieke maatregelen opgenomen. De pool van de VGC-sportlesgevers wordt uitgebreid en de dienstverlening op het vlak van begeleiding is toegenomen. Voor nieuwe sportlessenreeksen en eenmalige sportinitiatieven die kaderen binnen het VGC-sportbeleid, kunnen gratis sportlesgevers ingeschakeld worden. Voor langdurige lessenreeksen en trainingen (zoals in de schoot van gemeenschapscentra, sportclubs) worden eveneens lesgevers aangesteld, maar betaalt de aanvrager een forfaitair bedrag terug per uur. De grootte van het terug te betalen bedrag is afhankelijk van de aanvrager of de doelgroep. Wegens de stijgende vraag naar lesgevers, het verruimde sportaanbod in de sportzones, met o.a. het naschools sportproject, en het aanstellen van sportlesgevers voor de sportkampen van de gemeenschapscentra worden extra middelen voorzien. De uitgaven worden ten belope van 14.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3-OD12 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

Artikel

560/124-01

Kosten voor de uitleendienst sportmateriaal

-

3.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden aangewend van de kosten voor de uitleendienst van het sportmateriaal.

Artikel

560/124-06

Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid

-

295.000,00 EUR

Deze middelen worden besteed voor communicatie (informatie, promotie, opmaak communicatieplan), voor grootstedelijke evenementen en campagnes, voor de uitbouw van een groter kwalitatief sportaanbod voor diverse doelgroepen (inclusief de doelgroep personen met een handicap), voor allerlei dienstverleningen in het kader van de verdere uitbouw van het sportaanbod zowel binnen de sportclub als op vlak van andersgeorganiseerde sport, alsook initiatieven in functie van toegankelijkheid en diversiteit. Het krediet wordt ook ingezet voor de uitbouw van de sportzonewerking, voor de permanente updating van de inventaris sportinfrastructuur en de digitale kaart sportinfrastructuur. Het krediet wordt ook gebruikt voor de aankoop van geschikt en kwalitatief (sport)materiaal en voor de kosten verbonden aan de organisatie van overleg-, info- en participatiemomenten. Tevens worden er middelen voorzien voor initiatieven in het kader van de kwaliteitsverhoging van de interne werking. De uitgaven worden ten belope van 5.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de

145

Begroting 2013

21/11/2012

realisatie van SD3-OD12 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

Artikel

560/124-08

Verzekeringen

-

9.300,00 EUR

Op dit artikel worden de premies aangerekend voor de verzekeringen die afgesloten worden voor sportevenementen en/of activiteiten van de sportdienst.

Artikel

560/125-48

Kosten gebouwen

-

1.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel dient voor kosten aan gebouwen, lokalen of zalen die afgehuurd worden voor sportinitiatieven.

Artikel

56000/124-06

Beheerskosten sportinfrastructuur

-

45.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor uitgaven die verbonden zijn aan het beheer van de sportaccommodatie van E. Hiel (ter uitvoering van de overeenkomst die met Go!Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap afgesloten is) en van de VGC-sporthal in Koekelberg.


560/310-01

Huursubsidies aan organisaties en instellingen

-

30.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt ingezet voor het toekennen van huursubsidies voor regelmatig en openstaand vrijetijdssportaanbod aan Brusselse instellingen en organisaties (geen erkende sportverenigingen) die erkend zijn door de VGC (gemeenschapscentra, jeugdorganisaties, Nederlandstalige onderwijsinstellingen, vzw Buurtsport Brussel, Stichting Vlaamse Schoolsport, IBO's, welzijnsorganisaties,enz.).

Artikel

560/332-01

Subsidies aan sportverenigingen

-

306.500,00 EUR

De subsidies aan de sportverenigingen worden toegekend op basis van een nieuw reglement dat eind december 2008 opgemaakt werd in uitvoering van het Sport voor allendecreet en in uitvoering van het VGC-sportbeleidsplan. Het nieuw reglement omvat zowel start-, basis-, huur- als werkingssubsidies en is voornamelijk gebaseerd op kwaliteitscriteria. Daarnaast worden ook subsidies toegekend voor sportieve vrijetijdsclubs en extra huursubsidies voor de jeugwerking van sportverenigingen (buiten het decreet).

Artikel

560/332-03

Subsidies voor vzw Buurtsport

-

436.450,00 EUR

In 2001 werd de vzw Buurtsport Brussel opgericht. Deze sportorganisatie creëert en optimaliseert sportkansen in een aantal gedefinieerde wijken die te kampen hebben met grote maatschappelijke achterstelling. Vzw Buurtsport creëert tevens via de sport opleidingen tewerkstellingskansen voor laaggeschoolde langdurig werklozen. Dit laatste draagt bij tot een verruimd en gedragen sportaanbod voor de doelgroep. De uitgaven worden ten belope van 209.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3-OD12 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

Artikel

56000/332-02

Subsidies voor sportpromotie en sportprojecten

-

124.000,00 EUR

De VGC voert de decretale opdracht inzake sportpromotie uit door o.a. initiatieven van derden te ondersteunen, zowel nieuwe projecten als initiatieven die jaarlijks herhaald worden en een vaste waarde gekregen hebben (ondermeer Zoniënmars, Brusselse Zaalvoetbalcompetitie, sportkampen, naschoolse sport, ...). De ondersteuning is van allerlei aard: gaande van louter financiële ondersteuning tot een totaalpakket aan ondersteuning onder de vorm van programmatie, logistiek, professioneel, enz. De besteding van dit krediet gebeurt enerzijds op basis van een reglementering (projecten, sportkampen, het naschools VGC-sportproject in de Brusselse scholen) en anderzijds op basis van wat opgenomen werd in het VGC-sportbeleidsplan.

Artikel

56001/332-01

Subsidies voor sportorganisaties

-

117.000,00 EUR

Op dit artikel worden de middelen voor sportorganisaties die bij conventie worden ondersteund aangerekend. Voor het aandachtspunt 'toegankelijkheid en diversiteit' wordt BIS (Brussel Integratie door Sport)voor één voltijdse sportwerker en een werkingsbudget vergoed .

146

Begroting 2013

21/11/2012

De Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) wordt op basis van een convenant vergoed voor de Brusselwerking in het algemeen en de medewerking aan het naschools sportproject in het bijzonder. Extra subsidies aan sportorganisaties voor bijkomende opdrachten in het kader van de convenant kunnen in 2011 op dit artikel worden voorzien, zoals ondermeer de toekenning van bijkomende subsidies aan vzw Buurtsport Brussel in het kader van het project 'sportinfrastructuur'.

Artikel

56003/332-02

Subsidies voor kadervorming

-

4.000,00 EUR

In de ondersteuning van het sportleven staat de kwaliteit van de sportbeoefening centraal. Een essentieel element hiervan is de degelijke opleiding, vorming en bijscholing van verantwoordelijken, trainers en sportlesgevers en -begeleiders. Individuele vorming wordt aangemoedigd met een tussenkomst in de kosten, op voorwaarde dat de verhoogde deskundigheid ten goede komt van het Brusselse sportleven. Organisaties die een kadervormingsactiviteit, hoofdzakelijk gericht naar het Brusselse sportleven, op het getouw zetten, ontvangen een financiële ondersteuning. Kadervorming wordt in de sport aan lage deelnameprijzen georganiseerd.

147

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,016 0,012


3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0,000


2009

2010

2011

2012

2013

Investeringen

0,01

0,01

0,00

0,02

0,02

Totaal

0,01

0,01

0,00

0,02

0,02



560/744-51

Aankoop van materiaal

-

23.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de aankoop van specifieke investeringsgoederen, zowel op het vlak van duurzaam en groot sportmateriaal als op het vlak van duurzaam sportpromotiemateriaal.

148

Begroting 2013

21/11/2012


Evolutie krediet 1

krediet

0,8 0,6

Overdrachten Prestaties 0,4 0,2

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

0,89

0,98

0,93

0,93

0,98

Prestaties

0,07

0,12

0,18

0,19

0,22

Totaal

0,96

1,10

1,11

1,12

1,20


Prestaties Artikel

560/161-01

Bijdrage van deelnemers aan sportinitiatieven

-

68.000,00 EUR

De VGC-sportdienst vraagt aan de deelnemers van sommige sportinitiatieven een bijdrage zoals ondermeer voor de sportacademies, sportlessenreeksen diverse sportdagen en -evenementen, het VGC-badmintonaanbod, et sportaanbod in de VGC-sporthal Koekelberg en in KA E. Hiel.

Artikel

560/161-48


-

150.000,00 EUR

Sportverenigingen, gemeenschapscentra en andere organisaties die een sportlesgever ter beschikking krijgen van de VGC (zoals beschreven in het sportbeleidsplan) betalen voor deze dienstverlening een forfaitaire bijdrage. Op deze dienstverlening wordt veelvuldig beroep gedaan. Ook andere ontvangsten van diverse aard, zoals voor deelname van de VGC aan Bloso-campagnes, en terugvorderingen worden hierop voorzien. Sedert 2009 worden hierop ook de inkomsten uit verhuur van de sportzalen in de VGC-sporthal Koekelberg en in het KA E. Hiel Schaarbeek voorzien.


560/465-011

Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor sportbeleid

-

875.000,00 EUR

Het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport-voor-Allen-beleid voorziet voor de VGC een beleidssubsidie van 800.000 EUR (niet geïndexeerd) voor de uitvoering van haar bovenlokale en plaatvervangend lokale sportbeleidsplan.

Artikel

560/465-050

Premie v/d hogere overheden voor geco's

-

103.000,00 EUR


149

Algemeen welzijnsbeleid SD1: Het strategisch uitbouwen van een gekaderd, dynamisch partnerschap met alle stakeholders om te komen tot een gedragen beleid. OD1: Stimuleren van een toegankelijk welzijnsaanbod voor iedere burger in Brussel door in een transversale context te werken aan kwaliteitsverhoging en innovatie van de Nederlandstalige welzijns- en zorgsector. Actieplan: De Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR) draagt bij tot een positieve profilering en zichtbaarheid van het welzijnsaanbod en bouwt haar informatie- en documentatiefunctie uit door het bekendmaken (gedrukt en digitaal) van de Nederlandstalige voorzieningen. Actieplan: De BWR organiseert introductie- en vormingsactiviteiten op het vlak van welzijn met het oog op de kwaliteitsverbetering en het aantrekken en behouden van beroepskrachten in de Brusselse welzijnsvoorzieningen. OD2: Uitbouwen, stimuleren en ondersteunen van een welzijnsaanbod dat aanvullend is op de Vlaamse opdrachten van welzijnsorganisaties en een antwoord biedt op specifieke, grootstedelijke uitdagingen. Actieplan: Opvolgen van en – waar nodig – ondersteuning bieden bij de realisatie van de doelstellingen opgenomen in de convenanten met CAW Archipel en CAW Mozaïek . OD 3: Inspelen op ingrijpende, actuele evoluties met betrekking tot de organisatiestructuur van onze partners. Vooral wanneer deze evoluties een impact hebben op de verhouding van de VGC met deze organisaties. Actieplan: Opvolgen van de ontwikkelingen inzake de fusie van de CAW’s en de verhouding met het nieuwe CAW vormgeven. OD 4: Een brug slaan tussen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Versterking van het vrijwilligerswerk om zo vorm te geven aan een zorgzame en participatieve samenleving. Actieplan: Door de convenant met Het Punt het vrijwilligerswerk in Brussel verder stimuleren, ondersteunen en waarderen. Actieplan: Opvolging geven aan beleidsaanbevelingen geformuleerd in het wetenschappelijk onderzoek rond vrijwilligerswerk in Brussel. OD 5: Het aanbod aan informatie en dienstverlening zichtbaar maken voor iedere inwoner in de regio. Actieplan: Met het oog op de vernieuwing van de interprovinciale sociale kaart en zorgzoeker wordt er een nieuw concept ontwikkeld: het Platform Welzijn en Gezondheid. Zorgzoeker en sociale kaart zullen één gemeenschappelijke structuur en databank kennen. SD2: Inzetten op een maximale dienstverlening van sociale voorzieningen via netwerkvorming en een kwalitatief, laagdrempelig onthaal. OD1: Via lokaal sociaal beleid een optimale toegang tot de sociale voorzieningen en sociale grondrechten verwezenlijken. Actieplan: De regie uitoefenen m.b.t. de implementatie van het Lokaal Sociaal Beleid te Brussel (oa. jaaractieplan indienen bij de Vlaamse overheid en inleveren van het eindverslag). Actieplan: In samenwerking met partners de onthaalpunten in de lokale dienstencentra ondersteunen, in het bijzonder door - op gefaseerde wijze - de backoffice uit te bouwen. We beogen dat deze backoffice op termijn alle onthaalpunten zal ondersteunen, ook deze die in andere voorzieningen - organisaties dan de lokale dienstencentra zullen gevestigd zijn. Actieplan: In samenwerking met onze partners het netwerk van onthaalpunten uitbreiden en (de

