Návrh rozpočtu Města Uherský Brod na rok 2013 OrJ OrJ 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2310 2311 2312 2313 2314 2317 2318 2319 2320 2321 2321 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 5036 5062
2310 2312 2317 2316 2334 2336 2337 2339 2339
OdPa SpPo Text Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 0000 1112 DPFO z podnikání, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 0000 1112 DPFOZČ 1,5%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 0000 1112 DPFO z podnikání 30%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 0000 1113 DPFO vybíraná srážkou, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 0000 1121 DPPO, Daň z příjmů právnických osob 0000 1122 DPPO za obce, Daň z příjmů práv.osob za obce 0000 1211 DPH, Daň z přidané hodnoty 0000 1333 Poplatek za ukládání odpadů, Poplatky za uložení odpadů 0000 1334 Odvod za odnětí půdy z.p.f., Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 0000 1337 Poplatek za separaci odpadu, Poplatek za komunální odpad 0000 1337 Poplatek za komunální odpad, Poplatek za komunální odpad 0000 1341 Poplatek ze psů, Poplatek ze psů 0000 1343 Pouť, Popl.užívání veřej.prostranst. 0000 1343 Popl. z trhu, Popl.užívání veřej.prostranst. 0000 1344 Poplatek ze vstupného, Poplatek ze vstupného 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity, Poplatek z ubytovací kapacity 0000 1347 Poplatek za hrací automaty, Popl. za prov.výh.hr.přístroj 0000 1351 Poplatek za hrací automaty, Odvod výtěž.z provoz. loterií 0000 1361 Poplatek za hrací automaty, Správní poplatky Souhrn za ORJ 2321 0000 1361 Spr. poplatek stavební, Správní poplatky 0000 1361 Místní poplatek z VLT, Správní poplatky 0000 1361 Rybářský lístek, Správní poplatky 0000 1361 Územní rozhodnutí, Správní poplatky 0000 1361 Živnostenské listy, Správní poplatky 0000 1361 Popl. za užív. veř. prostranst, Správní poplatky 0000 1361 Poplatky z matriky, Správní poplatky 0000 1361 Popl. za registraci vozidel, Správní poplatky 0000 1361 Poplatek za cestovní pasy, Správní poplatky 0000 1361 Popl. za řidičské průkazy, Správní poplatky 0000 1361 Ostatní drobné spr. poplatky, Správní poplatky 0000 1511 Daň z nemovitostí, Daň z nemovitostí 0000 1337 Dotace rozšíření sb. dvorů, Poplatek za komunální odpad 0000 1211 Dotace - Lesy-štěpkovač, Daň z přidané hodnoty Daňové příjmy celkem
3632 3723 3639 2219 1037 3639 3114 3612 3612
2111 2111 2131 2111 2111 2131 2132 2132 2141
Uprav. rozp. Návrh rozp. 2012 2013 Uprav. rozp. 27 000 000 2 650 000 4 000 000 600 000 2 720 000 28 797 000 8 500 000 64 079 000 7 700 000 50 000 1 972 000 7 500 000 260 000 600 000 150 000 40 000 60 000 1 000 000 0 700 000 1 700 000 200 000 2 000 000 120 000 100 000 600 000 220 000 500 000 3 500 000 1 200 000 1 000 000 200 000 13 760 000 128 000 73 500 181 979 500
Návrh 29 300 000 650 000 4 350 000 1 800 000 3 500 000 31 600 000 9 000 000 70 550 000 8 000 000 50 000 1 400 000 7 500 000 290 000 283 000 180 000 15 000 80 000 12 200 000 50 000 12 250 000 400 000 0 90 000 150 000 500 000 300 000 370 000 3 700 000 1 430 000 500 000 260 000 13 250 000 140 000 0 201 888 000
Skupina 2 - Nedaňové příjmy Uprav. rozp. Příjmy hrobová místa, Pohřebnictví, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 0 Poplatek za separaci odpadu, Sběr a svoz ostatních odpadů, Příj.z poskyt.služeb a výrobk 23 500 Pouť. Komun. Služby a úz. Rozvoj j.n., Přčíjmy z pronájmu pozemků 0 Popl. z park. automatu, Ost.záležit.pozem.komunikací, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 255 530 Příjmy z prodeje dřeva, Celospolečenské funkce lesů, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 800 000 Pronájem pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z pronájmu pozemků 450 000 330 000 Příj. z pronáj. Zvláštní školy, Speciální základní školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 15 200 000 40 000 Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příjmy z úroků (část)
Návrh 120 000 0 317 000 3 500 000 850 000 400 000 330 000 15 340 000 40 000
Poměr 2013/2012 2013/2012 108,52% 24,53% 108,75% 300,00% 128,68% 109,73% 105,88% 110,10% 103,90% 100,00% 70,99% 100,00% 111,54% 47,17% 120,00% 37,50% 133,33% 0,00% 7,14% 720,59% 200,00% 0,00% 75,00% 150,00% 83,33% 136,36% 74,00% 105,71% 119,17% 50,00% 130,00% 96,29% 109,38% 0,00% 110,94%
Poznámka
Předpokládaný růst na záklědě změny zákona O RUD Snížení v důsledku skutečného plnění Předpokládaný růst na záklědě změny zákona O RUD Předpokládaný růst na záklědě změny zákona O RUD Předpokládaný růst na záklědě změny zákona O RUD Předpokládaný růst na záklědě změny zákona O RUD Daň je příjmem i výdajem města ve stejné výši Předpokládaný růst na záklědě změny zákona O RUD Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 6 784 tis. Kč.) Předpoklad na úrovni roku 2012 Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 1 075 tis. Kč.) Předpoklad na úrovni roku 2012 Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 289 tis. Kč.) Rozdělení na poplatky SpPo 1343 a pronájem SpPo 2131 Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 175 tis. Kč.) Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 9 tis. Kč.) Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 88 tis. Kč.) Předpoklad plnění Změna výše poplatků od roku 2012 Předpoklad navýšení-odhad zvýšení popl. Od 1.1.2013 Snížení v důsledku skutečného plnění( k 31.10. 68 tis. Kč) Předpoklad navýšení-odhad zvýšení popl. Od 1.1.2013 Snížení v důsledku skutečného plnění( k 31.10. 404 tis. Kč) Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 287 tis. Kč.) Snížení v důsledku skutečného plnění( k 31.10. 308 tis. Kč) Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 3 477 tis. Kč.) Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 1 406 tis. Kč.) Snížení v důsledku skutečného plnění( k 31.10. 406 tis. Kč) Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 259 tis. Kč.) Snížení na základě předpokladu výběru pro rok 2012 FÚ
2013/2012 0,00% 0,00% 155,17% 106,25% 88,89% 100,00% 100,92% 100,00%
Převod z ORJ 2345 Příjem ze sběru druhotných surovin v ZŠ Převod z danových příjmů z ORJ 2317 Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 259 tis. Kč.) Odhad příjmů Snížení v důsledku skutečného plnění( k 31.10. 303 tis. Kč) Předpoklad dle uzavřené smlouvy dle návrhu REGIa dle návrhu REGIa
2339 3612 2329 Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 30 000 Souhrn za ORJ 2339 15 270 000 2340 3613 2132 Nájem nebyt. prostor REGIO, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 700 000 2345 3613 2132 Nájemné od obyvatel, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 945 000 2346 3639 2132 Příjmy z reklamy, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 267 000 2348 3639 2132 Nájem za ČOV, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 4 700 000 2349 6310 2141 Příjmy z úroků, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Příjmy z úroků (část) 350 000 2350 5311 2212 Pokuty Městské policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 300 000 2351 6171 2212 Pokuty odboru dopravy, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 2 000 000 2352 6171 2212 Pokuty stav. úřadu, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 50 000 2353 6171 2212 Pokuty KPP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 100 000 2354 6171 2212 Pokuty OŽP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 100 000 2355 6171 2212 Pokuty živnostenského odboru, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 120 000 2356 5311 2329 Pult centrální ochrany, Bezpečnost a veř.pořádek, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 650 000 2358 6171 2321 Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přijaté neinvestiční dary 590 500 2358 6171 2329 Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 48 000 Souhrn za ORJ 2358 638 500 300 000 2361 0000 2460 Splátky půjček ze soc. fondu, Splátky půj.pr.od obyvatelstva 2397 3231 2132 Příjem nájmu ZUŠ, Základní umělecké školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 191 000 2649 6409 2122 Nařízený odvod PO, Ostatní činnosti j.n., Odvody PO 409 879 2658 6409 2122 Naříz.odv. z invest.fondu-DDM, Ostatní činnosti j.n., Odvody PO 240 000 3313 3412 2132 Nájemné z tělocvičny Mar. nám., Sport.zařízení v majetku obce, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 150 000 3342 2141 2112 Příjem z činnosti MIC, Vnitřní obchod, Příj.z prodeje zboží 150 000 3348 3412 2122 Odvod odpisů CPA, Sport.zařízení v majetku obce, Odvody PO 1 000 000 Nedaňové příjmy celkem 36 490 409
