RENDELETEK
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 12/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete
a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 65. § (1) bekezdése alapján, a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Fejér Megye Közgyőlése az önkormányzat 2011. évi költségvetése kiemelt bevételi és kiadási elıirányzatainak fıösszegét e rendelet 1-3. számú mellékletei szerinti (konszolidált) változtatás mellett 122.338.917 Ft-tal megemeli. 2. § (1) E rendelet 1-3. számú mellékleteiben foglalt (konszolidált) módosított címenként (költségvetési szervenként) és kiemelt elıirányzatok elıirányzatonként összesített értékei a Rendelet 1-3. számú mellékleteinek megfelelı címeit és kiemelt elıirányzatait módosítják. (2) E rendelet 1-3. számú mellékleteiben összesített (konszolidált) elıirányzat változtatásokkal érintett kiemelt elıirányzatok és jogcímek részletezését e rendelet 4-7. számú mellékletei tartalmazzák. 3. § A Rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „(1) A közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetése Bevételi fıösszegét (finanszírozási célú pénzügyi bevételek, pénzmaradvány nélkül) 20.580.136.818 Ft-ban mőködési bevételt 19.395.960.306 Ft-ban felhalmozási bevételt 1.184.176.512 Ft-ban Kiadási fıösszegét (finanszírozási célú pénzügyi kiadások nélkül) 24.358.939.293 Ft-ban mőködési kiadást 21.509.292.598 Ft-ban felhalmozási kiadást 2.849.646.695 Ft-ban Hiány összegét (költségvetési bevételek, kiadások különbözete) 3.778.802.475 Ft-ban mőködési egyenleget 2.113.332.292 Ft-ban felhalmozási egyenleget 1.665.470.183 Ft-ban
Finanszírozási kiadásokkal növelt hiány összegét finanszírozási kiadásokkal növelt mőködési hiányt finanszírozási kiadásokkal növelt felhalmozási hiányt
5.307.593.578 Ft-ban 3.496.720.029 Ft-ban 1.810.873.549 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Közgyőlés a hiány külsı finanszírozására 2.595.724.749 forint mőködési hitel felvételét , belsı finanszírozására 2.711.868.829 forint elızı évi pénzmaradvány felhasználását engedélyezi.” 4. § A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: „(4) A Közgyőlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi költségvetési támogatását 4.150.070.071 Ft-ban állapítja meg. ” 5. § A közgyőlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, az önkormányzati hivatal és a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évre engedélyezett létszámadatait a 8. számú mellékletekben rögzítetteknek megfelelıen állapítja meg. 6. § A Rendelet 1/1., 1/2., 2., 3., 5/1., 5/2., 15/1. és 15/2. számú mellékletének helyébe e rendelet 1/1., 1/2., 2., 3., 8/1., 8/2., 9/1. és 9/2. számú melléklete lép.
7. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet 9 számozott mellékletet tartalmaz.
Székesfehérvár, 2011. szeptember 29.
Vargha Tamás s.k. közgyőlés elnöke
dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı
A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Székesfehérvár, 2011. szeptember 30. dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı
1/1. sz. melléklet / 1. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása (2011. szeptember)
Ft-ban Mőködési bevételek
Intézmények
Önkormányzat mindösszesen
Mód. eir. Tájékoztató
Bevételek mindösszesen
25 765 391 479
Intézményi ellátás díja
842 795 000
Egyéb mőködési bevétel
3 460 120 698
171 931 386
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
Átvett pénz államháztartáson kívülrıl
68 904 000
Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele 537 824 800
2 600 882
Pénzügyi befektetések bevétele
Átvett pénz államháztartáson kívülrıl
Intézményi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása
Mőködési
Felhalmozási
Támogatás értékő
Mőködési
Felhalmozási
Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek
Pénzforg. nélküli bevételek
bevétel
kiadásokra 2 050 000
2 878 768 762
12 084 286 297
2 249 818
113 130 753
3 454 771
554 307 445 2 604 924 036
2 731 410 441
50 495 162
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
25 937 322 865
Tájékoztató
206 249 521
Javaslat
Támogatás miatti korrekció
171 931 386
2 600 882 842 795 000
3 460 120 698
71 504 882
537 824 800
2 249 818
113 130 753
3 454 771
4 299 818
2 991 899 515
12 087 741 068
165 831 365
13 477 156
3 926 000
23 000 000
165 831 365
13 477 156
3 926 000
23 504 000
15 000
- 255 841 990
- 256 835 990
490 000
- 49 592 469
- 256 835 990
505 000
25 887 730 396
Mód. eir.
-4 029 691 088
-4 011 621 315
- 18 069 773
- 8 439 141
- 8 324 141
- 115 000 - 115 000
Tájékoztató
3 203 284 708
71 504 882
538 329 800
2 731 410 441
504 000
Összesen Új eir. 09.
842 795 000
50 495 162 604 802 607 2 604 924 036
4 299 818
3 157 730 880
12 101 218 224
608 728 607 2 628 428 036
2 731 410 441
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
- 8 439 141
- 8 324 141
-4 038 130 229
-4 019 945 456
- 18 184 773
Tájékoztató
- 135 013 110
- 87 661 110
- 24 352 000
73 268
- 8 078 389
8 151 657
Összesen Új eir. 09.
- 134 939 842 -4 173 070 071
- 95 739 499 -4 115 684 955
- 16 200 343 - 34 385 116
Mód. eir.
10 189 113 020
Javaslat
Hivatal összesen
Tájékoztató
1 829 731 698
3 200 000
536 420 000
- 23 000 000 - 23 000 000 - 23 000 000
2 878 768 762
219 632 894
158 567 376
200 000
113 130 753
- 5 258 539
209 679 448 2 604 924 036 50 495 162
158 567 376
200 000
113 130 753
- 5 258 539
50 495 162
536 420 000
2 991 899 515
214 374 355
15 000
165 831 365
13 475 250
15 000 536 435 000
165 831 365 3 157 730 880
13 475 250 227 849 605
1 906 756 182
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
10 347 680 396
Tájékoztató
206 247 615
Javaslat
FM-i Szakképzésszervezési Társulás
1 829 731 698
3 400 000
260 174 610 2 604 924 036 3 926 000
1 906 756 182
23 000 000
- 256 835 990
- 256 835 990
Összesen Új eir. 09.
- 50 588 375 10 297 092 021
- 256 835 990 1 572 895 708
Mód. eir.
248 498 993
3 000 000
40 302 494
65 300 000
139 896 499
Összesen Elıirányzat félévkor
248 498 993
3 000 000
40 302 494
65 300 000
139 896 499
Tájékoztató
1 906
65 300 000
139 896 499
3 400 000
3 926 000 23 000 000 264 100 610 2 627 924 036
1 906 756 182
Tájékoztató Javaslat
1 906
Javaslat Összesen Új eir. 09.
1 906 248 500 899
3 000 000
1 906 40 304 400
1/1. sz. melléklet / 2. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása (2011. szeptember)
Mőködési bevételek
Intézmények
Intézmények összesen
Mód. eir. Tájékoztató
Bevételek mindösszesen
19 357 470 554
Intézményi ellátás díja
842 795 000
Egyéb mőködési bevétel
1 627 389 000
21 803 151
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
Átvett pénz államháztartáson kívülrıl
65 704 000
Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele 1 404 800
2 400 882
Pénzügyi befektetések bevétele
Átvett pénz államháztartáson kívülrıl
Intézményi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása
Mőködési
Felhalmozási
kiadásokra
Támogatás értékő
Mőködési
Felhalmozási
Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek
Pénzforg. nélküli bevételek
bevétel
2 050 000
4 011 621 315
18 069 773
11 824 350 909
2 249 818
8 324 141
115 000
8 713 310
279 327 997
684 757 760
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
19 379 273 705
Tájékoztató
135 013 110
Javaslat
Szent György Kórház Székesfehérvár
21 803 151
2 400 882 842 795 000
1 627 389 000
68 104 882
1 404 800
2 249 818
8 324 141
115 000
8 713 310
4 299 818
4 019 945 456
18 184 773
11 833 064 219
87 661 110
24 352 000
279 327 997
684 757 760 23 000 000
920 732
490 000
8 078 389
- 8 151 657
504 000
Összesen Új eir. 09.
135 933 842 19 515 207 547
842 795 000
1 627 389 000
490 000 1 894 800
95 739 499 4 115 684 955
16 200 343 34 385 116
23 504 000 23 504 000
Mód. eir.
13 825 714 452
48 002 000
1 213 239 000
Tájékoztató
68 104 882
4 299 818
110 000 000
11 833 064 219
279 327 997
11 711 044 700
271 077 000
472 351 752
271 077 000
472 351 752
311 000
311 000
311 000
311 000
684 757 760
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
13 826 025 452
48 002 000
1 213 239 000
110 000 000
11 711 355 700
Tájékoztató Javaslat
FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta
994 000
490 000
504 000
Összesen Új eir. 09.
994 000 13 827 019 452
48 002 000
1 213 239 000
490 000 490 000
504 000 504 000
Mód. eir.
1 733 261 037
757 034 000
52 960 000
Tájékoztató
110 000 000 916 485 500
11 711 355 700 523 537
6 258 000
918 062 269
523 537
6 258 000
22 835 606
17 500 000 17 500 000 18 023 537
1 576 769
1 576 769
1 576 769
1 576 769
271 077 000
472 351 752
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
1 734 837 806
Tájékoztató
40 335 606
757 034 000
52 960 000
Javaslat Összesen Új eir. 09. FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár
Mód. eir. Tájékoztató
40 335 606 1 775 173 412
757 034 000
52 960 000
22 835 606 940 897 875
906 060 995
1 111 000
6 105 000
895 820 109
481 104
481 104
481 104
481 104
6 258 000 400 000
2 624 886
400 000
2 624 886
400 000
2 624 886
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
906 542 099
Tájékoztató
4 120 177
1 111 000
6 105 000
896 301 213 4 120 177
Javaslat Összesen Új eir. 09.
4 120 177 910 662 276
1 111 000
6 105 000
4 120 177 900 421 390
1/1. sz. melléklet / 3. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása (2011. szeptember)
Mőködési bevételek
Intézmények
Iskola és Gyermekotthon Mód. eir. Velence Tájékoztató
Bevételek mindösszesen
320 054 876
Intézményi ellátás díja
2 622 000
Egyéb mőködési bevétel
6 179 000
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
Átvett pénz államháztartáson kívülrıl
Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele
Pénzügyi befektetések bevétele
Átvett pénz államháztartáson kívülrıl
Intézményi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása
Mőködési
Felhalmozási
kiadásokra
2 700 000
Támogatás értékő
Mőködési
Felhalmozási
Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek
Pénzforg. nélküli bevételek
bevétel
293 344 348
499 373
1 588 800
13 121 355
2 770 145
1 588 800
13 121 355
8 893 451
2 400 882
2 249 818
1 971 979
2 270 772
8 893 451
2 400 882
2 249 818
1 971 979
2 270 772
5 100 882
2 249 818
295 316 327
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
328 948 327
Tájékoztató
5 178 270
2 622 000
6 179 000
5 178 270
Javaslat
Oktatási intézmények összesen
Összesen Új eir. 09.
5 178 270 334 126 597
2 622 000
6 179 000
5 100 882
Mód. eir.
1 675 288 544
31 532 000
177 731 000
57 704 000
Tájékoztató
1 404 800
2 249 818
5 178 270 300 494 597
2 770 145
1 588 800
13 121 355
2 050 000
1 320 960 251
7 699 778
6 662 197
69 544 518
4 294 289
6 131 538
6 662 197
69 544 518
10 425 827
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
1 685 714 371
Tájékoztató
52 560 515
Javaslat
31 532 000
177 731 000
57 704 000
1 404 800
2 050 000
4 294 289
6 131 538
1 325 254 540
13 831 316
45 708 515
6 852 000
4 282 448
4 282 448
56 842 963 1 742 557 334
31 532 000
177 731 000
57 704 000
49 990 963 1 375 245 503
13 831 316
6 662 197
69 544 518
162 790 642
3 881 000
1 847 000
2 700 000
140 996 305
1 500 000
1 211 000
10 655 337
Összesen Elıirányzat félévkor
162 790 642
3 881 000
1 847 000
2 700 000
140 996 305
1 500 000
1 211 000
10 655 337
Tájékoztató
4 855 935
1 211 000
10 655 337
Összesen Új eir. 09. Martonvásári Iskola
10 425 827
Mód. eir.
1 404 800
2 050 000
6 852 000 6 852 000
Tájékoztató Javaslat
4 855 935
Javaslat
Vajda J. Gimnázium Bicske
Összesen Új eir. 09.
4 855 935 167 646 577
3 881 000
1 847 000
2 700 000
4 855 935 145 852 240
1 500 000
Mód. eir.
119 862 961
2 674 000
2 361 000
1 500 000
110 999 211
171 000
2 157 750
Összesen Elıirányzat félévkor
119 862 961
2 674 000
2 361 000
1 500 000
110 999 211
171 000
2 157 750
Tájékoztató
2 933 869
171 000
2 157 750
Tájékoztató Javaslat
2 933 869
Javaslat Összesen Új eir. 09.
2 933 869 122 796 830
2 674 000
2 361 000
1 500 000
2 933 869 113 933 080
1/1. sz. melléklet / 4. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása (2011. szeptember)
Mőködési bevételek
Intézmények
József A. Iskola Bicske
Mód. eir.
Bevételek mindösszesen
Intézményi ellátás díja
Egyéb mőködési bevétel
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
Átvett pénz államháztartáson kívülrıl
Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele
Pénzügyi befektetések bevétele
Átvett pénz államháztartáson kívülrıl
Intézményi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása
Mőködési
Felhalmozási
kiadásokra
Támogatás értékő
Mőködési
Felhalmozási
Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek
Pénzforg. nélküli bevételek
bevétel
55 705 117
649 000
180 000
152 000
53 491 478
82 683
442 197
707 759
Összesen Elıirányzat félévkor
55 705 117
649 000
180 000
152 000
53 491 478
82 683
442 197
707 759
Tájékoztató
1 607 814
1 607 814
Javaslat
4 282 448
4 282 448 82 683
442 197
707 759
Tájékoztató Javaslat
Prelúdium Zeneiskola Bicske
Összesen Új eir. 09.