medewerkers in) nieuwe onthaalpunten ondersteunen. We beogen de uitbouw van een onthaalpunt binnen het Seniorencentrum, Muntpunt en de Gemeenschapscentra. We ondernemen stappen om in de toekomst ook onthaalpunten in andere organisaties uit te bouwen. Actieplan: Bekendmaking van de onthaalpunten (in samenwerking met onze partners). Actieplan: Inzetten op het bevorderen van overleg met en tussen de welzijnspartners via samenwerking met de BWR. In het bijzonder zetten we in op netwerkvorming in de zone ‘SintJans-Molenbeek - Koekelberg’ en ‘Ganshoren – Sint-Agatha-Berchem - Jette.’ We volgen de ontwikkelingen inzake netwerkvorming in de zones Anderlecht en ‘Sint-Pieters-Woluwe, - SintLambrechts-Woluwe – Oudergem - Watermaal-Bosvoorde’ (dit waren prioritaire zones in 2012) op. Actieplan: Aandacht hebben voor een gepaste timing van: - het inzetten op samenwerking met OCMW’s en gemeenten; - de toenadering tot andere Brusselse beleidsniveaus. Actieplan: Kansen grijpen om het lokaal sociaal beleid en andere beleidsplannen op elkaar af te stemmen. Actieplan: Aandacht hebben voor signalen uit het werkveld en blinde vlekken in het welzijnsaanbod opsporen. SD3: Inspanningen leveren om de meest kwetsbare doelgroepen te bereiken en de passende en toegankelijke vorm van hulpverlening aanbieden. OD1: Het straathoekwerk via een efficiënte aanpak tot maximale afstemming laten komen met de welzijnssector in Brussel, met vorming, intervisie en signaalwerking als belangrijke hefbomen. Actieplan: Uitvoering en coördinatie van het straathoekwerkproject van JES vzw. Actieplan: Bijsturing van de werking naar een meer aanklampend beleid met trajecten in functie van opleiding en werk. OD2: Aanbieden van sociale tewerkstelling en opleiding aan wie buiten het regulier arbeidscircuit valt. Actieplan: Continuering en uitbreiding van de vier atelierwerkingen van Atelier Groot Eiland die voorzien in opleiding, werkervaring, sociale tewerkstelling en arbeidszorg voor laaggeschoolde, langdurige werklozen in het Brussels hoofdstedelijk gewest. OD3: Ondersteuning van wijkwerkingen en het vrijwaren van de bestaande expertise van alle Nederlandstalige/Nederlandskundige organisaties/voorzieningen met wijkgerichte werkingen. Actieplan: Samenlevingsopbouw Brussel brengt de Nederlandstalige wijkwerkingen in kaart en formuleert voorstellen voor de uitwerking van een kader voor ondersteuning van wijkwerkingen in functie van het nieuwe stedenfonds.

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

1,6


1,2 0,8 0,4

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

1,59

1,51

2,19

2,20

2,08

Personeel

0,05

0,06

0,06

0,06

0,06

Werkingskosten

0,07

0,07

0,06

0,09

0,09

Totaal

1,71

1,64

2,31

2,35

2,23


Personeel Artikel

600/111-01


-

45.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 1 personeelslid: 1 niveau A voor het Lokaal Sociaal Beleid. Voor de looncomponenten en -parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

600/112-01


-

4.000,00 EUR


Artikel

600/113-01


-

13.000,00 EUR



600/121-01

Reis- en verblijfkosten van het personeel

-

1.000,00 EUR

Verplaatsingen in dienstverband worden op dit artikel aangerekend.

Artikel

600/123-06

Uitgaven voor een electronische sociale kaart

-

60.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de financiering van de VGC-bijdrage aan de personeelsen werkingskosten van de digitale interprovinciale elektronische sociale kaart. Met het oog op de vernieuwing van de interprovinciale sociale kaart en zorgzoeker wordt er een nieuw concept ontwikkeld, met name het Platform Welzijn en Gezondheid. Zorgzoeker en sociale kaart zullen één gemeenschappelijke structuur en databank kennen.

151

Begroting 2013

21/11/2012

De uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3 OD 3.6.

Artikel

600/123-17


-

6.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden voorzien voor vorming van het personeel tewerkgesteld in de kaders waarvan de loonkost wordt aangerekend onder de hoofdstukken Welzijn en Gezondheid.

Artikel

600/123-48


-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden kosten aangerekend inherent aan de werking van het beleidsdomein Welzijn, meer bepaald kosten voor uitnodigingen, huur van vergaderruimten, aankoop van documentatie, abonnementen en publicaties, enz.

Artikel

600/124-48

Technische kosten

-

22.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de kosten in verband met denkmiddagen, colloquia, vieringen, participaties aan activiteiten en evenementen, voor de kosten voor de externe voorzitter cliëntoverleg integrale jeugdhulpverlening en voor opdrachten in het kader van het Lokaal Sociaal Beleid.


600/332-02

Subsidies voor ondersteuning algemeen welzijnswerk

-

601.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschapscommissie verleent aanvullende subsidies aan de door de Vlaamse Gemeenschap erkende centra voor algemeen welzijnswerk in Brussel. Deze aanvullende subsidies zijn noodzakelijk voor de uitbouw van een gebiedsdekkend welzijnsbeleid en voor de ondersteuning van de thuislozenzorg. Met de CAW's werd een meerjarenconvenant afgesloten. Daarnaast dient het krediet op dit artikel ook voor het verlenen van subsidies voor de kernstructuur Lokaal Sociaal Beleid en de implementatie van de heroriëntering naar onthaalpunten. De uitgaven in het kader van lokaal sociaal beleid worden ten belope van 245.000 EUR geheel gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3 OD 3.6.

Artikel

600/332-03

Subsidie aan de V.Z.W. Brusselse Welzijnsraad

-

557.000,00 EUR

Met het krediet op dit artikel wordt ondersteuning geboden aan de nominatim ingeschreven vzw Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad. De vzw BWR is een functioneel coördinatie-orgaan voor de Brusselse welzijns- en gezondheidszorg. De opdrachten van de vzw staan omschreven in de meerjarenconvenant. De subsidie dient voor het financieren van personeel, werking en huisvesting.

Artikel

60000/332-02

Subs vr projecten & verenigingen - vrijwilligerswerk

-

7.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de continuering van de in het verleden ontwikkelde initiatieven en voor het stimuleren van nieuwe initiatieven in het vrijwilligerswerk.

Artikel

60000/332-03

Subsidies voor Het Punt vzw

-

115.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap verleent een ondersteuning aan de Steunpunten voor het Vrijwilligerswerk in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: het gaat om een subsidie van 24.000 EUR op jaarbasis. De subsidie is bedoeld voor het organiseren van de promotie van het vrijwilligerswerk en voor het organiseren van vorming voor vrijwilligers. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de Vlaamse Gemeenschapscommissie de begunstigde overheid van de Vlaamse subsidie. Ze heeft de opdracht voor de uitbouw van een Steunpunt voor Vrijwilligerswerk toevertrouwd aan de vzw Het Punt-Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel. De subsidie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie dient voor het financieren van de personeels-, huisvestings- en overheadkosten. De opdrachten van de vzw staan omschreven in de meerjarenconvenant.

Artikel

60003/332-01

Subsidies voor Lokaal Sociaal Beleid

-

0,00 EUR

Dit artikel gaat op in het artikel subsidies voor ondersteuning algemeen welzijnswerk.

Artikel

60005/332-01

Subsidies voor Arbeidszorg

-

183.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel dient voor het verlenen van subsidies voor arbeidszorg. De uitgaven worden volledig gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3 OD6.

152


60006/332-01

21/11/2012

Subsidies voor initiatieven kansarmoedebestrijding

-

241.000,00 EUR

Initiatieven die een bijdrage kunnen leveren tot het bestrijden van de kansarmoede en/of het scheppen van kansen voor achtergestelde groepen worden met het krediet op dit artikel gesubsidieerd. Dit gaat ondermeer over: thuislozenwerking, werking naar kansarme vrouwen, wijkwerkingen...

Artikel

60006/332-02

Subsidies voor straathoekwerk

-

377.000,00 EUR

In 2001 heeft het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de principiële optie genomen om de realisatie van het straathoekwerkproject integraal toe te vertrouwen aan de vzw JES. Het krediet ingeschreven op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor het subsidiëren van de vzw JES voor het straathoekwerkproject. Met de vzw JES werd een meerjarenconvenant gesloten waarin de opdrachten m.b.t. het straathoekwerkproject werden geactualiseerd.

153

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,12 0,10

Overdrachten

0,08 0,06 0,04 0,02

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0,00


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

Totaal

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17



600/465-011

Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap voor de Welzijnssector

-

145.044,00 EUR

In het besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot de ondersteuning van het regionaal overleg en de regionale samenwerking in de welzijnssector is een jaarlijkse voorafname voorzien van 80.000 EUR voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De middelen moeten exclusief aangewend worden voor het bemannen van een permanente cel die zich voltijds inzet voor de coördinatie van het regionaal overleg en de regionale samenwerking binnen de Brusselse welzijnssector en voor de personeelskosten van een geregulariseerde DAC’ er. De voornoemde opdracht maakt integraal deel uit van het via conventie geformaliseerd opdrachtenpakket aan de vzw Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad. De Vlaamse Gemeenschap voorziet daarnaast in een krediet van 62.000 EUR voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende het lokaal sociaal beleid in Brussel, en in een krediet van 3.044 EUR voor de uitvoering van het Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie aan de vijf Vlaamse provincies en aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de organisatie van externe ondersteuning voor complexe cliëntdossiers in de zes regio’ s Integrale Jeugdhulp.

Artikel

60000/465-011

Sub v/d Vl Gem voor Brussels Steunpunt Vrijwilligerswerk

-

24.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap verleent een ondersteuning aan de Steunpunten voor het Vrijwilligerswerk in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: het gaat om een subsidie van 24.000 EUR op jaarbasis. De subsidie is bedoeld voor het organiseren van de promotie van het vrijwilligerswerk en voor het organiseren van vorming voor vrijwilligers. In het Brussels Hoofdstedelijke Gewest is de Vlaamse Gemeenschapscommissie de begunstigde overheid van de Vlaamse subsidie. Deze heeft de opdracht voor de uitbouw van een Steunpunt voor Vrijwilligerswerk toevertrouwd aan de vzw Het Punt-Steunpunt voor Vrijwilligerswerk Brussel.

154

Jeugdwelzijn SD1: Ondersteuning en stimulering van initiatieven of projecten die een zinvolle bijdrage leveren tot de welzijnsbevordering van kinderen en jongeren in het algemeen en van kwetsbare jongeren in het bijzonder. OD1: Versterken en ondersteunen van organisaties die werken met en voor kinderen en jongeren. Actieplan: Inzetten op ‘participatie’ en ‘inspraak’ van jongeren binnen jeugdhulpverlening. Actieplan: Garant staan voor een aangepast jeugdwelzijnswerk naar maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren én hun ouders. OD2: Ondersteuning bieden aan het brede jeugdwerkveld. Actieplan: Ondersteunen van initiatieven voor het uitbouwen van een performant ondersteuningsaanbod. SD2: Maximale afstemming tussen flankerende onderwijsondersteuning en jeugdhulp. OD1: Ondersteunen van projecten op het vlak van leerrecht en zinvolle dagbesteding. Actieplan: Uitbreiden van projecten zinvolle dagbesteding en leerrecht. SD3: Opvolgen en ondersteunen van capaciteitsuitbreiding in de jeugdhulp. OD1: Organiseren van een forum voor reflectie, dialoog en desgevallend actie betreffende capaciteitsuitbreiding in de jeugdhulp. Actieplan: Voortrajecten opzetten binnen het systeem van modulaire erkenningen.

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,30 0,25

Overdrachten

0,20 0,15 0,10 0,05

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0,00


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

0,26

0,26

0,26

0,26

0,36

Totaal

0,26

0,26

0,26

0,26

0,36



610/332-01

Subsidies voor initiatieven in de bijzondere jeugdzorg

-

115.000,00 EUR

De op dit artikel ingeschreven middelen worden aangewend voor het verlenen van subsidies aan de Brusselse erkende voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg, voor het verlenen van startsubsidies voor nieuwe voorzieningen en voor projecten van de erkende voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg in het kader van de verordening nr. 94/09 van 19 januari 1995 betreffende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven bijzondere jeugdzorg.

