2012. (IV.26.) határozatához 62

Érdi

II. évfolyam. 10. szám

2012. Május 7.

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

Tartalom I. Rendeletek �� 2 19/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról�� 2 20/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város természeti értékeinek helyi védelméről �� 4 21/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Építészeti Műszaki Tervtanácsának működéséről szóló, 41/2007. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról . ........................................................ 6 22/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 38/2003. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról ��7 23/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet a város címerének és zászlajának alkotásáról és használatáról, valamint az épületek fellobogózásáról és feldíszítéséről��8 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól, támogatásairól��12 25/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló, 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról��13 26/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról��13 27/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2004. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról ��14 28/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet a „lakásért életjáradékot” programról szóló 79/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról��15 II. Határozatok �� 16 A Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésén hozott határozatok�� 16 III. Mellékletek �� 26

Melléklet a 19/2012. (V.7.) önkormányzati rendelethez��26 Melléklet a Közgyűlés 94/2012. (IV.26.) határozatához��58 Melléklet a Közgyűlés 95/2012. (IV.26.) határozatához��62 Melléklet a Közgyűlés 96/2012. (IV.26.) határozatához��80 Melléklet a Közgyűlés 97/2012. (IV.26.) határozatához��91 Melléklet a Közgyűlés 102/2012. (IV.26.) határozatához��101 Melléklet a Közgyűlés 103/2012. (IV.26.) határozatához��117 Melléklet a Közgyűlés 108/2012. (IV.26.) határozatához�� 121 Melléklet a Közgyűlés 110/2012. (IV.26.) határozatához�� 126 Melléklet a Közgyűlés 111/2012. (IV.26.) határozatához�� 138 Melléklet a Közgyűlés 121/2012. (IV.26.) határozatához�� 139 Melléklet a Közgyűlés 124/2012. (IV.26.) határozatához�� 190 Melléklet a Közgyűlés 125/2012. (IV.26.) határozatához��191 Melléklet a Közgyűlés 126/2012. (IV.26.) határozatához�� 194

Érdi Közlöny

II. évfolyam 10. szám – 2012. május 7.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 19/2012. (V.7.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jog-

körében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire, az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, a nemzetiségi önkormányzatokra, az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulásra. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet a (3) bekezdés szerint. (3) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és a hozzájuk tartozó önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önállóan működő költségvetési szervekhez tartozó tagintézmények:

1. Polgármesteri Hivatal

Érd, Alsó u. 1.

2. Vörösmarty Mihály Gimnázium

Érd, Széchenyi tér 1.

3. Kós Károly Szakképző Iskola

Érd, Ercsi u. 8.

4. Szepes Gyula Művelődési Központ

Érd, Alsó u. 9.

5. Csuka Zoltán Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok u. 14.

6. Szociális Gondozó Központ

Érd, Budai u.14.

7. Szakorvosi Rendelőintézet

Érd, Felső u. 39.

8. Érd Városi Tűzoltóság

Érd, Fehérvári út 79.

9. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

Érd, Fehérvári út 69/B.

10. Intézményi Gondnokság

Érd, Budai út 14.

Az Intézményi Gondnokság önállóan működő intézményei:

2

10.1.

Intézményi Gondnokság saját

Érd, Budai út 14.

10.2.

Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Érd, Fő u. 42.

10.3.

Magyar Földrajzi Múzeum

Érd, Budai út 4.

10.4.1. Szivárvány Óvoda

Érd, Bem tér 1.

10.4.2.

Kisfenyves Tagóvoda

Érd, Erkel u. 4.

10.4.3.

Meseház Tagóvoda

Érd, Gyula u. 35-37.

10.4.4.

Napsugár Tagóvoda

Érd, Tárnoki út 58-62.

10.4.5.

Tusculanum Tagóvoda

Érd, László tér 1.

10.5.1. Kincses Óvoda

Érd, Béke tér 1.

10.5.2.

Riminyáki Tagóvoda

Érd, Riminyáki út 17.

10.5.3.

Kutyavári Tagóvoda

Érd, Kutyavári út 10.

10.5.4.

Tállya Tagóvoda

Érd, Tállya u. 3.

10.5.6.

Fácán Tagóvoda

Érd, Fácán köz 3.

10.5.7.

Harkály Tagóvoda

Érd, Harkály u. 48.

10.5.8.

Tündérkert Tagóvoda

Érd, Felső út 51.

I. Rendeletek

10.5.9.


Ófalusi Tagóvoda

Érd, Fő út 12.

11. Bolyai János Általános Iskola

Érd, Erzsébet u. 24-32.

A Bolyai János Általános Iskola önállóan működő intézményei: 11.1.

Bolyai János Általános Iskola saját

Érd, Erzsébet u. 24-32.

11.2.

Móra Ferenc Általános Iskola

Érd, Holló köz 1.

11.3.

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola

Érd, Fácán köz 1.

12. Érdligeti Általános Iskola

Érd, Diósdi u. 95-101.

13. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19-21.

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola önállóan működő intézményei: 13.1.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját

Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19-21.

13.2.

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

Érd, Gárdonyi Géza u. 1/B

13.3.

Teleki Sámuel Általános Iskola

Érd, Törökbálinti u. 1.

13.4.

Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Érd, Felső u. 33.

14. Érd és Térséges Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Érd, Alsó u. 1.

(4) Címet alkotnak a nemzetiségi önkormányzatok, a támogatások, az átadott pénzeszközök, a felhalmozási kiadások, a tartalékok és a finanszírozási kiadások. 2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének teljesítése 2. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 20.772.797,- e Ft-ban kiadási főösszegét 19.649.669,- e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten a 4. számú melléklet tartalmazza. (4) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 13. számú melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 14. számú melléklet tartalmazza. (5) A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai a 12. számú melléklet szerint épülnek be a költségvetésbe. A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegeit a 15. számú melléklet tartalmazza. (6) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi bevételei részletezését a Polgármesteri Hivatalnál bevételi forrásonként a 2. számú melléklet, szakfeladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza. (7) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi bevételei részletezését az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk tartozó önállóan működő költségve-

tési szerveknél intézményenként és bevételi forrásonként a 10.a számú melléklet tartalmazza. (8) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi kiadásainak részletezését a Polgármesteri Hivatalnál kiadási jogcímenként az 5. számú melléklet, szakfeladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza. (9) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi kiadásainak részletezését az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk tartozó költségvetési szerveknél intézményenként és kiemelt előirányzatonként a 11.a számú melléklet tartalmazza. (10) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatásértékű kiadásainak, pénzeszköz átadásainak részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. (11) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 8. számú melléklet tartalmazza. (12) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalékainak előirányzatait a 9. számú melléklet tartalmazza. (13) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk tartozó költségvetési szervek létszámkereteit, amely tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát is, a 16. számú melléklet tartalmazza. (14) Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás bevételeit és kiadásait a 17. számú melléklet tartalmazza. (15) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségeit a 18. számú melléklet tartalmazza. (16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 19. számú melléklet tartalmazza.

3

Érdi Közlöny


(17) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat európai uniós támogatási programjait a 20. számú melléklet tartalmazza. (18) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 21. számú melléklet tartalmazza. (19) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat normatív hozzájárulásainak elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 22. számú melléklet tartalmazza. (20) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásainak elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza. (21) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat központosított előirányzatainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 24. melléklet tartalmazza. (22) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat mérlegét a 26. számú melléklet tartalmazza. (23) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 27. számú melléklet tartalmazza. (24) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat egyszerűsített vállalkozási maradványát a 28. számú melléklet tartalmazza. (25) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 29. számú melléklet tartalmazza. (26) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 30. számú melléklet tartalmazza.

3. Pénzmaradvány 3. § (1) Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzmaradványa 1.279.138 e Ft-ban kerül meghatározásra a 21. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi költségvetési pénzmaradványát a 21. számú melléklet tartalmazza. 4. Vagyonkimutatás 4. § Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2011. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 25. számú melléklet tartalmazza. 5. Záró rendelkezések 5. § Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra jegyző

T. Mészáros András polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2012. április 26-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2012. május 7.

dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző

4 20/2012. (V.7.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város természeti értékeinek helyi védelméről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b.) pontjában, valamint 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. § A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat természetvédelmi oltalma alatt álló valamennyi természeti területre, azok védőövezetére, valamint ezek tulajdonosaira, kezelőire, használóira. 2. § E rendelet alkalmazásában: 1. Védett természeti terület: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat által e rendeletben védetté nyilvánított helyi jelentőségű természetvédelmi területek és természeti emlékek. 4

2. Védőövezet: a védett természeti területek közvetlen közelében található azon terület, amelyen bekövetkező változások alapvetően és közvetlenül befolyásolhatják a védett természeti terület állapotát, környezetbe történő illeszkedését. 2. A védett természeti területekre vonatkozó közös szabályok 3. § (1) A védett természeti területhez kapcsolódóan e rendelet szerint védőövezetek kerülnek kijelölésre. (2) A védett természeti területtel és védőövezetével érintett terület használata során a tulajdonosnak törekednie kell a védett természeti terület jó állapotban tartására és az esetleges károsodások megelőzésére. (3) A védett természeti terület állapotának megóvása érdekében a tulajdonossal egyeztetett módon történő kezelési intézkedéseket – kiemelten az élősködő növények irtását, tájidegen fajok szakszerű eltávolítását – indokolt esetben éves rendszerességgel el kell végezni. (4) A védett természeti területek a Madarak és Fák Napja (május 10.) és az Érdi Napok keretében meghatározott

I. Rendeletek

napon szabadon, a tulajdonost értesítve, egyébként pedig a tulajdonos engedélyével látogathatóak. (5) Védett természeti területtel és védőövezetével érintett területen közlekedésre csak az arra kijelölt út vehető igénybe. (6) A védett természeti területet a „Helyi jelentőségű természeti érték (természetvédelmi terület/természeti emlék) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat” feliratú táblával kell megjelölni. A megrongálódott táblák javításáról, cseréjéről vagy a hiányzó táblák pótlásáról a polgármester gondoskodik. (7) A védett természeti területek tudatformáló erejének elősegítése és a védelem feltételeinek biztosítása érdekében azok helyi sajtóban, médiában közművelődésben és közoktatásban történő bemutatására törekedni kell. (8) A védett természeti területtel és védőövezetével érintett területen a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdésében felsoroltakon túl a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges: a.) kiállítások és egyéb kulturális rendezvények megtartásához, b.) filmforgatáshoz, c.) táborozáshoz. (9) A helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartásáról, természeti állapotának fejlesztéséről, őrzéséről a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 62. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat gondoskodik. 3. A helyi jelentőségű védett természeti területek 4. § Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata természetvédelmi területként védetté nyilvánítja az alábbiakat: 1. Czabai-kert, 2. Berza-kert. 5. § (1) A Czabai-kert az Érd 6837 helyrajzi szám alatt található 6767 m2 kiterjedésű területen helyezkedik el. A védelem indoka: Az ingatlan faállományát csaknem teljes egészében kocsányos és kocsánytalan tölgy alkotja (kb. 240 db). A fák kora ma kb. 70-110 év. Az állomány a környék megelőző állapotának reliktuma (reliktumerdő). A védetté nyilvánítás célja az eredeti növényállomány, a beépített környezetben zárványként megmaradt természetes, természetközeli környezet védelme és bemutatása. (2) A természetvédelmi terület védőövezete a 6826, 6827, 6828, 6829, 6830, 6831, 6833, 6835, 6836, 6844, 6846, 6847, 6848, 6849, 6850, 6851, 6852, , 6935, 6936, 6956 helyrajzi számú ingatlanokra terjed ki. 6. § (1) A Berza-kert az Érd 11659, 11660,11663 helyrajzi szám alatt található összesen 5575 m2 kiterjedésű területen helyezkedik el. A védelem indoka: az erdei fenyő az utolsó jégkor idején kiterjedt erdőket alkotott ezen a vidéken. Az Érd-Tétényi fennsíkon való megjelenése telepítés következménye, ennek állománya uralta régen a területet, azonban mára csak kisebb foltban van jelen a


korábban szintén jellemző állománnyal, fekete fenyőkkel és molyhos-tölgyekkel A védetté nyilvánítás célja a beépített környezetben zárványként megmaradt természetes, természetközeli környezet védelme és bemutatása. (2) A természetvédelmi terület védőövezete a 11642, 11222, 11221, 11657, 11658, 11661/1, 11661/2, 11661/3, 11662/2, 11664/1 helyrajzi számú ingatlanokra terjed ki. 7. § Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi jelentőségű természeti emlékként védetté nyilvánítja az alábbiakat: 1. Kaptárfülkék (kaptárkő)- Bajuszfű utca, 2. Idős tölgyfa – Alsóvölgyi utca. 8. § (1) A Kaptárfülkék az Érd 11655 helyrajzi szám alatti ingatlanon találhatóak. A területen található sziklavonulat négy db, jelenleg is látható fülkével rendelkezik. A védelem indoka, hogy a kaptárfülkék méhek tartására szolgáltak, vagy kultikus célokat töltöttek be, esetleg kegytárgy tartására alkalmazták. Esetlegesen kelta származású néptörzsek vájták ki a fülkéket, és a halottak hamvának elhelyezésére szolgáltak. A régi kutatások alapján a Budai járásban található a legtöbb. A védetté nyilvánítás célja a kaptárfülkék természeti emlékként történő védelme, megőrzése. (2) A természeti emlék védőövezete a 11654, 11655 és 11656 helyrajzi számú ingatlanra terjed ki. 9. § (1) Az idős tölgyfa az Érd 11636 helyrajzi szám alatti ingatlanon található. A védelem indoka: az idős csertölgy tanúfája (kb. 20 m magas, törzskerülete mellmagasságban 417 cm, átmérője 130 cm) az Érden történt parcellázásokat megelőző időszak erdeinek. A becslés szerint a fa kora kb. 120 évre tehető. A védetté nyilvánítás célja a reliktumfa védelmének biztosítása, bemutatása. (2) A természeti emlék közterületről történő láthatóságát biztosítani kell. (3) A természeti emlék védőövezete a 11635, a 11636, és 11638, 11640/4, 11640/5, 11641/1 helyrajzi számú ingatlanokra terjed ki. 4. Záró rendelkezések 10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra jegyző



dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző 5

Érdi Közlöny

21/2012. (V.7.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Építészeti-műszaki Tervtanácsának működéséről szóló 41/2007. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Érd Megyei Jogú Város Építészeti-műszaki Tervtanácsának működéséről szóló 41/2007. (IX.21.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: [3. § Érd Megyei Jogú Város Tervtanácsa véleményezi:] (2) A TTr. 10. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendeletben felsorolt építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek engedélyezéséhez szükséges, az alábbi területekre, épületekre vonatkozó, illetve azokat érintő, építészeti-műszaki terveket az alábbiak szerint: a) műemléki, vagy helyi védett épület, műemlék jelentőségű terület, műemléki környezet, b) védett természeti terület és védőövezete: helyi jelentőségű védett természeti területek és helyi jelentőségű természeti emlékek és védőövezetük építési övezetbe tartozó ingatlana (HÉSZ 1. sz. függelék), c) Natura 2000 terület, d) a HÉSZ tervmellékletében lehatárolt helyi értékvédelmi terület, e) az önkormányzati (rész-)tulajdonú épület, terület, f) közterület, vagy önkormányzati (rész) tulajdonú épület, terület, ha szolgalmi jog létesítése, vagy telekrendezés szükséges, g) a (köz)intézményi funkciót tartalmazó épület, terület,

6


h) a HÉSZ 1. számú mellékletében szereplő utak közül az alábbiak melletti épület, terület: ha) I. és II. rendű főutak, hb) a gyűjtőutak közül: hba) Iparos u. hbb) Sóskúti út (keleti szakasza) – Szovátai u. – Lőcsei u. – Szent István u. vasúti felüljáró – Elöljáró u. hbc) Tárnoki út hbd) Kutyavári u. – Pipacs u. – Duna u. – további új szakasza a 7.sz. főútig hbe) Külső Római út – Molnár u. i) a településközpont vegyes terület, központi vegyes terület, kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, ipari gazdasági terület, illetve különleges terület építési övezetekben elhelyezkedő épület, terület, j) a kialakult állapothoz illeszkedés, például: ja) a tető hajlásszöge 25° alatt van jb) az érintett tömbben az övezeti előírástól eltérő beépítési mód a jellemző, k) az ingatlan összes szintterülete az 500 négyzetmétert meghaladja l) közterületi kapcsolata gyalogos és gépjármű bejárója együttesen az 5 folyómétert meghaladja.” 2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. dr. Ferencz Dóra jegyző



I. Rendeletek

22/2012. (V.7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: „(5) Bérlő a bérleti jogviszony fennállása alatt köteles az ingatlanban életvitelszerűen tartózkodni.” 2. § A Rendelet 20.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(2) A használati díj havi összege – két hónap elteltét követően – a mindenkori lakbér összegének kétszerese.” 3. § A Rendelet 21.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „21. § (1) A lakások bérleti díjának havi mértéke: a.) összkomfortos lakás esetében: 600 Ft/m2/hó, b.) komfortos lakás esetében 450 Ft/m2/hó, c.) félkomfortos lakás esetében 360 Ft/m2/hó, d.) komfortnélküli lakás esetében 255 Ft/m2/hó. A bérleti díjak értékei nettó értékek, melyet 2017. december 31-éig a mindenkor ÁFA összege terhel.”


4. § A Rendelet 27.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul. „A pályáztatás eljárási szabályaira Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) mellékletében foglalt pályázati szabályzatot jelen rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.” 5. § (1) A Rendelet 35. § (1) bekezdésében a „14. § (1)” szövegrész helyébe a „25. § (2)” szövegrész lép. (2) A Rendelet 44. §-ában „15. §” szövegrész helyébe a „26. §” szöveg lép. (3) A Rendelet 47. §-ában „15. §” szövegrész helyébe a „26. §” szöveg lép. 6. § (1) Hatályát veszti a Rendelet 11. § (1) d) pontja. (2) Hatályát veszti a Rendelet 11. § (4) bekezdése. (3) Hatályát veszti a Rendelet 28. § (1) bekezdés a) pontja. 7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. dr. Ferencz Dóra jegyző





7

Érdi Közlöny

23/2012. (V.7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat jelképeiről, a jelképek használatáról, valamint a közterületek és épületek fellobogózásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat jelképei 1. § Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló. 2. A címer leírása 2. § A város címere fekete kávás, csücskös talpú, téglalap alakú, optikai felezőjében szelt pajzs, melynek arányai: magasság 92,1 mm, szélesség 60 mm, mezők magassága: felső 43,5 mm, alsó 48,6 mm. A felső arany mezőben fekete kontúros zöld fa öt karéjos lombkoronába helyezett nyitott, három ágú liliomos koronával, melynek liliomai egyenként három, összesen 9 szirmúak. A fa és a korona Érdnek Árpád-kori „Erdő/Erdű” nevére és királyi erdőőr lakóira utal. A korona három ága az Érd történetében nagyon jelentős Ákos-házi Sárkány, Illésházy és Batthyány családra emlékeztet. A három liliomos ág kilenc szirma a valamikori Érd kilenc területét (a mindennapi szóhasználat szerint) – Ófalu, Újfalu, Újtelep, Tusculanum, Érdliget, Györgyliget, Postástelep, Vincellér és Parkváros – jelképezi. Az alsó kék mezőben kerékké görbült piros sárkányt, hurkot vető farkában lévő arany latin kereszt döf torkon. Utal arra, hogy a Sárkány család tagjai a XV-XVI. században a Zsigmond király által alapított Sárkányosrend vitézei voltak, melynek feladata az országot rontó gonosz elleni küzdelem volt. Az arany mező értéket, ideált, harmóniát szimbolizál, a kék mező a Dunát jelképezi. 3. A címer használatának köre és módja 3. § (1) A város címerét csak mint a városra utaló és díszítő jelképet lehet használni. (2) A címer a jogszabályokban foglalt egyes hatósági tevékenység vagy egyéb eljárás során is alkalmazható. 8


4. § (1) A város címere – engedély nélkül – utaló és díszítő jelképként az alábbi esetekben használható és alkalmazható: a) a Polgármesteri Hivatal, és az Önkormányzat intézményei épületein és tanácskozótermeiben, b) a Közgyűlés, annak bizottságai vagy a Polgármesteri Hivatal által kiadott kiadványokon, c) a Közgyűlés, illetve bizottságai által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, emlékplaketteken, jelvényeken, valamint a Közgyűlés által adományozott kitüntetéseken, d) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ünnepi rendezvényein, az ezekre kiadott meghívókon, e) az önkormányzat nemzetközi, hazai települési kapcsolataiban, e) az önkormányzat zászlaján, f) a Közgyűlés bizottságai, a polgármester, az alpolgármesterek, az önkormányzati képviselők, a jegyző, az aljegyző, az egyes hivatali egységek és vezetőik részére készített levélpapíron, ezen személyek által használt bélyegzőkön, valamint a képviselők és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak névkártyáin és arcképes igazolványain, f) a képviselők képviselői minőségükben végzett tevékenysége során, g) a városba vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán, h) a kisebbségi önkormányzatok épületein, tanácskozótermeiben, általuk kiadott kiadványokon, általuk használt bélyegzőkön. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő esetekben a címer csak engedéllyel használható. (3) A címert védjegyként használni nem lehet. (4) Az állami és a helyi címer együttes használata esetén az állami címernek – elhelyezésével, méretével – elsőbbséget kell biztosítani. A város címere nem helyettesítheti Magyarország címerét. 4. A címerhasználat engedélyezése 5. § (1) A címer használatát a polgármester engedélyezi. (2) Az engedély érvényessége szerint szólhat: a) egyszeri alkalomra, b) meghatározott mennyiségű termék, emléktárgy, jelvény, kiadvány díszítésére, c) meghatározott időpontig, vagy d) visszavonásig. (3) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetén a címer használatáért díjat kell fizetni. (4) A díjat minden megkezdett év elején újból meg kell állapítani. A díj mértéke az éves árbevétel 0,1 %-a, de legkevesebb 5.000,-Ft, melynek befizetése egyösszegben a megállapításról szóló határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

I. Rendeletek

(5) A díj Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételét képezi. (6) A város címerét hiteles alakban, az ábrázolási hűségnek, méretarányoknak és színeknek betartásával szabad használni. A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy ne sértse a hiteles ábrázolást. (7) A polgármester egyes esetekben engedélyezheti, hogy a címert kizárólag a hordozó tárgy anyagának színében, a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával ábrázolják. (8) A címer elemei önállóan nem alkalmazhatók. 6. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: a) a kérelmező nevét és címét, b) a címer felhasználásának célját, módját és mennyiségét, c) a címer előállításának anyagát, d) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát, e) a terjesztés, a forgalomba hozatal módját, f) a címer használatának időtartamát, g) a felhasználásárét felelős személy vagy szervezet megnevezését. (2) A címerhasználat iránti kérelmet a polgármesterhez írásban kell benyújtani. A kérelem a rendelet függelékét képező űrlapon is benyújtható, mely űrlap a város honlapjáról letölthető. (3) A kérelem illetékköteles, az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése állapítja meg. (4) A kérelem elbírálásának határideje 15 nap. (5) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: a) a jogosult megnevezését, címét, illetve székhelyét, b) a felhasználás célját, módját, mennyiségét, határidejét, c) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára és a felhasználásra vonatkozó esetleges kikötéseket, d) a használatért fizetendő díjat, e) a felhasználásért felelős személy, vagy szervezet nevét, f) a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket. (6) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet. 5. A zászló leírása 7. § A város lobogója vízszintes zöld sáv, végén harmadára középre metszett kivágott ék. A rúdtól számított első harmad határvonalán a város címere. A zászló mérete 200 x 100 cm. 6. A zászló használatának köre és módja 8. § A város zászlója engedély nélkül az alábbi esetekben használható és alkalmazható: a) a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei tanácskozótermeiben, a polgármester, alpolgármesterek, valamint a jegyző irodájában,


b) a Közgyűlés és bizottságai ülésein, c) a Közgyűlés ülései alkalmával az ülésnek otthont adó épületen, illetve az épület előtti zászlórúdon, d) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendezvényein, ünnepségein, e) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat nemzetközi és hazai településközi kapcsolataiban, f) nemzeti, helyi gyászesemény alkalmával, a fekete zászlóval együtt, g) e rendeletnek a város fellobogózásáról szóló 12. §-ában meghatározott esetekben, h) nemzetiségi önkormányzatok tanácskozótermeiben. 9. § Az állami és a helyi zászló együttes használata esetén az állami zászlónak – elhelyezésével, méretével – elsőbbséget kell biztosítani. A város lobogója Magyarország zászlaját nem helyettesítheti. 7. A zászlóhasználat engedélyezése 10. § A zászló használatának engedélyezésére e rendelet címerhasználatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az engedély visszavonása 11. § (1) A címer vagy a zászló használatát, alkalmazását vagy előállítását nem szabad engedélyezni, a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, ha a használat vagy forgalomba hozatal módja vagy körülményei a várost vagy a város lakosságának jogait vagy jogos érdekeit sérti. (2) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó e rendeletben vagy a részére kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti, illetőleg a megállapított határidőre kötelezettségeinek nem tesz eleget. 9. A város fellobogózása 12. § (1) A fellobogózás időpontja: a) a nemzeti vagy állami ünneppé nyilvánított napok (március 15., augusztus 20., október 23.), továbbá Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásának napja (május 1.), b) az önkormányzat által helyi ünneppé, emléknappá nyilvánított napok (január 8.), amely ha nem vasárnapra esik, akkor az azt követő vasárnap. (2) A polgármester a fellobogózást más ünnepek esetén vagy gyász alkalmával is elrendelheti, egyúttal meghatározhatja a fellobogózandó közterületeket. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott napokon az alábbi épületeket és közterületeket kell fellobogózni: a) nem az önkormányzat vagy az állam által fenntartott nevelési-oktatási, egészségügyi, kulturális intézményeket, b) sportlétesítményeket, c) a 7-es számú országos főútvonal Érd belterületi szakaszát (Balatoni út), 9

Érdi Közlöny

d) a 6-os számú országos főútvonal belterületi szakaszát (Budafoki út), e) a Budai utat, Velencei utat, Fehérvári utat, f) a Fő utcát, Felső és Alsó utcát, g) a Kálvin teret, h) a Riminyáki utat, Diósdi utat, Bajcsy-Zsilinszky utat, i) a Bem teret, j) az Iparos utcát, Szövő utcát, k) az alábbi emlékműveket: 56-osok tere, Elhurcoltak Emlékműve, Hősök tere – I. világháborús emlékmű, ’48-as emlékmű, Trianoni Emlékmű, II. Lajos Emlékmű. (4) A közterületek és az önkormányzati tulajdonban álló létesítmények fellobogózásáról az azok fenntartását, kezelését ellátó szervezet vezetője, egyéb épületek, létesítmények fellobogózásáról a tulajdonos köteles gondoskodni. (5) A fellobogózást az ünnepeket megelőző nap 12 óráig el kell végezni. 10. Szabálysértési rendelkezések 13. § Aki az önkormányzat jelképeit meggyalázza, jogosulatlanul vagy engedélytől eltérő, illetve közösséget sértő módon használja vagy állítja elő, továbbá a címer, zászló használatát szabályozó rendelkezéseket egyéb módon


megszegi szabálysértést követ el és 50.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 11. Záró rendelkezések 14. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 36/1997. (XII.1.) önkormányzati rendelet. 15. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. dr. Ferencz Dóra jegyző


I. Rendeletek


Függelék a /2012. (V.4.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM Érd Megyei Jogú Város címerének használatához A kérelmező neve és címe (székhelye/telephelye): A címer felhasználásának célja, módja és mennyisége A címer előállításának anyaga A terjesztés, a forgalomba hozatal módja:

A Közgyűlés elfogadta a 2012. április 26-ai ülésén.

A címer használatának időtartalma:

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem!

A felhasználásért felelős személy vagy szervezet megnevezése:

Érd, 2012. május 7.

A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányáról készített fotót vagy fénymásolatot!


Kelt:

……………………………………… aláírás (bélyegző)

KÉRELEM Érd Megyei Jogú Város zászlajának használatához A kérelmező neve és címe (székhelye/telephelye): A zászló felhasználásának célja, módja és mennyisége A terjesztés, a forgalomba hozatal módja: A zászló használatának időtartalma: A felhasználásért felelős személy vagy szervezet megnevezése: Kelt:

10

……………………………………… aláírás (bélyegző)

11

Érdi Közlöny

24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése, a 236. § (4) bekezdése valamint a 237. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) A rendelet hatálya Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának határozott és határozatlan időre kinevezett köztisztviselőire, a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó közszolgálati jogviszonyban állókra, a 4-5. § tekintetében a közszolgálati ügykezelőkre, az 5. § tekintetében pedig a nyugállományú köztisztviselőkre (a továbbiakban együtt: köztisztviselő) terjed ki. (2) A 4. §-ban foglalt rendelkezéseket a polgármesterre és a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármesterre is megfelelően alkalmazni kell. (3) A polgármester részére a biztosított juttatások odaítéléséről a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság dönt. (4) A 4. §-ban foglalt rendelkezéseket a Munka Törvénykönyve hatálya alatt álló, Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott munkavállalókra is megfelelően alkalmazni kell. 2. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője a 2012. évben a) amennyiben legmagasabb iskolai végzettsége felsőfokú, alapilletménye 40%-ának; b) amennyiben legmagasabb iskolai végzettsége középiskolai, alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. 3. § (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője osztályvezetői szintnek megfelelő osztályvezetői munkakör betöltése esetén alapilletménye 10 %-ának, főosztályvezetőhelyettesi szintnek megfelelő vezetői munkakör betöltése esetén alapilletménye 15 %-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetőnek minősül az irodavezetői munkakör, valamint a főépítész kinevezése. Osz-

12


tályvezetői szintű vezetőnek minősül a csoportvezetői munkakör. 4. § (1) A köztisztviselő részére az alábbi visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő juttatások biztosíthatók: 1. albérleti díj hozzájárulás, 2. családalapítási támogatás, 3. szociális támogatás, 3.1. rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély, 3.2 temetési segély, 4. illetményelőleg, 5. lakásépítési, vásárlási, korszerűsítési támogatás. (2) A juttatások fedezetét tárgyévre vonatkozóan a Közgyűlés a város költségvetéséről szóló rendeletben biztosítja. (3) A juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg. 5. § (1) Azon nyugállományú köztisztviselők, akik a Polgármesteri Hivataltól, illetve jogelőd szervezetétől kerültek nyugállományba a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosított szociális keret terhére eseti szociális segélyben, illetve temetési segélyben részesülhetnek. (2) A támogatás fedezetét a Közgyűlés a város tárgyévi költségvetésében biztosítja. Az erre a célra elkülönített keret más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. (3) A támogatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályok tekintetében a Közszolgálati Szabályzat XII. fejezete az irányadó. 6. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 2. § rendelkezéseit 2012. március 1. napjától kell alkalmazni. dr. Ferencz Dóra jegyző




I. Rendeletek


mélyiséggel rendelkező szervezet, illetve önálló jogi személyiséggel nem rendelkező magánszemélyekből álló öntevékeny közösség és csoport.” 2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

25/2012. (V.7.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1) E rendelet alkalmazásában civil szervezet: A Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott alapítvány, egyesület, valamint az egyesülési jog alapján létrejött jogi sze-

dr. Ferencz Dóra jegyző




4

26/2012. (V.7.) önkormányzati rendelete a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § a helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § (1) A hivatali helyiségben anyakönyvi esemény a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel csak szombati napokon 12 és 20 óra között rendezhető.

(2) A hivatali helyiségben pénteki napon 8 és 12 óra között is megrendezhető a legfeljebb két tanú közreműködésével tartott anyakönyvi esemény.” 2. § A Rendelet 8. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: „8. § A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül megtartott anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként anyakönyvi eseményenként 20 főt meg nem haladó vendéglétszám esetén bruttó 5 000 Ft, 20 fő vendéglétszám felett bruttó 10.000 Ft díjat kell fizetni.” 3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően bejelentett anyakönyvi eljárásokban kell alkalmazni. dr. Ferencz Dóra jegyző




13

Érdi Közlöny

27/2012. (V.7.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2004. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, a 46.§ (1) bekezdésében, az 55/C. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2004. (VII.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdésében az „az 1. számú melléklet” szövegrész helyébe „a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27) Korm. rendelet” szöveg lép. 2. § A Rendelet 22.§ (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: [(2) A temetési segély mértéke: ha a temettető családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg:] „a) a nyugdíjminimum 100 %-át, akkor a támogatás alapjának a 1,5-szöröse,…” 3. § A Rendelet 26. §-a következő g) ponttal egészül ki: [26. § Az önkormányzat a rendelkezésére álló pénzforrásából a jogosult részére jövedelmek kiegészítésére, pótlására az alábbi, szociális rászorultságtól függő természetben nyújtott ellátásokat biztosíthatja:] „g) adósságkezelési szolgáltatás…” 4. § A Rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „27. § (1) Közköltségen csak a legolcsóbb temetés rendelhető el. (2) Köztemetés helye: Érd, Ercsi úti temető. (3) A (2) bekezdésben foglaltaktól indokolt esetben kérelemre el lehet térni, de az ezzel járó többletköltségeket a kérelmező köteles viselni. (4) Az Sztv-ben meghatározott köztemetéshez kapcsolódó feladat és hatáskört a Polgármester gyakorolja.” 5. § A Rendelet a következő 29. §-sal és alcímmel egészül ki: „Adósságkezelési szolgáltatás 29. § (1) Az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet a Családsegítő Központnál, az e célra rendszeresített kérelem nyomtatványon folyamatosan lehet benyújtani. (2) A tényállás tisztázása és a szociális rászorultság megállapítása érdekében a Családsegítő Központ munkatársa 14


környezettanulmányt készít, amelyből a család szociális körülményei megállapíthatóak. A kérelmet, a környezettanulmányt a szükséges mellékletekkel, valamint javaslatával ellátva a kérelem benyújtását követő 15 napon belül megküldi a Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoportja részére.” 6. § A Rendelet a következő 29/A. § – 29/E. §-okkal egészül ki: „29/A. § (1) Adósságkezelési szolgáltatásban az a család, vagy személy részesülhet, akinek a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, egyedülálló esetében kétszeresét, valamint b) a kérelmező által használt lakás összes területe – komfortfokozattól függetlenül – nem haladja meg a 100 négyzetmétert, kivéve ha a háztartásban 4-nél több személy lakik, azonban a lakás összes területe a 120 m2-t ilyenkor sem haladhatja meg, feltéve, hogy az Sztv. 55. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel. (2) Nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban az a család vagy személy, akinek az Sztv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mértéket meghaladó vagyona van. 29/B. § (1) Az Sztv. 55/B. § (3) bekezdésében felsorolt adósságtípusok közül Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az alábbi adósságtípusokat vonja be, és összegük felső határát az alábbiak szerint állapítja meg: a) vezetékes gázdíj-tartozás 200.000,- Ft b) áramdíjtartozás 100.000,- Ft c) távhőszolgáltatási tartozás 200.000,- Ft víz- és csatornahasználati 100.000,- Ft d) díjtartozás e) lakbérhátralék 100.000,- Ft hitelintézettel kötött lakáscélú f) kölcsönszerződésből fennálló 400.000,- Ft hátralék (2) A hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének megállapítása a Polgármesteri Hivatal által ingatlanforgalmi szakértői képzettséggel rendelkező személy bevonásával történik. A hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének megállapításával kapcsolatos költségek a kérelmezőre nem háríthatók át. 29/C. § Az adósságcsökkentési támogatás mértéke: a) első alkalommal az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-a, b) második alkalommal az adósságkezelés körébe bevont adósság 50%-a, c) minden további alkalommal az adósságkezelés körébe bevont adósság 25%-a, de összege alkalmanként legfeljebb kettőszázezer, a 29/B. § f) pontja szerinti esetben pedig legfeljebb négyszázezer forint.

I. Rendeletek


29/D. § (1) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az adósságkezelési tanácsadást saját intézménye, a Szociális Gondozó Központon belül működő Családsegítő Szolgálat útján biztosítja. (2) Az adósságkezelési tanácsadáson az adósságkezelési támogatásban részesülő személy személyesen köteles részt venni. 29/E. § Az adósságkezelési szolgáltatás nyújtásáról a Közgyűléstől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.” 7. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a Rendelet melléklete. (3) Hatályát veszíti a gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének helyi szabályairól szóló 37/1997. (XII.1.) önkormányzati rendelet 11. §-a.

(4) Hatályát veszti az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 27/2006. (VI.23.) önkormányzati rendelet. dr. Ferencz Dóra jegyző




4 28/2012. (V.7.) önkormányzati rendelete a „Lakásért életjáradékot” programról szóló 79/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A „Lakásért életjáradékot” programról szóló 79/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § E rendelet személyi hatálya az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel és ingatlantulajdonnal rendelkező azon természetes személyekre terjed ki, akik a 60. életévüket betöltötték (a továbbiakban: kérelmező, illetve jogosult).” 2. § A Rendelet 10. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: „10. § (1) A havi életjáradék összegét a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell kiszámítani. (2) Ha a Jogosult az életjáradéki szerződés megkötésekor

a) a 60. életévét betöltötte: havonta a járadékalap 0,2 %-a. b) a 65. életévét betöltötte:havonta a járadékalap 0,4 %-a. c) a 70. életévét betöltette: havonta a járadékalap 0,5 %-a, d) a 75. életévét betöltötte: havonta a járadékalap 0,6 %-a, e) a 80. életévét betöltötte: havonta a járadékalap 0,75 %-a, f) a 85. életévét betöltötte: havonta a járadékalap 0,85 %-a illeti meg. (3) Amennyiben Jogosult életkora folytán a (2) bekezdésben foglalt következő sávba történő besorolásra válik jogosulttá, abban az esetben a következő havi életjáradék összegének számításakor automatikusan az életkora szerinti sávnak megfelelő szorzót kell alkalmazni.” 3. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra jegyző




15

Érdi Közlöny

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 94/2012. (IV. 26.) határozata fenntartói jóváhagyás megadásáról az Egészségügyi Intézmény OEP-pel kötött szerződésének módosításához Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a kötelező egészségbiztosítási ellátásokról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 30.§ (4) bekezdése alapján a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Főigazgató Főorvosa által benyújtott OEP szerződés módosítására irányuló kérelmét – az orvosok személyében bekövetkező változásokat – a mellékletek szerint jóváhagyja Határidő: a döntés továbbítására – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

95/2012. (IV.26.) határozata az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja. Határidő: határozat továbbítására – 2012. április 30. Felelős: T. Mészáros András polgármester

96/2012. (IV.26.) határozata az Érdi Létesítményüzemeltető Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, az Érdi Létesítményüzemeltető Kft. 2011. évi egyszerűsített beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja. Határidő: határozat továbbítására – 2012. május 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester

16


II. Határozatok


97/2012. (IV.26.) határozata az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

100/2012. (IV.26.) határozata a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díjtételének kiszámítása alapjául szolgáló költségelemzésről

103/2012. (IV.26.) határozata az Érd, volt lőtér területre vonatkozó településrendezési tanulmányterv elfogadásáról, és településrendezési szerződés megkötéséről

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2011. évi egyszerűsített beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a veszteséges gazdálkodás megszüntetése érdekében a Közgyűlés soron következő ülésére terjes�sze elő az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. vonatkozásában a jegyzett tőkével kapcsolatos jogszabályi előírásnak való megfelelő állapot helyreállítására irányuló javaslatot. Határidő: határozat továbbítására – 2012. május 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a hulladékkezelési közszolgáltatást végző Szippant-Hat Konzorcium beszámolóját Érd Megyei Jogú Város 2011. évi települési folyékony hulladékkezelési díjának alakulásáról, az alkalmazás tapasztalataira vonatkozóan. Határidő: határozat közlésére – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a sóskúti településhatár – Földmunkás u. – Esztergályos u. által határolt területre, az Érd, 1/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, a GEOID-PLD Kft. megbízásából, a Pestterv Kft. által készített, az előterjesztéshez mellékelt városrendezési tanulmányterv az Önkormányzat településfejlesztési koncepciójával összhangban van. 2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az előterjesztéshez mellékelt, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 30/A. § szerinti településrendezési szerződés alapján a közérdek, és a jogos magánérdek kiegyensúlyozott harmóniája megteremthető, és a szerződés megfelelő mértékben tartalmazza azon költségek és egyéb ráfordítások vállalását, melyek a cél megvalósításának előfeltételei, vagy következményei és az önkormányzatot terhelik. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a településrendezési szerződés aláírására. 3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy tanulmánytervben, és a településrendezési szerződésben jelzett célok megvalósítása érdekében a sóskúti településhatár – Földmunkás u. – Esztergályos u. által határolt tömb területére vonatkozóan, a jelenleg hatályos településrendezési tervek – 233/2010.(VII.19.) KGY határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv (TSZT), a 31/2010.(VII.20.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat HÉSZ és Szabályozási Terv (SZT) – módosításra kerüljenek. A módosítás során a tanulmányterv szabályozási javaslatai úgy kerüljenek felhasználásra, hogy a terület egészének beépítési intenzitása és a várható lakónépesség növekedés a környező kertvárosi lakóterületek értékeit bizonyíthatóan ne haladja meg. 4. A Közgyűlés felhatalmazza és felkéri a Polgármestert, hogy a 3. pontban jelzett településrendezési tervek módosítását készítő tervezőt a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kiválassza, és a tervek módosításának egyeztetési eljárását a településrendezési szerződés és az Étv. 9.§-a szerint lefolytassa. Határidő: a döntés továbbítására – azonnal, illetve folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester

98/2012. (IV.26.) határozata az érdi 1156/8 hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlásának elfogadásáról szóló 103/2009. (IV. 23.) KGY. határozat visszavonásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 1156/8 hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlásának elfogadásáról szóló 103/2009. (IV. 23.) KGY. határozatát visszavonja. Határidő: a határozat közlésére – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

99/2012. (IV.26.) határozata a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díjtételének kiszámítása alapjául szolgáló költségelemzésről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a hulladékkezelési közszolgáltatást végző ÉrdKom Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft. beszámolóját Érd Megyei Jogú Város 2011. évi települési szilárd hulladék kezelési díjának alakulásáról, az alkalmazás tapasztalataira vonatkozóan. Határidő: határozat közlésére – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

101/2012. (IV.26.) határozata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi pénzmaradványának felhasználásáról A 2011. évi zárszámadási rendelet 21. számú mellékletében a szabad pénzmaradvány összege 633 577 e Ft, amelyből nem elvonható a nemzetiségi önkormányzatok 4 088 e Ft összegű és Érd Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága 9 378 e Ft összegű pénzmaradványa. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények 60 703 e Ft összegű, kötelezettségvállalással nem terhelt 2011. évi pénzmaradvány összegét elvonja, így a hiány csökkentésére fordítható szabad pénzmaradvány összegét 620 111 e Ft-ban állapítja meg. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

102/2012. (IV.26.) határozata az Érdi Sport Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójáról I. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Érdi Sport Kft. taggyűlésén a Kft. 2011. évi egyszerűsített beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja. II. A Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátására a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 42. §-a értelmében a Taggyűlés – legfeljebb 5 éves időtartamra – a társaság jelenlegi könyvvizsgálójának visszahívása mellett a C.C Audit Könyvvizsgáló Kft.-t (1148 Budapest, Fogarasi út 58.) válassza meg. Határidő: határozat továbbítására – 2012. május 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester

17

Érdi Közlöny

104/2012. (IV.26.) határozata Érd és Térsége Szennyvíztisztítási program sajátrész finanszírozásával kapcsolatos határozatok módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulattal 2011. május 30-án megkötött együttműködési megállapodást (továbbiakban: Együttműködési Megállapodás) az „Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című, az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás által megvalósítandó beruházási projekt saját részének finanszírozása érdekében – a Raiffeisen Bank Zrt.-vel 2011. szeptember 28-án megkötött szerződés (továbbiakban: Keretszerződés) – feltételei figyelembevételével az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Együttműködési Megállapodás 6.) pontjának 9. francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: „- (Keretszerződés 7.14.) Az Önkormányzat ellenőrzési jogának biztosítására a Víziközmű Társulat a Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft.-vel megbízási szerződést köt az Együttműködési Megállapodás rendelkezései alapján a Koncesszor, valamint a Koncessziós Szerződés szerződésszerű teljesítésének ellenőrzésére. Ezen megbízási szerződés alapján a Víziközmű Társulat a Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft.-nek az ellenőrzési tevékenységéért megbízási díjat fizet. A megbízási díj összege 2011-es áron 8.000.000,- Ft + ÁFA/év (2012-ben 8.312.000 Ft+ÁFA/év). A megbízási díj mértéke évente a fogyasztói árindex-nek (CPI) megfelelő mértékben módosul. A megbízási szerződés véghatárideje 2037. december 31-ig, de legfeljebb a kötvényprogram futamidejéig tart.” 2. Az Együttműködési Megállapodás 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: „Az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat által a csatorna beruházás céljaira Érd MJV Önkormányzatának átadandó összegek részletezése – 2011. május 31-ig: 100 millió Ft – 2011. június 30-ig: további 600 millió Ft – 2011. december 30-ig: további 150 millió Ft – 2012. december 30-ig: további 150 millió Ft – a fentieken túlmenően legkésőbb 2017. december 31-ig az LTP befizetések kiutalásából származó összegekből és az egyösszegű befizetésekből legalább 2.485.000 e Ft. Ezt az összeget csökkenteni kell azokkal az összegekkel – legfeljebb 39 millió Ft összegben-, amelyeket a Társulás felkérése alapján a Mérnöki feladatok elvégzése érdekében a Társulat kifizet.” Határidő: megállapodás módosítására: 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester

18


105/2012. (IV.26.) határozata a Szennyvíz-hálózat Fejlesztési Alap pályázati keretösszegének meghatározásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozáshoz, valamint a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott önkormányzati támogatási rendszerről szóló 14/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet 10. §-ában foglaltak alapján a következő döntést hozza: 1 A házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott önkormányzati támogatásra a 2012. évi költségvetési évre 3 millió Ft-os keretösszeget határoz meg, amely a 2012. évi költségvetés 7. melléklet 4.4 során rendelkezésre áll. 2. A kiírt pályázatokat 2012. évben a következő beadási határidőkkel kell elbírálni: – június 15., – augusztus 31., – november 30. Határidő: a pályázat kiírására: 2012. május 15. Felelős: Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

106/2012. (IV.26.) határozata tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az Érd Városi Sportegyesület részére pályázat benyújtásához 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. § (2) d) pontja, valamint az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX.15) Korm. rendelet értelmében hozzájárulását adja az Érd Városi Sportegyesület, mint építtető részére, hogy az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező érdi 24801/2 hrsz. alatt nyilvántartott sporttelep megnevezésű 39039 m 2 nagyságú, természetben 2030 Érd, Ercsi út 34. szám alatti ingatlanon műfüves labdarúgó nagypályát építsen és a kiszolgáló létesítményt egy emelet ráépítéssel bővítse a határozat mellékletét képező dokumentáció szerint. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény („Tao. tv.”) 22/C. § (6) a) pontja alapján előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Önkormányzat 1/1 arányú

II. Határozatok

tulajdonát képező érdi 24801/2 hrsz. alatt nyilvántartott sporttelep megnevezésű 39039 m2 nagyságú, természetben az 2030 Érd, Ercsi út 34. szám alatti ingatlanra a Tao. tv. idézett szakasza szerinti beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 éves időtartamra, a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül, a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásban az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 3. A fenti hozzájárulásokat azzal a feltétellel adja meg a Közgyűlés, hogy a végrehajtott fejlesztés alapján létrejött vagyonnövekmény az épületbővítés esetében a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének illetve a műfüves pálya esetében a kivitelező által történő birtokbaadásnak a napján térítésmentesen a tulajdonos Önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül, és arra az Érd Városi Sportegyesület semmilyen jogcímen nem tart tulajdonosi igényt. A Közgyűlés felhatalmazást ad a polgármesternek a határozat 1. és 2. pontjában foglalt tartalmú nyilatkozat pályázat kiírója részére történő megtételére. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

107/2012. (IV.26.) határozata szándéknyilatkozat az áltanos iskolák és a középiskolák alapító okiratának módosításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja szándékát, hogy a fenntartásában működő Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, Móra Ferenc Általános Iskola, Kós Károly Szakképző Iskola, Vörösmarty Mihály Gimnázium, Batthyány Általános Iskola és Sportiskola, Bolyai János Általános Iskola, Kőrösi Csoma Általános Iskola, Teleki Sándor Általános Iskola és Érdligeti Általános Iskola alapító okiratában a költségvetési szerv által felvehető maximális tanulói létszámot és a költségvetési szerv szakfeladat-rend szerinti alaptevékenységét az alábbiak szerint módosítani kívánja: – Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium alapító okiratában: a költségvetési szerv által felvehető maximális tanulói létszám általános iskola 530 fő, gimnázium: 280 fő. – Móra Ferenc Általános Iskola alapító okiratában a költségvetési szerv által felvehető maximális tanulói létszám: 100 fő. – Kós Károly Szakképző Iskola alapító okiratában a költségvetési szerv által felvehető maximális tanulói létszám: 650 fő.


– Vörösmarty Mihály Gimnázium alapító okiratában: a költségvetési szerv alaptevékenysége (a szakfeladatrend alapján): idegen nyelv (angol, német) oktatása emelt szinten (6 óra/hét) felmenő/kimenő rendszerben 9-12. évfolyamon, évfolyamonként egy osztályban, osztálybontással; Matematika oktatása emelt szinten (7,6,7,7 óra/hét) felmenő/kimenő rendszerben 9-12. évfolyamon, évfolyamonként egy osztályban, fél osztályban; Kémia (5,5,4,4 óra/hét) és biológia (3,5,6,6 óra/hét) emelt szintű oktatása felmenő/kimenő rendszerben 9-12. évfolyamon, évfolyamonként egy osztályban, osztálybontással; Humán tantárgy (történelem, magyar, művészettörténet) oktatása emelt szinten (5 óra/hét) felmenő/kimenő rendszerben 9-12. évfolyamon, évfolyamonként egy osztályban, fél osztályban. – Batthyány Általános Iskola és Sportiskola alapító okiratában: a költségvetési szerv alaptevékenysége (a szakfeladatrend alapján): testnevelés tantárgy oktatása felmenő/kimenő rendszerben, emelt szinten (5 óra/hét) egy osztályban, osztályszinten 1-8. évfolyamon Idegen nyelv (angol, német) oktatása felmenő/kimenő rendszerben emelt óraszámban (5 óra/hét) 5-8. évfolyamon, évfolyamonként egy osztályban, osztálybontással A költségvetési szerv által felvehető maximális tanulói létszám: 480 fő. – Bolyai János Általános Iskola alapító okiratában: a költségvetési szerv alaptevékenysége (a szakfeladatrend alapján): matematika oktatása emelt óraszámban (6 óra/ hét) felmenő/kimenő rendszerben 5-8. évfolyamon, évfolyamonként egy osztályban, osztályszinten; Idegen nyelv (angol, német) oktatása emelt óraszámban (6 óra/hét) felmenő/kimenő rendszerben 5-8. évfolyamon, évfolyamonként egy osztályban, osztálybontással; 856011 gyógytestnevelés; A költségvetési szerv által felvehető maximális tanulói létszám: 840 fő. – Kőrösi Csoma Általános Iskola alapító okiratában: a költségvetési szerv alaptevékenysége (a szakfeladatrend alapján): angol nyelv oktatása felmenő/kimenő rendszerben emelt óraszámban (4 óra/hét) 4-8. évfolyamon, évfolyamonként egy osztályban, osztálybontással. – Teleki Sándor Általános Iskola alapító okiratában a költségvetési szerv alaptevékenysége (a szakfeladatrend alapján): idegen nyelv (angol, német) oktatása emelt szinten felmenő/kimenő rendszerben 1-8. évfolyamon, évfolyamonként egy osztályban, osztálybontással: 1-3. évfolyam 2 óra/hét), 4-8. évfolyam (5 óra/hét); A költségvetési szerv által felvehető maximális tanulói létszám: 600 fő.

19

Érdi Közlöny

– Érdligeti Általános Iskola alapító okiratában a költségvetési szerv által felvehető maximális tanulói létszám: 990 fő. 2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az alapító okiratok fenti tartalmú, a intézményátszervezésnek minősülő módosítása érdekében a vonatkozó jogszabályokban előírt valamennyi egyeztetési eljárást folytassa le, majd ezt követően a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, Móra Ferenc Általános Iskola, Kós Károly Szakképző Iskola, Vörösmarty Mihály Gimnázium, Batthyány Általános Iskola és Sportiskola, Bolyai János Általános Iskola, Kőrösi Csoma Általános Iskola, Teleki Sándor Általános Iskola, és az Érdligeti Általános Iskola alapító okiratának módosítását legkésőbb a Közgyűlés 2012. júniusi ülésére terjessze be. Határidő: 2012. júniusi Közgyűlés Felelős: T. Mészáros András polgármester

108/2012. (IV.26.) határozata a Szivárvány Óvoda Alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Óvoda 368/2011. (X.20.) határozattal elfogadott Alapító Okiratát 2012. május 15-ei hatállyal az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a döntés továbbítására – 2012. május 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester

109/2012. (IV.26.) határozata az Érdligeti Általános Iskola Pedagógiai Programjának elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdligeti Általános Iskola Pedagógiai Programját jóváhagyja. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a pedagógiai programot a helyben szokásos módon tegye közzé. Határidő: 2012. május 1. Felelős: T. Mészáros András polgármester, intézményvezető

20


110/2012. (IV.26.) határozata az Érdi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítását, és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást – a mellékletben foglaltak szerint – jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodásnak az aláírására. Határidő: 2012. április 27. Felelős: T. Mészáros András polgármester

111/2012. (IV.26.) határozata a Fővárosi Csatornázási Művekkel kötött Együttműködési Megállapodás módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítése során a közszolgáltató által az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területének csatornahálózattal el nem látott településrészeiről a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt Hunyadi János utcai telepére beszállított lakossági folyékony hulladék leürítési díját a továbbiakban is átvállalja a 2008. június 01. napjától hatályos – Fővárosi Csatornázási Művek, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, SZIPPANT-HAT Konzorcium között létrejött Együttműködési Megállapodás alapján. A Közgyűlés felhatalmazást ad a polgármesternek a szerződés időbeli hatálya alatt az éves leürítési díjnak a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott díjemelés mértékével megegyező mértékű, a megállapodásban történő módosítására, továbbá a Szolgáltató adataiban bekövetkezett változások átvezetésére. A Közgyűlés az ehhez szükséges költségvetési fedezetet a Megállapodásban rögzített díjmegállapítás szerint a mindenkor hatályos költségvetési rendeletében biztosítja. Határidő: a megállapodás módosítására – 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester

II. Határozatok

112/2012. (IV.26.) határozata az „Iskolai tehetséggondozás” (TÁMOP-3.4.3./11-1) című pályázat benyújtásához szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról a Bolyai János Általános Iskola részére Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Bolyai János Általános Iskola iskolai tehetséggondozásra irányuló tevékenységét és azt, hogy ilyen célú pályázatot nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az „Iskolai tehetséggondozás” (TÁMOP-3.4.3./11-1) címen kiírt pályázati felhívásra. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. Határidő: a pályázat benyújtására: a pályázati kiírásban foglaltak szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester

113/2012. (IV.26.) határozata az „Iskolai tehetséggondozás” (TÁMOP-3.4.3./11-1) című pályázat benyújtásához szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról az Érdligeti Általános Iskola részére Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az Érdligeti Általános Iskola iskolai tehetséggondozásra irányuló tevékenységét és azt, hogy ilyen célú pályázatot nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az „Iskolai tehetséggondozás” (TÁMOP-3.4.3./11-1) címen kiírt pályázati felhívásra. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. Határidő: a pályázat benyújtására: a pályázati kiírásban foglaltak szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester

114/2012. (IV.26.) határozata az „Iskolai tehetséggondozás” (TÁMOP-3.4.3./11-1) című pályázat benyújtásához szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola részére Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola iskolai tehetséggondozásra irányuló tevékenységét és azt, hogy ilyen célú pályá-


zatot nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az „Iskolai tehetséggondozás” (TÁMOP-3.4.3./11-1) címen kiírt pályázati felhívásra. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. Határidő: a pályázat benyújtására: a pályázati kiírásban foglaltak szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester

115/2012. (IV.26.) határozata az „Iskolai tehetséggondozás” (TÁMOP-3.4.3./11-1) című pályázat benyújtásához szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról a Vörösmarty Mihály Gimnázium részére Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Vörösmarty Mihály Gimnázium iskolai tehetséggondozásra irányuló tevékenységét és azt, hogy ilyen célú pályázatot nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az „Iskolai tehetséggondozás” (TÁMOP-3.4.3./11-1) címen kiírt pályázati felhívásra. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. Határidő: a pályázat benyújtására: a pályázati kiírásban foglaltak szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester

116/2012. (IV.26.) határozata az „Iskolai tehetséggondozás” (TÁMOP-3.4.3./11-1) című pályázat benyújtásához szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról a Teleki Sámuel Általános Iskola részére Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Teleki Sámuel Általános Iskola iskolai tehetséggondozásra irányuló tevékenységét és azt, hogy ilyen célú pályázatot nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az „Iskolai tehetséggondozás” (TÁMOP-3.4.3./11-1) címen kiírt pályázati felhívásra. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. Határidő: a pályázat benyújtására: a pályázati kiírásban foglaltak szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester

21

Érdi Közlöny

117/2012. (IV.26.) határozata az „Iskolai tehetséggondozás” (TÁMOP-3.4.3./11-1) című pályázat benyújtásához szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iskolai tehetséggondozásra irányuló tevékenységét és azt, hogy ilyen célú pályázatot nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az „Iskolai tehetséggondozás” (TÁMOP-3.4.3./11-1) címen kiírt pályázati felhívásra. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. Határidő: a pályázat benyújtására: a pályázati kiírásban foglaltak szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester

118/2012. (IV.26.) határozata pályázat benyújtásáról a „Minden építőelem fontos, minden apró segítség számít” című pályázati felhívásra Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Teleki Sámuel Általános Iskola állagjavítási munkálatainak támogatására a Build-Communication Kft. által a „Minden építőelem fontos, minden apró segítség számít” címen kiírt pályázati felhívásra. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. Határidő: pályázat benyújtására – 2012. május 5. Felelős: T. Mészáros András polgármester

119/2012. (IV.26.) határozata felhatalmazás adásáról a TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0048 kódszámú pályázat fenntartási időszakában Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0048 kódszámú, elnyert pályázat fenntartási időszakában – figyelemmel a 267/2008. (IX.11.) KGY határozatban foglaltakra is – a kedvezményezett nevében eljárjon. Határidő: a döntés továbbítására: 2012. május 5. Felelős: T. Mészáros András polgármester

22


120/2012. (IV.26.) határozata a támogató szolgáltatás vállalt feladatmutató évközi módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a támogató szolgáltatás kapacitásnövelése érdekében bejelentési igénnyel él a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal felé a támogató szolgáltatás finanszírozási szerződésében vállalt 2012. évi 3450 feladategység 550 egységgel történő emelésére. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, a feladatmutató évközi módosítására irányuló kérelem benyújtására, valamint a módosítást követően az egységes szerkezetbe foglalt finanszírozási szerződés aláírására. Határidő: a határozat továbbítására – 2012. május 20. Felelős: T. Mészáros András polgármester

121/2012. (IV.26.) határozata Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Környezeti Fenntarthatósági Tervének elfogadásáról – „Local Agenda 21” – program Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a felülvizsgált, jelen határozat mellékletét képező, Érd Megyei Jogú Város Környezeti Fenntarthatósági Tervét -„Local Agenda 21” program – jóváhagyja, egyúttal felkéri a polgármestert a környezeti fenntarthatósági tervben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos intézkedések folyamatos megtételére. Határidő: a döntés továbbítására – 2012. május 15. Felelős: T. Mészáros András polgármester

122/2012. (IV.26.) határozata az Érdi Újság kiadására vonatkozó szerződés módosításáról szóló 92/2012. (III.29.) határozat módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 92/2012. (III.29.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: „Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Újság kiadása tárgyában a Théma Lapkiadó Kft.-vel 2008. május 8-án megkötött vállalkozási szerződés 9. pontjában rögzített vállalkozási díjat bruttó 25.000.000,- Ft éves összegre mérsékeli, és a 10. pont szerinti automatikus, a KSH által közzétett hivatalos inflációs rátával történő díjnövekedésre vonatkozó rendelkezést hatályon kívül helyezi. A változások 2012. április 1-jétől lépnek életbe.