5 890 262 61 595 379
649 000
180 000
5 890 262
Mód. eir.
40 788 643
3 726 000
460 000
36 368 498
234 145
Összesen Elıirányzat félévkor
40 788 643
3 726 000
460 000
36 368 498
234 145
Tájékoztató
205 608
152 000
59 381 740
Tájékoztató Javaslat
205 608
Javaslat
Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd
Összesen Új eir. 09.
40 994 251
3 726 000
460 000
Mód. eir.
126 890 739
3 042 000
7 447 000
Tájékoztató
205 608
205 608 1 153 000
36 574 106
234 145
112 673 903
2 574 836
40 000
40 000
40 000
40 000
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
126 930 739
Tájékoztató
2 523 789
3 042 000
7 447 000
1 153 000
112 673 903
40 000
2 574 836
40 000
2 574 836
2 523 789
Javaslat
Kossuth Zs. EGYMI Sárbogárd
Összesen Új eir. 09.
2 523 789 129 454 528
3 042 000
7 447 000
1 153 000
2 523 789 115 197 692
Mód. eir.
76 272 878
548 000
5 811 000
500 000
65 657 577
Tájékoztató
3 756 301
1 392 126
1 392 126
1 392 126
1 392 126
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
77 665 004
Tájékoztató
2 145 787
548 000
5 811 000
500 000
65 657 577
1 392 126
3 756 301
1 392 126
3 756 301
2 145 787
Javaslat Összesen Új eir. 09.
2 145 787 79 810 791
548 000
5 811 000
500 000
2 145 787 67 803 364
1/1. sz. melléklet / 5. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása (2011. szeptember)
Mőködési bevételek
Intézmények
Táncsics M.Gimnázium Mór
Mód. eir. Tájékoztató
Bevételek mindösszesen
126 401 435
Intézményi ellátás díja
3 986 000
Egyéb mőködési bevétel
3 294 000
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
Átvett pénz államháztartáson kívülrıl
Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele
Pénzügyi befektetések bevétele
Átvett pénz államháztartáson kívülrıl
Intézményi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása
Mőködési
Felhalmozási
kiadásokra
2 700 000
Támogatás értékő
Mőködési
Felhalmozási
Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek
Pénzforg. nélküli bevételek
bevétel
110 675 133
5 009 000
737 302
179 624
5 009 000
737 302
113 152 285
179 624
5 009 000
161 300 077
3 851 995
179 624
179 624
179 624
179 624
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
126 581 059
Tájékoztató
2 477 152
3 986 000
3 294 000
2 700 000
110 675 133 2 477 152
Javaslat
Perczel M. Szakképzı Mór
Összesen Új eir. 09.
129 058 211
3 986 000
3 294 000
2 700 000
Mód. eir.
197 320 030
1 976 000
5 769 000
18 639 000
Tájékoztató
2 477 152
2 477 152 2 050 000
2 162 462
2 162 462
2 162 462
2 162 462
737 302 3 733 958
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
199 482 492
Tájékoztató
9 760 087
1 976 000
5 769 000
18 639 000
2 050 000
161 300 077 2 908 087
6 014 457
3 733 958
6 014 457
3 733 958
6 852 000
Javaslat Összesen Új eir. 09. Gárdonyi G. Iskola Mór Mód. eir. Tájékoztató
9 760 087 209 242 579
1 976 000
5 769 000
18 639 000
72 968 391
1 138 000
1 846 000
1 500 000
2 050 000
2 908 087
6 852 000
164 208 164
6 852 000
66 459 548
2 024 843
446 837
446 837
446 837
446 837
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
73 415 228
Tájékoztató
3 388 132
1 138 000
1 846 000
1 500 000
66 459 548
446 837
2 024 843
3 388 132
Javaslat
Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs
Összesen Új eir. 09.
3 388 132 76 803 360
1 138 000
1 846 000
1 500 000
3 388 132 69 847 680
446 837
2 024 843
Mód. eir.
110 142 524
2 098 000
8 500 000
2 860 000
92 114 860
95 000
4 474 664
Tájékoztató
1 522 209
1 522 209
1 522 209
1 522 209
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
111 664 733
Tájékoztató
1 517 170
2 098 000
8 500 000
2 860 000
92 114 860
1 617 209
4 474 664
1 617 209
4 474 664
1 517 170
Javaslat Összesen Új eir. 09.
1 517 170 113 181 903
2 098 000
8 500 000
2 860 000
1 517 170 93 632 030
1/1. sz. melléklet / 6. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása (2011. szeptember)
Mőködési bevételek
Intézmények
FMÖ Eötvös Szakképzı Mód. eir. Iskolája Seregélyes Tájékoztató
Bevételek mindösszesen
182 314 826
Intézményi ellátás díja
3 356 000
Egyéb mőködési bevétel
36 516 000
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
Átvett pénz államháztartáson kívülrıl
10 000 000
Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele 1 308 800
Pénzügyi befektetések bevétele
Átvett pénz államháztartáson kívülrıl
Intézményi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása
Mőködési
Felhalmozási
kiadásokra
Támogatás értékő
Mőködési
Felhalmozási
Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek
Pénzforg. nélküli bevételek
bevétel
123 311 392
941 600
1 415 945
1 160 945
255 000
1 415 945
1 160 945
255 000
124 472 337
1 196 600
6 881 034
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
183 730 771
Tájékoztató
11 486 967
3 356 000
36 516 000
10 000 000
1 308 800
6 881 034
11 486 967
Javaslat
Velencei Szakképzı Iskola
Összesen Új eir. 09.
11 486 967 195 217 738
3 356 000
36 516 000
10 000 000
1 308 800
11 486 967 135 959 304
Mód. eir.
276 200 877
4 458 000
80 802 000
16 000 000
96 000
145 984 885
Tájékoztató
1 196 600
6 881 034 28 859 992
2 479 575
2 436 495
43 080
2 479 575
2 436 495
43 080
148 421 380
43 080
28 859 992
3 129 886 151 551 266
43 080
28 859 992
100 927 384
1 057 500
2 746 597
787 049
696 849
90 200
787 049
696 849
90 200
101 624 233
1 147 700
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
278 680 452
Tájékoztató
3 129 886
4 458 000
80 802 000
16 000 000
96 000
3 129 886
Javaslat
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár
Összesen Új eir. 09.
3 129 886 281 810 338
Mód. eir.
127 629 481
Tájékoztató
4 458 000
80 802 000
16 000 000
22 898 000
96 000
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
128 416 530
Tájékoztató
6 528 319
22 898 000
2 746 597
6 528 319
Javaslat
Közmővelıdési és közgyőjt. int.össz.
Összesen Új eir. 09.
6 528 319 134 944 849
Mód. eir.
749 545 369
Tájékoztató
6 528 319 108 152 552
22 898 000 2 494 000
171 175 000
5 300 000
328 262 461
17 546 236
115 000
115 000
115 000
115 000
1 147 700
2 746 597
98 449 058
126 318 614
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
749 660 369
Tájékoztató
32 414 780
Javaslat
- 4 355 716
3 795 941
- 8 151 657
28 059 064 777 719 433
13 210 721 341 473 182
- 8 151 657 9 509 579
Összesen Új eir. 09.
2 494 000
171 175 000
5 300 000
328 262 461
17 661 236
98 449 058
9 414 780
2 494 000
171 175 000
5 300 000
126 318 614 23 000 000
98 449 058
23 000 000 23 000 000
126 318 614
1/1. sz. melléklet / 7. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési bevételeinek módosítása (2011. szeptember) Mőködési bevételek
Intézmények
Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár
Mód. eir.
Bevételek mindösszesen
Intézményi ellátás díja
Egyéb mőködési bevétel
Felhalmozási és tıke jellegő bevételek
Átvett pénz államháztartáson kívülrıl
Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele
Pénzügyi befektetések bevétele
Átvett pénz államháztartáson kívülrıl
Intézményi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása
Mőködési
Felhalmozási
kiadásokra
Támogatás értékő
Mőködési
Felhalmozási
Hitel, kölcsön és értékpapír bevételek
Pénzforg. nélküli bevételek
bevétel
139 150 643
2 494 000
12 167 000
100 000
113 597 670
5 000 000
Összesen Elıirányzat félévkor
139 150 643
2 494 000
12 167 000
100 000
113 597 670
5 000 000
Tájékoztató
25 191 702
5 791 973
Tájékoztató Javaslat
2 191 702
5 791 973 23 000 000
Javaslat
Megyei Levéltár Székesfehérvár
Összesen Új eir. 09.
164 342 345
25 191 702
2 191 702
Mód. eir.
46 058 577
Összesen Elıirányzat félévkor
46 058 577
Tájékoztató
2 924 568
2 924 568
Javaslat
3 795 941
3 795 941
2 494 000
12 167 000
100 000
23 000 000
115 789 372
5 000 000
23 000 000
1 034 000
43 995 980
794 000
5 791 973 234 597
1 034 000
43 995 980
794 000
234 597
Tájékoztató Javaslat
Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár
Összesen Új eir. 09.
6 720 509 52 779 086
1 034 000
6 720 509 50 716 489
794 000
234 597
Mód. eir.
477 530 617
121 226 000
4 000 000
139 283 252
17 546 236
83 795 000
111 680 129
Összesen Elıirányzat félévkor
477 530 617
121 226 000
4 000 000
139 283 252
17 546 236
83 795 000
111 680 129
Tájékoztató
3 555 588
83 795 000
111 680 129
8 860 058
8 611 915
115 000
8 860 058
8 611 915
115 000
8 860 058
8 611 915
Tájékoztató Javaslat
Javaslat Összesen Új eir. 09. Megyei Mővelıdési Mód. eir. Központ Székesfehérvár Tájékoztató
3 555 588
- 8 151 657
- 8 151 657
- 4 596 069 472 934 548
121 226 000
4 000 000
3 555 588 142 838 840
86 805 532
36 748 000
1 200 000
31 385 559
115 000
- 8 151 657 9 394 579 115 000
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
86 920 532
115 000
Tájékoztató
742 922
115 000 36 748 000
1 200 000
31 385 559 742 922
Javaslat
FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár
Összesen Új eir. 09.
742 922 87 663 454
Mód. eir.
147 545 281
146 748 646
796 635
147 545 281 403 762
146 748 646 403 762
796 635
403 762 147 949 043
403 762 147 152 408
Tájékoztató Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
36 748 000
1 200 000
742 922 32 128 481
796 635
1/2. sz. melléklet / 1. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása (2011. szeptember)
Ft-ban Intézményi támogatások Kiadások mindösszesen
Intézmények
Személyi juttatások
Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı járulékok folyó kiadások
mőködési mőködésre
Átadott pénzeszköz
Támogatás értékő
felhalmozási
felhalmozásra
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
mőködésre
felhalmozásra
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás
Felhalmozási kiadások
Hitel, kölcsön Pénzforgalom nélküli és értékpapír kiadások kiadásai
kiadás Önkormányzat mindösszesen
Mód. eir. Tájékoztató
25 765 391 479
8 937 042 016
2 320 601 494
9 472 254 561
6 384 634
171 931 386
11 086 417
2 262 413
107 892 690
270 000
39 265 523
136 938 683
208 454 866
48 156 500
34 653 167 1 702 250 100 1 528 791 103
- 1 123 157
2 389 970
52 859 980
1 330 598 832 - 3 706 927
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor Tájékoztató
11 086 417
2 262 413
107 892 690
270 000
8 948 128 433
2 322 863 907
9 580 147 251
6 654 634
13 246 896
165 358 800
1 151 766
206 249 521
51 284 498
- 255 841 990
- 26 904 541
Összesen Új eir. 09.
- 49 592 469 25 887 730 396
24 379 957 8 972 508 390
Mód. eir.
-4 029 691 088
-4 011 621 315
- 18 069 773
- 8 439 141
- 8 324 141
- 115 000
Javaslat
Támogatás miatti korrekció
171 931 386 25 937 322 865
Tájékoztató
- 3 971 747 13 246 896 2 336 110 803
161 387 053 9 741 534 304
1 151 766 7 806 400
39 265 523
136 938 683
- 1 123 157
2 389 970
52 859 980
207 331 709
50 546 470
34 653 167 1 755 110 080 1 528 791 103
8 200 000
1 450 000
19 779 000
26 904 541
- 130 000
28 354 541 235 686 250
- 130 000 50 416 470
27 979 000 67 244 523
136 938 683
- 3 898 000
12 375 000
347 438
272 562
- 3 706 927
23 000 000
1 326 891 905 - 65 919 439 - 272 139 243
- 3 550 562 12 647 562 23 000 000 31 102 605 1 767 757 642 1 551 791 103
- 338 058 682 988 833 223
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
- 8 439 141
- 8 324 141
- 115 000
-4 038 130 229
-4 019 945 456
- 18 184 773
Tájékoztató
- 135 013 110
- 87 661 110
- 24 352 000
73 268
- 8 078 389
8 151 657
Összesen Új eir. 09.
- 134 939 842 -4 173 070 071
- 95 739 499 -4 115 684 955
- 16 200 343 - 34 385 116
Mód. eir.
10 189 113 020
Javaslat
Hivatal összesen
Tájékoztató
371 592 590
158 567 376
- 23 000 000 - 23 000 000 - 23 000 000
93 701 727
1 547 914 949
4 011 621 315
18 069 773
6 384 634
20 000
104 173 157
8 324 141
115 000
270 000
21 719 287
29 961 883
160 621 866
21 875 000 1 065 801 673 1 528 791 103
- 1 123 157
50 495 162
1 311 057 220 - 3 706 927
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09. FM-i Szakképzésszervezési Társulás
Mód. eir.
