Páty Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója
Készítette: Pénzügyi Iroda Elfogadva:
309/2012. (XI.12.) képviselő-testületi határozattal
Tartalomjegyzék I.
Makrogazdasági kilátások 2013-ban
II.
Az önkormányzatokat érintő legfontosabb jogszabályváltozások 2013-ban, a járási rendszer kialakítása (közigazgatási reform)
III.
Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési koncepciója III/1. Bevételek III/1/1 Központi bevételek III/1/2 Helyi adóbevételek (az adóiroda 2013. évi költségvetési koncepciója) III/2. Kiadások III/2/1 Működési kiadások III/2/1/1 Személyi juttatások, humánpolitika III/2/1/2 Dologi kiadások III/2/3 Felhalmozási kiadások III/2/3/1 Beruházások, fejlesztések III/2/3/2 Műszaki Iroda költségvetési koncepciója III/2/3/3 Igazgatási Iroda költségvetési koncepciója III/2/3/4 Főépítész költségvetési koncepciója
IV.
Az intézmények 2013. évi költségvetési koncepciója IV/1 IV/2 IV/3
Bocskai István Általános Iskola Pátyolgató Óvoda Művelődési ház és Könyvtár
2
I.
Makrogazdasági kilátások 2013-ban
Az alábbiakban rövid ismertetést kívánunk adni a jövő évben várható makrogazdasági folyamatokról, tekintettel arra, hogy ezen adatok, tendenciák Magyarország, ezen keresztül pedig településünk, az önkormányzatunk, valamint az itt élő emberek életét is nagy mértékben befolyásolhatják. Az EU összevont GDP-je a 2011. évi 1,5 %-os növekedéssel szemben 2012-ben stagnál, 2013-ban 1 %-kal nő, az eurozónáé a tavalyi szintén 1,5 %-os növekedés után 2012-ben 0,3 %-kal csökken, 2013-ban 1 %-kal emelkedik. Németországban ( amely az eurózóna GDPjének több mint egynegyedét adja) a 2011. évi 3 %-os GDP dinamika 2012-ben 0,9 %-ra lassul , 2013-ban pedig 1 %-os ütem várható. Az egyes EU tagállamok közötti növekedési ütemkülönbségek nőnek – ez elsősorban Görögország, illetve Lengyelország között figyelhető meg -4,7 , valamint + 2,7 %-kal – ami viszont a jövőben egy kétsebességes EU kialakításának a lehetősége felé mutat. A jegybanki alapkamat alakulása 2010. november 30 - 2012. szeptember 26 között. 8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00 2010. november 2010. decmeber 2011. január 25 2011. november 2011. decmeber 2012. augusztus 30 21 30 21 29
2012. szeptember 26
Forrás: MNB
A Magyar gazdaság 2012. I. félévében recesszióba került, s ez a II. félévben az aszály következtében zuhanó mezőgazdasági termés miatt tovább mélyül. A fogyasztás, a beruházás, hitelezés egyaránt visszaesett. A vállalkozások többségének pénzügyi helyzete romlott. A túlzottdeficit-eljárás folytatódásának veszélye miatt elkerülhetetlennek látszik a 2013. évi költségvetés számottevő kiigazítása. Az IMF-fel és az EU-val való tárgyalások sikeres lezárása továbbra is kérdéses. A finanszírozási helyzet esetleges éles romlása kényszeríthet ki gyors megegyezést. 2013-ban még megállapodás esetén sem várható a gazdasági folyamatok érdemi javulása az ideihez képest. A 2013-as költségvetést illetően a hivatalos célhoz képest a GDP kb. 2 %-át elérő többlethiány látszik kialakulni, ami a túlzott deficit eljárást 3
folytatásával, és ahhoz kapcsolódó szankciókkal fenyeget. A 2013. évi költségvetés fő számait az Országgyűlés elvileg már elfogadta, de a büdzsé még jelentősen módosulni fog. Ha erre nem kerülne sor, 4 %-ot meghaladó államháztartási hiány alakulna ki (a tervezett 2,2 %kal szemben) ami az EU túlzott deficit eljárás folytatódását és most már a minden bizonnyal tényleges szankciókat hozna magával. Gazdasági elemzők előrejelzése szerint a kormány olyan mértékben módosítja a költségvetést, hogy azt az EU fogadja el, 3 % alatti deficitet tartalmazónak. Az alábbi táblázat a magyar gazdaság legfontosabb mutatóinak változásait mutatja a 20122013. években Gazdasági mutató GDP termelés
2008 100,9
2009 2010 (tény) 93,2 101,3
2011 101,6
2012 2013 (előrejelzés) 98,5 100,8
104,2 104,3 106,1
87,3 82,9 104,2
116.8 115 104,9
110,2 106,9 103,9
103 101 105,7
105 104,5 104,7
-6,8 -6,4
1,0 1,1
2,9 3,0
3,6 3,7
3,0 3,0
2,5 2,4
7,8
10
11,2
11,0
11,2
11,2
-3,8
-4,4
-4,2
4,2
-2,9
-3
Külkereskedelmi áruforgalom - export - import Fogyasztói árindex Folyó fizetési és tőkemérleg együttes egyenlege - milliárd euro - a GDP %-ban Munkanélküliségi ráta (éves átlag) Államháztartási egyenleg a GDP %-ban (ESA) Forrás: GKI
A gazdasági elemzők a 2012. év egészére Magyarországon a GDP 1,5 %-os visszaesésére számítanak. A foglalkoztatás csak statisztikailag, a közmunkának köszönhetően bővül. A reálkereset (a közfoglalkoztatottakkal együtt) 3,5 %-kal, a reáljövedelem 2,5 %-kal, a fogyasztás 2 %-kal csökken, a társadalmi differenciálódás pedig várhatóan tovább erősödik. Éves átlagban 5,7 %-os lesz az infláció, ennek csaknem 40 %-át adóemelések magyarázzák. A Kormány 2012. október 4-i ülésén az idei költségvetés 133 milliárdos, míg a jövő évi büdzsé csaknem 400 milliárdos kiigazításáról döntött. Ennek keretében többek között döntés született arról, hogy a pedagógusok jövőre tervezett bérelemelését 2014-re halasztják, a közszférában nem vesznek fel a nyugdíjba menők helyett új embereket, és három év alatt a közszféra létszámát 22 ezerrel csökkentik (ez szoros összefüggésben van a járási rendszer kialakításával). Ezzel egyidejűleg döntés született arról is, hogy nyugdíjasokat a közszférában a továbbiakban nem lehet foglalkoztatni. A Kormány az önkormányzatok által kifizetett szociális támogatásokra vonatkozó felső korlát bevezetéséről is döntött. A GDP jövőre összességében 0,8 %-kal emelkedik, de az szinte kizárólag a mezőgazdaságnak – alacsony idei bázisának – lesz az eredménye, vagyis a gazdaság valójában stagnál. (20112013-ban, három év alatt összesen 0,7 %-os GDP növekedés várható). A foglalkoztatás csak a közmunka hatására emelkedik. A munkanélküliségi ráta 2013-ban az ideihez hasonlóan 11,2 % körül lesz. Javulás esetlegesen 2013 végétől, a választási előkészületek jegyében várható. 4