II. Határozatok


A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester”

125/2012. (IV.26.) határozata a Pest Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum ügyrendjének elfogadásáról

123/2012. (IV.26.) határozata elvi hozzájárulás megadásáról Diósd Nagyközségben létrehozandó okmányirodai kirendeltség alapításához

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Pest Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum Ügyrendjét – a melléklet szerinti tartalommal – jóváhagyja. Határidő: határozat továbbítására: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Diósd Nagyközségben az érdi Polgármesteri Hivatal okmányirodájának kirendeltsége létesüljön. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közigazgatási Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala fenti tárgyú elvi engedélyének megérkezését követően kezdjen egyeztetést Diósd Nagyközség Önkormányzatával az érdi Okmányiroda diósdi kirendeltségének kialakítása érdekében. Határidő: 2012. október 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester

124/2012. (IV.26.) határozata együttműködési szándéknyilatkozat megkötéséről a dunavarsányi Isten Szolgálatában Református Misszió Alapítvánnyal a Civil Információs Centrum pályázat benyújtása kapcsán Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése együttműködési szándéknyilatkozatot köt az ISTEN SZOLGÁLATÁBAN REFORMÁTUS MISSZIÓI ALAPÍTVÁNYnyal a Pest megyei Civil Információs Centrum cím elnyerése érdekében benyújtott – a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által kiírt – pályázatához. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására. Az együttműködési megállapodás a határozat melléklete. Határidő: a döntés továbbítására – 2012. május 5. Felelős: T. Mészáros András polgármester

126/2012. (IV.26.) határozata az Ifjúsági Cselekvési Terv elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja az Ifjúsági Stratégia mellékletét képező 2012-2014. közötti időszakra szóló Ifjúsági Cselekvési Tervet. Határidő: a döntés továbbítására – 2012. május 5. Felelős: Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság elnöke

127/2012. (IV.26.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2011. éves belső ellenőrzési jelentéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2011. éves belső ellenőrzési jelentését.

128/2012. (IV.26.) határozata éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2011. évi függetlenített belső ellenőrzési tevékenységéről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2011. évi függetlenített belső ellenőrzési tevékenységéről.

23

Érdi Közlöny

129/2012. (IV.26.) határozata az Idősügyi Tanács 2011. évi tevékenységéről, valamint a 60 év feletti korosztály szükségletfelméréséről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Idősügyi Tanács 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Határidő: a határozat közlésére – 2012. május 4. Felelős: T. Mészáros András polgármester

130/2012. (IV.26.) határozata a Fészek Egyesület 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fészek Egyesület 2011. évi munkájáról készült beszámolót elfogadja. Határidő: a döntés továbbítására – 2012.május 4. Felelős: T. Mészáros András polgármester

131/2012. (IV.26.) határozata a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft 2011. évi munkájáról készült beszámolót elfogadja. Határidő: a döntés továbbítására – 2012. május 4. Felelős: T. Mészáros András polgármester

132/2012. (IV.26.) határozata a Vörösmarty Mihály Gimnázium magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. § (16) bekezdése alapján 2012. május 2. napjától a Vörösmarty Mihály Gimnázium (Érd, Széchenyi tér 1.) magasabb vezetői feladatainak ellátására kiírt pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb 2013. július 31-ig intézményvezetői beosztás ellátására szóló megbízást ad Szilasné Mészáros Judit részére.

24


A Közgyűlés Szilasné Mészáros Judit illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61. § (1) i) pontjára, valamint a 62. § és 65. §-ra figyelemmel az – „I” fizetési osztály 10. fizetési fokozat – alapján az alábbiak szerint állapítja meg: Garantált illetmény (2011. évi CLXXXVIII. törvény 57. § (1) bekezdés a) pontja, és 11. melléklete; Kjt. 61.§ (1) bekezdés i) pont) 225.425 Ft További szakképesítésért járó illetménynövekedés: (Kjt. 66.§ (4)-(6) ; 138/1992 (X.8) Korm.rendelet 14/A. § (2) a) 22.543 Ft A fenntartó által garantált illetményemelés: 75.400 Ft Illetmény összesen : 323.400 Ft Magasabb vezetői pótlék: (közalkalmazotti pótlékalap 260%-a) 52.000 Ft Osztályfőnöki pótlék 2012.08.31-ig (Vhr. 15. § (3) a) pont) 7.600 Ft Illetmény mindösszesen kerekítve: 383.000 Ft A határozat közzétételére vonatkozóan az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 48. § (5) bekezdését alkalmazni kell. Határidő: munkáltatói intézkedés megtételére – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

II. Határozatok

134/2012. (IV. 26.) végzés Önkormányzati hatósági ügy – A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS!


136/2012. (IV.26.) határozata Önkormányzati hatósági ügy – A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS!

135/2012. (IV.26.) határozata Önkormányzati hatósági ügy – A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS!



133/2012. (IV.26.) határozata az Érdi Sport Díj adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete alapján az Érdi Sport Díjat Dr. Sztrakoniczky Ernőné nyugdíjas testnevelő tanár, röplabda edző részére adományozza. A határozat közzétételére vonatkozóan az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 48. § (5) bekezdését alkalmazni kell. Határidő: Az elismerés adományozására – a Közgyűlés májusi ülése Felelős: T. Mészáros András polgármester

25

Érdi Közlöny


Melléklet a 19/2012. (V.7.) Önkormányzati rendelethez

III. Mellékletek


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételek részletes bontásban e Ft-ban Megnevezés

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

e Ft-ban 2011. évi eredeti előirányzat Megnevezés

Fők. szla

Polg. Hivatal

Intézmények

Önkorm. összesen

Érd és Térs. Szennyv. Társulás

Mind-összesen

1. Intézményi működési bevételek

91.

350 984

697 374

1 048 358

2. Közhatalmi bevételek

92.

4 874 950

0

4 874 950

4. Felhalmozási jellegű bevételek

93.

903 300

0

903 300

5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások

94.

3 079 211

0

3 079 211

6. Támogatásértékű bevételek

46.

2 933 212

895 909

3 829 121

10 418 467

14 247 588

7. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

47.

700 000

0

700 000

0

700 000

3 214 270

4 262 628 4 874 950

0

903 300 3 079 211

8. Tartósan adott kölcsönök

19.

4 000

0

4 000

9. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele

981.

3 416

0

3 416

131 797

135 213

12 849 073

1 593 283

14 442 356

13 764 534

28 206 890

1 534 749

0

1 534 749

3 505 000

5 039 749

10. Költségvetési bevételek összesen 11. Finanszírozási bevételek

43.,45.

12. VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN

14 383 822

1 593 283

15 977 105

4 000

17 269 534

33 246 639

2011. évi módosított előirányzat Megnevezés

Fők. szla

Polg. Hivatal

Intézmények

Önkorm. összesen


Mind-összesen


91.

582 221

670 747

1 252 968

1 089 216

2 342 184


92.

4 946 870

0

4 946 870

0

4 946 870


93.

43 763

0

43 763

24 220

67 983


94.

3 131 143

0

3 131 143

0

3 131 143


46.

2 523 418

986 161

3 509 579

3 644 010

7 153 589


47.

1 010 839

2 462

1 013 301

0

1 013 301


19.

4 478

0

4 478

0

4 478


981.


43.,45.

12. VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN

940 296

646 719

1 587 015

131 797

1 718 812

13 183 028

2 306 089

15 489 117

4 889 243

20 378 360

1 544 150

0

1 544 150

0

1 544 150

14 727 178

2 306 089

17 033 267

4 889 243

21 922 510

2011. évi teljesítés Megnevezés

Fők. szla

Polg. Hivatal

Intézmények

Érd és Térs. Mind-összesen Szennyv. Társulás 1 205 259 1 089 284 2 294 543

Önkorm. összesen

%


91.

536 237

669 022


92.

4 946 826

0

4 946 826

0

4 946 826

100,00


93.

42 841

210

43 051

24 210

67 261

98,94


94.

3 131 143

0

3 131 143

0

3 131 143

100,00


46.

1 770 441

1 032 922

2 803 363

3 644 002

6 447 365

90,13


47.

960 837

2 463

963 300

0

963 300

95,07


19.

4 478

0

4 478

0

4 478

100,00


981.

940 300

301 634

1 241 934

131 797

1 373 731

79,92

12 333 103

2 006 251

14 339 354

4 889 293

19 228 647

94,36

1 544 150

0

1 544 150

0

1 544 150

100,00

10. Költségvetési bevételek összesen 11. Finanszírozási bevételek 12. VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN

43.,45.

13 877 253

2 006 251

15 883 504

4 889 293

20 772 797

97,97

94,76

1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 1. Igazgatási szolgáltatások bevétele 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel 3. Bírságból származó bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások bevétele 3. Egyéb sajátos bevételek 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 1. Bérleti és lízingdíj bevételek 2. Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 3. Egyéb sajátos bevételek 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 5. Kamatbevételek 6. Realizált árfolyamnyereség bevételei 7. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések Intézményi működési bevételek összesen 2. Közhatalmi bevételek 1. Illetékek 2. Helyi adók 1. Építményadó 2. Telekadó 3. Idegenforgalmi adó 4. Iparűzési adó 5. Pótlékok 6. Bírságok 3. Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része és a megyei önkorm. részesedése 2. Jövedelemkülönbség mérséklése 3. Gépjárműadó 4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 4. Különféle bírságok 1. Környezetvédelmi bírság 2. Építésügyi bírság 5. Helyszíni és szabálysértési bírság 6. Talajterhelési díj 7. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 3. Egyéb különféle sajátos bevételek Közhatalmi bevételek összesen 3. Felhalmozási jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Immateriális javak értékesítése 2. Föld értékesítése 3. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése 4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 5. Járművek értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei 1. Osztalék és hozamok 2. Tartós tulajd. rész. jelentő befekt., részvények, részesed. ért. 3. Belföldi államkötvények értékesítése 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek 1. Üzemeltetésből származó bevételek 2. Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási jellegű bevételek összesen 4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás 1. Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatások 1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 2. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 3. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 3. Központosított előirányzatok terhére igénybe vehető támogatás 4. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 1. Céljellegű decentralizált támogatás 2. Vis major tartalékból kapott támogatás 3. Egyéb központi támogatás Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen 5. Támogatásértékű bevételek 1. Előző évi közp-i költségv. kieg., visszatér. 2. Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel 3. Működési célú, támogatásértékű bevételek 4. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevételek összesen 6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen 7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. Működési célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér. 2. Felhalmozási célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen 8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele

9111. 91111. 91112. 91113. 9121. 91211. 91212. 91219. 9131. 91311. 91314. 91315. 9141. 9161. 9171. 9191. 91. 9211. 9221. 92211. 92212. 92215. 92217. 922181. 922182. 9231. 92311. 92312. 92314. 92317. 9241. 92411. 92414. 9251. 9261. 9291. 92911. 92912. 92913. 92. 9311. 93111. 93112. 93113. 93114. 93115. 9321. 93211. 93212. 9331. 93311. 93312. 93314. 9351. 93511. 93512. 93. 9421. 9431. 94311. 94312. 94313. 9441. 9471. 94713. 94716. 94719. 94. 4611. 4631. 4641. 4651. 46. 4711. 4721. 47. 1933. 1943. 19. 9811.

9. Költségvetési bevételek összesen 10. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel 1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel 2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel 2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás 1. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 2. Működési célú kötvénykibocsátás Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 11. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel 1. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel 2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 12. Finanszírozási bevételek összesen 13. POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN

26

Fők. szla

4313. 43131. 43132. 4343. 43431. 43432. 43. 4513. 45131. 45132. 45.

2011. évi eredeti előirányzat

2011. évi módosított előirányzat

2011. évi teljesítés

%

21 700 20 700 1 000 0 5 100 0 1 600 3 500 208 307 158 307 50 000 0 0 65 000 0 50 877 350 984

26 993 25 122 0 1 871 4 957 10 2 651 2 296 186 467 171 481 14 986 0 0 44 939 0 318 865 582 221

26 991 25 121 0 1 870 4 949 4 2 650 2 295 148 677 132 773 15 904 0 0 46 426 9 309 185 536 237

99,99 100,00 99,95 99,84 40,00 99,96 99,96 79,73 77,43 106,13 103,31 0,00 96,96 92,10

240 000 1 982 500 650 000 100 000 1 000 1 200 000 30 000 1 500 2 619 650 1 110 083 969 567 540 000 0 600 500 100 14 000 4 000 14 200 14 200 0 0 4 874 950

221 650 2 071 105 655 180 74 260 1 680 1 302 110 35 370 2 505 2 623 549 1 110 083 965 342 548 124 0 1 654 1 654 0 15 846 3 935 9 131 9 000 11 120 4 946 870

221 643 2 071 084 655 178 74 260 1 675 1 302 104 35 364 2 503 2 623 549 1 110 083 965 342 548 124 0 1 653 1 653 0 15 846 3 923 9 128 8 999 11 118 4 946 826

100,00 100,00 100,00 100,00 99,70 100,00 99,98 99,92 100,00 100,00 100,00 100,00 99,94 99,94 100,00 99,70 99,97 99,99 100,00 98,33 100,00

900 000 0 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 300 0 3 300 903 300

20 600 0 0 20 600 0 0 0 0 0 21 513 21 513 0 0 1 650 0 1 650 43 763

19 679 0 0 19 679 0 0 0 0 0 21 512 21 512 0 0 1 650 0 1 650 42 841

95,53 95,53 100,00 100,00 100,00 100,00 97,89

2 297 497 781 714 45 583 264 141 471 990 0 0 0 0 0 3 079 211

2 256 408 767 887 51 805 244 092 471 990 50 553 56 295 0 1 839 54 456 3 131 143

2 256 408 767 887 51 805 244 092 471 990 50 553 56 295 0 1 839 54 456 3 131 143

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0 0 225 785 2 707 427 2 933 212

0 0 151 182 2 372 236 2 523 418

0 0 150 620 1 619 821 1 770 441

99,63 68,28 70,16

0 700 000 700 000

410 1 010 429 1 010 839

409 960 428 960 837

99,76 95,05 95,05

0 4 000 4 000

0 4 478 4 478

0 4 478 4 478

100,00 100,00 100,00

3 416

940 296

940 300

12 849 073

13 183 028

12 333 103

93,55

11 391 11 391 0 1 240 000 0 1 240 000 1 251 391

304 150 304 150 0 0 0 0 304 150

304 150 304 150 0 0 0 0 304 150

100,00 100,00 100,00

283 358 283 358 0 283 358

1 240 000 1 240 000 0 1 240 000

1 240 000 1 240 000 0 1 240 000

100,00 100,00 100,00

1 534 749

1 544 150

1 544 150

100,00

14 383 822

14 727 178

13 877 253

94,23

27

Érdi Közlöny


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként



e Ft-ban

Megnevezés

Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Szakfeladat

Működési bevételek

Sajátos bevételek

Felhalmozási bevételek

91.

92.

93.

360 000

59 844

370 000

40 790

94.

46.

47.

0

981.

0

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

43.

45.

Összesen

0

Illegális hulladéklerakó felszámolás

381 104

Hulladékudvar

382 101

Lakó- és nem lakó épület építése

412 000

Út, autópálya építése

421 100

0

0

422 100

0

593 787

Sajátos bevételek


91.

92.

93.

59 844

59 844

740 790

40 790

KöltségTartósan Támog.ért. Péneszközvetési adott bevét. átvételek támogatás kölcsönök 94.

46.

21 242

47.

0

19.

Pénzmaradvány 981.

80 254



43.

45.

Összesen

0

926 752

0

581 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 400

593 787

12 747

593 787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92.

93.

52 641 1 102

94.

46.

21 241

47.

0

19.

Pénzmaradvány 981.

80 254



43.

45.

Összesen

0

876 752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 600

0

0

0

154 136

95,53

877 854

90,73

0

-

0

-

0

-

0

-

0

0

0

0

0,00

12 747

196 828

0

209 575

34,55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 375

0

-

0

-

0 0

545

19 679

0

0

0

20 224

4 300

14 200

0

0

0

0

0

0

0

18 500

3 000

9 000

0

0

0

0

0

0

0

12 000

2 997

8 999

0

0

0

0

0

0

0

11 996

99,97

682 002

81 250

0

0

0

0

0

0

0

0

81 250

75 606

11

0

0

0

0

0

0

0

75 617

75 605

11

0

0

0

0

0

0

0

75 616

100,00

Állat-egészségügyi ellátás

750 000

875

875

1 628

1 628

1 627

1 627

99,94

Építményüzemeltetés

811 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati jogalkotás 841 112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Országűlési képviselőválasztásokhoz tart. tev. Önkorm.-i képviselőválasztásokhoz tart. tev. Kisebbségi önk.-i képv.választásokhoz tart. tev. Európai Parl. képviselőválasztásokhoz tart. tev. Orsz. és helyi népszavazáshoz kapcs. tev. Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev. Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys. Önk. és többc. kistérs. társ. pénzügyi igazg. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Statisztika tevékenység

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

-

0

-

0

0

0

0

0

0

-

841 115

0

0

0

0

0

0

-

841 116

0

0

0

0

0

0

-

841 117

0

0

0

0

0

0

-

841 118

0

0

841 126

160 100

841 127

0

841 129

0

0

841 133

0

841 163

0

0

0

0

0

70 377

3 416

157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 251 391

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283 358

3 416

841 355

0

841 401

0

Közvilágítás

841 402 841 403

0

271

0 0

733 349 249 080 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1 834 116

139 267

841 173 841 354

Szociális ösztöndíjak

0

0

841 114

Településpolitikai támog. és tevékenys. Közlekedés fejleszté-sének támogatása Önk. közbesz. eljár. leb. összefüggő szolg. Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám. Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.

0

733 349

189 797

249 080

38

0

0

28 483

0

6 935

410

0

0

304 150

1 240 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 416

625

841 901

0

842 421

3 200

842 531

0

852 000

0

4 860 750

0

900 000

0

3 300

3 079 211

0

0

0

0

0

1 200

0

0

0

900 625

0

0

0

0

71 524

10 918

157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 787

733 349

923 146

189 797

106 913

37

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

2 580 161

36 787

106 875 0

936 880

0

271

28 482

0

6 927

409

0

936 880

304 150

1 240 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 420

36 787 542 020

0

3 812 0

0

0

0

0

0

0

0 36 589

7 943 261

0

4 400

2 128

0

0 0

4 937 859

0

0

0

1 650

3 131 143

0

0

0

0

3 423

4 271

0

400

0

40 012

0

0

0

0

36 588

8 070 652

0

6 399

2 127

400

0 0

4 937 816

0

0

0

1 650

3 131 143

0

0

0

0

3 422

4 271

0

400

0

0 0

0

99,95

0

-

36 787

100,00

731 817

79,27

3 849

0 0

100,04

10 913

0

0

0

3,60

0

-

0

-

40 010

100,00

8 070 609

100,00

6 398

99,98

400

100,00

7 462

100,00

7 441

7 441

7 462

7 462

852 011

0

0

0

0

0

0

-

852 021

0

0

0

0

0

0

-

852 032

0

0

0

0

0

0

-

92 900

-

0

-

853 000

0

280 815

854 234

Egyéb pénzbeli hallgatói 854 236 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 programjai tevékenys.

280 815

0

10 470

82 429

0

0

92 899

0

7 462

10 470

82 430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

850 396

850 396

76 805

850 396

927 201

76 803

794 731

0

871 534

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

597

597

-

0

-

0

0

0

0

597

0

0

597

0

0

Időskorúak járadéka

882 112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

882 113

0

0

0

0

73

0

0

73

73

0

0

73

-

882 114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Ápolási díj alanyi jogon

882 115

Ápolási díj méltányossági 882 116 alapon Rendszeres 882 117 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

20 000

20 000

0

0

21 570

21 570

0

0

21 570

21 570

100,00

0

0

1 000

1 000

80

0

1 068

1 148

80

0

1 068

1 148

100,00

0

Óvodáztatási támogatás

882 119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Átmeneti segély

882 122

0

0

0

0

10

0

0

10

10

0

0

10

-

Temetési segély

882 123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

882 124

0

0

0

0

4

0

0

4

4

0

0

4

882 125

0

0

1 300

1 300

0

0

1 113

1 113

0

0

1 113

1 113

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

882 201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

882 202

0

0

0

0

95

0

0

95

95

0

0

95

-

Köztemetés

882 203

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

889 935

0

0

5 000

0

1 437

0

1 437

889 936

0

0

5 000

0

4 640

0

4 640

889 943

0

890 111

0

Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programés egyéb tám.

0

0

0

Közhasznú foglalkoztatás

890 442

4 000

0

0

0

0

0

0

5 000

0

4 000

112

45 577

499

0

0

0

0

1 437

0

4 478

0

30 669

0

0

0

4 640

0

4 590

112

31 168

499

0

0

0

4 478

0 0

0

0

1 437

100,00

4 640

100,00

4 590

100,00

31 168

100,00

0

0

0

0

0

30 669

0

0

0

0 0

0

0

0

890 302 890 441

5 000

0

45 577

890 301

Közcélú foglalkoztatás

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sporttevékenység támogatása Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN

0

0

100,00

Közgyógyellátás

882 129

0

0

-

0

0

0

0

4 720

0

4 720

0

0

0

4 167

0

4 167

88,28

0

0

0

0

1 627

0

1 627

0

0

0

1 627

0

1 627

100,00

890 506

0

0

0

0

0

0

890 509

0

0

0

0

0

0

900 400

0

0

0

0

0

0

-

931 201

0

0

0

0

0

0

-

931 203

0

0

0

0

0

0

-

350 984 4 874 950

903 300 3 079 211 2 933 212

700 000

4 000

3 416 1 251 391

283 358 14 383 822

582 221 4 946 870

43 763 3 131 143 2 523 418 1 010 839

4 478

940 296

304 150 1 240 000 14 727 178

536 237 4 946 826

42 841 3 131 143 1 770 441

960 837

4 478

940 300

304 150 1 240 000 13 877 253

2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások

Fők. szla.

-

Intézmények


Összesen

Mindösszesen

3 989 375

6 227 302

10 216 677

776 584

51-52.

1 163 525

3 266 879

4 430 404

47 699

4 478 103

316 130

839 680

1 155 810

13 000

1 168 810

53.

10 993 261

1 730 330

1 985 510

3 715 840

650 885

4 366 725

4. Egyéb folyó kiadások

57.

309 190

106 721

415 911

65 000

480 911

5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell.

58.

470 200

28 512

498 712

0

498 712

37.

732 683

0

732 683

0

732 683

3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

54-56.

38.

4. Felhalmozási kiadások

11-13.; 16-18.

5. Tartalék előirányzatok

59.

6. Költségvetési kiadások összesen: 7. Finanszírozási kiadások

43.,45

9. VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN

352 000

0

352 000

0

352 000

3 291 838

18 696

3 310 534

15 402 950

18 713 484

433 225

0

433 225

0

433 225

8 799 121

6 245 998

15 045 119

16 179 534

31 224 653

931 986

0

931 986

1 090 000

2 021 986

9 731 107

6 245 998

15 977 105

17 269 534

33 246 639

2011. évi módosított előirányzat Megnevezés 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások

Fők. szla.

Polg. Hivatal

Intézmények


Összesen

Mindösszesen

51-58.

4 089 078

7 197 045

11 286 123

1 330 700

12 616 823

51-52.

977 113

3 431 463

4 408 576

60 052

4 468 628

53.

269 760

877 488

1 147 248

12 400

1 159 648

2 024 376

2 491 833

4 516 209

1 256 248

5 772 457 708 204

54-56.


57.

342 183

364 021

706 204

2 000


58.

475 646

32 240

507 886

0

507 886

37.

940 967

84 677

1 025 644

0

1 025 644

2. Támogatásértékű kiadások 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

38.


11-13.; 16-18.


59.

6. Költségvetési kiadások összesen: 7. Finanszírozási kiadások

43.,45

9. VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN

330 601

106

330 707

0

330 707

2 601 326

56 833

2 658 159

3 558 543

6 216 702

800 648

0

800 648

0

800 648

8 762 620

7 338 661

16 101 281

4 889 243

20 990 524

931 986

0

931 986

0

931 986

9 694 606

7 338 661

17 033 267

4 889 243

21 922 510

-

94,23

2011. évi teljesítés Megnevezés 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások

Fők. szla.

Polg. Hivatal

Intézmények


Összesen

Mindösszesen

%

51-58.

3 811 180

6 688 044

10 499 224

227 574

10 726 798

85,02

51-52.

960 440

3 399 464

4 359 904

59 674

4 419 578

98,90

53.

265 237

860 798

1 126 035

11 846

1 137 881

98,12

1 848 648

2 285 166

4 133 814

154 203

4 288 017

74,28 64,34

54-56.


57.

341 686

112 088

453 774

1 851

455 625


58.

395 169

30 528

425 697

0

425 697

83,82

37.

1 071 413

84 900

1 156 313

0

1 156 313

112,74

2. Támogatásértékű kiadások 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

38.


11-13.; 16-18.


59.

6. Költségvetési kiadások összesen: 7. Finanszírozási kiadások 9. VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN

28

Polg. Hivatal

51-58.

94,00

Rendszeres szociális segély 882 111

Lakásfenntartási tám. normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.

1. Személyi juttatások

2. Támogatásértékű kiadások

2 581 307

0

Megnevezés 1. Működési kiadások

94,62

682 001

0

e Ft-ban 2011. évi eredeti előirányzat

5 400

0 775

Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

%

606 534 0

0

0

0

602 000

91.

161 340 967 542

KöltségTartósan Támog.ért. Péneszközvetési adott bevét. átvételek támogatás kölcsönök

0

0

0

0


0

0

0

522 110

Sajátos bevételek

0

0

0


0

0

0

493 102

681 000



0

381 103

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.

19.

Pénzmaradvány

700 000

Hulladékgyűjtő sziget

e Ft-ban


KöltségTartósan Támog.ért. Péneszközvetési adott bevét. átvételek támogatás kölcsönök


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

e Ft-ban


III. Mellékletek

43.,45

282 031

106

282 137

0

282 137

85,31

1 993 102

53 298

2 046 400

4 506 036

6 552 436

105,40

0

0

0

0

0

0,00

7 157 726

6 826 348

13 984 074

4 733 610

18 717 684

89,17

931 985

0

931 985

0

931 985

100,00

8 089 711

6 826 348

14 916 059

4 733 610

19 649 669

89,63

29

Érdi Közlöny


III. Mellékletek

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként


Megnevezés 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 5. Szociális jellegű juttatások 6. Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai 7. Különféle nem rendszeres juttatások 8. Állományba nem tartozók juttatásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaerőpiaci járulék 3. Egészségbiztosítási hozzájárulás 4. Táppénz hozzájárulás 5. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 3. Dologi kiadások 1. Készletbeszerzések 2. Szolgáltatások 3. Különféle dologi kiadások 4. Egyéb folyó kiadások 5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénzbeli ellát. Működési kiadások összesen 2. Támogatásértékű kiadások 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad. 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1. Működési célú pénzeszközátadások 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások 3. Garancia és kezességvállalás Áht-n kívülre Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen 4. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Tartósan adott kölcsönök Felhalmozási kiadások összesen 5. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 2. Céltartalék Tartalék előirányzatok összesen 6. Költségvetési kiadások összesen 7. Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 1. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 2. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 9. Finanszírozási kiadások összesen 10. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN

30

Fők. szla

51-52. 5111. 5121. 5131. 5141. 5151. 5161. 5171. 5221. 53. 5311. 5331. 5341. 5361. 54-56. 54. 55. 56. 57. 58. 5. 3721. 3731. 3741. 37. 3811. 3821. 3861. 38. 11-13(5);17;182. 12-13(6).;181. 19. 1. 59211. 59212. 59.

4312. 43121. 43122. 43. 4512. 45122. 45124. 45.

1 163 525 861 740 56 978 33 165 71 100 17 572 14 316 5 000 103 654 316 130 303 296 10 834 0 2 000 0 1 730 330 64 438 1 226 036 439 856 309 190 470 200 3 989 375 0 0 732 683 732 683

977 113 694 107 63 206 26 345 54 087 6 803 20 491 720 111 354 269 760 264 576 0 2 847 2 335 2 2 024 376 56 103 1 275 341 692 932 342 183 475 646 4 089 078 0 2 004 938 963 940 967


Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként


e Ft-ban

e Ft-ban


e Ft-ban 2011. évi módosított előirányzat



Szakfeladat

Megnevezés




%

960 440 686 182 55 489 26 055 53 959 6 796 20 285 720 110 954 265 237 260 061 0 2 843 2 332 1 1 848 648 55 828 1 150 845 641 975 341 686 395 169 3 811 180 219 413 2 000 850 000 1 071 413

98,29 98,86 87,79 98,90 99,76 99,90 98,99 100,00 99,64 98,32 98,29 99,86 99,87 50,00 91,32 99,51 90,24 92,65 99,85 83,08 93,20 99,80 90,53 113,86

244 897 107 103 0 352 000

224 129 105 187 1 285 330 601

215 561 65 186 1 284 282 031

96,18 61,97 99,92 85,31

3 057 866 225 972 8 000 3 291 838

1 918 631 675 384 7 311 2 601 326

1 474 643 511 149 7 310 1 993 102

76,86 75,68 99,99 76,62

100 000 333 225 433 225

704 411 96 237 800 648

0 0 0

0,00 0,00 0,00

8 799 121

8 762 620

7 157 726

81,68

33 560 33 560 0 33 560

33 560 33 560 0 33 560

33 559 33 559 0 33 559

100,00 100,00 100,00

898 426 898 426 0 898 426

898 426 898 426 0 898 426

898 426 898 426 0 898 426

100,00 100,00 100,00

931 986

931 986

931 985

100,00

9 731 107

9 694 606

8 089 711

83,45

Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.

-

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

51-52.

53.

54-56.

360 000

Egyéb folyó kiadások 57.

Szoc.pol. Támog.ért. Pénzeszk. ellát. és kiadások átadások egyéb jutt. 58.

37.

38.

0

0 700 000

e Ft-ban


Felhalmozási kiad.

Tartalék



1.

59.

43.

45.

Összesen

122 369

122 369

40 790

Személyi juttatás


Dologi kiadások

51-52.

53.

54-56.



37.

38.


Felhalmozási kiad.

Tartalék



1.

59.

43.

45.

Összesen

0

0

0

148 002

148 002

900 000

4 007

34 139

Személyi juttatás


Dologi kiadások

51-52.

53.

54-56.



37.

38.

Felhalmozási kiad.

Tartalék



1.

59.

43.

45.

Összesen

%

0

0

0

143 001

143 001

96,62

850 000

3 677

34 138

370 000

0

743 390

0

938 146

0

887 815

94,64

381 102

21 250

21 250

10 193

10 193

5 191

5 191

50,93

Hulladékgyűjtő sziget

381 103

42 500

42 500

60 199

60 199

26 438

26 438

43,92

Illegális hulladéklerakó felszámolás

381 104

28 750

28 750

12 713

12 713

10 954

10 954

Hulladékudvar

382 101

12 500

12 500

38 167

38 167

27 826

27 826

72,91

Lakó- és nem lakó épület építése

412 000

55 186

100,00

Út, autópálya építése

421 100

0

0

34 919

80,45

422 100

0

0

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.

0 0

0

0

493 102

45 588

522 110

3 750

581 400

0

0

49 819

0

0

0

0

0

0

0

682 001

0

0

5 625

0

682 002

0

0

5 150

0

750 000

Építményüzemeltetés

811 000

0

0

143 625

0

Önkormányzati jogalkotás 841 112

64 199

16 935

13 780

150

Statisztika tevékenység Településpolitikai támog. és tevékenys. Közlekedés fejleszté-sének támogatása Önk. közbesz. eljár. leb. összefüggő szolg. Közvilágítás Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak

0

0

467 011

0

467 011

0

0

0

0

0

0

0

198

0

45 588

59 953

3 750

4 750

49 819

0

0

0

0

63 000 37 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 625

0

0

2 205

0

0

0

0

0

0

0

5 150

0

0

4 172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 846

0

5 000

0

0

0

0

0

0

159 763

0

95 064

63 278

15 929

9 796

452

5 198

0

0

0

197

0

59 953

51 862

4 750

3 313

44 369

0

0

0

0

72 443 5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 205

0

0

1 980

0

0

0

0

0

0

0

4 172

0

0

4 168

0

0

0

0

1 500 0

2 833

0

0

0

34 919

0

0

0

197

0

145 858

0

63 269

15 926

9 597

451

86,50

3 313

69,75

0

44 367

100,00

0

67 167

92,72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 980

89,80

0

0

0

0

0

0

4 168

99,90

18 297

99,98

0

0

0

0

0

0

0

0

89 455

3,79

51 862

0 0

18 297

164 096

86,16

0

0

67 167

18 300

0

44 367

55 186

0

0

0

0

145 125

0

5 000

18 300

0

0

0

0

0

0

43 406

0

72 443

17 200

0

0

44 369

55 187

55 187

6 560

0

0

1 500

423 0

0

2 832

0

0

149 113 89 243

-

90,87 99,76

841 114

0

0

0

0

0

0

0

12

0

12

0

0

12

0

12

100,00

0

0

0

0

0

0

0

6

0

6

0

0

6

0

6

100,00

841 116

0

0

0

0

0

15

4

11

0

30

15

4

11

0

30

100,00

841 117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 126

941 569

238 071

618 365

307 380

898 426 3 219 031

719 486

183 641

546 836

338 627

2 949 683

709 372

180 911

529 085

338 150

6 776

0

9 331

16

5 474

4

841 127

9 000

32 683

125 727

14 250

0

0

0

0

33 560

6 776

8 707

34 407

99 855

86 138

0

1 571

0

0

33 560

898 426

10 918

8 707

221 413

59 204

27 535

0

1 571

0

0

33 559

898 426

-

3 006 362

101,92

7 049

64,56

841 133

72 858

18 485

37 368

400

0

0

0

0

0

0

129 111

97 423

25 674

30 389

1 534

0

0

1 125

0

0

0

157 162

90 912

23 916

30 355

1 532

0

0

1 125

0

0

0

148 856

94,72

841 163

20 881

5 219

6 301

100

0

0

0

0

0

0

32 501

9 870

2 330

4 650

236

0

0

0

0

0

0

17 086

9 864

2 328

4 621

236

0

0

0

0

0

0

17 049

99,78

841 173

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 759

6 992

1 157

0

0

0

0

0

0

0

36 908

28 759

6 989

1 155

0

0

0

0

0

0

0

36 903

841 354

0

0

0

0

978 819

0

978 819

0

0

229 768

0

1 103 127

0

1 332 895

0

0

208 372

0

727 608

0

935 980

841 355

0

0

0

0

279 450

0

279 450

0

0

313

0

10 263

0

10 576

0

0

0

0

0

0

0

841 401

9 349

2 399

34 138

60

0

45 946

9 187

2 376

31 818

0

43 538

9 184

2 375

31 792

0

0

0

337 766

0

0

0

0

349 964

157

0

0

0

299 457

156

0

842 421

31 304

7 633

30 667

1 100

0

78 704

27 710

6 878

30 543

933

0

77 064

27 699

6 876

29 869

931

0

842 531

3 365

868

3 360

0

7 593

3 354

867

3 067

71

7 359

3 353

864

3 048

70

852 000

0

0

21

0

21

0

0

180

0

180

0

0

141

0

841 402 841 403

0

0

0

0 831

163 331

0

81 875

419 641

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

162 500

841 908

0

0

1 017

157

0

0

0 845

135 262

0

81 139

431 260

0

11 000

0

0

0

0

0

0

0

0

134 417

433 225

433 225

0

0

0

0

1 016

156

0

0

0

0

0,00 99,93

0 0

134 416

99,37

73 278

372 891

86,47

0

11 000

0

0

0

0

0

0

0

0

800 648

800 648

43 507

0

0

134 416

0

70,22

0

0

0

0,00

76 375

99,11

7 335

99,67

141

78,33

852 011

0

0

2 000

2 000

0

0

2 000

2 000

0

0

2 000

2 000

100,00

852 021

0

0

2 000

2 000

0

0

2 000

2 000

0

0

2 000

2 000

100,00

852 032 853 000

0 0

0

854 234

0

0 0

0

3 000

3 000

0

0

290 815

0

1 500

0

19 000

290 815

0

0 2 263

611

1 500

22 804

0 0

19 000

0

3 000

3 000

0

0

78 432

0

1 500

0

19 000

104 110

0

0 2 263

611

1 500

22 803

0 0

19 000

3 000

0

0 0

78 432

0

1 327

0

18 742

0

3 000

100,00

104 109

100,00

1 327

88,47

18 742

98,64

0

0

0

0

934 276

0

934 276

0

0

81 557

0

1 000 325

0

1 081 882

0

0

81 555

0

862 123

0

943 678

87,23

0

0

2 090

0

0

0

2 090

0

0

3 204

0

0

0

3 204

0

0

3 176

0

0

0

3 176

99,13

157 859

95,10 81,15

166 000

0

6 000

6 000

0

60 000

60 000

0

4 500

0

4 500

54 000

66 960

13 430

8 160

34 000

42 160

0

20 000

0

1 000

0

1 500

0

Időskorúak járadéka

882 112

0

882 113

0

882 114

0

4 500

882 115

12 960

Ápolási díj méltányossági 882 116 alapon Rendszeres 882 117 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás Óvodáztatási támogatás

0

37 000

17 200

Rendszeres szociális segély 882 111

Ápolási díj alanyi jogon

36 352

841 115

Egyéb pénzbeli hallgatói 854 236 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 programjai tevékenys.

Lakásfenntartási tám. normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.

0

0

0

0

0

36 352

0

63 000

Állat-egészségügyi ellátás

Országűlési képviselőválasztásokhoz tart. tev. Önkorm.-i képviselőválasztásokhoz tart. tev. Kisebbségi önk.-i képv.választásokhoz tart. tev. Európai Parl. képviselőválasztásokhoz tart. tev. Orsz. és helyi népszavazáshoz kapcs. tev. Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev. Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

57 103

57 103

0

0

681 000

602 000

2 600

882 119

166 000

166 000

0

6 000

6 000

0

4 869

4 869

60 000

60 000

0

43 322

43 322

4 500

0

4 350

4 350

96,67

55 952

69 382

13 428

55 952

69 380

100,00

8 268

34 446

42 714

8 267

34 446

42 713

100,00

20 000

0

21 570

21 570

0

21 485

21 485

99,61

1 000

0

1 087

1 087

0

1 087

1 087

100,00

1 500

0

1 500

1 500

0

770

770

51,33 69,28

166 000

157 859

72,20

Átmeneti segély

882 122

17 000

17 000

17 069

17 069

11 825

11 825

Temetési segély

882 123

7 000

7 000

7 000

7 000

4 015

4 015

882 124

31 500

31 500

34 553

34 553

13 429

13 429

38,86

882 125

1 300

1 300

1 113

1 113

1 113

1 113

100,00

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás

57,36

882 129

18 900

18 900

18 910

18 910

5 518

5 518

29,18

882 201

18 000

18 000

18 000

18 000

10 569

10 569

58,72

Közgyógyellátás

882 202

5 500

5 500

5 876

5 876

4 424

4 424

75,29

Köztemetés

882 203

3 500

3 500

3 500

3 500

2 646

2 646

75,60

889 935

5 000

5 000

1 692

1 692

1 691

1 691

99,94

889 936

5 000

5 000

5 654

5 654

5 653

5 653

Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programés egyéb tám. Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sporttevékenység támogatása Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN

889 943

0

0

0

0

890 111

20 000

5 400

19 623

0

890 301

0

0

890 302

0

890 441

0

0

890 442

0

0

0

0

0

0

19 345

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

45 023

3 384

904

24 310

0

19 345

0

0 0

0

0

0

6 094

998

0

6 290

858

0

0

0

0

0

0

29 269

0

0

7 311

0

801

0

0

0

7 311

0

0

0

0

29 399

3 384

903

24 310

0

0

0

29 269 0

0

0

7 092

6 084

990

7 148

6 282

849

0

0

0

0

0

0

24 644

0

0

7 310

0

801

0

0

0

99,99

29 398

100,00

0

0

99,98

7 310

-

24 644

84,20

7 074

99,75

7 131

99,76

890 506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890 509

0

0

1 000

1 000

0

0

3 440

3 440

0

0

2 440

2 440

70,93

900 400

18 818

0

12 552

31 370

22 818

0

2 332

25 150

21 775

0

800

22 575

89,76

931 201

0

931 203

0

0 1 163 525

316 130

1 730 330

309 190

470 200

96 733

0

1 440

732 683

352 000

0

96 733

0

0

1 440 3 291 838

433 225

33 560

898 426

9 731 107

0

0 977 113

269 760

2 024 376

342 183

475 646

95 000

0

1 440

940 967

330 601

0

95 000

0

0

1 440 2 601 326

800 648

33 560

898 426

9 694 606

0

0 960 440

265 237

1 848 648

341 686

395 169

95 000

0

1 440

1 071 413

282 031

0 0

1 993 102

0

33 559

898 426

-

95 000

100,00

1 440

100,00

8 089 711

83,45

31

Érdi Közlöny


III. Mellékletek


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

e Ft-ban Fők. szla

Megnevezés




%

e Ft-ban

I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 1.

Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.

3721.

0

0

219 413

0

0

0

-

Megnevezés

2. Működési célú támogatásértékű kiadások 1.

Központi költségvetési szervnek

37311.

1. 2. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 3.

0 0 0 0 0

2 004 1 680 150 50 124

2 000 1 676 150 50 124

99,80 99,76 100,00 100,00 100,00 -

Helyi önkorm. és költségvetési szerveinek Települési és ter. kisebbségi önkorm. támog. Görög táncház támogatása - Polg. keretből Lengyel néptáncegyüttes tám. - Polg. keretből Széchenyi I. Ált. Isk. megszűnés miatti átv.

37315.

Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek

37316.

0 0

0 0

0 0

3731.

0

2 004

2 000

99,80

2 683

2 403

0

0,00

2 683

2 403

0

0

6 560

0

0,00

0

1 560

0

0,00

0

5 000

0

0,00

374115.

30 000 30 000

30 000 30 000

0 0

37416.

700 000

900 000

850 000

0,00 0,00 94,44

700 000

900 000

850 000

94,44

3741.

732 683

938 963

850 000

90,53

37.

732 683

940 967

1 071 413

113,86

1. 2. Működési célú támogatásértékű kiadások

3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 1.

2.

Központi költségvetési szervnek 1. Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rekultivációjára 2.

374111.

Fejezeti kezelésű előirányzatoknak Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ 2. Gyalogos átkelőhely 7. sz. út 3. Helyi önkormányzatok és költségv. szerveinek 1. Fővárosi Önkormányzat támog. visszafizetés 2. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 1. Önk. Társ. - csatorna projekt 2. 3.

374112.

1.

3.

4.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN

0,00

-

II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

1. Működési célú pénzeszközátadások 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Aszaló Község Önkormányzata: árvízi természeti csapás 1. által okozott károk enyhítése céljából 2. Pénzügyi vállalkozásoknak 1. 2. Egyéb vállalkozásoknak 1. Szippant-Hat Konzorcium támogatása 2. Septem Patika támogatása 3. Érdi Sport Kft - sport tev. szervez., koordinációja 4. Háztartásoknak 1. Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat 2. Ösztöndíj program 3. Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj 4. Vörösiszap katasztrófa miatt 2 család támog. 5. Polgármesteri keret magánszemélyek Kulturális Alap - Joó László: Nyelvünk virága c. 6. verses DVD/CD lemez kiadása Érdi Rendőrkapitányság: szolgálatteljesítés 7. közben megsérült 2 fő részére támog. 8. Non-profit szervezeteknek 1. Érdi Kistérség Többcélú Társulás 2. Érdi Kistérségi Fejlesztési Társulás 3. Közép-Mo. Reg. Fejlesztési Tanács 4. Érd és Térs. Szennyvízelv. Önkorm. Társulás 5. Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 6. Corvnius TISZK működési hozzájárulás 7. Fővárosi Agglomeráció Önkorm. Társulás 8. Nyugdíjas klubok támogatása 9. Egyházközösségek támogatása 10. Sportegyesületek támogatása 11. Paralimpikonok támogatása 12. Polgárőrség támogatása 13. Civil alap: Tartalék 14. Civil alap: Működési keret 15. Civil alap: Pályázati önrész 16. Civil alap: Egészségügyi keret 17. Civil alap: Szociális keret 18. Civil alap: Kulturális keret 19. Civil alap: Sport- és ifjúsági keret 20. Civil alap: Idegenforg., EU-s és nemz.i kapcs.ker. 21. Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret 22. Civil alap: Közrendvédelmi keret 23. Kulturális alap 24. Városszépítő és Honismereti Egyesület 25. Bukovinai Székely Népdalkör 26. Érd Zenekultúrájáért Alapítvány 27. Bonton Tánc Sport Egyesület 28. Érdi Kamarazenekar Egyesülete Joó László: Nyelvünk virága c. 29. verses DVD/CD lemez kiadása 30. Magyar Földrajzi Múzeum Múzeumbarát Köre 31. Kőrösi Cs. S. Á. I. - Humán és Művészet mkv. 32. Művészeti alap 33. Magyarok Öröksége Alapítvány (Pesovár AMI) 34. Marianum Általános Iskola támogatása 35. Polgármesteri keret: 36. Magyar Írószövetség 37. Pesovár F. AMI 38. Testépítő és Erőemelő SE 39. Görög Kisebbségi Önkormányzat 40. Harmónia Vegyeskar 41. Érdi Gimnázium Alapítvány 42. Érdi Gazdakör 43. Bolyai Nyugdíjas Kör Kisgazda Örökség és Levéltár Alapítvány 44. kiadványok Buda-környéki Látássérültek közhasznú 45. Egyesülete- rendezvényszervezés, támogatás 46. Környezetvédő Egyesület 47. Sportiskola Alapítvány 48. Kertbarát Kör 49. Érdi Első Lions Klub 50. Ága-Boga Nagycsaládosok Egyesülete 51. TREFF 07 Egyesület 52. Érd Ligeti Református Egyház 53. Magyar Vöröskereszt 54. Érdi Hendikep Futókör 55. Dévai Szent Ferenc Alapítvány 56. Emberi Hang Alapítvány 57. Érdi Lengyel Magyar Kulturális Közhasznú Egy. 58. Érdi Rendőrkapitányság 59. Pincetulajdonosok Érd-Ófaluért Egyesület 60. Érdi Baseball Team 61. Delta SE 62. Dabas Város Harangtorony építés hozzájár. 63. Rosenbrucke énekegyüttes 64. ÉMNÖSZ 2011. évi tagdíj 65. Szerb Ortodox Egyház 66. Bolgár Iskola és Óvoda 67. Bolgár Orsz. Önk, Haemus 9/2011/IV.11. 68. Bolgár Országos Önkormányzat Balgarszki 69. Bolgár Ifjúsági Egyesület 70. Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda 71. Bolgár Nyelvoktatási Kisebbségi Iskola 72. Jantra Néptánc Egyesület 73. Magyarországi Bolgárok Egyesülete 74. Vöröskereszt 75. Budapesti Lengyel Ház 76. Országos Ruszin Önkormányzat 77. Ruszint Kalendárium 78. Egyéb külföldieknek 1. 2. Működési célú pénzeszközátadások összesen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

0

0

0

-

0

0

0

-

38112.

0

0

0

38113.

84 400 2 600 1 800 80 000

85 807 4 007 1 800 80 000

85 477 3 677 1 800 80 000

21 500 1 500 16 000 3 000 1 000 0

23 940 1 500 16 000 3 000 1 000 1 940

22 509 1 327 15 742 3 000 0 1 940

100,00 94,02 88,47 98,39 100,00 0,00 100,00 100,00

38111.

38114.

38115.

0

500

500

0

0

0

138 997 18 033 5 062 700 45 235 3 197 1 700 0 1 800 0 15 000 1 440 8 000 10 000 1 000 0 515 1 040 2 490 1 733 1 250 750 0 10 000 0 0 0 0 0

114 382 18 033 4 619 0 21 768 0 1 700 650 1 800 0 15 000 1 440 11 000 100 1 000 0 1 265 1 790 6 190 5 483 1 250 2 000 500 0 300 500 200 250 200

107 575 18 033 4 619 0 21 768 0 1 700 0 1 800 0 15 000 1 440 11 000 0 963 0 1 085 1 527 4 905 4 705 1 250 1 375 250 0 300 500 200 250 200

0

0

0

0 0 2 552 3 000 4 000 500 0 0 0 0 0 0 0 0

250 300 2 332 3 000 4 000 691 440 160 50 0 400 60 300 130

250 300 800 3 000 4 000 0 200 160 50 0 400 60 300 130

0

94,05 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 96,30 85,77 85,31 79,24 85,81 100,00 68,75 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 34,31 100,00 100,00 0,00 45,45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1315. 13151. 13152.

13153. 13154. 1325. 17. 1712. 1732.

10 000

0

0

-

10 000 0

0 2 000

0 0

-

757 081 0 0 0 0 0 1 800 7 860

456 858 28 000 0 0 0 0 1 800 0

423 979 0 0 0 0 0 1 680 0

747 421

354 007

349 249

98,66

0

19 976

19 976

100,00

0,00 92,80 0,00 93,33 -

0

53 075

53 074

1 415 567 0 28 080 6 598 0 665

497 827 0 28 243 6 863 1 708 665

435 898 0 28 243 6 595 680 0

100,00 87,56 100,00 96,10 39,81 0,00

783 055

456 348

400 380

87,74

223 560

0

0

373 609

4 000

0

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

233 835 0 233 835 400 783 0

409 363 26 421 382 722 1 902 783 2 000

404 691 24 417 380 054 1 234 783 0

98,86 92,42 99,30 64,88 100,00 0,00

0,00

232 652

23 050

23 050

100,00

0 0

354 346 641

354 346 641

0 0 6 000 0 0 0

220 0 17 232 0 0 0

220 0 1 834 0 0 0

100,00 100,00 100,00 10,64 90,52

176 926

36,42

8. Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA befizetés

1831.

0

8 500

8 424

99,11

3 057 866

1 918 631

1 474 643

76,86

180 777 50 250 0 50 250 0 0

494 594 352 882 5 000 0 3 331 0

445 014 303 303 4 747 0 3 331 0

89,98 85,95 94,94 100,00 -

215 561

96,18

50 000 50 000

10 000 10 000

0

0

0 0

0 0

55 187 37 063 18 124

55 186 37 063 18 123

0

0

20,00 20,00 100,00 100,00 99,99 -

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -

61,97

0

1 285

1 284

99,92

352 000

330 601

282 031

85,31

1 084 683

1 271 568

1 353 444

106,44

Beruházási kiadások összesen 2. Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása 1. Épületek felújítása 1. Polg. Hiv. villámvédelem kiépítése 2. Hunyadi Ált. Isk. épületfelújítás 3. Érd, Vörösmarty u. 31. sz. ingatlan felúj. 4. Polg. Hiv. villámvédelem kiépítése Érd, Intéző u. 15-17. lakások nyílászárók 5. csseréje Természettudományos oktatás módszertanának.. 6. TÁMOP-3.1.3-10/1 Érd MJV Városközpont 7. KMOP-5.2.1.B-2f-2009-0003 8. Fibi ház garanciális munkák) 9. 2. Egyéb építmények felújítása 1. Egyéb építmények felújítása (ÉTV) 2. 3. 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 3. Képzőművészeti alkotások felújítása 4. Hangszerek felújítása 3. Járművek felújítása

126. 1263.

0

2 266

2 266

100,00

0

19 720

19 720

100,00

0

322 367

273 041

84,70

0

198

198

1264.

130 527 130 527

141 712 141 712

141 711 141 711

1316.

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

100,00 100,00 100,00 -

180 777

494 594

445 014

89,98

45 195

180 790

66 135

36,58

225 972

675 384

511 149

75,68

0 0

0 0

0 0

8 000 8 000 8 000

7 311 7 311 7 311

7 310 7 310 7 310

99,99 99,99 99,99

3 291 838

2 601 326

1 993 102

76,62

13161. 13162. 13163. 13164. 1326.

4. Felújítási kiadások 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja

1811.

Felújítási kiadások összesen 3. Tartósan adott kölcsönök 1. Működési célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Pénzügyi vállalk. nyújtott műk. célú támog. 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 1. Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök Tartósan adott kölcsönök összesen 4. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN

32

1254.

63,87 75,30 62,82 89,40 0,00 0,00 0,00

1 289 293

224 129

38.

1253.

22 891 2 259 20 632 859 877 0 0 0

485 835

244 897

3861.

1252.

35 842 3 000 32 842 961 859 174 7 000 5 000

1 424 296

3811.

Garancia és kezességvállalás

125. 1251.

3 000 0 3 000 2 209 648 0 37 000 17 000

605 383

0

0

1154.

2 452 483

0

65 186

115. 1153.

1821.

0

0

1. Immateriális javak vásárlása 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 2. Szellemi termékek vásárlása 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 1. Földterületek vásárlása 2. Telkek vásárlása 1. Csér, Csíz, Cinke Cankó, Deák F. u. kisaj. Svájci Alap pályázathoz kapcsolódó 2. szolgalmi jog alappítása 3. Csatorna pályázathoz kapcsolódó ing.vás. 4. 17789/22 hrsz. Ingatlan 5. 3. Épületek vásárlása, létesítése 1. Épületek vásárlása, létesítése (Önk. Igazg.) 2. Ingatlan vásárlás, kártalanítás 3. Önk. ingatlanok egyéb jogi rendezése 4. Vegyes tulajd. ingatlanok felszámolása 5. Egyéb épületek vásárlása 6. Bíró András életjáradéki szerződés szer. 7. Mihályffy ház vásárlása Kistérségi járóbeteg szakellátás 8. KMOP-2007-4.3. Természettudományos oktatás 9. módszertanának… TÁMOP-3.1.3-10/1 10. Harkály u. Óvoda bővítése (Holló u. 3.) 11. 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1. Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Ökig.) 2. Retyezáti u. útépítése 3. Facélia u. útépítés 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 5. Csaba u-i gyalogátkelőhely közvilágítás Érd MJV Városközpont 6. KMOP-5.2.1.B-2f-2009-0003 Közösségi közlekedés felt. fejl. 7. KMOP-2.3.1.B-08-2009-0012 Érd MJV vízellátási rendszerének 8. rekonstrukciója SH/3/32 Belterületi csapadékvízelvezetés és gyűjtés 9. KMOP-3.3.1.B-2008-0028 RÁVNA Közlekedés Koordinációs Központ 10. Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ 11. Gyalogos átkelőhely 7. sz. út 12. 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 1. Egyéb gép, berendezés és felszerelés 2. 4 db zagyszivattyú beszerzése 3. Szennyvízátemelő Természettudományos oktatás 4. módszertanának… TÁMOP-3.1.3-10/1 5. Szakorvosi eszközbeszerzés 6. Óvoda bútor beszerzés 7. 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 4. Hangszerek vásárlása 4. Járművek vásárlása 5. Részvények, részesedések, államkötvények 1. Részvények, részesedések vásárlása 2. Különféle államkötvények vásárlása 6. Beruházási kiadások

38117.

105 187

%

1. Beruházási kiadások

7. Beruházási kiadások ÁFA-ja

550 100 115 30 250 650 13 50 220 100 56 50 0 1 000 150 150 0 200 15 50 200 40 140 200 100 100 300 100 50 60 6 10

107 103


-

0

550 100 115 30 250 650 13 50 220 100 56 50 120 1 000 150 150 56 200 15 50 200 40 140 200 100 100 300 100 50 60 6 10

3821.


-

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen

POLG. HIV. I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

-

0

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások 38211. 50 000 Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 1. Érdi Csatornamű és Vígazdálkodási Társulat 50 000 2. 38212. 0 Pénzügyi vállalkozásoknak 1. 2. 38213. 0 Egyéb vállalkozásoknak 1. 0 2. 38214. 57 103 Háztartásoknak 1. Béke tér 3. Társasház - Panelprogram támog. 37 500 2. Béke tér 4. Társasház - Panelprogram támog. 19 603 3. 38215. 0 Non-profit szervezeteknek 1. 2. 38217. 0 Egyéb külföldieknek 1. 2.

Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

0

99,62 91,76

Fők. szla


1932. 19322. 1942. 194242.

33

Érdi Közlöny


III. Mellékletek

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tartalékok adatok ezer Ft-ban


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei e Ft-ban


Megnevezés 1. Általános tartalék 2. Céltartalékok 1. Működési célú céltartalékok 1. Polgármesteri Hivatal céltartalékai 1. Polgármesteri/alpolgármesteri keret 2. Védelmi feladatok 3. Ifjusági- és drogmegelőzési program 4. Nevelőszülői hálózat kiépítése 5. Foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 6. Idősügyi Tanács működési költségei ÁROP 211/2010 "Készségfejlesztés az önkormányzatoknál" a Polg. Hiv. 7. köztisztviselőinek képzése pályázat 8. HPV vírus szűrés 9. Közfoglalkoztatás önrész 6-8 órás 10. Közfoglalkoztatás önrész 4 órás 11. Városi sportrendezvények Támogatáskezelő 21/2010 (V.13.) számú OKM rendelet - oktatási 12. intézmények informatikai eszközbeszerzése Testvérvárosok polgárainak talákozói című pályázat kiadásaihoz 13. hozzájárulás Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázathoz szükséges önrész: 14. Budafoki úton történő gyalogos átkelőhely kialakítása Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázathoz szükséges önrész: 15. Balatoni úton 3 biztonságos gyalogátkelőhely kialakítása Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma által 16. közzétett pályázathoz szükséges saját forrás és nevezési díj: Magyar Földrajzi Múzeum felújítása 17. Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás kiadásai 18. Buszöböl KMOP-2.3.1/B-08-2009-0011 19. KAB-KEF-11 "A" kat. pályázathoz önrész biztosítása 20. KAB-KEF-11 "B" kat. pályázathoz önrész biztosítása 21. Peres eljárás kiadásai 22. 2. Intézményi feladatok céltartalékai 1. Pedagógiai szakszolgáltatások szervezésének támogatása 2. Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - pályázat 3. Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - pályázat 4. Nyári napközis tábor 5. Helyi önk. által fenntartott múzeumok szakm. tám. p. önr. (Alfa program) Vörösmarty Mihály Gimnázium - TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 pályázat nem elszámolható kiadásai 7. 5/2010.OKM Rendelet (képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés) 8. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 9. OKM - Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés 10. Működési célú céltartalékok összesen 2. Felhalmozási célú céltartalékok 1. Polgármesteri Hivatal céltartalékai 1. Lakossági hozzájárulással megvalósuló járdaépítés önrész 2. Fundoklia-völgy 2011. évi természetvédelmi feladataira 3. "30T Köz-Tér Revitalizációs pályázat" szolg. Áfa Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok "TÁMOP4. 5.2.5.A-10/1 c. pályázat 5. ASP előkészítés költségei "Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata" című 6. KEOP-2009-2.2.3/A számú pályázat előkészítési költsége "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" KEOP7. 2009-7.1.1.1 és KEOP-2009-1.1.1. pályázatok előkészítési költségei 8. Belvízvédelmi pályázati önrész (Képviselői keret) 9. Képviselői keret 10. Életjáradék 11. Kerékpáros intézkedési terv A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra, KMOP-3.3.3-11-2011-0084 azonosító számon 12. benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszo-dában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0099 azonosító számon 13. benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Érdliget Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0100 azonosító számon 14. benyújtott, "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Bolyai Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0101 azonosító számon 15. benyújtott, "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Szivárvány Óvodában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása Testvérvárosok polgárainak talákozói című pályázat kiadásaihoz 16. hozzájárulás 17. Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás kiadásai 18. 2. Intézményi feladatok céltartalékai 1. Tűzoltóság pályázati önrész 2. Közoktatási eszközfejlesztés 3. Érd Városi Tanuszoda pályázati önrész 4. Felhalmozási célú céltartalékok összesen Polgármesteri Hivatal céltartalékai összesen Intézményi feladatok céltartalékai összesen Céltartalékok összesen 6.