Artikel

610/332-02

Subsidies voor jeugdwelzijnsprojecten en verenigingen

-

242.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt voorzien voor het ondersteunen van organisaties en projecten die bijdragen tot het welzijn van kinderen en jongeren. Met dit krediet worden in het bijzonder projecten met een specifieke Brusselse meerwaarde gesubsidieerd. De uitgaven worden ten belope van 50.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD 3 OD 3.10

Artikel

61000/332-02

Tussenkomst in het provinciaal vereffeningsfonds

-

1.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincie Vlaams-Brabant sloten een samenwerkingsovereenkomst voor het beheer en de financiering van het provinciaal vereffeningsfonds. Het project werd opgezet als onderdeel van een werking inzake herstelgerichte en constructieve afhandeling van jeugddelinquentie, waarbij aan minderjarige delinquenten de kans wordt geboden om zelf verantwoordelijkheid op te nemen in het schadeherstel. Via de bemiddelingsdiensten BAL of het Bemiddelingsburo Brussel wordt een aanvraag ingediend bij het Comité Vereffeningsfonds.

156

Etnisch-culturele minderheden

De VGC kiest ervoor om inzake integratie en inburgering van personen met een migratieachtergrond een inclusief beleid te voeren, dat raakvlakken heeft met alle bevoegdheidsdomeinen van de VGC en dus transversaal moeten worden opgevat. Bijgevolg vertalen de beleidsdoelstellingen zich dus ook in sterke mate in de begroting van de verschillende beleidsdomeinen. Daarnaast erkent de VGC ook dat het nemen van specifieke maatregelen en acties noodzakelijk is in functie van de beleidsdoelstellingen. Deze worden vertaald in de begroting van het beleidsdomein Etnisch-culturele minderheden en worden in onderstaand schema ook verder uitgewerkt op niveau van het actieplan. SD1: Voeren en ontwikkelen van een gecoördineerd en transversaal beleid met betrekking tot integratie dat een antwoord biedt op de reële noden in de stedelijke samenleving OD1: Voeren en ontwikkelen van een beleid inzake integratie op basis van een langetermijnvisie en hiertoe een aangepast beleidsinstrumentarium hanteren. Het integratiebeleid vertrekt vanuit de Brusselse realiteit, sluit aan bij de Vlaamse regelgeving en zoekt synergie met het beleid van andere (Brusselse) overheden Actieplan: de ambtelijke werkgroep Etnisch-culturele minderheden komt samen met het oog op het garanderen van de transversale invulling van het beleid inzake integratie en inburgering Actieplan: de adviesraad Etnisch-culturele minderheden inspireert, adviseert en bereidt het beleid van de VGC met betrekking tot integratie en inburgering mee voor Actieplan: de VGC adviseert jaarlijks de ingediende Brusselse Nederlandstalige aanvragen in het kader van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid Actieplan: de goedgekeurde aanvragen in het kader van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid worden opgevolgd vanuit de VGC Actieplan: de VGC neemt deel aan Vlaamse overlegstructuren inzake inburgering en integratie Actieplan: de VGC neemt, daar waar mogelijk en relevant, initiatieven tot uitwisseling met andere overheden met betrekking tot inburgering en integratie Actieplan: de VGC organiseert regelmatig overleg met de door de Vlaamse overheid erkende partners op het terrein met het oog op het stimuleren, richting geven en bewaken van de invulling van hun rol en opdrachten, hun taakafbakening en complementariteit Actieplan: de VGC volgt de evoluties inzake de door de Vlaamse overheid aangekondigde hervorming van de sector verder op, in het bijzonder inzake de toepasbaarheid ervan in de Brusselse context. De VGC gaat hierbij uit van een maximale regie op basis van de kennis van de Brusselse context Actieplan: In 2013 wordt de erkenning van de VGC als plaatsvervangend lokaal bestuur met opdracht rond het voeren van interne en externe regie met betrekking tot integratie en inburgering, en de daaraan gekoppelde subsidies, verder geconcretiseerd Actieplan: de implementatie van het meerjarenconvenant 2012-2015 van de vzw Regionaal Integratiecentrum wordt in 2013 verder opgevolgd en ondersteund OD2: De VGC voorziet in structurele betrokkenheid van en inspraak door personen met een migratiegeschiedenis bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid Actieplan: ondersteunen van de Brusselwerking van het Minderhedenforum met oog op beleidsadvisering door mensen met een migratieachtergrond Actieplan: Nemen van (bijkomende) initiatieven om de representativiteit van advies- en inspraakorganen op vlak van etnisch-culturele diversiteit te garanderen

SD2: Een voorbeeldfunctie opnemen en werken aan de interculturalisering van de interne organisatie OD1: Gelijke kansen staan centraal in het personeelsen HRM-beleid van de VGC OD2: Aandacht hebben voor (etnisch-culturele) diversiteit in het communicatiebeleid van de VGC SD3: Inzetten op interculturalisering en een inclusief beleid voeren dat gericht is op de toegankelijkheid van de voorzieningen voor alle Brusselaars, en meer specifiek voor personen met een migratiegeschiedenis OD1: Vanuit de keuze voor een inclusief beleid wordt gewerkt aan de toegankelijkheid en interculturalisering van het vrijetijdsaanbod en het welzijns- en gezondheidsaanbod Actieplan: ondersteunen van een kwalitatief en behoeftedekkend aanbod sociaal vertalen en tolken Actieplan: oprichten van een platform om de verschillende organisaties die werken rond interculturalisering van de zorg beter op mekaar af te stemmen Actieplan: afstemming bewerkstelligen tussen de instrumenten inzake interculturele bemiddeling en sociaal vertalen en tolken via overleg met de betrokken partners OD2: De VGC zorgt voor de verdere uitbouw van een behoeftedekkend en kwalitatief Nederlandstalig gezinsaanbod dat uitgaat van maximale toegankelijkheid OD3: De VGC wil meewerken aan een Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat gelijke onderwijskansen biedt voor alle Brusselaars, en meer specifiek voor kinderen en jongeren met een migratieachtergrond OD4: De VGC wil mensen kansen bieden in functie van een sterkere positie op de arbeidsmarkt, en dit via een flankerend beleid voor vorming en opleiding tot werk SD4: Stimuleren van een positieve houding ten opzichte van het Nederlands in de meertalige Brusselse context en bieden van kansen aan Brusselaars, en meer specifiek personen met een migratiegeschiedenis, om het Nederlands te leren en te gebruiken OD1: De VGC stimuleert een kwaliteitsvol NT2-aanbod en investeert in een versterkte begeleiding inzake taalondersteuning en -stimulering Actieplan: ondersteunen van vzw Bru-TAAL met oog op het creëren van oefenkansen Nederlands via een aanbod taalstimulering in de vrije tijd, met bijzondere aandacht voor de doelgroep etnischculturele minderheden SD5: De VGC streeft naar evenredige participatie van alle Brusselaars, en meer specifiek van personen met een migratiegeschiedenis, en heeft specifieke aandacht voor bepaalde doelgroepen OD1: De VGC zet in op empowerment en actieve participatie van alle Brusselaars, en meer specifiek van personen met een migratiegeschiedenis Actieplan: ondersteunen van de Brusselwerking van het Minderhedenforum met oog op empowerment en participatie van mensen met een migratieachtergrond OD2: De VGC erkent en stimuleert een etnisch-cultureel divers verenigingsleven Actieplan: Verder ontwikkelen van de voorportaalfunctie van etnisch-culturele verenigingen, gericht op doorstroom van de achterban van etnisch-culturele verenigingen naar het religieuze aanbod d.m.v. het evalueren van het eerste projectjaar Actieplan: ondersteunen van een initiatief met oog op het versterken van de zichtbaarheid van het etnisch-cultureel verenigingsleven OD3: De VGC verhoogt de emancipatie en zelfredzaamheid van specifieke doelgroepen Actieplan: ondersteunen van initiatieven gericht op de oriëntatie van mensen met een precair

verblijf naar een zinvol toekomstperspectief Actieplan: ondersteunen van initiatieven voor slachtoffers van mensenhandel Actieplan: ondersteunen van intitiatieven voor vluchtelingen Actieplan: ondersteunen van initiatieven voor Roma en woonwagenbewoners Actieplan: ondersteunen van initiatieven gericht op empowerment van holebi’s met een migratieachtergrond SD6: De VGC voert een beleid dat zich richt op het bevorderen van sociale cohesie en het bevorderen van het samenleven tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Brussel OD1: De VGC ondersteunt initiatieven die het samenleven tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Brussel versterken Actieplan: ondersteunen van lokale en bovenlokale werkingen die het samenleven tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Brussel versterken Actieplan: ondersteunen van projecten die het samenleven tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Brussel versterken Actieplan: ondersteunen van initiatieven die de interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog tussen Brusselaars bevorderen

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

1,2 1


0,8 0,6 0,4 0,2

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

1,43

1,43

1,37

1,38

1,38

Personeel

0,06

0,06

0,06

0,06

0,07

Werkingskosten

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

Totaal

1,51

1,51

1,45

1,45

1,46


Personeel Artikel

620/111-01


-

47.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 1 personeelslid: 1 niveau A. Voor de looncomponenten en -parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting en toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

620/112-01


-

4.000,00 EUR


Artikel

620/113-01

Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het personeel

-

14.000,00 EUR



620/121-01

Reis- en verblijfkosten van het personeel

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden de reis- en verblijfskosten van het personeel voorzien.

Artikel

620/124-06

Technische werking

-

4.000,00 EUR

Op dit artikel worden initiatieven gefinancierd die betrekking hebben op samenlevings- en verdraagzaamheidsbevordering en burgerschapszin indien op dit gebied op het werkveld geen initiatief genomen wordt. Bovendien worden via dit krediet bijdragen geleverd onder meer voor de realisatie van vormingsprogramma's op het Brussels werkveld. Tenslotte kunnen deze middelen ook besteed worden aan de ontwikkeling van een communicatiestrategie naar personen met een migratieachtergrond, gebruik makend van de kennis en de feeling van ervaringsdeskundigen.

158


620/124-48

21/11/2012

Diverse technische kosten

-

4.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bestemd voor de aankoop van boeken, het inschrijvingsgeld voor deelname aan seminaries, voor de organisatie van infomomenten en studiedagen en voor de realisatie van eigen publicaties. Tevens worden op dit artikel de werkingskosten aangerekend in het kader van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid.


62004/332-01

Aanvullende subsidies bij Vlaamse Gemeenschap - Minderhedendecreet

-

312.000,00 EU

De VGC voert een aanvullend beleid ten aanzien van de uitvoering van het Vlaams minderhedendecreet. Het gaat hier telkens om een subsidie voor een specifieke Brusselwerking.

Artikel

62004/332-02

Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten

-

360.000,00 EUR

Via het krediet op dit artikel worden subsidies verleend op basis van de verordening nr. 94/06 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie in de Vlaamse Gemeenschap te Brussel bevorderen. Hieronder wordt verstaan: initiatieven die een zichtbare en resultaatgerichte bijdrage leveren aan het harmonieus samenleven van allochtone en autochtone stadsbewoners en waarvan de werking en het doelpubliek zich spreiden over het geheel of een gedeelte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er wordt ook voor 2013 gekozen voor de subsidiëring van innovatieve projecten.

Artikel

62005/332-01

Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking

-

458.000,00 EUR

Via het krediet op dit artikel worden subsidies verleend op basis van de verordening nr. 94/06 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie in de Vlaamse Gemeenschap te Brussel bevorderen. Hieronder wordt verstaan: initiatieven die een zichtbare en resultaatgerichte bijdrage leveren aan het harmonieus samenleven van allochtone en autochtone stadsbewoners en waarvan de werking en het doelpubliek zich spreiden over het geheel of een gedeelte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met het oog op een duidelijker afbakening van de initiatieven werd in de voorbije beleidsperiode een onderscheid gemaakt tussen (algemene) werkingen en projecten. Dit werd ook begrotingstechnisch vertaald door de opsplitsing in twee begrotingsartikels. De werkingen van structurele aard die relevant blijven in het kader van het door de VGC gevoerde integratiebeleid werden echter behouden.

Artikel

62005/332-02

Subsidies voor initiatieven ivm taalstimulering allochtonen

-

100.000,00 EUR

Aanvullende initiatieven of omkadering op het vlak van taalstimulering bij anderstaligen kunnen aangerekend worden op dit artikel. De VGC beschouwt Bru-TAAL als prioritaire partner inzake taalstimulering bij anderstaligen.

Artikel

62006/332-01

Subsidies voor specifieke doelgroepen

-

121.000,00 EUR

Met de middelen op dit artikel worden subsidies verleend op basis van de verordening nr. 94/06 houdende erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie in de Vlaamse Gemeenschap te Brussel bevorderen. Het krediet is bestemd voor de financiering van subsidies voor specifieke doelgroepen, met name vluchtelingen, woonwagenbewoners, mensen zonder papieren, holebi's met een migratieachtergrond,... De subsidies kunnen zowel algemene werkingen als projecten ondersteunen.