20 000 15 400 000 2 800 000 2 900 000 300 000 4 440 000 400 000 360 000 2 000 000 50 000 100 000 50 000 110 000 0 250 000 0 250 000 125 000 500 000 0 0 150 000 120 000 500 000 36 072 000
Skupina 3 - Kapitálové příjmy 2362 3639 3111 Prodej pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z prodeje pozemků Kapitálové příjmy celkem
Uprav. rozp. 2 000 000 2 000 000
Návrh 2 000 000 2 000 000
2013/2012 100,00% Předpokládaný příjem z prodeje pozemků 100,00%
Skupina 4 - Dotace Platy a odvody - Úřad, Neinv.přijaté transf.z VPS SR Volby do kraj. Zast. a Senátu, Neinv.přijaté transf.z VPS SR Ostatní nahodilé příjmy, Ost.neinv.přij.transfery ze SR Dotace od KÚ, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. Údržba výz. Krajinných prvků, Ost.neinv.přij.tranf.ze SR Příspěvek na provoz DK, Neinv.přijaté transf.od krajů Příspěvek na provoz CPA, Neinv.přijaté transf.z VPS SR Příspěvek PO Soc. služby, Neinv.přijaté transf.od krajů Dotace od Úřadu práce, Ost.neinv.přij.transfery ze SR Dotace od KÚ na OLH, Ost.neinv.přij.transfery ze SR Dotace od UH na knihovnu, Neinv.přijaté transf.od obcí ZK-dot.Restaurov.kříže r.1877, Neinv.přijaté transf.od krajů Dotace na výkon soc. agend, Neinv.přijaté transf.z VPS SR Příjem od obcí za KPP, Neinv.přijaté transf.od obcí Vzdělávání v oblasti eGov, Ost.neinv.přij.transfery ze SR Dotace Rozvoj. soc. služeb - stacionář, Neinv.přijaté transf.-reg.rada Dotace Rozvoj. soc. služeb - stacionář, Invest.přij.transf.od reg.rad Souhrn za ORJ 5007 5009 0000 4116 Optimalizace procesů, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 5014 0000 4213 Dotace rekonstrukce ČOV, Inv. přijaté transfery ze SF 5014 0000 4216 Dotace rekonstrukce ČOV, Ost.invest.přij.transf.ze SR
Uprav. rozp. 70 000 510 200 2 559 815 33 051 000 13 700 30 000 65 000 370 000 220 100 949 000 690 000 30 000 3 828 300 118 000 1 556 000 448 700 3 099 200 3 547 900 1 820 000 62 090 1 055 525
Návrh
2013/2012 0,00% 0,00% 0,00% 92,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 102,53% 0,00% 0,00% 104,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2002 2127 2358 2366 2413 2625 2630 2804 3305 3306 3324 3325 3334 3368 5001 5007 5007
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4111 4111 4116 4112 4116 4122 4111 4122 4116 4116 4121 4122 4111 4121 4116 4123 4223
0 0 0 30 500 000 0 0 0 0 0 973 000 0 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0
66,67% 100,85% 103,70% 98,47% 112,36% 94,47% 114,29% 120,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 91,67% 0,00% 42,34% 0,00% 39,15% 41,67% 261,78% 0,00% 0,00% 100,00% 80,00% 50,00% 98,85%
dle návrhu REGIa dle návrhu REGIa 309 Char.,297 Kiosek,520 SS DS,272 PD,350 DK,556 čp.135,121 Rock.Kl. 180. tis. nájem sloupů + reklama v BZ Předpokládané nájemné Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 486 tis. Kč.) Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 346 tis. Kč.) Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 1 779 tis. Kč.) Předpoklad na úrovni roku 2012 Předpoklad na úrovni roku 2012 Snížení v důsledku skutečného plnění( k 31.10. 36 tis. Kč) Snížení v důsledku skutečného plnění( k 31.10. 98 tis. Kč) V roce 2013 již nebude služba poskytována Věcná břem., přip. k el. síti,popl. chata Lopeník
dle splátek půjček dle připravené smlouvy
Předpoklad na úrovni roku 2012 Snížení v důsledku skutečného plnění( k 31.10. 98 tis. Kč) Postupné snižování odpisů
Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Snížení dotace v souvislosti s RUD, odečtena dotace na žáka Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Pravidelná dotace na výkon lesních hospodářů Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 pravidelná dotace SPOD Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012
Souhrn za ORJ 5014 5019 0000 4116 Dotace ZK meliorační dřeviny, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 5024 0000 4116 Dotace ZK převod ZŠ Mar. náměstí, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 5024 0000 4122 Dotace ZK převod ZŠ Mar. náměstí, Neinv.přijaté transf.od krajů Souhrn za ORJ 5024 5025 0000 4116 Dotace ZK převod ZŠ Újezdec, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 5027 0000 4223 Dotace rekonstr. ZUŠ ROP, Invest.přij.transf.od reg.rad 5028 0000 4216 Dotace rekonstr. ZUŠ OPŽP, Ost.invest.přij.transf.ze SR 5031 0000 4122 Dotace ZK převod DDM, Neinv.přijaté transf.od krajů 5032 0000 4116 Dotace ZK převod ZŠ III., Ost.neinv.přij.transfery ze SR 5035 0000 4213 Dotace revitalizace Nivničky, Inv. přijaté transfery ze SF 5035 0000 4216 Dotace revitalizace Nivničky, Ost.invest.přij.transf.ze SR Souhrn za ORJ 5035 5038 0000 4216 Dotace rek. sportovní haly Havřice, Ost.invest.přij.transf.ze SR 5039 0000 4116 Dotace ZK převod ZŠ pod Vinohrady, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 5043 0000 4122 Dotace ZK dopr. obslužnost Maršov, Neinv.přijaté transf.od krajů 5047 0000 4122 Dotace ZK na provoz Dopravního hřiště, Neinv.přijaté transf.od krajů 5056 0000 4122 Dotace ZK převod MŠ Obchodní, Neinv.přijaté transf.od krajů 5060 0000 4113 Revitalizac význ. sídel.zeleně, Neinv.přijaté transfery ze SF 5060 0000 4116 Revitalizac význ. sídel.zeleně, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 5060 0000 4216 Revitalizac význ. sídel.zeleně, Ost.invest.přij.transf.ze SR Souhrn za ORJ 5060 5062 0000 4213 Dotace - Lesy-štěpkovač, Inv. přijaté transfery ze SF 5063 0000 4111 Dotace na př. voleb prezidenta, Neinv.přijaté transf.z VPS SR 5064 0000 4116 Dotace centr. registr vozidel, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 5065 0000 4218 Dopravní terminál II, Invest.přij.transf. Z NF Dotace celkem Příjmy celkem
2001 6112 5023 2001 6112 5031 2001 6112 5032 2002 6171 5011 2002 6171 5031 2002 6171 5032 2005 2007 2009 2009 2009 2009
6171 6171 6171 6171 6171 6171
5167 5021 5011 5031 5032 5132
2010 6171 5139 2010 6171 5169 2010 6171 5499
Provozní výdaje Odbor kanceláře tajemníka ZM, RM, výbory, komise, Zastupitelstva obcí, Odměny čl.zastup.obcí a krajů ZM, RM, výbory, komise, Zastupitelstva obcí, Pov.pojistné na soc.zab... ZM, RM, výbory, komise, Zastupitelstva obcí, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Souhrn za ORJ 2001 Platy a odvody - Úřad, Činnost místní správy, Platy zaměst. v prac. poměru Platy a odvody - Úřad, Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab... Platy a odvody - Úřad, Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Souhrn za ORJ 2002 Školení, Činnost místní správy, Služby školení a vzdělávání Dohody o provedení práce, Činnost místní správy, Ostatní osobní výdaje Platy a odvody - MH, Činnost místní správy, Platy zaměst. v prac. poměru Platy a odvody - MH, Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab... Platy a odvody - MH, Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Platy a odvody - MH, Činnost místní správy, Ochranné pomůcky Souhrn za ORJ 2009 Výdaje ze soc. fondu, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. Výdaje ze soc. fondu, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb Výdaje ze soc. fondu, Činnost místní správy, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu
1 117 615 250 1 425 839 2 081 093 3 506 932 235 225 10 086 070 1 418 860 691 360 565 119 31 200 529 300 560 500 2 200 000 912 844 70 000 50 000 1 068 650 182 021 2 954 948 139 400 3 276 369 183 500 20 000 48 394 194 900 87 644 919
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 473 000
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,47%
294 839 212
275 433 000
93,42%
Uprav. rozp. 2 390 470 588 140 220 260 3 198 870 42 178 100 10 528 700 3 789 700 56 496 500 520 000 280 000 2 261 065 558 141 181 094 19 800 3 020 100 20 000 1 673 000 76 220
Návrh 2 315 000 570 000 213 000 3 098 000 44 642 000 11 161 000 4 018 000 59 821 000 500 000 250 000 0 0 0 0 0 16 000 1 423 000 76 000
Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Dotace bude pravděpodobně vyplacena až v roce 2013 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012 Příjem dotace v r. 2012
2013/2012 96,84% 96,92% 96,70% 96,85% 99,52% 99,72% 100,23% 105,78% 96,15% 89,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Převod pod ORJ 2002 80,00% 85,06% 99,71%