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN

34

2011. évi eredeti előir. 20/2011. (III.10.)

2011. évi 1. mód. 33/2011. (VI.1.)

2011. évi 2. mód. 45/2011. (VI.29.)

2011. évi 3. mód. 62/2011. (VIII.1.)

2011. évi 4. mód. 66/2011. (IX.20.)

2011. évi 5. mód. 69/2011. (X.26.)

2011. évi 6. mód. 75/2011. (XI.30.)

2011. évi 7. mód. 81/2011. (XII.22.)

2011. évi 8. mód. 7/2012. (II.29.)

100 000

23 721

29 741

235 692

-29 899

-220 518

-50 411

-11 723

627 808

170 680 12 000 5 000 2 000 15 000 82 623 600

-36 048

-26 781 -12 000 -100

30 370

-11 189

187 795

-1 291

-16 622

-265 040

-822

-19 826

-9 480

-10 089

-9 705

425

-9 453 -395 -425

5 000 12 000 5 000 3 500 20 674

-129 -1 850 -15 000

-150

-15 400 -2 500

600

-600

500

-500

0 0 0 3 500

-5 274

0

-2 000

30 370 50 100 200 000 -2 407 -1 268

-6 500

-2 500

0

0

0

-4 500

-6 600

-392 -23 770

-174

-199 826

0

-4 400 -92

-2 500 -2 500 -6 500

2 000

-2 000 -575 -1 497 -3 375 -358

358 190 987

-38 455

-33 281

27 870

-11 189

187 795

-5 791

-16 622

-269 440

113 238 5 000 2 000 125

-3 438

0

-5 000

0

-1 637

40 683

0

-84 483

-125

500

-500 -2 875

5 000

-5 000

0

-875

0 0 0 2 788

10 000

10 000

6 413

6 413

13 875

13 875

11 895

11 895

2 000

2 000

392

142 238 283 918 49 307 333 225

-3 438 -39 486 -2 407 -41 893

0 -26 781 -6 500 -33 281

-5 000 25 370 -2 500 22 870

0 -11 189 0 -11 189

-15 637 186 158 -14 000 172 158

40 683 39 392 -4 500 34 892

0 -16 622 0 -16 622

-94 483 -349 523 -14 400 -363 923

433 225

-18 172

-3 540

258 562

-41 088

-48 360

-15 519

-28 345

263 885

800 648

0

0

0

-14 000 -19 000

0

47.

981.

Támogatás Bevételek összesen 941.

91.

93.

Támog.ért Péneszköz- Pénzmabevét. átvételek radvány 46.

47.

981.

2011. évi teljesítés Támogatás Bevételek összesen 941.


Felhalm. bevételek

91.

93.

Támog.ért Péneszköz- Pénzmabevét. átvételek radvány 46.

16 730 2 758 21 464 4 000 93 305 49 000 34 500 150 000 3 600 274 424 1 100 0 0 0 0 0 0 7 830 0 0 0 0 0 0 0 7 830 286 954 6 300 70 4 500 10 870 3 976 1 985 5 961 0 7 000 4 732 1 200 8 900 21 832

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 895 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 264 684 0 183 741 0 56 856 0 72 201 0 446 858 0 0 0 471 990 0 688 452 0 116 191 0 229 021 0 42 475 0 103 852 0 52 448 0 34 621 0 33 581 0 77 519 0 302 021 0 72 505 0 18 655 0 61 348 0 25 398 0 43 709 0 27 896 0 34 066 0 34 659 0 318 236 0 1 007 944 0 238 577 0 101 161 0 159 180 0 498 918 0 195 832 0 107 997 0 303 829 0 0 0 235 278 0 158 599 0 161 045 0 102 320 0 657 242

281 414 186 499 78 320 76 201 540 163 944 909 506 490 838 452 119 791 503 445 43 575 103 852 52 448 34 621 33 581 77 519 302 021 80 335 18 655 61 348 25 398 43 709 27 896 34 066 34 659 326 066 1 294 898 244 877 101 231 163 680 509 788 199 808 109 982 309 790 0 242 278 163 331 162 245 111 220 679 074

18 949 5 046 18 439 3 992 96 197 49 000 40 965 98 380 5 429 287 061 1 705 20 0 0 0 0 20 7 715 0 0 0 0 0 0 0 7 715 301 930 6 141 131 4 549 10 821 2 536 1 318 3 854 2 054 8 933 2 120 1 167 8 900 21 120

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 355 5 356 1 259 1 786 9 326 830 909 123 402 3 935 809 42 2 166 1 593 0 0 0 429 2 022 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 043 283 0 601 884 0 0 0 2 906 0 0 0 0 0

165 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 195 0 0 0 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0

2 122 277 825 1 985 186 686 9 311 74 354 5 885 78 761 6 037 489 340 41 452 4 319 4 542 474 205 426 377 853 599 7 627 109 772 82 256 266 821 5 920 42 858 3 683 103 506 2 092 52 749 1 105 33 501 1 600 34 087 1 173 76 603 9 653 300 446 5 692 66 342 888 17 404 3 004 59 617 478 25 693 1 871 44 742 933 27 533 2 405 37 011 1 392 34 534 16 663 312 876 122 119 1 032 773 792 254 643 961 106 971 645 169 442 2 398 531 056 11 286 111 156 5 321 62 418 16 607 173 574 0 145 444 1 539 255 442 1 603 180 658 1 587 170 903 3 155 103 633 7 884 710 636

300 416 199 073 103 363 90 424 600 900 925 680 645 114 1 382 291 123 637 636 180 52 694 108 802 54 841 34 606 35 687 78 205 312 141 79 749 18 292 62 621 26 171 46 613 28 466 39 416 36 080 337 408 1 462 060 261 859 108 063 175 237 545 159 124 980 69 057 194 037 150 504 265 914 184 381 173 657 115 688 739 640

18 949 5 046 18 438 3 992 96 199 48 654 40 964 98 379 5 429 287 058 1 704 20 0 0 0 0 20 7 716 0 0 0 0 0 0 0 7 716 301 927 6 648 133 4 301 11 082 2 535 1 318 3 853 2 054 8 534 461 1 167 9 323 19 485

0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

697 374

0

895 909

0

0 4 652 715

6 245 998

670 747

0

986 161

2 462

646 719 5 032 572

7 338 661

669 022

0 5 356 1 259 6 124 7 185 881 627 123 402 3 128 699 0 2 034 583

47.

981.

Támogatás Bevételek összesen

%

941.

Előző évi mar. telj. 4632

430 1 013 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 750 283 0 601 884 0 0 0 207 0 0 0 0 0

165 0 0 1 0 0 2 000 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 195 0 0 0 0 2 0 2 100 0 0 0 0 0

1 077 1 985 9 310 0 6 037 41 452 4 542 88 978 7 627 82 256 5 874 3 683 2 092 1 105 1 600 1 173 9 653 5 692 888 3 004 478 1 871 933 2 405 1 392 16 663 122 073 890 961 645 2 496 10 972 5 321 16 293 0 1 539 1 110 1 587 3 155 7 391

277 353 184 204 74 269 69 318 483 485 4 335 471 219 853 593 109 569 189 226 41 471 103 505 52 726 33 501 34 087 76 570 300 389 66 237 17 380 59 617 25 635 44 638 27 512 36 854 34 475 312 348 953 003 251 581 101 167 169 383 522 131 111 156 62 418 173 574 128 024 254 922 181 621 170 937 100 826 708 306

297 544 196 591 103 276 79 435 592 906 976 278 642 127 1 044 078 123 324 558 540 51 128 107 791 54 818 34 606 35 687 78 173 311 075 79 645 18 268 62 621 26 113 46 509 28 445 39 259 36 021 336 881 1 380 948 259 402 102 261 174 930 536 593 124 665 69 057 193 722 130 385 264 995 183 192 173 691 113 304 735 182

99,04 98,75 99,92 87,85 98,67 105,47 99,54 75,53 99,75 87,80 97,03 99,07 99,96 100,00 100,00 99,96 99,66 99,87 99,87 100,00 99,78 99,78 99,93 99,60 99,84 99,84 94,45 99,06 94,63 99,82 98,43 99,75 100,00 99,84 86,63 99,65 99,36 100,02 97,94 99,40

0 0 3 688 4 238 0 1 243 22 74 110 7 496 82 080 5 017 3 320 1 893 1 034 1 598 925 8 770 4 900 864 2 974 434 1 841 906 2 365 1 376 15 660 119 023 0 464 117 581 11 286 5 321 16 607 0 0 0 0 0 0

297 544 196 591 106 964 83 673 592 906 977 521 642 149 1 118 188 130 820 640 620 56 145 111 111 56 711 35 640 37 285 79 098 319 845 84 545 19 132 65 595 26 547 48 350 29 351 41 624 37 397 352 541 1 499 971 259 402 102 725 175 047 537 174 135 951 74 378 210 329 130 385 264 995 183 192 173 691 113 304 735 182

210 1 032 922

2 463

301 634 4 902 814

6 909 065

94,15

219 512

7 128 577

0

5 000 -30 000 -44 000 -10 000

0

46.

Felhalm. bevételek

0 0 0 0 31 874 0 59 363 5 000 2 000 0

392 0 5 000 0 0 5 000 0 64 363 91 237 5 000 96 237

29 000 19 000 10 000

93.


0

5 000

-1 637

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN

91.

e Ft-ban


Támog.ért Péneszköz- Pénzmabevét. átvételek radvány

0 0 50 100 0 0 0 0 0 0 0

-5 000

30 000 44 000 10 000 5 300

Megnevezés Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ Szakorvosi Rendelőintézet Érd Városi Tűzoltóság Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. Bolyai J. Ált. Isk. összesen Széchenyi I. Ált. Isk. saját Hunyadi M. Ált. Isk. Széchenyi I. Ált. Isk. összesen Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk. Teleki S. Ált. Isk. Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen

Felhalm. bevételek

0

-3 438

5 000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10. 9.11. 9.12. 9.13. 9.14. 9.15. 9.16. 9.17. 9.18. 9. 10.1. 10.2. 10.3. 10. 11.1. 11.2. 11. 11. A 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.


0

575

6 313

0

0 -866

392

1 497 3 375

-5 000 -8 968 -2 831

0

866

20 307 1 360 2 500 2 500 6 500

704 411 0 0 31 874 0 3 949 0 0 24 070 205 0

-3 032 -2 169

4 500

Előirányzat maradvány

Sorszám

0

-10 000 -10 000

5 000

35

Érdi Közlöny


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai

2011. évi eredeti előirányzat Megnevezés

Személyi juttatás 51-52.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10. 9.11. 9.12. 9.13. 9.14. 9.15. 9.16. 9.17. 9.18. 9. 10.1. 10.2. 10.3. 10. 11.1. 11.2. 11. 11. A 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.

Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ Szakorvosi Rendelőintézet Érd Városi Tűzoltóság Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. Bolyai J. Ált. Isk. összesen Széchenyi I. Ált. Isk. saját Hunyadi M. Ált. Isk. Széchenyi I. Ált. Isk. összesen Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk. Teleki S. Ált. Isk. Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen

INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN

194 986 122 253 39 608 44 147 294 360 383 622 364 737 255 905 86 852 16 530 26 619 71 592 36 342 24 811 23 277 48 821 204 843 46 037 11 809 44 221 17 993 30 271 19 508 24 390 24 772 219 001 553 845 160 322 72 532 105 668 338 522 137 615 73 291 210 906 0 162 831 109 514 109 682 81 961 463 988 3 266 879

Dologi kiadások

Egyéb folyó kiadások

53.

54-56.

57.

58.

29 080 26 005 28 206 20 470 163 740 445 587 32 450 485 833 10 189 470 048 10 138 13 055 6 377 3 140 4 082 15 661 42 315 22 042 3 726 5 284 2 570 5 285 3 136 3 138 3 221 48 402 581 092 35 510 6 943 24 988 67 441 19 528 13 921 33 449 0 28 256 19 569 17 781 6 551 72 157

5 103 3 128 665 515 12 140 8 500 9 100 15 150 994 12 724 317 1 031 491 331 337 660 2 850 760 164 613 243 425 244 327 326 3 102 19 987 4 807 2 532 3 320 10 659 4 521 2 342 6 863 0 5 178 3 362 3 728 2 643 14 911

2 640 4 249 0 0 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 892 1 008 2 520 6 420 2 747 1 561 4 308 0 4 452 3 083 2 976 0 10 511

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 281 414 0 186 499 0 78 320 0 76 201 0 540 163 2 500 944 909 0 506 490 16 196 838 452 0 119 791 0 503 445 0 43 575 0 103 852 0 52 448 0 34 621 0 33 581 0 77 519 0 302 021 0 80 335 0 18 655 0 61 348 0 25 398 0 43 709 0 27 896 0 34 066 0 34 659 0 326 066 0 1 294 898 0 244 877 0 101 231 0 163 680 0 509 788 0 199 808 0 109 982 0 309 790 0 0 0 242 278 0 163 331 0 162 245 0 111 220 0 679 074

839 680 1 985 510

106 721

28 512

0

0

18 696 6 245 998 3 431 463

49 605 30 864 9 841 11 069 69 539 104 700 100 203 65 368 21 756 4 143 6 501 18 174 9 238 6 339 5 885 12 377 52 013 11 496 2 956 11 230 4 592 7 728 5 008 6 211 6 340 55 561 139 974 41 346 18 216 27 184 86 746 35 397 18 867 54 264 0 41 561 27 803 28 078 20 065 117 507

Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmopénzb. jutt. kiad. átadások zási kiad. 37.

38.

Kiadások összesen

1.

Személyi juttatás 51-52.

207 392 124 580 42 407 47 411 299 641 368 710 450 476 255 690 84 008 19 648 25 449 73 109 37 093 23 952 23 273 50 156 207 583 44 459 11 681 43 608 18 613 31 178 19 798 25 776 24 652 219 765 556 453 168 086 76 646 110 149 354 881 82 189 44 593 126 782 97 902 177 441 122 666 115 868 83 163 499 138

M.adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások


53.

54-56.

57.



Kiadások összesen

1.

Személyi juttatás

58.

37.

32 236 30 447 40 901 26 272 185 012 430 439 65 078 764 610 9 708 596 649 13 630 14 095 6 338 3 129 4 655 14 467 42 684 17 974 2 826 4 652 2 428 5 598 2 453 4 815 3 653 44 399 707 070 43 087 7 654 30 892 81 633 12 490 10 227 22 717 18 696 34 981 24 061 21 473 6 207 86 722

5 487 2 154 665 594 13 486 8 500 12 300 269 082 928 11 514 328 1 003 480 304 323 660 2 770 607 159 578 243 368 240 317 319 2 831 18 371 4 828 2 535 3 492 10 855 2 054 1 113 3 167 5 032 4 309 3 362 3 728 2 929 14 328

0 7 413 0 0 2 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 1 008 2 520 6 528 422 0 422 4 308 4 244 3 684 3 123 0 11 051

1 047 1 452 5 699 2 856 23 820 0 0 0 7 418 3 326 4 558 2 043 1 640 941 1 575 348 6 547 5 424 748 2 850 203 1 584 789 2 052 1 196 14 846 36 695 91 961 116 1 168 6 764 1 528 8 292 0 0 493 0 3 155 3 648

106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 100 300 416 1 864 199 073 3 309 103 363 1 379 90 424 3 784 600 900 12 500 925 680 2 802 645 114 27 414 1 382 291 0 123 637 116 636 180 2 355 52 694 0 108 802 0 54 841 0 34 606 0 35 687 0 78 205 0 312 141 0 79 749 0 18 292 0 62 621 0 26 171 0 46 613 0 28 466 0 39 416 0 36 080 0 337 408 2 471 1 462 060 0 261 859 0 108 063 0 175 237 0 545 159 0 124 980 0 69 057 0 194 037 0 150 504 210 265 914 0 184 381 0 173 657 0 115 688 210 739 640

877 488 2 491 833

364 021

32 240

84 677

106

56 833 7 338 661 3 399 464

53 048 31 163 10 382 11 912 72 639 105 531 114 458 65 495 21 575 4 927 6 374 18 552 9 290 6 280 5 861 12 574 52 557 11 285 2 878 10 933 4 684 7 885 5 186 6 456 6 260 55 567 141 000 42 767 19 259 28 068 90 094 21 061 11 596 32 657 24 566 44 729 30 115 29 465 20 234 124 543

ad Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai

e Ft-ban




ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai e Ft-ban

Sorszám

III. Mellékletek

51-52.

205 475 124 560 42 352 42 741 297 940 376 848 440 962 255 731 83 804 19 588 25 290 71 948 37 093 23 890 23 254 50 142 206 327 44 436 11 669 43 543 18 607 31 164 19 785 25 762 24 609 219 575 554 584 168 078 72 284 110 099 350 461 80 439 44 240 124 679 88 299 177 441 122 666 115 868 78 857 494 832


Dologi kiadások


53.

54-56.

57.

58.

37.

31 995 28 065 40 680 25 576 175 935 426 292 65 077 669 523 9 450 517 957 12 804 14 060 6 303 3 089 4 641 14 451 42 544 17 912 2 815 4 619 2 377 5 564 2 441 4 674 3 639 44 041 626 796 40 003 7 458 30 882 78 343 12 490 10 227 22 717 14 831 30 720 22 675 20 530 5 411 79 336

5 485 2 154 651 594 13 477 16 479 12 291 12 181 926 11 514 327 1 003 480 303 323 659 2 768 606 158 575 242 367 239 316 319 2 822 18 357 4 759 2 286 3 491 10 536 2 054 1 113 3 167 3 207 4 308 3 346 2 927 2 928 13 509

0 6 893 0 0 2 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 980 865 2 136 5 981 422 0 422 3 794 4 244 3 553 3 123 0 10 920

1 047 1 452 5 699 2 856 23 820 0 0 0 7 418 3 324 4 559 2 043 1 641 941 1 575 348 6 548 5 425 748 2 850 203 1 584 789 2 052 1 196 14 847 36 696 190 961 116 1 267 6 887 1 528 8 415 0 0 493 0 3 155 3 648

106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 052 297 718 1 564 195 846 3 309 102 942 1 379 83 425 3 784 590 113 10 568 929 057 2 802 632 458 27 414 1 030 297 0 123 141 115 557 414 1 101 50 416 0 107 577 0 54 807 0 34 486 0 35 647 78 169 0 310 686 79 659 18 264 62 501 26 109 46 506 28 437 39 256 36 017 0 336 749 1 216 1 378 406 0 258 777 0 102 266 0 174 790 0 535 833 122 880 0 68 609 0 191 489 0 132 253 210 261 652 0 182 847 0 171 912 0 110 100 210 726 511

99,10 98,38 99,59 92,26 98,20 100,36 98,04 74,54 99,60 87,62 95,68 98,87 99,94 99,65 99,89 99,95 99,53 99,89 99,85 99,81 99,76 99,77 99,90 99,59 99,83 99,80 94,28 98,82 94,64 99,74 98,29 98,32 99,35 98,69 87,87 98,40 99,17 99,00 95,17 98,22

860 798 2 285 166

112 088

30 528

84 900

106

53 298 6 826 348

93,02

52 558 31 158 10 251 10 279 72 639 98 870 111 326 65 448 21 543 4 916 6 335 18 523 9 290 6 263 5 854 12 569 52 499 11 280 2 874 10 914 4 680 7 827 5 183 6 452 6 254 55 464 140 757 42 767 18 412 28 066 89 245 20 588 11 501 32 089 22 122 44 729 30 114 29 464 19 749 124 056


Kiadások összesen

%

e Ft-ban

1.

107997

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány Támogatás

Fők. szla

91. 46. 47. 981. 941.

BEVÉTLEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások

51-52. 53. 54-56. 57. 37. 38. 1.

KIADÁSOK ÖSSZESEN


Fők. szla

91. 46. 47. 981. 941.

BEVÉTLEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások

51-52. 53. 54-56. 57. 37. 38. 1.

KIADÁSOK ÖSSZESEN


Fők. szla

91. 46. 47. 981. 941.

BEVÉTLEK ÖSSZESEN % KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN %

36

51-52. 53. 54-56. 57. 37. 38. 1.

Cigány

Német

2011. évi eredeti előirányzat Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat Szerb Bolgár Görög Lengyel

Összesen Horvát

Ruszin

0 0 0 183 420

0 0 0 889 420

0 0 0 869 420

0 0 0 491 420

0 0 0 98 420

0 0 0 724 420

0 0 0 68 420

0 0 0 94 420

0 0 0 3 416 3 360

603

1 309

1 289

911

518

1 144

488

514

6 776

0 0 603 0 0 0 0

0 0 1 309 0 0 0 0

0 0 1 289 0 0 0 0

0 0 911 0 0 0 0

0 0 518 0 0 0 0

0 0 1 144 0 0 0 0

0 0 488 0 0 0 0

0 0 514 0 0 0 0

0 0 6 776 0 0 0 0

603

1 309

1 289

911

518

1 144

488

514

6 776

Cigány

Német

2011. évi módosított előirányzat Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat Szerb Bolgár Görög Lengyel

Összesen Horvát

Ruszin

1 420 0 183 0

47 1 702 283 889 0

15 420 0 869 0

21 1 872 0 491 0

15 997 0 98 0

38 684 0 724 0

7 420 127 68 0

13 420 0 94 0

157 6 935 410 3 416 0

604

2 921

1 304

2 384

1 110

1 446

622

527

10 918

0 0 604 0 0 0 0

0 0 2 706 0 0 215 0

0 0 1 248 6 0 50 0

0 0 1 154 0 0 1 230 0

0 0 1 100 10 0 0 0

0 0 1 386 0 0 60 0

0 0 622 0 0 0 0

0 0 511 0 0 16 0

0 0 9 331 16 0 1 571 0

604

2 921

1 304

2 384

1 110

1 446

622

527

10 918

Cigány 1 419 0 183 0

Német 47 1 701 283 890 0

2011. évi teljesítés Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat Szerb Bolgár Görög Lengyel 15 419 0 870 0

21 1 871 0 491 0

15 995 0 99 0

38 683 0 724 0

Összesen Horvát 7 420 126 68 0

Ruszin 13 419 0 95 0

157 6 927 409 3 420 0

603

2 921

1 304

2 383

1 109

1 445

621

527

10 913

99,83

100,00

100,00

99,96

99,91

99,93

99,84

100,00

99,95

0 0 422 0 0 0 0

0 0 820 0 0 215 0

0 0 1 116 0 0 50 0

0 0 756 0 0 1 230 0

0 0 986 4 0 0 0

0 0 590 0 0 60 0

0 0 442 0 0 0 0

0 0 342 0 0 16 0

0 0 5 474 4 0 1 571 0

422

1 035

1 166

1 986

990

650

442

358

7 049

69,87

35,43

89,42

83,31

89,19

44,95

71,06

67,93

64,56

37

Érdi Közlöny


III. Mellékletek

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYAZT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Összevont költségvetési mérlege

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

e Ft-ban Megnevezés

Fők. szla

2011. évi Bevételek eredeti ei.

mód. ei.

teljesítés

Intézményi működési bevételek

91.

4 262 628

2 342 184

2 294 543

Sajátos működési bevételek

92.

4 874 950

4 946 870

4 946 826

%

Megnevezés

97,97 Működési kiadások 100,00 Támogatásértékű kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

93.

903 300

67 983

67 261

Központi költségv. kapott költségv. támog.

94.

3 079 211

3 131 143

3 131 143

100,00 Felhalmozási kiadások

Támogatásértékű bevételek

46.

14 247 588

7 153 589

6 447 365

90,13 Tartalék előirányzatok

Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

47.

700 000

1 013 301

963 300

95,07 100,00

Tartósan adott kölcsönök

19.

4 000

4 478

4 478

Előző évi előir.-, pénzmar. igénybevétele

981.

135 213

1 718 812

1 373 731

28 206 890

20 378 360

19 228 647

5 039 749

1 544 150

1 544 150

33 246 639

21 922 510

20 772 797

Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN

43.

98,94 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

Fők. szla. 51-58. 37. 38. 11-13.; 16-18. 59.

e Ft-ban

2011. évi Kiadások eredeti ei.

mód. ei.

telejsítés

%

10 993 261

12 616 823

10 726 798

85,02

732 683

1 025 644

1 156 313

112,74

352 000

330 707

282 137

85,31

18 713 484

6 216 702

6 552 436

105,40

433 225

800 648

0

0,00

31 224 653

20 990 524

18 717 684

89,17

2 021 986

931 986

931 985

100,00

33 246 639

21 922 510

19 649 669

89,63

79,92 94,36 Költségvetési kiadások összesen: 100,00 Finanszírozási kiadások 94,76 VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN


43.

Megnevezés




Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről Működési célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Hosszú lejáratú működési hitel Működési célú kötvénykibocsátás Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Működési célú bevételek összesen:

1 048 358 4 874 950 3 079 211 1 121 694 0 0 283 358 0 1 240 000 3 416 0

1 252 968 4 946 870 3 131 143 1 137 343 2 872 0 1 240 000 0 0 1 587 015 0

1 205 259 4 946 826 3 131 143 1 183 542 2 872 0 1 240 000 0 0 1 241 934

11 650 987

13 298 211

12 951 576

4 430 404 1 155 810 3 715 840 415 911 498 712 0 244 897 0 898 426 290 987

4 408 576 1 147 248 4 516 209 706 204 507 886 86 390 224 235 0 898 426 736 285

4 359 904 1 126 035 4 133 814 453 774 425 697 306 020 215 667 0 898 426 0

11 650 987

13 231 459

11 919 337

Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szoc.pol. ellátások és egyéb jutt., tb pénz.ellátás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafizetése Működési célú céltartalékok és általános tartalék Működési célú kiadások összesen:

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK e Ft-ban Megnevezés




Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú feljesztési célú hitel Fejlesztési célú kötvénykibocsátás Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb értékpapírok beváltása, értékesítése

903 300 2 707 427 700 000 4 000 11 391 0 0 0

43 763 2 372 236 1 010 429 4 478 304 150 0 0 0

43 051 1 619 821 960 428 4 478 304 150 0 0 0

4 326 118

3 735 056

2 931 928

3 084 562 225 972 732 683 107 103 33 560 0 142 238

1 982 775 675 384 939 254 106 472 33 560 0 64 363

1 535 251 511 149 850 293 66 470 33 559 0 0

4 326 118

3 801 808

2 996 722

Város bevételei összesen:

15 977 105

17 033 267

15 883 504

Város kiadásai összesen:

15 977 105

17 033 267

14 916 059

Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások Beruházások kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetése Felhalmozási célú céltartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen:

Megjegyzés: Az Érdi Szennyvíízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege nélkül.

38

39

Érdi Közlöny


III. Mellékletek

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek létszámkerete

Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés


mód. ei.

teljesítés

%

Megnevezés

Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány Támogatás

0 0 0 183 420

1 420 0 183 0

1 419 0 183 0

100,00 -

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások

Költségvetési bevételek összesen

603

604

603

99,83 Költségvetési kiadások összesen


mód. ei.

teljesítés

%

0 0 603 0 0 0 0

0 0 604 0 0 0 0

0 0 422 0 0 0 0

69,87 -

603

604

422

69,87

Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány Támogatás



mód. ei.

teljesítés

%

Megnevezés

0 0 0 889 420

47 1 702 283 889 0

47 1 701 283 890 0

100,11 -


1 309

2 921

2 921



mód. ei.

teljesítés

%

0 0 1 309 0 0 0 0

0 0 2 706 0 0 215 0

0 0 820 0 0 215 0

30,30 -

1 309

2 921

1 035

35,43

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány Támogatás



mód. ei.

teljesítés

0 0 0 869 420

15 420 0 869 0

15 419 0 870 0

1 289

1 304

1 304

% 100,12 -

Megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások



mód. ei.

teljesítés

%

0 0 1 289 0 0 0 0

0 0 1 248 6 0 50 0

0 0 1 116 0 0 50 0

89,42 -

1 289

1 304

1 166

89,42

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés


mód. ei.

teljesítés

%

Megnevezés


0 0 0 491 420

21 1 872 0 491 0

21 1 871 0 491 0

100,00 -



911

2 384

2 383



mód. ei.

teljesítés

%

0 0 911 0 0 0 0

0 0 1 154 0 0 1 230 0

0 0 756 0 0 1 230 0

65,51 -

911

2 384

1 986

83,31

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés


mód. ei.

teljesítés


0 0 0 98 420

15 997 0 98 0

15 995 0 99 0


518

1 110

1 109

% 101,02 -




mód. ei.

teljesítés

%

0 0 518 0 0 0 0

0 0 1 100 10 0 0 0

0 0 986 4 0 0 0

89,64 -

518

1 110

990

89,19

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány Támogatás



mód. ei.

teljesítés

0 0 0 724 420

38 684 0 724 0

38 683 0 724 0

1 144

1 446

1 445

% 100,00 -




mód. ei.

teljesítés

%

0 0 1 144 0 0 0 0

0 0 1 386 0 0 60 0

0 0 590 0 0 60 0

42,57 -

1 144

1 446

650

44,95

Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés


mód. ei.

teljesítés

%

Megnevezés


0 0 0 68 420

7 420 127 68 0

7 420 126 68 0

-



488

622

621



mód. ei.

teljesítés

%

0 0 488 0 0 0 0

0 0 622 0 0 0 0

0 0 442 0 0 0 0

71,06 -

488

622

442

71,06

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés

40


mód. ei.

teljesítés


0 0 0 94 420

13 420 0 94 0

13 419 0 95 0


514

527

527

% -




mód. ei.

teljesítés

%

0 0 514 0 0 0 0

0 0 511 0 0 16 0

0 0 342 0 0 16 0

66,93 -

514

527

358

67,93

Sorszám 1.1. 1.2. 1.3. 2. 3. 4. 5. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6. 7. 8. 9. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7. 10.8. 10.9. 10.10. 10.11. 10.12. 10.13. 10.14. 10.15. 10.16. 10.17. 10.18. 10. 11.1. 11.2. 11.3. 11. 12.1. 12.2. 12. 12. a 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13. 14.

Megnevezés Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal - Településőrök Polgármesteri Hivatal - Közcélúak Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Központ Átmeneti Ellátást Biztosító Központ Habilitációs Központ Időseket Ellátó Központ Bölcsődei Ellátás Gazdasági csoport Szociális Gondozó Központ Szakorvosi Rendelő Intézet Érd Város Hivatásos Tűzoltóság Érdi Közterületfenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Türdérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen: Bolyai János Általános Iskola saját Móra Ferenc Általános Iskola Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Bolyai János Általános Iskola összesen Széchenyi István Általános Iskola saját Hunyadi Mátyás Általános Iskola Széchenyi István Általános Iskola összesen Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját Gárdonyi Géza Általános Iskola Teleki Sámuel Általános Iskola Lukin László Alapfokú Művészetokatási Intézmény Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola összesen Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önkorm. Társ. Mindösszesen

2011. évi engedélyezett Munkajogi létszám zárólétszám jan. 1-én dec. 31-én 246,00 246,00 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 13,00 68,00 78,50 80,00 41,00 42,00 42,00 22,00 28,00 21,00 19,50 21,50 22,00 24,00 24,00 22,00 17,00 17,00 16,00 13,00 13,00 14,00 8,00 8,00 8,00 35,00 35,00 35,00 43,00 43,00 43,00 24,00 35,00 28,00 164,00 175,00 166,00 200,10 206,10 180,00 121,00 121,00 119,00 127,00 127,00 127,00 35,00 41,00 42,00 7,00 8,00 7,00 12,00 16,00 16,00 37,00 54,00 39,00 18,00 18,00 18,00 11,60 11,60 13,00 12,00 12,00 13,00 24,50 24,50 25,00 103,10 120,10 108,00 23,00 23,00 23,00 5,80 5,80 6,00 21,80 21,80 23,00 8,80 8,80 9,00 14,80 14,80 15,00 8,80 8,80 9,00 11,75 11,75 12,00 11,75 11,75 12,00 106,50 106,50 109,00 263,60 291,60 282,00 60,50 63,50 70,00 29,50 29,50 30,00 41,75 46,75 56,00 131,75 139,75 156,00 58,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00 95,00 101,00 67,25 73,25 73,00 43,66 51,30 51,00 48,25 50,25 51,00 35,10 35,10 35,00 194,26 209,90 210,00 3,00 3,00 7,00 1 689,21

1 803,35

1 770,00

Foglalkoztatottak létszáma 227,00 0,00 13,00 70,00 39,00 28,00 22,00 24,00 17,00 13,00 8,00 35,00 43,00 29,00 169,00 184,00 121,00 104,00 35,00 7,00 12,00 38,00 18,00 12,00 12,00 25,00 105,00 22,00 9,00 15,00 9,00 23,00 6,00 12,00 12,00 108,00 267,00 63,00 30,00 47,00 140,00 63,00 31,00 94,00 87,00 73,00 51,00 51,00 35,00 210,00 3,00 1 778,00

41

Érdi Közlöny


III. Mellékletek



ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai

ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Társulásoknál kezesség vállalások e Ft-ban 2011.évi eredeti előirányzat Megnevezés

Fők. szla

Munkaszervezet

Csatorna projekt

2011. évi módosított előirányzat Munkaszervezet

Összesen

Csatorna projekt

2011. évi teljesítés Munkaszervezet

Összesen

Csatorna projekt

Megnevezés

Összesen


91.

7 170

3 207 100

3 214 270

20 216

1 069 000

1 089 216

20 406

1 068 878

1 089 284

2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

93.

0

0

0

1 000

23 220

24 220

1 000

23 210

24 210

27 900

3 616 102

3 644 002


46.

22 645

10 395 822

10 418 467

27 900

3 616 110

3 644 010

4. Pénzeszközátvételek áht-n kívülről

47.

0

0

0

0

0

0

5. Előző évi előir., pénzmar. igénybevétele

981.

52 797

79 000

131 797

52 797

79 000

131 797

52 797

79 000

131 797

82 612 13 681 922 13 764 534

101 913

4 787 330

4 889 243

102 103

4 787 190

4 889 293


43.,45.

8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok

2. 3. 4. 5. 6. 7.

3. Dologi kiadások 4. Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások áht-n kívülre Felhalmozási kiadások Tartalék előirányzatok Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások összesen

8. KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

3 505 000

0

0

0

82 612 17 186 922 17 269 534

101 913

4 787 330

4 889 243

102 103

4 787 190

4 889 293

0

3 505 000

0

80 662

695 922

776 584

100 913

1 229 787

1 330 700

87 442

140 132

227 574

51-52.

47 699

0

47 699

60 052

0

60 052

59 674

0

59 674

53.

13 000 18 663

0 632 222

13 000 650 885

12 400 28 461

0 1 227 787

12 400 1 256 248

11 846 15 911

0 138 292

11 846 154 203

1 300 63 700 65 000 0 0 0 0 0 0 1 950 15 401 000 15 402 950 0 0 0 82 612 16 096 922 16 179 534

0 0 0 1 000 0 101 913

2 000 0 0 3 557 543 0 4 787 330

2 000 0 0 3 558 543 0 4 889 243

11

88 409

1 840 0 0 4 505 069 0 4 645 201

1 851 0 0 4 506 036 0 4 733 610

0

0

88 409

4 645 201

4 733 610

54-56. 57. 37. 38. 11-13.; 16-18. 59.

43.,45

1 090 000

0

0

0

82 612 17 186 922 17 269 534

0

1 090 000

101 913

4 787 330

4 889 243

967

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Fizetési kötelezettség (tőke+kamat) Délbuda Térségi Viziközmű Társulat Összesen:

Kezességvállalás összege

5 405 000

Kezességvállalás állománya 2011.12.31.-én

Fizetési kötelezettség 2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

5 405 000

0

0

0

0

0

0

124 800

95 105

139 430

145 602

145 602

145 602

329 357

42 960

42 960

0

0

0

0

0

0

5 447 960

5 572 760

95 105

139 430

145 602

145 602

145 602

329 357

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei

Hitel / Kötvény Névértéke CHF-ben Névértéke e Ft-ban Állománya 2011. 12.31én e Ft-ban

MFB Infrastruktúra Hitel I.

MFB Infrastruktúra Hitel II.

"ÉRD 2027" Kötvény

Virágzó Kerváros Kötvény

MINARET Kötvény

Hitel / Kötvény összesen 36 866 000

578 897

2 153 969

6 477 000 1 680 393

30 389 000 7 884 122

1 240 000

503 387

1 242 477

1 680 393

7 884 122

1 240 000

12 550 379

* A kötvények a december 31-i 259,44 Ft/CHF árfolyamon kerültek értékelésre

Adósságszolgálati kötelezettség * Évek

e Ft

e Ft

CHF

e Ft

CHF

e Ft

e Ft

CHF

e Ft

2009. év

8 392

0

0

0

0

0

0

0

8 392

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év

33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559

0 0 54 000 72 000 72 000 72 000 72 000

0 0 209 000 418 000 418 000 418 000 418 000

0 0 54 223 108 446 108 446 108 446 108 446

0 0 0 1 448 000 1 448 000 1 448 000 1 448 000

0 0 0 375 669 375 669 375 669 375 669

0 0 1 240 000 0 0 0 0

0 0 209 000 1 866 000 1 866 000 1 866 000 1 866 000

33 559 33 559 1 381 782 589 674 589 674 589 674 589 674

* A CHF/HUF árfolyama 2011. december 31.: 259,44

Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek

Hitel / Kötvény MFB Infrastruktúra Hitel I. MFB Infrastruktúra Hitel II.

Kamatláb szerződés szerint

Kamatláb %

578 897

3 havi EURIBOR + 2,49%

1,149% + 2,49%

19 963

2 153 969

3 havi EURIBOR + 1,8%

1,149% + 1,8%

30 990

Hitelösszeg (e Ft)

3 havi CHF 6 477 000 Libor + 0,45% 6 havi CHF 30 389 000 Libor + 1,25%

"Érd 2027" Kötvény MINARET Kötvény MINARET Kötvény forgalmazási díj Virágzó Kertváros Kötvény Összesen

42

Hitelösszeg deviza (CHF)

1 240 000 3 972 866

3 havi BUBOR 36 866 000

0,06333% + 0,45% 0,11250% + 1,25%

7,23%

2011. évben fiz. kamat/egyéb díj (e Ft)

8 735 102 616

64 083 226 387

43

Érdi Közlöny


III. Mellékletek


ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek adatok ezer Ft-ban

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll. éve

Működési célú hiteltörlesztés

Kifizetés 2011. év elött

Kifizetés 2011. évben 0

0

1. 2. MFB Infrastruktúra hitel I. MFB Infrastruktúra hitel II.

2007. év 2009. év

Kötvénykibocsátás törlesztés 1. 2. 3. 4.

"ÉRD 2027" Kötvény MINARET Kötvény Virágos Kertváros Kötvény

2007. év 2008. év 2011. év

Beruházás célonként 1. 2. 3. 4.

SEPTEM Patika Tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztése pályázat Harkály u. Óvoda felújítása (Holló u. 3.)

Kifizetés összesen

2012. év 0

2014. év és azt követő években

2013. év 0

0

Összesen

0

Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság érdekében

0 0

41 951

33 559

75 510

127 219

127 219

2 402 918

2 732 866

41 951 0

33 559 0

75 510 0

33 559 93 660

33 559 93 660

436 269 1 966 649

578 897 2 153 969

0

0

0

1 294 223

484 115

9 026 177

10 804 515

0 0 0

0 0 0

0 0 0

54 223 0 1 240 000

108 446 375 669 0

1 517 724 7 508 453 0

1 680 393 7 884 122 1 240 000

7 950

61 250

69 200

48 496

0

0

117 696

7 950

1 800

9 750

1 800

0

0

11 550

2010. év

0

0

0

0

0

0

0

2011. év

0

59 450

59 450 0

46 696

0

0

106 146 0

2011. év

0

467 011

467 011

467 010

467 011

0

1 401 032

0

467 011

467 011

467 010

467 011

0

1 401 032

576 974

529 297

1 106 271

1 355 779

162 264

814 341

3 438 655

2. 1.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 24. 25. 26.

27. 28. 29.

30.

31. 32. 33.

34.

35. 36. 37. 38. 39.

Bíró Andrással, Bíró Andrásnéval kötött életjáradéki szerződés VOLÁNBUSZ Zrt. - Helyi tömegközl. hj. Delta Informatika Support-kötváll. Machács és Tsa Ügyvédi Iroda RFV ESCO Kft. International Ambulance Service Kft. 24 órás felnőtt és gyermek orvosi ügyeleti feladatok ellátása Erando Térfigyelő karbantartás Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszer Tanúsításával kapcs. költségek Érd elővárosi közlekedés fejlesztése MÁV felüljárók (ÁZSIÓ BAU) Közbeszerzési tanácsadói feladatok teljeskörű ellátása (ÉSZ-KER) Vételár korrekció Főv. Csatornázási Művek Zrt.részére Vételár korrekció Veloia Zrt. részére ÉTV közművagyon átvétel Preguard Biztonságtechnikai Mérnöki Kft. Hulladékszigetek Preguard Biztonságtechnikai Mérnöki Kft. Riasztórendszerek karbantartása Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány - Gyepmesteri telep Vilant-Sat riasztókarbantartás HB Renszerház Kft. - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Vörösmarty Mihály Gimnázium - TÁMOP3.1.3-10/1-2010-0005 pályázat iAgency Kft - ThunderPort Imagine Creative Consulting Kft Marketing és Kommunikációs Tevékenység ellátása eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt. - Vizuál Regiszter adatbázis Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (2012. évi) Toyota Pénzügyi Zrt KARANTA AUDIT Könyvszakértő, Adóés Racionalizálási Tanácsadó Zrt. - Ingatlanvagyonkataszter kötelező és éves adatszolg. Szülők Fóruma Egyesület - Gyermekek napközbeni ellátására Manófalfa Gyermekház Nonprofit Kft. családi napközi ellátás Nyuszifül Családi Napközi Nonprofit Bt. Inteszkomp Elektronikai, Számítástechnikai, Szolgáltató és Kereskdelmi Kft. - Az önkorm. oktatási intézményei által használt informatikai rendszerek teljeskörű üzemeltetési szolgáltatása ÉRD-M7 Kft. - opciós díj EWZ Consulting Kft értékbecslési feladatok MÉR-NE Földmérő Bt földmérési és térképészeti feladatok KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Érd Megyei Jogú Város integrált közösségi közlekedésének fejlesztése. Megvalósíthatósági Tanulmány MAI Ingtalanfejlesztő Kft értékbecslési feladatok CPR Vagyonértékelő Kft értékbecslési feladatok Raduc Mix Tűzvédelmi Kft munka és tűzvédelmi feladatok ellátása DESTRA Kft gépkocsi bérleti szerződés

Összesen

44

2007. év

15 180

1 680

16 860

1 680

1 680

1 680

21 900

2008. év 2008. év 2008. év 2009. év

111 606 233 936 2 500 67 855

45 588 111 405 1 250 67 855

157 194 345 341 3 750 135 710

45 588 111 405 1 250 67 855

0 37 135 0 67 855

0 0 0 746 405

202 782 493 881 5 000 1 017 825

2009. év

25 128

25 128

50 256

25 128

25 128

25 128

125 640

2010. év

95 132

2 280

97 412

570

0

0

97 982

2010. év

763

500

1 263

500

0

0

1 763

2010. év

3 850

4 200

8 050

1 750

0

0

9 800

2010. év

11 250

13 500

24 750

13 500

2 250

0

40 500

2010. év

0

0

0

96 900

0

0

96 900

2010. év 2010. év

0 0

0 0

0 0

387 600 55 494

0 0

0 0

387 600 55 494

2010. év

3 105

450

3 555

450

225

0

4 230

2010. év

0

762

762

610

0

0

1 372

2010. év

5 067

15 200

20 267

8 867

0

0

29 134

2010. év

1 602

2 193

3 795

2 193

0

0

5 988

0

2011. év

0

2 400

2 400

2 400

0

2011. év

0

97 243

97 243

172 056

16 109

4 800

2011. év

0

800

800

400

0

0

1 200

2011. év

0

4 388

4 388

4 388

0

0

8 776

2011. év

0

375

375

375

375

375

1 500

2011. év

0

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

70 000

2011. év

0

0

0

1 500

0

0

1 500

2011. év

0

753

753

1 507

1 507

753

4 520

2011. év

0

500

500

500

0

0

1 000

2011. év

0

200

200

400

0

0

600

2011. év

0

320

320

640

0

0

960

2011. év

0

80

80

160

0

0

240

2011. év

0

9 484

9 484

14 516

0

0

24 000

2011. év

0

0

0

178 985

0

0

178 985

2011. év

0

500

500

1 500

0

0

2 000

2011. év

0

1 125

1 125

3 375

0

0

4 500

2011. év

0

106 875

106 875

130 625

0

0

237 500

2011. év

0

500

500

1 500

0

0

2 000

2011. év

0

500

500

1 500

0

0

2 000

2011. év

0

963

963

4 812

0

0

5 775

2011. év

0

300

300 0

3 300

0

0

3 600 0

626 875

1 091 117

1 717 992

3 292 727

1 240 609

12 243 436

18 494 764

285 408

Pályázati kiírás

KMOP-2007-4.3.2 1. Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Középmagyarországi régióban KMOP-2007-4.6.1 2. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására

Pályázat címe

Települési Önkormányzati belterületi közutak 4. felújításának, korszerűsítésének támogatására (KMRFTTEUT-2009)

KMOP-4.3.2.-2008-0003

1 320 167 360 Ft

148 857 000 Ft

KMOP-4.6.1-2007-0132

250 000 000 Ft

495 516 581 Ft

Lezárásra került.

KMOP-3.3.1/B-2008-0028

597 144 000 Ft

66 350 000 Ft

Tám. szerz. szerinti kezdés: 2009. 03.16. Mód. kezdés: 2009.04.20. Tám. szerz. szerinti befejezés: 2010.08.31. Tényleges befejezés: 2010.11.29.

Lőcsei út - illetve a Tárnoki út és a Damjanich utca Lőcsei úttal közös csatlakozási területe - szilárd burkolatának felújítása

KMRFT-TEUT-168/2009

48 593 049 Ft

50 000 000 Ft 164/2009. (V. 21.) KGY. Határozat szerint

Elszámolás megtörtént.

Béke téri Kincses Óvoda, a Bem téri Szivárvány Óvoda és a Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája eszközbeszerzése

KRMFT-CÉDE-046/2009

20 000 000 Ft

12 378 680 Ft (165/2009. KGY. hat.-ban)

Elszámolás megtörtént.

ÁROP-3.A.1./B-2008-0004

45 000 000 Ft

5 000 000 Ft

TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0007

91 819 908 Ft

6.

Államreform operatív program keretében a Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri a Közép-Magyarországi régióban c. pályázati felhívás ROP Hivatalának szervezetfejlesztése 3.A.1.

7.

TAMOP 3.3.2 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása

Egyenlő eséllyel Érden

KMOP-2007-5.2.1/B Érd MJV városközponti akcióterülete Funkcióbővítő rehabiltiáció - Pest Megyei 8. attraktivitásának valamint funkcionális településközpontok fejlesztése - Integrált településfejlesztés működésének fejlesztése Pest megyében

11.

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív A kompetencia alapú oktatás bevezetése intézményekben c. pályázati felhívás Érden, a Gárdonyi Géza Általános Iskolában TÁMOP-3.1.4-08/2

KMOP-2009-3.3.2-09. "Települési hulladéklerakók rekultivációja

Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság érdekében

Tárnok Nagyközség területén lévő volt kommunális hulladéklerakó rekultivációja

TÁMOP-3.1.3-10/1 (KMR) "A természettudományos A természettudományos közoktatás megújítása, 12. oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium a közoktatásban" koordinálásával

13. Új Széchenyi Terv Közlekedési Operatív Program

"Érd Megyei Jogú Város Integrált közösségi közlekedésének fejlesztése. Megvalósíthatósági Tanulmány".

Pályázati felhívás KKK Közl.-Bizt. Tervezés 2010. Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek A Budafoki úton (6. sz. út 18+670 km szelvénye) 14. sebességének történő gyalogos átkelőhely kalakításának tervezését csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint az célzó pályázat országos közutakon levő balesetveszélyes csomópontok tervezésének társfinanszírozására

Pályázati felhívás KKK Közlk.-Bizt.-2010. Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom 15. csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására

Megjegyzés

Gárdonyi Géza Általános Iskola komplex fejlesztése

Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE)

10. Svájci-Magyar Együttműködési Program

Megítélt támogatás Igényelt támogatáshoz biztosított önrész (támogatási szerződés (támogatási szerződés szerint) szerint)

Tám. szerz. szerinti kezdés: 2009. 03. 15. Tám. szerz. szerinti befejezés: 2010. 12. 31.

5.

9.

Pályázat kódszáma

Érdi emeltszintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása

KMOP - 2007.3.3.1./B Belterületi csapadékvíz-elvezetés és 3. Érd, Erzsébetváros vízrendezése gyűjtés

0

Egyéb feladatok

2. 3. 4. 5.

0

2006. év

Pályázati projektek 1.

Ssz.

Kiadás vonzata évenként

0 0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés 1. 2. 3.

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Érd MJV Önkormányzat 2011. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok

Balatoni úton 3 biztonságos gyalogátkelőhely kialakítása

KMOP-5.2.1/B-2008-0005 KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0003

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0048

SH/3/32

KMOP-3.3.2-09-2010-0008

832 813 476 Ft

Tám .szerz. szerinti kezdés: 2009. okt. 1. Tám. szerz. szerinti befejezés: 2011. júl. 31. Záró helyszíni ellenőrzés megtörtént. szükséges önerő összege: 200 000 000 Ft (319/2007. (XII. 20.) 344 279 461 Ft (243/2008. (VII. 29.) KGY hat.-ban) 305 431 165 Ft (KGY. hat.-ban) 272 617 689 Ft (Támogatási szerződésben)

96 583 845 Ft

TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005

280 815 000 Ft

KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004

237 500 000 Ft

900 000 Ft

4 500 000 Ft

Tám. szerz. szerinti kezdés: 2010.05.10. Tényleges kezdés: 2010. 04. 01. Tám. szerz. szerinti befejezés:2011.08.26. Záró helyszíni ellenőrzés megtörtént. A Támogatási szerződés 2009. nov. 26.-án hatályba lépett. Kezdés: 2010. jan. 1. A pályázat megvalósítása 2010. október 31.-én lezárult.

22 905 300 Ft

1 190 877 472 Ft

Tám. szerz. szerinti kezdés: 2009. 01. 05 Tám. szerz. szerinti befejezés: 2010.04.05. Tényleges befejezés: 2010.07.05.

210 154 848 Ft

Projekt megállapodás 2010. November 10-én, végrehajtási megállapodás 2011. március 16-án aláírásra került.A tervezési közbeszerzési eljárás folyamatban van. Megállapodás szerinti kezdési időpont: 2010. 11. 10.; tényleges kezdési időpont: 2011. 02. 07.; befejezési időpont 2013.11.09. A támogatási szerződés aláírása megtörtént. Kivitelezés befejeződött.

10 000 000 Ft (1/2010. (III.25.) KGY. határozatban) önrészt nem igényel A közbeszerzési eljárások lefolytatását A támogatási szerződés aláírása 2011.04.11.-én követően két projekttevékenység esetében megtörtént. A projekt kezdése 2011.04.01., a projekt többletforrás igény merült fel: kivitelezés - fizikai megvalósulásának tervezett napja 2013.04.01. 5 897 717 Ft, műszaki ellenőrzés 500 000 Ft A támogatási szerződés 2011.09.30.-án megkötésre került. Jelenleg a projektmenedzsment önrészt nem igényel közbeszerzési eljárása, illetve a tanulmánykészítési közbeszerzés előkészítése zajlik.

21/2011. (I.27.) KGY. határozat 600 000 Ft A 2011. 10. 20-i közgyűlési ülés alkalmával további 60 000 Ft többletönrész biztosítására került sor.

E pályázat esetében a társfinanszírozási szerződés megkötésének előkészítése 2011. nyarán megkezdődött, az Önkormányzat az adatszolgáltatási és egyeztetési kötlezettségének eleget tett, de a támogatói oldalról a végleges szerződés megküldésére azóta sem került sor.

22/2011. (I.27.) KGY. határozat 500 000 Ft

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 2011. novemberi levelében arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy egy kormányhatározat értelmében a pályázat forrásául szolgáló Útpénztár előirányzat terhére újabb kötelezettségek nem tehetők, ezért a beruházóként eljáó Magyar Közút Nonprofit Kft. a vonatkozó közbeszerzési eljárást nem írhatja ki. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ kezdeményezte a kormány határozat alóli felmentést, ennek eredményére vár jelenleg.

16.

45

Érdi Közlöny


III. Mellékletek


ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Érd MJV Önkormányzat 2011. évi Európai Uniós támogatási programjai - Tervezett pályázatok

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Érd MJV Önkormányzat 2011. évi Európai Uniós támogatási programjai - Értékelés alatt álló pályázatok

Ssz.


Pályázat címe

Közgyűlési határozatok a pályázat kapcsán

7/2011. (III. 9.) BM rendelet, az iskolai és Érd Város Tanuszoda sport 1. utánpótlás sport infrastruktúra106/2011. (IV. 04.) Kgy. Hatrározat infrastruktúrájának fejlesztése fejlesztésére, felújítására Az Érd Sasvárosi és az Érd Keserűfű utcai KEOP-2.2.3/A/09-11 Üzemelő 346/2010. (XII.16.) Kgy. határozat 2. forrás üzemelő sérülékeny vízbázisok vízbázisok diagnosztikai vizsgálata diagnosztikai vizsgálata 3.

KMOP-3.3.3.-11 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése

4.


5.


6.


Napenergia hasznosítása villmosáram termelésre az érdi tanuszodában Napenergia hasznosítása villmosáram termelésre az érdi Érdliget Általános Iskolában Napenergia hasznosítása villmosáram termelésre az érdi Bolyai János Általános Iskolában Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Szivárvány óvodában

Igényelt támogatás összege

Igényelt támogatáshoz biztosított önrész

Pályázat beadásának időpontja

Pályázat kódszáma

Egyéb megjegyzés

16 896 000 Ft

4 22 000 Ft

2011.04.01

125.729.000 Ft

önrészt nem igényel

2011.08.29

KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009

356/2011. (X.20.) Kgy. határozat

56 666 661 Ft

9 999 999 Ft

2011.09.02

KMOP-3.3.3-11-2011-0084

Jelenleg elbírálás alatt van. (Bíráló bizottság döntési javaslata már megszületett, jelenleg döntéshozatalra vár.)


36 337 500 Ft

6 412 500 Ft

2011.09.02

KMOP-3.3.3-11-2011-0099

Jelenleg elbírálás alatt van. (A bíráló bizottsági javaslattételt követően döntéshozatalra vár.)

Ssz.


Pályázat tárgya

Közgyűlési határozatok a pályázat kapcsán

Jelenleg elbírálás alatt van. Jelenleg elbírálás alatt van. (Tisztázó kérdésre történő válaszadás megtörtént.)


78 625 000 Ft

13 875 000 Ft

2011.09.02

KMOP-3.3.3-11-2011-0100



67 405 000 Ft

11 895 000 Ft

2011.09.02

KMOP-3.3.3-11-2011-0101


1.

2.

Települési szilárdhulladékgadálkodási rendszerek fejlesztése kódszám: KEOP-7.1.1.1/09-11 és KEOP-1.1.1/09-11

Települési szilárdhulladékgazdálkodás fejlesztése (pl. szelektív gyűjtés, hulladék hasznosítás)

Nevelési intézmények fejlesztése kódszám: KMOP-4.6.1-2011.

Óvodai feladatellátási helyek A döntéshozatal jelenleg a férőhelybővítése és célirányos közgyűlés 2012. januári beruházásainak (infrastruktúraülésének napirendjén és eszközfejlesztés) támogatása szerepel. és fenntartása.

347/2010. (XII. 16.) Kgy. határozat

7.

Európa a polgárokért Testvérvárosi találkozó 3. program/Testvérvárosi találkozók szervezése az Érdi Napok alprogram alkalmával

A döntéshozatal jelenleg a közgyűlés 2012. januári ülésének napirendjén szerepel.

Támogatás lehetséges összege

Igényelt támogatáshoz biztosítandó önrész

Előkészítés esetén 5% Előkészítés esetén 85%, Öszegszerű alsó határ nincs. Összegszerűen a megvalósítás esetén igényelhető minimum illetve A projekt előkészítésre nyújtható támogatás mértéke maximális támogatási összegeket figyelembe véve a becsült legfeljebb a megvalósítási szakaszban tervezett igénnyelt nagyságrend: támogatás 6%-a lehet. kb. 1 millió Ft - 370 millió Ft Megvalósítás esetén a megvalósítandó résztevékenységek Megvalósítás esetén a megvalósítandó résztevékenységek típusától típusától függően 70-85%. függően 15-30 %. Összegszerűen min. 100 millió Ft, max. 35.000 millió Ft. Összegszerűen 30 %-os önrész igényt feltételezve a becsült nagyságrend 42,9 millió Ft - 15.000 millió Ft. 95% Összegszerűen: minimum összeg: 20 millió Ft maximum összeg: -1 önálló, új óvodai csoportszoba elindítását eredményező fejlesztés esetén 120 millió Ft - minimum 3 új csoportszoba elindítását eredményező fejlesztés esetén 200 millió Ft

5% Összegszerűen a maximális elnyerhető támogatási összegeket figyelembe véve: -1 önálló, új óvodai csoportszoba elindítását eredményező fejlesztés esetén kb. 6,3 millió Ft - minimum 3 új csoportszoba elindítását eredményező fejlesztés esetén kb. 10,5 millió Ft. Két pályázat benyújtása esetén - a max. elnyerhető támogatási összegeket figyelembe véve - az elindítandó új csoport szobák számától függően kb. 12,6 millió Ft - 21 millió Ft.