Változatlan gazdaságpolitika esetén hosszabb ideig 4-5 % körüli infláció lesz Magyarországon (2013-ban 4,7 % körüli). Ami az önkormányzatok jövő évi gazdasági kilátásait illeti, a jövő év talán még nehezebbnek ígérkezik, mint az idei. A járási feladatok átadás-átvételével, illetve ennek financiális oldalával kapcsolatosan nagyon sok nyitott kérdés van még, amire megnyugtató válaszokat ez idáig nem sikerült kapnunk. (a közigazgatási reform a II. fejezet végén kerül részletesebben ismertetésre.) Nem világos az sem, hogy a feladat átadással kapcsolatosan a helyi önkormányzatok milyen létszámgazdálkodásra lesznek kényszerítve. Ugyanakkor egy törvény javaslat alapján – lakosságszám függvényében – nagyságrendileg kiszámítható, hogy az egyes településeken az állam milyen köztisztviselői létszámot ismer el, és mennyit támogat. Természetesen az önkormányzatok a feladataik ellátáshoz az állam által elismert létszám felett is foglalkoztathatnak dolgozót, azonban ezek bérezését saját forrásaikból kell megoldaniuk. Nem világos az sem, hogy az iskolai nevelési feladatok átvállalásával kapcsolatosan az állam a normatív támogatások, valamint a központi adók (gépjárműadó, helyben maradó SZJA) esetében milyen mértékű elvonásokat fog alkalmazni, de várhatóan az önkormányzatok jövőre jóval szerényebb központi forrásokkal gazdálkodhatnak mint az idén.
II.
Az önkormányzatokat érintő legfontosabb jogszabályváltozások 2013-ban, a járási rendszer kialakítása (közigazgatási reform)
Az önkormányzatok életében a legjelentősebb változás 2013-tól az, hogy a jelenlegi feladatok egy részét az állam közvetlenül biztosítja, a helyi önkormányzatok inkább a sajátosan helyi feladatok ellátását végzik majd. A jövőben az államigazgatási feladat- és hatáskörök döntő többsége az államigazgatási szervekhez, a járási kormányhivatalokhoz kerül, biztosítva az igazgatási feladatok országon belül egyenlő színvonalon történő ellátását. A járások kialakításának koncepcionális elveiről a Kormány az 1299/2011. (IX.1) Korm. határozatával döntött. Az ezt követő közigazgatási, és törvényi előkészítés során kialakult a járási rendszer visszaállításával kapcsolatos törvény tervezete, amelyet az Országgyűlés az idén nyár elején a - 2012. évi CXIII. tv. a „ járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról „ címen fogadott el. Ezzel a közigazgatási átalakítás egyik legfontosabb állomásához érkezett. A több száz éves múltra visszatekintő járási rendszert 1983-ban szüntették meg, így harminc év után, de új szervezeti rendben és új céllal 2013. január 1–vel létrejönnek a magyar közigazgatás egykor szerves egységét képező járások. A fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendeltségeként felálló kerületi és járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása lesz. Igy megvalósul az államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétválasztása, a járások kizárólag államigazgatási területi egységet jelentenek majd. A területi közigazgatás átalakításának legfőbb célja az állami bürokrácia csökkentése, az állam területi működésének átláthatóbbá, hatékonyabbá, egyszerűbbé tétele. A cél a – 2013. végéig kialakítandó - „egyablakos ügyintézés” kialakítása. Ez azt jelenti, hogy az állampolgárok egyetlen helyen, a kormányablaknál tudják majd hivatalos ügyeiket intézni. A járási hivatalok kialakításával és az államigazgatási feladatoknak a járási hivatalok által történő átvételével együtt fő szabály szerint megvalósul az államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétválasztása is. A járási hivatalok tehát kizárólag államigazgatási ügyeket vesznek át, önkormányzati feladatokat nem. 5
2013. január 1-től a járási hivatalokhoz kerülnek az okmányirodák, továbbá 80, törvényi szinten szabályozott államigazgatási feladat. Pl: személyi adat- és lakcímnyilvántartás, a gyámügyi igazgatás, a gyermek és ifjúság védelem. Az okmányirodák mellett a járási hivatalokhoz kerülnek a fővárosi, megyei kormányhivatalok szakigazgatási helyi szervei is, pl. a körzeti földhivatalok, városi munkaügyi kirendeltségek. 