20 000
104 173 157
8 324 141
115 000
270 000
10 347 680 396
158 567 376 371 592 590
93 721 727
1 652 088 106
4 019 945 456
18 184 773
6 654 634
21 719 287
206 247 615
5 167 526
1 390 652
135 669 000
87 661 110
24 352 000
1 151 766
8 200 000
15 376 521
8 078 389
- 8 151 657
95 739 499 4 115 684 955
16 200 343 34 385 116
- 256 835 990
29 961 883
- 1 123 157
50 495 162
159 498 709
21 875 000 1 116 296 835 1 528 791 103
1 450 000
- 16 375 000
500 000
- 3 706 927
23 000 000
1 307 350 293 - 65 919 439 - 272 139 243
- 50 588 375 10 297 092 021
5 167 526 376 760 116
1 390 652 95 112 379
151 045 521 1 803 133 627
1 151 766 7 806 400
8 200 000 29 919 287
248 498 993
30 384 930
7 910 564
24 145 318
71 475 400
114 582 781
248 498 993
30 384 930
7 910 564
24 145 318
71 475 400
114 582 781
1 906
1 501
405
1 906 248 500 899
1 501 30 386 431
405 7 910 969
24 145 318
19 357 470 554
8 535 064 496
2 218 989 203
7 900 194 294
21 803 151
11 086 417
2 242 413
3 719 533
29 961 883
1 450 000 160 948 709
- 16 375 000 500 000 23 000 000 5 500 000 1 116 796 835 1 551 791 103
- 338 058 682 969 291 611
Tájékoztató Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
Intézmények összesen
Mód. eir. Tájékoztató
71 475 400 17 546 236
35 501 400
114 582 781 47 833 000
48 156 500
12 778 167
2 389 970
521 865 646
19 541 612
2 364 818
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
21 803 151
11 086 417
2 242 413
3 719 533
19 379 273 705
8 546 150 913
2 221 231 616
7 903 913 827
135 013 110
46 115 471
11 855 839
29 689 800
920 732
- 26 904 541
135 933 842 19 515 207 547
19 210 930 8 565 361 843
11 855 839 2 233 087 455
2 389 970 17 546 236
35 501 400
47 833 000
50 546 470
2 364 818 12 778 167
524 230 464
12 477 000
11 875 000
- 19 348 268
19 779 000
26 904 541
- 130 000
347 438
272 562
10 341 532 7 914 255 359
19 779 000 37 325 236
26 904 541 74 737 541
- 130 000 50 416 470
12 824 438 25 602 605
12 147 562 536 378 026
35 501 400
19 541 612 23 000 000 23 000 000 23 000 000
19 541 612
1/2. sz. melléklet / 2. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása (2011. szeptember)
Ft-ban Intézményi támogatások Intézmények
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı járulékok folyó kiadások
mőködési mőködésre
Átadott pénzeszköz
Támogatás értékő
felhalmozási
felhalmozásra
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
mőködésre
felhalmozásra
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás
Felhalmozási kiadások
Hitel, kölcsön Pénzforgalom és értékpapír nélküli kiadásai kiadások
kiadás Szent György Kórház Székesfehérvár
Mód. eir. Tájékoztató
13 825 714 452
5 456 107 000
311 000
311 000
311 000
311 000
13 826 025 452
5 456 418 000
1 471 386 000
6 373 510 302
47 723 000
8 353 750
449 092 788
19 541 612
1 471 386 000
6 373 510 302
47 723 000
8 353 750
449 092 788
19 541 612
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor Tájékoztató Javaslat
FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta
994 000
- 26 904 541
504 000
26 904 541
Összesen Új eir. 09.
994 000 13 827 019 452
- 26 904 541 5 429 513 459
1 471 386 000
504 000 6 374 014 302
26 904 541 74 627 541
Mód. eir.
1 733 261 037
838 847 737
226 156 173
660 557 196
1 576 769
1 044 700
282 069
250 000
Tájékoztató
490 000
1 203 000
8 353 750
490 000 449 582 788
3 362 511
3 134 420
Javaslat Összesen
1 576 769
1 044 700
282 069
250 000
Elıirányzat félévkor
1 734 837 806
839 892 437
226 438 242
660 807 196
Tájékoztató
40 335 606
7 319 863
1 975 663
13 540 080
40 335 606 1 775 173 412
7 319 863 847 212 300
1 975 663 228 413 905
13 540 080 674 347 276
1 203 000
906 060 995
657 141 202
102 156 907
111 261 886
35 501 000
481 104
378 822
102 282
111 261 886
35 501 000
1 203 000
3 362 511
3 134 420
5 625 000
11 875 000
5 625 000 8 987 511
11 875 000 15 009 420
Javaslat Összesen Új eir. 09. FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár
Mód. eir. Tájékoztató Javaslat Összesen
481 104
378 822
102 282
Elıirányzat félévkor
906 542 099
657 520 024
102 259 189
Tájékoztató
4 120 177
3 244 841
875 336
4 120 177 910 662 276
3 244 841 660 764 865
875 336 103 134 525
111 261 886
35 501 000
320 054 876
190 317 451
50 747 819
75 724 806
1 676 000
8 893 451
3 494 985
747 766
2 400 882
2 249 818 2 249 818
Javaslat Összesen Új eir. 09. Iskola és Gyermekotthon Mód. eir. Velence Tájékoztató
1 588 800
Javaslat Összesen
8 893 451
3 494 985
747 766
2 400 882
Elıirányzat félévkor
328 948 327
193 812 436
51 495 585
78 125 688
Tájékoztató
5 178 270
2 967 261
735 009
1 476 000
5 178 270 334 126 597
2 967 261 196 779 697
735 009 52 230 594
1 476 000 79 601 688
1 675 288 544
995 215 770
263 983 533
350 042 973
10 425 827
5 856 910
1 110 296
1 068 651
1 676 000
3 838 618
Javaslat Összesen Új eir. 09. Oktatási intézmények összesen
Mód. eir. Tájékoztató
1 676 000 14 645 858
10 000
9 776 500
3 838 618 1 061 906
40 552 004
1 061 906
40 552 004
2 389 970
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
10 425 827
5 856 910
1 110 296
1 068 651
1 685 714 371
1 001 072 680
265 093 829
351 111 624
52 560 515
25 832 521
6 447 274
13 428 720 4 282 448
- 130 000
347 438
- 217 438
25 832 521 1 026 905 201
6 447 274 271 541 103
17 711 168 368 822 792
- 130 000 12 036 470
7 199 438 8 261 344
- 217 438 40 334 566
4 282 448 56 842 963 1 742 557 334
2 389 970 14 645 858
10 000
12 166 470
6 852 000
14 645 858
10 000
19 541 612
1/2. sz. melléklet / 3. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása (2011. szeptember)
Ft-ban Intézményi támogatások Intézmények
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı járulékok folyó kiadások
mőködési mőködésre
Átadott pénzeszköz
Támogatás értékő
felhalmozási
felhalmozásra
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
mőködésre
felhalmozásra
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás
Felhalmozási kiadások
kiadás Martonvásári Iskola
Mód. eir.
162 790 642
110 468 208
29 566 676
18 662 784
105 500
725 000
3 262 474
Összesen Elıirányzat félévkor
162 790 642
110 468 208
29 566 676
18 662 784
105 500
725 000
3 262 474
Tájékoztató
4 855 935
3 174 768
829 167
852 000
Összesen Új eir. 09.
4 855 935 167 646 577
3 174 768 113 642 976
829 167 30 395 843
852 000 19 514 784
105 500
725 000
Mód. eir.
119 862 961
77 127 583
21 001 414
19 443 964
337 000
1 953 000
Összesen Elıirányzat félévkor
119 862 961
77 127 583
21 001 414
19 443 964
337 000
1 953 000
Tájékoztató
2 933 869
1 176 275
317 594
1 440 000
Összesen Új eir. 09.
2 933 869 122 796 830
1 176 275 78 303 858
317 594 21 319 008
1 440 000 20 883 964
337 000
1 953 000
Mód. eir.
55 705 117
38 898 086
10 156 711
5 842 123
366 000
442 197
Összesen Elıirányzat félévkor
55 705 117
38 898 086
10 156 711
5 842 123
366 000
442 197
Tájékoztató
1 607 814
556 083
127 731
924 000
366 000
442 197
572 000
500 000
572 000
500 000
Tájékoztató Javaslat
Javaslat
Vajda J. Gimnázium Bicske
3 262 474
Tájékoztató Javaslat
Javaslat
József A. Iskola Bicske
Tájékoztató Javaslat
Javaslat
Prelúdium Zeneiskola Bicske
4 282 448
4 282 448
Összesen Új eir. 09.
5 890 262 61 595 379
556 083 39 454 169
127 731 10 284 442
5 206 448 11 048 571
Mód. eir.
40 788 643
28 548 822
7 227 676
5 012 145
Összesen Elıirányzat félévkor
40 788 643
28 548 822
7 227 676
5 012 145
Tájékoztató
205 608
174 015
31 593
Összesen Új eir. 09.
205 608 40 994 251
174 015 28 722 837
31 593 7 259 269
5 012 145
Mód. eir.
126 890 739
72 265 577
19 445 566
34 107 596
Tájékoztató Javaslat
Javaslat
Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd
Tájékoztató
40 000
40 000
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
126 930 739
72 265 577
19 445 566
34 147 596
Tájékoztató
2 523 789
517 235
121 834
1 884 720
2 523 789 129 454 528
517 235 72 782 812
121 834 19 567 400
1 884 720 36 032 316
40 000
40 000
Javaslat Összesen Új eir. 09.
- 130 000
130 000
- 130 000 442 000
130 000 630 000
Hitel, kölcsön Pénzforgalom és értékpapír nélküli kiadásai kiadások
1/2. sz. melléklet / 4. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása (2011. szeptember)
Ft-ban Intézményi támogatások Intézmények
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı járulékok folyó kiadások
mőködési mőködésre
Átadott pénzeszköz
Támogatás értékő
felhalmozási
felhalmozásra
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
mőködésre
felhalmozásra
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás
Felhalmozási kiadások
kiadás Kossuth Zs. EGYMI Sárbogárd
Mód. eir. Tájékoztató
76 272 878
49 695 359
1 392 126
1 094 656
13 544 267
10 561 938
436 314
312 000
1 723 000
297 470
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
1 392 126
1 094 656
77 665 004
50 790 015
13 544 267
10 561 938
Tájékoztató
2 145 787
849 140
228 647
1 068 000
Összesen Új eir. 09.
2 145 787 79 810 791
849 140 51 639 155
228 647 13 772 914
1 068 000 11 629 938
Mód. eir.
126 401 435
79 945 463
21 550 086
23 374 511
179 624
105 412
21 712
30 000
297 470 436 314
609 470
436 314
609 470
1 723 000
Javaslat
Táncsics M.Gimnázium Mór
Tájékoztató
1 723 000 1 531 375
22 500
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
179 624
105 412
21 712
30 000
22 500
126 581 059
80 050 875
21 571 798
23 404 511
22 500
Tájékoztató
2 477 152
1 444 226
312 926
720 000
Összesen Új eir. 09.
2 477 152 129 058 211
1 444 226 81 495 101
312 926 21 884 724
720 000 24 124 511
22 500
1 531 375
Mód. eir.
197 320 030
112 649 664
29 416 968
43 847 398
3 948 000
7 458 000
2 162 462
40 206
10 856
41 400
2 070 000
1 531 375
Javaslat
Perczel M. Szakképzı Mór
Tájékoztató Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
2 162 462
40 206
10 856
41 400
2 070 000
199 482 492
112 689 870
29 427 824
43 888 798
6 018 000
Tájékoztató
9 760 087
1 365 866
258 221
1 284 000
Összesen Új eir. 09.
9 760 087 209 242 579
1 365 866 114 055 736
258 221 29 686 045
1 284 000 45 172 798
Mód. eir.
72 968 391
45 543 215
12 308 841
14 133 472
446 837
196 706
48 881
201 250
7 458 000 6 852 000
Javaslat
Gárdonyi G. Iskola Mór
Tájékoztató
6 018 000 465 863
10 000
507 000
465 863
10 000
507 000
465 863
10 000
507 000
6 852 000 6 852 000
7 458 000
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
446 837
196 706
48 881
201 250
73 415 228
45 739 921
12 357 722
14 334 722
Tájékoztató
3 388 132
1 995 238
504 894
888 000
Összesen Új eir. 09.
3 388 132 76 803 360
1 995 238 47 735 159
504 894 12 862 616
888 000 15 222 722
Mód. eir.
110 142 524
74 460 718
19 982 142
11 220 000
1 522 209
783 600
115 888
622 721
Javaslat
Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs
Tájékoztató
5 000
4 474 664
5 000
4 474 664
5 000
4 474 664
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
1 522 209
783 600
115 888
622 721
111 664 733
75 244 318
20 098 030
11 842 721
Tájékoztató
1 517 170
395 133
54 037
1 068 000
1 517 170 113 181 903
395 133 75 639 451
54 037 20 152 067
1 068 000 12 910 721
Javaslat Összesen Új eir. 09.
Hitel, kölcsön Pénzforgalom és értékpapír nélküli kiadásai kiadások
1/2. sz. melléklet / 5. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása (2011. szeptember)
Ft-ban Intézményi támogatások Intézmények
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı járulékok folyó kiadások
mőködési mőködésre
Átadott pénzeszköz
Támogatás értékő
felhalmozási
felhalmozásra
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
mőködésre
felhalmozásra
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás
Felhalmozási kiadások
Hitel, kölcsön Pénzforgalom és értékpapír nélküli kiadásai kiadások
kiadás FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes
Mód. eir. Tájékoztató
182 314 826
109 703 569
29 324 423
1 415 945
1 169 130
246 815
37 567 634
258 000
18 156
5 443 044
258 000
18 156
5 443 044
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
1 415 945
1 169 130
246 815
183 730 771
110 872 699
29 571 238
37 567 634
Tájékoztató
11 486 967
7 815 856
2 051 111
1 620 000
Összesen Új eir. 09.