Artikel

62008/332-01

Subsidies voor interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog

-

30.000,00 EUR

Op dit artikel worden subsidies aangerekend die betrekking hebben op de ondersteuning van initiatieven die specifiek gericht zijn op het bevorderen van de interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog in Brussel.

159

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,024 0,020

Overdrachten

0,016 0,012 0,008 0,004

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0,000


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

0,03

0,03

0,03

0,00

0,00

Totaal

0,03

0,03

0,03

0,00

0,00



62001/465-013

Tussenkomst van het Federaal Impulsfonds

-

0,00 EUR

In 2004 werd de procedure rond het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid door de Vlaamse regering, op basis van haar besluit van 13 februari 2004, gewijzigd. Vanaf dat moment stonden de steden Gent, Antwerpen en de VGC zelf in voor de selectie en de opvolging van de eigen projecten. In ruil hiervoor ontving de VGC middelen voor de opvolging van de werking rond het Federaal Impulsfonds en de afstemming ervan met het VGC-minderhedenbeleidsplan. Met deze middelen werd 0,5 voltijds equivalent niveau A ingezet voor de realisatie van deze opdracht. Voor 2013 werden geen middelen gevraagd en voorziet de VGC zelf in 1 voltijds equivalent niveau A.

160

Thuiszorg- en ouderenwelzijn

SD1: Het strategisch uitbouwen van een kwaliteitsvol aanbod senioren en zorg. OD1: Nastreven van actieve participatie van senioren aan de maatschappij. Actieplan: Het seniorencentrum Brussel blijft een belangrijke partner in het bevorderen van de participatie van Brusselse senioren aan de samenleving. OD2: Informatie- en adviesverstrekking over woonzorgcentra in het Brussels hoofdstedelijk gewest (BHG). Actieplan: Home-Info geeft informatie en advies over kwaliteit, wetgeving en aanbod van woonzorgcentra. Actieplan: Home-Info blijft het Nederlandstalig aanspreekpunt in Brussel rond het thema oudermis(be)handeling. SD2: Het strategisch uitbouwen van een kwaliteitsvol aanbod woonzorg. OD1: Via Lokale Dienstencentra een aanbod creëren voor alle potentiële gebruikers uit de buurt. Actieplan: Aanvullend subsidiëren van de door de Vlaamse Gemeenschap erkende dienstencentra in het BHG. Actieplan: Opstartsubsidies verlenen aan nieuw opgestarte en niet door de Vlaamse Gemeenschap erkende lokale dienstencentra in het BHG. OD2: Via de erkende diensten voor gezinszorg aandacht hebben voor de nood aan professionele en kwaliteitsvolle thuisondersteuning. Actieplan: Subsidiëring van de door de Vlaamse Gemeenschap erkende diensten voor gezinszorg voor hun werking in het BHG. OD3: Uitwerken van nieuwe strategieën om ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis te laten wonen en waar nodig in residentiële opvang en zorg te voorzien. Actieplan: Subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning van sociaal vervoer. Actieplan: Kenniscentrum Woonzorg Brussel voert in opdracht van de VGC en de Vlaamse Gemeenschap een onderzoek naar nieuwe locaties voor woonzorgzones in het BHG. Actieplan: Kenniscentrum Woonzorg Brussel stelt expertise ter beschikking aan initiatiefnemers rond woonzorg binnen het BHG. Actieplan: Subsidiëring van klusdiensten en buurtconciërge in het kader van woonzorg.

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

1,6

Overdrachten

1,2 0,8 0,4

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

1,94

2,10

2,11

2,32

2,32

Totaal

1,94

2,10

2,11

2,32

2,32



630/332-02

Subsidies voor woonzorgvoorzieningen

-

1.678.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor subsidies aan de door de Vlaamse Gemeenschap erkende woonzorgvoorzieningen binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest. De erkenning door Vlaanderen gebeurt in het kader van het woonzorgdecreet van 13 maart 2009. De VGC voorziet in een nieuwe verordening Welzijn en een specifiek besluit ter uitvoering van deze verordening. Het krediet wordt in de eerste plaats besteed voor de, noodzakelijke, aanvullende ondersteuning van de lokale dienstencentra. Dit is in het bijzonder het geval voor de lokale dienstencentra. Via een enveloppensubsidie financiert de Vlaamse Gemeenschapscommissie een voltijds centrumleider en werkingskosten. Daarnaast worden de middelen aangewend voor de ontwikkeling van nieuwe woonzorginitiatieven binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest. Het gaat hierbij vooral om de opstart en uitbouw van nieuwe lokale dienstencentra, in het kader van de woonzorgzones. Ter ondersteuning van de lokale dienstencentra voorziet de VGC tevens in aanvullende middelen voor een ondersteuningsstructuur. Naast de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap voorziet de VGC middelen voor het Kenniscentrum Woonzorg Brussel om onderzoek te voeren naar nieuwe locaties voor woonzorgzones en om haar expertise ter beschikking te stellen aan initiatiefnemers rond woonzorg binnen Brussel. Op basis van het subsidiereglement voor diensten voor gezinszorg wordt een subsidiekrediet van 80.000 EUR verdeeld onder de rechthebbende diensten volgens de respectieve aantallen gepresteerde diensturen gezinszorg van het voorbije werkjaar, en wordt een subsidie van 7.500 EUR toegekend voor de bekendmaking van het aanbod aan gezinszorg. De uitgaven op dit artikel worden voor een totaalbedrag van 310.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3 OD 3.7 (Kenniscentrum Woonzorg Brussel) en SD OD 3.8 (Brusselse Ondersteuning Dienstencentra).

162


630/332-03

21/11/2012

Subsidie aan de vzw Seniorencentrum

-

78.000,00 EUR

Voor het ondersteunen van het welzijnsluik van de nominatim ingeschreven vzw Seniorencentrum wordt op dit artikel een krediet van 78.000 EUR voorzien. De welzijnsopdrachten van de vzw staan omschreven in het welzijnsluik van de meerjarenconvenant.

Artikel

63000/332-02

Sub. Vr initiatieven over en toeleiding naar bejaarden

-

0,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt mee opgenomen in het subsidieartikel 'Senioren en Zorg'.

Artikel

63001/332-02

Subsidie vr uitbouw v/h Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling

-

0,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt mee opgenomen in het subsidieartikel 'Senioren en Zorg'.

Artikel

63002/332-01

Subsidies voor Senioren en Zorg

-

359.400,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor het verlenen van subsidies aan de buurconciërge van het Seniorencentrum en voor de klusjesdiensten van vzw Chambéry, vzw Bonnevie en vzw EVA. Met de middelen op dit artikel wordt eveneens een subsidie verleend aan de vzw Home-Info voor haar taken als Brussels Meldpunt ouderenmis(be)handeling en als contactpunt voor ouderen, familie en hulpverleners bij het zoeken naar geschikte opvang. De uitgaven worden ten belope van 277.400 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3 OD 3.7

Artikel

63002/332-02

Subsidies voor erkende voorzieningen in de thuiszorg

-

0,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt mee opgenomen in het artikel 'Subsidies voor woonzorgvoorzieningen'.

Artikel

63003/332-01

Subsidies voor Lokale Dienstencentra

-

0,00 EUR


Artikel

63003/332-02

Subsidies voor nieuwe initiatieven in de thuiszorg

-

0,00 EUR


Artikel

63004/332-01

Subsidies voor Sociaal Vervoer

-

205.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bedoeld voor de uitbouw van sociaal vervoer en de samenwerking met de lokale dienstencentra in het kader van de woonzorgzones, alsook de inschakeling van vrijwilligers. De uitgaven worden ten belope van 186.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3 OD 3.9

163

Welzijn voor personen met een handicap

SD1: De VGC voert een inclusief beleid ter bevordering van de participatie van personen met een handicap aan de samenleving OD1: Aanvullend op het Vlaams beleid wil de VGC prioritair inzetten op een versterking en uitbreiding van het aanbod voor personen met een handicap. Actieplan: De VGC geeft aanvullende investeringssubsidies voor de aankoop, renovatie of bouw van infrastructuur voor gehandicaptenvoorzieningen in het Brussels hoofdstedelijk gewest (BHG) binnen het kader van het VGC-investeringsplan. Actieplan: De VGC voorziet in een enveloppensubsidie voor de personeelsen werkingsnoden van (toekomstige) gehandicaptenvoorzieningen. Actieplan: De VGC ondersteunt Brusselse initiatiefnemers bij hun VIPA-aanvraag. OD2: De VGC voorziet in een kwaliteitsvolle, laagdrempelige en gedifferentieerde zorgen begeleidingsfunctie voor personen met een handicap. Actieplan: Subsidiering van initiatieven ter ondersteuning van het nieuwe Perspectiefplan 2020 van de Vlaamse Gemeenschap voor de sector personen met een handicap. OD3: De VGC streeft naar een fysiek toegankelijke infrastructuur in Brussel. Actieplan: Inclusieve deelname van gehandicapten aan de samenleving bevorderen.

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,25 0,20

Overdrachten 0,15 0,10 0,05

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0,00


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

0,35

0,35

0,33

0,33

0,25

Totaal

0,35

0,35

0,33

0,33

0,25



640/332-01

Subsidies voor initiatieven voor personen met een handicap

-

250.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt voorzien voor het verlenen van subsidies in het kader van de verordening nr. 94/04 van 19 januari 1995 houdende de erkenningsvoorwaarden voor initiatieven voor personen met een handicap. Om het Perspectiefplan 2020 van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel uit te voeren, ondersteunt de VGC initiatieven zoals regioteam Brussel van de Dienst Ondersteuningsplan (D.O.P.) Vlaams Brabant en Brussel. Tevens voorziet de VGC in een enveloppensubsidie ter ondersteuning van (bestaande) initiatieven voor personen met een handicap. Zo zal in de eerste helft van 2013 het eerste dagverzorgingscentrum van de Brailleliga operationeel worden. Hierdoor zal voor het eerst in Brussel een Nederlandstalig aanbod ontstaan voor de doelgroep van blinden en slechtziende personen.

165

Gezin

SD1: De VGC zorgt voor de verdere uitbouw van een fijnmazig en behoeftedekkend nederlandstalig gezinsaanbod OD1: De VGC voorziet in capaciteitsuitbreiding van gezinsvoorzieningen Actieplan: De VGC zal instaan voor subsidiëring van extra plaatsen in kinderdagverblijven in afwachting van overname en latere uitbreiding(en) door Kind en Gezin. Actieplan: Stedenfondsmiddelen die vrijkomen door overname van de kindplaatsen uit kinderdagverblijven (De Kollebloem, Joost-e-Fien, Nieuwkinderland, Onze Vriendjes en VRTUkkepuk) worden opnieuw in de kinderopvang geïnvesteerd. Actieplan: Via de oprichting van nieuwe Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO) komen er ook in de buitenschoolse opvang nieuwe plaatsen bij. Actieplan: De VGC realiseert met de Vlaamse Gemeenschap een actieplan omtrent een behoeftedekkend aanbod van de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel. OD2: De VGC voorziet in capaciteitsuitbreiding in de preventieve gezinsondersteuning Actieplan: De VGC begint met twee pilootprojecten die gezinsvoorzieningen samenbrengen in zgn. Huizen van het Kind: 1 op Nieuwland, en 1 aan VUB Jette. Actieplan: De VGC realiseert met de Vlaamse Gemeenschap een actieplan omtrent een behoeftedekkend aanbod van de Nederlandstalige preventieve gezinsondersteuning in Brussel. OD3: De VGC ondersteunt specifieke werkingen van gezinsondersteuningen Actieplan: De VGC ondersteunt verder de buurtgerichte werking van buitenschoolse opvang. Actieplan: De VGC ondersteunt de werking van consultatiebureaus voor het jonge kind. SD2: De VGC informeert ouders actief over het nederlandstalige gezinsaanbod en zorgt voor een maximale toegankelijkheid OD1: De VGC informeert ouders actief over het Nederlandstalige gezinsaanbod Actieplan: De VGC lanceert en onderhoudt de portaalsite Gezin. Actieplan: De VGC maakt en verspreidt de nieuwe brochure “Naar de Nederlandstalige Kinderopvang” en voorziet in vertalingen. OD2: De VGC zorgt voor maximale toegankelijkheid van een gecoördineerd Nederlandstalig gezinsaanbod Actieplan: De VGC speelt in op het onderzoek door VBJK omtrent de positionering van een Brussels Lokaal Loket door de verschillende fases naar dit centrale coördinatiepunt van opvangvragen te begeleiden, met bijzondere aandacht voor voorrang van kinderen uit kwetsbare gezinnen en uit gezinnen waar Nederlands een voertaal is. Actieplan: De VGC maakt de nodige afspraken met de actoren opvoedingsondersteuning om het ‘Actieplan Opvoedingsondersteuning’ ten uitvoer te brengen, en een kwalitatief rijk en gecoördineerd aanbod zo dicht mogelijk bij de ouder te brengen. SD3: De VGC ondersteunt de voorzieningen in verdere uitbouw van een kwalitatieve werking OD1: De VGC stelt mogelijkheden ter beschikking om de sector gezin te ondersteunen in hun groei naar kwalitatieve instellingen. Actieplan: De VGC investeert in een ruim vormingsaanbod met thema’s zoals diversiteit, ouderbetrokkenheid, veiligheid & gezondheid en opvoedingsondersteuning. Actieplan: De VGC houdt ontmoetingsdage, beheerders, leidinggevenden, medewerkers en