Souhrn za ORJ 2010 2011 6171 5011 Platy a odvody - Správa VO, Činnost místní správy, Platy zaměst. v prac. poměru 2011 6171 5031 Platy a odvody - Správa VO, Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab... 2011 6171 5032 Platy a odvody - Správa VO, Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Souhrn za ORJ 2011 2012 3319 5492 Příspěvek při narození dítěte, Ost. záležitosti kultury, Dary obyvatelstvu 2013 5273 5134 Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Prádlo, oděv a obuv 2013 5273 5136 Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Knihy, učební pomůcky a tisk 2013 5273 5137 Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, DHDM 2013 5273 5139 Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Nákup materiálu j.n. 2013 5273 5167 Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Služby školení a vzdělávání 2013 5273 5169 Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Nákup ostatních služeb Souhrn za ORJ 2013 2014 6171 5134 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Prádlo, oděv a obuv 2014 6171 5136 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Knihy, učební pomůcky a tisk 2014 6171 5137 Činnost místní správy, Činnost místní správy, DHDM 2014 6171 5139 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 2014 6171 5156 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Pohonné hmoty a maziva 2014 6171 5164 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nájemné 2014 6171 5169 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb 2014 6171 5171 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Opravy a udržování 2014 6171 5173 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2014 6171 5175 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Pohoštění 2014 6171 5178 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nájemné za náj. s právem koupě 2014 6171 5194 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Věcné dary 2014 6171 5361 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nákup kolků Souhrn za ORJ 2014 2015 6171 5139 Obřadní síň, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 2015 6171 5169 Obřadní síň, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb Souhrn za ORJ 2015 2016 6171 5171 Místní rozhlas, Činnost místní správy, Opravy a udržování 2017 5512 5021 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Ostatní osobní výdaje 2017 5512 5132 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Ochranné pomůcky 2017 5512 5134 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Prádlo, oděv a obuv 2017 5512 5136 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Knihy, učební pomůcky a tisk 2017 5512 5137 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, DHDM 2017 5512 5139 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Nákup materiálu j.n. 2017 5512 5151 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Studená voda 2017 5512 5153 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Plyn 2017 5512 5154 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Elektrická energie 2017 5512 5156 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Pohonné hmoty a maziva 2017 5512 5167 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Služby školení a vzdělávání 2017 5512 5169 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Nákup ostatních služeb 2017 5512 5171 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Opravy a udržování 2017 5512 5229 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Souhrn za ORJ 2017 2018 5311 5137 Modernizace PCO, Bezpečnost a veř.pořádek, DHDM 2018 5311 5139 Modernizace PCO, Bezpečnost a veř.pořádek, Nákup materiálu j.n. 2018 5311 5162 Modernizace PCO, Bezpečnost a veř.pořádek, Služby telekom. a radiokom. 2018 5311 5171 Modernizace PCO, Bezpečnost a veř.pořádek, Opravy a udržování Souhrn za ORJ 2018 2019 3745 5011 Platy a odvody - Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Platy zaměst. v prac. pom
1 769 220 420 000 105 000 37 800 562 800 150 000 20 000 10 000 10 000 25 000 10 000 25 000 100 000 35 000 50 000 510 000 1 209 240 430 000 700 000 2 200 000 600 000 270 000 65 000 120 000 100 000 63 000 6 352 240 47 000 22 000 69 000 200 000 16 500 7 000 43 510 900 79 980 2 510 8 500 14 000 80 000 40 000 14 000 10 000 83 600 6 000 406 500 12 000 10 000 8 100 19 900 50 000 45 000
1 515 000 0 0 0 0 120 000 20 000 10 000 10 000 25 000 10 000 25 000 100 000 30 000 45 000 500 000 1 200 000 420 000 650 000 2 160 000 550 000 270 000 80 000 310 000 85 000 50 000 6 350 000 47 000 22 000 69 000 150 000 17 000 7 000 44 000 1 000 50 000 2 000 9 000 14 000 80 000 40 000 14 000 10 000 86 000 6 000 380 000 0 0 0 0 0 0
85,63% Snížení odvodu z 3,5 na 3 % objemu mezd 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Převod pod ORJ 2002 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,71% 90,00% 98,04% 99,24% 97,67% 92,86% 98,18% 91,67% 100,00% 123,08% 258,33% 85,00% 79,37% 99,96% 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 103,03% 100,00% 101,13% 111,11% 62,52% 79,68% 105,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 102,87% 100,00% 93,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
3349 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5169 5137 5139 5162 5164 5169 5171 5172
2022 2022 2022 2022 2022
6171 6171 6171 6171 6171
5139 5154 5162 5169 5171
2023 6171 5136 2023 6171 5161 2024 6171 5137 2024 6171 5139 2025 6171 5139 2025 6171 5169 2025 6171 5171 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001 5001
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5031 5032 5139 5151 5153 5154 5163 5169
5009 5009 5009 5009 5009 5009 5009 5009 5009
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5031 5032 5137 5151 5153 5154 5163 5169
5054 6171 5011 5054 6171 5031 5054 6171 5032
Tisk a distribuce BZ, Ost.záležitosti sdělov.prostř., Nákup ostatních služeb Provozní výdaje - informatika, Činnost místní správy, DHDM Provozní výdaje - informatika, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. Provozní výdaje - informatika, Činnost místní správy, Služby telekom. a radiokom. Provozní výdaje - informatika, Činnost místní správy, Nájemné Provozní výdaje - informatika, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb Provozní výdaje - informatika, Činnost místní správy, Opravy a udržování Provozní výdaje - informatika, Činnost místní správy, Programové vybavení Souhrn za ORJ 2021 Provozní výdaje - MAN-UB, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. Provozní výdaje - MAN-UB, Činnost místní správy, Elektrická energie Provozní výdaje - MAN-UB, Činnost místní správy, Služby telekom. a radiokom. Provozní výdaje - MAN-UB, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb Provozní výdaje - MAN-UB, Činnost místní správy, Opravy a udržování Souhrn za ORJ 2022 Provozní výdaje - podatelna, Činnost místní správy, Knihy, učební pomůcky a tisk Provozní výdaje - podatelna, Činnost místní správy, Služby pošt Souhrn za ORJ 2023 Archivnictví, Činnost místní správy, DHDM Archivnictví, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. Souhrn za ORJ 2024 Provoz parkovacích automatů, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. Provoz parkovacích automatů, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb Provoz parkovacích automatů, Činnost místní správy, Opravy a udržování Souhrn za ORJ 2025 Vzdělávání v oblasti eGov, Činnost místní správy, Platy zaměst. v prac. poměru Vzdělávání v oblasti eGov, Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab... Vzdělávání v oblasti eGov, Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Vzdělávání v oblasti eGov, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. Vzdělávání v oblasti eGov, Činnost místní správy, Studená voda Vzdělávání v oblasti eGov, Činnost místní správy, Plyn Vzdělávání v oblasti eGov, Činnost místní správy, Elektrická energie Vzdělávání v oblasti eGov, Činnost místní správy, Služby peněžních ústavů Vzdělávání v oblasti eGov, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb Souhrn za ORJ 5001 Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Platy zaměst. v prac. poměru Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab... Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Optimalizace procesů, Činnost místní správy, DHDM Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Studená voda Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Plyn Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Elektrická energie Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Služby peněžních ústavů Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb Souhrn za ORJ 5009 Dotace rozvoj akr. vzdělávání, Činnost místní správy, Platy zaměst. v prac. poměru Dotace rozvoj akr. vzdělávání, Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab... Dotace rozvoj akr. vzdělávání, Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Souhrn za ORJ 5054 Rozpočet odbor kanceláře tajemníka celkem