2013. január 1-vel önkormányzati szinten megszűnik az építéshatósági ügyintézés is, amely a területileg illetékes szakigazgatási hivatalba fog beintegrálódni. Az államigazgatási feladatok január 1-vel a következő négy szinten fognak tehát megvalósulni: járási központ (törzshivatal), kirendeltségek, ügysegédek, és helyi ügyintézési helyszínek. Ez utóbbiak esetében továbbra is megmarad a hatósági ügyintézés, és ehhez az állam a megfelelő forrást, és technikai feltételeket továbbra is biztosítani fogja. A fővárosban kerületi szinten szerveződnek a járási hivatalok, azaz a fővárosi kormányhivatal kirendeltségeként 2013. január 1-től 23 kerületi hivatal kezdi meg a működését. Az eredetileg benyújtott törvényjavaslathoz képest az államigazgatási feladatok átvételével az azok ellátásához szükséges ingó- és ingatlan vagyonra az állam nem tulajdonjogot, hanem használati jogot kap, térítés ellenében. A kormányhivatalok vezetői 2012. október 31-ig az önkormányzatokkal megállapodást kötnek a járási hivatalhoz kerülő köztisztviselőkről, és a használatba vett ingatlanokról és ingóságokról. A polgármesteri hivatalban jelenleg államigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők jogviszonya a járási hivatal keretében kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át. Településünk 2013. január 1-től a Budakeszi járáshoz fog tartozni. A járás központ (törzshivatal) Budakeszi lesz, három kirendeltséggel: Budaőrs, Nagykovácsi, és Biatorbágy. A járásban egy ügysegéd, Zsámbék fog tevékenykedni, a többi - járásban található Polgármesteri Hivatal - pedig továbbra is helyi ügyintézési helyszínként végzi tovább az államigazgatási feladatait. Bár a kormányzati híradások az államigazgatási feladatok 40-45 %-os átvételéről szólnak, Hivatalunk esetében – ha a tényleges ügyiratszámot tekintjük – jelenlegi az igazgatási ügyek közel 80 %-a nálunk marad. Ugyanakkor az építéshatósági feladatok megszűnése a Hivatalunkat is érinti mivel ez a feladat 2013. január 1-től elkerül tőlünk. Fentieken túlmenően változások várhatóak az önkormányzatok életét, és gazdálkodását alapvetően meghatározó jogszabályi környezetben is (államháztartási törvény, önkormányzati törvény, adótörvények, stb). Fenti információk figyelembevételével javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek átgondolásra a Polgármesteri Hivatal jelenlegi, és jövőbeni feladatait, valamint az ezeket alátámasztó személyzeti, valamint pénzügyi kérdéseket.
6
III. Az önkormányzat, és a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési koncepciója III/1. Bevételek III/1/1.
Központi bevételek
A központosított bevételek esetében elsősorban a normatív támogatásokra gondolunk. Az iskolai nevelés 2013. január 1-i átvételével nyilvánvalóan az állam az átvett feladatokhoz forrásokat is centralizálni fog, azonban hogy milyen bevételeinket, és milyen mértékben fogja ez érinteni, ezt még jelenleg teljes bizonytalanság fedi. A 2012. évben ezen a jogcímen 210.855 eFt-ot terveztünk, a következő évben vélhetően ennél jóval kevesebb forrást realizálhatunk ezen a jogcímen, hiszen csak az óvodai nevelés normatívájával számolhatunk. Ugyanakkor arról is szólnak a hírek, hogy az iskolai nevelés átvételével kapcsolatosan az önkormányzatok központi adóbevételeihez is hozzányúl az állam (gépjárműadó, helyben maradó SZJA), azonban arról, hogy ennek a mértéke milyen lesz, ma még nagyon sok kérdőjel van. 2013. január 1-től az állam veszi át az alap- és középfokú oktatás irányítását, de az óvodák fenntartása továbbra is önkormányzati kézben marad. A 2000 főnél nagyobb lélekszámú települések átvállalhatják az iskolai oktatás működtetési feladatait, köznevelési szerződés megkötésével. Páty Önkormányzatának Képviselő-testülete 263/2012. (IX.19) határozatával kinyilvánította szándékát a Bocskai István Általános Iskola üzemeltetésére, a végleges döntést pedig 297/2012 (X.17) határozatával meghozta. Az intézmény üzemeltetés forrás oldalát nyilvánvalóan az államnak biztosítania kell, azonban hogy ez milyen módon és hogyan valósul meg, ugyancsak nem rendelkezünk konkrét információval. Összegezve elmondható, hogy a központi bevételeink tervezése ma még nagyon bizonytalan, azonban a korábbi évek tapasztalataiból kiindulva, a félelmünk az, hogy az állami feladat átvállalások, és a közigazgatási reform során az önkormányzatok újabb kieső állami forrásokat lesznek kénytelenek a saját bevételeikből finanszírozni. A fővárosban külön gondot jelent a Főváros és a kerületek közötti forrásmegosztási törvény várható változása, mivel a kerületek attól félnek hogy ezek ismét a Fővárost hozzák kedvezőbb helyzetbe a kerületek kárára. A jövő évet érintő fővárosi forrásmegosztási törvényjavaslat politikai egyeztetése jelenleg is folyik. Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségekben rejlő forrásokra. Egyre inkább nyilvánvaló, hogy az önkormányzatok számára a folyamatosan szűkülő állami források pótlására ez a terület válik kulcsterületté. Az az önkormányzat, amely hatékonyan tud a pályázati forrásokra pályázni, óriási helyzeti előnybe kerül azokkal szemben, amelyek önerő, vagy adminisztratív nehézségek miatt ezeket a lehetőségeket nem tudják kihasználni, ezzel egyidejűleg a leszakadásuk is egyre inkább érzékelhető lesz. Önkormányzatunk számára a következő évben is nagyon fontos a pályázatfigyelés, a kiszemelt pályázatok előkészítése, a pályázati anyagok korrekt, és következetes összeállítása, a pályázati határidők betartása, valamint a megnyert pályázatok esetében a hatékony projekt menedzselés, és a megbízható elszámolás. 2012-ben egy nagyobb pályázaton való részvételről döntött a Képviselő-testület. Ez a KEOP-7.1.0/11 „Derogációs víziközmű projektek előkészítése – szennyvízelvezetés, és tisztítás” c. pályázat, amellyel kapcsolatosan a testület a 268/2012. (X.3) sz. határozatában döntött a 15 %-os önerő 2013. évi fedezetének biztosításáról. Egyben felhatalmazta a Polgármestert arra, hogy a pályázattal kapcsolatos szerződést aláírja.
7
III/1/2.