Testrvérvárosi találkozók alprogram megvalósítása esetén: Kb. 1,5 millió Ft - 7,7 millió Ft - 310 Ft/EUR átváltási Önrész igazolása nem szükséges, ugyanakkor a támogatás csak árfolyammal számolva. (5.000 EUR - 25.000 EUR) társfinanszírozást biztosít, így a találkozó/program költségeinek Tematikus hálózatok alprogram megvalósítása esetén: Kb. biztosítása szükséges. 3,1 millió Ft - 46,5 millió Ft (10.000 EUR - 150.000 EUR)

Egyéb megjegyzés Élő pályázati kiírás. A pályázatok benyújtása a kiírás felfüggesztéséig folyamatosan lehetséges. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 347/2010. (XII. 16.) KGY. határozatában már döntött arról, hogy e pályázatot be kiívánja nyújtani, és az annak előkészítéséhez szükséges költségeket (kb. 5 millió Ft) is biztosította. Mindazonáltal a jelenleg is nyitva álló pályázati kiírásra nem került pályázat benyújtásra. Élő pályázati kiírás. Benyújtási határidő: 2012.04.02. Megyei jogú város esetén egy fenntartó ugyanazon településre maximum 2 pályázatot nyújthat be. 2012. 01.09-i vezetői értekezleten elhangzottak szerint a két megpályázandó intézmény a Gyula utcai és a Kutyavári Óvoda lenne.

Benyújtási határidő: Testvérvárosi találkozók alprogram megvalósítása esetén: 2012. február 15. (2012.06.01. -2013.02.28. közötti időszakra eső találkozó esetén.) Tematikus hálózat alprogram megvalósítása esetén:2012. febuár 15. (2012.06 01. - 2012.12.31. közötti program esetén.)

4.

46

47

Érdi Közlöny


III. Mellékletek


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása adatok Ft-ban

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA 2011. évi pénzmaradvány elszámolása adatok ezer Ft-ban

Megnevezés 01. 02. 03. A. 04. 05. B.

06.

07. C. 08. 09. D. E. F. 10. 11. 12. 13. G. H. I. 14. 15. J. 16. 17.

18.

A hosszú lej. költségvetési betétszámlák záróegyenlegei A rövid lej. költségv. pénzforg. és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (1+2+3) Forgatási célú értékpapírok záró állománya Rövid lej. likvid hitelek és műk. célú kötvénykib. záró állománya (-) Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) Előző évben (években) képzett költségv. tartalékok maradványa (-) Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

Megnevezés 01. 02. 03. A. 04. 05. B.

06.

07. C. 08. 09. D. E. F. 10. 11. 12. 13. G. H. I. 14. 15. J. 16. 17.

18.

A hosszú lej. költségvetési betétszámlák záróegyenlegei A rövid lej. költségv. pénzforg. és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (1+2+3) Forgatási célú értékpapírok záró állománya Rövid lej. likvid hitelek és műk. célú kötvénykib. záró állománya (-) Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) Előző évben (években) képzett költségv. tartalékok maradványa (-) Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására felhasznált összeg A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

Intézmények Érd és Térs. Összesen Sz.Társ. 0 0 31 506 160 364 2 448 0 33 954 160 364 0 0 0 0 0 0 24 707 0 19 483 450 200 0 44 390 450 5 193 1 831 1 168 3 300 0 0 6 361 5 131 38 029 -4 681 -31 822 -131 797 -13 662 0 -45 484 -131 797 13 123 0 104 344 287 480 -1 013 0 0 0 130 771 0 0 0 129 758 0 0 0 234 102 287 480 0 0 0 0 234 102 287 480 22 513 141 508 139 952 1 556 70 081 70 080 1

0 287 480 0 287 480 0 0 0

Polgárm. Hivatal 0 574 617 774 575 391 0 0 0 11 196 430 261 0 441 457 7 071 0 128 750 135 821 305 636 386 0 386 0 880 641 1 013 0 -130 741 2 555 -127 173 0 753 468 0 0 753 468 0 194 060 143 125 50 935 559 408 535 825 23 583

Cigány Kis. Önk. 0 17 164 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 0 0 0 0 0 0 181 0 0 181 0 0 0 0 181 181 0

Német Szerb Nemz. Önk. Nemz. Önk. 0 1 829 67 1 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 896 0 0 0 0 0 0 1 896 0 0 1 896 0 0 0 0 1 896 1 896 0

0 144 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 144 0 0 144 0 0 0 0 144 144 0

Bolgár Kis. Önk. 0 319 90 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409 0 0 0 0 0 0 409 0 0 409 0 0 0 0 409 409 0

Megnevezés

Görög Kis. Önk. 0 122 7 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0 129 0 0 129 0 0 0 0 129 129 0

Lengyel Kis. Önk. 0 793 0 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 793 0 0 0 0 0 0 793 0 0 793 0 0 0 0 793 793 0

Szakorvosi Érd Városi Érdi Közter.- Intézményi Szociális Vörösmarty Kós K. Szepes Gy. Csuka Z. V. fennt. Int. Gondnokság M. Gimn. Szakk. Isk. Műv. Közp. Könyvtár Gond. Közp. Rendelőint. Tűzoltóság 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 652 452 1 277 786 17 149 7 107 0 1 750 110 87 2 73 1 461 92 0 563 60 123 739 454 1 350 2 247 17 241 7 107 563 1 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 0 3 328 0 20 627 0 0 0 0 6 19 544 4 320 0 2 562 399 956 0 0 200 0 0 0 0 0 0 748 6 3 547 544 4 320 20 627 2 562 399 956 0 0 3 328 0 0 695 0 843 46 0 0 338 0 0 0 0 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 666 0 0 695 0 843 177 748 6 -119 544 4 320 19 932 2 562 -444 779 0 0 0 4 238 -26 081 -10 048 23 0 46 0 0 0 0 0 0 0 -13 662 0 0 0 0 4 238 -26 081 -10 048 23 -13 662 46 0 0 0 0 0 0 0 13 123 0 871 745 335 -2 344 32 648 47 221 9 646 658 2 543 0 0 0 0 0 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 2 482 85 9 443 5 855 0 2 986 6 79 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472 2 482 85 9 443 5 855 -16 2 986 6 79 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 343 3 227 420 7 099 38 503 47 205 12 632 664 82 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 343 3 227 420 7 099 38 503 47 205 12 632 664 82 313 0 969 969 0 374 374 0

0 3 227 2 925 302 0 0 0

0 0 0 0 420 420 0

0 1 647 1 647 0 5 452 5 452 0

0 7 930 7 930 0 30 573 30 573 0

22 513 24 692 24 692 0 0 0 0

0 3 254 3 254 0 9 378 9 378 0

0 664 664 0 0 0 0

0 81 288 80 034 1 254 1 025 1 024 1

Horvát Önkorm. 0 272 1 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 0 0 0 0 0 0 273 0 0 273 0 0 0 0 273 273 0

Bolyai J. Ált. Isk. 0 183 0 183 0 0 0 0 607 0 607 0 30 0 30 577 0 0 0 0 760 0 0 8 925 0 8 925 0 9 685 0 0 9 685 0 1 889 1 889 0 7 796 7 796 0

Ruszin Önkorm.

Kis. önk. Összesen

0 263 0 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 0 0 0 0 0 0 263 0 0 263 0 0 0 0 263 263 0

Széchenyi I. Ált. Isk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 759 329 4 088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 088 0 0 0 0 0 0 4 088 0 0 4 088 0 0 0 0 4 088 4 088 0

Érdligeti Ált. Isk. 0 363 0 363 0 0 0 4 1 973 0 1 977 0 243 0 243 1 734 0 0 0 0 2 097 0 0 17 420 0 17 420 0 19 517 0 0 19 517 0 9 262 9 262 0 10 255 10 255 0

Mindösszesen 0 770 246 3 551 773 797 0 0 0 35 903 450 194 200 486 297 14 095 4 468 128 750 147 313 338 984 -163 233 -13 662 -176 895 13 123 1 276 553 0 0 30 2 555 2 585 0 1 279 138 0 0 1 279 138 22 513 623 048 283 077 339 971 633 577 609 993 23 584

Kőrösi Cs. S. Intézmények Ált. Isk. Összesen 0 0 1 774 31 506 0 2 448 1 774 33 954 0 0 0 0 0 0 0 24 707 8 097 19 483 0 200 8 097 44 390 281 5 193 426 1 168 0 0 707 6 361 7 390 38 029 0 -31 822 0 -13 662 0 -45 484 0 13 123 9 164 104 344 -997 -1 013 0 0 3 327 130 771 0 0 2 330 129 758 0 0 11 494 234 102 0 0 0 0 11 494 234 102 0 0 22 513 6 686 141 508 6 686 139 952 0 1 556 4 808 70 081 4 808 70 080 0 1

1010001 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosságszám szerint 1020001 Kör. ig. okmányirodák mûk. és gyám.i ig. fel. alap hozzájárulás 1020002 Kör. ig. okmányirodák mûk. és gyám.i ig. fel. okmányiroda mûködési kiadásai 1020004 Kör. ig. okmányirodák mûk. és gyám.i ig. fel. gyámügyi igazgatási feladatok 1020005 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. térségi normatív hozzájárulás 1020006 Kör. ig. ép.ügyi ig.i fel. kiegészítõ hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint 1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása lak. szám szerint 1080001 Üdülõhelyi feladatok lak. szám szerint 1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint 1110104 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. ált. fel. 71 000 fõ lakosságszámig gyermekjóléti szolgálat 1110105 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. ált. fel. 70 001 110 000 fõ lakosságszám esetén családsegítés 1110201 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. gyermekjóléti központ 1110203 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. utcai szociális munka 1110301 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. szociális étkeztetés 1110302 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. házi segítségnyújtás 1110303 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. idõskorúak nappali intézményi ellátása 1110305 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 1110306 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. foglalkoztatási támogatásban részesülõ fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma 1110313 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. hajléktalanok nappali intézményi ellátása 1120204 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Átl. áp., gond. igénylõ ell. átlagos szintû ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben idõskorúak ápoló gondozó otthoni ellátása 1120205 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. átl. áp., gond. igénylõ ell. átlagos szintû ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények-ben átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló gondozó otthoni ellátása 1130101 Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 1140101 Gyerm. napköz. ell. bölcsõdei ellátás 1140106 Gyerm. napköz. ell. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsõdei étkeztetés 1140107 Gyerm. napköz. ell. ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése 1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év 1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év 1152101 Általános iskola 1. évfolyam 1152102 Általános iskola 2. évfolyam 1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen 1152104 Általános iskola 3. évfolyam 1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztõ iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 1152107 Általános iskola 5. évfolyam 1152108 Általános iskola 6. évfolyam 1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen 1152110 Általános iskola 7. évfolyam 1152111 Általános iskola 8. évfolyam 1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen 1152201 15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam 1152202 15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam 1152203 15. b (2) 2 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen 1152204 15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam 1152205 15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztõ iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam 1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam 1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen 1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam 1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam 1152212 15. b (11) 2 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen 1153101 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium 1153102 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola 1153103 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola 1153104 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen 1153105 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium 1153106 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola 1153107 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola 1153108 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen 1153109 Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen 1153110 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium 1153111 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola 1153112 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen 1153113 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium 1153114 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola 1153115 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen 1153116 Középfokú iskola 11-12. évfolyam összesen 1153118 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépiskola 1153119 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen 1153201 15. c (3) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium 1153202 15. c (4) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola 1153203 15. c (5) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola 1153204 15. c (2) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen 1153205 15. c (7) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium 1153206 15. c (8) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola 1153207 15. c (9) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola 1153208 15. c (6) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen 1153209 15. c (1) 2 Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen 1153210 15. c (12) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium 1153211 15. c (13) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola 1153212 15. c (11) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen 1153213 15. c (15) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium 1153214 15. c (16) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola 1153215 15. c (14) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen 1153219 15. c (10) 2 Középfokú iskola 11-13. évfolyam összesen 1154101 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsõ szakképzési évfolyama 1154102 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama 1154103 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama 1154105 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsõ harmadik, harmadikat követõ további szakképzési évfolyama összesen 1154201 15. d (2) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsõ szakképzési évfolyama 1154202 15. d (3) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama 1154203 15. d (4) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama 1154205 15. d (1) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsõ harmadik, harmadikat követõ további szakképzési évfolyama összesen 1155101 Alapfokú mûvészetoktatás zenemûvészeti ág elõképzõ, alapképzõ és továbbképzõ évfolyama minõsített intézményben 1155103 Alapfokú mûvészetoktatás zenemûvészeti ág elõképzõ, alapképzõ és továbbképzõ évfolyama összesen 1155104 Alapfokú mûvészetoktatás képzõ és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín és bábmûvészeti ág elõképzõ, alapképzõ és továbbképzõ évfolyama, zenemûvészeti ágon csoportos fõtanszakos oktatás 1155106 Alapfokú mûvészetoktatás képzõ és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín és bábmûvészeti ág elõképzõ, alapképzõ és továbbképzõ évfolyama, zenemûvészeti ágon csoportos fõtanszakos oktatás összesen 1155201 15. e (1) 2 Alapfokú mûvészetoktatás zenemûvészeti ág elõképzõ, alapképzõ és továbbképzõ évfolyama minõsített intézményben 1155202 15. e (2) 2 Alapfokú mûvészetoktatás képzõ és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín és bábmûvészeti ág elõképzõ, alapképzõ és továbbképzõ évfolyama, zenemûvészeti ágon csoportos fõtanszakos oktatás minõsített intézményben 1157101 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1- 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 1157102 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 - 8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1157103 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1- 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás

14

hozzájárulás 178 185 150 3 000 000 19 546 872 9 695 400 4 598 272 17 838 532 237 692 2 500 000 0 302 316 300 25 418 250 20 607 940 2 099 400 4 543 750 5 536 000 3 653 760 1 417 280 4 867 200 2 271 360

Évközi változások (+,-) április 30.

0

0

Évvégi eltérés december 31.

Tényleges

október 15.

július 31.

mutató- hozzájárulás mutató- hozzájárulás mutató- hozzájárulás mutatószám szám szám szám 0 0 0 0 0 0 64 350 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 70 822 0 0 0 0 0 0 339 0 0 0 0 0 0 82 112 0 0 0 0 0 0 2 308 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 36 533 0 0 0 0 0 0 1 675 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 700 0 0 0 0 0 0 104 344 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 -15 -830 400 -10 -553 600 0 0 76 0 0 -4 -664 320 0 0 20 0 0 2 177 160 0 0 19 0 0 2 811 200 -1 -405 600 13

mutató- hozzájárulás szám 178 185 150 0 0 0 0 3 000 000 0 0 19 546 872 0 0 9 695 400 0 0 4 598 272 0 0 17 838 532 237 692 0 0 3 653 300 11 533 1 153 300 2 512 650 1 675 100 2 512 650 302 316 300 0 0 25 418 250 0 0 20 607 940 0 0 0 0 2 099 400 0 0 4 543 750 4 207 360 1 55 360 2 332 160 3 321 600 1 88 580 1 683 020 5 272 800 0 0

hozzájárulás

0

0

0

0

13

2 109 120

-1

26

5 358 600

0

0

6

1 236 600

-2

-412 200

30

6 183 000

0

66

41 952 900

0

0

0

0

-1

-635 650

66

41 952 900

1

22

13 984 300

0

0

1

635 650

-1

-635 650

22

13 984 300

0

-162 240

0

45 120

21 075 750 59 292 000

0 0

0 0

0 15

0 7 411 500

0 -12

0 -5 929 200

45 119

21 075 750 58 797 900

0 -4

0 -1 976 400

12

816 000

0

0

5

340 000

0

0

17

1 156 000

0

3

204 000

0

0

0

0

0

0

3

204 000

0

0

1 740 1 746 547 523 1 070 482 485 500 494 994 490 560 1 050 498 537 1 035 521

220 743 333 110 763 333 0 0 95 723 333 43 866 667 50 290 000 0 0 104 966 667 0 0 125 803 333 0 0 46 295 000 23 735 000

-19 0 -1 -1 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 -5 -1 -6 -1

-2 350 000 0 0 0 -156 666 -156 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -235 000 -78 333

0 57 1 1 2 2 2 0 2 2 3 0 3 -27 21 -6 1

0 3 603 334 0 0 156 666 156 667 156 667 0 0 156 666 0 0 470 000 0 0 -235 000 78 333

0 -66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -23 -26 -20

0 -4 151 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 175 000 -940 000

1 721 1 767 546 523 1 069 482 485 500 495 995 491 560 1 051 475 533 1 008 503

218 393 333 112 095 000 0 0 95 723 333 43 866 667 50 290 000 0 0 105 123 333 0 0 125 960 000 0 0 45 120 000 22 873 333

0 30 -1 0 -1 0 -2 0 -1 -1 -2 0 -2 12 -1 11 2

0 1 880 000 0 0 0 0 -156 667 0 0 0 0 0 -313 333 0 0 470 000 78 333

0 635 650

0

496

25 693 333

-2

-78 333

-15

-783 333

-14

-705 000

463

23 970 000

-2

-156 667

534 498 1 032 500 508 1 008 236 35 100 371 167 28 79 274 645 159 24 183 134 53 187 370 0 0 238 60 125 423 238 35 104 377 800 168 58 226 160 24 184 410

0 0 54 441 667 0 0 60 395 000 0 0 0 0 0 0 0 0 84 130 000 0 0 0 0 0 0 57 183 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 170 000 0 0 0 0 0 0 31 646 667

0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50 -50 0 0 0 0 -50 0 0 0 0 -9 -9 -9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 290 000 0 0 0 0 0 0 -705 000

-30 7 -23 0 -14 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 11 7 -1 0 4 3 10 0 3 3 -1 0 -1 2

0 0 -1 253 334 0 0 -783 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626 667 0 0 0 0 0 0 156 666

-25 -16 -41 -16 -15 -31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 -6 -9 -5 -38 -52 -58 0 -2 -2 -4 -3 -7 -9

0 0 -2 115 000 0 0 -1 880 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 760 000 0 0 0 0 0 0 -705 000

489 486 975 487 472 959 236 35 100 371 167 28 79 274 645 159 24 183 134 53 187 370 15 15 228 65 103 396 228 30 66 324 720 168 59 227 155 12 167 394

0 0 51 465 000 0 0 57 496 667 0 0 0 0 0 0 0 0 84 130 000 0 0 0 0 0 0 57 183 333 0 2 506 667 0 0 0 0 0 0 0 0 46 921 667 0 0 0 0 0 0 30 393 333

10 -2 8 3 -7 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 5 17 22 0 0 -4 -4 18 0 0 0 0 0 0 0

0 0 391 667 0 0 -235 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 506 667 0 0 0 0 0 0 0 0 1 175 000 0 0 0 0 0 0 0

101

0

0

0

0

0

0

0

101

0

0 0 0

0

80 18

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

80 18

0 0

199

22 560 000

0

0

0

0

0

0

199

22 560 000

0

0

150

0

-30

0

-20

0

0

0

138

0

38

0

101

0

-7

0

-24

0

0

0

78

0

8

0

0 0

25

0

0

0

0

0

-3

0

22

0

0

0

276

15 666 667

-37

-2 115 000

-44

-2 506 667

-3

-156 667

238

13 551 667

46

2 663 334

0

0

0

0

0

0

0

474

0

0

0

15 823 333

0

0

0

0

0

0

474

15 823 333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0

313 333

0

0

0

0

0

0

25

313 333

0

0

16 685 000

0

0

0

0

0

0

474

16 685 000

0

25

391 667

0

0

0

0

-6

-156 667

18

235 000

-1

0

998

15 040 000

0

0

-20

-313 333

-13

-156 667

977

14 726 667

12

156 667

281

2 820 000

-5

0

193

1 880 000

-198

-2 036 667

270

2 663 333

-1

0

301

6 110 000

0

0

474 474 25 25 474

0

301

6 110 000

0

0

1 108

8 303 333

0

0

128

1 018 334

-68

-548 334

1 461

10 966 667

293

2 193 334

1157202 15. g (2) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5 - 8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás

301

1 488 333

-4

0

279

1 410 000

-241

-1 253 333

362

1 801 667

27

156 667

1157203 15. g (3) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 - 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás

279

2 820 000

0

0

18

156 667

-23

-235 000

274

2 741 667

0

1161101 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi elõkészítõ évfolyam esetén 10-11. évfolyamán

52

1 213 333

0

0

0

0

0

0

52

1 213 333

0

0

1161103 16. aa (1) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi elõkészítõ évfolyam esetén 10-11. évfolyamán

108

1 260 000

0

0

-24

-280 000

-34

-396 667

57

665 000

7

81 667

36

420 000

0

0

0

0

-5

-58 333

24

280 000

-7

-81 667

718 667

1161104 16. aa (2) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi elõkészítõ évfolyam esetén 10-11. évfolyamán 1161201 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szak képzési és a (készségfejlesztõ) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira 1161203 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az elsõ évfolyamos képzéshez, ha a képzési idõ meghaladja az egy évet 1161204 16. abb Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 1161205 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez, 1161206 16. abc Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 1161207 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a tanulószerzõdéssel nem önkormányzati tanmûhelyben történõ képzéshez 1161208 16. abd Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 1162101 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola 1162103 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján összesen 1162104 16. baa (2) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola 1162106 16. baa (1) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényû tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényû tanulók orvosi igazolás alapján összesen 1162201 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésbõl visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 1162202 16. bab Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésbõl visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 1162301 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvoda 1162302 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskola 1162305 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen 1162306 16. bac (2) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvoda 1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskola 1162309 16. bac (5) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola 1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen 1162401 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra visszavezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvoda 1162402 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra visszavezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskola 1162403 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra visszavezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola 1162404 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra visszavezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen 1162405 16. bad (2) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvoda

0

0

0

0

0

0

11

718 667

11

914 667

0

0

0

0

0

0

10

914 667

0

1 646 400

0

0

10

457 333

-26

-1 189 066

20

914 667

0

0

20

784 000

0

0

0

0

0

0

9

352 800

-11

-431 200

10

196 000

0

0

-1

-19 600

-2

-39 200

7

137 200

0

169

2 208 267

0

0

0

0

0

0

169

2 208 267

0

0

230

1 502 667

-37

-241 734

-53

-346 266

0

0

211

1 378 533

71

463 866

3

0

0

0

0

0

0

0

1

0

-2

0

3

448 000

0

0

0

0

0

0

1

149 333

-2

-298 667

0

0

0

0

10

0

0

0

36

3

0

0

0

1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1 - 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás

0

0

0

3

0

-1

0

5

0

3

224 000

0

0

3

224 000

-1

-74 667

5

373 333

0

0

4

358 400

0

0

0

0

0

0

0

0

-4

-358 400

0

4

179 200

0

0

2

89 600

0

0

0

0

-6

-268 800

10

0

-4

0

1

0

0

0

6

0

-1

0

24

0

0

0

-2

0

0

0

18

0

-4

0

34

8 123 733

-4

-955 733

-1

-238 933

0

0

24

5 734 400

-5

-1 194 667

7

0

-2

0

0

0

0

0

5

0

0

0

26

0

0

0

4

0

0

0

25

1

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

34

4 061 867

-2

-238 934

4

477 867

-1

-119 467

30

3 584 000

-5

-597 333

10

0

-1

0

1

0

0

0

10

0

0

0

108

0

-4

0

0

0

0

0

87

0

-17

0

5

0

0

0

0

0

0

0

2

0

-3

0

123

14 694 400

-5

-597 333

1

119 466

0

0

99

11 827 200

-20

-2 389 333

0

-5

0

7

0

-1

0

5

0

0

0

14

0

3

1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskola

75

0

0

0

-1

0

0

0

74

0

0

1162407 16. bad (4) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola

6

0

0

0

1

0

-7

0

1

0

1

0

88

5 256 533

-1

-59 733

5

298 667

-7

-418 134

89

5 316 267

4

238 934

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

31

0

-1

0

0

0

0

0

11

0

-19

0

7

0

0

0

0

0

0

0

2

0

-5

0

39

1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen 1162501 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra vissza nem vezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvoda 1162502 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra vissza nem vezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskola 1162503 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra vissza nem vezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola 1162504 Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra vissza nem vezethetõen tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen 1162505 16. bae (2) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvoda 1162506 16. bae (3) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók általános iskola 1162507 16. bae (4) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola 1162508 16. bae (1) Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerõ funkció vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók összesen 1162601 16. bb Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása korai fejlesztés, gondozás 1162603 16. bcb Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása egyéni fejlesztõ felkészítés 1164201 Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nappali rendszerû iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola 1164205 Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nappali rendszerû iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen 1164206 16. d (7) Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nappali rendszerû iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola 1164210 16. d (6) Nemzetiségi nyelvû, két tanítási nyelvû oktatás, nyelvi elõkészítõ oktatás nappali rendszerû iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen 1165401 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támgatása minõsített alapfokú mûvészeti oktatás zenemûvészeti ágon 1165402 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támgatása képzõ és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín és bábmûvészeti ágon, valamint a zenemûvészeti ágon csoportos fõtanszakos zeneoktatásban 1165501 16. eb (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintû érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintû érettségi vizsga 1165502 16. eb (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintû érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsga 1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1166101 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba 1166102 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába 1166103 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába 1166104 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása összesen 1166105 16. f (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba 1166106 16. f (3) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába 1166107 16. f (4) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába 1166108 16. f (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása összesen 1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek 1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes családban élõ gyermek 1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek 1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában három vagy többgyermekes családban élõ gyermek 1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 1170107 17. a (8) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek 1170108 17. a (9) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban három vagy többgyermekes családban élõ gyermek 1170109 17. a (10) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 1170110 17. a (11) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek 1170111 17. a (12) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában három vagy többgyermekes családban élõ gyermek 1170112 17. a (13) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 1170113 17. a (14) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek 1170114 17. a (15) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában három vagy többgyermekes családban élõ gyermek 1170115 17. a (16) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen 1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Összesen:

48

Költségtvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált mutatószám 64 350 1 70 822 339 82 112 2 308 91 25 000 0 0 128 700 104 344 12 12 100 22 16 12

0

3 494 400

-1

-89 600

0

0

0

0

13

1 164 800

-25

-2 240 000

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

63

0

0

0

-5

0

-4

0

61

0

7

12

0

0

0

-4

0

0

0

9

0

1

0

76

3 972 267

0

0

-9

-470 400

-4

-209 067

72

3 763 200

9

470 400

6

1 440 000

0

0

1

240 000

0

0

7

1 680 000

0

0

8

0

3 416 000

-2

-854 000

1

427 000

0

0

7

2 989 000

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

24

0

0

0

24

1 024 000

0

0

0

0

0

0

24

1 024 000

0

0

26

0

0

0

26

0

0

0

52

0

0

26

554 667

0

0

26

554 666

0

0

52

1 109 333

0

474

14 188 400

0

0

0

0

0

0

474

14 188 400

0

0

25

293 333

0

0

0

0

0

0

25

293 333

0

0

187

1 122 000

0

0

0

0

0

0

187

1 122 000

0

0

73

438 000

0

0

0

0

0

0

71

426 000

-2

-12 000

5 096

8 918 000

8 946 000

9

15 750

260

0 0

-4

-7 000

11

19 250

0

0

5 112

0

0

0

0

0

0

0

260

0

0

76

0

0

0

0

0

0

0

65

0

-11

172

0

0

0

0

0

0

0

182

0

10

0

508

5 181 600

0

0

0

0

0

0

507

5 171 400

-1

-10 200

300

0

0

0

-5

0

-2

0

295

0

2

100

0

0

0

-10

0

-11

0

79

0

0

0 0

0 0

220

0

0

0

-20

0

-2

0

202

0

4

0

620

3 162 000

0

0

-35

-178 500

-15

-76 500

576

2 937 600

6

30 600

0

21

0

-2

0

254

0

3

0

243

0

0

0

-17

0

-1

0

221

0

-4

0

24

0

0

0

-3

0

0

0

27

0

6

0

602

232

0

0

0

42

0

-6

0

653

0

15

0

-42

522 50

0

0

0

0

0

0

0

0

467

0

-13

0

0

0

0

2

0

0

0

56

0

4

0

4

0

0

0

6

0

0

0

9

0

-1

0

72

0

0

0

23

0

-9

0

78

0

-8

0

7

0

0

0

3

0

-1

0

7

0

-2

0

6

0

0

0

-2

0

0

0

4

0

0

0

4

0

0

0

-2

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

1

0

-1

0

1

0

0

0

6

0

0

0

-1

0

0

0

4

0

-1

10

0

0

0

-5

0

0

0

4

0

-1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1 784

121 312 000

0

0

68

4 624 000

-62

-4 216 000

1 788

121 584 000

-2

-136 000

0

2 152

25 824 000

-25

-300 000

71

852 000

-48

-576 000

2 159

25 908 000

9

108 000

524 211

2 284 717 174

-411 -13 339 466

680

20 396 007

-1 364 -35 366 403 2 210 300 2 263 965 991 1 687 184

7 558 679

0

49

Érdi Közlöny


III. Mellékletek

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása adatokFt-ban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)

5010101 Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 5010102 I.1. 2 Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási 5010201 Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 5010202 I.2. 2 Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási 5010301 Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 5010302 I.3. a 2 Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási 5010303 Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 5010304 I.3. b 2 Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási 5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális 5040101 Helyi önkormányzati hivatásos tûzoltóságok 5040201 Helyi önkormányzati hivatásos tûzoltóságok 5040202 Helyi önkormányzati hivatásos tûzoltóságok 5040203 Helyi önkormányzati hivatásos tûzoltóságok Állami támogatás összesen

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása adatok Ft-ban

Az önkormányzat, többcélú Költségtvetési törvény Évközi változások (+,-) kistérségi társulás által alapján Évvégi eltérés (+,-) Eltérés feladatátvétellel/ Tényleges mutatószám szerint az adott célra (mutatószám feladattal április 30. július 31. október 15. feladatátadással december 31. dec. 31-ig és terhelt de fel korrigált ténylegesen felhasználás nem használt felhasznált szerint) mutatómutatómutatómutatómutatómutatóösszeg hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás összeg szám szám szám szám szám szám 31 24 800 000 0 0 0 0 0 0 31 24 800 000 0 0 24 800 000 0 0 33 13 200 000 0 0 0 0 -1 -400 000 32 12 800 000 0 0 12 800 000 0 0 574 4 018 000 0 0 12 84 000 -1 -7 000 576 4 032 000 -9 -63 000 3 542 838 0 -552 162 590 2 065 000 -4 -14 000 -2 -7 000 -2 -7 000 584 2 044 000 2 7 000 1 610 630 0 -426 370 217 3 761 333 0 0 10 173 334 0 0 216 3 744 000 -11 -190 667 3 506 907 0 -427 760 223 1 932 667 -4 -34 667 -4 -34 667 0 0 216 1 872 000 1 8 667 1 755 648 0 -107 685 35 1 516 667 0 0 0 0 0 0 32 1 386 667 -3 -130 000 1 253 744 0 -262 923 35 758 333 0 0 0 0 0 0 38 823 333 3 65 000 736 600 0 -21 733 98 921 200 0 0 0 0 0 0 102 958 800 4 37 600 958 800 0 37 600 121 438 040 449 0 0 0 0 0 0 121 438 040 449 0 0 438 040 449 0 0 3 978 19 480 266 0 0 0 0 0 0 3 978 19 480 266 0 0 19 480 266 0 0 93 977 12 968 826 0 0 0 0 0 0 93 977 12 968 826 0 0 12 968 826 0 0 3 1 500 000 0 0 0 0 0 0 3 1 500 000 0 0 1 500 000 0 0 99 915 524 962 741

-8

-48 667

16

215 667

-4

-414 000

99 906 524 450 341

-13

-265 400 522 954 708

0

-1 761 033

Megnevezés

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

50


Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása A Moszkva tér felújításának,a térséi tömegközlekedési kapcsolatai,Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása Római parti árvízvédelmi védelmű megvalósításának támogatása Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+……+30) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja Egyéb központi támogatások

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg 423 0 0 0 0 2 744

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra feladattal ténylegesen terhelt, de fel felhasznált nem használt összeg összeg 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 744 0

25 182 0

25 182 0

0 0

0

0

0

12 586 9 618 0 0 0 0 0

12 586 9 027 0 0 0 0 0

0 591 0 0 0 0 0

Eltérés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 50 553 243 172 0

0 0 0 49 962 243 172 0

0 0 0 591 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

54 456 0

54 456 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51

Érdi Közlöny


III. Mellékletek


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA VAGYONKIMUTATÁS - 2011.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA 2011. évi Mérleg adatok ezer Ft-ban

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK

ezer Ft-ban ESZKÖZÖK I. Immateriális javak (2+5) Törzsvagyon (3+4) Forgalomképtelen immateriális javak Korlátozottan forgalomképes immateriális javak Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök (7+32+37+38+39+44+49) 1. Ingatlamok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+29) Törzsvagyon (9+17) Forgalomképtelen ingatlanok (10+…+17) Út, híd, járda, alul-és felüljárók Közfargalmú repülőtér Parkok, játszóterek Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák Egyéb ingatlanok (közter.-en lévő épület) Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (17+…+29) Vízellátás közművei Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei Távhőellátás Közművek védőterületei Intézmények ingatlanai Sportlétesítmények Lakások Állat-és növénykert Középületek és hozzájuk tartozó földek Műemlékek Egyéb építmény, zöldterület Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog Forgalomképes ingatlanok (31+32) Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek,zöldterület, egyéb építm. Épületek, szennyvízelvezetés 2. Gépek, berendezések és felszerelések (34+37) Törzsvagyon (35+36) Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások (41+44) Törzsvagyon (42+43) Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes 6. Beruházásra adott előlegek (46+49) Törzsvagyon (47+48) Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök (52+…+57) 1. Tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4.Hosszú lejáratú betétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (59+62) Törzsvagyon (59+60) Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+51+58) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (64+65+66+67+68) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (63+70)

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Bruttó érték

Nettó érték

399 777 380 791 4 028 376 763 18 986 39 714 585 32 661 392 29 387 093 16 880 986 0 0 64 614 0 0 16 816 372 0 12 506 107 0 0 0 0 3 104 332 57 692 101 377 0 208 744 170 858 8 862 916 188 3 274 299 3 274 299 0 1 785 250 1 270 027 666 1 269 361 515 223 787 485 0 1 955 279 1 955 279 0 1 955 279 0 2 525 179 2 525 179 0 2 525 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 622 84 879 0 84 879 2 743 36 657 981 31 265 366 27 995 506 16 623 870 0 0 39 718 0 0 16 584 152 0 11 371 636 0 0 0 0 2 642 381 41 395 77 275 0 141 688 154 338 8 314 425 134 3 269 860 3 269 860 0 840 790 689 643 666 688 977 151 147 74 367 0 1 952 279 1 952 279 0 1 952 279 0 2 525 179 2 525 179 0 2 525 179 0 0 297 937 177 720 42 120 175 0 0 0

58

4 845 381

3 478 810

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

4 813 779 0 4 813 779 31 602 44 959 743 0 0 0 0 0 0

3 478 810 0 3 478 810 0 40 522 350 20 433 635 772 0 818 010 486 297 1 960 512

70

44 959 743

42 482 862

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 6. Immateriális javakra adott előleg 6. Immat.javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II.Tárgyi eszközök összesen 1. Tartós részesedés Ebből: - tartós társulási részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú betétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök A ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5./a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 5./b Követetelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek - nemzetközi támogatási programok miatti követelések - támogatási program előlegek - előfinanszírozás miatti követelések - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések - garancia- és kezességvállalásból származó követelésekű II. Követelések összesen 1. Forgatási célú részesedés 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bekerülési (könyv szerinti) értéke 2/b Forg. célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok elsz. értékvesztése III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

FORRÁSOK

ezer Ft-ban

I. Tartós tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék D) SAJÁT TŐKE (1+2+3) I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok E) TARTALÉKOK (5+6) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)

Ssorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)

12

FORRÁSOK

Nettó érték 23 899 500 2 705 256 0 26 604 756 1 113 320 -539 1 112 781 11 170 518 3 403 281 191 526 14 765 325 42 482 862

VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről ezer Ft-ban ESZKÖZÖK I. Immateriális javak (2+3) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli 2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli 3. Járművek (12+13) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli 4. Tenyészállatok (15+16) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett szközök (18+19) "0"-ra leírt, de használatban lévő "0"-ra leírt, használaton kívüli ÖSSZESEN (1+4+17)

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Bruttó érték

Nettó érték

87 137 87 137 0 1 216 068 4 098 4 098 0 680 152 680 152 0 531 818 531 818 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17

315 495

0

18 19

315 495 0

0 0

20

1 618 700

0

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről ezer Ft-ban Megnevezés Képzőművészeti alkotások Régészeti leletek Kép- és hangarchívum Gyűjtemények Kulturális javak Összesen

sorszám 1 2 3 4 5 6

Mennyiség (db)

Érték (e Ft)

1 0 0 0 0

60 0 0 0 0

1

60

VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről ezer Ft-ban Megnevezés Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség Összesen

sorszám 1 2 3

Mennyiség (db)

Érték (eFt)

0

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje I. Tartós tőke 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása II. Tőkeváltozások 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka III. Értékelési tartalék D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Költségvetési kiadási megtakarítás 4. Költségvetési bevételi lemaradás 5. Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási maradvány 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás 4. Vállalkozási bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalékok összesen E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 2/a Ebből: likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek - támogatási program előleg miatti kötelezettség - előfinanszírozás miatti kötelezettségek - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évet terhelő törlesztő részletei - felhalm. célú kötvénykibocsátásból szárm. tartoz. köv. évi törl. részl. - működ. célú kötvénykibocsátásból szárm. tartoz. köv. évi törl. részl. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő törl. részletei - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évet terjelő törl. részl. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évet terhelő törl. részl. - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívűli passzív pénzügyi elszámolások Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási programok deviza-elszámolása III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Tárgyév állományi érték 0 0 0 0 73 055 40 853 53 950 46 769 0 0 0 0 127 005 87 622 28 792 277 31 265 366 547 817 840 790 95 895 74 367 0 0 1 468 224 1 952 279 0 2 525 179 0 0 0 0 30 904 213 36 657 981 101 665 177 720 0 0 42 42 120 007 120 175 0 0 0 0 0 0 221 714 297 937 3 324 134 3 368 800 0 0 25 746 110 010 0 0

Változás (%-ban) 55,92 86,69 68,99 108,59 153,48 77,55 132,97 118,62 174,81 100,00 100,14 134,38 101,34 427,29 -

0

0

3 349 880

3 478 810

103,85

34 602 812 36 630 0 0 0 0 0 36 630 60 260 665 556 0 22 474

40 522 350 19 953 0 0 480 0 0 20 433 76 017 535 029 0 24 726

117,11 54,47

16 657

16 532

0

0

-

0 0 0 0 0 748 290 0 0 0 0

0 0 0 0 0 635 772 0 0 0 0

-

55,78 126,15 80,39 110,02 99,25

84,96 -

0

0

-

0 0 4 421 977 600 0 49 367 1 031 388 29 820 200 340 200 0 230 360 2 046 668

0 0 3 551 770 246 0 44 213 818 010 35 903 450 194 200 0 486 297 1 960 512

-

36 649 480

42 482 862

115,92

Előző év Tárgyév állományi érték 76 166 0 23 838 645 23 899 500 23 914 811 23 899 500 57 169 5 626 -899 965 2 699 630 -842 796 2 705 256 0 0 0 0 0 0 23 072 015 26 604 756 1 072 425 1 244 685 1 439 482 1 276 553 -367 057 -31 868 428 -131 365 0 0 0 0 0 0 1 072 853 1 113 320 -13 662 -539 -40 685 13 123 27 023 -13 662 0 0 0 0 0 0 -13 662 -539 1 059 191 1 112 781 0 0 6 764 288 7 884 122 1 441 715 1 626 170 1 441 715 1 658 306 0 0 1 615 1 920 9 649 333 11 170 518 0 0 898 425 1 240 000 0 0 1 454 565 1 839 922 1 351 736 1 694 763 102 829 145 159 313 394 323 359 0 0 0 0 0 0 0 179 776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 223 33 559 87 559 0 0 0 1 272 233 509 527 0 0 46 326 2 2 666 384 3 403 281 31 571 14 095 1 619 4 468 120 000 128 750 49 367 44 213 7 254 7 608 0 0 202 557 191 526 12 518 274 14 765 325

Változás (%-ban) 99,94 -320,99 115,31 116,06 88,68 8,68 -30 692,76 103,77 3,95 -32,26 -50,56 3,95 105,06 112,79 115,02 115,76 126,49 125,38 141,17 103,18 260,91 0,23 127,64 44,65 275,97 107,29 89,56 104,88 94,55 117,95

36 649 480

42 482 862

80,32 78,79 89,56 79,31 120,40 224,71 211,10 95,79

115,92

Beszámoló 1. Űrlap

52

53

Érdi Közlöny


III. Mellékletek

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA 2011. évi Egyszerűsített Mérleg adatok ezer Ft-ban

Megnevezés 1.

A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2. 3. 4.

6.

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkez. adott, ill. vagyonkez. vett eszközök B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

7. 8. 9. 10. 11.

I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

5.

12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Tárgyévi költségvetési beszámoló

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA 2011. évi Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás adatok ezer Ft-ban

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai


Sorszám 1.

34 602 812

0

34 602 812

40 522 350

0

40 522 350

127 005 30 904 213 221 714

0 0 0

127 005 30 904 213 221 714

87 622 36 657 981 297 937

0 0 0

87 622 36 657 981 297 937

3 349 880

0

3 349 880

3 478 810

0

3 478 810

A.

2 046 668

0

2 046 668

1 960 512

0

1 960 512

4.

36 630 748 290 0 1 031 388 230 360

0 0 0 0 0

36 630 748 290 0 1 031 388 230 360

20 433 635 772 0 818 010 486 297

0 0 0 0 0

20 433 635 772 0 818 010 486 297

36 649 480

0

36 649 480

42 482 862

0

42 482 862

2. 3.

5. 6. B. C.

Megnevezés 13. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN





7. 8.

23 072 015

0

23 072 015

26 604 756

0

26 604 756

9.

14. 1. Induló tőke 15. 2. Tőkeváltozások 16. 3. Értékelési tartalék

23 914 811 -842 796 0

0 0 0

23 914 811 -842 796 0

23 899 500 2 705 256 0

0 0 0

23 899 500 2 705 256

D.

17. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

1 059 191

0

1 059 191

1 112 781

0

1 112 781

1 072 853 -13 662

0 0

1 072 853 -13 662

1 113 320 -539

0 0

1 113 320 -539

E.

12 518 274

0

12 518 274

14 765 325

0

14 765 325

9 649 333 2 666 384 202 557

0 0 0

9 649 333 2 666 384 202 557

11 170 518 3 403 281 191 526

0 0 0

11 170 518 3 403 281 191 526

36 649 480

0

36 649 480

42 482 862

0

42 482 862

18. I. Költségvetési tartalék 19. II. Vállalkozási tartalék 20. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN


54




F.

Megnevezés Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei Vállalkozási maradványban figyelembe véhető finanszírozási bevételek Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3) Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kaidások Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5±6) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C7-8+9) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)



Audi-tálási eltérések (±)



Audi-tálási eltérések (±)

38 697

0

38 697

36 195

0

36 195

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 697

0

38 697

36 195

0

36 195

83 942

0

83 942

23 072

0

23 072

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 942

0

83 942

23 072

0

23 072

-40 685

0

-40 685

13 123

0

13 123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-40 685

0

-40 685

13 123

0

13 123

0

0

0

0

0

0

-40 685

0

-40 685

13 123

0

13 123




55

Érdi Közlöny


III. Mellékletek

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA 2011. évi Egyszerűsített Pénforgalmi Jelentés adatok ezer Ft-ban

Sorszám 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Megnevezés

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA 2011. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatás adatok ezer Ft-ban

Módosított

Teljesítés

előirányzat

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…..+12) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15-ből likvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)

4 478 103 1 168 810 4 847 636 470 200 244 897 28 512 225 972 18 479 512 732 683 107 103 8 000 0 30 791 428 33 560 1 988 426 0 0 0 2 021 986

4 468 628 1 159 648 6 480 661 562 327 224 235 32 240 684 792 5 524 599 938 963 106 472 7 311 0 20 189 876 33 560 898 426 0 0 0 931 986

4 419 578 1 137 881 4 743 642 701 482 215 667 30 528 520 557 6 024 569 850 000 66 470 7 310 0 18 717 684 33 559 898 426 0 0 0 931 985

20.

Pénzforgalmi kiadások (13+19)

32 813 414

21 121 862

19 649 669

21. 22.

Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen

433 225 0

800 648 0

0 255 937

23.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)

33 246 639

21 922 510

19 905 606

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célű támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

4 262 628 4 874 950 1 144 339 0 903 300 3 300 13 103 249 700 000 3 079 211 3 079 211 4 000 0

2 342 184 4 946 870 1 165 243 2 872 67 983 23 163 5 988 346 1 010 429 3 131 143 3 131 143 4 478 0

2 269 402 4 946 827 1 515 634 2 872 92 402 23 162 5 235 923 960 428 3 131 143 3 131 143 4 478 0

28 071 677

18 659 548

18 159 109

11 391 2 698 358 0 2 330 000 0

304 150 1 240 000 0 0 0

304 150 1 240 000 0 0 0

5 039 749

1 544 150

1 544 150

33 111 426

20 203 698

19 703 259

135 213

1 718 812

1 373 731

0 0

0 0

0 -5 877

33 246 639

21 922 510

21 071 113

-2 719 751

-1 530 328

-558 575

-3 017 763

-612 164

815 156

3 017 763 0

612 164 0

612 165 -261 814

36.

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35)

37. 38. 39. 40. 41.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 38-ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

42.

Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)

43.

Pénzforgalmi bevételek összesen (36+42)

44.

Pénzforgalom nélküli bevételek

45. 46.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek

47. 48. 49. 50. 51.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46) Pénzforgalmi költségvetési bevéelek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45+46-22)


56

Eredeti


Sorszám

Megnevezés

1.

Záró pénzkészlet

2.

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

3.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege ( ± )

4. 5. 6.

Előző évben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)

7.

Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )

8.

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )

9.

Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)

Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására 10. felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály 11. alapján módosító tétel ( ± ) MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY 12. (9±10±11) A 12. sorból az 13. - Egészségbiztosítási alapból folyósított - Kötelezettségvállalással terhelt 14. pénzmaradvány 15.

- Szabad pénzmaradvány

Előző évi Tárgyévi Tárgyévi auditált Auditálási auditált Auditálási költségvetési eltérések egyszerűsített eltérések egyszerűsített beszámoló záró (±) beszámoló záró (±) beszámoló záró adatai adatai adatai

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 982 021

0

982 021

773 797

0

773 797

0

0

0

0

0

0

77 170

0

77 170

338 984

0

338 984

-339 606

0

-339 606

-176 895

0

-176 895

-40 685

0

-40 685

13 123

0

13 123

1 439 482

0

1 439 482

1 276 553

0

1 276 553

-20 259

0

-20 259

2 585

0

2 585

-982

0

-982

0

0

0

1 418 241

0

1 418 241

1 279 138

0

2 585

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 418 241

0

1 418 241

1 279 138

0

1 279 138

41 452

0

41 452

22 513

0

22 513

948 942

0

948 942

623 048

0

623 048

427 847

0

427 847

633 577

0

633 577




57

Érdi Közlöny


Melléklet a Közgyűlés 94/2012. (IV.26.) határozatához

III. Mellékletek



1. Személyi változások a szakorvosok rendelésében 2012. március 1-jétől ezer Ft

dr. Túróczy Krisztián reumatológia

kijelenteni

2012.03.01-el

Elment a rendelőintézetből

dr. Popdán László

módosítani

2012.03.01-től

Rendelési óraszáma változott

reumatológia

dr. Gulyás Károly

ortopédia

bejelenteni

2012.03.01-től

Helyettesként rendel

dr. P.Szikszay Ádám

nőgyógyászat

módosítani

2012.03.01-től

dr. P.Szikszay Ádám

nőgyógyászat

bejelenteni

2012.03.01-től

Rendelési óraszáma változott ES nőgyógyászati osztályán műtéti tevékenységet végezhet

dr. Hajdu Zsolt

nőgy. ultrahang vizsgálat

módosítani

2012.03.01-től


dr. Olawuyi Samuel Oluseyi

nőgyógyászat és terhesrendelés

módosítani

2012.03.01-től


Bevételek 1. 2.

3. 4.

Saját bevételek (hirdetés, reklám) ÉMJV Önkormányzatától származó bevételek összesen Rendezvények bevételei Televíziós műsorszolgáltatás bevétele Fejlesztési támogatás Kamat, egyéb pénzügyi bevételek Egyéb bevétel Összesen

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

337

238

144

201

206

46

40

1 892

620

149

527

174

4 574

6 210

5 250

6 981

7 650

8 090

5 911

6 939

28 214

6 330

5 550

5 250

5 250

97 625

960 5 250

5 250

1 731 5 250

2 400 5 250

2 840 5 250

661 5 250

1 689 5 250

22 964 5 250

1 080 5 250

300 5 250

5 250

5 250

7 125

400 8 251

20 8 316

5 957

6 979

2 032 32 138

1 310 8 260

550 6 249

550 6 327

550 5 974

8 6 547

5 496

34 625 63 000 0 8 5 412 107 619

2. Személyi változások a szakorvosok rendelésében 2012. március 1-jétől dr. Szabó Zsuzsanna

aneszteziológus

kijelenteni

2012.04.01-től.

A 133521501 szakmakódról

dr. Bakó Emese

aneszteziológus

óraszámát módosítani

2012.04.01-től

A 133521501 szakmakódon.

dr. Filkor Gábor Miklós

urológus

kijelenteni

2012.04.01-től

A 133521101 szakmakódról

dr. Niedermayer Dóra Szonja

reumatológus

bejelenteni

2012.04.01-től

A 133521401 szakmakódra

dr. Sebestyén László

urológus

áthelyezni

2012.04.01-től

133521102 szakmakódról a 133521101 szakmakódra.

dr. Fischer Gábor

urológus

2012.04.01-től

133521102 szakmakódon

dr. Ferenczy Nóra

tüdőgyógyász

2012.04.01-től

133521901, és 1335G1901 szakmakódokon is rendel.

dr. Győri Zsuzsa

tüdőgyógyász

2012.04.01-től

A 133521901 éa1335G1901 szakmakódokon.

58

óraszámát heti 8 órára módosítani óraszámát heti 30-ra módosítani óraszámát heti 21-re módosítani

59

Érdi Közlöny


III. Mellékletek


ezer forint

Költségek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

Személyi kiadások Alkalmazottak alapbére Alkalmazottak prémiumlehetősége Alkalmazottak egyéb juttatása Alkalmazottak ruházati költsége Alkalmazottak közlekedési költségtérítése

Műsorszolgáltatás kiadásai

Rendezvények kiadásai

42877 42560

4720 4720

ezer forint

Összesen

Költségek 47597 47280

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

317

1.5.

317

1.6.

Alkalmazottak étkezési hozzájárulása Alkalmazottak egyéb költségtérítése Járulékok Munkaadói TB járulék (27%) Munkaadó járulék (3%)

1.7. 10055 4403

Szakképzési alap hozzájárulás (1,5%) Ekho ( 20%) Készletbeszerzések Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Anyagbeszerzés Alvállalkozói kiadások Szolgáltatások

837 2629 15785

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

1465

Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás

245 5407 1008

944

944 0

10999 4403

245 6351 1008

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2.

165 6

165 6

24676 0

837 27305 15785

3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 5. 5.1.

1465

5.2. 14320

* Bankköltség, illeték, hatósági díj, biztosítás

470

* Bérleti díj, közüzemi díjak

65

0

5.3.

14320

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 8.

Különféle dologi kiadások Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak és egyéb befizetések Beruházási (fejlesztési) kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Foglalkoztatottak létszáma

60

Alkalmazottak prémiumlehetősége Alkalmazottak egyéb juttatása Alkalmazottak ruházati költsége Alkalmazottak közlekedési költségtérítése

Rendezvények kiadásai

42877 42560

4720 4720

317

Összesen 47597 47280

317

Alkalmazottak étkezési hozzájárulása Alkalmazottak egyéb költségtérítése Járulékok Munkaadói TB járulék (27%) Munkaadó járulék (3%)

10055 4403

Szakképzési alap hozzájárulás (1,5%) Ekho ( 20%) Készletbeszerzések Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Anyagbeszerzés Alvállalkozói kiadások Szolgáltatások

245 5407 1008

837 2629 15785


1465


14320

944

944 0

165 6

10999 4403

245 6351 1008

165 6

24676 0

837 27305 15785 1465

0

14320

470


470

470

65


65

65

250

250

* Könyvvizsgálat * Jogi tanácsadás * Informatikai szolgáltatások(karbantartás, honlap, stb) * Egyéb szolgáltatás (továbbképzés, tagdíjak, stb.)

Személyi kiadások Alkalmazottak alapbére

Műsorszolgáltatás kiadásai

* Könyvvizsgálat 250

250

13535

* Jogi tanácsadás * Informatikai szolgáltatások(karbantartás, honlap, stb) * Egyéb szolgáltatás (továbbképzés, tagdíjak, stb.)

13535

1002 1002

668 253 415

1670 1255 415

6.

4 740 11

0

4 740 11

7.

4729

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.1. 7.2.

4729 8.

78 096

31 008

109 104

Különféle dologi kiadások Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak és egyéb befizetések Beruházási (fejlesztési) kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

13535

13535

1002 1002

668 253 415

1670 1255 415

4 740 11

0

4 740 11

4729

78 096

4729

31 008

109 104

Foglalkoztatottak létszáma

61

Érdi Közlöny


III. Mellékletek


Melléklet a Közgyűlés 95/2012. (IV.26.) határozatához 13544359-5911-572-13 Statisztikai számjel A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: Telefonszáma:

Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2030 Érd Budai út. 16-18.

Statisztikai számjel:

13544359-5911-572-13

Cégjegyzék száma:

13-09-104357

A beszámoló fordulónapja:

Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Keltezés: P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

13-09-104357 Cégjegyzék száma

Statistische Nummer Handelsregisternummer

Statistical Code Registry Court Number Datum: Date: Stempel Stamp Geschäftsführer (Vertreter) der Gesellschaft Signature of CEO

2011.12.31

A beszámoló kelte:

Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft.

2012. február 27.

Előlap nyelve:

1

Első oldalszám:

1

2030 Érd Budai út. 16-18.

2011.12.31

Keltezés:

2012.02.27 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

62

63

Érdi Közlöny


"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A tétel megnevezése

A. I. II. III. B. I. II. III. IV. C.

b Befektetett eszközök IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Forgóeszközök KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPIROK PÉNZESZKÖZÖK Aktív időbeli elhatárolások

11

Eszközök összesen

Keltezés:

2012. február 27.

Előző 2010.12.31 év(ek) módosításai c d 17 085 0 17 085

2011.12.31 e 12 990 12 990

11 630

0

7 664

8 878

6 158

2 752 13

1 506

28 728

0

20 654

a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011.12.31

13544359-5911-572-13 Statisztikai számjel

2

13-09-104357 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban Sorszám a 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A tétel megnevezése b D. I. II. III. IV. V. VI. VII. E. F. I. II. III. G.

2010.12.31 c

Saját tőke JEGYZETT TŐKE JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Céltartalékok Kötelezettségek HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Passzív időbeli elhatárolások

924 5 718 16 689

26

Források összesen

28 728

Keltezés:

2012. február 27.

5 397 3 000

Előző év(ek) módosításai d

2011.12.31

3

0

3 914 3 000

2 397

3 049

-1 483 0

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám a 3 6 7 14 18 19 20 22 32 39 40 41 42 43 44 45 46 47 50 Keltezés:

A tétel megnevezése b Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) I. II. III. IV. V. VI. VII. A.

adatok E Ft-ban Előző év(ek) 2011.12.31 2010.12.31 módosításai c d e 135 311 102 199 7 061 67 139 69 083 6 586 6 178 -6 614 135 275 -140 -6 754 9 902 80 9 822 3 068 19 3 049 3 049

5 413 44 093 60 320 6 518 4 130 0

0 0

-7 449 7 259 -252 -7 701 6 518 300 6 218 -1 483

0 0

-1 483 -1 483

0 0

2012. február 27. a vállalkozás vezetője (képviselője)

e

-652

6 642

Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011.12.31


1






Sorszám

III. Mellékletek

P.H.

5 307 474 4 833 11 433

0

20 654

a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

64

65

Érdi Közlöny


"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) A tétel megnevezése

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai d e

Előző év

b Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05) Értékesítés bruttó eredménye (I-II) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Egyéb általános költségek Értékesítés közvetett költségei (06+07+08) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A.

c

1 2 I. 3 4 5 II. III. 6 7 8 IV. V.

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011.12.31 4

13-09-104357 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) Sorszám a 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


9 10 11 12 13 VIII. 14

Keltezés:

15 16 17 IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. 18 19 G.

b Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15±16+17) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19)

Sorszám

0 0

P.H.


adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai d e

Előző év c

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0


Előző év

Tárgyév

c

d

0

2012. február 27.

Keltezés:

#HIV!

CASH FLOW-KIMUTATÁS

a 1

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)



#HIV!






Sorszám

III. Mellékletek

0

24 25 26 27 28 29 30 31

b I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok) 1 Adózás előtti eredmény ± 2 Elszámolt amortizáció + 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 6 Szállítói kötelezettség változása ± 7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 8 Passzív időbeli elhatárolások változása ± 9 Vevőkövetelés változása ± 10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± 11 Aktív időbeli elhatárolások változása ± 12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) 13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) 14 Befektetett eszközök beszerzése 15 Befektetett eszközök eladása + 16 Kapott osztalék, részesedés + (Finanszírozási III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás cash flow, 17-27. sorok) 17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 19 Hitel és kölcsön felvétele +

0

0

0

0

0

0

0

0

20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 22 23 24 25 26 27 28 IV.

Keltezés:

Véglegesen kapott pénzeszköz + Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±

2012. február 27. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

2012. február 27. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

66

67

Érdi Közlöny


III. Mellékletek

1

13-09-104357 Handelsregisternummer


13544359-5911-572-13 Statistische Nummer




3

13-09-104357 Handelsregisternummer

#HIV!

BILANZ "A" AKTIVA Angaben in THUF Num mer a 1 2 10 18 26 27 34 40 45 48

Bezeichnung

A. I. II. III. B. I. II. III. IV. C.

52 Datum:

Änderung der Vorjahren

Vorjahr

b Anlagevermögen IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE SACHANLAGEN FINANZANLAGEN Umlaufvermögen VORRÄTE FORDERUNGEN WERTPAPIERE FLÜSSIGE MITTEL Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

c 17 085 0 17 085 0 11 630 0 8 878 0 2 752 13

Aktiva insgesamt

28 728

d

Berichtsjahr

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e 12 990 0 12 990 0 7 664 0 6 158 0 1 506 0

0

20 654

27.02.2012 Geschäftsührer (Vertreter) der Gesellschaft Stempel 13544359-5911-572-13 Statistische Nummer

Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 31.12.11 2

13-09-104357 Handelsregisternummer BILANZ "A" PASSIVA

Angaben in THUF Num mer a 53 54 56 57 58 59 60 61 62 66 67 71 80 90 94 Datum:

Bezeichnung

D. I. II. III. IV. V. VI. VII. E. F. I. II. III. G.

Vorjahr

b Eigenkapital GEZEICHNETES KAPITAL GEZEICHNETES, NOCH NICHT EINGEZAHLTES KAPITAL (-) KAPITALRÜCKLAGE GEWINNRÜCKLAGE GEBUNDENE RÜCKLAGE BEWERTUNGSRÜCKLAGE BILANZERGEBNIS Rückstellungen Verbindlichkeiten NACHRANGIGE VERBINDLICHKEITEN LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN Passive Rechnungsabgrenzungsposten

c 5 397 3 000 0 0 -652 0 0 3 049 0 6 642 0 924 5 718 16 689

Passiva insgesamt

28 728

Änderungen der Vorjahren d

Berichtsjahr

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e 3 914 3 000 0 0 2 397 0 0 -1 483 0 5 307 0 474 4 833 11 433

0

20 654

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VARIANTE "A" (mit Gesamtkostenverfahren) Num mer a 3 6 7 14 18 19 20 22 32 39 40 41 42 43 44 45 46 47 50 Datum:

Angaben in THUF

Bezeichnung

Vorjahr

b I. II. III. IV. V. VI. VII. A.