11 486 967 195 217 738
7 815 856 118 688 555
2 051 111 31 622 349
1 620 000 39 187 634
Mód. eir.
276 200 877
122 517 098
32 786 787
89 704 311
2 479 575
1 918 500
517 995
43 080
Javaslat
Velencei Szakképzı Iskola
Tájékoztató
258 000
18 156
5 443 044
13 743 681
3 366 000
318 750
13 764 250
13 743 681
3 366 000
318 750
13 764 250
347 438
- 347 438
3 366 000
347 438 666 188
- 347 438 13 416 812
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
2 479 575
1 918 500
517 995
43 080
278 680 452
124 435 598
33 304 782
89 747 391
Tájékoztató
3 129 886
1 222 373
287 513
1 620 000
Összesen Új eir. 09.
3 129 886 281 810 338
1 222 373 125 657 971
287 513 33 592 295
1 620 000 91 367 391
Mód. eir.
127 629 481
73 392 408
17 671 976
36 565 097
787 049
548 700
148 149
90 200
Javaslat
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár
Tájékoztató
13 743 681
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
787 049
548 700
148 149
90 200
128 416 530
73 941 108
17 820 125
36 655 297
Tájékoztató
6 528 319
5 146 313
1 322 006
60 000
Összesen Új eir. 09.
6 528 319 134 944 849
5 146 313 79 087 421
1 322 006 19 142 131
60 000 36 715 297
Mód. eir.
749 545 369
297 427 050
79 968 411
306 947 131
Javaslat
Közmővelıdési és közgyőjt. int.össz.
Tájékoztató
17 546 236
20 058 907
100 000
115 000
27 497 634 115 000
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár
115 000
115 000
749 660 369
297 427 050
79 968 411
Tájékoztató
32 414 780
6 433 062
1 736 718
Javaslat
- 4 355 716
306 947 131
17 546 236
20 058 907
100 000
27 612 634
1 245 000
23 000 000
- 24 134 716
19 779 000 19 779 000 37 325 236
Összesen Új eir. 09.
28 059 064 777 719 433
6 433 062 303 860 112
1 736 718 81 705 129
- 22 889 716 284 057 415
Mód. eir.
139 150 643
79 786 918
21 279 752
35 876 339
2 207 634
Összesen Elıirányzat félévkor
139 150 643
79 786 918
21 279 752
35 876 339
2 207 634
Tájékoztató
25 191 702
745 434
201 268
1 245 000
25 191 702 164 342 345
745 434 80 532 352
201 268 21 481 020
1 245 000 37 121 339
20 058 907
100 000
27 612 634
23 000 000 23 000 000
Tájékoztató Javaslat
23 000 000
Javaslat Összesen Új eir. 09.
2 207 634
23 000 000 23 000 000
1/2. sz. melléklet / 6. oldal
A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi konszolidált költségvetési kiadásainak módosítása (2011. szeptember)
Ft-ban Intézményi támogatások Intézmények
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı járulékok folyó kiadások
mőködési mőködésre
Átadott pénzeszköz
Támogatás értékő
felhalmozási
felhalmozásra
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
mőködésre
felhalmozásra
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás
Felhalmozási kiadások
kiadás Megyei Levéltár Székesfehérvár
Mód. eir.
46 058 577
32 926 048
8 873 932
4 158 597
100 000
Összesen Elıirányzat félévkor
46 058 577
32 926 048
8 873 932
4 158 597
100 000
Tájékoztató
2 924 568
2 302 809
621 759
Tájékoztató Javaslat
Javaslat
Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár
3 795 941
6 720 509 52 779 086
2 302 809 35 228 857
621 759 9 495 691
3 795 941 7 954 538
Mód. eir.
477 530 617
154 840 466
41 802 786
221 219 481
17 546 236
17 121 648
25 000 000
Összesen Elıirányzat félévkor
477 530 617
154 840 466
41 802 786
221 219 481
17 546 236
17 121 648
25 000 000
Tájékoztató
3 555 588
2 799 841
755 747
17 121 648
25 000 000
2 937 259
290 000
100 000
Tájékoztató Javaslat
Javaslat
Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár
3 795 941
Összesen Új eir. 09.
- 27 930 657
19 779 000
Összesen Új eir. 09.
- 4 596 069 472 934 548
2 799 841 157 640 307
755 747 42 558 533
- 27 930 657 193 288 824
19 779 000 37 325 236
Mód. eir.
86 805 532
29 873 618
8 011 941
45 692 714
Tájékoztató
- 8 151 657
115 000
115 000
Javaslat Összesen Elıirányzat félévkor
86 920 532
29 873 618
8 011 941
Tájékoztató
742 922
584 978
157 944
Összesen Új eir. 09.
742 922 87 663 454
584 978 30 458 596
Mód. eir.
147 545 281
Elıirányzat félévkor Tájékoztató
115 000
115 000 45 692 714
2 937 259
405 000
157 944 8 169 885
45 692 714
2 937 259
405 000
100 008 286
24 590 360
22 150 000
796 635
147 545 281
100 008 286
24 590 360
22 150 000
796 635
403 762
317 923
85 839
403 762 147 949 043
317 923 100 326 209
85 839 24 676 199
22 150 000
796 635
Javaslat
FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete Székesfehérvár
Tájékoztató Javaslat Összesen
Javaslat Összesen Új eir. 09.
Hitel, kölcsön Pénzforgalom és értékpapír nélküli kiadásai kiadások
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési bevételeinek módosítása (2011. szeptember)
2.sz. melléklet/ 1.oldal
Ft-ban Mőködési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)
Bevétellel járó feladatok
Mód.eir. Tájékoztató
I. Mőködési bevételek
Bevételek mindösszesen
10 189 113 020
Önkormányzat Mőködésre sajátos mőködési átvett pénz bevétele áht-n kívülrıl 1 829 731 698
364 814 991
Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
Pénzügyi befektetések bevétele
Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl
Támogatás értékő Önkormányzat költségvetési támogatás
mőködési
bevétel
536 420 000
2 878 768 762
219 632 894
209 679 448
2 604 924 036
200 000
15 000
278 962 118
8 216 711
54 421 162
23 000 000
Javaslat
-256 835 990
Összesen
107 979 001
-256 835 990
200 000
15 000
278 962 118
8 216 711
54 421 162
23 000 000
Új eir. 09.
10 297 092 021
1 572 895 708
3 400 000
536 435 000
3 157 730 880
227 849 605
264 100 610
2 627 924 036
Mód.eir.
1 830 031 698
1 829 731 698
-256 835 990
-256 835 990
Javaslat Összesen
-256 835 990
-256 835 990
Új eir. 09.
1 573 195 708
1 572 895 708
354 877 333
354 877 333
Mód.eir. Javaslat
-162 210 990
-162 210 990
Összesen
-162 210 990
-162 210 990
Új eir. 09.
192 666 343
192 666 343
35 637 245
35 637 245
Mód.eir.
300 000
300 000
Tájékoztató
Hivatal egyéb mőködési bevétel
Javaslat
13 375 000
13 375 000
Összesen
13 375 000
13 375 000
Új eir. 09.
49 012 245
49 012 245
2 300 000
2 000 000
Mód.eir.
300 000
Tájékoztató
Vajtai tábor üzemeltetésének bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
1 906 756 182
-256 835 990
Tájékoztató
Kamatbevételek
Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei
3 200 000
Tájékoztató
Bérleti díj
felhalmozási
Javaslat
30 000 000
30 000 000
Összesen
30 000 000
30 000 000
Új eir. 09.
32 300 000
32 000 000
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat
2 000 000
2 000 000
Összesen
2 000 000
2 000 000
Új eir. 09.
2 000 000
2 000 000
300 000
1 906 756 182
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési bevételeinek módosítása (2011. szeptember)
2.sz. melléklet/ 2.oldal
Ft-ban Mőködési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)
Bevétellel járó feladatok Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Mód.eir.
Bevételek mindösszesen
Önkormányzat Mőködésre sajátos mőködési átvett pénz bevétele áht-n kívülrıl
1 437 217 120
1 437 217 120
Javaslat
-140 000 000
-140 000 000
Összesen
-140 000 000
-140 000 000
Új eir. 09.
1 297 217 120
1 297 217 120
237 217 120
237 217 120
237 217 120
237 217 120
1 200 000 000
1 200 000 000
Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
Pénzügyi befektetések bevétele
Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl
Támogatás értékő Önkormányzat költségvetési támogatás
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
Illetékbevételek
Mód.eir. Tájékoztató
II.Központi költségvetéstıl kapott támogatás
Javaslat
-140 000 000
-140 000 000
Összesen
-140 000 000
-140 000 000
Új eir. 09.
1 060 000 000
1 060 000 000
Mód.eir.
2 878 768 762
2 878 768 762
278 962 118
278 962 118
Tájékoztató Javaslat Összesen
Normatív állami hozzájárulás
278 962 118
278 962 118
Új eir. 09.
3 157 730 880
3 157 730 880
Mód.eir.
2 736 285 851
2 736 285 851
2 736 285 851
2 736 285 851
63 685 067
63 685 067
63 685 067
63 685 067
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09. Normatív kötött felh. állami támogatás
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
felhalmozási
bevétel
Tájékoztató
Normatív elosztású SZJA
mőködési
Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési bevételeinek módosítása (2011. szeptember)
2.sz. melléklet/ 3.oldal
Ft-ban Mőködési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)
Bevétellel járó feladatok Központosított és egyéb támogatások
Mód.eir.
Bevételek mindösszesen
Önkormányzat Mőködésre sajátos mőködési átvett pénz bevétele áht-n kívülrıl
Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
Pénzügyi befektetések bevétele
Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl
Támogatás értékő Önkormányzat költségvetési támogatás
78 797 844
78 797 844 278 962 118
Összesen
278 962 118
278 962 118
Új eir. 09.
357 759 962
357 759 962
1 360 000
1 360 000
Összesen
1 360 000
1 360 000
Új eir. 09.
1 360 000
1 360 000
Mód.eir.
28 305 000
28 305 000
Tájékoztató
12 960 000
12 960 000
Összesen
12 960 000
12 960 000
Új eir. 09.
41 265 000
41 265 000
Mód.eir.
50 492 844
50 492 844
Tájékoztató
28 425 398
28 425 398
Összesen
28 425 398
28 425 398
Új eir. 09.
78 918 242
78 918 242
236 084 000
236 084 000
Összesen
236 084 000
236 084 000
Új eir. 09.
236 084 000
236 084 000
Javaslat
Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás Mód.eir. Tájékoztató Javaslat
Létszámcsökkentéssel kapcsolatos hozzájárulás
Javaslat
Bérkompenzáció
Javaslat
Mőködésképtelen helyi önk. egyéb támogatása Mód.eir. Tájékoztató
felhalmozási
bevétel
278 962 118
Tájékoztató
mőködési
Javaslat
Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési bevételeinek módosítása (2011. szeptember)
2.sz. melléklet/ 4.oldal
Ft-ban Mőködési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)
Bevétellel járó feladatok Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatás
Bevételek mindösszesen
Önkormányzat Mőködésre sajátos mőködési átvett pénz bevétele áht-n kívülrıl
Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
Pénzügyi befektetések bevétele
Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl
Támogatás értékő Önkormányzat költségvetési támogatás
mőködési
felhalmozási
bevétel
Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Mód.eir. Tájékoztató
132 720
132 720
Összesen
132 720
132 720
Új eir. 09.
132 720
132 720
Javaslat
III. Önkormányzat felhalmozási és tökejellegő bevételei
Mód.eir.
536 420 000
536 420 000
Új eir. 09.
536 420 000
536 420 000
Mód.eir.
535 000 000
535 000 000
535 000 000
535 000 000
1 420 000
1 420 000
Tájékoztató Javaslat Összesen
Ingatlanok és földterület értékesítése
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
IV. Átvett pénzeszközök
Mód.eir. Tájékoztató
1 420 000
1 420 000
433 364 106
3 200 000
62 852 873
200 000
15 000
219 332 894
209 679 448
8 216 711
54 421 162
1 151 764
Javaslat
Területfejlesztési Tanács költségeihez
Összesen
62 852 873
200 000
15 000
8 216 711
54 421 162
Új eir. 09.
496 216 979
3 400 000
15 000
227 549 605
264 100 610
22 000 000
21 000 000
1 000 000
22 000 000
21 000 000
1 000 000
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
1 151 764
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési bevételeinek módosítása (2011. szeptember)
2.sz. melléklet/ 5.oldal
Ft-ban Mőködési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)
Bevétellel járó feladatok Helyi önkormányzati választás
Mód.eir.
Bevételek mindösszesen
Önkormányzat Mőködésre sajátos mőködési átvett pénz bevétele áht-n kívülrıl
Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
Pénzügyi befektetések bevétele
Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl
Támogatás értékő Önkormányzat költségvetési támogatás
mőködési
felhalmozási
bevétel
381 000
381 000
381 000
381 000
63 500
63 500
63 500
63 500
Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09. Országos, Települési és Területi Kisebbségi választás
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
Idıközi választás lebonyolitása
Mód.eir.
53 340
53 340
200 660
200 660
Összesen
200 660
200 660
Új eir. 09.
254 000
254 000
6 000 000
5 500 000
500 000
Összesen
6 000 000
5 500 000
500 000
Új eir. 09.
6 000 000
5 500 000
500 000
35 099 590
35 099 590
17 350 080
17 350 080
Összesen
17 350 080
17 350 080
Új eir. 09.
52 449 670
52 449 670
Tájékoztató Javaslat
Megyei Védelmi Bizottság támogatása
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat
Szociális Intézet Rehabilitációs Foglalkoztatás Mód.eir. támogatása Tájékoztató Javaslat
Területi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei
Mód.eir.
1 556 231
Tájékoztató
1 113 640
719 078 200 000
837 153
913 640
Javaslat Összesen
1 113 640
200 000
913 640
Új eir. 09.