Adónem Építményadó
Helyi adóbevételek (az adóiroda 2103. évi költségvetési koncepciója)
Megjegyzés külterület: 800 Ft/m2 belterület: vállalkozás céljára (helyi rendelet szerint
2013. évi koncepciós bevétel 82.000.000 Ft
megállapított mértékek)
Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó
150 Ft/m2
110.000.000 Ft
12.000 Ft/ingatlan
24.000.000 Ft
2,00% teljesítmény, önsúly (gépjárműadó
230.000.000 Ft
törvény szerint)
23.000.000 Ft
Bírság
1.000.000 Ft
Késedelmi pótlék
4.000.000 Ft
Talajterhelési díj
3.600 Ft/m3
Idegen helyen kimutatott köztartozás
5.000.000 Ft 1.000.000 Ft 480.000.000 Ft
Összesen:
A tárgyévi kivetések és az előző évek hátralékának kb. 85%-a folyik be a költségvetésbe. Ezt figyelembe véve lett megállapítva a költségvetés tervezéséhez az adónemenkénti bevétel. Az építményadó, a telekadó, a magánszemélyek kommunális adója és a gépjárműadó adónemekben a költségvetésben tervezett összeg befolyt és átutalásra került a költségvetési számlára. A tervezett iparűzési adó 98%-a már átutalásra került a költségvetési számlára. A mulasztási bírság csak 26,40%-ban teljesült, mert az adózók többsége úgy gondolja, ha beadja az elmulasztott bevallást és megfizeti az adót, akkor már bírságot nem kell fizetnie. A késedelmi pótlék a tervezetthez képest túlteljesült, mert a terv készítésekor az előző évek pótlékfizetési hajlandóságát vettük figyelembe. A helyi adó és a késedelmi pótlék teljesülése a behajtásoknak is köszönhető. Sajnos egyre rosszabb az adófizetési morál, ezért az adóhatóság kénytelen hatósági átutalási megbízásokat benyújtani, munkabért letiltani, gépjárműveket kivonatni a forgalomból. Az adózók családi, szociális, vagyoni és jövedelmi helyzetük egyre rosszabb, így évről évre növekszik a méltányossági kérelmek száma, melyre részletfizetést, fizetési halasztást vagy mérséklést engedélyezünk. A talajterhelési díjból befolyó összeg a környezetvédelmi alapra kerül átvezetésre. Egyre több a felderítés, akik az előző években sem bevallást nem nyújtottak be, sem talajterhelési díjat nem fizettek. Ezen adózók idén teljesítettek, ezért teljesült túl a tervezett. Az egységdíj megemelése miatt többen kötöttek, kötnek rá a csatornahálózatra, ezért várható, hogy a 2012. tört évi bevallások folyamatosan benyújtásra fognak kerülni és a díj megfizetése is megtörténik részletekben.
8
A 2012. évi költségvetésben 555.000 ezer forint bevétel lett betervezve, amit az adóhatóságnak be kell szednie, ebből a III. negyedéves adataink alapján 580.465 ezer forintot utaltunk át a költségvetés részére. A 2013. évi központi költségvetési koncepció eddig nyilvánosságra hozott adatai alapján a gépjárműadó 45%-a a központi költségvetést fogja illetni, és 15%-nyi rész az általános támogatás egyik forrása lesz. A jelenlegi szabályozás szerint helyben marad a bevétel 40%-a, melyet tervezéskor figyelembe vettem. Az iparűzési adóból befolyó bevétel csökkenni fog, mert az Üzleti Parkban lévő kettő „nagy” cég megszüntette 2012. év során pátyi telephelyét, de a záró bevallást még nem nyújtották be. Ez kb. 64.000 ezer bevétel kiesést jelent, melyet figyelembe kell venni a tervezéskor.
Építményadó Mértéke külterületen 2009. január 1. napjától 800.-Ft/m2. Az adó alapja az építmény hasznos alapterülete. Mértéke belterületen 2008. április 1. napjától (a mértékek változatlanok 2007. január 1. napjától, csak a kategóriák szövegezései módosultak) a) belterületen kivéve, e bekezdés b), c) és d) pontjaiban felsorolt területeken: 150.Ft/m2/év, b) belterületi községközpontban, azaz a Rákóczi utca, Iskola utca és Gyártelep utcai közötti szakasza a Rákóczi utca vonalától számított 200 méteres körzetben: 550.-Ft/m2/év; c) a Torbágyi út helységtábla utáni szakasza, a Kerekdomb, volt TSZ területe, M1 autópálya bal és jobb oldala: 600.-Ft/m2/év; d) az M1-es üzleti park területe: 700.-Ft/m2/év. A törvényi maximum 1100.-Ft/m2. Méltányossági jogkör gyakorlása 2012. évben: 8 főnél összesen 337 ezer forint a mérséklés és 8 fő részletfizető. Jelenleg 685 az adókivetések száma.
Telekadó Mértéke 2009. január 1. napjától 150.-Ft/m2. A törvényi maximum 200.-Ft/m2. Méltányossági jogkör gyakorlása 2012. évben: 64 fő kérelmező esetében 8,9 millió forint és 21 fő részletfizető, fizetési halasztó. Jelenleg 497 az adókivetések száma.
Magánszemélyek kommunális adója Mértéke 2007. január 1. napjától 12.000.-Ft/adótárgy. A törvényi maximum 17.000 -Ft. Méltányossági jogkör gyakorlása 2012. évben: 20 kérelmező esetében 340 ezer forint és 8 fő részletfizető. Jelenleg 2145 az adókivetések száma.
9
Iparűzési adó Mértéke 2011. január 1. napjától az adóalap 2%-a. A törvényi maximum 2%. Ideiglenes iparűzési adó az építőipari tevékenység esetén 5.000.-Ft/nap. A törvényi maximum 5.000.-Ft. Méltányossági jogkör gyakorlása 2012. évben 8 vállalkozó kért részletfizetést. Jelenleg kb. 900 vállalkozó van, de a kivetések száma alapján eddig 781 teljesítették éves bevallási kötelezettségüket. A vállalkozók számát azért nem lehet pontosan megmondani, mert sajnos vannak olyan vállalkozók, vállalkozások, melyek a nyilvántartásunkban még mint működő vállalkozók szerepelnek, de a valóságban már megszüntették tevékenységüket, csak a záró bevallásukat hozzánk még nem nyújtották be.