Nettoumsatzerlöse (01+02) Aktivierte Eigenleistungen (±03+04) Sonstige Erträge Materialaufwendungen (05+06+07+08+09) Personalaufwendungen (10+11+12) Abschreibungen Sonstige Aufwendungen BETRIEBS- (GESCHÄFTS-) ERGEBNIS (I±II+IIIIV-V-VI-VII) VIII. Finanzerträge (13+14+15+16+17) IX. Finanzaufwendungen (18+19±20+21) B. FINANZERGEBNIS (VIII-IX) C. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (±A±B) X. Außerordentliche Erträge XI. Außerordentliche Aufwendungen D. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS (X-XI) E. ERGEBNIS VOR STEUERN (±C±D) XII. Steuerzahlungspflicht F. ERGEBNIS NACH STEUERN (±E-XII) G. BILANZERGEBNIS (±F+22-23)

c 135 311 0 7 061 67 139 69 083 6 586 6 178 -6 614 135 275 -140 -6 754 9 902 80 9 822 3 068 19 3 049 3 049

Änderungen Berichtsder Vorjahren jahr d 0 0 0 0 0 0 0

e 102 199 0 5 413 44 093 60 320 6 518 4 130

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-7 449 7 259 -252 -7 701 6 518 300 6 218 -1 483 0 -1 483 -1 483

27.02.2012 Geschäftsführer (Vertreter) der Gesellschaft Stempel

27.02.2012 Geschäftsführer (Vertreter) der Gesellschaft Stempel

68

69

Érdi Közlöny




#HIV!

13-09-104357 Handelsregisternummer CASH-FLOW

Angaben in THUF Num mer a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Datum:

Bezeichnung

Vorjahr

b I. Cash-flow der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (1-13) 1 Ergebnis vor Steuern ± 2 Verrechnete Abschreibung und deren Rückschreibung + 3 Verrechneter Wertverlust und dessen Rückschreibung ± 4 Differenz der Bildung und Entnahme von Rückstellungen ± 5 Ergebnis aus Verkauf von Anlagevermögen ± 6 Änderung der Lieferantenverbindlichkeiten ± 7 Änderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten ± 8 Änderung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten ± 9 Änderungen der Forderungen aus LuL ± Änderungen des Umlaufvermögens (ohne Forderungen aus LuL 10 flüssige Mittel) ± 11 Änderungen der aktiven Rechnungsabgrezungsposten ± 12 Gezahlte, zu zahlende Gewinnsteuer 13 Ausgeschüttete, auszuschüttende Dividende, Gewinnanteile II. Cash-flow der Anlagetätigkeit (14-16) 14 Anschaffung des Anlagevermögens 15 Verkauf des Anlagevermögens + 16 Erhaltene Dividende, Gewinnanteile + III. Cash-flow der Finanzoperationen (17-27) 17 Erträge aus Aktienemissionen + 18 Erträge aus Obligationsemissionen + 19 Kreditaufnahme + 20 Tilgung der langfristig geleisteten Kredite und Bankeinlagen + 22 Endgültig erhaltene Finanzmittel + 23 Aktieneinzug (Kapitalherabsetzung) 24 Obligationsrückzahlung 25 Kredittilgung bzw. -rückzahlung 26 Langfristig geleistete Kredite und Bankeinlagen 27 Endgültig übergebene Finanzmittel Änderungen der langfristigen Verbindlichkeiten gegen Gesellschaftern 28 sonstigen Verbindlichkeiten ± IV. Änderungen der Finanzmittel (±I±II±III) ±

Berichtsjahr

c


d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

und

und

13544359-5911-572-13 Statistical Code


13-09-104357 Registry Court Number

1

BALANCE SHEET TYPE " A " tHUF Nr. a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27.02.2012

III. Mellékletek

Date:

Name b A. Fixed Assets I. Intangible assets Capitalized value of formation and restructuring Capitalized value of research Rights, representing assets Softwares Goodwill Prepayments for intangible assets Value amendment of intagible assets II. TANGIBLE ASSETS Land and connected rights Technical equipment Other equipment Animals Assets in course of construction Prepayments for assets iln course of construction Value amendment of tangible assets III. INVESTMENTS ( FINANCIAL ASSETS ) Long term shares in connected companies Long term loan in connected companies Other long term shares Long term loans in other connected companies Other long term loans Long term securities Value amendment of investments

Prev year

Changes of This year prev year

c #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

d #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

e #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

#HIV! #HIV! #HIV! #HIV!



27.02.2012 Signature of CEO Stamp 13544359-5911-572-13 Statistical Code



2

BALANCE SHEET TYPE " A " ASSETS in Huf Nr. a 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Date:

Name b B. Current Assets I. Stocks Raw materials and consumable goods Work in process Animals Finished goods Goods Prepayment for stocks II. RECEIVABLES Trade debtors Receivables from connected companies Receivables from other connected companies Bills Other receivables III. SECURITIES Shares in connected companies Other receivables Own shares Trade securities IV. LIQUID ASSETS Cash, cheques Bank deposits C. Accrued and deferred assets Accrued income Accrued expenses Delayed expenses Total assets

Prev year

Changes of This year prev years

c #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

d #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

e #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!




3

BALANCE SHEET TYPE " A " SOURCES in HUF Nr. a 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Date:

Name b D. Equity I. ISSUED CAPITAL from that: own capital bought back II. ISSUED, BUT STILL NOT PAID CAPITAL (-) III. CAPITAL RESERVE IV. PROFIT RESERVE V. DEPOSITED RESERVE VI. VALUE RESERVE VII. RETAINED PROFIT OF THE YEAR E. Provisions Provisions for future liabilities Provisions for future expenses Other provisions F. Liabilities I. LAST ROW LIABILITIES Intercompany last row liabilities Last row liabilites of other connected companies Last row liabilites - other companies II. LONG TERM CREDIT Long term loans Bonds Bills Investment credit Other long term credit Long term intercompany liabilities Long term liabilities towards other companies Other long term liabilities

Prev year c 5 397 3 000 #HIV! 0 0 -652 0 0 3 049 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

Changes of This year prev years d

#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

e 3 914 3 000 #HIV! 0 0 2 397 0 0 -1 483 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!



#HIV! #HIV!

#HIV! #HIV!

#HIV! #HIV!

0 0 #HIV! 0 0 0 0 0 0




4

BLANCE SHEET TYPE " A " SOURCES

Geschäftsführer (Vertreter) der Gesellschaft Stempel

adatok E Ft-ban Nr. a 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Date:

Name b III. SHORT TERM LIABILITES Short term loans from that: bonds Short term credit Prepayments receives from customers Trade liabilities Bills Intercompany short term liabilities Short term liabilities towards other connected companies Other short term liabilities G. Accruals Income accruals Accruals of expenses Delayed income Total sources

Prev year


c #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

d #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

e #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

27.02.2012 Signature of CEO Stamp

70

71

Érdi Közlöny





5

Name

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

b

Prev year

1 2 I. 3 4 II. III.

Domestic sales revenue External sales revenue Net sales revenue (01+02) Change in self-manufactured goods ± Own work capitalized Own performance capitalized (±03+04) Other revenue from that: loss in value 5 Cost of raw materials and consumables 6 Used services 7 Other services 8 Cost of goods sold 9 Subcontrators' performances IV. Material-type costs (05+06+07+08+09) 10 Wages and salaries 11 Other employee benefits 12 Taxes after wages and salaries V. Staff costs (10+11+12) VI. Depreciation VII. Other expenditure from that: loss in value A. TRADING PROFIT (I±II+III-IV-V-VI-VII)


c #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 7 061 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 6 586 6 178 #HIV!

d #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0 #HIV!

e #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 5 413 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 6 518 4 130 #HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!





6

PROFIT AND LOSS STATEMENT TYPE " A " ( total costs method (

a 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Date:



7

tHUF

Nr.

Nr.



PROFIT AND LOSS STATEMENT TYPE "A " (Total cost method )

Date:

III. Mellékletek

Name b Interest receivable and similar income from that: from connected companies 14 Income from investments from that: from connected companies 15 Interest and exchange rate gains from financial assets from that: from connected companies 16 Other interests and similar income from that: from connected companies 17 Other financial income VIII. Financial income (13+14+15+16+17) 18 Exchange rate losses from investments from that: from connected companies 19 Interest payable ( interest expense ) from that: from connected companies 20 Exchange rate losses from financial assets 21 Other financial expense IX. Financial expense (18+19±20+21) B. FINANCIAL PROFIT (VIII-IX) C. PROFIT ON ORDINARY ACTIVITIES (±A±B) X. Extraordinary income XI. Extraordinary expense D. EXTRAORDINARY PROFIT (X-XI) E. PROFIT BEFORE TAXATION (±C±D) XII. Taxation F. PROFIT AFTER TAXATION (±E-XII) 22 Use from the accumulated profit reserve for dividend and profit sharing 23 Dividends and profit sharing paid payable G. RETAINED PROFIT OF THE YEAR (±F+22-23) 13

in HUF Prev year c #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 9 902 80 9 822 #HIV! 19 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

Changes of This year prev year d #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0 0 #HIV! 0 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

e #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 6 518 300 6 218 #HIV! 0 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

CASH FLOW-KIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Date:

A tétel megnevezése b I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok) 1 Adózás előtti eredmény ± 2 Elszámolt amortizáció + 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 6 Szállítói kötelezettség változása ± 7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 8 Passzív időbeli elhatárolások változása ± 9 Vevőkövetelés változása ± 10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± 11 Aktív időbeli elhatárolások változása ± 12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) 13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) 14 Befektetett eszközök beszerzése 15 Befektetett eszközök eladása + 16 Kapott osztalék, részesedés + III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) 17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 19 Hitel és kölcsön felvétele + 20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 22 23 24 25 26 27 28 IV.

Véglegesen kapott pénzeszköz + Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±

Előző év

Tárgyév

c

d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

27.02.2012 a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.


72

73

Érdi Közlöny



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó

Egyszerűsített Éves beszámolójához

A Kft. rövid bemutatása : A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város Önkormányzata alapította a 2005 06.23án kelt alapító okirattal. A Kft. székhelye Érden a Budai út 16-18-ban található. A társaságot a Cégbíróság 2005 07.27-én jegyezte be. A társaság jegyzett tőkéje 2010 december 31-én 3.000 E Ft. A Kft. főtevékenysége televíziós műsorszolgáltatás és rendezvény szervezés .A Kft. 2010-től nonprofit társaságként működik. A Kft. könyvelését a Szűcs és Tsa. Bt. ( reg.szám:136633 ), könyvvizsgálatát a Szilágyi könyvvizsgáló iroda Kft. végezte. A könyvelés és a könyvvizsgálat éves díja 1.720 E Ft + ÁFA/ év. Számviteli Politika : A Kft. kettős könyvvezetéssel alátámasztott egyszerűsített éves beszámolót készít . A mérleget a számviteli törvény 1. Sz. melléklet A változata szerint készítjük el . Az eredmény kimutatás a számviteli törvény 2. Sz. melléklet A változata szerint készül . A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év Március 15.-e . A beszámolónál alkalmazott értékelési eljárások : A vásárolt immateriális javakat , tárgyi eszközöket tényleges beszerzési áron tartja nyilván a Kft.. Az immateriális javak és tárgyi eszközök amortizációja : - vagyoni értékű jogok / 6 év / - szellemi termékek / várható használati idő / - tárgyi eszközök / várható élettartam szerint / - 100 E Ft. alatti tárgyi eszközök / egy összegben / Maradványértéket – az egyedi értékelés alapján – a hasznos élettartam végén várható piaci érték alapján határozzuk meg . Készletek : A készleteket a Kft. tényleges beszerzési áron szerepelteti a mérlegben . Év közben a 2-es számlaosztályban nem történik könyvelés. Év végén a meglevő készletekről leltár készül. E leltár határozza meg a mérlegben szereplő készletértéket . Követelések : Csak az adós által elismert követelés szerepelhet a mérlegben . Az adósokat mérlegkészítéskor minősíteni kell / lejárat , fizetési készség és képesség /

74

III. Mellékletek


A behajthatatlan követeléseket az adózás előtti eredmény terhére el kell számolni , a mérlegben nem szerepelhet . A követelésekről- az év végi záráshoz – leltár készül , amelyet egyeztetni kell a főkönyvi könyveléssel . A külföldi vevők értékelése a számviteli törvény szerint történik . Egyéb követelések között kell kimutatni az adó túlfizetést és az elszámolási számlákon szereplő követeléseket . A Kft. mérlegben kimutatott követelései: - Vevők: 6.139 E Ft - Előlegek: 19 E Ft Pénzeszközök : Készpénz , csekk és a bankbetétek értéke . A számlacsoportban kimutatott számlákat a banki értesítés alapján , a pénztárszámla egyenlegét leltározással kell egyeztetni és értékelni . Aktív időbeli elhatárolások : A Kft. aktív időbeli elhatárolásként számolja el : - a mérleg fordulónapja előtti kiadásokat , melyek a következő évet terhelik - a mérleg fordulónapja utáni bevételeket , melyek a tárgyévet terhelik . A Kft. 2011-ben nem mutatott ki a mérlegben aktív időbeli elhatárolást. Saját tőke , jegyzett tőke : A társaság jegyzett tőkéje 3.000 E Ft. Cégjegyzékszám :Cg.13-09-104357 Céltartalék képzés : - a várható kötelezettségekre - a nem realizált , de elhatárolt árfolyamveszteségekre ( ha elhatárolás történt ) Kötelezettségek : A kötelezettségeket lejáratuk szerint kell csoportosítani hosszú és rövid lejáratú kötelezettségekre . A kötelezettségek értékelése könyv szerinti értéken történik .

Passzív időbeli elhatárolások : Értékelése egyedi minősítés alapján könyv szerinti értéken történik a számviteli törvény előírásainak megfelelően . 75

Érdi Közlöny


2011. évi passzív időbeli elhatárolások: - Telefon ktg.: 93 E Ft - Közüzemi díjak: 129 E Ft - Fejlesztési támogatás: 11.211 E Ft

III. Mellékletek

A Kft. vagyoni és pénzügyi helyzetét vizsgáló mutatószámok alapján megállapítható , hogy a társaság saját tőkéje nem fedezi a cég befektetett eszközeit . A kft. likviditási mutatója jó , pénzügyi nehézségei nincsenek .

A szokásos és rendkívüli tételek elkülönítése : A rendkívüli bevételeket és ráfordításokat a Kft. egyedileg határozza meg . Az értékelés kritériumai : - a rendszeres üzletmenettel nem áll szoros kapcsolatban - a felmerült tevékenység szokatlan , eseti jellegű - mértéke az előző évhez képest lényegesen eltérő . Rendkívüli bevételek 2011-ben : fejlesztési támogatás ( 6.518 E Ft ). Rendkívüli ráfordítások 2011-ben : 300 E Ft támogatás

Személyi jellegű adatok : 2011 december 31-én 15 fő alkalmazott munkaviszonyban szerződéssel végezte a Kft-nél rábízott feladatokat A dolgozók részére kifizetett bér 47.101 E Ft volt.

Bruttó

A Kft. bevételei 2011-ben a következők voltak: önkormányzat megrendelése alapján kiszámlázott 63.000 E Ft műsorszolgáltatás, 34.625 E Ft rendezvényszervezés valamint 4.574 E Ft reklám bevétel, 5.413 E Ft pályázati és egyéb támogatás, 7 E Ft banki kamat. A Kft. a 2011-es évet 1.483 E Ft veszteséggel zárta.

Saját tőke ------------------------ = Mérleg főösszeg

2010 5.397 -------------- = 18,8 % 28.728

2011 3.914 ----------- = 18,9 % 20.654

2. Befektetett eszközök fedezete : Saját tőke ---------------------- = Befektetett eszk.

5.397 ----------- = 31,6 % 17.085

3.914 ------------ = 30,1 % 12.990

3. Likviditási mutató : Forgóeszközök ---------------------- = Rövid lejáratú köt.

11.630 ---------- = 203,4 % 5.718

7.664 ---------- = 158,6 % 4.833

több személy megbízási

A befektetett eszközök értékének alakulása :

A társaság vagyoni és pénzügyi helyzetének elemzése :

1. Tőkeerősség :


Écs.

Nettó

Stúdió és egyéb berendezés : Nyitó : Növekedés : Csökkenés : Záró :

36.627 2.185 38.812

23.060 5.281 28.341

13.070 10.471

3.747 238

2.014 910

1.733 -

3.985

2.924

1.061

2.135

350 326 676

1.785

Irodai berendezések : Nyitó : Növekedés : Csökkenés : Záró : Gépjármű : Nyitó : Növekedés : Csökkenés : Záró :

2.135

1.459

A Kft. az értékcsökkenést 2011-ben terv szerint lineárisan számolta el . Veszélyes hulladék : A társaság tevékenysége során nem keletkeztet veszélyes hulladékot és így veszélyes hulladék készlettel nem rendelkezik . Eredménytartalék :

76

77

Érdi Közlöny


Lekötött eredménytartaléka nincs a Kft-nek .

III. Mellékletek


Céltartalék :

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Kft. 2011-ben nem képzett céltartalékot . A társaságnak 2011-ben nem merült fel környezetvédelmi költsége , nem kapott export támogatást és nem részesedett az elkülönített állami pénzalapokból .

Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. Tulajdonosai részére Elvégeztük az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. (továbbiakban: „Társaság”) mellékelt 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és a források egyező végösszege 20.654eFt, a mérleg szerinti eredmény 1.483eFt (veszteség), az ezen időpontra, végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége a pénzügyi kimutatásokért

Egyéb szolgáltatások értéke : Bankköltség : Illetékek : Műsoreloszt.díj: Jogdíj: Biztosítás :

211 18 1.407 652 106

Összesen :

2.394 E Ft

ÉRD 2012 Február 27.


E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magába foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között észszerű számviteli becslések elkészítését. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk releváns etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelynek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a pénzügyi kimutatásokban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatások ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelősségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint a pénzügyi kimutatások átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

………………………………..

A Társaság 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójára 2011. március 24-én kiadott könyvvizsgálói jelentésben minősítés nélküli záradékot adtunk ki. Vélemény A könyvvizsgálat során az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Budapest, 2012. március 05.

Szilágyi Dezső Szilágyi Könyvvizsgáló Iroda Kft 1144 Budapest, Vezér u. 59/C. Kamarai nyilv. sz.: 001874

78

Szilágyi Dezső kamarai tag könyvvizsgáló tagsági ig. sz.: 004653

79

Érdi Közlöny


Melléklet a Közgyűlés 96/2012. (IV.26.) határozatához Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b.

2011. évi egyszerűsített éves beszámoló Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító tag, 2009. október 05-i rendkívüli közgyűlésén 299/2009. ( X. 05.) KGY. határozatában döntött az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. létrehozásáról, és 300/2009 sz. határozatával elfogadta annak alapító okiratát. A Pest Megyei Bíróság, mint cégbíróság 2009. október 28-án, Cg.13-09-132169 cégjegyzékszám alatt, a társaság megalakulását hivatalosan is bejegyezte. A társaság ezzel az időponttal tevékenységét megkezdhette. 1. Az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. – továbbiakban ÉRD-LÉT Kft. – főtevékenységeként Sportlétesítmények működtetése került meghatározásra. Ennek megfelelően 2009.október 29. időponttal Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az ÉRD-LÉT Kft. üzemeltetési szerződést kötött a Város tulajdonát képező és természetben az Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. sz. alatt lévő új építésű Tanuszoda próbaüzemeltetésére, majd ezt követően a létesítmény komplett, mindenre kiterjedő üzemeltetésére. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatásnak ki terjed: – a létesítmény valamennyi műszaki rendszerének előírásszerű működtetésére – a létesítmény előírásoknak megfelelő működéséhez szükséges minden feltétel biztosítására, illetve teljesítésére – a létesítmény megfelelő őrzésére – a létesítmény valamennyi részének tisztántartására, használatra alkalmas állapotban tartására, a keletkezett hulladékok elszállítására, ártalmatlanítására – az üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladat elvégzésére, és jelentési kötelezettség teljesítésére – a hasznosítással kapcsolatos valamennyi feladat elvégzésére – a belépődíjak és a létesítmény hasznosításából származó díjak beszedésére – évente meghatározott számú általános iskolai tanuló és nagycsoportos óvodai gyermek számára az úszásoktatás megszervezésére – a terheléses vízpróba végrehajtására, a működési szabályzat elkészítésére, engedélyeztetésére – az üzemeltetési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás megkötésére – az építési dokumentációban nem szereplő és a tanuszoda működéséhez szükséges eszköz, berendezés, gép, telefonrendszer és internetes elérhetőség megteremtésére, létesítésére és üzemeltetésére – az átadásra kerülő Önkormányzati vagyon kapcsán az állag-, és környezet védelme, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági, szakhatósági és műszaki előírások ( különösen a közegészségügyi, érintésvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi ) szerinti üzemeltetésének biztosítására A felsorolt üzemeltetési feladatokat elsősorban saját munkavállalókkal végeztetjük. Az alkalmazottak 2011. évi személyi kiadásait, alapbérét, ruházati költségét, közlekedési költségtérítését, étkezési hozzájárulását, a munkabérek adóvonzatait, járulékait a csatolt pénzügyi terv kiadások táblázatán részletesen szerepeltetjük. A készletbeszerzések és szolgáltatások díjtételeit ugyanezen táblázat részletesen tartalmazza. A különleges szakképzettségeket igénylő közreműködőket , – ilyenek a munka- és tűzvédelmi feladatok, gyengeáramú hálózatfenntartás, könyvvizsgálat, jogi képviselet, foglalkozás egészségügyi orvosi ellátás, őrzésvédelem stb. – alvállalkozásba adással oldjuk meg. Az alvállalkozói teljesítések kiadási vonzatait a vonatkozó táblázatban ugyancsak szerepeltettük. A Tanuszoda üzemeltetése során bevételeink elsősorban a létesítményt igénybevevők – belépő-, bérlet díj bevételéből – vízfelület meghatározott időszakra való biztosításának, megváltási díjából – reklámbevételből

80

III. Mellékletek


– büfé tevékenység bérbe adásából és a – Nemzeti Üdülési Szolgálattal kötött szerződésből keletkező bevételeinkből származik A bevételek részletezését a vonatkozó táblázat tartalmazza. 2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. 2009. december 01-én üzemeltetési szerződést kötött az Önkormányzat tulajdonába lévő Érd, Ercsi út 34. alatt található Sportpálya és hozzátartozó létesítmények komplett, mindenre kiterjedő üzemeltetésére. A létesítmény üzemeltetési feladatai a következőket foglalja magába: – a létesítmény valamennyi műszaki rendszerének előírásszerű működtetését – a létesítmény előírásoknak megfelelő működéséhez szükséges minden feltétel biztosítását illetve teljesítését – a létesítmény teljes körű karbantartását, beleértve a tervszerű megelőző karbantartást és a rendszeresen visszatérő nagyjavítást is – a létesítmény megfelelő őrzését – a létesítmény valamennyi részének tisztán tartását, használatra alkalmas állapotban tartását – beleértve a rendszeres fűnyírást, a téli hó eltakarítást és síkosság mentesítést – továbbá a keletkezett hulladékok elszállítását és ártalmatlanítását – az üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladat elvégzését és jelentési kötelezettség teljesítését – a hasznosítással kapcsolatos valamennyi feladat elvégzését – az általa szervezett eseményeken a belépődíjak és a hasznosításból származó díjak beszedését A közvetlen karbantartási feladatokat (takarítás, pálya gondozás, karbantartás, időszakos fenntartás) saját alkalmazotti létszámmal oldjuk meg. Az alkalmazottak bérét, járulékát a pályagondozáshoz szükséges gépek üzemeltetési költségét és az egyéb kisebb javításokhoz szükséges anyag költségeket a csatolt kiadási táblázat tartalmazza. Az egyébként szükséges különösebb szakértelmet igénylő feladatokat tűz- és munkavédelemi, foglalkozás egészségügyi, rágcsáló irtási, kertészeti munkákat stb. itt is alvállalkozásban végeztettük. Az alvállalkozásban igénybe vett beszállítók költségeit a kiadási táblázatunkban szerepeltettük. A Sportpálya területén 2010. évben jelentős beruházást (locsolóhálózat, centerpálya felújítása, műfüves kispálya, stb.) hajtottunk végbe. A pályaszint alatt beépített önműködő locsolóhálózat megnövekvő vízmennyiségének költségét értékelésünk ugyancsak tartalmazza. A Sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos bevételeink elsősorban, az általunk szervezett rendezvények bevételéből és a helyszínen található szolgáltató egység és büfé alatti terület és a jelenleg is üzemelő autós iskola oktató területének bérbeadásának befizetéséből származik. A bevételből származó összeg nagyságrendjét a pénzügyi terv bevételi oldala tartalmazza. A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola és az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. 2010. március 01-én bérleti szerződést kötött az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába lévő, de a bérbeadó teljes körű – vagyis a bérbeadásra is kiterjedő – üzemeltetésében lévő és természetben a 2030 Érd, Fácán köz 1. szám alatt található Batthyány Tornacsarnok, tanóránkon kívüli idők hasznosítására. A bérleti szerződés a Tornacsarnok teljes (1000 m2) területére, a hozzá csatolt lelátóval, vizesblokkokkal, az előcsarnokkal, 5 (öt) db öltözővel, tanári/bírói helyiséggel, és a klubszoba használatára terjed ki. A létesítmény hasznosítási feladatai a következőket foglalja magában: – Az ÉRD-LÉT Kft. tevékenységi körében foglalt sport- és egyéb rendezvények szervezése, bonyolítása, a tanítási napokon 16.00 – 07.00-ig, tanítási napok kivételével, hétvégén és ünnepnapokon 0.00 – 24.00-ig. – A Tornacsarnok küzdőterének, lelátójának, folyosóinak, tisztán tartása, használatra alkalmas állapotban tartására, a keletkezett hulladékok elszállítására, ártalmatlanítására – A sport- és egyéb rendezvényekkel kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladat elvégzésére, és jelentési kötelezettség teljesítésére – A sport- és egyéb rendezvények megfelelő biztosításáról, vagy meglétének ellenőrzése – A hasznosítással kapcsolatos valamennyi feladat elvégzésére – A sport- és egyéb rendezvények hangosításának, eredményjelző kezelésének biztosítása – Az bérlés során az Önkormányzati vagyon kapcsán az állag-, és környezet védelme, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági, szakhatósági és műszaki előírások betartatása A felsorolt feladatokat elsősorban saját munkavállalóval végeztetjük. A munkavállalók bérét, járulékát, a bérlet során felmerülő egyéb kiadásokat, a mellékelt táblázat tartalmazza. A szükséges különösebb szakértelmet igénylő felada-

81

Érdi Közlöny


tokat tűz- és munkavédelem, rágcsálóirtás, stb. itt is alvállalkozásba adással oldottuk meg. Az igénybe vett beszállítók, szolgáltatók költségeit a kiadási táblázatunkban tüntettük fel. A Batthyány Tornacsarnok bérletével kapcsolatos bevételeink elsősorban az egyesületek, csapatok, rendezvények céljára bérlők által fizetett bérleti díjból származik. A bevételből származó összeg nagyságrendjét a bevételi táblázat tartalmazza. A Tornacsarnok az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának részéről kiadással nem jár, mert a bevételeink arányban állnak a kiadási oldallal. Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése égető irodai és irattárolási problémáink megoldása céljából, vagyonkezelési szerződés keretén belül 25 éves időtartamra kezelésünkbe adta a természetben a 2030 Érd, Kossuth Lajos utca 42/a alatti 15737/2 hrsz-ú lakóház, udvar megjelölésű ingatlant. A lakóépület irodává történő átminősítése 2011. év végén megtörtént. A szükséges építés átalakítási munkák 2012. évben, megfelelő beruházási keret biztosítását követően megkezdhetők. 3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 348/2011. (IX. 30.) KGY. számú és azt módosító 362/2011. (X. 20.) KGY számú határozatával döntött az érdi 22710/1, 22716 és 22564 hrsz-ú közterület megjelölésű ingatlanok üzemeltetéséről. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. november 07-én Üzemeltetési szerződést kötött az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. –vel a fenti ingatlan üzemeltetéséről. Az ingatlan üzemeltetési feladatai az alábbi feladatokra terjednek ki: – külső térvilágítás, elektromos hálózat üzemeltetése – szökőkút, vízgépház, locsolóhálózat folyamatos üzemének fenntartása, téli időjárás előtt a rendszer víztelenítése, téli üzemmódba való átállítása – éjszakai és hétvégi őrzés, a telepítendő kamera rendszer műszaki karbantartása – kiállítási pavilon rendszerbe állítása és folyamatos üzemszerű használatának biztosítása A felsorolt feladatokat elsősorban saját munkavállalóval végeztetjük. A munkavállalók bérét, járulékát, a bérlet során felmerülő egyéb kiadásokat, a mellékelt táblázat tartalmazza. A szükséges különösebb szakértelmet igénylő feladatokat tűz- és munkavédelem, rágcsálóirtás, locsolóhálózat-, szökőkút karbantartása stb. itt is alvállalkozásba adással oldottuk meg. Az igénybe vett szolgáltatók költségeit a kiadási táblázatunkban tüntettük fel. 4. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 348/2011. (IX. 30.) KGY. számú és azt módosító 362/2011. (X. 20.) KGY számú határozatával döntött az érdi 22712 hrsz-ú, természetben 2030 Érd, Alsó utca 2. szám alatt fekvő ingatlan üzemeltetéséről. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. november 07-én Üzemeltetési szerződést kötött az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. –vel a fenti ingatlan üzemeltetéséről. Az ingatlan üzemeltetési feladatai az alábbi feladatokra terjednek ki: – fűtési rendszer üzemeltetése, karbantartása, felügyelete – víz-, gáz-, elektromos-, telefon-, csatorna-, rendszer üzemeltetése, karbantartása, felügyelete, internet hozzáférés biztosítása – riasztó rendszer kezelése, üzemeltetése, karbantartása – tűzoltó készülékek beszerzése, elhelyezése, karbantartása – garanciális idő alatt a szükséges garanciák érvényesítése, garanciális idő lejárata után az épület állagának megóvása, fenntartása – belső udvar térvilágításának üzemeltetése, karbantartása – az épület üzemszerű működéséhez szükséges feladatok ellátása A felsorolt feladatokat elsősorban saját munkavállalóval végeztetjük. A munkavállalók bérét, járulékát, a bérlet során felmerülő egyéb kiadásokat, a mellékelt táblázat tartalmazza. A szükséges különösebb szakértelmet igénylő feladatokat tűz- és munkavédelem, stb. itt is alvállalkozásba adással oldottuk meg. Az igénybe vett szolgáltatók költségeit a kiadási táblázatunkban tüntettük fel. A feladatainkat a tervezett és a szakmai előírásokban meghatározott 24 fős alkalmazotti létszámmal láttuk el, mely létszámban az előírásoknak megfelelően 1 fő csökkent munkaképességű munkavállaló is alkalmazásra került. Összefoglaló: Az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. 2011. eszközök és források egyező végösszege 41.736 eFt mérleg szerinti eredmény 0 eFt

82

III. Mellékletek


Molnár Zoltán 005882 számú kamarai tagkönyvvizsgáló a MoBaudit Bt. képviseletében elvégezte az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft.2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát és az alábbi záradékkal látta el: A könyvvizsgálat során az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A 2011. évi egyszerűsített éves beszámolót az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága 2012. április 13-án megtárgyalta és azt jóváhagyólag elfogadta. Kérjük a 2011. éves tényleges teljesítésről szóló beszámolónk befogadását! Melléklet: – pénzügyi kimunkálás – független könyvvizsgálói jelentés Érd, 2012. április 13. Zsirkai László ügyvezető

83

Érdi Közlöny


III. Mellékletek



ezer Ft

Bevételek 1.

2.

Saját bevételek Tanuszoda üzemeltetése Sportpálya üzemeltetése Batthyány Iskola Sportcsarnok üzemeltetése Belépő díjak ÉMJV Önkormányzatától származó bevételek összesen

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

December

3 399 904 67

3 006 895 67

3 315 1 015 67

3 317 967 92

3 098 1 044 67

1 481 108 67

608 96 67

2 757 486 67

3 389 918 67

3 088 861 67

2 239 380 67

33 071 8 443 829

993

890

858

1 039

819

872

120

140

858

892

836

422

8 739

1 545

1 538

1 186

1 194

1 439

1 115

1 186

305

1 346

1 512

1 324

1 370

15 060

10 824

10 803

10 824

10 904

11 018

10 394

10 394

8 792

12 824

10 824

14 640

12 416

134 657

Tanuszoda üzemeltetése

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

6398

8000

8000

8000

8000

94 398

Sportpálya üzemeltetése

1400

1400

1400

1594

1594

1594

1594

1594

1 400

1 400

1 400

1 400

17 770

Sportpálya pályahasználata

800

800

800

800

800

Tanuszoda vízfelület megváltás Holland bútorok bontása, szállítása Városközpont sétány, külső létesítmények üzemeltetése

624

603

624

510

624

800

800

800

800

800

800

800

9 600

624 2 000

624

624

624

5 481 2 000

2 760

1 100

3 860

Beruházási javaslat Tanuszoda tartalék szivattyúk besze. Kossuth Lajos utca 42/a telephely kia. ÖSSZESEN:

1 056

492

1 548

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

0 0 0 14 198

14 202

13 830

14 219

14 335

13 492

11 875

9 400

15 581

14 213

17 728

14 655

Tanuszoda üzemeltetése

Költségek

Összesen

3 374 769 67

Gesztelyi ház üzemeltetése 3.

November

3.1.

167 728

3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


Sportpálya üzemeltetése

30719 27182

3662 3284

Batthyány Ált. Isk. Sportcsarnok üzemeltetése 1322 1198

Fel nem osztható költségek

Városközpont Gesztelyi ház 0

5474 3676

41 177 35 340

0 0

0 555 358

1540

2 190

Alkalmazottak prémiumlehetősége Alkalmazottak egyéb juttatása Alkalmazottak ruházati költsége Alkalmazottak közlekedési költségtérítése

555 334

24

526

124

Alkalmazottak étkezési hozzájárulása

2122

230

124

258

2 734

18180 7339 1223 8936 682 7784

2162 887 148 1079 48 1137

814 324 54 394 42 1077

1859

2367 993 165 1209 0 1148

0 23 523 9 543 1 590 11 618 772 13 005

183

32

43

1242

625

2 125

1236 378

112 25

448 72

117 284

5987

968

514

216

82 180 14 22 225

1 995 939 14 22 7 910

9141 55 652

5217 7 012

572 4 246

2234 0

1136 3 875

18 300 70 785


558

292

186

1 036


52

48

76

176

55042

6672

4246

3613

69 573

102

66

66

331

54640

6486

4000

942 1200

565 66 068 720 1 200

300

900

120

120 245 0 19 226 0 693 285

Alkalmazottak egyéb költségtérítése Járulékok Munkaadói TB járulék Munkaadói jár. Szakképzés Alapbér+járulék forgami adója Táppénz Készletbeszerzések Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Anyagbeszerzés Alvállalkozók részére kifizetett díjak Szolgáltatások

* Bankköltség, illeték, hatósági díj, biztosítás * Bérleti díj, közüzemi díjak * Könyvvizsgálat

720

* Jogi tanácsadás * Informatikai szolgáltatások(karbantartás, honlap, stb) * Egyéb szolgáltatás (továbbképzés, tagdíjak, stb.)

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2.

Összesen

Különféle dologi kiadások Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak és egyéb befizetések Beruházások Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN

300

120

180

0

0

0

0

366 138

134 48

25 25

0

228

86

0

121 842

19 324

8 056

18

2

1


245 0 19 226 0 168 74 94

4 093

14 413

408 0 0 167 728

2

23

ezer Ft Megnevezés 1. Bevételek 2. Kiadások Bevételek és kiadások egyenlege

84

Január 14 198 14 512 -314

Február 14 202 14 359 -157

Március 13 830 13 799 31

Április 14 219 13 994 225

Május 14 335 13 946 389

Június 13 492 13 101 391

Július 11 875 11 695 180

Augusztus Szeptember 9 400 9 823 -423

15 581 15 794 -213

Október 14 213 14 132 81

November 17 728 17 975 -247

December 14 655 14 598 57

Összesen 167 728 167 728 0

85

Érdi Közlöny


III. Mellékletek



86

87

Érdi Közlöny

88


III. Mellékletek


89

Érdi Közlöny


III. Mellékletek


Melléklet a Közgyűlés 97/2012. (IV.26.) határozatához Érdi Városfejlesztési Kft. 2030 Érd, Alsó utca 1.

2011. évi egyszerűsített éves beszámoló Az Érdi Városfejlesztési Kft. főtevékenysége az Érd Megyei Jogú Város és az Érdi Kistérség fejlesztésének előmozdítása, az elérhető fejlesztési források menedzselésén, településfejlesztési projektek generálásán, tervezésén, előkészítésén és lebonyolításában való részvételen keresztül. Ezen belül feladatunk az Integrált Városfejlesztési Stratégiában fogalmazott fejlesztések előkészítése, beruházások generálása és a lebonyolításban való részvétel. I. Társaságunk a 2011. évben kiemelten kezelte az „Érd Megyei Jogú Város városközponti akcióterülete attraktivitásának valamint funkcionális működésének fejlesztése” (KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0003) nyertes pályázatot, mellyel Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 125/2009. (IV. 29.) KGY. határozatával bízta meg az Érdi Városfejlesztési Kft-t a projekt megvalósításával összefüggő projekt-menedzsment feladatok ellátásával. Ezzel kapcsolatos feladataink a 2011. évre: – a project első ütemével (műemlék épületek rekonstrukciója) során a végrehajtási utasításban szereplő feladatok végzése – a projekt második ütemének lebonyolításban való részvétel – „városmarketing akciók”, szervezése, lebonyolítása – a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0003 számú nyertes projekt menedzselése – a projekt lezárása A projekt végrehajtása és lezárása során végezendő feladatok: A projekt végrehajtása: 1. Egyeztetés a Mérnökkel, illetve a Beszállítókkal 2. A lakosság tájékoztatása 3. Pénzügyi-számviteli feladatok: nyilvántartások, és auditálások, jelentések készítése 4. Jogi feladatok 5. Belső ellenőrzés és monitoring 6. Ellenőrzés tűrés 7. Egyeztetés a Közreműködő Szervezettel A projekt lezárása: 1. Ellenőrzés 2. Értékelés 3. Ellenőrzés tűrés 4. Egyeztetés a Közreműködő Szervezettel A projektben szereplő külső építési munkák (térburkolat, zöldterület kialakítás, stb.) 2011. június 20-án befejeződtek, a vele egy időben készülő műemlék épületek (Magyar Földrajzi Múzeum, Gesztelyi ház, kőkerítés) 2011. augusztus 02-án kerültek átadás – átvételre. A projektben szereplő létesítmények mindegyike, jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkezik. A projekt szerződében vállalt 5 éves utógondozási feladatai megkezdődtek. II. Az Érdi Városfejlesztési Kft. az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2009. (IV.30.) KGY rendelete alapján a következő feladatokat is kötelesek ellátni a 2011-es évben: – Érd Megyei Jogú Városra fejlesztési tervek és tanulmányok készítése – a város-rehabilitációval kapcsolatos akcióterületeken megvalósítandó fejlesztések, célkitűzések előkészítése – kivitelezési, pénzügyi tervek készítése – integrált városfejlesztési stratégia, akciótervek készítése, rendszeres felülvizsgálata – telekvásárlások, telekalakítások, épületbontások megszervezése, koordinálása, közterület rendezése

90

91

Érdi Közlöny


– közmű- és útépítési tevékenység. épület korszerűsítés megszervezése – akcióterületen magánberuházások koordinálása – telek, ingatlan értékesítés, bérleti, vagyonkezelői tevékenység – pénzügyi források felkutatása, pályázatkészítés III. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 11-i rendkívüli ülésén 289/2011 (VIII. 11.) KGY. határozatában döntött, a Harkály utcai 3 csoportos óvoda kiváltására, a Holló utca 3. szám alatt történő, visszapótló beruházás megindításáról. A Közgyűlés egy időben elfogadta a beruházás célokmányát is, valamint megbízta az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.-t a megvalósítandó óvoda beruházásának lebonyolításával és tervezési munkálataival. A Kft. a terveztetést elvégeztette és 2011. október 12-én jogerős építési engedélyt beszerezte. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2011. október 21-én Vállalkozási Szerződést kötött az Érd, Holló utca 3. szám alatti 17681 hrsz-ú ingatlanon lévő épület bővítésével egy 3 csoportos óvoda fővállalkozói kivitelezésére. 2012. március 31-i kötbérterhes határidővel. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 363/2011. (X. 20.) KGY. határozatában az óvoda beruházási célokmányát módosította: – a terület előkészítési, bontási munkák megszervezése, felügyelete, ellenőrzése – a térburkolat, kerítés építés – játszóudvar elkészítése, felszerelése – belső bútor és felszerelések elhelyezésének munkálataival Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. október 21-én kelt Megbízási Szerződésében fenti munkálatokat is megrendelte az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. –től, ugyancsak 2012. március 31-i kötbérterhes határidővel. A Megbízási Szerződésben foglalt munkák 2011. évre ütemezett munkái határidőben elkészültek és megteremtették a lehetőséget az óvoda 2012. márciusában történő használatba vételére, beüzemelésére, átköltöztetésére. A fenti feladatok szerződésszerű összegét és annak teljesülését a csatolt pénzügyi kimunkálásunkban szerepeltettük. IV. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 294/2011. (VIII. 11.) KGY. határozatában döntött az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának módosításáról. A Kft. tevékenységi körét kibővítette „folyadék elszállítására szolgáló közmű építése” tevékenységgel. V. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 295/2011. (VIII. 11.) KGY. határozatában döntött, hogy az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. –nek az ÉrdC Érd Centrum Kft. -ben lévő 51 %-os üzletrészét névértéken az ÉrdC Érd Centrum Kft. kisebbségi tulajdonosának Zsolnai Péternek értékesíti. A felsorolt tevékenységeket elsősorban saját alkalmazotti létszámmal végeztük. A személyzet szakmai kiválasztása, munkába állítása, teljes egészében megtörtént. Az alkalmazottak személyi kiadásait, alapbérét, közlekedési költségtérítését, étkezési hozzájárulását, a munkabérek adóvonzatait, járulékait, a csatolt pénzügyi megvalósulási kimunkálás tartalmazza. Társaságunk működéséhez egy 40 nm alapterületű irodát bérel. A különleges szakképzettséget igénylő feladatokat, – könyvvizsgálat stb. – alvállalkozásba adással oldottuk meg. Az alvállalkozói teljesítések kiadásait a mellékelt kiadási táblázatban szerepeltetjük. Az Érdi Városfejlesztési Kft. bevételei elsősorban a Központi Kávézó épületének bérbeadásából, projekt menedzsmentből, akciós beavatkozásból, a város-rehabilitációs vagyonkezelésből és az Érd, Holló utca 3. alá áttelepítendő óvoda fővállalkozási feladataiból tevődik össze. Ezen bevételeinket részletesen a bevételi táblázatban foglaltuk össze. Összefoglaló: Az Érdi Városfejlesztési Kft. 2011. bevétele: 107.996 eft. kiadásai 107.996 eft adózás előtti eredmény 0.- Ft, adózott eredmény -25 e Ft A kimutatásból megállapítható, hogy a társaság az előző évi 4.042.000.- Ft értékű veszteséges tevékenységét jelentősen javította, adózás előtti eredményét nullára csökkentette és csak a korábbi évek gazdálkodásából származó utólag kivetett adófizetési kötelezettség miatt zárt mínusz 25 e Ft-os eredménnyel. Természetesen az utólagosan kivetett adófizetési kötelezettségünket azonnal rendeztük. Az eredmény kedvezőre válását elsősorban a szoros, feszített bér-

92

III. Mellékletek


gazdálkodás eredményezte. A társaság az év folyamán köztartozásait mindenkor határidőben rendezte, elmaradásból származó hatósági intézkedésre egyetlen esetben sem került sor. Dr. Rocskai János 004148 számú kamarai tagkönyvvizsgáló a Pénzmentő Könyvvizsgáló Adótanácsadó és Vállalkozási Kft. (MKVK: 00255) képviseletében elvégezte az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát. A 2011. december 31-i fordulónapra elkészített éves beszámolót – melyben az eszközök és források egyező végösszege 107.996 ezer Ft a mérleg szerinti eredmény 25 ezer Ft veszteség – és amelyben a (negatív előjelű) saját tőke 3.292 ezer Ft az alábbi záradékkal látta el: „A könyvvizsgálat során az Érdi Városfejlesztési Kft. egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgálom, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolóra számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a társaság 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A társaság saját tőkéje negatív előjelű, ezért a tulajdonost a gazdasági társaságokról szóló törvény ide vonatkozó előírása szerint- tőkerendezési (tőkeemelési) kötelezettség terheli.” A 2011. évi egyszerűsített éves beszámolót az Érdi Városfejlesztési Kft. Felügyelő bizottsága 2012. április 13-án megtárgyalta és véleményezését, javaslatát mellékeli. Kérjük 2011. éves tényleges teljesítéséről szóló beszámolónk befogadását! Melléklet: – pénzügyi kimunkálás – független könyvvizsgálói jelentés – Felügyelő Bizottsági beszámoló Érd, 2012. április 13. Zsirkai László ügyvezető

93

Érdi Közlöny


III. Mellékletek


Melléklet a Közgyűlés 97/2012. (IV.26.) határozatához Költségek 1. 1.1.

ezer Ft

Bevételek 1.

2.

3.

Saját bevételek Kávézó üzemeltetés Kávézó regi költségtérítés Várofejlesztési EU támogatás Project management Akciós beavatkozás ÉMJV Önkormányzattól származó bev. Zenei Könyvtár Város rehabilitációs vagyonkezelés Harkály óvoda tervezése Harkály óvoda területelőkészítése Harkály óvoda bonyolítása Harkály óvoda kivitelezése Bogó ház bontása ÖSSZESEN:

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

564 100 464 1 400

198 100 98 1 000

220 100 120 1 910

378 100 278 1 000

201 100 101 6 120

217 100 117 0

190 100 90 8 010

1 400 2 040

1 000 2 040

1 910 2 040

1 000 2 040

6 120 2 040

0 2 040

2 040

2 040

2 040

2 040

2 040

2 040

8 010 2 288 248 2 040

Augusztus

196 100 96 1 722 1 722

Szeptember

228 100 128 0

Október

222 100 122 0

November

210 100 110 0

December

418 100 318 0

2 040

4 365

29 847

21 647

11 165

2 040

2 040

2 040 7 000 1 200

2 040

2 040

19 607

19 607

1 250 7 875

30 069

21 857

11 583

2 325 4 004

3 238

4 170

3 418

8 361

2 257

10 488

3 958

4 593

1.2.

Összesen 3 242 1 200 2 042 21 162 1 722 19 440 83 592 248 24 480 7 000 1 200 1 250 47 089 2 325 107 996

1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

Project management

Személyi kiadások Alkalmazottak alapbére Alkalmazottak prémiumlehetősége Alkalmazottak egyéb juttatása Alkalmazottak ruházati költsége Alkalmazottak közlekedési költségtérítése Alkalmazottak étkezési hozzájárulása Alkalmazottak egyéb költségtérítése Járulékok Munkaadói TB járulék Munkaadói jár. + Szakképzés Táppénz Készletbeszerzések Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Anyagbeszerzés Alvállalkozók részére kifizetett díjak Szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás

Város rehabilitációs vagyonkezelés

Akciós beavatkozás

Fel nem osztható költségek

1156 1000

2414 2100

3372 2900

100

200

300

2872 1800

7. 7.1. 7.2.

900

900

56

114

172

172

514

315 270 45

662 567 95

913 783 130

240

144

12

687 486 81 120 384

0 2 577 2 106 351 120 780

240

240 0 120 36 24 360

120 24

12 24

240

120 61050 7 748

61 050 7 748

96

96

300

300

7352

7 352


144


2788 1200

144 2 788 750 1 200

720

720

1750

60 3 046 2300

1 750 20 613 60 60 20 433 60 5 414 2 300

746 0 0 75 967

3 114 0 0 107 996

4

4

750

* Jogi tanácsadás * Informatikai szolgáltatások(karbantartás, honlap, stb) * Egyéb szolgáltatás, könyvelő (továbbképzés, tagdíjak, stb.)

6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

9 814 7 800 0 600 0

* Könyvvizsgálat

6.

Összesen

Különféle dologi kiadások Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Iparűzési adó Különféle adók és díjak: bér és járulék ÁFÁ-ja Beruházások Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN

20433

180 60 60

20433 395

829

1 144

395

829

1144

2 106

24 482

5 441


ezer Ft Megnevezés 1. Bevételek 2. Kiadások Bevételek és kiadások egyenlege

94

Január 4 004 3 804 200

Február 3 238 3 751 -513

Március 4 170 4 098 72

Április 3 418 3 418 0

Május 8 361 7 431 930

Június 2 257 2 336 -79

Július 10 488 10 422 66

Augusztus Szeptember Október November December 3 958 4 012 -54

4 593 4 654 -61

30 069 28 993 1 076

21 857 22 698 -841

11 583 12 379 -796

Összesen 107 996 107 996 0

95

Érdi Közlöny


III. Mellékletek



96

97

Érdi Közlöny

98


III. Mellékletek


99

Érdi Közlöny


III. Mellékletek


Melléklet a Közgyűlés 102/2012. (IV.26.) határozatához Érdi Sport Kft. 2030 Érd, Ercsi u. 34.

2011. évi egyszerűsített beszámoló: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 326/2009. (XI.19.) KGY. határozatával döntött az Érdi Sport Kft. 90%-os önkormányzati tulajdonú Kft. létrehozásáról. A társaság feladata, hogy a keretein belül működő sport szakágak (Labdarúgás, Női kézilabda) számára a mai kor követelményeinek megfelelő működési, fejlesztési, támogatói és üzleti hátteret biztosítson, elősegítve ezzel a városi sportélet új alapokra való helyezését. A Társaság tevékenységének céljai: 1. A versenysport fellendítése városunkban; 2. Minél nagyobb létszámú gyermek beintegrálása az érdi sport rendszerébe; 3. Utánpótlás bázis biztosítása; 4. Szabadidősport tevékenységek elősegítése és szervezésének támogatása. Az Érdi Sport Kft működése: A Kft működésében 2011. szeptember 30-án változás volt. a tulajdonosok jóváhagyásával új ügyvezető került a társaság élére. A teljes létszámigény az ügyvezetéshez, a gazdasági társaság irányításához és működtetéséhez összesen 4 fő, 1 fő ügyvezető igazgató és 1 fő szakosztályvezető, 2 fő sportmunkatárs. Az ügyvezető igazgató feladatköre a gazdasági társaság működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása, szerződések kötése a gazdasági társasághoz tartozó feladatkörökben, stratégiai döntések meghozatala a kft lehető legjobb gazdasági működésének eléréséhez. A gazdasági vezető feladatköre a gazdasági társaság mindennapi működésének biztosítása, napi ügyviteli teendők és adminisztrációs ügyek elvégzése. A Kft. szervezeti felépítését a társaság SZMSZ-e tartalmazza. A Kft. és a Érdi VSE közötti kapcsolatokat külön megállapodásban rendezik. A társaság működéséből 2011. 09. 30-ai hatállyal a labdarúgó szakosztály kikerült, a gazdasági társaság kizárólag az NB I-es női kézilabda csapat és az utánpótlás nevelés feladatait látja el. A szakosztálynál 13 fő látja el a szakmai munkát főállásban illetve megbízási szerződés alapján. Az érdi Sport Kft Jelenleg az alábbi nevezési (indulási) jogokkal rendelkezik. Női Kézilabda Szakosztály: Felnőtt: – NB I – Budapest bajnokság Utánpótlás: Ifi NB I/B, NB II felnőtt Serdülő NB II ifi, Országos Serdülő Bajnokság, Budapest Bajnokság Gyermek III Budapest Bajnokság Gyermek II Budapest Bajnokság Gyermek I Budapet Bajnokság Finanszírozás 2011 évben: Az Érdi Sport Kft célzott támogatásban részesül Érd MJV költségvetéséből. További bevételi forrása a sport támogatóitól kapott szponzorációk, sportreklámok, az általa szervezett sportesemények belépő díjaiból származó bevételek, a felnőtt illetve az utánpótlás csapatoknál részvételi és képzési díjakból befolyó bevételek és egyéb bérleti és reklámbevételek. A 2011.évi LXXXII. a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításával jóváhagyott társasági és osztalékadóról szóló 1996.évi.LXXXI. törvény módosítása alapján társaságunk által megpályázott támogatást kapott 2011. július 01-től.

100

101

Érdi Közlöny


Tevékenység 2011. évben: Az Érdi Sport Kft 2011. évben folytatta a megkezdett munkát mind a versenysport mind az utánpótlás területén. A felnőtt labdarúgó csapat NB III-ban szerepelt, és emellett nyolc korosztályos utánpótlás csapatot működtetett. A sportoló gyerekek minden korosztályban heti rendszerességgel játszották a bajnoki fordulókat. A felnőtt női kézilabda csapat NB I-ben szerepelt és ebben az osztályban feljutóként a kilencedik helyet szerezte meg. A hazai mérkőzéseket a Batthyány Tornacsarnokban játszotta a csapat szinte mindegyik hazai mérkőzést telt ház előtt. Az utánpótlást folyamatosan fejlesztettük, most már 13 korosztályos csapatunk van mintegy 150 igazolt játékossal. Természetesen emellett kb 80-100 nem igazolt sportoló is látogatja az edzéseket, őket a későbbiekben a megfelelő szint elérése után igazoljuk le. Az Érdi Sport Kft az Érd MJV Önkormányzatától kapott támogatás felhasználásakor figyelembe vette fő célját, hogy a versenysport fellendítésével, illetve a versenysport pozitív preferenciáinak felhasználásával és az utánpótlás bázis szélesítésével minél nagyobb létszámú gyermeket integráljon be az érdi sport rendszerébe. A támogatási összeget a következőkre fordítottuk: – utazási költségek – nevezési dijak – szerelések vásárlása – személyi kiadások – anyagok eszközök vásárlása A támogatási összeg mellett a Kft. mindent megtett, hogy saját bevételekre is szert tegyen, ennek köszönhetően a 2011. évében az Önkormányzati támogatás mellett 220.496.000.- forint saját bevételre tett szert. Az Érdi Sport Kft. egyszerűsített 2011. első féléves beszámoló mérlegének főbb adatai: Bevétel összesen: 317.322.000.- Ft Kiadás összesen: 282.964.000.- Ft Mérleg szerinti eredmény: 34.358.000.- Ft A számadatokat tartalmazó táblázatot jelen levelünkhöz csatoltuk. (1.sz. melléklet ) Tisztelt Közgyülés! Az Érdi Sport Kft. nevében kérem, hogy a Közgyűlés a társaság 2011. évi beszámolóját fogadja el, a mérleg elfogadását határozatban rögzítse.

III. Mellékletek



ezer Ft

Bevételek 1.

2. 3. 4.

Saját bevételek Reklámbevételek, szponzoráció Sportesemények bevételei Részvételi, képzési, hozzájárulási díjak ÉMJV Önkormányzatától származó bevételek Kamat, egyéb pénzügyi bevételek Egyéb bevétel Összesen

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

3 500 3 500 0

0 0 0

128 100 28

14 235 14 200 35

3 470 3 470 0

15 722 15 694 28

24 728 24 120 608

24 727 24 120 607

24 727 24 120 607

42 059 42 040 19

29 600 29 600 0

37 600 37 600 0

220 496 218 564 1 932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

16 000

16 000

0

11 000

11 000

11 000

0

0

0

0

0

80 000

0 0 18 500

0 0 16 000

0 0 16 128

0 0 14 235

0 0 14 470

0 0 26 722

0 100 35 828

0 100 24 827

2 100 24 829

0 398 42 457

0 230 29 830

0 15 896 53 496

2 16 824 317 322

Érd, 2012.április 13.

102

Tisztelettel: Putzlocher Németh Helga ügyvezető

103

Érdi Közlöny


ezer Ft

Költségek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1. 2.2.

Január


Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

2953 1453

2835 1303

2159 1225

3695 3695

3694 3694

3694 3694

7310 7310

7093 7093

6812 6812

48990 40868

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1440

1167

1549

1500

1532

934

0

0

0

0

0

0

8122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 396 374 0

0 387 366 0

0 391 369 0

0 393 371 0

0 355 335 0

0 277 262 0

0 1753 1699 0

0 1752 1699 0

0 1753 1700 0

0 1570 1570 0

0 1602 1602 0

0 1525 1525 0

0 12154 11872 0

22 0 462

21 0 310

22 0 659

22 0 253

20 0 274

15 0 218

54 0 599

53 0 599

53 0 1219

0 0 2076

0 0 472

0 0 872

282 0 8013

0

0

0

0

0

0

0

0

80

0

0

0

80

0 53 0 0 409 0 1456

0 7 0 0 303 0 2073

0 0 0 0 659 0 1490

0 10 0 0 243 0 1952

0 1 0 0 273 0 2169

0 51 3 0 164 0 1718

0 43 0 0 556 0 31252

0 43 0 0 556 0 31256

534 43 6 0 556 0 31254

599 36 0 0 1441 0 34130

360 13 0 0 99 0 15184

384 13 0 0 475 0 22609

1877 313 9 0 5734 0 176543


8

32

13

2

3

3

0

0

0

0

0

0

61


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 176482

Alkalmazottak prémiumlehetősége Alkalmazottak egyéb juttatása Alkalmazottak ruházati költsége Alkalmazottak közlekedési költségtérítése Alkalmazottak étkezési hozzájárulása Alkalmazottak egyéb költségtérítése Járulékok Munkaadói TB járulék (24%) Munkaadói járulék (3%)

1448

2041

1477

1950

2166

1715

31252

31256

31254

34130

15184

22609


140

145

176

209

270

335

244

245

245

69

125

96

2299


1308

1816

1221

1661

1816

1300

1166

1166

1167

2880

2690

1853

20044

* Könyvvizsgálat * Jogi tanácsadás * Informatikai szolgáltatások(karbantartás, honlap, stb) * Egyéb szolgáltatás (továbbképzés, tagdíjak, stb.)

Különféle dologi kiadások Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 7. 7.1. Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak és egyéb 7.2. befizetések KIADÁSOK Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN

6.

6.1. 6.2. 6.3. 6.4.




Összesen

December

3002 1453

Szakképzési alap hozzájárulás (1,5%) Táppénz Készletbeszerzések 3. Ügyviteli és számítástechnikai 3.1. eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések és 3.2. felszerelések vásárlása 3.3. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 3.4. Könyvbeszerzés 3.5. Folyóirat beszerzés 3.6. Anyagbeszerzés Alvállalkozó részére kifizetett díjak 4. Szolgáltatások 5.

5.3.

Április

2851 1684

2.4.

5.2.

Március

2892 1452

2.3.