vrijwilligers, gericht op informatie, vorming en/of netwerking. OD2: De VGC investeert in het aantrekken en opleiden van kindbegeleid(st)ers. Actieplan: De VGC ondersteunt wervingscampagnes voor kindbegeleid(st)ers in Brussel. Actieplan: De VGC volgt de zorgopleiding ‘Bachelor van het Jonge Kind’ actief op. OD3: De VGC ondersteunt taalvaardigheid Nederlands bij kinderen en taalsensibilisering van ouders. Actieplan: De VGC maakt mappen, werken handboek, “Groeien in Taal” en de folder “Naar de Nederlandstalige Kinderopvang” voor verspreiding en gebruik in ondersteunde kinderdagverblijven. Actieplan: De VGC zorgt verder voor de wetenschappelijke begeleiding van de taalondersteuning in kinderdagverblijven en IBO’s, o.a. via individuele vorming (video-coaching) en intervisie (‘traject ouderparticipatie’ i.s.m. VBJK en Foyer). Actieplan: De VGC werkt, vanuit de in het Onderwijscentrum Brussel en door de taalondersteuners opgebouwde expertise en terreinkennis, aan de verfijning van haar beleidsvisie over de verschillende beleidsdomeinen heen. Dit gebeurt via nieuw structureel lokaal overleg tussen onderwijs- en taalondersteuners. SD4: De VGC investeert voor haar beleidsontwikkeling in kennisopbouw, partnerschap met het werkveld en samenwerking tussen beleidsdomeinen en andere overheden OD1: De VGC zorgt voor een goede kennisontwikkeling en opvolging van kerncijfers in functie van een onderbouwd beleid Actieplan: De VGC maakt i.s.m. het werkveld werk van het stroomlijnen en uitbouwen van het ondersteuningsaanbod. OD2: De VGC zet in op partnerschap met het werkveld Actieplan: De VGC organiseert ontmoetingsmomenten om het brede werkveld te informeren en betrekken bij belangrijke ontwikkelingen. Actieplan: De VGC zorgt voor de organisatie van de Adviesraad Gezin en van het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning.

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

1,6


1,2 0,8 0,4

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

1,19

1,26

1,54

1,95

2,19

Personeel

0,44

0,52

0,92

0,93

0,98

Werkingskosten

0,35

0,35

0,28

0,28

0,28

Totaal

1,98

2,13

2,74

3,16

3,45


Personeel Artikel

660/111-01


-

656.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 14 personeelsleden: 10 niveau A en 4 niveau B. Voor de looncomponenten en -parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

660/111-02


-

50.000,00 EUR

Het krediet op dit artkel werd berekend op basis van de bezoldiging voor 1 personeelslid: 1 niveau A IBF (Interdepartementaal BegrotingsFonds)-coördinator voor de buitenschoolse opvang. Voor de looncomponenten en -parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

660/112-01

Vakantiegeld

-

48.000,00 EUR


Artikel

660/112-02


-

4.000,00 EUR


Artikel

660/113-01


-

162.000,00 EUR


167


660/113-02

21/11/2012

Patronale bijdragen aan RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen

-

3.000,00 EUR


Artikel

660/113-21

Patronale bijdragen

-

54.000,00 EUR



660/121-01


-

2.000,00 EUR

Gelet op de uitgeoefende functies zijn verplaatsingen in het kader van de dienst noodzakelijk.

Artikel

660/121-02

Reis- en verblijfkosten van opvanggezinnen

-

1.000,00 EUR

Voor verplaatsingen in dienstverband (bijvoorbeeld vormingsactiviteiten) voor de opvanggezinnen wordt 1.000 EUR voorzien.

Artikel

660/122-48

Vergoedingen voor de opvanggezinnen

-

143.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de vergoedingen, de werknemers- en weggeversbijdrage RSZPPO voor de onthaalouders (momenteel 9) aangesloten bij de dienst voor onthaalouders "Spruitjes" van de VGC.

Artikel

660/123-17


-

0,00 EUR

Het artikel wordt opgeheven en de middelen voor het vormingsprogamma van het personeel, de beheerders en de vrijwillgers van de Nederlandstalige sector Gezin in Brussel, worden geïntegreerd in het artikel 660/124-48 (Technische kosten).

Artikel

660/123-48


-

0,00 EUR

Het artikel wordt opgeheven en de middelen worden geïntegreerd in het artikel 660/124-48 (Technische kosten).

Artikel

660/124-02

Materiaal opvanggezinnen

-

0,00 EUR

Het artikel wordt opgeheven en de middelen voor materiaal ten dienste van de onthaalgezinnen worden geïntegreerd in het artikel 660/124-48 (Technische kosten).

Artikel

660/124-08

Verzekeringen

-

800,00 EUR

De middelen op dit artikel worden aangewend voor de premies van een verzekering lichamelijke ongevallen voor de opvanggezinnen en een verzekering voor behandelingskosten van de aan deze gezinnen toevertrouwde kinderen.

Artikel

660/124-48


-

129.000,00 EUR

De artikels 660/123-17 (Kosten voor vorming van het personeel), 660/123-48 (Andere administratiekosten) en 660/124-02 (Materiaal opvanggezinnen), werden opgeheven en de middelen werden overgeheveld naar onderhavig artikel. Kosten die op dit artikel worden aangerekend hebben o.m. betrekking op: promotie en bekendmaking, onderzoek, opdrachten voor ontmoetingsdagen en een vernieuwd en uitgebreid vormingsprogramma voor het personeel, de beheerders en de vrijwilligers van de Nederlandstalige sector Gezin in Brussel (kinderdagverblijven, IBO's, preventieve gezinsondersteuning en opvoedingsondersteuning), colloquia, vieringen, participatie aan activiteiten en evenementen, vakliteratuur en materiaal ten dienste van de onthaalgezinnen, vakliteratuur en materiaal voor het taalbeleid, kosten inherent aan de werking van de entiteit Gezin o.m. kosten voor uitnodigingen, vergaderingen en vakliteratuur.


660/332-03

Subsidie aan VZW Centrum Jonge Kind

-

0,00 EUR

Vzw Centrum voor het Jonge Kind werd overgenomen door de vzw Solidariteit voor het Gezin. De middelen worden vervolgens voorzien op het artikel 66006/332-02 (Subsidies voor preventieve

168

Begroting 2013

21/11/2012

gezinsondersteuning).

Artikel

66001/332-02

Subsidies voor voorschoolse initiatieven

-

28.000,00 EUR

In functie van de beleidsprioriteiten voor infrastructuur geeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie een tussenkomst voor de huur van tijdelijke huisvesting van kinderdagverblijven om tijdens de verbouwing de opvang van kinderen te continueren.

Artikel

66002/332-01

Co-financiering loonkost beleidsdomein Kind & Gezin

-

0,00 EUR

In afwachting van erkenning en financiering van uitbreiding buitenschoolse opvang door Kind en Gezin wordt door de VGC co-financiering voor ex-IBF (interdepartementaal begrotingsfonds) gesubsidieerde contractuelen voorzien. Deze co-financiering wordt verrekend bij erkenning van kindplaatsen door Kind en Gezin en is aldus uitdovend. De middelen worden voortaan voorzien op het artikel 66007/332-02 (Subsidies voor initiatieven buitenschoolse opvang).

Artikel

66004/332-02

Subsidies voor nieuwe initiatieven

-

1.475.133,05 EUR

Op dit artikel worden de kosten voor nieuwe, specifiek grootstedelijke initiatieven aangerekend in afwachting van erkenning en financiering door Kind en Gezin. De uitgaven worden ten belope van 1.092.133,05 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3 OD10.

Artikel

66005/332-02

Subsidies voor vormingsprojecten

-

10.000,00 EUR

Er wordt voorzien in een tussenkomst van 75 tot 250 EUR per studiemoment dat de kinderdagverblijven organiseren voor personeel en/of beheerders. De bepalingen voor deze uitgaven werden vastgelegd in het het reglement voor de subsidiëring van vormingsinitiatieven voor het personeel en/of beheerders binnen het beleidsdomein Gezin.

Artikel

66006/332-02

Subsidies preventieve gezinsondersteuning

-

305.500,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschapscommissie verleent aanvullende subsidies voor de ondersteuning van door de Vlaamse Gemeenschap erkende voorzieningen op het vlak van preventieve gezinsondersteuning.

Artikel

66007/332-02

Subsidies voor initiatieven buitenschoolse opvang

-

372.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de ondersteuning van de buurtgerichte werking van erkende en nieuwe initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO) op basis van het bij collegebesluit nr. 08/558 van 17 december 2008 goedgekeurde reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang.

169

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,10 0,08


0,06 0,04 0,02

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0,00


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

0,05

0,08

0,08

0,08

0,14

Prestaties

0,08

0,05

0,05

0,05

0,05

Totaal

0,13

0,13

0,13

0,13

0,19


Prestaties Artikel

660/161-01

Bijdrage v/d ouders vr. de opvanggezinnen

-

49.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de bijdrage aangerekend die de ouders betalen voor de dagopvang van hun kinderen bij één van de opvanggezinnen aangesloten bij de dienst voor onthaalouders 'Spruitjes' van de VGC. De bijdrage wordt bepaald door Kind en Gezin en is gebaseerd op het belastbaar inkomen en is dezelfde als deze voor opvang in de kinderdagverblijven.


660/465-48

Bijdrage van Kind en Gezin voor de dienst Opvanggezinnen

-

140.000,00 EUR

Kind en Gezin voorziet in een tussenkomst voor personeel en werking voor de dienst voor onthaalouders 'Spruitjes' van de VGC en in de geco-subsidie voor de regionaal coördinator kinderopvang tewerkgesteld bij VGC.

170

Revalidatiecentrum ‘De Poolster’

SD1: Bijdragen tot een maximale ontplooiing van personen met een auditieve-, leer-, of ontwikkelingsproblematiek teneinde een bevredigende sociale en/of professionele integratie mogelijk te maken. OD1: Het vroegtijdig opsporen van functiestoornissen, het informeren van de betrokkene en/of zijn omgeving over het resultaat van het diagnostisch proces. Actieplan: Gerichte diagnostiek, gerichte bijscholing in specifieke domeinen. OD2: Het opstarten van de gepaste behandeling, begeleiding of doorverwijzing. Actieplan: Uitwerken van de nodige behandelingsplannen binnen het multidisciplinair team. Actieplan: Technologische evoluties inpassen in de bestaande behandelingen. SD2: ‘De Poolster’ vervult een informatieve functie in haar domein en bouwt samenwerking met externe diensten uit. OD1: Informatie verstrekken bij vragen/aanmeldingen die niet thuishoren in ‘De Poolster’. Actieplan: Kennis van de sociale kaart up to date houden. Actieplan: Onderhouden van regelmatige contacten met paramedische privésector. OD2: Samenwerking met externe diensten. Actieplan: Samenwerking met o.a. Algo-samenwerkingsprotocol, Kasterlinden, minder formele samenwerkingsverbanden met diverse andere instanties. Actieplan: Bijscholing volgen en geven.

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,6 0,5


0,4 0,3 0,2 0,1

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Personeel

0,72

0,75

0,74

0,78

0,80

Werkingskosten

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

Totaal

0,79

0,82

0,81

0,85

0,87


Personeel Artikel

690/111-01


-

557.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de loonkosten van 13,1 voltijdse equivalen-ten: 2,1 niveau A, 9,5 niveau B en 1,5 niveau C. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

690/112-01

Vakantiegeld

-

41.000,00 EUR


Artikel

690/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO vr het personeel

-

125.000,00 EUR


Artikel

690/113-21


-

72.000,00 EUR



690/121-01

Reis- en verblijfskosten v/h personeel

-

3.000,00 EUR

Gelet op de aard van de functies zijn veelvuldige verplaatsingen in dienstverband noodzakelijk voor onder meer begeleiding van patiënten.

Artikel

690/122-03


-

2.000,00 EUR

Vergoedingen aan personen die vorming geven, voordrachten houden en occasionele honoraria worden op dit artikel aangerekend.

172


690/123-12

21/11/2012

Huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair

-

9.500,00 EUR

Op dit artikel worden de huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair aangerekend.

Artikel

690/123-48


-

17.500,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor kantoorbenodigdheden, abonnementen op vakliteratuur, telefoonkosten, therapiemateriaal in de vorm van tekenpapier en schriften voor de kinderen die het centrum bezoeken en specifieke activiteiten van De Poolster.