695 000 566 000 650 000 950 000 10 000 1 780 000 400 000 700 000 5 056 000 20 000 23 700 623 700 185 000 0 852 400 105 000 850 000 955 000 50 000 90 000 140 000 160 000 10 000 50 000 220 000 392 180 156 870 54 310 32 000 3 520 22 610 30 470 6 000 930 950 1 628 910 475 000 126 000 44 000 50 000 10 000 25 000 35 000 5 000 1 522 340 2 292 340 851 410 29 860 10 740 892 010 85 951 890
695 000 550 000 650 000 940 000 10 000 1 800 000 400 000 650 000 5 000 000 15 000 25 000 510 000 180 000 500 000 1 230 000 80 000 750 000 830 000 80 000 20 000 100 000 175 000 10 000 65 000 250 000
0
0 170 000 43 000 16 000 229 000 80 687 000
100,00% 97,17% 100,00% 98,95% 100,00% 101,12% 100,00% 92,86% 98,89% 75,00% 105,49% 81,77% 97,30% 0,00% Navýšení - obnova Metropolitní sítě 144,30% 76,19% 88,24% 86,91% 160,00% 22,22% 71,43% 109,38% 100,00% 130,00% 113,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,97% 144,01% 148,98% 25,67% Plánovány pouze mzdové prostředky, zůstatek převod v r.2013 93,87%
Odbor správní 2120 6171 5169 Použití daru od pana Balšíka, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb Rozpočet odboru správního celkem
Uprav. rozp. 5 780 5 780
Návrh
Městská policie Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Prádlo, oděv a obuv Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Knihy, učební pomůcky a tisk Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, DHDM Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nákup materiálu j.n. Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Studená voda Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Plyn Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Elektrická energie Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Pohonné hmoty a maziva Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Služby telekom. a radiokom. Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nájemné Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Služby školení a vzdělávání Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nákup ostatních služeb Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Opravy a udržování Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Cestovné (tuzem.i zahranič.) Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nájemné za náj. s právem koupě Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nákup kolků Souhrn za ORJ 4801 4802 5311 5011 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Platy zaměst. v prac. poměru 4802 5311 5031 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Pov.pojistné na soc.zab... 4802 5311 5032 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Souhrn za ORJ 4802 Rozpočet městské policie celkem
Uprav. rozp. 100 000 2 000 56 970 105 000 20 000 72 000 138 300 130 000 19 550 10 000 26 000 84 000 71 900 5 000 0 10 000 850 720 5 925 370 1 481 340 533 280 7 939 990 8 790 710
Návrh 100 000 2 000 58 000 100 000 18 000 65 000 125 000 160 000 26 000 10 000 26 000 84 000 70 000 6 000 60 000 5 000 915 000 5 875 000 1 469 000 529 000 7 873 000 8 788 000
2013/2012 100,00% 100,00% 101,81% 95,24% 90,00% 90,28% 90,38% 123,08% 132,99% 100,00% 100,00% 100,00% 97,36% 120,00% 0,00% Navýšení leasing automobilu 50,00% 107,56% 99,15% Převod z OKT dříve ORJ 2003 99,17% 99,20% 99,16% 99,97%
Odbor stavebního úřadu Uprav. rozp. 2205 3635 5169 Náklady na odstranění staveb ze zákona, Územní plánování, Nákup ostatních služeb 60 000 60 000 Rozpočet odboru stavebního úřadu celkem
Návrh 60 000 60 000
2013/2012 100,00% 100,00%
Návrh
2013/2012 0,00% 0,00% 0,00% 56,00% 99,80% 0,00% 66,67% 90,91% 105,88% 99,79% 100,00% 99,97% 100,00% 120,45% 0,00% 50,00% 102,30%
4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801 4801
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5164 5167 5169 5171 5173 5178 5361
0000 2347 2347 2347
6409 6171 6171 6171
5901 5161 5038 5163
2377 2386 2388 2389 2390 2390
6402 6310 6310 6399 6310 6409
5364 5141 5141 5362 5163 5362
2391 2393 3325 3333
6409 6171 3322 6310
5909 5141 5171 5141
Odbor finanční Uprav. rozp. Ostatní činnosti j.n., Nespecifikované rezervy 90 Služby peněžních ústavů, Činnost místní správy, Služby pošt 1 000 Služby peněžních ústavů, Činnost místní správy, Povinné pojistné na úraz. pojištění 0 Služby peněžních ústavů, Činnost místní správy, Služby peněžních ústavů 500 000 Souhrn za ORJ 2347 501 000 Finanční vypoř. dotací min. r., Finanční vypořádání minul.let, Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 879 100 Splátka úroků hyp. úvěr vest., Obec.příj.a výd.z fin.operací, Úroky vlastní 300 000 Splátka úroků z úvěru na DPS, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Úroky vlastní 110 000 Převod DPPO za obce, Ostatní finanční operace, Platby daní a poplatků SR 8 500 000 Platby daní a poplatků, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Služby peněžních ústavů 285 610 Platby daní a poplatků, Ostatní činnosti j.n., Platby daní a poplatků SR 1 542 000 Souhrn za ORJ 2390 1 827 610 Ostatní příjmy a výdaje, Ostatní činnosti j.n., Ostatní neivest. výdaje j.n. 50 000 Splátka úroků z úvěru na dotac, Činnost místní správy, Úroky vlastní 4 700 000 ZK-dot.Restaurov.kříže r.1877, Zachování a obnova kult.památ., Opravy a udržování 30 000 Splátka úroků z úvěru na CPA, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Úroky vlastní 100 000 Rozpočet odboru finančního celkem 16 997 800
0
0 0 220 000 280 000 500 000 0 200 000 100 000 9 000 000 285 000 1 542 000 1 827 000 50 000 5 661 000 0 50 000 17 388 000
2013/2012 0,00% 0,00%
Zákonné pojištění Pojistné majetek
Výpočet úroků dle aktuálního zústatku Výpočet úroků dle aktuálního zústatku Daň z příjmu
Úrok z úvěrového rámce Výpočet úroků dle aktuálního zústatku
2401 2401 2401 2401 2401 2401
1037 1037 1037 1037 1037 1037
5134 5139 5156 5167 5169 5171
2402 2310 5169 2403 2310 5137 2403 2310 5169 2404 2405 2405 2405
3722 3729 3729 3729
5169 5137 5139 5169
2406 2406 2406 2406
3745 3745 3745 3745
5137 5139 5169 5171
2407 2407 2407 2407
3745 3745 3745 3745
5137 5139 5156 5169
2408 2409 2410 2411 2412 2412
3725 3725 3722 3792 3745 3745
5169 5169 5169 5169 5139 5169
2413 3745 5169 2414 3745 5137 2414 3745 5139 2415 3728 5169 2416 3799 5179
Odbor životního prostředí a zemědělství Uprav. rozp. Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, Prádlo, oděv a obuv 8 800 47 200 Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, Nákup materiálu j.n. Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, Pohonné hmoty a maziva 12 200 Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, Služby školení a vzdělávání 3 000 Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, Nákup ostatních služeb 518 400 Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, Opravy a udržování 10 400 Souhrn za ORJ 2401 600 000 320 000 Ošetření vodních zdrojů, Pitná voda, Nákup ostatních služeb Protipovodňová opatření, Pitná voda, DHDM 40 000 Protipovodňová opatření, Pitná voda, Nákup ostatních služeb 10 000 Souhrn za ORJ 2403 50 000 Likvidace kom. odpadu, Sběr a svoz komunálních odpadů, Nákup ostatních služeb 8 100 000 Ost. nákl.(odp. koše, skládky), Ostat.nakládání s odpady, DHDM 90 000 Ost. nákl.(odp. koše, skládky), Ostat.nakládání s odpady, Nákup materiálu j.n. 70 000 Ost. nákl.(odp. koše, skládky), Ostat.nakládání s odpady, Nákup ostatních služeb 690 000 Souhrn za ORJ 2405 850 000 Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, DHDM 54 000 Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup materiálu j.n. 53 000 Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb 8 000 Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Opravy a udržování 110 000 Souhrn za ORJ 2406 225 000 200 000 Údržba veřejné zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, DHDM Údržba veřejné zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup materiálu j.n. 100 000 Údržba veřejné zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Pohonné hmoty a maziva 20 000 Údržba veřejné zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb 5 535 000 Souhrn za ORJ 2407 5 855 000 Náklady na separaci odpadů, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Nákup ostatních služeb 2 450 000 Sběrné dvory, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Nákup ostatních služeb 849 500 Kompostovatelný odpad, Sběr a svoz komunálních odpadů, Nákup ostatních služeb 625 000 Environmentální výchova, Ekologická výchova a osvěta, Nákup ostatních služeb 170 000 Projekty, posudky, studie OŽP, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup materiálu j.n. 30 000 Projekty, posudky, studie OŽP, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb 107 000 Souhrn za ORJ 2412 137 000 Údržba význ. krajinných prvků, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb 194 000 Oprava městských laviček, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, DHDM 94 000 Oprava městských laviček, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup materiálu j.n. 31 000 Souhrn za ORJ 2414 125 000 Monitoring skládky Prakšická, Monitoring nakládání s odpady, Nákup ostatních služeb 546 000 Provoz zař. pro odchycené psy, Ostat.ekologické záležitosti, Ostatní nákupy j.n. 300 000