Gépjárműadó Mértéke 2010. január 1. napjától a Gjt. alapján •
Személyszállító gépjármű esetében a gépjármű gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345.-Ft/kilowatt, gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300.-Ft/kilowatt, gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230.-Ft/kilowatt, gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185.-Ft/kilowatt, gyártási évet követő 16. naptári évben és azt követő években 140.-Ft/kilowatt.
•
Légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén: minden megkezdett 100 kg után 1.200.-Ft. Egyéb gépjármű és pótkocsi esetén: minden megkezdett 100 kg után 1.380.-Ft
•
„E” betűjelű személyszállító gépjármű esetén: 10.000.-Ft (egyszer fizetendő).
•
„E” betűjelű tehergépjármű esetén: 46.000.-Ft (egyszer fizetendő).
•
„P” betűjelű rendszámtábla esetén: 23.000.-Ft (egyszer fizetendő).
A gépjármű adó mértékét törvény határozza meg. Központi adatszolgáltatás alapján kapjuk az adatokat. Jelenleg 3439 az adókivetések száma, melyből 138 gépjármű mentes. Mentesség csak a törvényi feltételek megléte mellett adható (pl. súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgál; költségvetési szerv, társadalmi szerv, egyház tulajdonában lévő gépjármű, lopás). Méltányossági jogkör gyakorlása 2012. évben 23 fő részletfizető.
Talajterhelési díj Mértéke 2005. november 1. napjától 2012. január 31. napjáig 360.-Ft/elfogyasztott vízmennyiség (m3); 2012. február 1. napjától 3600.-Ft/elfogyasztott vízmennyiség (m3). Jelenleg 287 a kivetések száma. Méltányossági jogkör gyakorlása 2012. évben 2 kérelmező esetében 70 ezer forint és 2 fő részletfizető.
10
III/2. Kiadások III/2/1. Működési kiadások III/2/1/1. Személyi juttatások, humánpolitika
A bérjellegű kiadások legnagyobb hányadát az illetmények teszik ki. Az illetmények 2013. évi tervezésekor figyelembe kell vennünk a soros előrelépéseket, illetve az esedékes jubileumi jutalmakat is. Közalkalmazottak esetében tervezni kívánjuk még a kötelező pótlékokat és a helyettesítési díjakat is. Helyettesítési díj a köztisztviselők esetében is felmerülhet, amennyiben olyan köztisztviselő munkáját kell huzamosabb ideig elvégezni, aki tartósan van távol. Ide sorolható még a túlóra kifizetett díja is, illetve a munkába járás költségtérítése is. A Hivatal köztisztviselői esetében a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben meghatározott 38.650.-Ft illetményalappal kell számolni, melyet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 1. számú mellékletében meghatározott illetményrendszer szerint kell meghatározni. A közalkalmazotti illetmények megállapítása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 11. számú melléklete és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik. A Munka Törvénykönyve hatálya alatt álló munkavállalók bérének megállapításakor a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII.22.) Korm. rendeletet kell alapul venni. Minden munkavállalót érint a cafetéria, melynek éves összegét szintén a költségvetési törvény határozza meg. A jövőben is nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a köztisztviselők, valamint közalkalmazottak szakmai továbbképzésére is.
III/2/1/2 Dologi kiadások A dologi kiadások tervezésénél a 2012. évben vagy már korábban megkötött – a 2013. évet is érintő - szerződések alapján kívánunk tervezni. A szerződések egy részénél (pl: közüzemi szerződések) mindenképpen figyelembe kell vennünk az inflációs rátát, az ezekbe a díjakba beépülő infláció tehát az ideihez képest ezen előirányzatainkat emelni fogja. Ugyanakkor érdemes figyelmet fordítani arra is, hogy ezen előirányzatainknál milyen lehetőségek vannak a kiadások csökkentésére (pl. energia korszerűsítési pályázatok igénybevétele, alternatív energia források felkutatása, és hasznosítása). A felhalmozási kiadásoknál a koncepcióban szerepeltetjük a termál víz hasznosítást, amely projekt pl. az intézményeink egy részének fűtésében játszhat a későbbiek során fontos szerepet. De ugyanilyen fontos lenne pl. az intézményeink, illetve a Polgármesteri Hivatal épülete nyílászáróinak korszerűsítése is, amellyel a fűtés számlák akár jelentős összeggel is csökkenhetők lennének.
11
III/2/3 Felhalmozási kiadások III/2/3/1. Beruházások, fejlesztések 2013-ban – természetesen a ténylegesen realizálható bevételeink függvényében – a következő beruházásokat, fejlesztéseket tervezzük a településünkön:
Megnevezés
2013. évi koncepció
Faluüzemeltetési csoport megerősítése (ennek formája, és létszámigénye még nem tisztázott, viszont az már most látszik, hogy a Faluüzemeltetés feladatai jövőre bővülnek) Öregek napközi otthona részleges felújítása Mezőőr alkalmazása Közbiztonsági kamera rendszer fejlesztése Mélyárok vízelvezetés Rákóczi út és környéke komplex rendezési terv készítése Padok, szeméttárolók, virágládák elhelyezése, cseréje Buszmegálló épületek cseréje Futball csapat támogatása Erkel u, Mélyárok u, és egyéb utcák építése, felújítása Önkormányzati lakások kiváltása Termál víz hasznosítás Árpád utcai egészségház részleges felújítása Csatorna rendszer vákuum szakaszának cseréje Pincehegy fejlesztése 2013. évi pályázati önrészek Közösségi ház kerítés felújítás Telki úti körforgalom (tervezés + pályázati önrész) Kastély rendbetételének kezdeti munkálatai Szabadidő tó és környéke kialakításának tervezése Füzespatak melletti tanösvény (jogi rendezés is) kialakítása Testvérváros Zsobok területén vendégház létesítése Erkel utcai közvilágítás Iskola utca – Rákóczi út kereszteződésének tervezése Civil szervezetek támogatása Testvérvárosi kapcsolatok ápolása Hivatal biztonsági rendszerének megerősítése Zsámbéki kanyar csapadék víz elvezetés Folyamatban lévő peres ügyekkel kapcsolatosan Vis Maior keret tervezése
12
40 000 000 Ft 5 000 000 3 000 000 Ft 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 1 500 000 Ft 1 000 000 Ft 5 000 000 Ft 2 000 000 Ft 20 000 000 Ft 5 000 000 Ft 20 000 000 Ft 5 000 000 Ft 15 000 000 Ft 20 000 000 Ft 50 000 000 Ft 3 000 000 Ft 20 000 000 Ft 10 000 000 Ft 2 000 000 Ft 10 000 000 Ft 2 500 000 Ft 10 000 000 Ft 2 000 000 Ft 5 000 000 Ft 2 000 000 Ft 1 000 000 Ft 20 000 000 Ft 45 000 000 Ft
A fenti fejlesztések jelenleg csak koncepcionálisak, és nagy mértékben változhatnak a 2013. január 1-től módosuló jogszabályok miatt, hiszen ezen jogszabály változások önkormányzatunkra vonatkozó hatásait nem, vagy csak kis részben ismerjük jelenleg.