2 669 871
200 000
1 632 718
837 153
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési bevételeinek módosítása (2011. szeptember)
2.sz. melléklet/ 6.oldal Ft-ban
Mőködési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)
Bevétellel járó feladatok Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei
Mód.eir. Tájékoztató
Bevételek mindösszesen
Önkormányzat Mőködésre sajátos mőködési átvett pénz bevétele áht-n kívülrıl
Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
733 689
Pénzügyi befektetések bevétele
Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl
Támogatás értékő Önkormányzat költségvetési támogatás
mőködési
felhalmozási
bevétel 419 078
54 723
15 000
Összesen
54 723
15 000
39 723
Új eir. 09.
788 412
15 000
458 801
Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
314 611
39 723
Javaslat
Szociális szakosított ellátási formák 2008. évi Mód.eir. kiegészítı felújítási támogatása Tájékoztató
2 600 000
314 611 2 600 000
Javaslat Összesen Új eir. 09. Gyermekvédelmi feladatok megyei jogú városoktól térített összege
Mód.eir.
2 600 000
2 600 000
80 000 000
80 000 000
80 000 000
80 000 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
Sárbogárdi járóbeteg szakellátó rendszer felújítására (KDOP)
Mód.eir. Tájékoztató
203 629 861
203 629 861
50 495 162
50 495 162
Javaslat
Petıfi S Gimnázium rekonstrukciója
Összesen
50 495 162
50 495 162
Új eir. 09.
254 125 023
254 125 023
2 449 587
2 449 587
2 449 587
2 449 587
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
Bérkompenzáció (Kórház)
Mód.eir.
81 597 308
81 597 308
-15 787 392
-15 787 392
Összesen
-15 787 392
-15 787 392
Új eir. 09.
65 809 916
65 809 916
Tájékoztató Javaslat
Mór Város Önk.-tól Perczel M. Szakképzı tanmőhelye felújítására
Mód.eir. Tájékoztató
3 426 000
3 426 000
Összesen
3 426 000
3 426 000
Új eir. 09.
3 426 000
3 426 000
Javaslat
A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési bevételeinek módosítása (2011. szeptember)
2.sz. melléklet/ 7.oldal
Ft-ban Mőködési bevételek Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport)
Bevétellel járóLabdarugó feladatok Akadémia Puskás Ferenc hallgatóinak oktatására támogatás
Mód.eir.
Bevételek mindösszesen
Önkormányzat Mőködésre sajátos mőködési átvett pénz bevétele áht-n kívülrıl
3 200 000
3 200 000
3 200 000
3 200 000
Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
Pénzügyi befektetések bevétele
Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl
Támogatás értékő Önkormányzat költségvetési támogatás
mőködési
felhalmozási
bevétel
Hitel, kölcsön és értékpapírmőveletek bevételei
Pénzforgalom nélküli bevételek
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
V. Önkormányzati hitelek, kölcsönök visszatérülése és értékpapír bevételek
Mód.eir. Tájékoztató
2 604 924 036
2 604 924 036
23 000 000
23 000 000
Javaslat Összesen Rövid lejáratú mőködési hitel
23 000 000
23 000 000
Új eir. 09.
2 627 924 036
2 627 924 036
Mód.eir.
2 595 724 749
2 595 724 749
2 595 724 749
2 595 724 749
9 199 287
9 199 287
9 199 287
9 199 287
23 000 000
23 000 000
Összesen
23 000 000
23 000 000
Új eir. 09.
23 000 000
23 000 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09. Megyei Lakásalap
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
V. M. Megyei Könyvtár részére nyújtott kölcsön visszatérülése
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat
VI. Elızı évi pénzmaradvány
Mód.eir.
1 905 604 418
1 905 604 418
1 905 604 418
1 905 604 418
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
3.sz. melléklet/ 1. oldal
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. szeptember)
Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Kiadással járó feladatok
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen
I. Intézményfinanszírozás
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
10 189 113 020
371 592 590
93 701 727
1 547 914 949
4 029 691 088
6 384 634
21 719 287
364 814 991
5 167 526
1 410 652
239 842 157
120 452 251
1 421 766
8 200 000
15 376 521
-73 268
-256 835 990
Intézményi támogatások
107 979 001
5 167 526
1 410 652
255 218 678
120 378 983
1 421 766
8 200 000
10 297 092 021
376 760 116
95 112 379
1 803 133 627
4 150 070 071
7 806 400
29 919 287
Mód.eir.
4 005 171 315
4 005 171 315
118 850 251
95 850 251
8 078 389
8 078 389
Tájékoztató
Összesen Új eir. 09. Mód.eir.
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása 29 961 883
Átadott pénzeszköz mőködésre
felhalmozásra
Felújítás
Felhalm. kiad. és pü. befekt.
Hitelmőveletek kiadásai
160 621 866
21 875 000
1 065 801 673
1 528 791 103
326 843
-16 375 000
50 995 162
23 000 000
29 961 883
-16 375 000
50 995 162
23 000 000
-341 765 609
5 500 000
1 116 796 835
1 551 791 103
969 291 611
23 000 000
126 928 640
103 928 640
23 000 000
4 109 099 955
23 000 000
29 961 883
29 961 883
Javaslat Összesen 29 961 883
Mód.eir.
579 552 714
310 935 814
77 597 900
179 919 000
10 510 152
5 127 526
1 377 626
3 505 000
Tájékoztató
29 961 883 2 200 000
2 900 000
6 000 000 500 000
Javaslat
Hivatali feladatok
Összesen
10 510 152
5 127 526
1 377 626
3 505 000
Új eir. 09.
590 062 866
316 063 340
78 975 526
183 424 000
2 200 000
2 900 000
6 500 000
Mód.eir.
579 552 714
310 935 814
77 597 900
179 919 000
2 200 000
2 900 000
6 000 000
10 510 152
5 127 526
1 377 626
3 505 000
Tájékoztató
500 000
500 000
Javaslat
III. Hiteltörl. értékp. vás. és adósságterhek
Összesen
10 510 152
5 127 526
1 377 626
3 505 000
Új eir. 09.
590 062 866
316 063 340
78 975 526
183 424 000
Mód.eir.
500 000 2 200 000
2 900 000
6 500 000
2 028 786 873
499 995 770
1 528 791 103
Új eir. 09.
2 028 786 873
499 995 770
1 528 791 103
Mód.eir.
1 383 387 737
1 383 387 737
1 383 387 737
1 383 387 737
145 403 366
145 403 366
145 403 366
145 403 366
Tájékoztató Javaslat Összesen Forráskiegészítı hitel
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09. Fejlesztési hitel
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
-69 626 366
326 843
4 132 099 955
Új eir. 09.
1 311 057 220
160 948 709
Tájékoztató
II. Hivatal közvetlen kiadásai
Pénzforgalom nélküli kiadások
-272 139 243
Új eir. 09.
Javaslat
I./a Elszámolás intézményekkel
Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı folyó kiadások járulékok
3.sz. melléklet/ 2. oldal
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. szeptember)
Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Forráskiegészítı hitel kamatai
Mód.eir.
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı folyó kiadások járulékok
112 600 000
112 600 000
Új eir. 09.
112 600 000
112 600 000
Mód.eir.
387 395 770
387 395 770
Intézményi támogatások
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
Átadott pénzeszköz mőködésre
felhalmozásra
Felújítás
Felhalm. kiad. és pü. befekt.
Hitelmőveletek kiadásai
Pénzforgalom nélküli kiadások
Tájékoztató Javaslat Összesen Fejl. hitel kamata és kötvény adós.terhe
Tájékoztató Javaslat Összesen IV. Közgyőlés közvetlen kiadásai
Új eir. 09.
387 395 770
Mód.eir.
90 636 432
57 441 600
15 314 832
387 395 770 14 880 000
3 000 000
Új eir. 09.
90 636 432
57 441 600
15 314 832
14 880 000
3 000 000
Mód.eir.
90 636 432
57 441 600
15 314 832
14 880 000
3 000 000
Új eir. 09.
90 636 432
57 441 600
15 314 832
14 880 000
Mód.eir.
110 993 428
901 040
192 791
100 241 379
958 140
Tájékoztató
237 453 023
40 000
33 026
235 584 000
1 299 860
Tájékoztató Javaslat Összesen Közgyőlés mőködésének kiadásai
Tájékoztató Javaslat Összesen V. Önkorm. mők.-vel kapcs. köt. felad.
Javaslat
Szakszervezet támogatása
9 625 000
3 000 000
247 078 023
40 000
33 026
245 209 000
1 299 860
Új eir. 09.
358 071 451
941 040
225 817
345 450 379
2 258 000
500 000
496 137
496 137 8 500 000 500 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09. Sportági SZÖV. SZÖV. sportig.-i felad.
500 000
500 000
5 000 000
5 000 000
Új eir. 09.
5 000 000
5 000 000
Mód.eir.
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen
Sportági SZÖV. SZÖV.szabadi. és diáksport felad.
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
200 078
9 625 000
Összesen
Mód.eir.
8 500 000
696 215
3.sz. melléklet/ 3. oldal
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. szeptember)
Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Területi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása
Mód.eir.
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı folyó kiadások járulékok
Intézményi támogatások
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
300 000
300 000
Új eir. 09.
300 000
300 000
Mód.eir.
300 000
300 000
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
Átadott pénzeszköz mőködésre
felhalmozásra
Felújítás
Felhalm. kiad. és pü. befekt.
Hitelmőveletek kiadásai
Pénzforgalom nélküli kiadások
Tájékoztató Javaslat Összesen Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09. Területi Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai
300 000
Mód.eir.
1 556 231
Tájékoztató
1 113 640
300 000 187 000
1 169 153
200 078
20 000
-500 000
1 130 000
463 640
Javaslat
Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai
Összesen
1 113 640
20 000
-500 000
1 130 000
463 640
Új eir. 09.
2 669 871
187 000
20 000
669 153
1 130 000
663 718
733 689
220 000
59 400
454 289 20 000
32 497
20 000
32 497
20 000
32 497
Mód.eir. Tájékoztató
54 723
2 226
Javaslat
Pedagógiai szakmai szolgáltatás (COMMITMENT KHT)
Összesen
54 723
Új eir. 09.
788 412
Mód.eir.
2 226 220 000
61 626
454 289
15 000 000
15 000 000
Javaslat
6 625 000
6 625 000
Összesen
6 625 000
6 625 000
Új eir. 09.
21 625 000
21 625 000
13 186 068
13 186 068
Tájékoztató
Szemünk fénye program (CAMINUS) Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Egyéb kötelezettségek
Új eir. 09.
13 186 068
Mód.eir.
71 417 440
494 040
133 391
70 431 869
358 140
236 284 660
40 000
10 800
236 084 000
149 860
Tájékoztató Javaslat
Könyvvizsgálat díjazása
13 186 068
3 000 000
3 000 000
Összesen
239 284 660
40 000
10 800
239 084 000
149 860
Új eir. 09.
310 702 100
534 040
144 191
309 515 869
508 000
Mód.eir.
3 420 000
3 420 000
3 420 000
3 420 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
3.sz. melléklet/ 4. oldal
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. szeptember)
Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Vagyonbiztosítás
Mód.eir.
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı folyó kiadások járulékok
8 000 000
8 000 000
Új eir. 09.
8 000 000
8 000 000
Mód.eir.
1 480 500
1 480 500
Javaslat
3 000 000
3 000 000
Összesen
3 000 000
3 000 000
Új eir. 09.
4 480 500
4 480 500
Intézményi támogatások
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
Tájékoztató Javaslat Összesen Befizetés adóhatóságnak
Tájékoztató
Elszámolás a központi költségvetéssel Mód.eir.
5 000 000
5 000 000
236 084 000
236 084 000
Összesen
236 084 000
236 084 000
Új eir. 09.
241 084 000
Tájékoztató Javaslat
Helyi önkormányzati választás lebonyolítása
Mód.eir.
241 084 000
381 000
300 000
81 000
Új eir. 09.
381 000
300 000
81 000
Mód.eir.
53 340
10 000
2 700
40 640
200 660
40 000
10 800
149 860
149 860
Tájékoztató Javaslat Összesen Idıközi választás lebonyolitása
Tájékoztató Javaslat
Orsz., Települési és Ter. Kisebb. választás lebonyolítása
Összesen
200 660
40 000
10 800
Új eir. 09.
254 000
50 000
13 500
Mód.eir.
582 600
184 040
49 691
582 600
184 040
49 691
190 500 31 369
317 500
31 369
317 500
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09. Közigazgatás struktúra fejlesztése (e- Mód.eir. közigazgatás) Tájékoztató
22 500 000
22 500 000
Új eir. 09.
22 500 000
22 500 000
Mód.eir.
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
Javaslat Összesen Levéltár épület kiváltásáig felmerülı feladatok
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
Átadott pénzeszköz mőködésre
felhalmozásra
Felújítás
Felhalm. kiad. és pü. befekt.
Hitelmőveletek kiadásai
Pénzforgalom nélküli kiadások
3.sz. melléklet/ 5. oldal
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. szeptember)
Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) VI. Önkormányzat által létrehozott Mód.eir. szervezetek mőködtetése Tájékoztató
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı folyó kiadások járulékok
776 041 363
Intézményi támogatások
646 104 833
1 451 906
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
Átadott pénzeszköz mőködésre
2 721 494
127 215 036
1 906
1 450 000
Javaslat Összesen Új eir. 09. Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft.
Mód.eir.
1 451 906 777 493 269
646 104 833
1 906
1 450 000
2 723 400
128 665 036
70 001 036
70 001 036
Új eir. 09.
70 001 036
70 001 036
Mód.eir.
56 214 000
56 214 000
1 450 000
1 450 000
Tájékoztató Javaslat Összesen VVSI Nonprofit Kft.
Tájékoztató Javaslat
FM-i Energia Szolgáltató Nonprofit Kft.
Összesen
1 450 000
1 450 000
Új eir. 09.
57 664 000
57 664 000
Mód.eir.
646 104 833
646 104 833
646 104 833
646 104 833
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09. Fejér Paktum Közhasznú Egyesület
Mód.eir.
1 000 000
1 000 000
Tájékoztató Javaslat Összesen TISZK mőködtetése
Új eir. 09.