2417 3729 5169 Sanace areálu ChPaČ, Ostat.nakládání s odpady, Nákup ostatních služeb 2418 3745 5169 Obnova veřejné zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb 2419 3745 5169 Obnova dětských hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb
1 370 000 330 000 115 000
2419 3745 5171 Obnova dětských hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Opravy a udržování 2419 3421 5171 Dokončení obnovy DH Javořinská Souhrn za ORJ 2419 2422 1036 5213 Převod nákladů na OLH, Správa v lesním hospodářství, Neinv.transf.právnickým osobám 2422 1036 5493 Převod nákladů na OLH, Správa v lesním hospodářství, Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o Souhrn za ORJ 2422 2425 3745 5169 Arboristická péče o stromy, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb
194 000 0 309 000 350 640 598 360 949 000 350 000
Návrh 4 800 90 000 16 200 3 000 643 400 4 600 762 000 310 000 40 000 10 000 50 000 8 050 000 30 000 70 000 660 000 760 000 54 000 53 000 8 000 110 000 225 000 150 000 90 000 20 000 5 340 000 5 600 000 2 400 000 850 000 600 000 140 000 30 000 80 000 110 000 194 000 75 000 25 000 100 000 450 000 250 000 1 395 000 875 000 0 230 000 330 000 560 000 350 000 623 000 973 000 50 000
2013/2012 54,55% 190,68% 132,79% 100,00% 124,11% 44,23% 127,00% 96,88% 100,00% 100,00% 100,00% 99,38% 33,33% 100,00% 95,65% 89,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 90,00% 100,00% 96,48% 95,64% 97,96% 100,06% 96,00% 82,35% 100,00% 74,77% 80,29% 100,00% 79,79% 80,65% 80,00% 82,42% 83,33% 101,82% 265,15% Projekt Revitalizace zeleně II. etapa, přesun 275 tis. z 2407, 336 tis. z 2425 0,00% 118,56% 0,00% 181,23% Hřiště Javořinská 99,82% 104,12% 102,53% 14,29%
2431 3745 5139 Zalesnění lokality Králov, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup materiálu j.n. 125 000 2431 3745 5169 Zalesnění lokality Králov, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb 125 000 Souhrn za ORJ 2431 250 000 2433 3745 5169 Interakční prvky Úlehly, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb 50 000 250 5019 1037 5169 Dotace ZK meliorační dřeviny, Celospolečenské funkce lesů, Nákup ostatních služeb 5036 3725 5011 Dotace rozšíření sb. dvorů, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Platy zaměst. v prac. pom 373 140 5036 3725 5031 Dotace rozšíření sb. dvorů, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Pov.pojistné na soc.zab... 93 280 5036 3725 5032 Dotace rozšíření sb. dvorů, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 33 580 5036 3725 5169 Dotace rozšíření sb. dvorů, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Nákup ostatních služeb 747 500 Souhrn za ORJ 5036 1 247 500 Rozpočet odboru životního prostředí a zemědělství celkem 26 252 250
0 0 0 50 000 0 430 000 107 300 38 700 671 000 1 247 000 26 001 000
Odbor majetku města Uprav. rozp. Odměna za správu bytů REGIu, Bytové hospodářství, Ost.platby za prov.prac.j.n. 1 320 000 Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Teplo 3 000 000 Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Plyn 250 000 Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Elektrická energie 500 000 Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Služby peněžních ústavů 50 000 Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Nájemné 480 000 Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Nákup ostatních služeb 1 850 000 Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Opravy a udržování 4 400 000 Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní nákupy j.n. 50 000 850 000 Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní neivest. výdaje j.n. Souhrn za ORJ 2502 11 430 000 Správa čp.2060 - REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní nákupy j.n. 1 473 000 Výd. na správu nebytů REGIO, Nebytové hospodářství, Teplo 850 000 Výd. na správu nebytů REGIO, Nebytové hospodářství, Nákup ostatních služeb 20 000 Výd. na správu nebytů REGIO, Nebytové hospodářství, Opravy a udržování 300 000 Výd. na správu nebytů REGIO, Nebytové hospodářství, Ostatní neivest. výdaje j.n. 65 000 Souhrn za ORJ 2504 1 235 000 Opravy majetku města OSMM, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Nákup ostatních služeb 245 000 Opravy majetku města OSMM, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Opravy a udržování 870 000 Opravy majetku města OSMM, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 5 000 Souhrn za ORJ 2505 1 120 000 Výdaj nájemné OSMM, Činnost místní správy, Nájemné 1 000 000 Projekty, studie OSMM, Územní plánování, Nákup ostatních služeb 350 000 Demolice, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Nákup ostatních služeb 200 000 Výkup pozemků a nemovitostí, Územní plánování, Nákup ostatních služeb 411 400 Rekonstr. budov města a ve SV, Bytové hospodářství, Nákup ostatních služeb 10 000 Rekonstr. budov města a ve SV, Bytové hospodářství, Opravy a udržování 40 000 Souhrn za ORJ 2511 50 000 VO energie, Veřejné osvětlení, Elektrická energie 2 280 000 Příspěvek na provoz veř. WC, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org120 000 Údržba hřbitovů, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, DHDM 14 000 Údržba hřbitovů, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb 809 000 Souhrn za ORJ 2518 823 000 Údržba kašny, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb 135 000 Údržba kašny, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Opravy a udržování 5 000 Souhrn za ORJ 2519 140 000 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 15 000 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Studená voda 240 000 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Teplo 77 510
Návrh 1 270 000 3 000 000 200 000 500 000 50 000 480 000 1 850 000 4 500 000 50 000 900 000 11 530 000 1 474 000 750 000 18 000 252 000 70 000 1 090 000 220 000 820 000 3 000 1 043 000 1 000 000 810 000 100 000 190 000 0 0 0 2 360 000 120 000 14 000 806 000 820 000 135 000 5 000 140 000 15 000 240 000 78 000
2501 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5029 5152 5153 5154 5163 5164 5169 5171 5179 5909
2503 2504 2504 2504 2504
3612 3613 3613 3613 3613
5179 5152 5169 5171 5909
2505 3639 5169 2505 3639 5171 2505 3639 5429 2506 2508 2509 2510 2511 2511
6171 3635 3639 3635 3612 3612
5164 5169 5169 5169 5169 5171
2516 2517 2518 2518
3631 3639 3745 3745
5154 5229 5137 5169
2519 3745 5169 2519 3745 5171 2520 6171 5139 2520 6171 5151 2520 6171 5152
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 115,24% 115,03% 115,25% 89,77% 99,96% 99,04% 2013/2012 96,21% 100,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 102,27% 100,00% 105,88% 100,87% 100,07% 88,24% 90,00% 84,00% 107,69% 88,26% 89,80% 94,25% 60,00% 93,13% 100,00% 231,43% Platba za výběrové řízení na provozovatele ČOV 50,00% 46,18% 0,00% 0,00% 0,00% 103,51% Snížení ceny silové en., navýšení v důsledku zvýšení plateb na zelenou en. 100,00% 100,00% 99,63% 99,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,63%
2520 6171 5153 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Plyn 2520 6171 5154 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Elektrická energie
1 365 420 2 225 830
1 360 000 2 206 000
99,60% 99,11%
393 000 355 000 4 671 760 304 000 480 000 79 000 5 000 340 000 5 000 1 213 000 250 000 400 000 2 180 000 50 000 6 467 000 6 517 000 0 4 128 000 750 000 32 960 54 500 54 300 60 000 215 000 3 540 379 000 3 000 802 300 42 864 460
300 000 850 000 5 049 000 19 000 460 000 79 000 3 000 334 000 5 000 900 000 250 000 300 000 2 010 000 50 000 6 450 000 6 500 000 250 000 5 300 000 750 000 30 000 55 000 54 000 64 000 215 000 4 000 185 000 3 000 610 000 43 866 000