III/2/3/2. A műszaki iroda költségvetési koncepciója Kötelezés az Útügyi Hatóság részéről : 1) Bánya utca felső szakaszának útépítése és felszíni csapadékvíz elvezetése, ( Fazekas M. u.-tól Vadvirág u.-ig, cca. 300 m ), engedély van 34 000 000 Ft Javasolt további munkák : 1) Buszöböl és forgalomlassító műtárgyak ( terv és engedély van) - Telki út ( Arany János utca) – közvilágítással, kivitelezés 37 000 000 Ft - Zsámbéki kanyar – közvilágítás nélkül (2012-ben folyamatban van ) 44 000 000 Ft 2) Körforgalmú csomópont a Somogyi B. u.- Bacsó B. u.- Gyártelep u. terv van, kivitelezés 62 000 000 Ft 3) Rákóczi F.u. – Iskola u. forgalmi csomópont kialakítása, utak szélesítése, közművek kiváltása, forgalom biztonságosabbá tétele - tervezés 1 500 000 Ft - kivitelezés 15 000 000 Ft 4) Bocskai utca forgalomtechnikai megoldása, parkoló kialakításával, átközlekedés biztosításával az Erkel utcába - tervezés 1 500 000 Ft - kivitelezés 37 000 000 Ft
5) Zsámbéki úti terület külső csapadékvíz elvezetés korrekciós kiépítése, bővítése, befogadó kialakítása - tervezés - kivitelezés
2 500 000 Ft 22 000 000 Ft
6) Sárcsuszda felszíni csapadékvíz elvezetés kialakítása a Málta ingatlantól a befogadó nyílt árokig, terv van, kivitelezés 5 400 000 Ft 7) Felszíni csapadékvíz elvezetés a község egyes részein ( BurgondiaMélyárok utcák, Dobogó, Gyártelep u. keretösszeg 20 000 000 Ft 8) Utak javítása, keretösszeg
20 000 000 Ft
9) Közvilágítási hálózat bővítése, keretösszeg 10) Buszmegállók cseréje, koncepció kialakítása, arculattervezés
13
5 000 000 Ft 1 500 000 Ft
11) Tájékoztató és útjelző táblák kialakítása, arculattervezés - tervezés - kivitelezés, keretösszeg
800 000 Ft 5 200 000 Ft
III/2/3/3. Az igazgatási iroda 2013. évi költségvetési koncepciója: Aktív korúak ellátása- foglalkoztatást helyettesítő támogatás (40 fővel számolva) 10 944 000 Ft Aktív korúak- rendszeres szociális segély (10 fővel számolva)
3 078 000 Ft
Ápolási díj- tartósan beteg 18 év feletti nagykorú hozzátartozó (30 fővel számolva) 8 496 000 Ft Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
150 000 Ft
Átmeneti segély
3 500 000 Ft
Köztemetés
200 000 Ft
Közgyógyellátás /max térítés 1 igazolványnál: 45.000 Ft/ 14 igazolvánnyal számolva
630 000 Ft
Lakásfenntartási támogatás- normatív 120 fővel
4 800 000 Ft
Pénzbeli temetési segély (120 fővel)
300 000 Ft
Étkezési térítési díjkedvezmény (helyi rendelet alapján) Bursa Hungarica ösztöndíj
800 000 Ft 1 000 000 Ft
III/2/3/4. A főépítész 2013. évi költségvetési koncepciója: -
tervtanács működtetése 12×150.000 = 1.800.000 + ÁFA
A tervtanács működtetése azért is indokolt lenne, mert az építésügy a járáshoz kerül, így a jelenlegei rálátás meg fog szűnni. -
önkormányzati épületállomány műszaki felmérése 15×80.000 = 1.200.000 + ÁFA
-
előzetes tervek készítése (pl. hirtelen benyújtandó pályázatokhoz) 3×600.000 = 1.800.000 + ÁFA
14
-
értékvédelmi rendelet módosítása és ehhez környezeti, stb.) létrehozása
értékkataszter (épített, tárgyi, 1.000.000 + ÁFA
Ezen kívül célszerű lenne előirányozni egy összeget a szennyvíztisztítóra. Itt olyan beruházásra lenne szükség, amivel a telep védőtávolsága csökkenthető. Az ehhez szükséges egyeztetési folyamat most került elindításra a jegyző úrral, pontos összeget később fogunk látni. A nagyságrend véleményünk szerint 20 - 30.000.000 Ft
IV. Az intézmények 2013. évi költségvetési koncepciója IV/1. Bocskai István Általános Iskola -
Az új épületrész befejezése
-
Legalább 8 tanteremre való iskolapad és szék beszerzése (egy pad 2 székkel 32.050 Ft+ÁFA, egy tanterembe 12-re van szükség)
-
6 tanteremre való tábla 47.990 Ft+ÁFA
-
Irodabútorok és székek vásárlása a tanáriba (15 b íróasztal 25.510 Ft+ÁFA és 30 db. kárpitozott szék: 8.370 Ft+ÁFA)
-
Ezen kívül a 2012. évi elfogadott intézményi költségvetésben jóváhagyott dologi kiadásoknál feltüntetett előirányzatok.