Artikel

690/124-08

Verzekeringen

-

800,00 EUR

De hoogwaardige technologische apparatuur met een geschatte waarde van nagenoeg 200.000 EUR wordt verzekerd tegen alle risico's

Artikel

690/124-48

Andere technische werkingskosten

-

13.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de aankoop van allerlei testmateriaal en therapiemateriaal in functie van de diagnostische en revalidatieactiviteiten.

Artikel

690/125-48

Bijdrage in de werkingskosten voor de gebouwen

-

21.000,00 EUR

Het gebouw waarin het centrum is ondergebracht, wordt gedeeld met de COCOF en beheerd in een cel van ambtenaren waarbij de kosten aan de infrastructuur op fifty-fifty basis worden verdeeld.

173

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,030 0,025

Investering en

0,020 0,015 0,010 0,005

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0,000


2009

2010

2011

2012

2013

Investeringen

0,02

0,02

0,02

0,04

0,04

Totaal

0,02

0,02

0,02

0,04

0,04



690/723-56

Aanpassingswerken aan gebouwen

-

31.000,00 EUR

Dit krediet voorziet in de uitvoering van onderhouds- en aanpassingswerken in de Poolster.

Artikel

690/741-51

Aankoop bureaumeubilair

-

2.000,00 EUR

Voor de aankoop van bijkomend meubilair of ter vervanging van meubilair wordt 2.000 EUR voorzien.

Artikel

690/744-51

Aankoop van uitbatingsmaterieel

-

5.750,00 EUR

Op dit artikel wordt de aankoop van testmaterieel en aangepast duurzaam therapiemateriaal aangerekend.

174

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,25 0,20

Prestaties 0,15 0,10 0,05

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0,00


2009

2010

2011

2012

2013

Prestaties

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

Totaal

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33


Prestaties Artikel

690/161-01

Rechtstreekse prestaties

-

294.000,00 EUR

Op basis van een conventie die de Vlaamse Gemeenschapscommissie met het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV) sloot, ontvangt het Revalidatiecentrum 'De Poolster' voor de begeleiding van de patiënten een forfaitaire vergoeding per prestatie. Voor de ontvangst werd uitgegaan van de begeleiding van 100 patiënten met een tegenover 2012 stabiel aantal prestaties.

Artikel

690/161-48


-

35.000,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten geboekt die niet rechtstreeks van de patiënten worden gevorderd.

175

Gezondheid

SD1: Het verhogen van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg OD1: Het aantrekken en behouden van zorgverleners in Brussel Actieplan: Het voeren van acties om mensen warm te maken voor een beroep in de zorgverlening (i.s.m. BOPZ en VOPZ) Actieplan: Het ondersteunen van initiatieven die studenten warm maken voor een beroep in de zorgverlening in Brussel Actieplan: Het ondersteunen van initiatieven die het werken in Brussel voor zorgverleners (nadruk op Nederlandstalige huisartsen) faciliteren en gedetecteerde noden aanpakken OD2: Het bekendmaken van de Nederlandstalige gezondheidszorg in Brussel Actieplan: Met het oog op de vernieuwing van de Interprovinciale Sociale Kaart en Zorgzoeker wordt er een nieuw concept ontwikkeld: het Platform Welzijn en Gezondheid. Zorgzoeker en de Interprovinciale Sociale Kaart zullen één gemeenschappelijke structuur en databank kennen Actieplan: Ondersteunen van Zorgzoeker 3.0 OD3: Specifieke aandacht voor het toeleiden van mensen uit ECM naar de zorg en het garanderen van een kwaliteitsvolle zorg voor deze doelgroep Actieplan: Het oprichten van een platform om de verschillende organisaties die werken rond interculturalisering van de zorg beter op elkaar af te stemmen Actieplan: Afstemming bewerkstelligen (qua doelgroep en prijzenbeleid) tussen de diensten ICB en sociaal vertalen en tolken in Brussel Actieplan: Ondersteunen van initiatieven rond interculturalisering van de zorg OD4: Specifieke aandacht voor gezondheidsproblemen die samenhangen met de grootstedelijke context van Brussel Actieplan: Het zoeken naar aangepaste drugshulpverlening voor Nederlandstalige cliënten in Brussel Actieplan: Het ondersteunen van initiatieven die aandacht hebben voor specifieke grootstedelijke problemen en die zich richten naar kansarme en kwetsbare doelgroepen OD5: De toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg verhogen Actieplan: Het stimuleren van innoverende projecten in de geestelijke gezondheidszorg Actieplan: Het stimuleren van drempelverlagende projecten in de geestelijke gezondheidszorg voor kansengroepen OD6: Het streven naar kwaliteitsvolle zorgverlening voor personen met dementie Actieplan: Het uitwerken van een dementieplan Brussel in samenwerking met de andere bevoegde Brusselse overheden Actieplan: De Brusselse mantelzorgers informeren over het hulpverleningsaanbod voor personen met dementie in Brussel via het jaarlijks informatiesalon dementie in samenwerking met de andere bevoegde Brusselse overheden Actieplan: Het ondersteunen van het Brussels expertisecentrum Dementie SD2: Het bewerkstelligen van samenwerking en afstemming tussen gezondheids- (en welzijns)organisaties OD1: Het stimuleren van communicatie tussen zorgen hulpverleners Actieplan: Verdere verspreiding van het elektronisch zorgplan in Brussel Actieplan: Ondersteunen van het e-zorgplan voor de regio Brussel

Actieplan: Het opvolgen van de ontwikkelingen rond het e-zorgplan op Brussels, interprovinciaal en Vlaams niveau OD2: Het afstemmen van het aanbod aan thuisgezondheidszorg Actieplan: Ondersteuning van het Brussels Overleg Thuiszorg en opvolging van de convenant Actieplan: Het ondersteunen van een palliatief dagcentrum OD3: Stimuleren van netwerking en samenwerking tussen de verschillende lijnen van de gezondheidszorg Actieplan: Ondersteuning van het Huis voor Gezondheid en opvolging van de beheersovereenkomst in overleg met de Vlaamse Overheid SD3: Aandacht besteden aan een preventief gezondheidsbeleid OD1: Het stimuleren van initiatieven die gericht zijn op gezondheidsbevordering Actieplan: Ondersteuning van initiatieven die gericht zijn op gezondheidsbevordering (o.a. projecten die gericht zijn op een gezonde leefstijl) OD2: Informatie verspreiden bij welzijns,- gezondheids- en onderwijsinstellingen over (geestelijke) gezondheidsthema’s Actieplan: Verdere verspreiding van de brochure ‘Scheidingswijzer’ aan de Nederlandstalige welzijns-, gezondheids- en onderwijsinstellingen in Brussel OD3: Bijdragen tot het realiseren van de 6 Vlaamse gezondheidsdoelstellingen in Brussel (voeding en beweging, tabak en middelen, borstkankerscreening, vaccinaties, valpreventie, suïcidepreventie) Actieplan: jaarplan Logo Brussel op basis van de prioriteiten die de Vlaamse overheid jaarlijks bij de gezondheidsdoelstellingen bepaalt.

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

1,2 1


0,8 0,6 0,4 0,2

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

1,44

1,44

1,49

1,57

1,51

Personeel

0,35

0,40

0,41

0,34

0,36

Werkingskosten

0,12

0,15

0,17

0,11

0,13

Totaal

1,91

1,99

2,07

2,02

2,00


Personeel Artikel

700/111-01


-

125.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 2 voltijdse equivalenten niveau A. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

700/112-01


-

10.000,00 EUR


Artikel

700/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO vr het personeel

-

28.000,00 EUR


Artikel

700/113-21


-

18.000,00 EUR


Artikel

70001/111-01


-

130.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de lonen van 3 voltijdse equivalenten: 2 niveau A, 0,5 niveau B en 0,5 niveau C. De kosten van deze betrekkingen worden gefinancierd door de aanwending van een deel van de subsidies ingeschreven op artikel 70002/465-48. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

177


70001/112-01

21/11/2012


-

10.000,00 EUR


Artikel

70001/113-01

Patronale bijdragen aan RSZPPO voor het personeel

-

38.000,00 EUR



700/121-01


-

1.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel dient voor verplaatsingen van personeelsleden.

Artikel

700/123-48


-

2.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden aangewend voor diverse kosten inherent aan de werking van het beleidsdomein Gezondheid (met inbegrip van het Logo voor zover de kosten niet worden gedragen door de Vlaamse Gemeenschap), meer bepaald kosten voor uitnodigingen, huur van vergaderruimten, aankoop van documentatie, abonnementen, publicaties, ...

Artikel

700/124-48


-

20.000,00 EUR

Dit krediet wordt voorzien voor de algemene werking van het beleidsdomein Gezondheid (met inbegrip van het Logo voor zover deze kosten niet kunnen ingebracht worden bij de Vlaamse Gemeenschap), meer bepaald voor kosten in verband met colloquia, vieringen, participatie aan activiteiten en evenementen, studiebezoeken, het elektronisch zorgplan en initiatieven op het vlak van bekendmaking en promotie.

Artikel

70001/121-01

Reis- en verblijfkosten

-

2.000,00 EUR

Op dit artikel worden de reis- en verblijfskosten van het personeel aangerekend. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar artikel 310/121-01.

Artikel

70001/124-06

Technische kosten LOGO

-

108.806,00 EUR

Op dit artikel worden de werkingskosten aangerekend van Logo Brussel. Deze hebben onder meer betrekking op activiteiten, publicaties en vormingsprogramma's voor het realiseren van de gezondheidsdoelen die zijn opgenomen in het meerjarenplan. Een gedeelte van het bedrag moet aangewend worden voor personeelsuitgaven. Op dit artikel worden in 2013 ook de werkingskosten aangerekend voor de projecten Preventiecoach Geestelijk Gezondheidsbeleid in het Secundair Onderwijs en Locoregionaal Overleg Suïcidepreventie, evenals de diverse inkomsten (cf. artikel 700/161-48).


700/310-01

Huisvestingssubsidies

-

1.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bestemd voor het verlenen van subsidies aan gezondheidsinstellingen die geconfronteerd werden met een tijdelijk probleem inzake huisvesting (bijvoorbeeld gedwongen verhuis als gevolg van het in gedrang komen van erkenning).

Artikel

700/332-01

Subsidies voor projecten en initiatieven

-

1.095.300,00 EUR

De op dit artikel ingeschreven kredieten worden aangewend voor de toepassing van de verordening nr. 94/07 van 19 januari 1995 houdende de erkenning en subsidiëring van initiatieven in de gezondheidszorg en voor de toepassing van de verordening nr. 01/03 van 20 december 2001 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van initiatieven voor gezondheidsbevordering en preventie. O.a. projecten die de uitstroom van huisartsen tegengaan, wijkgerichte gezondheidsinitiatieven en projecten gericht naar kinderen en jongeren kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring. Via dit artikel worden ook diverse preventieactiviteiten ondersteund alsook gezondheidsbevorderende activiteiten (o.a. promoten van gezonde voeding en beweging). De initiatiefnemers van deze projecten zijn verenigingen, scholen en diensten op het vlak van hulpverlening. In uitvoering van de beleidsnota 2009-2014 van Welzijn, Gezondheid en Gezin kunnen nieuwe initiatieven ondersteund worden.

178

Begroting 2013

21/11/2012

De uitgaven worden ten belope van 297.800 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD 3 OD 3.7 en SD 3 OD 3.10.

Artikel

700/332-02

Subsidies voor thuisgezondheidszorg

-

19.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden aangewend voor initiatieven of projecten in het kader van de thuisgezondheidszorg. Nieuwe initiatieven (o.a. initiatieven in uitvoering van de beleidsnota 2009-2014 van Welzijn, Gezondheid en Gezin) kunnen eveneens ondersteund worden vanuit 'Subsidies voor projecten en initiatieven Gezondheid'.

Artikel

70000/332-02

Subsidies aan centra voor geestelijke gezondheidszorg

-

99.000,00 EUR

De middelen worden gebruikt voor subsidies aan de centra voor geestelijke gezondheidszorg.

Artikel

70001/332-03

Subsidies aan vzw Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad

-

0,00 EUR

De middelen worden geïntegreerd in de subsidies voor projecten en initiatieven (700/332-01).

Artikel

70002/332-02

Subsidies voor gezondheidsbevordering- en preventie

-

0,00 EUR

De middelen worden geïntegreerd in de subsidies voor projecten en initiatieven (700/332-01).

Artikel

70002/332-03

Subsidies aan vzw Brussels Overleg Thuiszorg

-

53.500,00 EUR

De vzw Brussels Overleg Thuiszorg is sedert 1 januari 2010 door de Vlaamse Overheid erkend als Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL). Vzw Brussels Overleg Thuiszorg is tevens erkend als Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging (GDT) door de Federale Overheid. Het krediet op dit artikel is bestemd voor de opdrachten die aan de vzw Brussels Overleg Thuiszorg inzake gezondheid worden toegewezen. Hiervoor werd in 2012 een convenant tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Brussels Overleg Thuiszorg gesloten.