5.1.

Február

III. Mellékletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

80

80

80

80

80

84

80

80

80

80

884

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29762

29761

29762

31101

12289

20580

153255

3231 1139 348 1744 0 200 200

3231 1139 348 1744 0 200 200

3231 1139 348 1744 0 200 200

3231 1139 348 1744 0 200 200

3231 1139 348 1744 0 200 200

3231 1139 348 1744 0 200 200

3231 1139 348 1744 0 200 200

3231 1140 347 1744 0 201 201

3230 1139 347 1744 0 200 200

1686 1451 235 0 0 188 188

1432 1382 50 0 0 274 274

2607 1354 53 1200 0 198 198

34803 14439 3468 16896 0 2 461 2461

0 8 637 0

0 9 052 0

0 8 973 0

0 8 982 0

0 9 064 0

0 7 803 0

0 40 730 0

0 40 733 0

0 41 350 0

0 46 960 0

0 26 057 0

0 34 623 0

0 282 964 0

8 637

9 052

8 973

8 982

9 064

7 803

40 730

40 733

41 350

46 960

26 057

34 623

282 964

18

18

18

18

17

17

18,1

20

21

17,7

19,8

20

18,6

eFt Megnevezés 1. Bevételek 2. Kiadások Bevételek és kiadások egyenlege

104

Január 18 500 8 637 9 863

Február 16 000 9 052 6 948

Március 16 128 8 973 7 155

Április 14 235 8 982 5 253

Május 14 470 9 064 5 406

Június 26 722 7 803 18 919

Július 35 844 40 730 -4 886

Augusztus Szeptember 24 844 40 733 -15 889

24 796 41 350 -16 554

Október 42 457 46 960 -4 503

November 29 830 26 057 3 773

December 53 496 34 623 18 873

Összesen 317 322 282 964 34 358

105

Érdi Közlöny

106


III. Mellékletek


107

Érdi Közlöny

108


III. Mellékletek


109

Érdi Közlöny

110


III. Mellékletek


111

Érdi Közlöny

112


III. Mellékletek


113

Érdi Közlöny

114


III. Mellékletek


115

Érdi Közlöny


III. Mellékletek


Melléklet a Közgyűlés 103/2012. (IV.26.) határozatához TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a GEOID-PLD Tervező Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 12. II. lépcsőház V. em. 3., cégjegyzékszáma: 01-09-660974, adószáma: 12270004-2-41, KSH-számjele: 12270004-7012-113-01, képviseli: Reska János ügyvezető) – a továbbiakban: Cél megvalósítója, másrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u.1., törzsszáma: 731256, Adószáma: 15731254-2-13, képviseli: T. Mészáros András polgármester), – a továbbiakban: Önkormányzat, és a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének ../2012.(…) számú határozata alapján, a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel 1./ Előzmények, a Szerződő Felek célja: 1.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Cél megvalósítójának kizárólagos tulajdonát képezi az alábbi ingatlan: Helyrajzi szám:

Érd 1/3 ( belterület)

Az ingatlan alapterülete:

165.997 m2

Művelési ág/megnevezés:

kivett,

Jelenlegi övezet:

különleges rekreációs (Kr) terület, és zöldterület (Z-1)

1.2. Cél megvalósítója főtevékenységként foglalkozik ingatlanfejlesztéssel és ingatlan-beruházásokkal. 1.3. Cél megvalósítója az 1.1. pontban meghatározott ingatlant – a szükséges telekalakításokat és infrastrukturális fejlesztést követően – zárt, döntően kertvárosi lakóterületként, illetve kis területen kereskedelmi szolgáltató, sportolási funkció kialakítását is lehetővé tevő településközpont vegyes területként (a továbbiakban összefoglalóan: Lakópark) kívánja hasznosítani. A tervezett fejlesztés érdekében Cél megvalósítója Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűléséhez jelen szerződés mellékletét képező Tanulmánytervben területfelhasználási és építési övezeti átsorolási kérelmet terjesztett elő, kidolgozva részleteiben a település Szabályozási Tervében szükséges módosításokat és területátsorolási igényeket. A Tanulmányterv tehát a környező területek beépítési intenzitásához illeszkedő kertvárosi lakóterületek (Lke), ehhez kapcsolódóan a sport és rekreációs létesítmények elhelyezését is megengedő településközpont vegyes (Vt) terület, és zöldterület (Z), valamint természetközeli karsztbokorerdő (Tk) övezet kialakításának kérelmét tartalmazza. Cél megvalósítója az Önkormányzat rövid– és hosszú távú településfejlesztési tervei ismeretében készíttette el fejlesztési javaslatát. 1.4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy – figyelembe véve elsősorban az egész település fejlesztési szempontjait – támogatja az 1.1. pontban írt ingatlant is magában foglaló településrészen a környezetéhez illeszkedő kertvárosi lakófunkció minőségi fejlesztését a jelen Településrendezési Szerződésben (a továbbiakban: Szerződésben) írt feltételek mellett. 1.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy érdekeik a fenti célok vonatkozásában egyezőek, ezért együttműködéssel és kölcsönös támogatással kívánják biztosítani a fenti célok megvalósulását a jelen Szerződés rendelkezései szerint. 1.6. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a Cél megvalósítója megbízásából a PESTTERV Kft. által elkészített, 1.3 pontban említett Tanulmánytervet részleteiben megismerte, s szakmai szempontból, valamint a település érdekei szempontjából azt megvalósíthatónak, támogatásra alkalmasnak találta. 2. A jelen Településrendezési Szerződés tárgya:

116

117

Érdi Közlöny


Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban leírt célok elérése érdekében egymással együttműködnek, azok elérését a jelen Szerződésben írt feltételek szerint támogatják. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés céljának megvalósulása érdekében szükséges a jelzett fejlesztéssel közvetlen összefüggésben álló, Önkormányzatot terhelő feladatoknak a Cél megvalósítója által, saját költségére történő megvalósításának vállalása, valamint az azokkal összefüggő önkormányzati feladatok rögzítése. Szerződő Felek a jelen Szerződésben rögzítik együttműködésük módját, formáját, pénzügyi és egyéb feltételeit, továbbá mindazon feladatokat és tennivalókat, amelyek a Lakópark, az ahhoz kapcsolódó zöldterület és a természetközeli karsztbokorerdő övezetek kialakításával kapcsolatosan felmerülnek. 3. A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei: 3.1. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés mellékletét képező Tanulmányterv alapján készítik elő a Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, és Szabályozási Terv (továbbiakban: Településrendezési Tervek) módosítását a sóskúti településhatár – Földmunkás u. – Esztergályos u. területre vonatkozóan. 3.2. Az Önkormányzat képviseletében T. Mészáros András polgármester a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kiválasztja a 3.1. területre vonatkozó településrendezési terveket elkészítő tervezőt és vele az eljárás eredményének megfelelő háromoldalú szerződést köt a fentiekben meghatározott beruházási cél, és a szabályozás összehangolása érdekében. Cél megvalósítója a tervezési díjat a háromoldalú tervezési szerződés aláírásától számított 15 napon belül egy összegben átutalja az Önkormányzat által létrehozott Városfejlesztési és Értékvédelmi Alap Raiffeisen Banknál lévő 12001008-00209494-07100002 számú számlájára. 3.3. Az Önkormányzat képviseletében T. Mészáros András polgármester vállalja, hogy a terület fentiekben meghatározott célú fejlesztésének alapjául szolgáló, – a Cél megvalósítója által készíttetett Tanulmányterv alapján – módosított Településrendezési Terveket az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9. § (2)-(6) bekezdésben előírt véleményeztetés lezárását követően az Étv. előírásai szerinti lehetséges legrövidebb időn belül a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. 3.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Településrendezési Tervek módosításának véleményezési eljárása során adott észrevételeket – a tervező bevonásával – egyeztetik. Amennyiben az észrevételek kapcsán a tervezett beruházás paramétereit érintő változtatás válik szükségessé, vagy az egyeztetési anyagban nem szereplő járulékos beruházás igénye merül fel, a Szerződő Felek a Településrendezési Szerződést közös akarattal módosítják. 3.5. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a Településrendezési Tervi módosítások jogszabályban előírt véleményezési eljárása során jogszabállyal alátámasztott észrevétel merül fel, és emiatt a tervet módosítani kell, vagy azt újabb egyeztetésre kell bocsájtani, a jelen szerződés előírásai erre az eljárásra is kiterjednek. 3.6. Amennyiben a Településrendezési Tervekben meghatározott feltételeknek való megfelelés ellenére az 1/3 hrsz-ú ingatlant érintő terület kialakításával összefüggő engedélyezési eljárások során a terv szerinti megvalósítás akadályba ütközne, Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy együttműködnek az akadály elhárításában, szükség esetén a Településrendezési Szerződést közös akarattal módosítják. 3.7. Szerződő Felek rögzítik, hogy a fejlesztés alá vonandó terület teljes nagysága 168.816 m2. Fix elemként rögzítik továbbá, hogy a CAESIA Kft. és a DINPIg képviselői által helyi védelemre javasolt – a Tanulmányterv SZT-KONC-ok-hv mellékletén a zöld sraffozottan jelölt – pufferzóna területe 29.342 m2, mely a természetvédelmi hatóság előzetes véleményét figyelembe véve beépítésre nem szánt természetközeli karsztbokorerdő (Tk) övezeti besorolásba kerül. Cél megvalósítója hozzájárul ahhoz, hogy a terület helyi jelentőségű természeti védelme önkormányzati rendelettel megtörténjen, vállalja továbbá a védetté nyilvánított terület gondozását, szükséges karbantartását. Szerződő Felek rögzítik, hogy a fentiek következtében a fejlesztésre ténylegesen igénybe vehető terület nagysága 139.474 m2. 3.8. A jelen Településrendezési Szerződésre tekintettel Cél megvalósítója vállalja, hogy az 1.1. pontban írt ingatlanból kialakítandó – a Tanulmányterv SZT-KONC-ok-hv mellékletén körülhatárolt – 39.920 m2 nagyságú ingatlanrész telekalakítását az ingatlan-nyilvántartásba átvezetteti, és térítésmentes átadás jogcímen – jelen, Önkormányzat által megismert állapotában – az Önkormányzat tulajdonába adja. Cél megvalósítója az ingatlanátadási kötelezettségének a Tanulmánytervnek megfelelő Településrendezési Tervek módosítását követően, azaz a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv hatálybalépésétől számított 15 naptári napon belül köteles eleget tenni. 118

III. Mellékletek


3.9. Cél megvalósítója kifejezi azon szándékát, hogy – az előző bekezdés szerinti átadás megtörténtét követően – ezen területrészt kész visszavásárolni, amelyre ez esetben ugyancsak a 1.3. pont alatt említett Tanulmánytervben rögzített hasznosítási elképzelést kívánja fenntartani. Az Önkormányzat vállalja, hogy a térítésmentesen átadott területet az átadást követő 4 évig harmadik félnek nem értékesíti, ezen időpontot követően pedig elővásárlási jogot biztosít Cél megvalósítójának. 3.10. Cél megvalósítója kijelenti, hogy az ingatlan jelenleg nem tehermentes, azt az MKB Bank javára bejegyzett jelzálogjog terheli (926.000 CHF), 514.512,55 EUR és járulékai erejéig. Cél megvalósítója vállalja, hogy jelen Szerződés – mindkét Szerződő Fél általi – aláírását követő 120 napon belül az Önkormányzatnak átadandó területrészek – Önkormányzat által meghatározott méretű, és számú – külön helyrajzi szám(ok) ra történő telekalakításáról, és átadás előtt a kialakított ingatlanok jelzálogjog mentesítéséről gondoskodik. Cél megvalósítója tudomásul veszi, hogy a Településrendezési Tervek, azaz a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás hatálybalépésének a feltétele, annak időpontja az átadandó területre az MKB Bank részére bejegyzett jelzálogjog törléséről szóló földhivatali határozat jogerőre emelkedésének napja. 3.11. A fenti módosítási javaslat megoldásainak főbb területi alapadatai megismételve (térképi adatok): a) A fejlesztéssel érintett terület összes nagysága b) A helyi természeti védelem alá tervezett természetközeli karsztbokorerdő (Tk) övezet nagysága c) A fejlesztésre tényelegesen igénybe vehető területrész teljes nagysága

m2

% 168.816

100

29.342

17,38

139.474

82,62

– A fejlesztésre igénybe vehető területrész fejlesztői részének nagysága

99.554

58,97

– A fejlesztésre igénybe vehető területrészből az Önkormányzati részének nagysága

39.920

23,65

3.12. Cél megvalósítója vállalja a lakópark megközelítését szolgáló Esztergályos utca Festő utcától az Iparos utca irányában mért – ~560 m-es szakaszának kiépítését a következő formában, és ütemezésben: A módosított Településrendezési Tervek szerinti építési tevékenység megkezdését követően Cél megvalósítója vállalja, hogy az érintett útszakaszon busz, és tehergépjármű közlekedés terhelésére méretezett, gyűjtőút minőségű útalapot készít, és azt az építési forgalom alatt szükség esetén karbantartja. A fejlesztési területen lévő ingatlanok 50%-án létesülő épületek használatbavétele után Cél megvalósítója az érintett szakaszon az útalapot felhasználva a teljes utat kiépíti – szegélyek, útburkolat, járda zöldsáv, csapadékvíz elvezetés megvalósításával, a szabályozási tervhez készülő minta keresztszelvény figyelembevételével. 4. Szerződő Felek – a Cél megvalósítójának, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv hatályba lépését követően, tulajdonát képező – a zárt Lakópark tervezett közműveivel, illetve a kialakítandó úthálózattal kapcsolatosan az alábbiak szerint állapodnak meg: 4.1. Ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés: Az Önkormányzat tájékoztatja a Cél megvalósítóját, hogy az ivóvíz szolgáltatás, és a közeljövőben megvalósuló szennyvízelvezetés tekintetében a szolgáltatókkal kell megállapodni a befizetendő közműfejlesztési hozzájárulás mértékéről. Cél megvalósítójának feladata és költsége valamennyi, a zárt Lakópark területén belüli, az ivóvízellátáshoz és a szennyvízelvezetéshez szükséges hálózat kiépítésével összefüggő beruházás. 4.2. Gáz: A fejlesztési terület gázellátásának tekintetében Cél megvalósítójának a TIGÁZ Zrt. szolgáltatóval kell megállapodnia. Cél megvalósítóját terheli teljes egészében a terület ellátását biztosító, a szolgáltató által kijelölt csatlakozási ponttól a telekhatárig kiépítendő gázvezeték megvalósításának költsége, továbbá a telekhatáron belül kiépítésre kerülő elosztó gázvezeték beruházásával kapcsolatos valamennyi költség. 4.3. Elektromos áram:

119

Érdi Közlöny


Az elektromos hálózat kiépítésével összefüggésben a közműkapacitások biztosításáról Cél megvalósítója a területen szolgáltató ELMŰ Zrt.-vel közvetlenül állapodik meg. Cél megvalósítójának feladata és költsége valamennyi, az elektromos hálózat kiépítésével összefüggő beruházás. Az elektromos ellátás, közvilágítás hálózatait földkábeles megoldással kell kivitelezni. 4.4. Telefon, hírközlés: A telefon, és hírközlő hálózat kiépítésével kapcsolatos költségek Cél megvalósítóját terhelik. A hálózatokat földkábeles megoldással kell kivitelezni. 4.5. Belső úthálózat: Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a zárt Lakópark területén kialakításra kerülő valamennyi szilárd burkolatú út és járda építésének költségeit Cél megvalósítója viseli. 5. Egyéb rendelkezések: 5.1. Cél megvalósítója hozzájárul ahhoz, hogy az Étv. 30/A.§ (4) bekezdése alapján a településrendezési kötelezettség ténye a jegyző megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 5.2. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés rendelkezései érvényesek Szerződő Felek mindenkori jogutódjaira is, melyért Cél megvalósítója szavatosságot vállal. Jogutódnak kell tekinteni Cél megvalósítója esetében a vevőt, vagy a beruházás megvalósítására létrehozott projekt társaságot is. Cél megvalósítója kártérítési felelőssége tudatában vállalja, hogy a fentiekben meghatározott értékesítés, vagy projekt társaság létrehozása esetén a vevővel, vagy a projekt társasággal és – lehetőség szerint – az Önkormányzattal is kötendő háromoldalú szerződésben kikötik jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljes körű átvállalását a vevő, illetve projekt társaság részéről. A Cél megvalósítója jelen jognyilatkozat aláírásával teljes körű kártérítési felelősséget vállal az Önkormányzattal szemben, amennyiben fenti kötelezettségének nem tesz eleget. 5.3. Cél megvalósítója vállalja, hogy az Önkormányzattal erre vonatkozó külön megállapodása alapján a beruházás megvalósítása, illetve a Lakópark későbbi üzemeltetése során felajánlja a helyi vállalkozók és munkavállalók számára mind az elvégzendő munkákat, mind pedig a betölthető állásokat, azonos ajánlat esetén a helyi vállalkozót, illetve munkavállalót részesíti előnyben. 5.4. Cél megvalósítója kijelenti, hogy képviselője rendelkezik a jelen szerződés megkötéséhez szükséges taggyűlési hozzájárulással és ennek birtokában jogosult a szerződés egyszemélyi aláírására. Cél megvalósítójának cégkivonata és képviselőjének aláírási címpéldánya a jelen szerződés mellékletét képezi. 5.5. Amennyiben Szerződő Felek között jogvita keletkezik, amelyet peren kívül nem tudnak rendezni, úgy az Önkormányzat székhelye szerinti Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 5.6. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az Étv. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Szerződő Felek a jelen szerződést – elolvasás és közös értelmezés után – mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon jóváhagyólag írták alá: Érd, 2012. …… ..

120

III. Mellékletek


1. számú melléklet a Közgyűlés 108/2012. (IV.26.) határozatához ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Óvoda 368/2011. (X.20.) KGY. határozattal elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Alapító okirat bevezető részében a törvényi hivatkozás helyébe a következő szöveg lép: „Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki: 2. Az Alapító okirat 12. pontja – a többi pont értelemszerű átszámozása mellett – törlésre kerül. 3. Az Alapító okirat módosítást megelőző 15. pontja az alábbiak szerint módosul: „14. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szervek közötti megállapodás szerint az Intézményi Gondnokság (2030 Érd, Budai u. 14.) látja el a pénzügyi, számviteli és gazdasági feladatait.” 4. Az Alapító okirat módosítást megelőző 16. pontja az alábbiak szerint módosul: „15. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés” 5. Az Alapító okirat módosítást megelőző 17. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 16. A költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerinti besorolása : esélyegyenlőség elősegítését célzó általános komplex tevékenységek és programok 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 890111 Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek és programok 851011 Óvodai nevelés, ellátás 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése, és azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak. - azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik testi fogyatékossággal élnek a Szivárvány Óvodában fejleszthetők. – azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékkal élnek (látás tekintetében) Kisfenyves Tagóvodában fejleszthetők – azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik autista tünetekkel mutatnak, a Tusculanum Tagóvodában fejleszthetők. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek képesség-kibontakoztató fejlesztőprogram szerinti foglalkoztatása. 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6. Az Alapító Okirat módosítást megelőző 19. pontja az alábbiak szerint módosul: „18. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 5 %.” 7. Az Alapító Okirat módosítást megelőző 23. pontja az alábbiak szerint módosul:

121

Érdi Közlöny

„22.


A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre.” 8. Az Alapító okirat módosítást megelőző 25. pontja az alábbiak szerint módosul: „24. Záró és hatályba lépő rendelkezések: · A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SZMSZ-e tartalmazza. · Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 108/2012. (IV.26.) határozatával fogadta el. · Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. május 15. Ezzel egyidejűleg a 368/2011. (X.20.) határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.” Érd, 2012. április 26. T. Mészáros András polgármester Törvényességi ellenőrzését elvégezte: dr. Ferencz Dóra jegyző

122

III. Mellékletek


2. számú melléklet a Közgyűlés 108/2012. (IV.26.) határozatához Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szivárvány Óvoda Alapító okirata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a szakfeladat-rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű Alapító Okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv megnevezése: Szivárvány Óvoda 2. OM azonosító: 032697 3. Székhelye: 2030 Érd, Hegesztő u. 2-8. 4. Tagintézményei: Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda 2030 Érd, Erkel u.4 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda 2030 Érd, Gyula u.35-37. Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda 2030 Érd, Tárnoki u. 58-62. Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda 2030 Érd, László tér 1. 5. Intézményegységei: nincs 6. Telephelyei: nincs 7. A költségvetési szerv alapító szerve: Érd Városi Tanács 2030 Érd, Budai u. 4. 8. Az alapítás éve: 1986. 9. A költségvetési szerv fenntartója, az alapí- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tói jogok gyakorlója: 2030 Érd, Alsó u. 1-3. 10. A költségvetési szerv irányító szerve: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 11. Az irányító szerv székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1-3. 12. A költségvetési szerv működési köre: Érd Megyei Jogú Város Közigazgatási területe a költségvetési szerv számára kijelölt körzethatár szerint 13. A költségvetési szerv által ellátott közfeladat: Óvodai nevelés 14. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szervek közötti megállapodás szerint az Intézményi Gondnokság (2030 Érd, Budai u. 14.) látja el a pénzügyi, számviteli és gazdasági feladatait. 15. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés

123

Érdi Közlöny

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

124


A költségvetési szerv alaptevékenysége államháztartási szakfeladat-rend szerinti besorolása : esélyegyenlőség elősegítését célzó általános komplex tevékenységek és programok 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 890111 Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek és programok 851011 Óvodai nevelés, ellátás 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése, és azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak. – azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik testi fogyatékossággal élnek a Szivárvány Óvodában fejleszthetők. – azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékkal élnek (látás tekintetében) Kisfenyves Tagóvodában fejleszthetők – azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik autista tünetekkel mutatnak, a Tusculanum Tagóvodában fejleszthetők. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek képesség-kibontakoztató fejlesztőprogram szerinti foglalkoztatása. 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése A költségvetési szerv által felvehető maximális gyermeklétszám: 970 fő csoportjainak száma: 33 csoport Szivárvány Óvoda 11 csoport Kisfenyves Tagóvoda 6 csoport Meseház Tagóvoda 4 csoport Napsugár Tagóvoda 4 csoport Tusculanum Tagóvoda 8 csoport A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 5% A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az óvodának rendelkezésére áll a székhelyén lévő 3232 hrsz.-ú és a tagintézmények 15239, 13931, 13929, 10738, 10737, 10735/2 és 15805 hrsz.-ú ingatlanjain, a rajtuk található óvodaépületekkel, és az óvodákban leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja. A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: · Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény alapján. · Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései alapján.

III. Mellékletek

24.


Záró és hatályba lépő rendelkezések: · A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza. · Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 108/2012. (IV.26.) határozatával fogadta el. · Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. május 15. Ezzel egyidejűleg a 368/2011. (X.20.) KGY. határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.

Érd, 2012. április 26. Törvényességi ellenőrzését elvégezte:

T. Mészáros András polgármester dr. Ferencz Dóra jegyző

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak. 125

Érdi Közlöny


Melléklet a Közgyűlés 110/2012. (IV.26.) határozatához AZ ÉRDI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Társult Önkormányzatok a 2007. október 26-án Érd, Diósd és Tárnok részvételével alakult Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodását – Százhalombatta belépésével – módosítják a következőkben foglaltak szerint: 1. A Társulási Megállapodás preambuluma az alábbiak szerint módosul: „Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, Diósd Nagyközség Képviselő-testülete, Tárnok Nagyközség Képviselő-testülete és Százhalombatta Város Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a települési önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás, illetve a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján” 2. A Társulási Megállapodás I.1. pontja az alábbiak szerint módosul: a.) A Társulás székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1. A Társulás társszékhelye: 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. b.) A Társulás lakosságszáma (2007. január 1-jei adatok alapján): 96 243 fő c.) A Társulás tagjai: 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó u. 1. Lakosság: 62 183 fő 2. Diósd Nagyközség Önkormányzata 2049 Diósd, Szt. István tér 1. Lakosság: 7 584 fő 3. Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út. 150.) Lakosság: 8 493 fő 4. Százhalombatta Város Önkormányzata 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. Lakosság: 17 983 fő 3. A Társulási Megállapodás I.2. pontja az alábbiakkal egészül ki: „I.2. A Társulás célja, funkciója és feladatrendszere: […] – területfejlesztési feladataik összehangolása, megoldása. 4. A Társulási Megállapodás I.4. pontja az alábbiakkal egészül ki: „I.4. A Társulás funkciói: Önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, biztosítása, fejlesztése, területfejlesztési feladataik összehangolása, megoldása.” 5. A Társulási Megállapodás II.1. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: „II.1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében az alábbi feladat- és hatásköröket ruházhatják át a Társulásra: […] – területfejlesztés.” 6. A Társulási Megállapodás III.3. pontjának 1. alpontja az alábbiak szerint módosul: „1. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak a pályázati támogatás jogszabályok szerinti felhasználására. A támogatás igénybevételére, felhasználására, a támogatás egészének vagy egy részének esetleges visszafizetésére vonatkozóan az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései az irányadók.” 7. A Társulási Megállapodás III. 3. pontjának 4. alpontja törlésre kerül. 126

III. Mellékletek


8.1. A Társulási Megállapodás V.3.5 pontjának d) pontja az alábbiak szerint módosul d) a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül 8.2. A Társulási Megállapodás V.3.7 pontja az alábbiak szerint módosul 7. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke tizenöt napon belül megküldi a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjének és a társulás tagjainak. 9. A Társulási Megállapodás V.3. pontjának 10. alpontja az alábbiak szerint módosul: „10. A Társulási Tanácsban valamennyi tagot egy-egy szavazat illet meg: Érd Megyei Jogú Város 1 szavazat Diósd Nagyközség 1 szavazat Tárnok Nagyközség 1 szavazat Százhalombatta Város 1 szavazat Szavazni személyesen, vagy a helyettesítés rendje szerinti helyettes, illetve felhatalmazott képviselő útján lehet.” 10. A Társulási Megállapodás V.4. pontjának 1. alpontja a következők szerint módosul: „1. A Tanács az alakuló ülésen határozza meg a Soros Elnökség betöltésének rendjét, amely tisztség egy választási ciklusra szól.” 11. A Társulási Megállapodás VII. pontjának 4. alpontja a következők szerint módosul: „4. A Társulás működése feletti törvényességi ellenőrzést a Pest Megyei Kormányhivatal látja el.” 12. A Társulási Megállapodás 1. melléklete az alábbiak szerint egészül ki: „A Társulás Tagjainak Jegyzéke A Társulás tagjainak neve Érd MJV Önkormányzata Diósd Nagyközség Önkormányzata Tárnok Nagyközség Önkormányzata Százhalombatta Város Önkormányzata

Székhelye 2030 Érd, Alsó u. 1. 2049 Diósd, Szt. István tér 1. 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út. 150. 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.”

Érd, 2012. április 27. Z á r a d é k: A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási Megállapodás jelen módosítását határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata T. Mészáros András polgármester Ellenjegyzem: _ ____________________ jegyző Jóváhagyó határozat száma: ___/2012. (___.___.) határozat Diósd Nagyközség Önkormányzata Spéth Géza polgármester Ellenjegyzem: _____________________ jegyző Jóváhagyó határozat száma: ___/2012. (___.___.) ÖK határozat Tárnok Nagyközség Önkormányzata Szolnoki Gábor polgármester Ellenjegyzem: _____________________ jegyző Jóváhagyó határozat száma: ___/2012. (___.___.) ÖK határozat Százhalombatta Város Önkormányzata Vezér Mihály Ph.D. polgármester Ellenjegyzem: _____________________ jegyző Jóváhagyó határozat száma: ___/2012. (___.___.) ÖK határozat 127

Érdi Közlöny


MEGÁLLAPODÁS AZ ÉRDI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, Diósd Nagyközség Képviselő-testülete, Tárnok Nagyközség Képviselő-testülete és a 2012. évben csatlakozott Százhalombatta Város Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a települési önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás, illetve a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján – a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere szervezeti keretének biztosítására, – térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, az egyes települések önkormányzatainak teljesítő-képességét meghaladó önkormányzati feladat-hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének kialakítására, szervezésére, összehangolására, működtetésére, fejlesztésére, – a térség intézményrendszerének integrálására, feladatellátásának összehangolására, fejlesztésére, intézményfenntartásra, – a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a kistérség területének összehangolt fejlesztésére, – a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű ellátása érdekében társulási megállapodást kötnek. I. ALAPRENDELKEZÉSEK I.1. A Társulás neve: Érdi Kistérségi Többcélú Társulás a.) A Társulás székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1. A Társulás társszékhelye: 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. b.) A Társulás lakosságszáma (2007. január 1-i adatok alapján): 96 243 fő c.) A Társulás tagjai: 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó u. 1. Lakosság: 62 183 fő 2. Diósd Nagyközség Önkormányzata 2049 Diósd, Szt. István tér 1. Lakosság: 7 584 fő 3. Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út. 150.) Lakosság: 8 493 fő 4. Százhalombatta Város Önkormányzata 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. Lakosság: 17 983 fő I.2. A Társulás célja, funkciója és feladatrendszere: A Társulás célrendszere, hogy – szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszerének, – az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének kialakítása, szervezése, ös�szehangolása, működtetése, fejlesztése, (térségi feladatellátás) – egyes ágazati feladatok közös szervezése, összehangolása, ellátása (ágazati feladatellátás), – a térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása, intézményfenntartás, – a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése. – területfejlesztési feladataik összehangolása, megoldása. I.3. A társulás célja: A közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő ellátása. 128

III. Mellékletek


A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulási megállapodás keretében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg, hangolják össze és látják el közösen a társulási megállapodásban, valamint külön megállapodásokban rögzített feladatellátást, közszolgáltatást, fejlesztési tevékenységet. I.4. A Társulás funkciói: Önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, biztosítása, fejlesztése, területfejlesztési feladataik összehangolása, megoldása I./5. A Társulás működési területe: A Társulás működési területe a résztvevő önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki. I./6. A Társulás jogállása: A Társulás önálló jogi személy, amelyet megalakulását követően a Magyar Államkincstár illetékes Igazgatósága vesz nyilvántartásba. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, pénzügyi-gazdasági feladatait Érdi Kistérségi Többcélú Társulás által létrehozott Térségi Iroda látja el. A Társulás határozatlan időre, de legalább 3 évre jön létre. A társulás létrehozását, a megállapodást, a megállapodás módosításait a társulásban résztvevő önkormányzatok közgyűlésének, képviselő- testületeinek – minősített többséggel hozott döntéseivel – jóvá kell hagynia. A Társulás alapító és felügyeleti szerve a hozzátartozó települési önkormányzatok közgyűlése, képviselő-testületei. I./7. A társulás tagsági nyilvántartása: A társulás tagjairól, képviseletéről, a feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról külön nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás tartalmazza: – a települési önkormányzat megnevezését, képviselője nevét, – a belépés, a csatlakozás időpontját, – a térségi feladat- és hatáskört, a térségi közszolgáltatást, illetve, mely önkormányzat illetékességi, működési, ellátási – szolgáltatási területére terjed ki a feladatellátás, – az egyes közszolgáltatási feladatkörben megillető szavazati jogosultságot, – a pénzügyi hozzájárulást. A nyilvántartás felfektetése és vezetése a Térségi Iroda feladatát képezi. II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI II.1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében az alábbi feladat- és hatásköröket ruházhatják át a Társulásra: – oktatás és nevelés; – szociális ellátás; – egészségügyi ellátás; – család-, gyermek- és ifjúságvédelem; – közművelődési, közgyűjteményi tevékenység; – helyi közlekedés, helyi közútfenntartás; – ingatlan- és vagyongazdálkodás; – ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint bel- és csapadékvíz-elvezetés; – kommunális szolgáltatások és energiaellátás; – környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés; – szennyvíztisztítás és -elvezetés; – területrendezés; – esélyegyenlőségi program megvalósítása; – foglalkoztatás; – gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom; – állat- és növényegészségügy; – belső ellenőrzés – területfejlesztés. 129

Érdi Közlöny


Jelen megállapodás jóváhagyását követően a feladatok ellátásának részletes szabályait a Társulási Tanács által megbízott Érdi Kistérségi Iroda dolgozza ki, és a Társulási Tanács fogadja el. II.2. A társulás közös fenntartású intézménnyel az aláírás pillanatában nem rendelkezik. A Társulási Tanács minősített többséggel meghozott döntésével kezdeményezheti az önkormányzati közszolgáltatások hatékonyabb, eredményesebb ellátása érdekében közös fenntartású intézmények létrehozását. Közös fenntartású intézmény vagy más szervezet esetén az alapító jogok gyakorlása az ellátandó feladatokra vonatkozó jogszabályok, és a résztvevő szervezetek döntései figyelembe vételével külön megállapodásban kerül elfogadásra, amely jelen megállapodás mellékletét képezi. II.3. A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól függően fokozatosan vezeti be, illetve látja el. A Társulás keretében a fokozatosság nem vonatkozik az időközi jogszabály-változások eredményeként kötelezővé váló feladatokra. A Társulás működésének alapvető célja, hogy a hatékony feladatvégzésre törekszik. E célnak rendeli alá a birtokában lévő erőforrásokat. II.4. A Társulás a II.1. pontban meghatározott feladatellátása során · szakmai és komplex program javaslattevő, előkészítő, jóváhagyó, · koordináló, döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő, tevékenységet folytat. II.5. Jelen megállapodás II.1. pontjában meghatározott feladatok tekintetében a Társulás, az Érdi kistérségre az ös�szehangolt és szervezett feladatellátás érdekében összehangolt térségi – a megállapodásban rögzített szolgáltatásokra vonatkozó – egybevont adatbázist működtet. Az adatbázissal szemben támasztott követelmény, hogy alkalmas legyen a térségi, ágazati tervek, projektek elkészítésére és biztosítsa a megalapozott elemzés feltételeit. III. A TÁRSULÁS VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA III.1. A társulás pénzügyi forrásai 1. települési önkormányzatok által a társulásnak átadott normatív állami hozzájárulások és egyéb támogatások, 2. saját bevétel (települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai, azaz tagdíj) 3. központi költségvetési pénzeszköz (állami támogatás, állami költségvetési hozzájárulás) 4. egyéb bevételek (pl. pályázat) 5. Pénzügyi Alap (települési önkormányzatok elkülönített célra történő külön befizetései) III.2. Normatív állami hozzájárulások és egyéb támogatások 1. A társulási megállapodás megkötésekor a tagok vagyoni hozzájárulást nem teljesítenek, a Társulás közös alapítói vagyont nem képez. Az alapítás költségeit, a Társulás fenntartási, működési költségeit a tárgyévet megelőző év január 1-i lakosságszámuk arányában viselik a tagok (pénzügyi hozzájárulás, azaz tagdíj formájában). 2. A többcélú társulás keretében létrehozott társulásban ellátott kistérségi feladatok közös ellátásának, a közös feladat ellátására közösen fenntartott intézmény működési kiadásainak fedezetét külön társulási megállapodásban meghatározott pénzügyi hozzájárulással biztosítják a kistérséghez tartozó társult települési önkormányzatok képviselőtestületei. 3. A működés és a feladat ellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét a Tanács állapítja meg költségvetési évenként. 4. A pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként két részletben történik: az első részlet január 15., a második részlet július 15. napjáig kötelesek a Társulás számlájára átutalni. A felhasználás elszámolása gazdasági évenként, a tárgyévet követő április 30-ig történik. 5. A működési költségekhez történő hozzájárulás mértékét minden év március 31-ig felül kell vizsgálni. A felülvizsgált hozzájárulás összege jelen megállapodás mellékletét képezi. 6. Az a tag, amely fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő mértékű, a tényleges fizetési késedelem idejére járó kamatot a Társulásnak megfizetni. A tagot, aki fizetési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére ismételten sem tesz eleget, a Társulás tagjai több mint felének minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a Társulásból kizárhatják.

130

III. Mellékletek


7. A Tagok költség-hozzájárulása, valamint a Társulás működése során az igénybe vett pénzalapok, támogatások és más pénzügyi források a Társulás saját vagyonát képezik, melynek szaporulata is a Társulást illeti. A Társulás a vagyonát feladatai végrehajtására használja fel. A társulás költségvetését elkülönítetten kell kezelni. 8. A Társulás feladatai ellátása érdekében részt vehet olyan vállalkozásban, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 9. A Társulás pályázatot nyújthat be a kistérség működéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez. 10. A Társulás egyes közszolgáltatásokat – külön megállapodás alapján – más társulással, illetve helyi önkormányzattal együtt közösen biztosíthat, közös fejlesztéseket, beruházásokat valósíthat meg. 11. A Társulás éves költségvetés alapján gazdálkodik, látja el feladatait. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A Tanács megállapítja éves költségvetését és gondoskodik annak végrehajtásáról, figyelemmel kíséri a források hatékony felhasználását, évente beszámol a költségvetés végrehajtásáról, gazdálkodásáról. 12. A vagyon felett rendelkező szerv: Érdi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa. III.3. Visszafizetési kötelezettség 1. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak a pályázati támogatás jogszabályok szerinti felhasználására. A támogatás igénybevételére, felhasználására, a támogatás egészének vagy egy részének esetleges visszafizetésére vonatkozóan az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései az irányadók. 2. Amennyiben egy vállalt feladat Társulás keretén belüli ellátása a vállalt időtartamon belül megszűnik – kivéve, ha a feladat jogszabály által kerül megszüntetésre –, úgy az adott feladatra jóváhagyott támogatást kamattal növelten kell visszafizetni a központi költségvetésbe. 3. A Társulásból a vállalt időtartamon belül történő kilépés esetén – a kilépő önkormányzatra lakosságszám szerint jutó – támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten kell a központi költségvetésnek visszafizetni. IV. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYA, A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI IV.1.A tagsági jogviszony keletkezése 1. A Társulásban résztvevő települések képviselő-testületi, közgyűlése minősített többséggel hozott határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket. 2. Az önkormányzatok a saját belső szabályzatuk szerint hagyják jóvá a pénzügyi kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok külön többletfinanszírozását érintő döntéseket. IV.2. A tagsági jogviszony megszűnése 1. A Társulás tagja abban az esetben válhat ki, ha a társulással szemben tartozása, vagy egyéb kötelezettsége nincs. 2. A Társulásból az általa vállalt feladat megvalósításának veszélyeztetése nélkül lehet kiválni. A kiválásra vonatkozó minősített többséggel hozott határozatot a települési önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a társulás tagjaival közölni. 3. A társulás tagjainak több mint fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a Társulásból kizárhatja azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 4. A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a Társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a Társulás volt tagját a Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg. 5. A tagság megszűnése esetén az a tag, amely visszatérítendő támogatásban részesült, köteles visszafizetési kötelezettségét azonnal teljesíteni. IV.3. A Társulás tagjának jogai 1. Részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a Társulás szervezetének kialakításában. 2. Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire. 3. Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 4. Igényelheti, és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait és információit. 5. Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 6. Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket. 131

Érdi Közlöny


7. A társult önkormányzatok lakosságszámuk arányában részesülnek a Társulás tevékenysége révén elért pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb pénzbevételi stb.), és viselik a Társulás költségeit. 8. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben, jogosult a Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására. 9. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a Társulás irataiba. 10. A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi vélemény rögzítésére és képviseletére, 11. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. IV.4. A társulás tagjainak kötelességei 1. A társulási megállapodásban foglaltak és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása. 2. Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását. 3. Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 4. A Társulás határozatainak végrehajtása. 5. A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntései, a társulás vezetőjével való egyeztetése, illetve a társulással való közlése. 6. Befizetési kötelezettségek teljesítése. 7. A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok és információk továbbítása a Társuláshoz. 8. A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a befizetések teljesítése, a vagyon megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása. V. A TÁRSULÁS SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE V.1. A Társulás szervei 1. A Társulás szervei a Társulás Tanácsa, a Társulás elnöke, elnökhelyettese(i), a Társulási Tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére létrehozott bizottsága(i), a Pénzügyi Bizottság, a Jegyzői Kollégium, valamint a Társulás munkaszervezete a Térségi Iroda. V.2. Társulási Tanács 1. A Többcélú Társulás döntést hozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács gyakorolja a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket. 2. A Társulási Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai a kistérség települési önkormányzatainak polgármesterei. A polgármester helyettesítésének rendjéről a tagok közgyűlése, képviselő-testülete rendelkezik. Egy polgármester külön – az érintett képviselő testületek által adott állandó vagy eseti – meghatalmazással több polgármestert is képviselhet. 3. A Társulási Tanácsban meghívottként az egyes napirendek tárgyalásán tanácskozási joggal vesznek részt mindazon gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek képviselői, amelyeket a Tanács döntése közvetlenül érint, vagy amelyeket (akit) az ülésen való részvételre felkérnek. 4) Amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik döntés, úgy a tárgyalandó ügy ismét napirendre tűzhető, illetve a döntési javaslat újratárgyalható. 5. Amennyiben az ismételt tárgyalás során sem születik döntés, úgy a cél, a feladat megvalósítására a döntést támogató társult tagok, települési önkormányzatok képviselő-testületei, közgyűlése külön megállapodást köthetnek. V.3. A Társulási Tanács alakuló ülése 1.Az alakuló ülést a székhely település önkormányzatának polgármestere hívja össze. 2. A Társulási Tanács a megállapodás testületek általi jóváhagyását követően az alakuló ülésén mondja ki a többcélú kistérségi társulás megalakulását. 3. A Társulási Tanács döntését ülésén, határozattal hozza. 4. A Társulási Tanács ülését a Soros Elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, mindkettőjük akadályoztatása esetén a Társulási Tanács helyettesítéssel megbízott tagja hívja össze és vezeti. 5. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 132

III. Mellékletek


a) szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal; b) a Társulási Tanács által meghatározott időpontban; c) a társulás bármelyik tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül; d) a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül 6.A Társulási Tanács ülése nyilvános, kivéve a 2004. évi CVII. törvény 7. § (5) bekezdésében meghatározott személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, illetve zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 7. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke tizenöt napon belül megküldi a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjének és a társulás tagjainak. 8. A Társulási Tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak a közgyűlésnek, a képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről, és a települési önkormányzatok által tartott közmeghallgatáson tájékoztatják a lakosságot a Társulási tevékenységről. 9. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társulási megállapodásban meghatározott számú, de legalább a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van és a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát. A javaslat elfogadásához a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. Minősített többség szükséges a 2004. évi CVII. törvény 1. § (5)-(6) és a (9), valamint a 8. § (2) bekezdésében maghatározott ügyek eldöntéséhez. A minősített többséghez a társulási megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 10. A Társulási Tanácsban valamennyi tagot egy-egy szavazat illet meg: Érd Megyei Jogú Város 1 szavazat Diósd Nagyközség 1 szavazat Tárnok Nagyközség 1 szavazat Százhalombatta Város 1 szavazat Szavazni személyesen, vagy a helyettesítés rendje szerinti helyettes, illetve felhatalmazott képviselő útján lehet. 11. A Társulási Tanács a rá vonatkozó külön jogszabályban foglaltak szerint tartja üléseit, és hozza döntéseit, a külön jogszabályban foglaltak szerint elkészített szabályzata alapján. 12. E feladatok ellátása érdekében a Társulási Tanács munkájában tanácskozási, konzultációs joggal, illetve meghívottként részt vesznek az 1996. évi XXI. törvény 10/D. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározott szervezetek képviselői. V.4. Elnök, elnökhelyettes 1. A Tanács az alakuló ülésen határozza meg a Soros Elnökség betöltésének rendjét, amely tisztség egy választási ciklusra szól. 2. Az elnök az elnökhelyettessel együttműködve irányítja a Társulás tevékenységét. E hatásköre keretében feladatát képezi: a. A Tanács üléseinek összehívása és vezetése, az elnök indokolt esetben a téma fontosságára tekintettel rendkívüli ülést hívhat össze; b. A Társulás hivatalos képviselete hatóságok és harmadik személyek előtt; c. A Társulási Megállapodás és egyéb szabályzatok, valamint a Tanács által hozott határozatok végrehajtásának irányítása; d. Mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a Társulási Megállapodás, illetőleg a Tanács ülése az elnök hatáskörébe utal. e. Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az elkülönült munkaszervezet vezetője felett.

133

Érdi Közlöny


3. A Társulás képviseletére a Társulás mindenkori Soros Elnöke jogosult. Képviseleti joga önálló. Távolléte vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül a Társulás elnökhelyettese látja el, mindkettőjük akadályoztatása esetén a Társulási Tanács helyettesítéssel megbízott tagja. A képviselet részletes szabályait a Társulás Szervezeti és Működési szabályzata tartalmazza. 4. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 5. A Társulás első Soros Elnökét és elnökhelyettesét a Társulási Tanács alakuló ülésén a polgármester tagok közül titkos szavazással választja. Az alakuló ülésen kerül rögzítésre a további soros elnökök kijelölésének a módja, amelynek szabályát a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A Társulás megalakulásának évében a következő önkormányzati választásig tartó ciklust – a Soros Elnökség vonatkozásában – a társulás tagjai időarányosan osztják fel egymás között. 6. Az önkormányzati választást követő első társulási ülés összehívására – amennyiben a Soros elnök és az elnökhelyettes polgármesteri megbízatása megszűnik – az alakuló ülés szabályai megfelelően irányadók. Ebben az esetben a székhely szerinti település polgármestere látja el az új soros elnök megválasztásáig Társulási Tanács elnöki feladatait. V.5. Jegyzői kollégium 1. A Tanács szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő, valamint a Tanács döntéseinek végrehajtását segítő szerve. 2. A Jegyzői Kollégium tagjai a kistérségi társulás önkormányzatainak jegyzői. Jegyzői Kollégium feladata a Társulási Tanács elé kerülő előterjesztések és javaslatok szakmai, törvényességi szempontú ellenőrzése. 3. A Térségi Iroda vezetője kapcsolatot tart a Jegyzői Kollégiummal, amelynek keretében valamennyi szakmai anyagról (előterjesztés, beszámoló) tájékoztat. 4. A Jegyzői Kollégium feladat- és hatáskörét, valamint működésének rendjét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. V.6. A Társulási Tanács munkaszervezete 1. A társulási tanács döntéseinek előkészítése és feladatainak végrehajtása, a feladatok megvalósítása, a kistérségi együttműködés erősítése érdekében önálló költségvetéssel rendelkező működtető szervezetet hoz létre Érdi Kistérségi Iroda néven. A munkaszervezet kialakítása során is érvényesül a V.2.10. pontban rögzített szavazatarány, ugyanakkor a munkaszervezet fenntartásával járó költségeket a tagok lakosságszám arányosan viselik. 2. A Térségi Iroda, mint munkaszervezet feladata különösen: a) a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, b) a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit, c) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében, d) a kistérségben lévő egyes önkormányzatoktól, önkormányzati társulásoktól és vállalkozásoktól a pályázatok kidolgozásához, a fejlesztések lebonyolításához megbízást vállalhat. e) A 258/2004. (IX.16.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok ellátása 3. Az Iroda foglalkoztatotti létszámát a Társulási Tanács határozza meg az ellátandó feladatokhoz igazodva. 4. Az Iroda vezetője felett az itt nevesített munkáltatói jogokat – kinevezés, vezetői megbízás adása, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása – a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás mindenkori Elnöke fogja gyakorolni. Az Iroda által – a társulás működésével kapcsolatos feladatokat ellátó – foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat az Iroda vezetője gyakorolja. 5. A Térségi Iroda belső ellenőrzésére, a munkaszervezeten belül elkülönítve, önállóan kerül sor. 6. A Térségi Iroda szervezetének és működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 7. A Társulás szervezete és működése részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, melyet a Társulási Tanács fogad el. V.7. Pénzügyi Bizottság 1. A Társulási tanács a Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából pénzügyi bizottságot hoz létre. A Társulásnál 3 tagú Pénzügyi Bizottság működik. 134

III. Mellékletek


2. A Pénzügyi Bizottság elnökét és tagjai több mint a felét a társulási tanács tagjai közül kell választani. 3. A Pénzügyi Bizottság a társulás költségvetését érintő valamennyi kérdést véleményez, valamint az ellenőrzési feladatának évente két alkalommal, féléves és éves beszámoló megtárgyalásával tesz eleget. 4. A Pénzügyi Bizottság feladat- és hatáskörét, valamint működésének részletes rendjét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 5.292 V.8. Egyéb bizottságok 1. A Társulási Tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére bizottságokat hozhat létre a társulási tanács tagjaiból, illetve a kistérség területén működő gazdasági szervek, továbbá a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőiből. A bizottság tagjainak számát, összetételét és működésének rendjét a társulási tanács határozza meg, a bizottság elnöke a társulási tanács tagja lehet. Az elnök a bizottság javaslatairól, intézkedéséről a társulási tanács elnökét írásban tájékoztatja. 2. Az így létrehozott bizottság(ok) feladat- és hatáskörét, valamint működésének rendjét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. V.9. Egyéb szervek működése 1. A bizottság, a jegyzői kollégium határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. 2. Üléseit az elnök hívja össze. Összehívásukat tagjai a tárgyalandó napirend témájának megjelölésével kezdeményezhetik. 3. Döntési formájuk: javaslat, ajánlás, amelyet a jelen lévő tagok egyszerű többségi szavazatával hoznak meg. 4. A társulási megállapodásba foglalt főbb működési szabályok mellett a további szabályokat a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az általuk elfogadott Ügyrend tartalmazza V.10. A munkaterv 1. A Tanács működésének alapja a munkaterv. 2. A Tanács éves munkatervének tervezetét a Tanács elnöke terjeszti jóváhagyásra a Tanács elé. Az elnök a munkaterv tervezetének elkészítésekor javaslatot kér: – a Tanács tagjaitól, – a közszolgáltatást nyújtó szervezetek vezetőitől, – az önkormányzatok területén működő érdekelt gazdasági, érdekképviseleti szervezetektől, – az illetékes területi gazdasági kamarától, – a társulás munkaszervezetének vezetőjétől. 3. A munkaterv első része tartalmazza: – az ülések tervezett időpontját, – az ülések várható napirendjét, – a napirendi pontok készítésében résztvevő szerveket, személyeket, megnevezve a napirendi pontok előterjesztőit, illetve az előterjesztést véleményező szerv megjelölését, – meghatározza azokat a témákat, amelyhez a társult önkormányzatok képviselőtestületei előzetes állásfoglalását kell beszerezni, – az előterjesztések elkészítésének határidejét, – az ülésre a napirendre külön meghívott szerveket, személyeket, – a napirendhez kapcsolódó szemléltető eszközök, anyagok használatát. A munkaterv második része a kistérségi eseménynaptár, mely tartalmazza a társult önkormányzatok éves rendezvénytervét. 4. A munkatervi javaslat testületi jóváhagyásra való előterjesztéskor tájékoztatást kell adni a munkatervbe fel nem vett javaslatokról is. 5. A munkatervet a tárgyévet megelőző év december hó végéig állapítja meg a Tanács. 6. A munkatervet meg kell küldeni, illetve meg kell jelentetni: a) a Társulási Tanács tagjainak, akik gondoskodnak a helyben szokásos módon való közzétételről; b) a Társulási Tanács ülése állandó meghívottainak; c) a munkatervben érintett előterjesztőknek; d) a helyi sajtónak; e) meg kell jelentetni az Érdi Kistérség honlapján. 135

Érdi Közlöny


VI. A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 1. A Társulás megszűnik, ha annak megszűntetését valamennyi tag képviselő-testülete, közgyűlése minősített többséggel hozott döntésével kimondja. A Társulás megszűnik, amennyiben a tagok száma a 2004. évi CVII. törvény 1. § (2) bekezdésének a.) pontjában foglalt szám alá csökken, illetve az általuk képviselt települések lakosságszáma nem éri el a 1. § (2) bekezdésének b.) pontjában meghatározott arányt. 2. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a tagok a társulás és a pénzügyi alap fennállása alatt teljesített hozzájárulásaik arányában a végleges támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell felosztani 3. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. 4. A felosztás elvei a következők: vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások). Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az önkormányzatot. 5. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. 6. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1. Jelen megállapodás valamennyi társult önkormányzat közül az utolsóként jóváhagyó önkormányzat képviselőtestületének határozatával válik hatályossá. Jelen megállapodás módosításához a Társulásban részt vevő képviselő testületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges. 2. A társuláshoz csatlakozni a társulásban résztvevő képviselő testületek minősített többséggel hozott döntése alapján lehet. 3. A Társulásban résztvevő képviselő testületek tagjainak több mint a felének minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a Társulásból – a 15. pontban meghatározott korlátokkal – kizárhatja azt a tagot, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 4. A Társulás működése feletti törvényességi ellenőrzést a Pest Megyei Kormányhivatal látja el. 5. A Társulás gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. 6. Az európai uniós és költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizető hatóság képviselői is ellenőrzik. VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, valamint a tagok képviselő-testületei által a társulás ügyében meghozott határozatai alkalmazandóak. 2. A Társulási Megállapodás mellékleteit képezik: – a Többcélú Társulás tagjainak Jegyzéke (1. sz. melléklet) – a Többcélú Társulás Alapító Okirata (2. sz. melléklet) – a Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata – a társulás szerveinek Ügyrendje – a működési költségekhez való hozzájárulás mértékének megállapítása – az egyes feladatellátásra kötött külön megállapodások 3. A Tanács elnöke a Társulási Megállapodás mellékletét és függelékét képező dokumentumokat megküldi a társulás tagjainak. 4. Jelen társulási megállapodás alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó.

136

III. Mellékletek


5. A Többcélú Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, megegyezésre. Érd, 2012. április 27. Z á r a d é k: A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a 2012. áprilisában elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el. Érd, 2012. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata T. Mészáros András polgármester Ellenjegyzem: _ ____________________ jegyző Jóváhagyó határozat száma: ___/2012. (___.___.) határozat Diósd Nagyközség Önkormányzata Spéth Géza polgármester Ellenjegyzem: _____________________ jegyző Jóváhagyó határozat száma: ___/2012. (___.___.) ÖK határozat Tárnok Nagyközség Önkormányzata Szolnoki Gábor polgármester Ellenjegyzem: _____________________ jegyző Jóváhagyó határozat száma: ___/2012. (___.___.) ÖK határozat Százhalombatta Város Önkormányzata Vezér Mihály Ph.D. polgármester Ellenjegyzem: _____________________ jegyző Jóváhagyó határozat száma: ___/2012. (___.___.) ÖK határozat

1. számú melléklet A Társulás Tagjainak Jegyzéke A Társulás tagjainak neve Érd MJV Önkormányzata Diósd Nagyközség Önkormányzata Tárnok Nagyközség Önkormányzata Százhalombatta Város Önkormányzata

Székhelye 2030 Érd, Alsó u. 1. 2049 Diósd, Szt. István tér 1. 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út. 150. 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.

137

Érdi Közlöny



III. Mellékletek



Együttműködési megállapodás módosítás amely létrejött egyrészről a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (székhely: 1087 Budapest, VIII. Asztalos S. u. 4., levelezési cím: 1426 Budapest, 72 Pf.114., cégjegyzékszám: 01-10-042418, statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01, adószám: 10893850-2-44, számlavezető bank: Budapest Bank Rt., pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-0485320300000009, KÜJ – azonosító: 100207893, KTJ – azonosítók:, 101218815 (Rév u.-i), hulladék kezelési engedély száma:, érvényessége:) képviseletében: Palkó György vezérigazgató mint szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató), másrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256, statisztikai számjel: 15731254751132113, adószám: 15731254-2-13 képviseli T. Mészáros András polgármester), mint önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) harmadrészről SZIPPANT-HAT Konzorcium ( székhely: 2030 Érd, Tátra u. 3.) képviseletében a FÜLÖP 2004 Csatornatisztító Kft.( székhely: 2030 Érd, Tátra utca 3., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-100862, adószám: 13371713-213, képviseli: Fülöp Sándor ügyvezető) valamint a TO-NO Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. (székhely: 2030 Érd, Petőfi u. 30., cégjegyzékszám: Cg. 13-06-031464, adószám: 28152206-2-13, képviseli: Novotniné Antal Erika), mint bebocsátó (továbbiakban: Bebocsátó) között az alábbi tartalommal: 1. Szerződő felek tényként állapítják meg, hogy egymással 2008. május 30-án együttműködési megállapodást (továbbiakban: alapszerződés) kötöttek, melyben a Szolgáltató az Önkormányzat rendeletében megjelölt, a települési folyékony hulladék szippantását végző Bebocsátó részére a települési folyékony hulladék leürítő helyére az Önkormányzat közigazgatási területéről szippantással kitermelt folyékony hulladékra leürítési lehetőséget biztosított. 2. Szerződő Felek a Szolgáltató adatait – az időközben bekövetkezett változásokkal – jelen megállapodás módosítás fejrészében foglalt adatoknak megfelelően módosítják. 3. Szerződő felek az alapszerződés 6. számú mellékletét Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése … /2012.(IV.26.) KGY számú határozata lapján jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete szerint módosítják. 4. Jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezéseit az alapszerződésnek a Felek változatlanul érvényesnek tekintik. 5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. mindenkor hatályos vonatkozó rendelkezései az irányadók. A felek jelen szerződésből eredő vita esetére az Önkormányzat székhelye szerinti rendes bíróság illetékességét kötik ki. A Felek ezen szerződés aláírásával a szerződésben foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek elfogadják.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Fenntartható Fejlődés Helyi Programja (Local Agenda 21) Felülvizsgálat 2012 Késztette: Europatender Consulting Kft. 2012. március

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...................................................................................................................................................................... Vezetői összefoglaló................................................................................................................................................................ Helyzetértékelés felülvizsgálata............................................................................................................................................ Településszerkezeti adatok.................................................................................................................................................... Társadalmi adatok................................................................................................................................................................... Gazdasági adatok.................................................................................................................................................................... Stratégia felülvizsgálata.......................................................................................................................................................... Megvalósítás, programok felülvizsgálata............................................................................................................................. Társadalmi pillér..................................................................................................................................................................... Környezeti pillér...................................................................................................................................................................... Gazdasági pillér....................................................................................................................................................................... Indikátorok felülvizsgálata.................................................................................................................................................... Társadalmi pillér..................................................................................................................................................................... Gazdasági pillér....................................................................................................................................................................... Környezeti pillér...................................................................................................................................................................... Irodalomjegyzék......................................................................................................................................................................

Érd, 2012. …………………….

........................................................ Szolgáltató

........................................................ Bebocsátó ........................................................ Önkormányzat

Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Fejlődésének programja 2010-ben készült el. Jelen dokumentáció célja ezen program felülvizsgálata a LA 21-ben meghatározott indikátorok és felülvizsgálati tematika szerint. Az LA 21 dokumentumban a monitoringhoz kapcsolódó szabályozásokban alapvetés a Fenntarthatósági megbízott kijelölése, akinek a feladata a lakossági és intézményi indikátor adatok begyűjtése és az adatok koordinálása. A Fenntarthatósági megbízott kijelölésén túl a felülvizsgálathoz kapcsolódó Monitoring rendszer szereplői az alábbiak (Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft., 2010): Polgármester

1. számú melléklet

Alpolgármesterek

„6.sz. melléklet 2012. évben a települési folyékony hulladéknak minősülő szippantott szennyvíz fogadási ára 333,60,- Ft/m3+27% ÁFA összegben kerül megállapításra.”