IV/2. Pátyolgató Óvoda A Pátyolgató Óvoda feladat ellátási kötelezettségeinek megfelelő működés biztosításához az elmúlt év tapasztalatai alapján próbáltunk tervezni. Mivel épületeink állapota igen változatos, de leginkább nem kielégítőnek nevezhetők, ezért a tervezés meglehetősen nehéz. A három régi építésű épületben teljesen kiszámíthatatlan, hogy mikor romlik el kazán, radiátor, lámpatest. Tyúkanyó Óvoda /Iskola utca/: Fontosnak tartanánk és a szülői nyomás is igen nagy, annak érdekében, hogy az Iskola utcai épület több éve ígért utcafronti nyílászáróinak cseréje megvalósuljon. Jelenleg balesetveszélyes az üvegtáblák mozgása a keretükben. Szintén a 100 éves épületben rendelkezünk egy meglehetősen lehasznált, korszerűtlen, semmilyen előírásnak megfelelni nem tudó mosdóval, melyet két csoport gyermekei használnak. Ennek a mosdónak a rendbetétele elengedhetetlen, annál is inkább, mivel a szomszédos csoportszoba falának vizesedése is innen származhat. A csoportszobák festését nyáron szoktuk megoldani, ehhez túlnyomórészt csak az anyagszükségletünk van. Két csoportszobában még mindig a régi fémvázas ágyakon alszanak a gyermekek, ezek kicserélésére pályázatot adtunk be, de kimenetelét még nem tudjuk. Négy csoportnak az öltözőszekrényei cserére szorulnak. Két csoportszobában szükséges a lámpatestek cseréje. 15
Problémásnak érezzük az épületek statikai állapotát. Nem tudjuk mit lehetne kezdeni a Szamóca csoport /volt pékség/ falainak vizesedésével. Nehezen megállapítható, hogy a jelenleg működő, cirkók, kazánok élettartama meddig szól? A nagykonyha felszereltsége ÁNTSZ szempontból problémás, ha elromlik a mosogatógép, nem lesz megoldott a mosogatás. Az udvar poros állapotán próbáltunk füvesítéssel úrrá lenni, de sajnos a dús növényzet miatt ezzel sem boldogultunk, célszerűnek tartanánk legalább egy bizonyos terület gumitéglával történő lerakását. Nagy szükség lenne egy mászókára, gyermekeink mozgásfejlesztésének elősegítése érdekében.
Csibe Óvoda /Rákóczi utca 17/: A kazán és a keringtető éppen, hogy csak működik, bármelyik pillanatban leállhat. A szeptemberi csőtörés óta nem megoldott az udvar locsolása. A hátsó épületet már nem használjuk, állapota fokozatosan romlik, félő, hogy veszélyes lesz, meg kellene fontolnunk a lebontását. A villámhárító kialakításához a Tűzoltóság határozata miatt kell ragaszkodnunk, melyet meg kell előzzön az épület tejes tetejének a cseréje. Valószínűleg a mosógépet is le kell cserélnünk, már többször javíttattuk.
Csicsergő Óvoda /Rákóczi utca 56./: A nemrég felújított épületben remélhetőleg még egy darabig semmi sem fog elromlani, viszont, bár nem pénzügyi terület, de a bérleti szerződés módosítását időszerűnek tartanám. Az udvaron álló melléképület állapota veszélyes, igaz, hogy körbe van kerítve, de látványnak is borzasztó. A szomszéd telken lakó hölgynek viszont rengeteg problémája van a gyerekeinkkel, remélhetőleg nem terheli majd költségvetésünket a zajvédő fal kialakítása és a játékok áttelepítése nem tudom hova. Valamint, ha az épület másik fele is elkészül, a tűzoltók előírás alapján itt is ki kell építenünk a villámhárítót.
Székhelyünk az Új épület / Rákóczi utca 19./: Bár ez az épület újnak mondható, mégis meglehetősen aggasztó az állapota. Az épület középső részén a belső falak alja végig van repedve, talán egy szakember meg tudná állapítani, hogy ez mennyire veszélyes. A külső faburkolatok mindenképpen felújításra, lakkozásra szorulnak a nyár folyamán. Csoportszobái az átadás óta nem voltak kifestve. Az épületben elhelyezett lámpatestekhez az égők nagyon költségesek és nehezen beszerezhetőek, ezért ezek cseréje is megfontolandó. Udvaráról hiányzik a mászóka, s amennyiben egy új csoportszoba elkészül az emeletén, a katolikus egyháztól átvehető hátsó udvarrészre is kellenek majd játékok /lehet, hogy ez benne van a mostani költségekben?/. További sikeres vezetői munkámhoz szükségem lenne vezetői képzésre, melynek támogatására feltétlenül számítok! Helyzetünket meglehetősen aggasztónak és nehezen tervezhetőnek ítélem meg!
16
Összegzésként, táblázatos formában: Tyúkanyó Óvoda: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Ablakcsere Iskola utca utcafront Öreg ovi Zsebi mosdó felújítás, vízvezeték szerelés és burkolás. Kb. 6 terem kifestése. Faluüzemeltetés elvégzi Hiányzó bútorok pótlása / 2 csoport ágyak Öltözőszekrények cseréje Lámpatestek cseréje 2 csoportban Cirkók, kazánok Mosogató kialakítás Udvari fejlesztés
3 000 000 2 000 000 100 000 400 000 400 000 300 000 500 000 200 000 1 000 000
Csibe Óvoda: 1. 2. 3.
4. 5.
Kazáncsere Csibe udvar locsolás kialakítása Kútból kellene megoldani búvárszivattyúval. A tűzoltósági ellenőrzésnél hiányolták a villámhárítót, melyet nem tudtunk elkészíttetni az épület tetejének gyenge szerkezet miatt. Csibe épület tetőcsere, ebben a szerkezet és a cserepek is benne vannak? Udvari játékok karbantartása. Faluüzemeltetés elvégzi Mosógép csere Csibe épület
500 000 35 000 3 000 000
50 000 80 000
Csicsergő Óvoda: 1. 2.