76,34% 239,44% 108,07% 6,25% 95,83% 100,00% 60,00% 98,24% 100,00% 74,20% 100,00% 75,00% 92,20% 100,00% 99,74% 99,74% 0,00% 128,39% 100,00% 91,02% 100,92% 99,45% 106,67% 100,00% 112,99% 48,81% 100,00% 76,03% 102,34%
Odbor školství, kultury a sportu Uprav. rozp. 875 070 2601 3111 5331 Příspěvek na provoz MŠ Olšava, Předškolní zařízení, Neinv.příspěvky zřízeným PO 2602 3111 5331 Příspěvek na provoz MŠ Prim. H, Předškolní zařízení, Neinv.příspěvky zřízeným PO 534 650 2603 3111 5331 Příspěvek na provoz MŠ Svat. Č, Předškolní zařízení, Neinv.příspěvky zřízeným PO 558 620
Návrh 876 000 535 000 559 000
2013/2012 100,11% 100,07% 100,07%
2520 6171 5169 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb 2520 6171 5171 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Opravy a udržování Souhrn za ORJ 2520 2521 6171 5137 Správa a údržba VO, Činnost místní správy, DHDM 2521 6171 5139 Správa a údržba VO, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 2521 6171 5156 Správa a údržba VO, Činnost místní správy, Pohonné hmoty a maziva 2521 6171 5167 Správa a údržba VO, Činnost místní správy, Služby školení a vzdělávání 2521 6171 5169 Správa a údržba VO, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb 2521 6171 5171 Správa a údržba VO, Činnost místní správy, Opravy a udržování Souhrn za ORJ 2521 2522 3631 5171 Výměny havarijních sloupů VO, Veřejné osvětlení, Opravy a udržování 2523 2212 5169 Dopravní značení města, Silnice, Nákup ostatních služeb 2524 2212 5169 Strojní čištění MK, Silnice, Nákup ostatních služeb 2525 2212 5139 Opravy a údržba MK, Silnice, Nákup materiálu j.n. 2525 2212 5171 Opravy a údržba MK, Silnice, Opravy a udržování Souhrn za ORJ 2525 2528 2212 5169 Úprava přechodů ( bezbariérovost, nasvícení) 2529 2212 5169 Zimní údržba MK dle smlouvy, Silnice, Nákup ostatních služeb 2530 2212 5169 Popl. za uložení ul. smetků, Silnice, Nákup ostatních služeb 2531 6171 5132 Místní hospodářství, Činnost místní správy, Ochranné pomůcky 2531 6171 5134 Místní hospodářství, Činnost místní správy, Prádlo, oděv a obuv 2531 6171 5137 Místní hospodářství, Činnost místní správy, DHDM 2531 6171 5139 Místní hospodářství, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 2531 6171 5156 Místní hospodářství, Činnost místní správy, Pohonné hmoty a maziva 2531 6171 5167 Místní hospodářství, Činnost místní správy, Služby školení a vzdělávání 2531 6171 5171 Místní hospodářství, Činnost místní správy, Opravy a udržování 2531 6171 5362 Místní hospodářství, Činnost místní správy, Platby daní a poplatků SR Souhrn za ORJ 2531 Rozpočet odboru majetku města celkem
Snížení o účelový příspěvek na vybavení a platy 4M na jesle (180+170)tis. Kč
2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2610
3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5169 5171
2611 2612 2613 2614
3113 3113 3113 3113
5331 5331 5331 5331
Příspěvek na provoz MŠ Obchodn, Předškolní zařízení, Neinv.příspěvky zřízeným PO Příspěvek na provoz MŠ Těšov, Předškolní zařízení, Neinv.příspěvky zřízeným PO Příspěvek na provoz MŠ Marián., Předškolní zařízení, Neinv.příspěvky zřízeným PO Příspěvek na provoz MŠ Havřice, Předškolní zařízení, Neinv.příspěvky zřízeným PO Příspěvek na provoz MŠ Újezdec, Předškolní zařízení, Neinv.příspěvky zřízeným PO Základní školy, Neinv. příspěvek na úhradu nákladů na plavecký výcvik Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM, Základní školy, Nákup ostatních služeb Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM, Základní školy, Opravy a udržování Souhrn za ORJ 2610 Příspěvek na provoz ZŠ Mariáns, Základní školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO Příspěvek na provoz ZŠ Pod Vin, Základní školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO Příspěvek na provoz ZŠ Na Výsl, Základní školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO Příspěvek na provoz ZŠ Újezdec, Základní školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO
1 805 000 432 560 513 680 578 610 505 570 0 5 000 185 120 190 120 3 052 600 3 508 740 3 336 730 1 269 280
1 965 000 433 000 514 000 542 000 506 000 115 000 5 000 195 000 200 000 3 030 000 3 390 000 3 340 000 1 270 000
108,86% + navýšení o 510 tis. Kč na celoroční platy jeslí 100,10% 100,06% 93,67% 100,09% 0,00% příspěvek na plaveckou školu 115 000 Kč (253 x 450) 100,00% 105,34% 105,20% 99,26% 96,62% 100,10% 100,06% navýšení na platy nepedag. o 41 000
2615 3113 5331 Příspěvek na provoz ZŠ Havřice, Základní školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO 2616 2617 2617 2617
3421 3314 3314 3314
5331 5153 5154 5169
2618 2619 2619 2619 2619 2619 2619
3113 3319 3319 3319 3319 3319 3319
5331 5137 5139 5169 5175 5194 5229
2621 3319 5229 2621 3319 5321 2622 2623 2623 2623 2623 2623 2623
3322 3326 3326 3326 3326 3326 3326
5171 5137 5139 5151 5153 5154 5169
1 006 690
1 010 000
100,33%
Příspěvek na provoz DDM, Využ. vol.času dětí a mládeže, Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 580 000 5 000 Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Plyn Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Elektrická energie 5 000 Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Nákup ostatních služeb 10 000 Souhrn za ORJ 2617 20 000 Příspěvek ZŠ III. na provoz dopr. hřiště, Základní školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO 80 000 42 500 Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultury, DHDM Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultury, Nákup materiálu j.n. 165 000 Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultury, Nákup ostatních služeb 1 538 000 Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultury, Pohoštění 97 000 Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultury, Věcné dary 80 500 Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultury, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 97 500 Souhrn za ORJ 2619 2 020 500 Různé aktivity, Ost. záležitosti kultury, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 421 000 Různé aktivity, Ost. záležitosti kultury, Neinvestiční transfery obcím 0 Souhrn za ORJ 2621 421 000 Opravy soch ve městě, Zachování a obnova kult.památ., Opravy a udržování 150 000 Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, DHDM 45 000 Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, Nákup materiálu j.n. 35 000 Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, Studená voda 65 000 225 000 Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, Plyn Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, Elektrická energie 90 000 Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, Nákup ostatních služeb 20 000
1 440 000 0 0 0 0 80 000
Snížení o 240.000 Kč (akontace na auto) + navýšení o 100.000 Kč 91,14% účelově na stř. Maršov 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2623 3326 5171 Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, Opravy a udržování Souhrn za ORJ 2623
86,86% 98,81% 0,00% 100,00% 133,33% 100,00% 100,00% 76,92% 80,00% 77,78% 100,00%
50 000
50 000
100,00%
530 000
450 000
84,91%
10 671 000 900 000 30 000 70 000
Provoz městských sport. zaříz., Sport.zařízení v majetku obce, Studená voda 280 000 Příspěvek na provoz CPA, Sport.zařízení v majetku obce, Neinv.příspěvky zřízeným PO 7 354 000 Veř. fin. podpora sport. org., Ostatní tělovýchovná činnost, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org3 058 321 Přísp. na energie sport. org., Ostatní tělovýchovná činnost, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org1 695 679 Rezerva na VFP(pro sport, školství, kulturu a sociální věci) Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, DHDM 5 000 Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, Nákup materiálu j.n. 15 000 Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, Studená voda 40 000 Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, Plyn 153 000 Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, Elektrická energie 205 000 Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, Nákup ostatních služeb 20 000 12 000 Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, Opravy a udržování Souhrn za ORJ 2636 450 000 2638 3319 5229 Konference SHSČMaS, Ost. záležitosti kultury, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 140 000 200 000 2657 3319 5229 Dotace na opr.farního kostela, Ost. záležitosti kultury, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org
280 000 7 289 000
3392 3392 2212 2229
5331 5229 5169 5169
2629 2630 2631 2632 2621 2636 2636 2636 2636 2636 2636 2636