1 000 000
Mód.eir.
2 721 494
2 721 494
1 906
1 906
Tájékoztató
1 000 000
Javaslat Összesen Új eir. 09. VII. Önkorm. megyepolitikai célfeladatai
Mód.eir.
1 906
1 906
2 723 400
2 723 400
135 447 725
2 149 925
546 477
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09. Közgyőlés elnöke(501)
Mód.eir.
5 750 000
6 450 000
505 000
753 157
250 000
120 000
6 503 157
250 000
120 000
112 292 650
6 700 000
625 000
1 000 000
19 006 830 -1 123 157
5 750 000
5 750 000 141 197 725
105 789 493
2 149 925
546 477
-1 123 157 1 000 000
17 883 673
374 000
24 000
350 000
374 000
24 000
350 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
felhalmozásra
Felújítás
Felhalm. kiad. és pü. befekt.
Hitelmőveletek kiadásai
Pénzforgalom nélküli kiadások
3.sz. melléklet/ 6. oldal
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. szeptember)
Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Intézményfenntartói Szakbizottság
Mód.eir.
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı folyó kiadások járulékok
Intézményi támogatások
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
170 000
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
Átadott pénzeszköz mőködésre 170 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09. Fejlesztési Szakbizottság
Mód.eir.
170 000
170 000
1 089 625
100 000
Tájékoztató
20 000
969 625
120 000
-120 000
120 000
-120 000
Javaslat Összesen Külkapcsolatok finansz. (513)
Új eir. 09.
1 089 625
Mód.eir.
2 000 000
100 000 92 650
25 014
Tájékoztató
140 000
849 625
123 956
1 758 380
283 804
-283 804
Javaslat Összesen Megyei települ. BURSA Hungarica Öszt.díj tám.
Új eir. 09.
2 000 000
Mód.eir.
5 000 000
92 650
25 014
283 804
-283 804
407 760
1 474 576 5 000 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Pénzügyi és Katasztrófa Keret
Új eir. 09.
5 000 000
Mód.eir.
1 000 000
5 000 000 1 000 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Tagdíjak
Új eir. 09.
1 000 000
Mód.eir.
6 000 000
1 000 000 6 000 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Közgyőlés által alapított díjak
Új eir. 09.
6 000 000
Mód.eir.
1 220 000
6 000 000 20 000
1 200 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09. Megye közbiztonság bıvítése és Kábítószer Ellenes Fórum
Mód.eir.
1 220 000
20 000
1 200 000
800 000
600 000
140 400
59 600
800 000
600 000
140 400
59 600
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
felhalmozásra
Felújítás
Felhalm. kiad. és pü. befekt.
Hitelmőveletek kiadásai
Pénzforgalom nélküli kiadások
3.sz. melléklet/ 7. oldal
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. szeptember)
Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Önkormányzati, intézményi és kistérségi közmegjelenés biztosítása
Mód.eir.
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı folyó kiadások járulékok
40 140 000
40 140 000
Új eir. 09.
40 140 000
40 140 000
Mód.eir.
4 162 500
4 162 500
Új eir. 09.
4 162 500
4 162 500
Mód.eir.
2 000 000
1 250 000
Javaslat
5 750 000
5 750 000
Összesen
5 750 000
5 750 000
Új eir. 09.
7 750 000
7 000 000
Mód.eir.
50 000 000
50 000 000
Intézményi támogatások
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
Átadott pénzeszköz mőködésre
Tájékoztató Javaslat Összesen Közgyőlési ülések nyilvánosságának biztosítása
Tájékoztató Javaslat Összesen Vajtai tábor üzemeltetése
750 000
Tájékoztató
Önkormányzat gazdálkodásának állapotfelmérése
750 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Drog prevenciós program
Új eir. 09.
50 000 000
Mód.eir.
1 491 600
1 200 000
291 600
50 000 000
Új eir. 09.
1 491 600
1 200 000
291 600
Mód.eir.
5 000 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Társadalom-szolidaritási keret
5 000 000
Tájékoztató
25 000
-25 000
Javaslat Összesen Megyei rendezvények, közérdekő események lebonyolítása
Új eir. 09.
5 000 000
Mód.eir.
15 000 000
257 275
69 463
Tájékoztató
25 000
-25 000
25 000
4 975 000
2 729 437
6 450 000
444 353
250 000
485 000
5 008 825 -694 353
Javaslat Összesen Új eir. 09.
15 000 000
257 275
69 463
444 353
250 000
3 173 790
6 700 000
-694 353 485 000
4 314 472
felhalmozásra
Felújítás
Felhalm. kiad. és pü. befekt.
Hitelmőveletek kiadásai
Pénzforgalom nélküli kiadások
3.sz. melléklet/ 8. oldal
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. szeptember)
Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) VIII. Felújítási célok
Mód.eir. Tájékoztató
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı folyó kiadások járulékok
Intézményi támogatások
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
25 375 000
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
Átadott pénzeszköz mőködésre
felhalmozásra
Felújítás
21 875 000
Felhalm. kiad. és pü. befekt. 3 500 000
7 977 000
24 352 000
-16 375 000
Összesen
7 977 000
24 352 000
-16 375 000
Új eir. 09.
33 352 000
24 352 000
5 500 000
3 500 000
5 500 000
3 500 000
3 500 000
Javaslat
Hivatal Megyeháza belsı felújítási munkái
Mód.eir.
9 000 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Gánt elektromos földkábel cseréje
Új eir. 09.
9 000 000
5 500 000
Mód.eir.
11 875 000
11 875 000
Tájékoztató
11 875 000
-11 875 000
11 875 000
-11 875 000
Javaslat Összesen Új eir. 09. ISZI sárosdi telephelyén padlóburkolat Mód.eir. cseréje Tájékoztató
11 875 000
11 875 000
4 500 000
4 500 000
1 125 000
5 625 000
-4 500 000
-4 500 000
Javaslat
Perczel M. Szakképzı tanmőhely felújítása
Összesen
1 125 000
5 625 000
Új eir. 09.
5 625 000
5 625 000
6 852 000
6 852 000
Összesen
6 852 000
6 852 000
Új eir. 09.
6 852 000
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat
IX. Beruházási feladatok
Mód.eir. Tájékoztató
58 695 162
Javaslat
-8 150 136
Összesen Új eir. 09. Levéltár kiváltás (címzett támogatással)
1 096 289 145
Mód.eir.
6 852 000 164 211
49 727
50 545 026 1 146 834 171
164 211
49 727
984 474
18 069 773
20 719 287
1 056 301 673
8 200 000
50 495 162
1 521
-8 151 657
1 521
-8 151 657
8 200 000
50 495 162
985 995
9 918 116
28 919 287
1 106 796 835
640 000 000
640 000 000
Új eir. 09.
640 000 000
640 000 000
Mód.eir.
26 108 151
26 108 151
26 108 151
26 108 151
Tájékoztató Javaslat Összesen Petıfi S. Gimn. 4 tanteremmel való bıvítése
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
Hitelmőveletek kiadásai
Pénzforgalom nélküli kiadások
3.sz. melléklet/ 9. oldal
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. szeptember)
Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) 48 férıhelyes Gyermekotthon kialakítása
Mód.eir.
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı folyó kiadások járulékok
Intézményi támogatások
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
14 537 500
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
Átadott pénzeszköz mőködésre
felhalmozásra
Felújítás
Felhalm. kiad. és pü. befekt. 14 537 500
Tájékoztató Javaslat Összesen Sárbogárdi rendelı (KDOP 5.2.1)
Új eir. 09.
14 537 500
Mód.eir.
219 188 689
Tájékoztató
14 537 500 164 211
49 727
218 974 751
50 495 162
50 495 162
Javaslat
Tác-Gorsium Turisztikai fejlesztése
Összesen
50 495 162
Új eir. 09.
269 683 851
Mód.eir.
110 841 271
50 495 162 164 211
49 727
269 469 913 110 841 271
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09. Pályázatírással kapcsolatos feladatok
Mód.eir.
110 841 271
110 841 271
562 500
562 500
562 500
562 500
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09. Nemzeti Emlékhely
Mód.eir.
17 546 236
17 546 236
Javaslat
-8 151 657
-8 151 657
Összesen
-8 151 657
-8 151 657
Új eir. 09.
9 394 579
Mód.eir.
3 641 261
421 974
Javaslat
1 521
1 521
Összesen
1 521
1 521
Új eir. 09.
3 642 782
423 495
Mód.eir.
17 500 000
17 500 000
Új eir. 09.
17 500 000
17 500 000
Mód.eir.
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
Tájékoztató
Élhetıbb körülmények (TIOP 3.4.2)
9 394 579 3 219 287
Tájékoztató
TISZK TIOP-3.1/09/1 pályázat önrésze
3 219 287
Tájékoztató Javaslat Összesen Önk. integrált pénzügyi,számviteli rendszerének kialakítása
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
Hitelmőveletek kiadásai
Pénzforgalom nélküli kiadások
3.sz. melléklet/ 10. oldal
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. szeptember)
Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Hivatal C épület részleges tetıcseréje Mód.eir.
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı folyó kiadások járulékok
Intézményi támogatások
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
20 000 000
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
Átadott pénzeszköz mőködésre
felhalmozásra
Felújítás
Felhalm. kiad. és pü. befekt.
Hitelmőveletek kiadásai
Pénzforgalom nélküli kiadások
20 000 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09. ISZI szárítógép beszerzése
Mód.eir.
20 000 000
20 000 000
523 537
523 537
523 537
523 537
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09. Személygépkocsi beszerzés
Mód.eir.
10 840 000
10 840 000
10 840 000
10 840 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09. Prelúdium átköltöztetése
Mód.eir. Tájékoztató
8 200 000
8 200 000
Összesen
8 200 000
8 200 000
Új eir. 09.
8 200 000
8 200 000
Javaslat
X. Céltartalék
Mód.eir. Tájékoztató
Pedagógus szakvizsga és tov.képzés célt.
1 300 857 142
1 300 857 142
-70 122 503
-70 122 503
Javaslat
-272 139 243
-272 139 243
Összesen
-342 261 746
-342 261 746
Új eir. 09.
958 595 396
958 595 396
Mód.eir.
3 456 113
3 456 113
-2 188 113
-2 188 113
Összesen
-2 188 113
-2 188 113
Új eir. 09.
1 268 000
1 268 000
Mód.eir.
14 712 000
14 712 000
-14 712 000
-14 712 000
-14 712 000
-14 712 000
294 000
294 000
294 000
294 000
Tájékoztató Javaslat
Tanulói tankönyvvásárlás célt.
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09. Szoc. továbbképzés és szakvizsga célt. Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
3.sz. melléklet/ 11. oldal
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. szeptember)
Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Osztályfınöki pótlék
Mód.eir.
Kiadások mindösszesen
Személyi juttatások
Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı folyó kiadások járulékok
Intézményi támogatások
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
Átadott pénzeszköz mőködésre
felhalmozásra
Felújítás
Felhalm. kiad. és pü. befekt.
Hitelmőveletek kiadásai
Pénzforgalom nélküli kiadások
2 858 622
2 858 622
-1 374 794
-1 374 794
Összesen
-1 374 794
-1 374 794
Új eir. 09.
1 483 828
1 483 828
Mód.eir.
6 310 395
6 310 395
-3 034 850
-3 034 850
Összesen
-3 034 850
-3 034 850
Új eir. 09.
3 275 545
3 275 545
Mód.eir.
36 606 138
36 606 138
-22 317 279
-22 317 279
Összesen
-22 317 279
-22 317 279
Új eir. 09.
14 288 859
14 288 859
Mód.eir.
251 789 296
251 789 296
-60 000
-60 000
Tájékoztató Javaslat
Gyógypedagógiai pótlék
Tájékoztató Javaslat
Jubileumi jutalmak célt.
Tájékoztató Javaslat
Önkormányzat és intézmények mőködési tartaléka
Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09. Ebbıl: Fm-i kulturális élet támogatása Mód.eir.
-1 521
-1 521
-61 521
-61 521
251 727 775
251 727 775
5 000 000
5 000 000
Tájékoztató Javaslat Összesen Üres állások fedezetének igénybevétele
Új eir. 09.
5 000 000
5 000 000
Mód.eir.
71 552 230
71 552 230
-13 684 467
-13 684 467
Összesen
-13 684 467
-13 684 467
Új eir. 09.
57 867 763
57 867 763
Mód.eir.
80 784 880
80 784 880
Javaslat
-8 078 389
-8 078 389
Összesen
-8 078 389
-8 078 389
Új eir. 09.
72 706 491
72 706 491
300 000
300 000
300 000
300 000
Tájékoztató Javaslat
Dologi kiadások emelkedésének tartaléka
Tájékoztató
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
3.sz. melléklet/ 12. oldal
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosítása (2011. szeptember)
Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Beruházási feladatok tartaléka
Személyi juttatások
Intézményi támogatások
Támogatásértékő felhalmőködési mozási kiadás
Elızı évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása
Átadott pénzeszköz mőködésre
felhalmozásra
Felújítás
Felhalm. kiad. és pü. befekt.
Hitelmőveletek kiadásai
Pénzforgalom nélküli kiadások
Mód.eir.
213 941 152
213 941 152
Tájékoztató
-12 751 000
-12 751 000
Javaslat
8 151 657
8 151 657
-4 599 343
-4 599 343
Új eir. 09.
209 341 809
209 341 809
Mód.eir.
346 041 326
346 041 326
Új eir. 09.
346 041 326
346 041 326
Mód.eir.
272 210 990
272 210 990
Javaslat
-272 210 990
-272 210 990
Összesen
-272 210 990
-272 210 990
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
Összesen Fm-i Szent György kórház részére kölcsönként biztosítandó önerı
Kiadások mindösszesen
Munkaadókat Dologi és egyéb terhelı folyó kiadások járulékok
Tájékoztató Javaslat Összesen Szerkezetátalakító döntések finanszírozása
Tájékoztató
Új eir. 09. XI. Általános tartalék
Mód.eir. Tájékoztató Javaslat Összesen Új eir. 09.