Bizottsági elnökök · Pénzügyi és Költségvetési Bizottság · Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság · Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

138

139

Érdi Közlöny


· Szociális és Egészségügyi Bizottság · Oktatási és Művelődési Bizottság · Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság · Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenségi Bizottság Az Önkormányzat által fenntartott oktatási Intézmények vezetői · Bolyai János Általános Iskola · Érdligeti Általános iskola · Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola · Batthyány Általános Iskola · Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium · Móra Ferenc Általános Iskola · Teleki Sámuel Általános Iskola · Vörösmarty Mihály Gimnázium · Kós Károly Szakképző Iskola Az önkormányzat által fenntartott óvodák vezetői · Szivárvány Óvoda · Kincses Óvoda Az önkormányzat által fenntartott közintézmények vezetői · Szepes Gyula Művelődési Központ · Csuka Zoltán Városi Könyvtár · Szociális Gondozó Központ · Szakorvosi Rendelőintézet · Érdi Közterület-fenntartó Intézmény · Intézményi Gondnokság · Egységes Pedagógiai Szakszolgálat · Magyar Földrajzi Múzeum Társulások · Érd és térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás · Érdi Kistérségi Többcélú Társulás Közműszolgáltatók · Hulladékgazdálkodás: ÉrdKom Kft. · Víz-, és csatornaszolgáltató: Érd és Térsége Víziközmű Kft. · Gázszolgáltató: TIGÁZ Zrt. · Áramszolgáltató: ELMŰ Rt. Polgármesteri hivatal munkatársai · Fejlesztési referens · Jogi és Pályázati Iroda vezetője · Városüzemeltetési és Városfejlesztési Iroda vezetője · Főépítész · Humánpolitikai Iroda vezetője · Közgazdasági Iroda vezetője · egyéb munkatársak…

140

III. Mellékletek


A fenti irodavezetőkkel, illetve csoportvezetővel történt egyeztetések alapján a monitoring csoportban – az LA21ben – az irodavezetők kerülnének megjelölésre, akik adott esetben kijelölik az adott iroda azon munkatársát vagy munkatársait, akik a konkrét monitoring feladatot ellátják. Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadását követően önálló Fenntarthatósági megbízott kijelölésére nem került sor. Jelenleg a pályázatok horizontális vállalásainak teljesítéséhez kapcsolódóan Csehné Szrnka Hortenzia az Önkormányzat Jogi és Pályázati Irodájának munkatársaként kezeli a LA21 programmal kapcsolatos koordinációs és kommunikációs feladatokat. Jelen dokumentumhoz kapcsolódó adatszolgáltatást mind ő, mind a – fentiekben nevesített helyi szereplők –, valamint az országosan elérhető statisztikai adatbázisok biztosították. Önálló Fenntarthatósági megbízott kijelölése azonban továbbra is javasolt.

Vezetői összefoglaló Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Fejlődésének programját az Önkormányzat 2010-ben fogadta el. A program felülvizsgálata éves rendszerességgel szükséges az előrehaladások, valamint az időközi változások feltárása és adaptálása okán. A fenntarthatósági program kiterjed a társadalom, a gazdaság és környezet állapotának felmérésére, valamint a LA21 elkészítését követően bekövetkezett változásokra. A társadalmi adatokban bekövetkező változások elsősorban a település lakosságszámának változását, és ezzel párhuzamosan a gyermeklétszám változását jelentik. Ezek a folyamatok pozitív irányba mutatnak, így trendszerű növekedés figyelhető meg a lakosságszám emelkedésében, ez a növekedés párhuzamos a migrációs mutatók emelkedésével. Ez azt mutatja, hogy a település kedvelt célpont a betelepülni szándékozók számára. A lineáris lakosságszám növekedés az intézményi rendszer fejlesztését is feltételezi. Az intézményrendszer vizsgálatának eredményeképpen megállapítható, hogy azok hatékonysága növekedett az elmúlt években. A szociális ellátást biztosító intézményrendszer leterheltsége is növekedett, hiszen a pénzbeli szociális ellátások jelentős növekedést mutattak, az ellátottak száma némely esetben megduplázódott. Sajnos ez is trendszerű folyamat, így az elkövetkező években nem várható a mutatók csökkenése. A szociális ellátásban részesülők számának növekedése párhuzamos a munkanélküliségi adatok növekedésével. A gazdasági mutatókban is megfigyelhetünk pozitív változásokat. A bejegyzett vállalkozások száma is évről évre növekszik, 2010-ben a regisztrált gazdasági szervezetek száma a településen meghaladta a 10 000-et. A vállalkozások döntő többsége 10 fő alatti mikro vállalkozás, és köztük nagyszámban találhatók egyéni vállalkozások is. A felmérési adatokat figyelembe véve ezek a vállalkozások biztosítják a települési foglalkoztatás döntő többségét. Az infrastrukturális ellátottság jelentősen nem növekedett a vizsgált időszakban, bár a közüzemi ivóvíz hálózat hos�sza nőtt. A jelentős növekedés az elkövetkező években várható a települési szennyvízkezelési program elindulásával. A közüzemi hálózatokba bekapcsolt lakások és az energetikai vásárlásokat igénybe vevők számának növekedése a lakosságszám növekedésével magyarázható, a tendenciák is ennek felelnek meg. További kedvező adat, hogy a vásárolt energia adatok csökkenést mutatnak, így a lakosság energiatudatossága megfigyelhető a trendeken. Az energiafelhasználás csökkenésének másodlagos hatása a CO2 kibocsátás csökkenése, mely a település levegőminőségére van kedvező hatással. A stratégiában megfogalmazott feladatok tekintetében vegyes képet mutat a megvalósítás felülvizsgálata. A folyamatok jelentős részében történt intézkedés, azonban a lezárt folyamatok száma kevés. A megvalósítás alatt lévő elemek mielőbbi lezárása és értékelése szükséges. Összességében elmondható, hogy a település növekszik, mind gazdasági, mind társadalmi vonatkozásban, az élhetőség és a fenntarthatóság kedvező képet mutat. A növekedés káros folyamatai arányosan nem jelennek meg problémaként, így a fenntarthatóság érdekében hozott intézkedések kompenzálni tudják a káros hatásokat. A fenntarthatósági vizsgálatok során fontos nyomon követni ezeket a folyamatokat, hiszen kívánatos lenne a növekedési trendek ellenére csökkenteni a káros hatásokat.

141

Érdi Közlöny


Helyzetértékelés felülvizsgálata

A z LA21 2010-es elkésztését követően bekövetkezett változások okán érdemes megvizsgálni a helyzetértékelésben megfogalmazott alapadatokat, hiszen azok esetleges változása módosíthatja a LA21-ban megfogalmazott stratégiákat és feladatokat csakúgy, mint a jövőbeni monitoring tevékenységet is. Településszerkezeti adatok Érd MJV településstatisztikai adataiban bekövetkezett változásokat az alábbi táblázatok szemléltetik (KSH, 2010):

III. Mellékletek

Időszak 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év


Állandó népesség száma (fő) 63275 63930 64350 65034

3. táblázat: Demográfiai adatok alakulása (KSH, 2010)

1. táblázat: Ingatlan adatok alakulása Idővonal 2008 2009 2010

Lakásállomány (db) 21993 22226 22345

Épített lakások száma (db) 226 251 146

Az év folyamán kiadott új építési engedélyek alapján létesítendő lakások száma (db) 361 278 212

Az év folyamán megszűnt lakások száma (db) 14 18 27

A település területe (ha) 6054 6054 6054

Az elmúlt 3 évben a lakásállomány folyamatosan növekedett, azonban a gazdasági válság okozta hatások némi késéssel érzékelhetőek, a 2010-es növekmény jóval kevesebb az előző évek átlagánál. Az új lakások száma várhatóan 2011-ben is csökkenő tendenciát fog mutatni, hasonlóan az országos tendenciákhoz. A lakások megszűnése viszont növekvő tendenciát mutat, mely az előkésztett, de be nem fejezett lakásépítéseknek is betudható, hiszen több társasházi építkezés nem újonnan parcellázott területen valósul meg, hanem meglévő telkek újrahasznosításával. A lakásállomány 2008-as adataihoz viszonyítva a növekmény mintegy 1,6%-os növekedést mutat. Ehhez kapcsolódóan a 2. táblázat alapján a lakosságszám növekedése mintegy 1,73% a bázis időszakhoz képest. Mind a lakásszám alakulásában, mind a lakosságszám alakulásában folyamatos növekedés figyelhető meg az elmúlt 10 év során. Társadalmi adatok A társadalmi adatok alakulása fontos indikátora lehet a települési életminőségnek. A település földrajzi elhelyezkedésénél fogva kedvezőbb migrációs célpont az agglomerációs településekhez viszonyítva, így az elmúlt tíz évben folyamatosan pozitív az odavándorlási mutató. Ez a tény a fenntarthatóság és az élhetőség szempontjából elgondolkodtató, hiszen a növekedést az intézményi és kommunális infrastruktúra nem tudta követni. Ebben a kontextusban érdemes megvizsgálni az ökológiai lábnyom fogalmát, valamint azt, hogy a település képes-e eltartani a jelenlegi lakosságszámot. Agglomerációs településként, figyelembe véve az általánosan jellemző utazási szokásokat, egy ember átlagos ökológiai lábnyoma 3,75-4,25 hektár közé tehető. Nemzetközi összehasonlításban egy ember átlagos ökológiai lábnyoma 2,2 hektárra tehető, ha figyelembe vesszük a Föld lakosságszámát és a biológiailag aktív földterületek nagyságát, akkor ez a szám már csak 1,8 hektár. Az ökológiai lábnyom számítási metodikája alapján (EEVE) Érd MJV lakosságának ökológiai lábnyoma 243 877 hektár, azaz 40 szerese a jelenleg rendelkezésre álló területnek.

A születések és halálozások adatai nem mutatnak szignifikáns különbséget, így a 2. táblázatban mutatkozó népesség növekedés az oda- és az elvándorlások különbözeteként jelentkezik. Ez a tény erősítheti azon feltételezéseket, miszerint a település lakossága az agglomerációs adottságok miatt – kevésbé prognosztizálható módon – növekszik.

2. táblázat: LAKÓNÉPESSÉG alakulása (KSH, 2010) Időszak 2000. év 2001. év 2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 142

Állandó népesség száma (fő) 55855 56823 57743 58884 59951 61143 62183 143

Érdi Közlöny


Időszak

0-2 évesek száma (fő)



14 évesek száma (fő)

2006.

1975

1933

5497

783

2283

38211

11501

2007

2013

1971

5464

702

2356

38854

11915

2008

4. táblázat: Állandó népesség korosztály szerinti megoszlása (KSH, 2010)

2038

1974

5479

673

2314

39064

12388

15-17 évesek 18-59 évesek száma (fő) száma (fő)

60-x évesek száma (fő)

2009

2078

5358

746

2206

39156

12836

2010

1997

2137

5350

711

2189

39421

13229

A lakosság életkor szerinti megoszlását vizsgálva két területen figyelhető meg jelentősebb növekedés az elmúlt 5 évben. A 3-5 éves korcsoportban több mint 10%-os növekedés figyelhető meg lineárisan az elmúlt években. A második jelentős változás a 60 év feletti korcsoportban tapasztalható. Itt 15% feletti növekedés figyelhető meg az elmúlt éveket vizsgálva. A 3-5 éves korcsoport lakosságszámának növekedése azonban nem jelentkezik az óvodába beíratott gyermekek számában. Tekintve, hogy a lakosság jelentős része budapesti munkahellyel rendelkezik, így feltételezhető, hogy az óvodás korú gyermekek egy része Budapesten veszi igénybe az óvodai szolgáltatásokat. Az óvodába beíratott gyermeklétszámot és az óvodás korú lakosságot figyelembe véve több mint 400 fő nem jelenik meg az érdi ellátórendszerben. A 60 év feletti lakosságszám növekedést figyelembe véve megállapítható, hogy a lakosság elöregedése folyamatos a vizsgált időszakban, ezt alátámasztja a születések és a halálozások számában megfigyelhető különbség is, mely ugyan nem szignifikáns, azonban egy negatív irányú trend kialakulása egyértelműen látszik. A lakosság elöregedése jelent némi kockázatot az önkormányzat számára is, hiszen az ellátórendszer kapacitási igénye nagy valószínűséggel növekedni fog. 5. táblázat: Közoktatási intézményekben ellátottak (óvoda, általános iskola) (KSH, 2010)

2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év

144

Óvodába beírt gyermekek száma (fő) 1727 1728 1742 1710 1741

Általános iskolai Az általános iskolai tanulók száma a osztályok száma a nappali oktatásban (db) nappali oktatásban (fő) 209 181 179 181 182

4667 4495 4416 4425 4401

Általános iskolai főállású pedagógusok száma (fő) 440 362 344 354 355


Az oktatási rendszerben bekövetkező változások kedvezően hatnak a fenntarthatóságra, hiszen az általános iskolai osztályokban járó gyermekszám közel 10%-os növekedést mutat, mely az osztályok és az intézmények jobb kihasználtságát jelenti. Az általános iskolai oktatásban résztvevő lakosságszám folyamatosan csökkent az elmúlt 10 évben, azonban a településen élő 6-13 éves korosztály létszáma nem csökken ilyen mértékben, így az óvodás korú gyermekeknél megfigyelt tendenciát ebben az esetben is relevánsnak tartjuk, miszerint a gyermekek egy része a budapesti oktatási rendszernek a tagja. Ellentétben az általános iskolai korosztálynál megfigyelt folyamatoknál, a középiskolai korcsoport száma folyamatosan növekszik, azonban az intézményi kihasználtságra vonatkozó törekvések itt is jól láthatók, ami az általános iskolai törekvésekhez hasonlóan kedvező tendenciát mutat a fenntarthatóság szempontjából. 6. táblázat: Közoktatási intézményekben ellátottak (Középiskola, szakiskola) (KSH, 2010)

Időszak 1970

Időszak

III. Mellékletek

2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év

Középiskolai osztályok száma a nappali oktatásban (db)

Középiskolai tanulók száma a nappali oktatásban (fő)

24 24 24 26 31

742 742 762 825 977

Szakiskolai és speciális Gimnáziumi Szakközépiskolai szakiskolai tanulók száma tanulók száma a tanulók száma a nappali nappali oktatásban (fő) a nappali oktatásban (fő) oktatásban (fő) 633 109 433 642 100 398 689 73 383 721 104 411 822 155 369

7. táblázat: Egészségügyi statisztikák összefoglaló táblázata 2010 évre vonatkozóan (KSH, 2010; Érd MJV Polgármesteri Hivatal Humán Iroda) Időszak

2006

2007

2008

2009

2010

Működő háziorvosok száma 12.31-én (fő)

20

20

20

20

20

Működő házi gyermekorvosok száma 12.31-én (fő)

10

10

10

10

10

Háziorvosi szolgálathoz tartozó körzeti ápolónők száma (fő)

20

20

20

20

20

A háziorvosok által ellátott szolgálatok száma (szolgálat)

20

20

20

20

20

A házi gyerekorvosok által ellátott szolgálatok száma (szolgálat)

10

10

10

10

10

Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma (szolgálat)

20

20

20

20

20

246730

206075

207656

209428

207067

A háziorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak száma összesen (eset)

145

Érdi Közlöny


Időszak

2006

2007

2008

2009

93779

79447

77237

76888

74819

A házi gyermekorvosi ellátásban a rendelésen megjelentek száma (eset)

80292

67019

66097

65997

65258

A házi gyermekorvosi ellátásban a látogatások száma összesen (eset)

13487

A háziorvosi ellátásban a rendelésen megjelentek száma (eset)

214488

180326

185522

188135

187515

A háziorvosi ellátásban a lakáson történt beteglátogatás (eset)

32242

25749

22134

21293

19552

367767

313703

344177

360275

358135

Megjelenési esetek száma a járó beteg szakellátásban (székhely szerinti adat (eset) Beavatkozások száma a járó beteg szakellátásban (székhely szerinti adatok) (db) Gyógyszertárak száma (humán) (db)

11140

10891

9561

1931424

1717704

1905700

2030046

1881964

11

11

14

15

13

Az egészségügyi ellátásban bekövetkezett változások az elmúlt években csökkenő tendenciát mutatnak, így a beteglátogatások száma csökkent mind a felnőtt mind a gyermek háziorvosi ellátásban, a felnőtt háziorvosi praxisok száma változatlan az elmúlt években. Az egészségügyi ellátási területen a szakellátásban megjelenő- és a beavatkozással járó esetszám növekedett. 8. táblázat: Szociális ellátásra vonatkozó adatok (KSH, 2010) Időszak Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működő férőhelyeinek száma (db) Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeinek gondozottak száma (fő) Időseket (is) ellátó nappali intézmények száma (db) A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények száma (db) Az önkormányzat kezelésében levő tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények száma (db) Az önkormányzat kezelésében levő tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működő férőhelyeinek száma (db)

146


Időszak

2006

2007

2008

2009

2010

Az önkormányzat kezelésében levő tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben a gondozottak száma (fő)

89

89

90

99

99

Szociális étkeztetésben részesülők száma (fő)

109

112

112

104

97

Házi segítségnyújtásban részesülők száma (fő)

49

44

38

34

38

Idősek nappali ellátásában engedélyezett férőhelyek száma (db)

17

30

31

30

Idősek nappali ellátásában részesülők száma (fő)

17

30

31

22

Szociális alapszolgáltatásban és nappali ellátásban foglalkoztatottak száma összesen (fő)

45

44

37

27

29

Fogyatékosokat (is) ellátó nappali intézmények száma (db)

1

1

1

1

1

Fogyatékosok nappali ellátásában engedélyezett férőhelyek száma (db)

30

30

29

35

35

2010

A házi gyermekorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak száma összesen (eset)

12428

III. Mellékletek

Népkonyhák száma (db) Hajléktalanok nappali intézményeinek száma (db) Hajléktalanok nappali intézményeinek napi átlagos forgalma (fő) Időskorúak nappali ellátásában foglalkoztatottak száma (fő)

1 1

1

1

1

1

20

20

20

22

26

3

3

3

1

1

1

1

2438

1947

1156

1823

3609

3388

3445

1049

914

597

981

1195

494

1753

1022

1399

1892

461

450

456

625

885

926

828

487

753

818

461

1647

904

1090

1418

56

61

83

17

12

13

13

15

Családsegítő szolgálatok száma (db) A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma (fő)

2006

2007

2008

2009

2010

476

516

557

536

536

373

412

415

426

428

1

1

1

8

8

7

8

8

3

3

1

1

1

111

111

112

121

121

1

Lakásfenntartási támogatás esetei (pénzbeni és természetbeni) (eset) Átmeneti segélyezés esetei (pénzbeni és természetbeni) (eset) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetei (pénzbeni és természetbeni) (eset) Lakásfenntartási támogatásban részesültek száma (pénzbeni és természetbeni) (fő) Átmeneti segélyezésben részesültek száma (pénzbeni és természetbeni) (fő) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma (pénzbeni és természetbeni) (fő) Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma 2006.07.01-től (fő) Időskorúak járadékában részesítettek évi átlagos száma (fő)

2

147

Érdi Közlöny


Időszak

III. Mellékletek


2006

2007

2008

2009

2010

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma (fő)

919

675

892

1225

1682

Regisztrált gazdasági szervezetek száma (db)

8772

8986

9371

9622

10104

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma (2) (fő)

1486

1728

1162

1158

1222

Regisztrált vállalkozások száma – (db)

8498

8705

9078

9309

9764

64

112

0 és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma (az év végén) (db)

2528

2646

2639

3071

3337

54

138

1-9 fős regisztrált vállalkozások száma (az év végén) (db)

5771

5856

6216

6015

6189

10-19 fős regisztrált vállalkozások száma (az év végén) (db)

129

133

144

147

159

53

50

58

54

54

14

18

18

19

21

2

1

1

1

1

Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma (rendelkezésre állási támogatásban részesülők adatai nélkül) (fő) Rendelkezésre állási támogatásban részesítettek átlagos száma (fő)

A szociális ellátórendszerben megjelenő esetek száma általános növekedést mutat, míg az intézményrendszer infrastrukturális kiépítettsége nem változott, az alkalmazottak száma azonban csökkent az elmúlt évek során. A legkiemelkedőbb emelkedés a gyermekekre vonatkozó ellátások területén figyelhető meg. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma 2008-hoz képes megduplázódott, míg a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma 63%-os emelkedést mutat. A megélhetési problémák kiterjedését mutatja, hogy az átmeneti segélyezésben, rendszeres szociális segélyben és a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma is jelentősen emelkedett az elmúlt években. Sajnos ezek az adatok kapcsolódnak az álláskeresők adataihoz, hiszen ott is hasonló növekedés figyelhető meg 2008 után. Az országos adatokhoz hasonlóan az Érden élő lakosok körében is lineáris emelkedést mutat a megélhetési problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok romlása, mely akár már rövidtávon is jelentősebb pénzügyi terhet okozhat az önkormányzatnak. A statisztikai adatokból kitűnik, hogy átlagosan csökken a lakosság jövedelmi helyzete, és ez a probléma hosszabb távon a település egészére hatással lehet csökkenő fogyasztás, csökkenő vállalkozó kedv, csökkenő beruházások, csökkenő adóbevételek formájában. A fenntarthatóság megőrzése érdekében ezeknek a problémáknak kiemelt figyelmet kell kapniuk a településen belül. Kedvező tendenciák figyelhetők meg a szociális ellátások tekintetében, így a családsegítői szolgáltatást igénybevevők számánál csakúgy, mint a közgyógyellátást igénybevevőknél és az idősek nappali ellátásánál. Gazdasági adatok 9. táblázat: vállalkozások adatai (KSH, 2010) Időszak

2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év

Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma (db)

2154

2375

2678

2956

3286

Regisztrált betéti társaságok száma (db)

2137

2164

2130

2071

2029

17

16

14

10

10

Regisztrált egyéni vállalkozások száma (év végén) (db)

4068

4030

4129

4135

4299

Regisztrált részvénytársaságok száma (év végén) (db)

21

21

20

19

19

Regisztrált közkereseti társaságok száma (év végén) (db)

58

55

53

56

56

Regisztrált mezőgazdasági szövetkezetek száma (év végén) (db)

3

3

2

1

1

241

267

Regisztrált szövetkezetek száma (év végén) (db)

Regisztrált őstermelők száma (év végén) (db)

148

Időszak

20-49 fős regisztrált társas vállalkozások száma (az év végén) (db) 50-249 fős regisztrált társas vállalkozások száma (az év végén) (db) 250-499 fős regisztrált társas vállalkozások száma (az év végén) (db) 500 és több fős regisztrált társas vállalkozások száma (az év végén) (db) Regisztrált vállalkozások száma a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakban – GFO\’02 (TEÁOR \’08: A gazdasági ág) (db) Regisztrált vállalkozások száma a bányászat, kőfejtés, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás, vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés nemzetgazdasági ágakban – GFO\’02 (TEÁOR \’08 (db) Regisztrált vállalkozások száma a bányászat, kőfejtés nemzetgazdasági ágban – GFO\’02 (TEÁOR \’08: B gazdasági ág) (db) Regisztrált vállalkozások száma a feldolgozóipar nemzetgazdasági ágban – GFO\’02 (TEÁOR \’08: C gazdasági ág) (db) Regisztrált vállalkozások száma a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás nemzetgazdasági ágban – GFO\’02 (TEÁOR \’08: D gazdasági ág) (db) Regisztrált vállalkozások száma a vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés nemzetgazdasági ágban – GFO\’02 (TEÁOR \’08: E gazdasági ág) (db) Regisztrált vállalkozások száma az építőipar nemzetgazdasági ágban – GFO\’02 (TEÁOR \’08: F gazdasági ág) (db) Regisztrált vállalkozások száma a kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban – GFO\’02 (TEÁOR \’08: G gazdasági ág) (db)

2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év

1 308

339

365

648

631

643

3

3

3

612

597

609

4

6

6

29

25

25

1050

1028

1043

1491

1502

1569

149

Érdi Közlöny


Időszak Regisztrált vállalkozások száma a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágban – GFO\’02 (TEÁOR \’08: H gazdasági ág) (db) Regisztrált vállalkozások száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban – GFO\’02 (TEÁOR \’08: I gazdasági ág) (db) Regisztrált vállalkozások száma az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban – GFO\’02 (TEÁOR \’08: J gazdasági ág) (db) Regisztrált vállalkozások száma a pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban – GFO\’02 (TEÁOR \’08: K gazdasági ág) (db) Regisztrált vállalkozások száma az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágban – GFO\’02 (TEÁOR \’08: L gazdasági ág) (db) Regisztrált vállalkozások száma a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység nemzetgazdasági ágban – GFO\’02 (TEÁOR \’08: M gazdasági ág) (db) Regisztrált társas vállalkozások száma a közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás nemzetgazdasági ágban – GFO\’02 (TEÁOR \’08: O gazdasági ág) (db) Regisztrált társas vállalkozások száma az oktatás nemzetgazdasági ágban – GFO\’02 (TEÁOR \’08: P gazdasági ág) (db) Regisztrált társas vállalkozások száma a humánegészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági ágban – GFO\’02 (TEÁOR \’08: Q gazdasági ág) (db) Regisztrált társas vállalkozások száma a művészet, szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ágban – GFO\’02 (TEÁOR \’08: R gazdasági ág) (db) Regisztrált társas vállalkozások száma az egyéb szolgáltatás nemzetgazdasági ágban – GFO\’02 (TEÁOR \’08: S gazdasági ág) (db) Regisztrált társas vállalkozások száma az egyéb tevékenység nemzetgazdasági ágban – GFO\’02 (TEÁOR \’08: T+U gazdasági ág) (db)

2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 407

280

404

288

408

297

435

460

490

273

258

308

1613

1744

1802

1142

1231

1301


10. táblázat: Mezőgazdaság adatai 2010 (VÁTI Nonprofit Kft.) Földterület/művelési ág

95

106

99

115

105

124

104

106

116

98

99

109

1

Érték (ha)

Szántó- terület 2010

250,6

Összesen 2010

598

Konyhakert 2010

10

Gyümölcsös 2010

9,8

Szőlő 2010

3

Gyep 2010

44,1

Erdő 2010

163,6

Nádas 2010

3,6

Halastó 2010

6,8

Művelés alól kivett terület 2010

106,6

11. táblázat: Álláskeresőkre vonatkozó adatok (KSH, 2010) Időszak

A 2008-as adatokhoz viszonyítva a gazdasági szervezetek számában pozitív változás következett be. A növekedés ebben a szegmensben több mint 7%. Ez a változás elsősorban az korlátolt felelősségű vállalkozások számának növekedése (11%), valamint az egyéni vállalkozások számának növekedése (3,9%) miatt ilyen pozitív. Szinte minden gazdasági ágban megfigyelhető növekedés, kivéve a bányászat, az elektromos energia ellátás, valamint a vízellátás nemzetgazdasági ágakat. A legjelentősebb növekedés a gazdasági válság ellenére is az ingatlanügyletek és a műszaki tevékenység gazdasági ágakhoz kapcsolódóik. A településen működő vállalkozások közel 97,5%-a 10 fő alatti mikro vállalkozás, a kisvállalkozások aránya 2,18%, a közepes vállalkozások aránya 0,2%, míg nagyvállalat összesen kettő van a településen, így arányuk csupán 0,02%

150

III. Mellékletek

2006. év 2007. év 2008. év

2009. év

2010. év

Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)

837

852

1073

1782

1812

Általános iskola 8 osztályánál kevesebb végzettséggel rendelkező nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

14

13

26

26

39

Általános iskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

180

193

232

423

446

Szakmunkás végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

226

228

282

501

492

Szakiskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

36

33

21

44

42

Szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

298

305

417

630

624

Főiskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

45

54

67

111

114

Egyetemi végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

38

26

28

47

55

Fizikai foglalkozású nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

505

551

695

1294

1304

Szellemi foglalkozású nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

332

301

378

488

508

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma (fő)

56

29

58

82

103

A 2008-as gazdasági válság hatásai egyértelműen jelentkeznek a munkanélküliségi adatokban. Annak ellenére, hogy Érd MJV munkanélküliségi adatai kedvezőbbek az országos átlagnál, a 2009-es és a 2010-es munkanélküliségi mutatók jelentősen romlottak. Az munkanélküliek számában 59%-os növekedés következett be 2008 óta. Ez a lakosság egészéhez képest 2,78%, míg 2008-ban a mutató 1,67% volt. A munkanélküliek száma minden képzettségi és foglalkoztatottsági szinten növekedett, azonban a legkisebb növekedés a 8 általánosnál alacsonyabb végzettséggel és a szakiskolai végzettséggel rendelkezők esetében figyelhető meg. Szintén alacsonyabb ütemben nőtt az egyetemi végzettséggel rendelkező munkanélküliek száma, azonban a főiskolai végzettségűek esetében már jelentősebb volt a növekedés. A legjelentősebb növekedés, mintegy 92%-os az általános iskolai végzettségűek esetében figyelhető meg.

151

Érdi Közlöny


Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza (km) Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma (db) A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat (közcsatornahálózat) hossza (km) A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatornahálózatba) bekapcsolt lakások száma (db)


13. táblázat: Infrastruktúrális ellátottság (KSH, 2010)

12. táblázat: Infrastruktúrális kiépítettség (KSH, 2010) Időszak

III. Mellékletek

2006. év

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

344,6

347

394,2

397,4

397,4

Összes szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3)

21106

21175

21562

21799

22345

Szolgáltatott összes villamos energia mennyisége (1000 kWh)

95,9

95,9

95,9

95,9

95,9

5013

Villamosenergia-fogyasztók száma (db)

5485

5651

5778

5757

26471

26239

26425

26568

Távfűtésbe bekapcsolt lakások száma (db)

1044

1044

1044

1044

1044

Melegvíz-hálózatba bekapcsolt lakások száma (db)

1044

1044

1044

1044

1044

Összes gázfogyasztók száma (db)

21589

21993

22498

22948

23568

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma (db)

21638

21781

21781

21993

21906

Szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma (db)

21781

21993

21906

A lakosságtól szelektív hulladékgyűjtésben elszállított települési szilárd hulladék (tonna)

448,1

891

768

Az infrastrukturális adatokban is pozitív változások figyelhetők meg az elmúlt évek során. Több mint 15%-kal nőtt a közüzemi ivóvízvezetékek hossza a településen, amely mintegy 52 km-es fejlesztést jelent. Ehhez kapcsolódóan a közüzemi ivóvízvezetékre csatlakoztatott fogyasztók száma is nőtt, bár jóval kisebb – mintegy 5,8%-os – mértékben. A csatorna hálózatba bekapcsolt lakások számának növekedése közel 15%-os, azonban a közművezeték hossza csak az utóbbi évben növekedett jelentősen, tekintve, hogy Érden kiemelt beruházásként elindult a szennyvízgyűjtő hálózat fejlesztése. A közüzemi hálózatokba bekapcsolt lakásszám növekedés jórészt a 2006-os és 2007-es években figyelhető meg, míg 2009-ben és 2010-ben jobbára stagnálás, vagy minimális növekedés figyelhető meg. Ezek az adatok illeszkednek a lakásépítési adatoknál megfigyelhető változásokhoz, hiszen a lakásépítési szám is nagymértékben csökkent a 2010-es és 2011-es években. A hulladékkezeléssel kapcsolatos adatokban szintén növekedés tapasztalható. Minimális mértékben nőtt a szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma, amely betudható a lakásszám növekedésnek is. Az elszállított szelektív hulladék mennyisége sokkal jelentősebb emelkedést mutat, 2008-tól mintegy 71%-os emelkedés figyelhető meg. Ez a szám már nem indokolható a lakásszámok növekedésével, így valószínűsíthető, hogy a lakosság környezettudatossága nő, az országos és a helyi felvilágosító kampányok eredménye jelenik meg a szelektíven elszállított hulladék mennyiségének növekedésében.

Időszak

Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége (átszámítás nélkül) (1000 m3) Összes elszállított települési szilárd hulladék (tonna)

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2746,6

2985,7

2869,3

2878

2841,3

164991

167974

160406

161577

55123

47781

52495,4

42384,3

45826,2

19022,1

19741,2

19650,4

20977,4

20289,2

Az energetikai adatokat tekintve némi ellentmondás figyelhető meg a szolgáltatott energiahordozók mennyiségének csökkenése, valamint a szennyező anyagok légtérbe jutása között. A szolgáltatott vezetékes gáz mennyiségének csökkenése mintegy 12% 2008-tól számítva. Ez 10,017 t CO2 kibocsátás csökkenését jelenti a vizsgált időszakban. Sajnos ezek az adatok nem jellemzően a lakosság illetve a települési intézmények energiatudatosságát jelentik, hanem azt, hogy a lakosság jelentős része áll át a szilárd fűtőanyagokra a gáz használata helyett. Ezen vélekedést alátámasztja a CO és a CO2 adatok indokolatlan növekedése az elmúlt évek során. Az elektromos energia fogyasztásban is csökkenés figyelhető meg az elmúlt időszakban. Ez a csökkenés azonban nem olyan jelentős, mint a gáz felhasználásban. Az elektromos energia felhasználás csökkenése több mint 3 %, mely eredményeképpen 2,629 t CO2 kibocsátás csökkenést is ki lehet mutatni 2008-tól kezdődően. Az energia adatok csökkenésének kedvező képét árnyalja a települési szilárdhulladék mennyiségének növekedése. Ez 2008-hoz viszonyítva 3,25%-os növekedést jelent. Ez az adat azonban mégsem kiugró, ha figyelembe vesszük az elmúlt évek lakosságszám növekedését. 14. táblázat: Érd MJV légszennyezettségi adatai (KSH, 2010) Szennyezőanyag 1 – Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2 105 – Hexán 106 – Oktán 109 – Heptán 12 – Kénsav-kénsav gőzök (SPECIFIKUS) 142 – Ciklohexán 151 – Toluol 152 – Xilolok 157 – Etil-benzol 16 – Sósav és egyéb szervetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cián-klorid HCl-ként 160 – Sztirol 162 – Propil-benzol 163 – 1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumol)

152

2006. év

2006

2007

2008

2009

2010

3 60 181 <0,5 4 <0,5 729 573 272

8 60 3 <0,5 4 <0,5 686 380 244

1 60 3 <0,5 4 <0,5 268 654 291

3 60 <0,5 <0,5 4 <0,5 18 535 161

5 <0,5 <0,5 <0,5 3 <0,5 4 523 221

37

39

37

37

20

<0,5 5

<0,5 7

<0,5 8

<0,5 6

<0,5 <0,5

61

54

68

23

27

153

Érdi Közlöny

164 – Trimetil-benzolok 165 – Izo-propil-benzol / kumol; metil-etil-benzol /


83

54

85

20

23

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

166 – Izo-propil-toluol-(4) / 4-Izo-propil-toluol, p-cimol / 2 – Szén-monoxid

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

8 680

6 247

3 373

3 195

4 017

239 – Tetraklór-etilén ( PER ) / perklór-etilén /

99

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

83

<0,5

<0,5

<0,5

10

10

<0,5

<0,5

2

<0,5

<0,5

3

<0,5

<0,5

14 007

13 980

8 949

6 599

11 985

301 – Etil-alkohol / etanol / 302 – Propil-alkolok 304 – Butil-alkoholok 307 – Izo-propil-alkohol

6 4 8 6

<0,5 3 7 22

6 193 7 25

<0,5 2 5 48

13 2 <0,5 47

308 – Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /

10

13

25

7

29

312 – Aceton 313 – Metil-etil-keton / 2-butanon / 314 – Ecetsav 315 – Ciklohexanon 316 – Metil-izobutil-keton / 4-metil-2-pentanon; izobutil-metil-keton / 317 – Diaceton-alkohol

21 <0,5 <0,5 <0,5

18 <0,5 20 <0,5

1 427 <0,5 21 <0,5

7 545 18 <0,5

17 <0,5 12 <0,5

45

39

44

46

36

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

320 – Metil-acetát / ecetsav-metil-észter /

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

260 – METOXI ETIL-(2)-ACETÁT (METILCELLOSZOLV-ACETÁT) 261 – METOXI PROPIL-(2)-ACETÁT 266 – Butil-alkohol ( szekunder-butanol ) / butanol-2 / 3 – Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2

321 – Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter / 323 – Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /


625 – Etilén-glikol-monometil-éter / 2-metoxi-etanol; metil-glikol / 630 – Izo-propenil-benzol

<0,5

<0,5

21

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

69

<0,5

<0,5

39

69

137 <0,5

154 <0,5

330 <0,5

82 <0,5

143 <0,5

<0,5

3

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

5 099 938

5 825 335

648 – Olefin szénhidrogének kivéve butadién-(1,3), etilén, propilén, butilének, pentilének 7 – Szilárd anyag 730 – Dipentén / P-menta-dién / 736 – Propilén-glikol-monometil-éter / metil-proxitol; 1-metoxi-2-propanol / 84 – Ón és vegyületei Sn-ként 98 – PM10 (Szálló por szemcse-átmérő 10 mikron alatt) 999 – SZÉN-DIOXID

7 728 060

7 463 796 6 662 978

A légszennyezettségi adatokat vizsgálva megállapítható, hogy 3 szennyező anyag tekintetében minimális az értékek növekedése a 2008-2010-es évek viszonylatában. A CO növekedése 2008-hoz viszonyítva meghaladja a 13%-ot. A CO2 növekedése csak a 2009-es 2010-es évek viszonylatában figyelhető meg, az adatokban megfigyelhető trend több év viszonylatában egyértelmű csökkenést mutat. A trendszerű elmozdulásokat vizsgálva a CO esetében is csökkenés figyelhető meg több év viszonylatában. Feltételezhető, hogy a 2010-es emelkedés átfordul emelkedő trendbe, azonban 2011-es adatok még nem álltak a rendelkezésre a felülvizsgálat készítésekor, így ezt biztonsággal állítani nem lehet. Egyértelmű növekedés figyelhető meg az etanol kibocsátási szintjében. A többi adat tekintetében stagnálás vagy ingadozás figyelhető meg – nagy valószínűséggel egy-egy lokális hatás eredménye képen – azonban trendszerű elmozdulások nem láthatóak. 15. táblázat: Évenként és légszennyező anyagonként részletezett telephelyi kibocsátások (KSH, 2010) Telephely Alfa Ungarn Kft.

Szennyezőanyag

2008

2009

2010

1 – Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2

<0,5

<0,5

<0,5

2 – Szén-monoxid

79

51

59

7 162

7 103

1 584

93

2

603

434

1 503

349

196

ELEKTRONIKAI SZERELŐ ÜZEM (2030 Érd Turul U. 10.)

4

4

111

<0,5

<0,5

3 – Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2

114

78

149

7 – Szilárd anyag

<0,5

<0,5

<0,5

999 – SZÉN-DIOXID

236 342

173 077

264 684

151 – Toluol

2

2

<0,5

16 – Sósav és egyéb szervetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cián-klorid HCl-ként

5

5

<0,5

304 – Butil-alkoholok

5

5

<0,5

321 – Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /

2

2

<0,5

152 – Xilolok

84

21

24

326 – Izo-butil-acetát 360 – Etilén-glikol-monobutil-éter / 2-butoxietanol;butil-glikol / 49 – Réz és vegyületei Cu-ként 500 – Benzin mint C, ásványolajból 503 – Petróleum

3

2

19

2

12

<0,5 162 <0,5

<0,5 71 <0,5

<0,5 72 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5

52 – Ólom és szervetlen vegyületei Pb-ként

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

530 – Ásványolaj gőzök 57 – Antimon és vegyületei Sb-ként 598 – Paraffin-szénhidrogének C9-től 600 – Izo-propil-acetát

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,5 <0,5 <0,5 2 676

<0,5 <0,5 100 <0,5

<0,5 <0,5 100 <0,5

618 – Di-izobutil-keton / 2,6-dimetil-heptán-4-on /

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

154

III. Mellékletek

Alu-Color Kft. ALUGRAFIKA ÜZEM (2030 Érd Aba u. 2.)

Basf Lackfabrik Bt.

155

Érdi Közlöny

Telephely GÉPJÁRMŰJAVÍTÓ MŰHELY (2030 Érd FERENC U. 20.)


Szennyezőanyag

2008

2009

2010

157 – Etil-benzol

173

43

49

162 – Propil-benzol

1

<0,5

<0,5

164 – Trimetil-benzolok

51

14

17

2 – Szén-monoxid

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

3 – Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2 316 – Metil-izobutil-keton / 4-metil-2-pentanon; izobutilmetil-keton / 323 – Butil-acetát / ecetsav-butilészter /

41

8

11

48

12

15


9

2

4

Cason Mérnöki Zrt.

2 – Szén-monoxid

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

IRODA, GYÁRTÓCSARNOK (2030 Érd Velencei út 37.) CENTER INVEST Kft. STOP SHOP BEVÁSÁRLÓPARK (2034 Érd Budai 13)

3 – Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2 1 – Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2

<0,5

<0,5

<0,5

2 – Szén-monoxid

40

48

53


75

89

84


<0,5

<0,5

<0,5


227 831

250 991

235 277

1 – Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2

1

1

1

2 – Szén-monoxid

<0,5

<0,5

<0,5


1

1

<0,5

49 – Réz és vegyületei Cu-ként

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

Colormetall’90 Fémipari És Kereskedelmi Kft SZÍNESFÉM ÖNTÖDE (2030 Érd TÚRÓCZ U. 54.)

52 – Ólom és szervetlen vegyületei Pb-ként 57 – Antimon és vegyületei Sbként

<0,5

<0,5

<0,5

III. Mellékletek

Telephely


Szennyezőanyag

2008

2009

2010

152 – Xilolok

<0,5

<0,5

<0,5

157 – Etil-benzol

<0,5

<0,5

<0,5

160 – Sztirol

<0,5

<0,5

<0,5

163 – 1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumol)

<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5

261 – METOXI PROPIL-(2)ACETÁT

<0,5

<0,5

<0,5

301 – Etil-alkohol / etanol /

<0,5

<0,5

<0,5

312 – Aceton

<0,5

<0,5

<0,5

323 – Butil-acetát / ecetsav-butilészter /

<0,5

<0,5

<0,5

630 – Izo-propenil-benzol

<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5

2 – Szén-monoxid

4

4

4

16

15

16

<0,5

39

69

Colourful 2001 Bt. COLOURFUL 2001 BT. (2030 Érd HÉJA U. 1.)

Cooptim Ipari Kft. COOPTIM TELEPHELY (2030 Érd BUDAFOKI ÚT 10.)

3 – Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2 648 – Olefin szénhidrogének kivéve butadién-(1,3), etilén, propilén, butilének, pentilének


<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

3

2 – Szén-monoxid

<0,5

<0,5

5


<0,5

<0,5

107


<0,5

<0,5

241 799


<0,5

<0,5

<0,5

152 – Xilolok

64

45

47

Dm Kft. RAKTÁR (2034 Érd Sarkcsillag U. hrsz.: 26285/6)

Dukko-205 Fényező Kft.


1

1

<0,5

FÉNYEZŐ MŰHELY (2030 Érd ERCSI U. 15.)

84 – Ón és vegyületei Sn-ként

<0,5

<0,5

<0,5

157 – Etil-benzol

17

12

12


2 074

1 728

1 383

2 – Szén-monoxid

1

1

1

156

157

Érdi Közlöny

Telephely


Szennyezőanyag 3 – Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2 323 – Butil-acetát / ecetsav-butilészter /

2008

2009

2010

5

3

4

142

101

104

III. Mellékletek

Telephely


Szennyezőanyag

2008

2009

2010


47

47

7


2

1

<0,5

Egrokorr Zrt.

106 – Oktán

3

<0,5

<0,5

FESTÉKGYÁRTÓ ÜZEM (2030 Érd Fehérvári út 63-65.)

151 – Toluol

<0,5

1

1


9

7

7


14 012

10 017

11 537

Dukko-205 Fényező Kft.

151 – Toluol

<0,5

<0,5

<0,5

152 – Xilolok

78

350

352

ELŐKÉSZÍTŐ MŰHELY (2030 Érd ERCSI U. 16/B)

152 – Xilolok

4

2

4

157 – Etil-benzol

19

78

78

157 – Etil-benzol

<0,5

<0,5

<0,5

160 – Sztirol

<0,5

<0,5

<0,5

160 – Sztirol

<0,5

<0,5

<0,5


1

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5


1

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5

307 – Izo-propil-alkohol

17

48

47

<0,5

<0,5

<0,5

314 – Ecetsav

21

18

12

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

10

8

8

72

<0,5

<0,5

<0,5

100

100

1

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

2 – Szén-monoxid

11

7

8

261 – METOXI PROPIL-(2)ACETÁT 321 – Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter / 323 – Butil-acetát / ecetsav-butilészter /

360 – Etilén-glikol-monobutiléter / 2-butoxi-etanol;butil-glikol / 500 – Benzin mint C, ásványolajból 598 – Paraffin-szénhidrogének C9-től

326 – Izo-butil-acetát

<0,5

<0,5

<0,5


4

2

4


<0,5

<0,5

<0,5

105 – Hexán

60

60

<0,5

109 – Heptán

<0,5

<0,5

<0,5

151 – Toluol

11

11

<0,5

152 – Xilolok

37

38

3

157 – Etil-benzol

9

9

<0,5


123

78

88


5

5

<0,5


<0,5

<0,5

11


1

1

1


163 012

103 537

117 021

2 – Szén-monoxid

474

476

2

52

55

10

Első Pesti Malom-és Sütőipari ZRt. ÉRDI MALOMÜZEM (2030 Érd VARJÚ U. 4.)


<0,5

<0,5

<0,5

3

<0,5

3

Dunarent Közuti Szolgáltato És Szerviz Kft DUNA AUTÓHÁZ (2030 Érd FEHÉRVÁRI ÚT 63-65.)

158

3 – Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2 316 – Metil-izobutil-keton / 4-metil-2-pentanon; izobutilmetil-keton /

ÉKF KÖZPONTI TELEPHELY – RAKTÁR, MŰHELY ÉS IRODA (2030 Érd FEHÉRVÁRI ÚT 69/B.)

7 – Szilárd anyag 98 – PM10 (Szálló por szemcseátmérő 10 mikron alatt) 1 – Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2

159

Érdi Közlöny

Telephely Elvira Malom Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft TELEPHELY (2030 Érd Varjú Utca 4.) Érd És Térsége Regionális Viziközmü Kft DUNA PARTI VÍZMŰTELEP (2030 Érd MECSET U.)


Szennyezőanyag 7 – Szilárd anyag

2008 <0,5

2009 <0,5

III. Mellékletek

2010 <0,5

Telephely

Szennyezőanyag

2008

2009

2010

160 – Sztirol

<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5

261 – METOXI PROPIL-(2)ACETÁT

<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5

312 – Aceton

<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5

4

4

3

32

32

20

2 – Szén-monoxid

3

2

3


41

32

42


57 985

45 395

58 078

2 – Szén-monoxid

2

3

<0,5


1

2

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5

Keresztes László Sándor

151 – Toluol

4

4

3

AUTÓFÉNYEZŐ MŰHELY (2030 Érd DIÓSDI ÚT 58.)

152 – Xilolok

12

14

10

157 – Etil-benzol

2

3

2


1

1

<0,5


3

4

3


1

2

1

2 – Szén-monoxid

1

1

1

2 – Szén-monoxid

3

6

1


122

200

85


213 119

347 416

126 505

2 – Szén-monoxid

15

15

21


63

63

126


12 640

12 709

11 353

2 – Szén-monoxid

1 181

2 174

1 401


5 630

5 048

7 231


4 575 775

4 025 451

4 675 214

Érdi Béta Közkereseti Társaság

105 – Hexán

<0,5

<0,5

<0,5

ORTOPÉD LÁBBELI GYÁRTÓ (2030 Érd RIBIZKE U. 8.)

109 – Heptán

<0,5

<0,5

<0,5

142 – Ciklohexán

<0,5

<0,5

<0,5

312 – Aceton

<0,5

<0,5

<0,5

Halmai És Székely Járműbontó -Javito Szolgáltató És Kereskedelmi Kft GÉPJÁRMŰ SZERVIZ (2030 Érd BURKOLÓ U. 21)

<0,5

<0,5

<0,5

Inuteg Ipari és Technológiai Kft

<0,5

<0,5

<0,5

2 – Szén-monoxid

<0,5

<0,5

<0,5

INUTEG IPARI ÉS TECHNOLÓGIAI KFT. (2030 Érd ELVIRA MAJOR)


<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5

312 – Aceton

<0,5

<0,5

<0,5

NYOMDA (2030 Érd Törökbálinti út 34.)

321 – Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /

<0,5

<0,5

<0,5

Euro Constructive Kft.

151 – Toluol

<0,5

<0,5

<0,5

TELEPHELY (2030 Érd LŐCSEI U. 15.)

152 – Xilolok

<0,5

<0,5

<0,5

157 – Etil-benzol

<0,5

<0,5

<0,5

Érd És Térsége Regionális Viziközmü Kft ÉRD KÖZPONTI TELEP (2030 Érd FEHÉRVÁRI ÚT 63/C.) Érdhő Kft. ÉRDHŐ KFT. FŰTŐMŰ (2030 Érd EMILIA U. 6.)

Érdi Építő Zrt. MŰHELY-RAKTÁR (2030 Érd FEHÉRVÁRI ÚT 63-65.) Érdi Rózsa Kft.

160

Fémcsiszoló És Galvanizáló Szolgáltató Szövetkezet GALVÁN ÜZEM (2030 Érd SÁNDOR U. 2.) Frigo Érd Kereskedelmi És Szolgáltató Kft HŰTŐHÁZ (2030 Érd FAZEKAS DŰLŐ)

313 – Metil-etil-keton / 2-butanon / 321 – Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /


12 – Kénsav-kénsav gőzök (SPECIFIKUS) 16 – Sósav és egyéb szervetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cián-klorid HCl-ként

161

Érdi Közlöny

Telephely


Szennyezőanyag

2008

2009

2010

III. Mellékletek

Telephely


Szennyezőanyag

2008

2009

2010

3 – Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2 308 – Butil-alkohol (primerbutanol) / butanol-1 / 323 – Butil-acetát / ecetsav-butilészter /

2

2

2

312 – Aceton

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5

17

20

14


<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5

Ostorházi Bevonat technikai Kft

151 – Toluol

<0,5

<0,5

<0,5


5 937

5 781

5 225

152 – Xilolok

<0,5

40

21

151 – Toluol

<0,5

<0,5

<0,5

FÉMFELÜLETKEZELŐ ÜZEM (2030 Érd DUNA U. 27/C)

157 – Etil-benzol

<0,5

<0,5

<0,5

152 – Xilolok

<0,5

<0,5

<0,5

160 – Sztirol

<0,5

<0,5

<0,5

157 – Etil-benzol

<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5

2 – Szén-monoxid

<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

2 – Szén-monoxid

<0,5

13

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

15

<0,5

2 – Szén-monoxid

<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5


1

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5

2 – Szén-monoxid

104

63

80

312 – Aceton

<0,5

<0,5

<0,5

313 – Metil-etil-keton / 2-butanon /

<0,5

545

<0,5

315 – Ciklohexanon

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

33

<0,5

<0,5

16

<0,5

<0,5

143

<0,5

Komo Autófényező és Karosszéria Javitó Kft AUTÓFÉNYEZŐ MŰHELY (2030 Érd TURUL U. 10.)

Kovker Kovácsoló És Kereskedelmi Kft KOVKER KFT. (2030 Érd TOLMÁCS U. 7-9.) Krause Ipari, Szolgáltató És Kereskedelmi Kft KRAUSE KFT. (2030 Érd TOLMÁCS U. 5-7.)

3 – Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2 308 – Butil-alkohol (primerbutanol) / butanol-1 / 323 – Butil-acetát / ecetsav-butilészter / 500 – Benzin mint C, ásványolajból


<0,5

<0,5

<0,5


26

16

26

165 – Izo-propil-benzol / kumol; metil-etil-benzol / 166 – Izo-propil-toluol-(4) / 4-Izo-propil-toluol, p-cimol /

316 – Metil-izobutil-keton / 4-metil-2-pentanon; izobutilmetil-keton / 321 – Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter / 323 – Butil-acetát / ecetsav-butilészter /


13 202

8 022

13 202

Lovász Autó Eszt.Bt.

151 – Toluol

<0,5

<0,5

<0,5

LOVÁSZ AUTÓ ESZTÉTIK BT. (2030 Érd KORONAFÜRT U. 4.)

152 – Xilolok

<0,5

<0,5

<0,5

157 – Etil-benzol

<0,5

<0,5

<0,5


1

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5

500 – Benzin mint C, ásványolajból

<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

20

10

162

163

Érdi Közlöny

Telephely


Szennyezőanyag

2008

2009

2010

736 – Propilén-glikol-monometiléter / metil-proxitol; 1-metoxi-2propanol /

<0,5

<0,5

<0,5

2 – Szén-monoxid

2

2

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5

530 – Ásványolaj gőzök

<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5

152 – Xilolok

163

16

26

Pé-Ta Autókereskedelmi És Szolgáltató Kft PÉ-TA KFT. (2030 Érd IPAROS U. 28.)

Pé-Ta Autókereskedelmi És Szolgáltató Kft PEUGEOT CITROEN MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ (2030 Érd KÜLTERÜLET)

III. Mellékletek

Telephely Poliker Vegyiáru Kereskedelmi És Szolgáltato Kft VEGYTISZTÍTÓ SZALON (2030 Érd BUDA U. 24.) PRETTL ELECTRONICS HUNGARY Kft ELEKTRONIKAI SZERELŐ ÜZEM (2030 Érd Turul u. 10)

157 – Etil-benzol

23

13

66

160 – Sztirol

<0,5

<0,5

<0,5


33

19

24


24

3

4

2 – Szén-monoxid

1 120

236

2 295

<0,5

<0,5

<0,5

1 685

363

3 494

260 – METOXI ETIL(2)-ACETÁT (METILCELLOSZOLV-ACETÁT) 3 – Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2

302 – Propil-alkolok

193

2

2

308 – Butil-alkohol (primerbutanol) / butanol-1 /

25

7

29

312 – Aceton

203

3

2

317 – Diaceton-alkohol

<0,5

<0,5

<0,5

16

75

2

153

16

40

19

2

12

164

321 – Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter / 323 – Butil-acetát / ecetsav-butilészter / 360 – Etilén-glikol-monobutiléter / 2-butoxi-etanol;butil-glikol / 625 – Etilén-glikol-monometiléter / 2-metoxi-etanol; metilglikol / 7 – Szilárd anyag

21

<0,5

<0,5

47

26

69


Szennyezőanyag

2008

2009

2010


<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5

152 – Xilolok

<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

2

165 – Izo-propil-benzol / kumol; metil-etil-benzol / 261 – METOXI PROPIL-(2)ACETÁT


<0,5

<0,5

13

49 – Réz és vegyületei Cu-ként

<0,5

<0,5

<0,5

503 – Petróleum

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

730 – Dipentén / P-menta-dién /

<0,5

<0,5

<0,5

736 – Propilén-glikol-monometiléter / metil-proxitol; 1-metoxi-2propanol /

<0,5

<0,5

<0,5

84 – Ón és vegyületei Sn-ként

<0,5

<0,5

<0,5

2 – Szén-monoxid

2

<0,5

<0,5


6

<0,5

<0,5


40 834

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5

Szilágyi Kft

151 – Toluol

52

<0,5

<0,5

GÉPJÁRMŰJAVITÓ MŰHELY (2030 Érd KÁDÁR U. 2.)

152 – Xilolok

58

9

36

157 – Etil-benzol

19

3

14

Profi Magyarország Zrt. 42. SZ. ÉLELMISZER ÁRUHÁZ (2030 Érd KÁLVIN TÉR 1.) Steko Clean Kft. RUHATISZTITÓ SZALON (2030 Érd BUDAFOKI ÚT 2-4.)

52 – Ólom és szervetlen vegyületei Pb-ként 618 – Di-izobutil-keton / 2,6-dimetil-heptán-4-on /

165

Érdi Közlöny

Telephely


Szennyezőanyag

2008

2009

2010


32

<0,5

<0,5

2 – Szén-monoxid

7

<0,5


11

312 – Aceton

<0,5

316 – Metil-izobutil-keton / 4-metil-2-pentanon; izobutilmetil-keton / 321 – Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter / 323 – Butil-acetát / ecetsav-butilészter /

III. Mellékletek

Szennyezőanyag

2008

2009

2010


56

41

25

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5

3

2


147 622

108 691

64 051

4

15

Vitanika Kft

152 – Xilolok

<0,5

<0,5

<0,5

VITANIKA KFT TELEPHELY (2030 Érd ERIKA U. 10.)

157 – Etil-benzol

<0,5

<0,5

<0,5


<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

5

22

2

<0,5

<0,5

19

2

8

Telephely


308 – Butil-alkohol (primerbutanol) / butanol-1 / 320 – Metil-acetát / ecetsavmetil-észter / 323 – Butil-acetát / ecetsav-butilészter /

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5


3

<0,5

<0,5


20

6

8


18 589

7 123

6


<0,5

<0,5

<0,5

Takano Hungary Kft.

151 – Toluol

199

<0,5

<0,5

Volánbusz ZRt.

2 – Szén-monoxid

<0,5

<0,5

<0,5

TAKANO HUNGARY KFT. (2030 Érd KIS-DUNA U. 3.)

152 – Xilolok

154

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

157 – Etil-benzol

29

<0,5

<0,5

3 – Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2 1 – Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2

<0,5

<0,5

<0,5

2 – Szén-monoxid

83

76

72

AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS (MEGSZ.) (2030 Érd KÁLVIN U. 5.) Volánbusz ZRt.


7

<0,5

<0,5

266 – Butil-alkohol ( szekunderbutanol ) / butanol-2 /

3

<0,5

<0,5

JÁRMŰFENNTARTÓ ÜZEM (2030 Érd SZAJKÓ U. 3.)