3412 3412 3419 3419 3429 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
5151 5331 5229 5229 5901 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171
Snížení o 120 000 ocenění sportovců, 250 000 sochařské 86,85% sympozium, 70 000 výstava Ivana Theimera, navýšení o 80 000 holocaust a 40 000 oslavy Kaunitz
1 755 000 416 000 5 000 421 000 200 000 45 000 35 000 50 000 180 000 70 000 20 000
10 619 000 880 000 30 000 100 000
2625 2626 2627 2628
Příspěvek na provoz DK, Zájmová činnost v kultuře, Neinv.příspěvky zřízeným PO Kulturní aktivity - veř. podp., Zájmová činnost v kultuře, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org BESIP, Silnice, Nákup ostatních služeb Doprava Maršov, Ost.zálež.v silniční dopravě, Nákup ostatních služeb
1 755 000
4 702 000 2 800 000 5 000 27 000 40 000 100 000 100 000 15 000 23 000 310 000 0 0
původní rozpočet 10 429 tis. Kč snížený o účelový příspěvek 300 tis. Kč na 1. etapu židlí + navýšený o 250 tis. Kč na 2 etapu židlí + navýšení na odpisy 292 100,49% tis. Kč
102,27% 100,00% 70,00% 100,00% 99,12% Původní příspěvek 7 289 tis. Kč+ 65 tis. Dotace na PAP 98,91% původní příspěvek na činnost a energie zvýšený o 100 tis. Kč na fond výročí 0,00% 100,00% 180,00% 100,00% 65,36% 48,78% 75,00% 191,67% 68,89% 0,00% 0,00%
4601 4601 4601 4601 4601
6171 6171 6171 6171 6171
5137 5139 5161 5169 5229
5024 3113 5336 5024 3313 5331 5025 5031 5032 5039 5047 5056
3113 3421 3113 3113 3421 3111
5336 5336 5336 5336 5169 5336
Spotřební materiál MIC, Činnost místní správy, DHDM 6 500 Spotřební materiál MIC, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 126 450 Spotřební materiál MIC, Činnost místní správy, Služby pošt 4 000 Spotřební materiál MIC, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb 178 140 10 000 Spotřební materiál MIC, Činnost místní správy, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Souhrn za ORJ 4601 325 090 Dotace ZK převod ZŠ Mar. náměstí, Základní školy, Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 3 027 230 Dotace ZK převod ZŠ Mar. náměstí, Film.tvorba,distr.,kina,audiov, Neinv.příspěvky zř 69 702 Souhrn za ORJ 5024 3 096 932 Dotace ZK převod ZŠ Újezdec, Základní školy, Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 235 225 Dotace ZK převod DDM, Využ. vol.času dětí a mládeže, Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 691 360 Dotace ZK převod ZŠ III., Základní školy, Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 565 119 Dotace ZK převod ZŠ pod Vinohrady, Základní školy, Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 912 844 Dotace ZK na provoz Dopravního hřiště, Využ. vol.času dětí a mládeže, Nákup ostatních služeb 50 000 Dotace ZK převod MŠ Obchodní, Předškolní zařízení, Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 798 250 Rozpočet odboru školství, kultury a sportu celkem 54 401 240
6 000 127 000 4 000 178 000 10 000 325 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 008 000
Odbor dopravy 2704 2212 5171 Opravy a údržba MK, Silnice, Opravy a udržování Rozpočet odboru dopravy celkem
Uprav. rozp. 71 000 71 000
Návrh
Odbor sociálních věcí 2801 4182 5410 Sociální dávky, Příspěvek na zvlaštní pomůcky, Sociální dávky 2801 4183 5410 Sociální dávky, Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu, Sociální dávky 2801 4185 5410 Sociální dávky, Přís.na prov.motor.vozidla, Sociální dávky Souhrn za ORJ 2801
Uprav. rozp. 16 510 50 000 23 066 89 576
Návrh
92,31% 100,43% 100,00% 99,92% 100,00% 99,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 91,92%
Poskytnutá dotace od jiných poskytovatelů v r. 2012 Poskytnutá dotace od jiných poskytovatelů v r. 2012 Poskytnutá dotace od jiných poskytovatelů v r. 2012 Poskytnutá dotace od jiných poskytovatelů v r. 2012 Poskytnutá dotace od jiných poskytovatelů v r. 2012 Poskytnutá dotace od jiných poskytovatelů v r. 2012 Poskytnutá dotace od jiných poskytovatelů v r. 2012 Poskytnutá dotace od jiných poskytovatelů v r. 2012 Poskytnutá dotace od jiných poskytovatelů v r. 2012
0 0
2013/2012 0,00% 0,00%
0 0 0 0
2013/2012 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dopatek dávek za rok 2011
2802 4345 5223 Veř. fin. podpora soc. organiz, Centra soc.rehabilitač.služeb, Neinv.transf.církvím,náb.spol. 1 160 000
1 160 000
100,00%
2804 2805 2805 2805 2805
4345 4349 4349 4349 4349
5331 5167 5169 5173 5192
3 000 000
2808 2808 2808 2808 2808 2808 2808 2808 2808 2808 2808
4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349
5021 5136 5137 5139 5156 5162 5164 5167 5169 5173 5178
90,69% důsledku získání dotací 0,00% 116,67% 0,00% 0,00% 100,00% 45,05% 54,55% 76,92% 250,00% 0,00% 66,67% 40,00% 57,14% 83,33% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 92,59%
Snížení původního rozpočtu 3,5 mil Kč o 100 tis. Kč + dalších 400 tis. Kč v
2811 4349 5169
Příspěvek PO Soc. služby, Centra soc.rehabilitač.služeb, Neinv.příspěvky zřízeným PO 3 308 000 Komunitní plán, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Služby školení a vzdělávání 7 000 Komunitní plán, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Nákup ostatních služeb 60 000 Komunitní plán, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 000 Komunitní plán, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1 000 Souhrn za ORJ 2805 70 000 Ostatní sociální pomoc, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Ostatní osobní výdaje 111 000 Ostatní sociální pomoc, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Knihy, učební pomůcky a tisk 55 000 Ostatní sociální pomoc, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., DHDM 130 000 Ostatní sociální pomoc, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Nákup materiálu j.n. 4 000 Ostatní sociální pomoc, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Pohonné hmoty a maziva Ostatní sociální pomoc, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Služby telekom. a radiokom. 60 000 Ostatní sociální pomoc, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Nájemné 50 000 Ostatní sociální pomoc, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Služby školení a vzdělávání 140 000 Ostatní sociální pomoc, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Nákup ostatních služeb 120 000 Ostatní sociální pomoc, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Cestovné (tuzem.i zahranič.) 50 000 Ostatní sociální pomoc, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Nájemné za náj. s právem koup 0 Souhrn za ORJ 2808 720 000 Prorodinná politika, Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Nákup ostatních služeb 20 000 Rozpočet odboru sociálních věcí celkem 5 367 576
70 000 0 0 70 000 50 000 30 000 100 000 10 000 40 000 40 000 20 000 80 000 100 000 50 000 200 000 720 000 20 000 4 970 000
Odbor rozvoje města Uprav. rozp. 2901 6171 5169 Výdaj za zveř. výb. řízení, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb 20 000 20 000 2903 6171 5192 Členské příspěvky sdružením, Činnost místní správy, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 2903 6171 5229 Členské příspěvky sdružením, Činnost místní správy, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 120 000 Souhrn za ORJ 2903 140 000 2907 2221 5323 Příspěvek na dopr. obslužnost, Provoz veřej.silniční dopravy, Neinvestiční transfery kraj 1 230 000 2908 2221 5229 Příspěvek na dopr. st. občanů, Provoz veřej.silniční dopravy, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org500 000 2921 3635 5169 Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Nákup ostatních služeb 106 560 270 000 2926 6171 5169 Strategické žádosti, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb 2929 6171 5137 Propagační materiály k dotacím, Činnost místní správy, DHDM 15 000 2929 6171 5169 Propagační materiály k dotacím, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb 35 000 Souhrn za ORJ 2929 50 000 2986 6171 5171 Sanace zdiva Radnice čp.100, Činnost místní správy, Opravy a udržování 700 000 5060 3745 5169 Revitalizac význ. sídel.zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb 4 160 000 6001 3639 5171 Regener.městs.pam.zony-hradby, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Opravy a udržování 636 000 6001 3639 5493 Regener.městs.pam.zony-hradby, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o 28 000 Souhrn za ORJ 6001 664 000 0 5014 2212 5169 Provoz ČOV - prodloužení zkušebního provozu na rok 2013 Rozpočet odboru rozvoje města celkem 7 840 560 Provozní výdaje celkem