Artikel

70003/332-03

Subsidie aan vzw Huis voor Gezondheid

-

240.500,00 EUR

Vzw Huis voor Gezondheid, actief sedert 2010, is een samenwerkingsstructuur van Nederlandstalige gezondheidsorganisaties. Het krediet op dit artikel is bestemd voor de opdrachten die aan de vzw Huis voor Gezondheid worden toegewezen. Hiervoor werd in 2011 een beheersovereenkomst tussen de VGC, de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Huis voor Gezondheid gesloten. De uitgaven worden ten belope van 101.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3 OD3.7. Deze middelen worden ingezet voor de promotie van zorgberoepen.

179

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,2 0,2


0,2 0,1 0,1 0,0

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Overdrachten

0,18

0,29

0,28

0,24

0,25

Prestaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

0,18

0,29

0,28

0,24

0,25


Prestaties Artikel

700/161-48


-

500,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten geboekt van het beleidsdomein Gezondheid en van het Logo die voortkomen uit inschrijvingsgelden voor studiedagen, verkoop van materiaal en dergelijke. Op dit artikel worden ook eventuele terugvorderingen voorzien.


70002/465-48

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap inzake gezondheidspromotie

-

250.306,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap geeft 219.000 EUR subsidie voor het organiseren van een Logo (Lokaal gezondheidsoverleg), dit zowel voor personeels- als werkingskosten. Dit artikel wordt verhoogd met 31.306 EUR, bijdragen van de Vlaamse Gemeenschap voor de projecten Preventiecoach Geestelijk Gezondheidheidsbeleid in het Secundair Onderwijs en Locoregionaal Overleg Suïcidepreventie.

180

Patrimonium SD1: Efficiënt gebouwenbeheer OD1: Dagelijkse werking van het patrimonium garanderen Actieplan: Uitbouwen van een rationele, preventieve onderhoudsplanning via een algemeen raamcontract Actieplan: Plannen, opvolgen en realiseren van kleine herstellingswerken en onderhoudswerken Actieplan: De gebouwen verder conform stellen aan de vigerende regelgeving Actieplan: Verdere monitoring van het energieverbruik van het patrimonium OD2: Overtollig patrimonium afstoten SD2: Ontwikkelen, vernieuwen en verder uitbouwen van infrastructuur OD1: Buitengewoon onderhoud VGC-patrimonium Actieplan: Plannen, opvolgen en realiseren van infrastructurele werken die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de gebouwen OD2: Studiewerk en opvolging van de eigen infrastructuurprojecten zoals voorzien in het Investeringsplan 2011-2015 Actieplan: Aanvang renovatiewerken van Brede School Nieuwland Actieplan: Verdere realisatie DBFM Kasterlinden Actieplan: Aanvang renovatie fase 2 van school Zaveldal Actieplan: Opstart ontwerp renovatie fase 2 gemeenschapscentrum Elzenhof Actieplan: Opvolging ontwerp en uitwerking project Pieter-Pauwel Actieplan: Opstart ontwerp en aanbesteding werken verbouwing grote zaal De Kriekelaar Actieplan: Aanbesteding werken gemeenschapscentrum De Rinck Actieplan: Opstart ontwerp verbouwing gemeenschapscentrum Vaartkapoen Actieplan: Uitwerking herlokalisatie gemeenschapscentrum Candelaershuys Actieplan: Inhuizing Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek in het Muntpunt Actieplan: Verdere renovatie VGC-sporthal Koekelberg OD2: Adviesverlening aan de beleidsdomeinen van de VGC inzake subsidiëring infrastructuurprojecten

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

4

Werking skosten

3 2 1

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Werkingskosten

3,93

3,95

3,98

5,30

5,48

Totaal

3,93

3,95

3,98

5,30

5,48



800/124-05

Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij

-

40.000,00 EUR

Als werkgever is de Vlaamse Gemeenschapscommissie verplicht haar werknemers te voorzien van een aangepaste werkkledij en schoeisel (aankoop, kuis en onderhoud), alsook de veiligheidskledij voor bepaalde taken. Het betreft hier ongeveer 150 personeelsleden.

Artikel

820/123-20

Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen

-

5.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel worden kosten aangerekend gerelateerd aan de verkopen en eigendomsrechten van patrimonium van de VGC. Bij een verkoop zijn dze kosten provisioneel en worden ze bij een succesvolle verkoop gerecupereerd van de koper.

Artikel

820/124-48


-

1.000,00 EUR

Voor de aankoop van vlaggen, spandoeken, divers promotiemateriaal en kleine gadgets wordt op dit artikel 1000 EUR voorzien.

Artikel

820/125-02


-

15.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van verbruiksmaterialen en de uitrusting van de eigen technische medewerkers voor kleinere herstellingen en verfraaiingswerken aan de administratiehuizen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, alsook alle overige kosten voor onderhoud, uitrusting en beveiliging van deze gebouwen voor zover de prestaties niet door derden worden geleverd. Meer concreet worden op dit artikel onder meer sanitaire benodigdheden, hout, ijzerwaren, bouwmaterialen, elektrisch materiaal, montagemateriaal, sleutels en sloten, verf, etc. aangerekend.

Artikel

820/125-03

Brandstoffen vr de verwarming van gebouwen

-

35.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel worden de middelen voorzien voor de levering van gas voor de verwarming van de administratiehuizen, voor zover deze niet in doorgerekende huurlasten begrepen zijn.

182


820/125-06

21/11/2012


-

100.000,00 EUR

Alle gebouwtechnische kosten voor het onderhoud, de beveiliging, de bewaking, de onderhoudscontracten en de kleine onderhoudswerken in de administratiehuizen, zowel van het eigen patrimonium als van de gehuurde gebouwen.

Artikel

820/125-08


-

6.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de premies voor de verzekering onroerende goederen van de administratieve gebouwen en hun inboedel.

Artikel

820/125-10

Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen

-

394.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de betaling van de onroerende voorheffing en van de andere grondlasten zoals de gewestbelasting, de gewestbelasting op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen en de belasting op kantooroppervlakten, voor zover deze kosten niet in huurlasten zijn opgenomen.

Artikel

820/125-12


-

68.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel wordt de kost voor de levering van elektriciteit aangerekend voor alle administratieve gebouwen, zowel in eigendom als in huur, voor de rechtstreekse aanrekening van privatieve delen.Ten opzichte van de voorgaande jaren is er een daling voorzien door de verlanging van de totale oppervlakte en de ingebruikname van de centrale kantoren in het Renaissancegebouw.

Artikel

820/125-15


-

4.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel wordt het waterverbruik van de gebouwen van de administratie aangerekend.

Artikel

820/126-01

Huurgelden en lasten van onroerende goederen

-

1.720.000,00 EUR

Op dit krediet worden de huurgelden en de huurlasten, m.i.v. (gedeeltelijke) energiekosten, onroerende voorheffing en taksen indien deze door de eigenaar in de huurlasten worden doorgerekend. Het betreft de nieuwe gecentraliseerde kantoren van de administratie in het Renaissancegebouw, de loods met bijhorende kantoren voor Facility en de Uitleendienst in Sint-Agatha-Berchem.

Artikel

82000/125-06


-

260.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor prestaties van derden voor gebouwen, voor zover het gaat om facilitaire dienstverlening en niet om gebouwtechnische prestaties (zie artikel 820/125-06). Het gaat ondermeer over schoonmaak, afvalverwijdering, groenbeheer en verhuisdiensten.

Artikel

840/123-11

Telefoonkosten

-

15.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de telefoonkosten van JC Aximax en JC Villa Montald-Roodebeekcentrum.

Artikel

840/123-12

Huur- en onderhoudskosten kopieertoestellen gemeenschapscentra

-

80.000,00 EUR

Alle kosten voor huur, herstellingen en onderhoud van telefooncentrales, faxtoestellen, kopieermachines e.d. worden op dit artikel aangerekend.

Artikel

840/123-20


-

5.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel worden kosten aangerekend gerelateerd aan de verkopen en eigendomsoverdrachten van patrimonium van de VGC. Bij een verkoop zijn deze kosten provisioneel en worden ze bij een succesvolle verkoop gerecupereerd van de koper.

Artikel

840/124-48

Andere technische kosten voor gemeenschapscentra

-

17.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor diverse kosten in het kader van het facilitair beheer van de gebouwen uit de sectoren cultuur, jeugd en sport, voor zover ze niet op de andere specifieke functionele codes kunnen worden aangerekend.

Artikel

840/125-02


-

60.000,00 EUR

Op dit krediet worden de kosten aangerekend m.b.t. verbruiksmaterialen en de uitrusting van de eigen technische medewerkers voor kleinere herstellingen en verfraaiingswerken aan de gemeenschapscentra, jeugdhuizen en bibliotheken in eigen beheer, alsook alle overige kosten voor onderhoud, uitrusting en beveiliging van deze gebouwen voor zover de prestaties niet door derden worden geleverd.

183


840/125-03

21/11/2012


-

420.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kredieten voorzien voor de levering van gas en stookolie voor de verwarming van de gebouwen in de sectoren cultuur, jeugd en sport: Gemeenschapscentra, Jeugdhuizen, de tijdelijke Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek, het Trefcentrum van de KUB en het Neerhof.

Artikel

840/125-06


-

630.000,00 EUR

Alle gebouwtechnische kosten voor onderhoud, de beveiliging, de onderhoudscontracten (verwarmingsinstallaties, ventilatie, brandbestrijding, liften, ..), alle keurings- en controlecontracten die wettelijk verplicht zijn (hoog- en laagspanningsinstallaties, liften, brandbestrijding, hefwerktuigen… .), beveiliging en bewaking, kleine herstellingen en onderhoudswerken voor het patrimonium bestemd voor cultuur, jeugd of sport (Gemeenschapscentra, Jeugdhuizen, Bibliotheken, Neerhof,… ) worden op dit krediet aangerekend, voor zover deze prestaties geleverd worden door derden.

Artikel

840/125-08


-

35.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de brandverzekeringen voor de gebouwen van de sectoren cultuur, jeugd en sport, inclusief de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek en de Neerhofhoeve.

Artikel

840/125-10

Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen

-

226.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de betaling van de onroerende voorheffing en van de andere grondlasten zoals de gewestbelasting, de gewestbelasting op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen, voor zover deze kosten niet in huurlasten zijn opgenomen.

Artikel

840/125-12


-

320.000,00 EUR

Met dit krediet wordt de levering van elektriciteit, in hoog- en laagspanning betaald, voor het patrimonium bestemd voor cultuur, jeugd of sport (Gemeenschapscentra, Jeugdhuizen, Neerhof,… ).

Artikel

840/125-15


-

75.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel wordt het waterverbruik van de gebouwen bestemd voor cultuur, jeugd of sport (Gemeenschapscentra, Jeugdhuizen, Neerhof,… ) aangerekend.

Artikel

840/126-01

Huurgelden en -lasten

-

296.000,00 EUR

De huur, huurlasten en lasten van mede-eigendom van gebouwen in de culturele sector worden op dit krediet aangerekend. Het betreft de locaties voor de tijdelijke huisvesting van de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek, in het Muntcentrum en de Lombardstraat te Brussel en de Denemarkenstraat te Sint-Gillis en de lasten van mede-eigendom voor GC De Zeyp. Daarnaast wordt een krediet voorzien voor de huur van de tijdelijke onderkomen voor GC Den Dam tijdens de constructie van de nieuwbouw, en voor de huur van het parochiecentrum Familia voor de werking van GC Heembeek-Mutsaard.

Artikel

84000/125-06


-

320.500,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor prestaties van derden voor gebouwen in de sector cultuur, jeugd en sport, voor zover het gaat om facilitaire dienstverlening en niet om gebouwtechnische prestaties. Het betreft onder meer schoonmaak, afvalverwijdering, groenbeheer en verhuisdiensten.

Artikel

850/123-20


-

17.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel worden kosten aangerekend gerelateerd aan de verkopen en eigendomsoverdrachten van patrimonium van de VGC. Deze een verkoop zijn deze kosten provisioneel en worden ze bij een succesvolle verkoop gerecupereerd van de koper.

Artikel

850/125-06


-

5.000,00 EUR

Krediet bestemd voor kleine herstellingen en onderhoudswerken geleverd door derden in de kinderdagverblijven in eigendom van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, voor zover deze vallen onder de eigenaarsverplichtingen. Het krediet wordt beperkt gehouden en in principe slechts aangewend voor noodingrepen gelet op de overdracht van de gebouwen aan de uitbatende vzw's die in het voorjaar 2013 uitgevoerd moet zijn.