6

<0,5

<0,5


236

511

520


2

<0,5

<0,5


<0,5

1

4


8

<0,5

<0,5


1 857

<0,5

<0,5

312 – Aceton

1 224

<0,5

<0,5

1 564

<0,5

<0,5

1 067

<0,5

<0,5

321 – Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter / 323 – Butil-acetát / ecetsav-butilészter /


107

<0,5

<0,5

600 – Izo-propil-acetát

2 676

<0,5

<0,5


211

<0,5

<0,5


<0,5

2

1

2 – Szén-monoxid

23

17

11

Tesco-Globál Áruházak Zrt. TESCO HIPERMARKET (2030 Érd BUDAFOKI ÚT 2-4.) 166

A telephelyi kibocsátási adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a CO és a CO2 szintje a legmeghatározóbb változó tényező a pontforrásként megjelenő vállalkozásoknál. Több vállalkozás is jelentős kibocsátás csökkenést ért el az elmúlt évek során, azonban néhány vállalkozás elsősorban a CO2 kibocsátás terén jelentős emelkedéseket produkált. Az emelkedések mennyisége jelentős, így a kibocsátás csökkenés nem tudja ezeket kompenzálni. A települési vállalkozás CO2 kibocsátási mutatója negatív a 2009-2010-es éveket vizsgálva. Stratégia felülvizsgálata Prioritások (Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft., 2010) A fenntartható fejlődéshez, mint központi célhoz szükséges a fenntarthatósági pillérek megerősítése. A megerősítések fontossági sorrendbe helyezésének prioritásuk szerint kell történnie. Az elsőrendű a szolgáltatási igények és problémák, kérdések felfedése a közösségi kérdőíveken keresztül. A prioritások felülvizsgálata fontos lépés a LA21 felülvizsgálatához kapcsolódóan. Az elmúlt időszak társadalmi, gazdasági és infrastrukturális változásai indokolttá teszik a prioritások átgondolását, és a kérdőívek vizsgálatán, elemzésén túl a helyzetértékelés felülvizsgálata is fontos útmutatást adhat a szükséges feladatokkal kapcsolatban. Az alábbi felsorolásban azokat az elemeket fejtjük ki részletesebben, ahol további intézkedések, javaslatok megfogalmazása indokolt. 167

Érdi Közlöny


Társadalmi prioritások: helyi egyetértés megteremtése a Város alapértékeiről, az egészséges életkörülményekről, a jelenlegi és jövő generációi számára szükséges feltételek biztosításával. · társadalmi szemléletformálás a Fenntarthatóság jegyében, o A társadalmi szemléletformálás fontossága elsősorban a környezeti adatok felülvizsgálata során kapott információk okán mutatkozik meg. A lakosság nagymértékben hozzájárulhat a fenntarthatóság növeléséhez, így a légszennyező anyagok kibocsátásának a csökkenéséhez, a hulladékmennyiség csökkenéséhez, a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztéséhez. Tekintve, hogy a település ökolábnyoma az országos átlag felett van, így megítélésünk szerint elsődleges szempont a lakosság öko-tudatosságának erősítése, tájékoztató, felvilágosító kampányok szervezése. · intézményi működés hatékonyságának növelése o A helyzetértékelési adatokból kitűnik, hogy az intézmények kihasználtsága jelentősen javult az elmúlt években, így ez a folyamat kedvezőnek mondható. Mindazonáltal elmondható, hogy az intézmények infrastrukturális állapota meglehetősen rossz. A további hatékonyságnövekedés az intézmények teljes vagy részletes infrastrukturális korszerűsítése nélkül jelentős mértékben nem megvalósítható. Ebben a folyamatban az elsődleges szempont az épületek energetikai korszerűsítése, ennek okán a felhasznált energia jelentős mértékű csökkenése. Az energetikai korszerűsítéshez kapcsolódóan a megújuló energiák használata is fontos prioritás. Mind az energetikai korszerűsítések, mind a megújuló energiák használata jelentős káros anyag kibocsátás csökkenést eredményez a településen, valamint javítja az intézményi célcsoportok komfortérzetét, az intézmények használhatóságát. · egészségügyi helyzet fejlesztése, · szociális helyzet fejlesztése, o A helyzetértékelés felülvizsgálatai adati alapján a szociális ellátórendszer kihasználtsága növekszik. A pénzbeli ellátásokat igénybe vevők száma szintén jelentősen nőtt a vizsgált időszakban. Megítélésünk szerint a szociális ellátás iránti igény trend jellegű, így az országos szociológiai és gazdasági folyamatokat is figyelembe véve fel kell készülni az ellátórendszer növekvő terhelésére, mind szakmai, mind intézményi, mind anyagi vonatkozásban. · oktatás, képzés fejlesztése o Az oktatási rendszer kihasználtsága folyamatosan javul az elmúlt évek során. A gyermekszám kismértékű, de lineáris növekedése nem indokolja az oktatási intézmények jelentős kapacitás bővítését. A minőségi fejlesztés azonban indokolt lehet, a fentiekben meghatározott infrastruktúra fejlesztés megvalósításával. o A munkanélküliségi adatok jelentős emelkedését figyelembe véve fontos prioritás a felnőttképzés/átképzés kapacitásainak és portfóliójának a növelése, elsősorban a térségben ismert hiány-szakmákra koncentrálva. Ezen prioritás megvalósításához civil és vállalati együttműködések kialakítás is elengedhetetlen. · közbiztonság fejlesztése, · kulturális élet gazdagítása, · esélyegyenlőségi jogok biztosítása, · közösségi közlekedés fellendítése o A közösségi közlekedés fejlesztésének egy jelentős szakasza lezárult az elővárosi vasút fejlesztésével. A településen belüli közösségi közlekedés fejlesztése szintén fontos prioritás, hiszen ez nagymértékben javítja a lakosság mobilitását, és csökkenti az egyéni közlekedés okozta környezeti terhelést. · gyermekek és fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése.

III. Mellékletek


seltetik magukat. A vállalkozások az országos átlagnak megfelelően tőkeszegények, kis alkalmazotti létszámúak. A vállalkozásfejlesztés mint prioritás igen fontos, azonban együttműködéseken alapul. Ehhez kapcsolódóan az oktatási képzési lehetőségek fejlesztése, a tanácsadói lehetőségek fejlesztése, valamint a finanszírozási problémák megoldása egyaránt fontos. A vállalkozó szektor fejlesztéséhez és a pontos fejlesztési prioritások meghatározásához fel kell mérni az érintett vállalkozások igényeit és szükségleteit, majd ez alapján meghatározni a kitörési pontokat. o ipar fejlesztése, o mezőgazdaság fejlesztése, o gazdasági szektor (kereskedelem, szolgáltatás) fejlesztése, o vendéglátás, idegenforgalom, turizmus fellendítése. Környezeti prioritások: a káros anyagoktól való védelemmel és a természeti erőforrások hatékony hasznosításával garantáljuk a lakosság hosszú távú jólétét, valamint a növény és állatvilág életkörülményinek és sokszínűségének fennmaradását. · Környezet ismeret, környezettudatosság o A környezettudatosság fejlesztés a szemléletformáláson keresztül a legjobban megvalósítható. A környezeti és társadalmi szemléletformálást praktikus egy projektként kezelni. · Települési és épített környezet védelme · a lakókörnyezet védelme a káros emisszió kibocsátásoktól (levegő, zaj) o A kibocsátási értékek csökkenése már megfigyelhető a település vállalkozásainál, azonban ezeket az értékeket tovább lehet javítani. A vállalkozások tájékoztatása, képzése elengedhetetlen ebben a témakörben, így a legfontosabb prioritásként javasoljuk vállalkozói fórumok szervezését ebben a témában. o A lakosság környezettudatosságához kapcsolódó szemléletformálásának része lehet a káros anyag kibocsátás csökkenésére vonatkozó felvilágosító kommunikáció megszervezése. · infrastrukturális helyzet javítása, fejlesztése, · energiafelhasználás hatékony és megújuló lehetőségeinek kihasználása, o Az energiafelhasználás csökkentése mind az intézményi mind a vállalati szegmensben elengedhetetlen. A vállalkozói fórumokhoz kapcsolódóan ezen prioritást erősíteni tudjuk. Intézményi vonatkozásban az önkormányzat fejlesztési szándéka a meghatározó. · zöldterületek védelme, fenntartása – növény és állatvilág fenntartása · hulladékgazdálkodás: Érd Megyei Jogú Város 2012. március 28-i ülésén döntött arról, hogy alapító tagként csatlakozik az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz, egyúttal elfogadta annak társulási megállapodását. A Társulás létrehozásának célja a hulladékgazdálkodás komplex megvalósítása pályázati forrás bevonásával.

Gazdasági prioritások: jelentős mértékben támaszkodik az emberi munkaerőre, a megújuló energiaforrásokra, erőforrásokra és a nemzetgazdaság egésze szempontjából optimális gazdasági formációkra. · Nemzetközi együttműködés · az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények hatékony működéséhez szükséges gazdasági feltételek megteremtése, · gazdasági élet fejlesztése A gazdasági élet fejlesztése elsősorban a vállalkozásokon keresztül valósítható meg. A településen a vállalkozások döntő többségét a mikro- és kisvállalkozások teszik ki, ebből is igen nagy számban az egyéni vállalkozások képvi168

169

Érdi Közlöny


Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Fejlődés Helyi Programja (Local Agenda 21) soron következő felülvizsgálatának időpontja jelen, 2012-es Felülvizsgálat elfogadásától számított 1 év.Megvalósítás, programok felülvizsgálata

III. Mellékletek

Eddigi intézkedések összegzése Részprojektek

Társadalmi pillér Eddigi intézkedések összegzése Részprojektek

Projektek

Partnerek

Intézkedés státusza

Megtett intézkedés leírása

Ütemezés Rövidtáv Középtáv Hosszútáv

Az Érdi Tv-n folyamatosan jelentkező műsoTársadalmi Önkormányzat, Megvalósítás x rokkal, valamint az IFI szemléletforelőadók alatt Club tevékenységével málás megvalósul Pályázati lehetőségekből Eszközbeszerzés a haMegvalósítás valamint a költségvetésx tékonyabb intézményi Önkormányzat ben tervezve Közoktatási alatt működés érdekében eszközfejlesztés néven A civil szervezetek támoIntézményi műgatásáról szóló önkorködés hatékonymányzati rendelet alapján A civil társadalom és a ságának növelése a következő keretek köhelyi közigazgatás sze- Önkormányzat, Megvalósítás zött: Természet és környe- x replői közötti együtt- civil szervezetek alatt zetvédelmi, egészségügyi, működés fejlesztése szociális, kulturális, sport és ifjúsági, közrendvédelmi keret A Város optimális körNem történt x nyezet―egészségügyi Önkormányzat, intézkedés helyzetének biztosítása Védőnői, háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat Prevenció és rehabiliMegvalósítás végzi ezeket a tevékenysé- x táció megvalósítása az Körzeti orvosok, alatt geket, valamint civil szeregészségügyben Egészségügyi vezetek pályázat útján helyzet fejleszdr. Romics László tése Egészségügyi Egészségügyi Intézmény Rendelők, eszközök, ellátással foglal- Intézkedés felújítás a KMOP-4.3.2 épületek felújításának lezárva kozó vállalkopályázat keretén belül. biztosítása zások Lezárult: 2010. 12.20. Alapellátás, szakellátás, Egészségügyi rendszer Intézkedés rehabilitáció, gondozó, kialakítása lezárva egynapos sebészet A jogszabályoknak megIntézkedés Szociális szolgáltatáfelelően kialakítva, már a x Önkormányzat, lezárva sok fejlesztése megtartása a cél alapítványok, Szociális helyzet szociális intézfejlesztése A benyújtott pályázat nem Gyerekház születéstől Intézkedés mények nyert, egyéb forrás nem áll x az óvodáig lezárva rendelkezésre Szemléletformáló közösségi fórumok szervezése a helyi média bevonásával

170

x

x

Oktatás, képzés fejlesztése

x

x

x

x

x

Projektek

Közbiztonság fejlesztése

Partnerek

Megtett intézkedés leírása Vörösmarty Mihály Természettudományos Önkormányzat, Megvalósítás Gimnáziumban a oktatás módszertanáoktatási intézTÁMOP-3.1.3-10 pályáalatt nak és eszközrendszemények zat keretén belül. rének megújítása Bioépület kialakítása Önkormányzat, Előkészítés Anyagi források felkua Kós Károly Szakkö- szakközépiskoalatt tatása la, befektetők zépiskola területén Szakképzések körének fejlesztése az oktatásban

x

x



Vendéglátó és rendészeti Megvalósítás szakmacsoport indítása a alatt 2011/2012-es tanévben

Különböző pályázati lehetőségek kihasználása, Megvalósítás változatos programok szervezése pl.: Vörösmarty alatt Mihály Gimnázium laborfejlesztése Több általános iskola is részt vesz a programban Iskolások, oktapl.: Bolyai János Általános „ÖKO iskola” progMegvalósítás tók, tanárok Iskola, Gárdonyi Géza ramban való részvétel alatt Általános Iskola, Teleki Sámuel Általános Iskola Az intézményekben minden évben megrendezésre kerülnek ilyen Egészségnap/hét és Megvalósítás rendezvények pl.: Teleki környezetvédelmi nap/ Sámuel Általános Iskola, alatt hét Bolyai János Általános Iskola, Kincses Óvoda és Tagóvodái 2010. december 31-én Intézkedés lezárult a pályázat, jelenleg „Településőr” program Önkormányzat lezárva nincs lehetőség A Város iskoláinak fejlesztése, férőhelyeinek bővítése, szimpatikusabbá tétele


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

171

Érdi Közlöny



Kulturális élet fellendítése

172

Projektek

Partnerek


III. Mellékletek


Ütemezés

Megtett intézkedés leRövidtáv Középtáv Hosszútáv írása Minden évben megrendezésre kerül pl. a Pince Hagyományőrző renÖnkormányzat, Megvalósítás x x x Fesztivál, Magyarok dezvények szervezése, alatt városi intézvására, Rendhagyó irodatámogatása mények, civil lomóra szervezetek, Minden évben megrendefelajánlók, alaRendszeres szabadtéri Megvalósítás zésre kerül az Érdi Napok pítványok x x x rendezvénysorozat és az nyári programok alatt Utcabál Önkormányzat, ÉrdKörbe, Diákolimpiai egyesületek, civil Megvalósítás versenyek, Sport-Expo, x x x Sportrendezvények alatt szervezetek, Duatlon verseny stb. iskolák Az IFI Club működése Önkormányzat, keretén belül a következő városi intézprogramok: Film klub, tea Megvalósítás mények, civil x x x klub, FÉK klub, sportIfjúsági programok alatt szervezetek, programok, felzárkóztató felajánlók, alafoglalkozások, ifjúsági pítványok tanácsadás Önkormányzat, Idősügyi Tanács műköszociális intézdése, Nyugdíjas klubok Programok a középkoMegvalósítás mények, civil x x működése pl.: kirándulá- x rú- és idős korosztály alatt szervezetek, sok, színházi előadások számára felajánlók, alalátogatása közösen pítványok Magyar Földrajzi Múzeum, Minden évben megrendeÉrd TV, Csuka Mezőföldi Vásár Megvalósítás zésre kerül a Művelődési Zoltán Városi x Népzenei és Néptánc Központ és a Földrajzi alatt Könyvtár, Fesztivál Múzeum összefogásával Pesovár Ferenc Művészeti Alapiskola Megvalósítás Népdalkörök KistérKórustalálkozók ősszel x Százhalomalatt ségi Találkozója batta, Ercsi, Énekkarok Kistérségi Megvalósítás Énekkari találkozók a x Tárnok, Diósd, Találkozója alatt Művelődési Központban Sóskút művelőSzínjátszók Kistérségi dési intézményei Intézkedés Forráshiány és szervezés x Találkozója lezárva hiányában Magyar FöldrajNem történt Forráshiány miatt előrex Nyári Zenélő Udvar zi Múzeum, Érd intézkedés láthatólag elmarad TV


Projektek

Partnerek


Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának Önkormányzat, Intézkedés intézmények lezárva támogatása az oktatásban Önkormányzat, Megvalósítás A fogyatékkal élők szociális szerveEsélyegyenlőségi alatt jogainak biztosítása zetek jogok biztosítása Fogyatékkal élők Önkormányzat, Megvalósítás integrálása és aktív vállalkozások alatt foglalkoztatása Nem történt Akadálymentesítés Önkormányzat intézkedés

Ütemezés

Megtett intézkedés leRövidtáv Középtáv Hosszútáv írása A TÁMOP-3.3.2 pályázat lezárása 2011. július 31x gyel. Jelenleg a fenntartás zajlik. A Habilitációs központ végzi

x

x

x

A Habilitációs központ végzi

x

x

x

x

x

x

KÖZOP-5.5.0-09-112011-0004 „Érd Megyei Önkormányzat, Megvalósítás Jogú Város integrált közösségi közlekedésének szolgáltató alatt fejlesztése. Megvalósíthatósági Tanulmány.” Önkormányzat, Nem történt Vizi közlekedés előnybefektetők, intézkedés ben részesítése Budapest Kerékpáros Cselekvési Önkormányzat, A biztonságos kerékMegvalósítás Terv alapján kerékpártárocivil szervezex páros közlekedés fellók kialakítása több intéztek, kerékpáros alatt tételeinek biztosítása mény környezetében egyesület Érd MJV városközponti akcióterülete attraktivitásának valamint funkTurisztikailag frekvencionális működésének tált területek személy- Önkormányzat, Intézkedés x fejlesztése KMOP-5.2.1/ gépjármű terhelésének civil szervezetek lezárva B-2f-2009-0003 pályázat csökkentése keretén belül, a Földrajzi Múzeum környéke Közösségi közlekedés (tömegközlekedés) és elővárosi közlekedés előnyben részesítése

Közösségi közlekedés fellendítése

Gyermekek és Gyermekek és fiatalok fiatalok társadaltársadalmi integrációmi beilleszkedéját segítő programok sének segítése

Érdi fiatalok és családjaik, civil szervezetek

Megvalósítás Az IFI Club keretén belüli alatt programok

x

x

x

x

x

173

Érdi Közlöny


Részprojektek

Eddigi intézkedések összegzése Projektek

Partnerek

Érd Környezetvédelmi Programjának Önkormányzat felülvizsgálata Települési hulladékgazdálkodási Önkormányzat terv készítése 20092011 évre

Környezet ismerete, környezettudatosság

Helyi hulladékgazdálkodás jogi szabályozása

Önkormányzat



Rövidtáv Középtáv Hosszútáv

A Közgyűlés 2011. október 20-i ülésén elfogadta

x

Intézkedés lezárva

Elkészült, közgyűlés elfogadta

x Természet közeli élőhelyek védelme

x

Nem történt intézkedés

x

x

x


x

x

x

Nyilvánosság a Város környezeti ügyeivel kapcsolatban

Környezetvédelmi Alap felhasználásának Önkormányzat, Megvalósítás beszámolója, a Környezetvédelmi civil szervezetek, alatt Bizottság munkájának nyilvánossága

x

Zöldterületek fenntartása Egyedi fák, fasorok védelme

Érd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2005. (VII.01.) önkormányzati Megvalósítás rendelete az ingatlanok x és közterületek tisztán alatt tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Önkormányzat, civil szervezetek, PR szakértő Önkormányzat, civil szervezetek, PR szakértő

Projektek

Ütemezés


Környezetvédelmi kommunikációs terv kidolgozása Környezetvédelmi Hasznoskönyv című kiadvány kidolgozása


Eddigi intézkedések összegzése

Környezeti pillér

Részprojektek

III. Mellékletek


Megtett intézkedés leírása Az Érdi Közterület Megvalósítás Érd MJ Város Fenntartó Intézmény Önkormányzata, alatt végzi Civil szervezetek, Egy tölgy helyi védetté Közterület Megvalósítás nyilvánítása, a további fenntartó, fák, fasorok felmérése alatt Lakosság folyamatban A Fundoklia-völgy Érd MJ Város Megvalósítás mellett, újabb területek Önkormányzata alatt bevonása a védelembe Civil szervezetek

Ütemezés Rövidtáv Középtáv Hosszútáv x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nemzeti Park

x

x

x

Tájsebek feltérképezése és helyreállítása Helyi jelentőségű védett területek arányának növelése, a védelemre tervezett Települési és területek védetté épített környezet nyilvánításának védelme lefolytatása

Országos Ökológiai Hálózatba tartozó területek használatának korlátozása

Műemléki épületek, helyi jelentőségű épített értékek, régészeti lelőhelyek védelme, a Város építészeti emlékeinek felújítása Tájvédelmi tevékenység

174

Partnerek

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség


A Fundoklia-völgy Önkormányzat, Megvalósítás mellett, újabb területek civil szervezetek alatt bevonása a védelembe

Érd MJ Város Nem történt Önkormányzata intézkedés Civil szervezetek Nemzeti Park Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség A Földrajzi Múzeum és a Gesztelyi ház esetében Önkormányzat, Megvalósítás már megtörtént, míg az KÖH alatt Ófalusi templom esetében még folyamatban

Önkormányzat

Rendszeres Megvalósítás hulladékgyűjtési akciók, tanösvények kialakítása, alatt fejlesztése

x

175

Érdi Közlöny



Projektek Környezetminőség javítása, élhető, egészséges városi környezet kialakítása Allergén növényekkel kapcsolatos intézkedések Utak pormentesítése Levegőtisztaságvédelmi intézkedési terv készítése

A felszíni vizekbe történő illegális A lakókörnyezet szennyvízbevezetések feltárása és védelme a visszaszorítása káros emisszió kibocsátásoktól A felszíni és felszín alatti vizeket szennyező illegális hulladékleürítő helyek felszámolása Stratégiai zajtérkép készítése Záportározók, vízgyűjtő medencék kialakítása Lakóövezeti zajforrások megszüntetése Kerti hulladékok komposztálásának elősegítése

Partnerek



Önkormányzat, Megvalósítás Virágos Érd felhívás, Környezetvédelalatt TESZEDD akció mi Felügyelőség



x

Önkormányzat

A csatornázási Nem történt munkálatok befejezését intézkedés követően

x

Részprojektek

Projektek Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója, és bővítése, a szennyvízelvezető rendszer fejlesztése

x

Megvalósítás Folyamatosan történik alatt

x

x


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Népszerűsítő műsor az Megvalósítás Érdi Tv-ben, újságcikkek a x alatt helyi újságban

x

x


A kivitelezés zajlik a Önkormányzat, Megvalósítás csatornahálózat és a szennyvíztisztító bővítése szolgáltató alatt tekintetében is.


x

KMOP 3.3.1/B Érd Erzsébetváros vízrendezése című projekt lezárva, megvalósult. Jelenleg anyagi források keresése a további területekre Érd MJV városközponti akcióterülete attraktivitásának valamint funkcionális működésének fejlesztése KMOP-5.2.1/ B-2f-2009-0003 pályázat keretén belül megvalósult

Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés

Önkormányzat


Integrált városfejlesztés Pest megyében

Önkormányzat


Önkormányzat

Nem történt Csatornaépítés befejezését x intézkedés követően

Infrastrukturális helyzet javítása, Önkormányzati fejlesztése tulajdonú kül- és belterületi meglévő közutak fejlesztése, földburkolatú utcákban aszfalt utak kiépítése Lakossági Járdaépítési Program A városközpont járdáinak egységesítése A kerékpárút bel és külterületi szakaszának felújítása, bővítése Svájci-Magyar Együttműködési Program

176

Partnerek

x

Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft. Megvalósítás munkatársai folyamatosan x végzik a feltárásokat és alatt az illegális bevezetések megszüntetését Többnyire bejelentés alapján a közterületMegvalósítás x felügyelet, LakosságÖnkormányzat, alatt szolgálati iroda és a civil szervezetek, polgárőrség intézkedik szolgáltató, KörMegvalósítás Zajtérkép felülvizsgálata x nyezetvédelmi alatt folyik Felügyelőség Nem történt intézkedés Nem történt intézkedés


Ütemezés

Önkormányzat

Önkormányzat, Nem történt Környezetvédelintézkedés mi Felügyelőség

III. Mellékletek

Önkormányzat, Nem történt lakosság intézkedés Nem történt Önkormányzat intézkedés Önkormányzat

Nem történt Forráshiány intézkedés

Érd Megyei Jogú Város Érintett Önkor- Megvalósítás vízellátási rendszerének rekonstrukciója az mányzatok alatt ellátásbiztonság érdekében

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

177

Érdi Közlöny



Energiafelhasználás hatékony és megújuló lehetőségeinek kihasználása

Zöldterületek védelme, fenntartása

Projektek Napenergia hasznosítási és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata (napelemek, napkohó) „Megújuló energia, megújuló közösség” előadások Geotermikus energia, szélenergia alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata Támogatások, segélyezések energiahatékonysághoz kötötten Belterületi fasorok fokozatos megújítása és lecserélése Meglévő közparkok megújítása és új közparkok kialakítása zöldterületeken Szabványos játszótér kialakítása

Partnerek



Önkormányzat

x

Önkormányzat

Önkormányzat


Önkormányzat


x

x

x

Nem történt intézkedés Nem történt intézkedés



Önkormányzat, Nem történt Non-profit intézkedés szervezetek, vállalkozások Önkormányzat


Ütemezés

Önkormányzat, Megvalósítás Non-profit Tájékozódás folyamatban alatt szervezetek, vállalkozások Nem történt intézkedés

III. Mellékletek

x

x

x

x

x

2 közpark létrehozása megtörtént

x

x

4 új játszótér kialakítása megtörtént

x

Részprojektek

Projektek

Partnerek

Települési illegális hulladéklerakó helyek felszámolása

Önkormányzat

Házi komposztálás és esővíz-gazdálkodás ösztönzése, tájékoztató kampányok Házi szennyvíztisztítás fejlesztése a közműves szennyvízcsatornával gazdaságosan el nem látható területeken Hulladékgyűjtő udvar(ok) kialakítása Házhoz menő hulladékgyűjtés Építési és bontási hulladékok hasznosítása Hulladékgazdál- A kodás hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval kötött szerződés módosítása és annak folyamatos felülvizsgálata és szükség esetén módosítása annak érdekében, hogy Érd Városában a hulladék gyűjtés, szállítás és kezelés mind az Önkormányzat, a lakosság és a közszolgáltató megelégedésére történjen Veszélyes hulladékok begyűjtési és hasznosítási rendszerének kiépítése Oktatás, szemléletformálás

178


Megtett intézkedés leírása Az illegális hulladéklerakók Megvalósítás felszámolása folyamatos, alatt minden évben szemétgyűjtési akciókkal


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Önkormányzat, Nem történt közszolgáltató, intézkedés civil szervezetek

x

x

x

Önkormányzat, Megvalósítás közszolgáltató, alatt

x

x

x

Önkormányzat

x

Népszerűsítő műsor az Megvalósítás Érdi Tv-ben, újságcikkek a alatt helyi újságban

Önkormányzat

Önkormányzat, közszolgáltató Önkormányzat, közszolgáltató Önkormányzat, közszolgáltató, építési vállalkozók

Nem történt intézkedés Nem történt intézkedés Nem történt intézkedés

Önkormányzat, Előkészítés közszolgáltató alatt

A közszolgáltató szerződése lejár, közbeszerzés előkészítése zajlik

179

Érdi Közlöny


Részprojektek


Nemzetközi együttműködés

Önkormányzat és az önkormányzati intézmények hatékony működéséhez szükséges gazdasági feltételek megteremtése

180

Projektek

Európai Duna Régió Stratégia

Önkormányzati bevételek növelése

Hatékony intézményi struktúra kialakítása

Pályázatokkal kapcsolatos monitoring

Partnerek





Gazdasági pillér

Részprojektek

III. Mellékletek


Önkormányzat, 7 tagállam, Megvalósítás A kezdeményezéshez való Nemzetgazdaalatt csatlakozás megtörtént sági Minisztérium Új helyi adórendelet bevezetése, új közterületMegvalósítás x használati rendelet, Önkormányzat alatt intézmények strukturális átalakítása Egy tanulmány készült a témában. A folyamatban Önkormányzat, Megvalósítás két intézmény összevonása x intézmények alatt már megtörtént, másik két összevonása még zajlik. A pályázatok megvalósulásának Megvalósítás folyamatos ellenőrzése x mind a közreműködő alatt szervezet, mind maga az önkormányzat részéről

x

x

x

x

x

x

x

Ipar fejlesztése

Projektek

Partnerek


Megtett intézkedés leírása A befektetési Önkormányzat, portfólió elkészült a Befektetési projektMegvalósítás 7 Nemzetgaz“Lehetőségek könyve” portfólió összeállítása, dasági Minisz- alatt címmel, népszerűsítése népszerűsítése térium folyamatban van Önkormányzat, Érd- Kártya Nem történt vállalkozói létrehozása és intézkedés szövetségek működtetése Önkormányzat, Helyi vállalkozásIntézkedés Iparűzési adókedvezmény 7 Nemzetgaztámogatási program biztosítása dasági Minisz- lezárva kidolgozása és térium működtetése Szakképzett munkaerőt Termelők, Megvalósítás foglalkoztató vállalkozók alatt vállalatok letelepedésének kiemelt támogatása Nagy hozzáadott értékű termékeket Termelők, Megvalósítás előállító vállalatok vállalkozók alatt letelepedésének kiemelt támogatása Termelők, Megvalósítás Gyümölcstermesztésre vállalkozók, alatt alapozott ipar befektetők Környezetbarát Megvalósítás technológiák Vállalkozások alatt alkalmazása Megújuló energiákra Befektetők, Megvalósítás alapozott ipar Önkormányzat alatt telepítése


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

181

Érdi Közlöny



Projektek

Partnerek

Biotermékek előállítása – biotermesztés, Gazdálkodók biotermelés

Vegyszermentes háztáji termékek előállítása

Gazdálkodók

Mezőgazdaság fejlesztése

182

Termelői Értékesítési Szövetkezet létrejöttének elősegítése

Gazdálkodók

Helyi kistermelők piaca

Gazdálkodók


Megtett intézkedés leírása Érden a KERTBARÁT KÖR foglalkozik a biotermelés, biotermesztés, háztáji vegyszermentes termékek előállításának kérdéseivel. Rendszeresen tartanak előadásokat, – amikre Megvalósítás a médián keresztül alatt meghívják a város lakóit és a gazdálkodókat – a gyakorlati alkalmazásokról, a talaj kezelés és növények kezelési módszereiről nyújtanak ismereteket.

III. Mellékletek


Ütemezés



Részprojektek

Projektek Marketingstratégia kidolgozása

x

Évente kiállítást rendeznek a Művelődési Házban, ahol a kis (háztáji) termelők Megvalósítás x bemutatják termékeiket, alatt és az azokból előállított termékeket (pl. lekvárok, befőttek, savanyúságok stb.) Érden működik a méhészek OME (Országos Méhész Egyesület) érdi szervezete. A borászok tagjai a „Kárpátok Gyöngye Megvalósítás szövetkezetnek” x A többi gazdálkodó a alatt MATÉSZ tagja. Az érdi Gazdakör a MAGOSZ segítségével foglalkozik helyi termelési értékesítési szövetkezet szervezésével Érd MJV Közgyűlése határozatot fogadott el a helyi termelői piac kialakításáról. A piac helyének a két vasút között lévő teret és Előkészítés a STOP-SHOP-nál lévő x alatt Európa Sétányt jelölte ki a Közgyűlés. A gyakorlati indítás szervezése, a feltételek kialakítása folyamatban van.

x

x

Gazdasági szektor fejlesztése

x

x

x

x

x

x

Önkormányzati támogatás és koordináció a gazdaságfejlesztési / munkahelyteremtő folyamatokban Fórumok, kiállítások szervezése a helyi vállalkozások számára Teher és személy kikötő kialakítása a jelenleg meglévő logisztikai központtól DNy-ra lévő területen Az Érdi piac fejlesztése (Térségi logisztikai központ és értékesítő hely) Mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása Inkubátorház kialakítása Környezetbarát technológiák alkalmazása

Partnerek


Önkormányzat, Intézkedés társulások, lezárva vállalkozások

Önkormányzat



A “Lehetőségek könyve” elkészült

Megvalósítás Vállalkozások segítése a alatt letelepedésben

x

Önkormányzat, Előkészítés meghívott alatt előadók Önkormányzat, Előkészítés kistérségi alatt társulás, befektetők

x

x

x

x

x

x

E tárgyban a tárgyalások folyamatosan zajlanak

x

Önkormányzat, Előkészítés befektetők, alatt termelők Önkormányzat, állami szervek, vállalkozások Önkormányzat, vállalkozások Vállalkozások

Megvalósítás Iparűzési adókedvezmény alatt biztosítása

x

x

x

Előkészítés alatt Megvalósítás alatt

x x

x

x

183

Érdi Közlöny



Projektek Szálláshelyek és vendéglátóhelyek számának bővítése Komplex turisztikai tájékoztatórendszer kialakítása Gyógyfürdő, wellness központ kialakítása Lovas turizmus fejlesztése Halász és vadász turizmus fejlesztése Régi téglagyár területének rehabilitációja

Vendéglátás, idegenforgalom, turizmus fellendítése

Sulák-patak és környékének rehabilitációja Sport turizmus fejlesztése Konferencia központ és szálláshely kialakítása Szapáry kastély/ Szapáry pince rehabilitációja

Mély út mentén található pincék (borpincék) és az egykori Római út rehabilitációja Óváros (Ófalu) Szent Mihály tér felújítása

184

Partnerek



Ütemezés

Önkormányzat, befektetők Önkormányzat, befektetők Önkormányzat, befektetők Önkormányzat, befektetők, civil szervezetek, sportegyesület Önkormányzat, vállalkozók, befektetők, civil szervezetek, sportegyesület Önkormányzat, sportegyesület, befektetők

x


x x x

Nem történt magánterület intézkedés

x


x


x

Önkormányzat, Nem történt befektetők intézkedés Önkormányzat, vállalkozók, befektetők, civil szervezetek, Földrajzi Múzeum Önkormányzat, vállalkozók, befektetők, civil szervezetek, Földrajzi Múzeum Önkormányzat

x

x


x

Római út rehabilitációja megtörtént, a pincék Megvalósítás magántulajdonban alatt vannak, de felújításuk folyamatban Nem történt intézkedés

x

x

Nem történt intézkedés Nem történt intézkedés Nem történt intézkedés

x

x

x


Indikátorok felülvizsgálata


Önkormányzat, Megvalósítás Az Érdi Thermál Hotel utazási irodák, alatt fejlesztése folyamatos befektetők Önkormányzat

III. Mellékletek

x

x

Társadalmi pillér Részcélok

Indikátorok állandó népesség száma (fő) Általános adatok elvándorlások száma (eset) Odavándorlások száma (eset) Működő háziorvosok száma (fő) Működő házi gyermekorvosok száma (fő) A háziorvosok által ellátott szolgálatok száma (szolgálat) A házi gyerekorvosok által ellátott szolgálatok száma (szolgálat) A háziorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak száma összesen (eset) A házi gyermekorvosi ellátásban a rendelésen megjelentek száma (eset) A házi gyermekorvosi ellátásban a Egészségügyi látogatások száma összesen (eset) helyzet fejlesztése A háziorvosi ellátásban a rendelésen megjelentek száma (eset) A háziorvosi ellátásban a lakáson történt beteglátogatás (eset) Megjelenési esetek száma a járóbeteg szakellátásban (székhely szerinti adat (eset) Beavatkozások száma a járóbeteg szakellátásban (székhely szerinti adatok) (db) Gyógyszertárak száma (humán) (db) Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő) Éven túl nyilvántartott álláskeresők száma Szociális helyzet Járadék típusú ellátásban részesülők fejlesztése Segély típusú ellátásban részesülők Rendszeres szociális segélyben részesülők Munkavállaló korú népesség Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya

Bázis adatok 64 350 2 689 3 141 21 10

2011 64 634 2 828 3 385 20 10

21

4 960

10

4 011

207 656

166 767

66 097

62 879

11 140

5 079

185 522

155 654

22 134

11 113

344 177

359 634

1 905 700

1 896 761

14

11

1 073

1 725

n.a

434

83

2012

2013

2014

2015

0 5 547 180 43157 4%

185

Érdi Közlöny

Részcélok

Oktatás, képzés fejlesztése

Közbiztonság fejlesztése


Indikátorok

Óvodába beírt gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (fő) Az általános iskolai osztályok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) (db) Általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fő) A napközis tanulók száma a nappali oktatásban az általános iskolákban (iskolaotthonos tanulókkal együtt) (fő) Általános iskolai főállású pedagógusok száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fő) Naponta bejáró általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban (fő) Számítógépek száma az általános iskolai feladat ellátási helyeken (db) Középiskolai osztályok száma a nappali oktatásban (db) Középiskolai tanulók száma a nappali oktatásban (a hat-, nyolc évfolyamos gimnáziumok megfelelő évfolyamaival együtt) (fő) Gimnáziumi tanulók száma a nappali oktatásban (a hat-, nyolc évfolyamos gimnáziumok megfelelő évfolyamaival együtt) (fő) Szakközépiskolai tanulók száma a nappali oktatásban (szakmai képzéssel együtt) (fő) Középiskolai főállású pedagógusok száma (fő) Szakiskolai és speciális szakiskolai osztályok száma a nappali oktatásban (db) Szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók száma a nappali oktatásban (fő) Főállású pedagógusok száma a szakiskolákban és a speciális szakiskolában (fő) Nemzetiségi, etnikai oktatásban tanulók száma a nappali oktatásban a középiskolában (fő) Településőrök száma (fő) Bűncselekmények száma (db)

Bázis adatok

2011

1 742

1 712

179

161

4 416

3 828

1 773

1 647

344

310

337

204

330

188

24

49

762

1 485

689

904

73

167

71

70

13

15

383

417

27

30

0

0 0 2 584

2012

2013 2014

2015

III. Mellékletek

Részcélok

Kulturális élet fellendítése

Indikátorok

A települési könyvtárak beiratkozott olvasóinak száma (fő) Múzeumi kiállítások száma (db) Múzeumi látogatók száma (fő) Rendszeres művelődési foglalkozások száma (db) Rendszeres művelődési formákban résztvevők száma (fő) Kulturális rendezvények száma (db) Kulturális rendezvényeken részt vevők száma (fő) Alkotó művelődési közösségek száma (db) Alkotó művelődési közösségek tagjainak száma (fő)

Bázis adatok

2011

5 439

5 940

10 5 468

5 4 443

2 388

1 786

42 583

1 855

363

261

103 440

91 267

21

1 663

461

1 277

2012

2013 2014

2015

Gazdasági pillér Részcélok Nemzetközi együttműködés Az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények hatékony működéséhez szükséges gazdasági feltételek megteremtése

Mezőgazdaság fejlesztése

Gazdasági szektor (kereskedelem, szolgáltatás) fejlesztése

Vendéglátás, idegenforgalom, turizmus fellendítése

186


Indikátorok

Bázis adatok

Pályázati lehetőségek önkormányzati bevételek összesen (Ft) önkormányzati kiadások összesen (Ft) adóbevételek (Ft) összes felvett támogatás (Ft) összes elnyert pályázati forrás (Ft)

összes kifizetett pályázati önerő (Ft)

összes mezőgazdasági használatú földterület (ha) egyéni gazdaságok száma (db) kistermelői gazdaságok száma (db) mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek száma (db) biotermesztés alatt álló földterület (ha) ipari szektorban foglalkoztatottak száma (fő) ipartelepek száma (db) bejegyzett vállalkozások száma (db)

2011

2012

2013

2014

2015

2 db 14 735 824 e 12 424 450 e 1 722 798 e 2 453 558 e

21 922 510 e 21 922 510 e 2 033 230 e 5 654 561 e 250 249 552

542907056

2392 5

0 9764

környezetbarát technológiák alkalmazása (%) szálláshelyek száma (db) összes szállásférőhelyek száma (db) vendégéjszakák száma az összes szálláshelyen (vendégéjszaka) külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma az összes szálláshelyen (vendégéjszaka) vendéglátóhelyek száma (db) turisztikai információs pontok, irodák száma (db)

13 224 1663 237 85 0

187

Érdi Közlöny


Részcélok

Környezeti pillér Részcélok

Környezeti elemek és rendszerek állapotának javítása, védelme

A lakókörnyezet védelme a káros emis�szió kibocsátásoktól (levegő, zaj)

Infrastrukturális helyzet javítása, fejlesztése

188

Indikátorok összes elszállított települési szilárd hulladék mennyisége (t) a lakosságtól szelektív hulladékgyűjtésben elszállított települési szilárd hulladék mennyisége (t) komposztáló háztartások száma (db) biohulladék mennyisége (t) helyi védettség alatt álló területek (m2) helyi védettségű épített objektumok száma (db) felújításra szoruló középületek száma (db) zajszennyezés mértéke (dB)

Bázis adatok

2011

19 650,4

20 289,2

4 48,1

768 2000 n.a. 2 297 159 52 30 n.a.

szén-dioxid (CO2) koncentráció (ppm) Lakásállomány (db) Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza (km) Közüzemi ívóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma (db) Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hossza (km) Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások száma (db) Villamosenergia-fogyasztók száma (db) Az összes gázcsőhálózat hossza (km) Összes gázfogyasztók száma (db) Távfűtésbe bekapcsolt lakások száma (db) Melegvízhálózatba bekapcsolt lakások száma (db) Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma (db) Önkormányzati kiépített út és köztér hossza (km) Állami közutak hossza (km) Összes szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3) Szolgáltatott összes villamosenergia mennyisége (1000 kWh) Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége (átszámítás nélkül) (1000 m3) Összes elszállított települési szilárd hulladék (tonna) Összes elvezetett szennyvíz mennyisége (1000 m3)

III. Mellékletek

n.a. 21 993

22 345

394,2

397,4

21 562

22 345

95,9

95,9

5 651

5 757

26 239 480,7 22 498 1 044

26 568 482 23 568 1 044

1 044

1 044

21 781

21 906

134,9

311

7,5

10,7

2 869,3

2 841,3

167 974

81 347

52 495,4

45 826,2

19 650,4

20 289,2

2012

2013 2014

2015


Indikátorok fenntartható energiahasználat témájú előadások résztvevőinek száma (fő) megújuló energiaforrást alkalmazó közEnergiafelhasználás hatékony és megújuló épületek száma (db) lehetőségeinek kimegújuló energiaforrást alkalmazó házhasználása tartások száma (db) egy főre jutó összes energiafogyasztás (fő/ MJ) erdő művelési ág aránya a területhasználatban (%) biológiai aktivitás mértéke (%) Zöldterületek véösszes zöldterület a településszerkezetben delme, fenntartása (m2) – növény és állatvilág egy főre jutó zöldterület (fő/m 2) fenntartása szabványos játszóterek száma (db) a zöldfelületek fenntartásra szánt költség (Ft/ha)

Bázis adatok

2011

2012

2013 2014

2015

0 0

3,1

390 278 0,1656 8 534 429

Irodalomjegyzék Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. (2010. december). Érd Megyei Jogú Város Fenntartható Fejlődés Helyi Programja. Érd, Pest, Magyarország. EEVE. (dátum nélk.). Környezetbarát iroda távoktatási program. Letöltés dátuma: 2012. 03 25, forrás: http://tavoktatas. kovet.hu: http://tavoktatas.kovet.hu/okolabnyom.html KSH. (2010). Éves településstatisztikai adatok 2010-es településszerkezetben. Letöltés dátuma: 2012. 03 25, forrás: KSH Statinfo: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp VÁTI Nonprofit Kft. (dátum nélk.). Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer. Letöltés dátuma: 2012. 03 25, forrás: TEIR: https://teir.vati.hu/

746,9

189

Érdi Közlöny



III. Mellékletek



Együttműködési szándéknyilatkozat

Pest Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum ÜGYREND

Amely létrejött egyrészről az ISTEN SZOLGÁLATÁBAN REFORMÁTUS MISSZIÓI ALAPÍTVÁNY (továbbiakban pályázó), másrészről a ………………………………………………..……………………………………………………………………… ………………………………………………………(továbbiakban együttműködő partner) között a mai napon és az alábbiak szerint: 1. A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak abban, hogy a Civil Információs Centrum címpályázat nyertese (jelen szerződésben: pályázó) a partner számára tájékoztatást nyújt a civil információs centrum által kínált szolgáltatásokról, illetve a partner bevonhatóságának körülményeiről és részleteiről. 2. Az együttműködésben partneri félként szereplő szervezet vállalja, hogy amennyiben a pályázó által nyújtott lehetőségekkel élni kíván, úgy azt a pályázóval szoros együttműködésben valósítja meg. 3. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során rendszeresen információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá kijelentik, hogy a projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek. 4. Az együttműködés tagjai a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat vállalják: A pályázó projektben vállalt konkrét feladatai: A pályázó vállalja, hogy sikeres pályázás esetén a Civil törvény 52. §-ában meghatározott módon segíti a partner szervezet (önkormányzat) területén működő civil szervezeteket. A pályázó tanácsadási szolgáltatásaival segíti a szervezeteket, többek között jogi, pénzügyi, pályázati, forrásteremtési, külkapcsolati kérdésekben, valamint ezen témákban információs napok és egyéb rendezvények keretében nyújt nekik tájékoztatást. Vállalja továbbá, hogy tevékenységével igyekszik a köz- és a civil szféra szorosabb együttműködését elősegíteni. A partner által vállalt konkrét feladatok: A partner szervezet közreműködik abban, hogy a térségben működő civil szervezetek minél szélesebb köre ismerje meg és lépjen kapcsolatba a Civil Információs Centrummal, továbbá vállalja, hogy együttműködik a Civil Információs Centrum közszférát is érintő tevékenységének végzésében. 5. Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követően a jövőben is együttműködnek és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját eszközeikkel is biztosítják. A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után aláírták. Kelt: Budapest, 2012. április

190

………………………………………. partner képviselője

….…………...................……………. pályázó képviselője

Pest Megye Önkormányzata és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 14/B §-a alapján megyei területfejlesztési konzultációs fórumot hoznak létre. 1. § A Fórum tagjai, titkársága 1) A Pest Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum (továbbiakban: Fórum) tagjai Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által delegált 1-1 fő. 2) Akadályoztatás esetén a tag helyettesítése az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározott rendben történik. 3) A Fórum ülésén való képviseletre a tag eseti jelleggel meghatalmazást adhat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítésre jogosultja vagy az önkormányzat hivatalának köztisztviselője részére. 4) A Fórum tagság megszűnik: a) a közgyűlésben betöltött képviselői mandátum megszűnésével, b) amennyiben a közgyűlés a tag személyére vonatkozó delegálást visszavonja, c) a tagságról való lemondással. 5) A Fórum titkársági feladatait Pest Megye Önkormányzatának Hivatala látja el, amely: a) előkészíti a Fórum napirendjét, szükség szerint annak módosítását, b) közreműködik az ülés összehívásában és lebonyolításában, c) részt vesz a Fórum ülésein és biztosítja az összefoglaló jegyzőkönyv vezetését, d) gondoskodik a Fórum dokumentumainak saját irattárában történő iktatásáról és megőrzéséről. 2. § A Fórum összehívása, üléseinek rendje 1) A Fórum ülését – a másik taggal történt előzetes konzultációt követően – a titkársági feladatokat ellátó önkormányzat által delegált tag hívja össze. 2) A Fórum összehívását és napirendjének meghatározását – az ok és cél megjelölésével – bármelyik tag kezdeményezheti. Az összehívásról és az ülés lebonyolításáról a Fórum titkársága gondoskodik. 3) A Fórum valamennyi tag részvétele esetén határozatképes. 4) A Fórum üléseire a meghívót – a napirend, az időpont és a helyszín megjelölésével – az ülés előtt legalább 3 nappal postán vagy telefaxon, vagy elektronikus levélben kell megküldeni. 5) A Fórum napirendjéhez bármely tag kiegészítési javaslatot (új napirendi pont, napirendi pont törlése) tehet. A Fórum ülésén a meghirdetett napirendtől csak abban az esetben lehet eltérni, ha valamennyi tag jelen van és a napirend változtatásáról egyhangúan döntenek. 6) A Fórum ülésén eseti jelleggel – a tagok előzetes konzultációja alapján történő egyetértés esetén – meghívottként tanácskozási joggal részt vehetnek a Fórum szakmai szervezetének képviselői, Budapest Főváros Önkormányzata által delegált személy, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervek, települési önkormányzatok, a gazdasági kamarák, piaci szereplők, továbbá a megye területén működő társadalmi szervezetek.

191

Érdi Közlöny


III. Mellékletek


3. § A Fórum feladatai

5.§ A Fórum szakmai szervezete

1) A Fórum előzetesen állást foglal a közgyűlés vagy a közgyűlés átruházott hatáskörében eljáró más szerv területfejlesztést érintő ügyeiben. 2) A Fórum a) folyamatosan figyelemmel kíséri Pest megye társadalmi-gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, b) egyezteti – az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban – a megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, illetve – a megyei területfejlesztési koncepció és területrendezési terv figyelembevételével – a megye fejlesztési programját, és az egyes alprogramokat, c) egyezteti a Pest megye területét érintő koncepciókat, az Országos Területfejlesztési Koncepciót, a kiemelt térségek területfejlesztési koncepcióit és a megye területrendezési tervét, valamint előzetesen véleményezi az illetékes területi közigazgatási szervek fejlesztéspolitikai pályázatait, d) közreműködik pályázati források felkutatásában a fejlesztési programok megvalósításához, e) javaslatokat dolgoz ki Pest megye fejlesztési programjaihoz, f) fejlesztéspolitikai javaslatokat tesz a hatáskörrel rendelkező szerveknek, g) Pest megye fejlesztési programjainak megvalósítása érdekében együttműködik Budapest Főváros Önkormányzatával, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, települési önkormányzatokkal, a gazdasági kamarákkal, piaci szereplőkkel, továbbá a megye területén működő társadalmi szervezetekkel, h) egyeztet a Területi Információs rendszert érintő kérdésekben.

1) A Fórum szakmai egyeztető szervezetet működtet a Fórum döntéseinek szakmai előkészítése, a döntések várható hatásainak elemzése céljából. 2) A Fórum szakmai szervezetének tagjai Pest Megye Közgyűlésének Elnöke, valamint Érd Megyei Jogú Város Polgármestere által delegált tagok. 3) A Fórum szakmai szervezete a Fórum ülései előtt egyeztetés és döntés céljából szakmailag előkészítik a Fórum napirendjén szereplő iratokat. 4) A szakmai szervezet üléseinek a titkársági feladatait Pest Megye Önkormányzatának Hivatala látja el.

4. § A Fórum döntései 1) A Fórum döntéseit egyhangúlag hozza meg. 2) A Fórum döntéseit a Fórum titkársága, valamint a szakmai szervezete által előkészített előterjesztések elfogadásával hozza meg. 3) A döntés – a benyújtott előterjesztés alapján – a Fórum ülésein kívül írásban is meghozható, ha az írásbeli szavazáshoz mindkét tag hozzájárul. Hozzájárulásnak minősül e szakasz esetében, ha az egyik tag által írásbeli elfogadás céljára javasolt előterjesztést a másik tag elfogadja. 4) Az írásbeli szavazás faxon vagy elektronikus úton történhet. 5) Írásos szavazás esetén a Fórum titkársága – a válaszadási határidő megjelölése mellett – megküldi az eldöntendő kérdést, valamint az álláspont kialakításához szükséges dokumentumokat. A válasz eredeti, aláírt példányát a Fórum titkársága részére postai úton is meg kell küldeni. A válaszadási határidő nem lehet kevesebb, mint az írásbeli előterjesztés megküldésének napjától számított 2 nap. A tag – aláírásával hitelesített – válaszából egyértelműen ki kell derülnie a tag állásfoglalásának, szükség esetén szöveges indoklással ellátva. 6) A Fórum titkársága a beérkező álláspontok alapján összeállítja, hitelesítteti, valamint a tagoknak megküldi az adott előterjesztésre vonatkozó álláspontot. 7) Amennyiben az adott előterjesztésre vonatkozóan nem alakul ki a tagok részéről egyhangú álláspont, úgy a Fórum titkársága 5 napon belül összehívja a Fórum ülését. 8) Az előterjesztést ülés keretében kell tárgyalni, amennyiben a tagok valamelyike ezt kéri. 9) A Fórum az általa meghozott döntésekről szükség szerint tájékoztatja az általa képviselt önkormányzatok testületeit, szerveit, más érintett feleket. 10) A Fórum munkájáról és a megtárgyalt témákban képviselt álláspontjáról a tagokat alkotó önkormányzati közgyűléseknek évente legalább egy alkalommal beszámol.

192

6.§ Jegyzőkönyv 1. A Fórum üléséről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a jelenlévők nevét, az egyes napirendi pontok egyeztetésének eredményét, illetve azok indoklását. A jegyzőkönyvet a Fórum azon egy tagja hitelesíti, akit nem a Fórum titkársági feladatait ellátó önkormányzat közgyűlése delegál. A jegyzőkönyvet az üléstől számított 5 munkanapon belül írásba kell foglalni, amelyet a hitelesítő és jegyzőkönyvvezető ír alá. 2. A Fórum szakmai szervezetének üléseiről írásos emlékeztető készül. 7.§ Működtetéssel kapcsolatos kiadások 1. A Fórum és a Titkárság működtetéséhez szükséges feltételeket a Titkársági feladatokat ellátó tag (önkormányzati hivatal) térítésmentesen biztosítja. 2. A feladatellátással kapcsolatban esetleges felmerülő egyéb kiadásokról finanszírozásának módjáról a Fórum esetlegesen hoz döntést. Budapest, 2012……..

…………………………………………. T. Mészáros András Polgármester Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

…………………………………………. Dr. Szűcs Lajos Pest Megye Közgyűlésének elnöke Pest Megye Önkormányzata

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:

193

Érdi Közlöny


Melléklet a Közgyűlés 126/2012. (IV.26.) határozatához ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA IFJUSÁGI CSELEKVÉSI TERVE 2012. május – 2014. április rövidtávú cselekvési terv Feladatrendszer/Ifjúságstratégia területei

Tolerancia növelését szolgáló tevékenységek támogatása a speciális szükségletek mentén

Szociális szakemberek jelenléte az oktatási területeken

Munkaerő-piaci elhelyezkedés elősegítése a településen

„Szegénység”

194

Célmeghatározás/módszerek

Javasolt intézkedések/eszközök – Közösségi rendezvények és Cél egy elfogadóbb társadalmi kulturális programok szerveszemlélet kialakítása, melynek zése alapjait, már gyermekkorban le – Az egyes szervezetek közötti kell fektetni. Ezt a szemléletet kapcsolat, együttműködés kiépítése az ifjúság körében is fontos – Az ifjúságvédelmi felelősök folyamatosan hangsúlyozni, részére szervezett képzéseken fenntartani szükséges. Ifjúságvédelmi felelősök háló- és konzultációkon az esélyegyenlőség biztosítása, mint zatának létrehozása a szocifeladat, azaz az egyenlőtlenséális problémák, kihívásokkal gek elleni küzdelem hangsúszemben lyozása Esélyegyenlőségi referens működése – Fogadóórák megszervezése diákoknak Cél, hogy a pedagógusok és a szociális szakemberek együtt- – Előadások, preventív, felviláműködve segítsék a felnövekvő gosító programok szervezése – Szabadidős és sport progragenerációt. „Szívességi Bank” korrepetálás, mok szervezése tanácsadás Kézműves foglalkozás – Pályaválasztási tanácsadás – Állásbörze Cél, hogy az érdi fiatalok az iskoláik elvégzését követően el – Önkéntes munka vállalásátudjanak helyezkedni a munka nak szorgalmazása, elosztása – Munkahely keresési, illetve világában. Az új élethelyzetet állásinterjú technikáinak elsamegfelelően tudják kezelni, játítása valamint abban működni. – Diákmunka összehangolása „Nyílt napok” a munkaerő a településen piacon Diákok önkéntes munkájának – Szakmák népszerűsítése szervezése, koordinálása – A helyi szociális támogatási formák kiaknázása Célunk a halmozottan hát– Látótérbe került és a társadarányos gyermekek és fiatalok lom perifériáján mozgó csaláfelzárkóztatása dok segítése információkkal, Segélyezési és támogatási forszociális ellátásokkal mák

Megvalósulási időszak

Együttműködő partnerek

Folyamatos (Egészség-hetek, Gyermeknap alkalmával, különféle városi rendezvények során)

Szociális és gyermekvédelmi intézmények Nevelési-oktatási intézmények Kisebbségi szervezetek

A tanév során folya- Nevelési-oktatási intézmatos mények Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Módszertani Központ

Érd MJV Önkormányzata Munkaügyi Központ Egész évben igény Ifjúsági Információs és szerint folyamatos az ellátás, állásbörze Tanácsadó Iroda a tavaszi időszakban Szepes Gyula Művelődési Központ

Folyamatos

III. Mellékletek


– Drog-prevenciós előadások – Szűrőprogramok szervezése – Egészség-napok bevezetése – Általános területi drogfelmérés elkészítése Drog-prevenciók az – Kortárssegítők képzése egészséges életmód – A drogmegelőzés területén a kialakítása érdekében prevenciós módszerek mellett hangsúlyt kell fektetni a kínálatcsökkentésre – A rendőrség, a helyi önkormányzat és a polgárőrség összefogásával, koordinálásával a közterületen való jelenlét fokozása. - A rendezvények megjelentetése a város honlapján, diákújságCél, hogy a fiatalok megtanul- ban, helyi médiákban, ifjúsági ják fennmaradó szabadidejüket kiadványokban, programajánhasznosan eltölteni, valamint, lóban hogy a csellengő, kallódó fiata- – Az önálló ifjúsági kezdeményezések felkarolása lok számát visszaszorítsuk és támogatása Szabadidős programok Sport népszerűsítése – Pályázati források A szabadidő eltöltésére alkala településen mas közösségi terek biztosítása és szponzorok, támogatók A szabadtéri – mozgásorientált kiaknázása helyi szinten – A hátrányos helyzetű fiatalok programok (kirándulás, túrábevonása zás, – A lakótelepi közösség progkerékpározás, játék, sport) ramjainak megteremtése, ezzel szorgalmazása is küzdeni szükséges a felnőtt kontroll nélküli, devianciák veszélyeit rejtő szubkultúrák terjedése ellen – Sportrendezvények szervezése – Kreatív foglalkozások és területi klub programok kialakítása – A nyári „Parkoló” program Cél, hogy minél kevesebb fiatal nyúljon a különféle drog/kábítószerekhez. Egészségtudatos életmódra nevelés, egészségtudat kialakítása Ifjúságvédelmi kiadványok, szóróanyagok Pályázati lehetőségek

Kábítószerügyi EgyezA tanév során folya- tető Fórum tagjai matosan, valamint a nyári szünidő során két alkalommal

Folyamatosan, a megjelölt időpontokban, nyári szünidő során

Az Érd MJV Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Stratégiája által meghatározott intézkedések közös összefogásával, az ott feltüntetett intézmények, szervezetek

Érd MJV Önkormányzat Szociális terület Oktatási Intézmények

195

Érdi Közlöny


– Ifjúsági Tanács és Fórum kialakítása a helyi iskolák HÖK bevonásával: – Munkájuk során feladatuk Cél a közéletiség, érdekképviselet és az érdekérvényesítés a folyamatos tájékoztatás, Folyamatos szekciók kialakítása, a fórum megismerése Helyi Ifjúsági Tanács és Fórum működésének biztosítása – Feladata továbbá Ifjúság szerepe a telepü- működtetése az ifjúságot érintő valamennyi lés döntéshozatalában kérdés vizsgálata, kísérése, az ifjúsági munka és a fiatalok tevékenységének támogatása, az egyes programok és projektek összefogása. – Ifjúsági pályázatokra pályázatfigyelése, pályázatíró csoport létrehozása annak érdekében, hogy segítsék az ifjúsági munka területén tevékenykedő szerveződéseket – Koordinációs és informatív munka – Ifjúsági önszerveződés támogatása – Pályaválasztási, álláskeresési tanácsadás, tréningek – Életvezetési tanácsadás, más Fiatalok számára működtetett tanácsadási formák Folyamatos iroda, ahol a fiatalok igényeihez – Korrepetálás („szívesség igazodva különféle alacsonykü- bank”) – Internet hozzáférés az állanszöbű szolgáltatásokkal keddó tájékozottság érdekében Ifjúsági Információs és veznek a fiatal korosztálynak – Kreatív foglalkozások, hasz„Vatera élőben” program Tanácsadó Iroda „Nagy sportválasztó” program nos ötletek (olcsón – jót) Nyelvünk használata program – Film és zene klub a mai kultúra megvitatása Mai családkép, változó korok – Egyéni beszélgetések egy tea program mellett – Csoportfoglalkozások, konfliktuskezelési tréning – Önkéntesek toborzó irodája – információk, szóróanyagok, tájékoztatók, ügyintézések helyben

IMPRESSZUM Érdi KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: dr. Ferencz Dóra jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.) Telefon: (06-23) 522-300 Fax: (06-23) 365-340. A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN 2062-784X

Tagjai az ifjúsággal foglalkozó intézmények, szervezetek, civil kapcsolat, az esélyegyenlőség biztosítására hivatott referens, ifjúsági irodák, önkormányzat és az arra (a fiatalok által) felhatalmazott ifjúsági képviselők

Szociális Gondozó Központ Családsegítő Szolgálat munkatársai és a jelzőrendszeri tagok

2012. (IV.26.) határozatához 62

Recommend Documents