Melléképület bontása Villámhárító kialakítása
100 000 200 000
Székhelyünk, Új épület: 1. 2. 3. 4.
Az épület faburkolatának lakkozása Csoportszobák festése Lámpatestek cseréje Udvar fejlesztése
100 000 20 000 100 000 200 000
1.
Vezetői képzés
260 000
Összesen:
12 545 000
17
IV/3
Művelődési Ház és Könyvtár
A 2012. évi költségvetési terv reális volt, jól működött, de a következő évben szeretnénk beindítani új közösségi színtereket és hatékonyabban kívánunk a tagintézményeinkkel együtt működni. Továbbá a kiscsoportjainkat megerősíteni és a nagyrendezvények még színvonalasabb megvalósítása a célunk. Új közösségi színterek Közösségi színterek – Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár új telephelyei Ifjúsági Klub Cím: Rákóczi út 37. – Jobb oldali szárny hátsó része Használja: Művelődési ház Költségei: tatarozás, fejlesztések, bútorok, eszközök, programok – 100.000 Ft/hó Tervezett nyitva tartás: Hétköznaponként 12.00 – 15.00 között, a felsős iskolások részére Hétvégéken alkalmanként, programoktól függően A helyiség ifjúsági programok tere, csocsóval, internettel, ping-pong asztallal, bútorokkal felszerelve. Az épületben található egy terem, egy mellékhelyiség, egy kis közlekedő. Magyarok Háza Cím: Kossuth L. u. 36. Használja: Magyarok Szövetsége Pátyi Tagegyesülete (MSZ)– Kristó Sarolta Nyitva tartás: Az MSZ rendezvényeikor, illetve heti rendszeres találkozóikon Költségei: tatarozás, fejlesztések, bútorok, eszközök, programok – 50.000 Ft/hó Civil Támogatás: MSZ – 250.000 Ft Az épület jelenleg is tatarozás alatt áll (az MSZ által), de közben használják is. Három részre osztható. A Kossuth utca felöl egy „tisztaszoba” található, mely előadások, kisebb események helyszíne, középen egy átjáró, raktározó helyiség, funkciója jelenleg is változik, változhat. Hátul, az udvar felé nyíló ajtóval rendelkezik a kemencés helyiség, a rendezvények alkalmával, illetve találkozásaikkor használják. Ez a legtöbbet igénybe vett rész. Az önkormányzat által az MSZ használatára bízva. Közösségi Ház Cím: Használja:
Rákóczi út 13. Épületben - Páty Faluközösségért Alapítvány – Szabó Andrásné Pincében – Budakörnyéki Borkultúra Egyesült – Gábor Ákos Nyitva tartás: Kiállításokkor, rendezvényekkor Költségei: tatarozás, fejlesztések, bútorok, eszközök, programok – 50.000 Ft/hó Civil Támogatás: PFA – 400.000 Ft BBE – 250.000 Ft Az épületben található egy kiállító terem, két kisebb helyiség, raktár, iroda, pince, mellékhelyiség.
18
Könyvtár A tavalyi évhez hasonlóan kívánjuk fenntartani a működést, viszont az épület állagának megóvására kell nagyobb összegeket fordítani, ellenkező esetben komoly következményekkel kell számolnunk.
Civil rendezvénytámogatások Az idei év második felétől folyamatosan alakítjuk át a civilek rendezvénytámogatási rendszerét, amelyet 2013 januárjától mindenkinek a költségvetését drasztikusan változtatni fogja. Kérünk a Képviselő-testülettől ez ügyben egy állásfoglalást, a további viták elkerülése miatt és hogy egységesen tudjuk alkalmazni a rendeletet.
Nagyrendezvények Alábbi táblázatunk a rendezvények bevételeit nem tartalmazzák. A 2013. év kiemelt eseménye a XX. Pátyi Pincenapok, melyet méltóan szeretnénk megünnepelni, ismert előadókkal, saját művészeti csoportjainkkal. Az évi hagyományos nagyrendezvényeket pedig még színvonalasabban kívánjuk megrendezni. Új esemény lenne a művelődési házak éjszakája, ami számos településen már nagyon népszerű évek óta. Időpont Február 10. Április 27-28.
Június 14 – 16. Augusztus 18 – 20. Szeptember/Október November 8. December 15. Június 23.
Esemény Farsangi felvonulás – Pátyi „zabálda” Pátyi Tavasz Gyereknap Pedagógus nap XX. Pátyi Pincenapok Augusztusi Családi napok Lyukas Hordó Márton nap Advent Műv házak éjszakája - Szent Iván éjszakája
Tervezett költségek 100000 1000000 500000 400000 3000000 1000000 1000000 450000 120000 500000 kb. 8000000
A Művelődési Házban szeretnénk minden hónapban egy gyermek, ill. családi rendezvényt szervezni a tavalyi évhez hasonlóan. Ennek a költségei havonta kb. 100.000 Ft A Könyvtárban és a Közösségi Házban megrendezett előadások és kiállítások költségeihez, ill. annak színvonalához továbbra is hozzájárulunk.
Saját csoportok évi támogatása Gyermek néptánccsoport Gyermek Színjátszó Páty Községi Kórus Fürgelábú Roma tánccsoport Kéknefelejcs Hagyományápoló Néptánccsoport 19
150000 Ft 100000 Ft 150000 Ft 150000 Ft 150000 Ft
Épületek állagmegóvása, fejlesztése Közösségi Ház és Hagyományok Háza – Önkormányzati állásfoglalástól függően Könyvtár - beázások, penészes a fal, szekrénysor, tárolók Ifjúsági Ház - bútorzat, festés, fejlesztés Művelődési Ház - nyílászárók cseréje, asztalok karbantartása, javítása, székező legyártása, a kertben kialakítandó konyha felépítése Takarítás A megnövekedett feladatok, rendszeres hétvégi rendezvények és új helyszínek beindítása szükségessé és elkerülhetetlenné teszi, hogy az 1 fő takarítónk eddigi 6 órás státuszát 8 órássá tegyük.
20