Artikel

850/125-08


-

4.500,00 EUR

Op dit artikel wordt de kostprijs voor de brandverzekering (gecombineerde polis) voor de gebouwen in de welzijnssector aangerekend. Het ingeschreven bedrag is een raming op basis van de voorlopig geschatte

184

Begroting 2013

21/11/2012

waarde van de gebouwen.

Artikel

85000/125-06


-

400,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor prestaties van derden voor gebouwen in de voorschoolse opvang, voor zover het gaat om facilitaire dienstverlening en niet om gebouwtechnische prestaties. Gezien het beheer van de kinderdagverblijven gebeurt door en ten laste van de uitbatende vzw's of gemeenten, betreft het hier occasionele prestaties die vallen onder de eigenaarsverplichtingen.

Artikel

870/123-20


-

3.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel worden kosten aangerekend gerelateerd aan de huurovereenkomsten en/of erfpachtovereenkomsten van de pijlers van het Brede School-project op de Nieuwlandsite.

Artikel

870/125-02


-

10.000,00 EUR

Benodigdheden voor aankoop allerlei materiaal voor Brede School Nieuwland

Artikel

870/125-03


-

70.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kredieten voorzien voor de levering van gas voor de verwarming van de Nieuwlandsite. Een deel van de kosten wordt gerecupereerd bij de inhuizende pijlers, partners en occasionele gebruikers volgens proportionele afrekening.

Artikel

870/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie

-

68.000,00 EUR

Alle gebouwtechnische kosten voor onderhoud, beveiliging, onderhoudscontracten (verwarmingsinstallaties, ventilatie, brandbestrijding, liften,...), alle keurings- en controlecontracten die wettelijk verplicht zijn (hoog- en laagspanningsinstallaties, liften, brandbestrijding, hefwerktuigen,...), beveiliging en bewaking, kleine herstellingen en onderhoudswerken voor de Nieuwlandsite worden op dit krediet aangerekend, voor zover deze prestaties geleverd worden door derden. Een deel van de kosten wordt gerecupereerd bij de inhuizende pijlers, partners en occasionele gebruikers volgens proportionele afrekening.

Artikel

870/125-08


-

3.500,00 EUR

Op dit artikel worden de middelen voorzien voor de verzekeringen voor de Nieuwland-site.

Artikel

870/125-12

Levering van electriciteit voor de gebouwen

-

47.000,00 EUR

Dit krediet is voorzien voor de levering van elektriciteit voor de Nieuwlandsite. Een deel van de kosten wordt gerecupereerd bij de inhuizende pijlers, partners en occasionele gebruikers volgens proportionele afrekening.

Artikel

870/125-15

Levering van waten voor de gebouwen

-

16.000,00 EUR

Dit krediet is voorzien voor de levering van water voor de Nieuwlandsite. Een deel van de kosten wordt gerecupereerd bij de inhuizende pijlers, partners en occasionele gebruikers volgens proportionele afrekening.

Artikel

87000/125-06


-

88.500,00 EUR

Dit krediet is voorzien voor de betaling van de schoonmaak en de afvalcontainers op de Nieuwland-site.

185

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

12 10


8 6 4 2

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Investeringen

7,00

8,30

13,91

8,68

15,22

Overdrachten

9,89

8,87

10,15

15,99

15,28

16,89

17,17

24,06

24,67

30,50

Totaal



830/522-52

Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten

-

5.011.854,26 EUR

De VGC voorziet infrastructurele ingrepen of subsidiëring:

• het schoolinterventieteam moet elk jaar nieuwe machines aankopen om een efficiënte dienstverlening te verzekeren(20.000 EUR); • het technisch en beroepsonderwijs en het deeltijdskunstonderwijs heeft nood aan een vernieuwing van de uitrustingsmaterialen met het doel vakbekwame mensen af te leveren voor de arbeidsmarkt. Er wordt een krediet van 437.854 EUR ingeschreven; • het project Plassen met Klasse zorgt voor een vernieuwing van de sanitaire kernen van de scholen. Er wordt een krediet van 1.754.000 EUR ingeschreven; • voor het project energiebeheer in scholen wordt 250.000 EUR uitgetrokken; • 50.000 EUR wordt ingeschreven voor investeringssubsidies van projecten binnen de sector Opleiding tot Werk; • 2.500.000 EUR wordt ingeschreven voor de opstart van een leerwinkel. Het krediet wordt ten belope van 2.461.854 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

Artikel

84000/522-52

Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur

-

202.500,00 EUR

In het kader van het jeugdbeleidsplan 2011-2015 schoof de VGC "jeugdwerkinfrastructuur" naar voren als eigen jeugdwerkprioriteit. Het krediet op dit artikel wordt aangewend om tegemoet te komen aan de investeringsnoden op vlak van jeugdinfrastructuur.

Artikel

84002/522-52

Investeringssubsidies culturele instellingen

-

100.000,00 EUR

Voor 2013 worden er investeringssubsidies gepland voor verschillende culturele instellingen. De verbouwing en inrichting van culturele ruimten (musea, podia, kunstinstellingen,...) en in diverse infrastructuur kan gesteund worden met dit krediet. Deze uitgaven zullen gefinancierd worden met op te nemen leningen.

186


84004/522-52

21/11/2012

Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur

-

245.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden ingezet voor investeringen in sportinfratsrcutuur. De uitgaven worden ten belope van 94.024,60 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD2-OD1 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

Artikel

850/522-52

Investeringssubsidies beleidsdomein kind en gezin

-

6.694.682,16 EUR

In het kader van investeringssubsidies voor kinderdagverblijven onderscheidt de VGC grote infrastructuurwerken waar de kostprijs het criterium is en verfraaiïngswerken waarvoor de tussenkomst geplafonneerd is. Prioritair wordt een aanvullende subsidie gegeven aan investeringsprojecten die een ondersteuning krijgen van het Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden.

Artikel

85000/522-52

Investeringssubsidies vr welzijnsinstellingen

-

2.167.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor investeringssubsidies voor de aankoop van bouwgronden en/of gebouwen, verbouwingswerken en/of uitrusting van infrastrunctuur die aangewend wordt voor de uitbouw van hulp- en dienstverlening in de welzijnssector. In de mate dat de aanvraagdossiers ook passen binnen de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap (Vlaams Investeringsfonds voor de Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA) is de VGC-subsidie aanvullend aan deze van het VIPA. De investeringssubsidies worden toegekend op basis van verordening nr. 02/01 van 25 april 2002 houdende de toekenning van investeringssubsidies aan welzijns- en gezondheidsinstellingen.

Artikel

860/522-52

Investeringssubsidies vr gezondheidsinstellingen

-

855.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel dient voor investeringssubsidies voor de aankoop van bouwgronden en/of gebouwen, verbouwingswerken en/of uitrusting van infrastructuur die aangewend wordt voor de uitbouw van hulp- en dienstverlening in de gezondheidssector. In de mate dat de aanvraagdossiers ook passen binnen de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap [Vlaams investeringsfonds voor de persoonsgebonden aangelegenheden (VIPA)] is de VGC-subsidie aanvullend aan deze van het VIPA. De investeringssubsidies worden toegekend op basis van verordening nr. 02/01 van 25 april 2002 houdende de toekenning van investeringssubsidies aan welzijns- en gezondheidsinstellingen.


800/723-51

Aankoop, studies en werken aan Muntpunt

-

170.000,00 EUR

Conform de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap rond de renovatie van het Monnaiegebouw tot MuntPunt, voorziet de Vlaamse Gemeenschapscommissie in 2013 een laatste bijdrage voor de inrichtingswerken.

Artikel

820/723-53

Aanpassingswerken aan gebouwen

-

3.145.000,00 EUR

Dit krediet is bestemd voor de renovatiewerken aan de gemeenschappelijke delen binnen het geheel van Brede School Nieuwland.

Artikel

820/724-51

Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen

-

631.000,00 EUR

Het krediet voor onderhouds- en veiligheidswerken aan de administratiehuizen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Een deel van dit krediet (510.000 EUR) is bestemd voor de realisatie van een nieuw leermiddelencentrum.

Artikel

820/733-51

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplan en andere studies

-

150.000,00 EUR

Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van de verschillende studiebureau's betrokken bij het bouwproject van Brede School Nieuwland.

Artikel

820/741-51


-

10.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt gebruikt voor de aankoop van bureaumeubilair (o.a. bureaustoelen, vaak op vraag van de preventie adviseur).

Artikel

820/749-51

Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen

-

58.000,00 EUR

Met het krediet op dit artikel worden kunstwerken aangekocht. In functie van de globale uitgavenenveloppe voorzien in het Investeringsplan 2011-2015 voor dit artikel, wordt voor 2013 een krediet van 58.000 EUR voorzien. Dit krediet dient hoofdzakelijk voor kunstintegratie in eigen gebouwen.

187


840/723-54

21/11/2012

Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken

-

9.200.116,00 EUR

Een deel van dit krediet is bestemd voor veiligheids- en onderhoudswerken in de gemeenschapscentra, sportcentra en jeugdhuizen. Daarnaast is het krediet bestemd voor grotere ingrepen en projecten in de gemeenschapscentraen de sportcentra. In 2013 wordt onder meer de realisatie van volgende projecten vooropgesteld: * Inrichtingswerken gemeenschapscentrum Den Dam; * Opstart renovatie fase 2 gemeenschapscentrum Elzenhof; * Opstart renovatie grote zaal gemeenschapscentrum De Kriekelaar; * Opstart nieuwbouwproject Heembeek-Mutsaard; * Opstart renovatie gemeenschapscentrum Nekkersdal; * Verbouwingswerken gemeenschapscentrum De Rinck; * Opstart renovatie gemeenschapscentrum De Vaartkapoen; * Renovatiewerken sporthal KUB Koekelberg.

Artikel

840/733-51

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplan en andere studies

-

815.000,00 EUR

Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van de studiebureau's betrokken bij de realisatie van de verschillende bouwprojecten voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport.

Artikel

840/741-98

Aankoop van meubilair voor gemeenschaps- en jeugdcentra

-

135.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden aangewend voor de aankoop van los meubilair voor gemeenschapscentra en jeugdhuizen.

Artikel

840/744-51

Aankoop uitbatingsmaterieel

-

27.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van uitrusting voor gemeenschapscentra en jeugdhuizen.

Artikel

840/748-53

Verwerving IT-materieel via leasing door de GC

-

110.000,00 EUR

Op dit artikel worden de middelen voorzien voor de kosten verbonden aan de leasing van het informaticamaterieel voor de gemeenschapscentra.

Artikel

850/723-56

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken voorschoolse instellingen

-

677.000,00 EUR

Een deel van dit krediet (500.000 EUR) is bestemd voor de verdere realisatie van een welzijnsvleugel binnen het geheel van de Brede School Nieuwland. 32.000 EUR wordt voorbehouden aan buitengewone onderhoudswerken. In het kader van de voorbereiding van de erfpachtoverdracht van de kinderdagverblijven dienen nog een aantal bijkomende noden aangepakt te worden om volledig te voldoen aan de actuele normen. Hiervoor dient een bijkomend krediet van 120.000 EUR te worden voorzien. Een beperkt deel van het krediet (25.000 EUR) wordt voorzien voor de opstart van het project Pieter en Pauwel te Neder-Over-Heembeek.

Artikel

850/744-51

Aankoop uitbatingsmaterieel

-

88.000,00 EUR

Voor de aankoop van uitrusting voor de gerenoveerde of aangepaste kinderdagverblijven (Mallemuis) wordt 50.000 EUR voorzien.

188

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

0,08


0,06 0,04 0,02

3 2.0 1

2 2. 01

0 2.0 1

2.0 0

9

0,00


2009

2010

2012

2013

Overdrachten

0,00

0,00

0,00

0,00

Prestaties

0,00

0,00

0,11

0,07

Totaal

0,00

0,00

0,11

0,07


Prestaties Artikel

870/161-48


-

46.000,00 EUR


Artikel

870/163-01

Verhuring van onroerende goederen

-

20.000,00 EUR

Verhuring van onroerende goederen

189

Begroting 2013

21/11/2012



krediet

2 1,6


1,2 0,8 0,4

3 2.0 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0


2009

2010

2011

2012

2013

Investeringen

0,60

0,00

0,00

2,50

0,00

Overdrachten

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

Totaal

1,72

1,12

1,12

3,62

1,12



840/665-521

Tussenkomst Vl Gem vr overgedragen onroerende goederen

-

1.116.000,00 EUR

In het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van overdracht van roerende en onroerende goederen (o.a voor de gemeenschapscentra) van de Vlaamse Gemeenschap naar de VGC werd voorzien dat jaarlijks een bedrag van 1,12 miljoen EUR ter beschikking gesteld zou worden voor werken, buitengewoon onderhoud, meubilair en uitrusting.

190

2012

Recommend Documents