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat intézményei 2011. évi támogatásának módosítására (2011. szeptember)
4/a. sz. melléklet
Ft-ban
Intézmények
Intézmények összesen
Összesen
Mőködési hiányra
-73 268
8 078 389
József A. Iskola, Bicske
4 282 448
4 282 448
Megyei Levéltár, Székesfehérvár
3 795 941
3 795 941
Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár
-8 151 657
Királyi-séta megvalósításához kapott pályázati elıleg visszafizetéséhez biztosított támogatás
-8 151 657
-8 151 657
4/b. sz. melléklet/ 1. oldal
Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat intézményeiben 2011. június 1-tıl június 30-áig realizált többletbevétel felhasználására (2011. szeptember)
Ft-ban
Intézmények
Kiadások összesen Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások és pü.-i befektetések
Bevételek összesen
Tárgyi eszköz immat.javak értékesítése
Kölcsön visszatérülése
Intézmények összesen
994 000
504 000
490 000
994 000
490 000
504 000
Szent György Kórház
994 000
504 000
490 000
994 000
490 000
504 000
5. sz. melléklet Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat intézményei 2011. évi kiemelt elıirányzatai közötti átcsoportosítására (2011. szeptember)
Ft-ban KIADÁS
Intézmények
Munkaadókat Személyi juttatások terhelı járulékok
Intézmények összesen
-26 904 541
Szent György Kórház
-26 904 541
Dologi és egyéb folyó kiadások
-19 779 000
Támogatásértékő Mőködésre átadott Ellátottak pénzbeli felhalmozási pénz juttatásai kiadás
19 779 000
-130 000
347 438
-217 438
26 904 541
Petıfi S. Gimnázium, Sárbogárd
-130 000
Velencei Szakképzı Iskola Megyei Múzeumok Igazgatósága, Székesfehérvár
26 904 541
Felújítás
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
130 000 347 438
-19 779 000
19 779 000
-347 438
6/a. sz. melléklet
Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat intézményei támogatását érintı, 2011. jún.11 - jún. 30-ig meghozott, átruházott hatáskörő döntésekrıl (2011. szeptember)
Ft-ban
Intézmények
Támogatott feladat
Intézmények összesen FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár
Támogatás összesen
8 439 141 Jubileumi jutalom
1 326 769
Segítı Etüdök rendezvény támogatására
250 000
Jubileumi jutalom
481 104
Jubileumi jutalom
1 971 979
Jubileumi jutalom
1 160 945
Iskola és Gyermekotthon Velence FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Velencei Szakképzı Iskola Jubileumi jutalom
2 436 495
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár
Jubileumi jutalom
696 849
Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár
Közmővelıdési érdekeltség növelı támogatás
115 000
Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat intézményei támogatását érintı, 2011. júl.01 - aug. 31-ig meghozott, átruházott hatáskörő döntésekrıl (2011. szeptember)
6/b. sz. melléklet/ 1.oldal
Ft-ban
Intézmények
Támogatott feladat
Intézmények összesen FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta
105 161 110 Bérkompenzáció 06. hónap
912 716
Szociális foglalkoztatás III.
17 350 080
Bérkompenzáció 07. hónap
877 494
Jubileumi jutalom
694 944
Gánt elektromos földkábel csere
FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár
11 875 000
Sárosd padlóburkolat csere
5 625 000
Létszámcsökkentés (PÉP)
1 409 000
Bérkompenzáció 08. hónap
842 072
Jubileumi jutalom
749 300
Bérkompenzáció 06. hónap
613 840
Üres álláshely leadása céltartalékból
483 946
Bérkompenzáció 07. hónap
586 620
Jubileumi jutalom
663 702
Létszámcsökkentés (PÉP)
191 000
Bérkompenzáció 08. hónap
558 084
Jubileumi jutalom Iskola és Gyermekotthon Velence
Támogatás összesen
1 022 985
Bérkompenzáció 06. hónap
318 792
Bérkompenzáció 07. hónap
318 792
Osztályfınöki pótlék 06-07. hónap
141 804
Gyógypedagógiai pótlék 06-07. hónap.
669 628
Jubileumi jutalom
219 202
Létszámcsökkentés (PÉP)
574 000
Bérkompenzáció 08. hónap
318 538
Jubileumi jutalom
543 154
Tanulói tankönyv támogatására
1 476 000
Osztályfınöki pótlék 08. hónap
61 777
Gyógypedagógiai pótlék 08. hónap
291 720
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatására
244 863
Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat intézményei támogatását érintı, 2011. júl.01 - aug. 31-ig meghozott, átruházott hatáskörő döntésekrıl (2011. szeptember)
Intézmények
Iskola Martonvásár
Támogatott feladat
222 462
Bérkompenzáció 07. hónap
219 362
472 680
Jubileumi jutalom
696 849
Létszámcsökkentés (PÉP)
411 000
Bérkompenzáció 08. hónap
222 936 1 307 465
Tanulói tankönyv támogatására
852 000
Osztályfınöki pótlék 08. hónap
43 472
Gyógypedagógiai pótlék 08. hónap
205 920
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatására
102 000
Bérkompenzáció 06. hónap
121 898
Bérkompenzáció 07. hónap
118 244
Osztályfınöki pótlék 06-07. hónap
94 536
Jubileumi jutalom
988 459
Bérkompenzáció 08. hónap
129 548
Tanulói tankönyv támogatására
1 440 000
Osztályfınöki pótlék 08. hónap
41 184
Bérkompenzáció 06. hónap
69 602
Bérkompenzáció 07. hónap
66 428
Osztályfınöki pótlék 06-07. hónap
36 765
Gyógypedagógiai pótlék 06-07. hónap. Bérkompenzáció 08. hónap
249 471 53 852
Tanulói tankönyv támogatására
924 000
Osztályfınöki pótlék 08. hónap
16 016
Gyógypedagógiai pótlék 08. hónap Prelúdium Iskola Bicske
99 789
Gyógypedagógiai pótlék 06-07. hónap.
Jubileumi jutalom
József A. Iskola Bicske
Támogatás összesen
Bérkompenzáció 06. hónap
Osztályfınöki pótlék 06-07. hónap
Vajda J. Gimnázium Bicske
6/b. sz. melléklet/ 2.oldal
108 680
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatására
83 000
Bérkompenzáció 06. hónap
49 790
Bérkompenzáció 07. hónap
49 028
Bérkompenzáció 08. hónap
49 790
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatására
57 000
Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat intézményei támogatását érintı, 2011. júl.01 - aug. 31-ig meghozott, átruházott hatáskörő döntésekrıl (2011. szeptember)
Intézmények
Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd
Támogatott feladat
151 648
Bérkompenzáció 07. hónap
151 648
Bérkompenzáció 08. hónap
151 648 1 752 000
Osztályfınöki pótlék 08. hónap
35 845 132 720
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatására
66 000
Bérkompenzáció 06. hónap
56 902
Bérkompenzáció 07. hónap
56 902
Osztályfınöki pótlék 06-07. hónap
36 765
Gyógypedagógiai pótlék 06-07. hónap.
236 340
Létszámcsökkentés (PÉP)
515 000
Bérkompenzáció 08. hónap
56 902
Tanulói tankönyv támogatására
1 068 000
Osztályfınöki pótlék 08. hónap
16 016
Gyógypedagógiai pótlék 08. hónap
102 960
Bérkompenzáció 06. hónap
127 744
Bérkompenzáció 07. hónap
122 312
Osztályfınöki pótlék 06-07. hónap
64 774
Jubileumi jutalom
522 732
Létszámcsökkentés (PÉP)
458 000
Bérkompenzáció 08. hónap
123 456
Jubileumi jutalom
Perczel M. Szakképzı Mór
82 280
Tanulói tankönyv támogatására
Sajátos közoktatási feladatok támogatására
Táncsics M.Gimnázium Mór
Támogatás összesen
Bérkompenzáció 06. hónap
Osztályfınöki pótlék 06-07. hónap
Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd
6/b. sz. melléklet/ 3.oldal
26 416
Tanulói tankönyv támogatására
720 000
Osztályfınöki pótlék 08. hónap
28 218
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatására
283 500
Bérkompenzáció 06. hónap
205 550
Bérkompenzáció 07. hónap
177 050
Osztályfınöki pótlék 06-07. hónap
78 780
Gyógypedagógiai pótlék 06-07. hónap.
13 131
Jubileumi jutalom
522 732
Bérkompenzáció 08. hónap
177 304
Tanulói tankönyv támogatására
1 284 000
Osztályfınöki pótlék 08. hónap
34 320
Gyógypedagógiai pótlék 08. hónap Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatására
5 720 409 500
Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat intézményei támogatását érintı, 2011. júl.01 - aug. 31-ig meghozott, átruházott hatáskörő döntésekrıl (2011. szeptember)
Intézmények
Gárdonyi G. Iskola Mór
Támogatott feladat
110 878
Bérkompenzáció 07. hónap
110 878
288 861
Üres álláshely leadása céltartalékból
360 807
Bérkompenzáció 08. hónap
110 878 1 198 880
Tanulói tankönyv támogatására
888 000
Osztályfınöki pótlék 08. hónap
20 592
Gyógypedagógiai pótlék 08. hónap
125 840
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatására
125 250
Bérkompenzáció 06. hónap
47 972
Bérkompenzáció 07. hónap
48 772
Osztályfınöki pótlék 06-07. hónap
78 780
Bérkompenzáció 08. hónap
44 326
Tanulói tankönyv támogatására
1 068 000
Osztályfınöki pótlék 08. hónap
34 320
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatására
195 000
Bérkompenzáció 06. hónap
134 886
Bérkompenzáció 07. hónap
134 886
Osztályfınöki pótlék 06-07. hónap
89 283
Üres állás leadása céltartalékból
7 782 560
Létszámcsökkentés (PÉP)
1 339 000
Bérkompenzáció 08. hónap
Velencei Szakképzı Iskola
47 268
Gyógypedagógiai pótlék 06-07. hónap.
Jubileumi jutalom
FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes
Támogatás összesen
Bérkompenzáció 06. hónap
Osztályfınöki pótlék 06-07. hónap
Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs
6/b. sz. melléklet/ 4.oldal
131 456
Tanulói tankönyv támogatására
1 620 000
Osztályfınöki pótlék 08. hónap
38 896
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatására
216 000
Bérkompenzáció 06. hónap
195 244
Bérkompenzáció 07. hónap
194 958
Osztályfınöki pótlék 06-07. hónap
106 791
Létszámcsökkentés (PÉP)
613 000
Bérkompenzáció 08. hónap
197 370
Tanulói tankönyv támogatására
1 620 000
Osztályfınöki pótlék 08. hónap
46 523
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatására
156 000
Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat intézményei támogatását érintı, 2011. júl.01 - aug. 31-ig meghozott, átruházott hatáskörő döntésekrıl (2011. szeptember)
Intézmények
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár
Támogatott feladat
168 268
Bérkompenzáció 07. hónap
151 774
Gyógypedagógiai pótlék 06-07. hónap.