2014 6171 6122 2014 6171 6123 2136 2139 2140 2201 2202 2204 2369 2381 2412 2436
6171 2212 6171 3635 3635 3635 3611 6171 3745 1037
6121 6122 6121 6119 6121 6119 6371 6413 6121 6122
Kapitálové výdaje Rozpis kapitálových výdajů Uprav. rozp. Činnost místní správy, Činnost místní správy, Stroje,přístroje,zařízení 100 000 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Dopravní prostředky 120 000 Souhrn za ORJ 2014 220 000 Úpravy prostor MH pro VPP, Činnost místní správy, Budovy,haly,stavby 269 000 2 440 000 Pořízení parkovacích automatů, Silnice, Stroje,přístroje,zařízení OMM-malé investiční akce, Činnost místní správy, Budovy,haly,stavby 390 000 50 000 Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Ostatní nákup DNM Projekty, studie OSÚÚP, Územní plánování, Budovy,haly,stavby 0 Pořízení ÚAP dotace, Územní plánování, Ostatní nákup DNM 50 000 Příspěvek na výst. ZTV, Podpora indiv.byt. výstavby, Účelové inv. transf. obyv. 2 100 000 Půjčka MěNP projekt zateplení, Činnost místní správy, Inv.půjč.prostř.práv.osobám 0 50 000 Projekty, posudky, studie OŽP, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Budovy,haly,stavby Lesy-štěpkovač, Celospolečenské funkce lesů, Stroje,přístroje,zařízení 441 000
2510 3639 6130 Výkup pozemků a nemovitostí, Kom. služby a rozvoj j.n., Pozemky
2511 2533 2612 2613 2652 2902 2912 2913
3612 6171 3113 3113 3111 6171 3111 3635
6121 6123 6351 6351 6121 6121 6121 6121
248 653 266
Rekonstr. budov města a ve SV, Bytové hospodářství, Budovy,haly,stavby Nákup cisterny pro MH, Činnost místní správy, Dopravní prostředky Příspěvek na provoz ZŠ Pod Vin, Základní školy, Invest.transf.zřízeným PO Příspěvek na provoz ZŠ Na Výsl, Základní školy, Invest.transf.zřízeným PO Zateplení MŠ a ZŠ VFP dotační, Předškolní zařízení, Budovy,haly,stavby Rekonstrukce kotelny radnice, Činnost místní správy, Budovy,haly,stavby Rekonstr. soc. zař. MŠ Olšava, Předškolní zařízení, Budovy,haly,stavby Projekty, zaměř., sondy, OP,OI, Územní plánování, Budovy,haly,stavby
4 778 600
1 255 000 170 000 100 000 137 000 40 000 1 015 000 270 000 6 018 000
Návrh 10 000 10 000 110 000 120 000 1 230 000 500 000 106 000 400 000 30 000 70 000 100 000 0 0 450 000 0 450 000 320 000 3 236 000
2013/2012 50,00% 50,00% 91,67% 85,71% 100,00% 100,00% 99,47% 148,15% 200,00% 200,00% 200,00% 0,00% 0,00% 70,75% 0,00% 67,77%
235 004 000
94,51%
Návrh
41,27%
2013/2012
0 0 0 0 0 200 000 0
800 000 50 000
5 000 000
800 000 0 0 0 0 0 350 000 3 300 000
310 000 zhodnocení Charita, 386 000 zhodnocení Rockový klub (zvuková a světelná lampa 240 000, stolová a sedací zařízení klubu - nerealizováno-72 000, technické vybyvení kavárny a foyer 72 000), 100 000 ostatní
2. etapa včetně odložených plateb 850 tis. za projekty
2915 3639 6121 Drobné investiční výdaje, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Budovy,haly,stavby 150 000 2921 3635 6119 Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Ostatní nákup DNM 250 000 0 Pořízení nového ÚP 2921 3635 6121 Pořizování úz. plán. dokumenta, Územní plánování, Budovy,haly,stavby 100 000 Souhrn za ORJ 2921 350 000 2925 3113 6121 Zateplení školských objektů, Základní školy, Budovy,haly,stavby 260 000 2927 2219 6121 Parkovací plochy ve městě, Ostat. zál. poz. komunikací, Budovy,haly,stavby 2 396 640 2928 3113 6121 Rekonstrukce ZUŠ nedotační, Základní školy, Budovy,haly,stavby 3 964 379 2934 3113 6121 Investice do ZŠ, Základní školy, Budovy,haly,stavby 2 350 000 2956 3745 6121 RPS Pod Vinohrady nedotační, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Budovy,haly,stavby 40 000 2961 2212 6121 Rekonstr. komunikací Újezdec, Silnice, Budovy,haly,stavby 1 000 000 2970 3745 6121 Rekonstr. hrobů význ. rodáků, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Budovy,haly,stavby 67 200 407 000 2981 3745 6121 Rekonstr. schodů u Zbrojovky, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Budovy,haly,stavby 2989 2212 6121 RPS Olšava, Silnice, Budovy,haly,stavby 520 000 2996 3613 6121 Rekonstr. střechy obřadní síně, Nebytové hospodářství, Budovy,haly,stavby 1 450 000 4402 6171 6122 Invest. výdaje na informatiku, Činnost místní správy, Stroje,přístroje,zařízení 150 000 4402 6171 6125 Invest. výdaje na informatiku, Činnost místní správy, Výpočetní technika 100 000 Souhrn za ORJ 4402 250 000 4701 3635 6121 Strategické žádosti OSTR, Územní plánování, Budovy,haly,stavby 114 000 5012 3745 6121 Dotace RPS pod Vinohrady, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Budovy,haly,stavby 12 444 740 5014 2212 6121 Dotace rekonstrukce ČOV, Silnice, Budovy,haly,stavby 1 988 615 5027 3113 6121 Dotace rekonstr. ZUŠ ROP, Základní školy, Budovy,haly,stavby 34 352 400 5028 3113 6121 Dotace rekonstr. ZUŠ OPŽP, Základní školy, Budovy,haly,stavby 2 422 860 5035 3745 6121 Dotace revitalizace Nivničky, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Budovy,haly,stavby 650 000 5038 3412 6121 Dotace rek. sportovní haly Havřice, Sport.zařízení v majetku obce, Budovy,haly,stavby 200 000 5061 3639 6121 Zateplení čp. 115, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Budovy,haly,stavby 150 000 2 115 000 6002 2212 6121 Rekonstr.Větrná, Silnice, Budovy,haly,stavby 6003 2221 6121 Vybudování autob.zast.Havřice, Provoz veřej.silniční dopravy, Budovy,haly,stavby 140 000 6004 2212 6121 Parkoviště naproti Charity, Silnice, Budovy,haly,stavby 500 000 141 000 6005 3111 6121 MŠ Obchodní-bezbariér.přístup, Předškolní zařízení, Budovy,haly,stavby 6006 3114 6121 Rekonstr.soc.zaříz.ZŠ speciál., Speciální základní školy, Budovy,haly,stavby 400 000 150 000 6007 3745 6121 Terénní úpravy Králov, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Budovy,haly,stavby 450 000 6008 3392 6121 Výměna kopule na Hvězdárně, Zájmová činnost v kultuře, Budovy,haly,stavby 6010 5311 6121 MP-rozvaděč na metropol. síti, Bezpečnost a veř.pořádek, Budovy,haly,stavby 90 000 6011 2321 6121 Úprava kan. v ulici U Školky, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal, Budovy,haly,stavby 439 700 6012 3113 6121 Výměna oken ZŠ Marianské nám. I. etapa 6013 22190 6121 Propojení cyklostezek Šumická - Luhačovice 6014 3729 6121 Splátka Rumpold odkanalizování Prakšice 6015 2219 6121 Rekonstrukce náměstí I. Máje I. etapa 6016 22190 6121 Rekonstrukce Masarykovo náměstí I. etapa 6017 3612 6121 Rekonstrukce bytového domu 1382 I.etapa 6018 2212 6121 Kruhový objezd u pivovaru 6019 5311 6121 Rekonstrukce objektu ulice Pecháčkova 6020 3319 6122 Pódium panská zahrada 6021 3412 6121 Rekonstrukce sportoviště U Plynárny 6022 3421 6121 Dětské hřiště Havřice 6023 3421 6121 Dětské hřiště Babí Louka 6024 2419 6122 Technologické centrum - VFP 6025 3399 6122 Zakoupení 1 ks stanu
150 000 150 000 1 000 000 100 000 1 250 000 820 000 2 400 000
Podíl vlastních prostředků pro dotační program zateplení šk.objektů
Tkalcovská
2 800 000
ZŠ Mariánské nám. - sociální zařízení
2 000 000
2. etapa
0 0 500 000 500 000 120 000 0 0 0 0 0 0 0 1 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 400 000 0 895 000 4 000 000 4 000 000 9 800 000 3 950 000 3 150 000 1 050 000 800 000 900 000 150 000 600 000 150 000
2. etapa
Zakoupení planetária Doprojektování venkovních bazénů Rekonstrukce vodovodu Újezdec - vložkování - 1.etapa 6026 6409 6901 Rezerva na investiční výdaje (stroje, přístroje, dopravní prostředky) Kapitálové výdaje celkem
2372 2375 2379 0000
0000 0000 0000 0000
8124 8124 8124 8115
Financování Rozpis financování Splátka úvěru - půdní vestavby, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Splátka úvěr CPA, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Splátka úvěru DPS, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Zapojení zústatku z roku 2012 do rozpočtu
0000 0000 8115 Zapojení 2 x 5 mil. Kč úložky u J a T 2396 0000 8124 Splácení úvěru na dotace, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj 3357 0000 8123 Čerpání úvěrového rámce, Dlouhodob.přijaté půjč.prostř. Financování celkem
Sumarizace Příjmy celkem Výdaje celkem Financování celkem Saldo rozpočtu celkem
230 000
0 0 0 1 000 000
89 977 134
56 085 000
Uprav. rozp. -480 000 -1 650 000 -592 200
Návrh -502 000 -1 650 000 -592 000 8 400 000
2013/2012 104,58% Splátka dle smlouvy o úvěru 100,00% Splátka dle smlouvy o úvěru - v r. 2013 bude uvěr splacen 99,97% Splátka dle smlouvy o úvěru
10 000 000 -15 849 070 54 507 442 35 936 172
Bude upraveno při zařazování akcí dle harmonogramu úvěru Bude upraveno při zařazování akcí dle harmonogramu úvěru 15 656 000
294 839 212 338 630 400 35 936 172 -7 855 016
275 433 000 291 089 000 15 656 000 0