183 819
Jubileumi jutalom
425 450
Bérkompenzáció 08. hónap
Gyógypedagógiai pótlék 08. hónap
80 080
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatására
250 000
Bérkompenzáció 06. hónap
181 376
Bérkompenzáció 07. hónap
180 098
Bérkompenzáció 08. hónap
180 098
Jubileumi jutalom
405 130 1 245 000
Bérkompenzáció 06. hónap
52 836
Bérkompenzáció 07. hónap
52 836 2 766 060
Bérkompenzáció 08. hónap
52 836
Bérkompenzáció 06. hónap
306 352
Bérkompenzáció 07. hónap
304 574
Létszámcsökkentés (PÉP)
Megyei Mővelıdési Központ Sz.fehérvár
151 774 60 000
Jubileumi jutalom Megyei Múzeumok Igazgatósága Sz.fehérvár
5 057 154
Pályaválasztási tanácsadói csoport átköltöztetésére
Könyvtári és közmővelıdési támogatás Megyei Levéltár Sz.fehérvár
Támogatás összesen
Bérkompenzáció 06. hónap
Üres állás céltartalék leadása
Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Sz.fehérvár
6/b. sz. melléklet/ 5.oldal
1 680 000
Bérkompenzáció 08. hónap
297 716
Jubileumi jutalom
966 946
Bérkompenzáció 06. hónap
79 082
Bérkompenzáció 07. hónap
71 126
Jubileumi jutalom
522 732
Bérkompenzáció 08. hónap FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Bérkompenzáció 06. hónap Szervezete Székesfehérvár Bérkompenzáció 07. hónap
69 982 140 090
Bérkompenzáció 08. hónap
131 836
131 836
6/c. sz. melléklet/ 1.oldal
Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat intézményei költségvetését érintı, önkormányzati határozattal meghozott döntésekrıl (2011. szeptember)
Ft-ban
Intézmények
Feladat
Intézmények összesen Perczel Mór Szakképzı Iskola, Mór Tanmőhely felújítása Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Sz.fehérvár
TIOP -2008-1.2.2-08/2008-006 jelő elnyert pályázat sikeres teljesítésére
Bevétel összesen
Felújítási támogatás
29 852 000
6 852 000
6 852 000
6 852 000
23 000 000
Hitel, kölcsön értékpapír bevételek 23 000 000
23 000 000
Kiadás összesen
Felújítás
29 852 000
6 852 000
6 852 000
6 852 000
23 000 000
Hitel, kölcsön és értékpapír kiadásai 23 000 000
23 000 000
7. sz. melléklet/ 1. oldal
Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat intézményei 2011. június 1-tıl június 30-áig saját hatáskörben végrehajtott döntéseirıl (2011. szeptember)
Ft-ban
Intézmények
Intézmények összesen Szent György Kórház Iskola és Gyermekotthon, Velence Petıfi S. Gimnázium. Sárbogárd
Kiadások összesen
Személyi juttatások
13 364 010
4 728 825
311 000
311 000
6 921 472
1 942 245
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
525 864
3 469 533
328 527
2 400 882
Ellátottak juttatásai
2 389 970
Kossuth Zs. Iskola, Sárbogárd
1 392 126
1 094 656
Táncsics M.Gimnázium, Mór
179 624
105 412
21 712
30 000
22 500
2 162 462
40 206
10 856
41 400
2 070 000
446 837
196 706
48 881
201 250
1 522 209
783 600
115 888
622 721
255 000
255 000
Perczel M. Szakképzı, Mór Gárdonyi G. Iskola, Mór Szabolcs Vezér Gimnázium, Pusztaszabolcs FMÖ Szakképzı Iskolája Seregélyes
297 470
Velencei Szakképzı Iskola
43 080
43 080
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata, Székesfehérvár
90 200
90 200
2 249 818
2 249 818
40 000
40 000
Felhalmozási kiadások és pü.-i befektetések
7. sz. melléklet/ 2. oldal
Tájékoztató a Fejér Megyei Önkormányzat intézményei 2011. június 1-tıl június 30-áig saját hatáskörben végrehajtott döntéseirıl (2011. szeptember)
Ft-ban
Intézmények
Intézmények összesen Szent György Kórház Iskola és Gyermekotthon, Velence
Bevételek összesen
13 364 010
Mőködésre átvett pénz Áht-n kívülrıl
2 400 882
Felhalmozásra átvett pénz Áht-n kívülrıl
2 249 818
8 713 310
311 000
311 000 6 921 472
Támogatásértékő mőködési bevétel
2 400 882
2 249 818
2 270 772
40 000
40 000
Kossuth Zs. Iskola, Sárbogárd
1 392 126
1 392 126
Táncsics M.Gimnázium, Mór
179 624
179 624
2 162 462
2 162 462
446 837
446 837
1 522 209
1 522 209
255 000
255 000
Velencei Szakképzı Iskola
43 080
43 080
FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata, Székesfehérvár
90 200
90 200
Petıfi S. Gimnázium. Sárbogárd
Perczel M. Szakképzı, Mór Gárdonyi G. Iskola, Mór Szabolcs Vezér Gimnázium, Pusztaszabolcs FMÖ Szakképzı Iskolája Seregélyes
8/1. sz. melléklet Létszámadatok 2010. - 2011. évre (2011. szeptember)
INTÉZMÉNYEK
Szent György Kórház Székesfehérvár Integrált Szociális Intézmény Polgárdi - Tekerespuszta Gyermekvédelmi Központ Székesfehérvár FMÖ. Óvoda, Iskola és Gyermekotthon Velence FMÖ. Pápay Ágoston Iskola Martonvásár FMÖ. Vajda J.Gimnázium Bicske FMÖ. József A. Iskola Bicske FMÖ. Prelúdium Iskola Bicske FMÖ. Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd FMÖ. Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd FMÖ. Táncsics M. Gimnázium Mór FMÖ. Perczel M. Szakképzı Mór FMÖ. Gárdonyi G. Iskola Mór FMÖ. Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs FMÖ. Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Velencei Szakképzı Iskola Velence FMÖ. Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Megyei Levéltár Székesfehérvár Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár FMÖ. Integrált Gazdasági Intézménye Intézmények összesen FM-i Szakképzés-, Szervezési Társulás Önkormányzati Hivatal Mindösszesen:
Engedélyezett létszám 2010. dec. 31-én
Ebbıl szakmai
Üres álláshely céltartalékba
2 717
2 294
505
380
-3
220
211
-2
115
97
64
52
-5
42
32
23
Ebbıl szakmai
Engedélyezett Ebbıl létszám szakmai 2011. jan. 1én
502
378
-2
218
Ebbıl szakmai
Létszám változás
Ebbıl szakmai
498
378
1
1
209
218
209
1
1
115
97
115
97
-4
59
48
55
46
1
-3
-3
39
29
39
29
21
-1
-1
22
20
22
16
14
-1
-1
15
13
48
39
-4
-4
44
22
19
34
Létszámcsökkentés Május - Június
Céltartalékból vissza Július - Augusztus
Létszám változás
Létszám változás
Ebbıl szakmai
Ebbıl szakmai
Engedélyezett létszám
Ebbıl szakmai
2 717
2 294
499
379
216
207
115
97
1
56
47
1
1
40
30
20
1
1
23
21
14
12
1
1
15
13
35
44
35
44
35
22
19
22
19
22
19
27
34
27
34
27
32
25
54
41
54
41
54
41
54
41
26
24
25
23
25
23
26
24
37
30
37
30
37
30
37
30
56
40
-7
-5
49
35
49
35
53
39
67
43
-3
-2
64
41
63
40
63
40
51
40
-11
-11
40
29
40
29
48
37
47
40
47
40
45
39
46
40
19
18
19
18
19
18
19
18
108
39
103
35
-5
98
35
98
35
16
9
16
9
-3
13
7
13
7
40
40
40
40
40
40
40
40
4 327
3 550
4 281
3 510
4 261
3 503
4 276
3 518
8
5
8
5
8
5
3
3
65
2
3
68
2
68
2
68
2
4 400
3 557
-43
4 357
3 517
4 337
3 510
4 347
3 523
-46
-2
Ebbıl szakmai
Céltartalékból vissza I. félév
2 294
-5
2 294
Létszám változás
Engedélyezett létszám 2011. márc. 1-én
2 717
-1
2 717
Február
-1
-4
-40
-40
-4
-4
-1
-1 -2
-20
-20
-2
-1
-1 -1
-2 -7
-7
-4
-2
-4
1
-2 1 4
4
4
4 1
10
10
10
10
1 4 4
1
-5
-5
-5
-2
-10
1
-7
10
10
10
10
8/2. sz. melléklet
Üres álláshelyek 2011. évi céltartaléka (2011. szeptember)
Intézményi céltartalék Intézmények:
FMÖ. Integrált Szociális Intézménye FMÖ. Gyermekvédelmi Központja FMÖ. Pápay Á. Iskola Martonvásár FMÖ. Vajda J.Gimnázium Bicske FMÖ. József A. Iskola Bicske
Üres Ebbıl állás- szakhely mai (fı) (fı)
Havi illetm. össz: Ft/hó
Éves Szem. jutt. Ft
Munkaadót terhelı járulék Ft
Intézmény részére vissza Üresáll. célt. összesen Ft
Álláshely ( fı )
Szakmai
Szem. jutt. Ft
Felhasználható intézményi céltartalék
Munkaadót terhelı járulék Ft
Álláshely ( fı )
Szakmai
Szem. jutt. Ft
Munkaadót terhelı járulék Ft
Összesen Ft
3
2
355 100
4 261 000
1 150 000
5 411 000
1
1
1 632 600
440 802
2
1
2 628 400
709 198
3 337 598
2
2
183 780
2 205 000
595 000
2 800 000
2
2
1 272 960
343 699
0
0
932 040
251 301
1 183 341
5
4
619 275
7 431 000
2 006 000
9 437 000
1
1
1 218 000
328 860
4
3
6 213 000
1 677 140
7 890 140
3
3
730 000
8 760 000
2 365 000
11 125 000
1
1
2 989 488
807 162
2
2
5 770 512
1 557 838
7 328 350
1
1
126 300
1 516 000
409 000
1 925 000
1
1
884 100
238 707
0
0
631 900
170 293
802 193
FMÖ. Prelúdium Iskola
1
1
95 200
1 142 000
308 000
1 450 000
1
1
856 800
231 336
0
0
285 200
76 664
361 864
FMÖ. Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd
4
4
505 400
6 065 000
1 638 000
7 703 000
4
4
6 065 000
1 638 000
7 703 000
FMÖ. Gárdonyi G. Iskola Mór
1
1
97 400
1 169 000
316 000
1 485 000
1
1
284 100
76 707
0
0
884 900
239 293
1 124 193
FMÖ. Eötvös J. Szakképzı Seregélyes
7
5 1 021 311
12 256 000
3 309 000
15 565 000
4
4
6 128 000
1 654 560
3
1
6 128 000
1 654 440
7 782 440
FMÖ. Dr. Entz F. Szakképzı Iskola Velence
3
2
576 100
6 913 000
1 867 000
8 780 000
3
2
6 913 000
1 867 000
8 780 000
11 1 061 300
12 736 000
3 439 000
16 175 000
3
3
3 494 149
1 101 495
4 595 644
5 495 000
1 484 000
6 979 000
5
4
5 495 000
1 484 000
6 979 000
69 949 000
18 886 000
88 835 000
20 45 441 101 12 426 662
57 867 763
FMÖ. Pedagógiai Szakszolg.Székesfehérvár Megyei Múzeumok Igazgatósága Mindösszesen
11 5
4
46
40
457 900
8
20
8
20
9 241 851
24 507 899
2 337 505
6 459 338
26
A 16/2011. (IX.20.) sz. határozat melléklete
CIGÁNY TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK Sorszám 1 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 6.1. 6.2. 7. 8. 8.1. 8.2. 9.
Bevételi jogcímek 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) II. Intézményi működési bevételek III. Támogatások, kiegészítések Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási bevételek (4.1+4.2+4.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (5.1+5.2+5.3+5.4) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (6.1+6.2) Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6) Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (8.1+8.2) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)
Eredeti 2011. 5
Módosított 2011.
4 0
0
0
0
0
0
0
15 000 15 000
419 078 419 078
458 801 458 801 0
0
0
419 078 0
473 801 314 611 314 611
419 078
788 412
CIGÁNY TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 4. 5.
Kiadási jogcímek 2 I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…1.7) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
Székesfehérvár, 2011. szeptember
Eredeti 2011.
Módosított 2011.
5 419 078 0 419 078
4 755 915 220 000 61 626 454 289 20 000
0
0
0 0
32 497 0 32 497
419 078
788 412
9/1. sz. melléklet Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Képviselıtestületének 16/2011. (IX.20.) számú határozata
A Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról
A Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat testülete a 292/2009. (XII.19.) számú Kormány rendelet 54. § alapján a 2011. évi költségvetésének módosítását 788.412 Ft fıösszeggel és a melléklet szerinti bontásban fogadja el. Éves létszámkeret: 0 fı A kisebbségi önkormányzat bevételei és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatóak. Ezen határozat rendelkezéseit 2011. szeptember napjától kell alkalmazni. A testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetési határozatot haladéktalanul juttassa el a megyei önkormányzat elnökének.
Határidı: 2011. szeptember Felelıs: Oláh József az önkormányzat elnöke
Székesfehérvár, 2011. szeptember
Oláh József s.k. elnök
A 28/2011. (IX.19.) számú határozat melléklete
NÉMET TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK Sorszám 1 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 6.1. 6.2. 7. 8. 8.1. 8.2. 9.
Bevételi jogcímek 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) II. Intézményi működési bevételek III. Támogatások, kiegészítések Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási bevételek (4.1+4.2+4.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (5.1+5.2+5.3+5.4) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (6.1+6.2) Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6) Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (8.1+8.2) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)
Eredeti 2011. 5 300 000
Módosított 2011.
4 300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
0
0
419 078 419 078
1 532 718 1 332 718 200 000
0
0
719 078 0
1 832 718 837 153 837 153
719 078
2 669 871
NÉMET TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.2 4. 5.
Kiadási jogcímek 2 I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…1.7) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
Székesfehérvár, 2011. szeptember
Eredeti 2011.
Módosított 2011.
5 519 000 187 000 332 000
4 2 006 153 187 000 20 000 669 153 1 130 000
0
0
200 078 200 078
663 718 663 718
719 078
2 669 871
9/2. sz. melléklet Fejér Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat Képviselıtestületének 28/2011. (IX.19.) számú határozata
A Fejér Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról
A Fejér Megyei Német Területi Kisebbségi Önkormányzat testülete a 292/2009. (XII.19.) számú Kormány rendelet 54. § alapján a 2011. évi költségvetésének módosítását 2.669.871 Ft fıösszeggel és a melléklet szerinti bontásban fogadja el. Éves létszámkeret: 0 fı A kisebbségi önkormányzat bevételei és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatóak. Ezen határozat rendelkezéseit 2011. szeptember napjától kell alkalmazni. A testület felkéri az elnököt, hogy a költségvetési határozatot haladéktalanul juttassa el a megyei önkormányzat elnökének.
Határidı: 2011. szeptember Felelıs: Stettner Attila az önkormányzat elnöke
Székesfehérvár, 2011. szeptember
Stettner Attila s.k. elnök
HATÁROZATOK
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 253/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata a közgyőlés napirendjének elfogadásáról Fejér Megye Közgyőlése az ülést megelızıen kiosztott napirendi javaslatot elfogadta. Székesfehérvár, 2011. szeptember 29. Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 254/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata Fejér Megyei Önkormányzat és a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Kft. között létrejött vagyonkezelési szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetésérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság vagyonával kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Fejér Megye Közgyőlése rögzíti, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat és a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Kft. között 2008. április 24. kelt vagyonkezelési szerzıdést 2011. szeptember 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti. Felelıs:
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke
Határidı:
2011. szeptember 30.
Székesfehérvár, 2011. szeptember 29. Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 255/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lévı ingó és ingatlanvagyon a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. részére történı vagyonkezelésbe adásáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság vagyonával kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Fejér Megye Közgyőlése a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lévı – a vagyonkezelési szerzıdés mellékletét képezı tételes vagyonleltár szerinti - ingó és ingatlanvagyont 2011. október 01-tıl 2031. szeptember 30. napjáig a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. részére vagyonkezelésébe adja. Felelıs: Vargha Tamás a közgyőlés elnöke Határidı: 2011. október 01. Székesfehérvár, 2011. szeptember 29. Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 256/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata vagyonkezelési szerzıdés aláírására történı felhatalmazásról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság vagyonával kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Fejér Megye Közgyőlése felhatalmazza vagyonkezelési szerzıdés aláírására.
elnökét
a
jelen
elıterjesztés
mellékletét
képezı
Felelıs: Vargha Tamás a közgyőlés elnöke Határidı: 2011. október 01. Székesfehérvár, 2011. szeptember 29. Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 257/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata a 241/2011. (VII.05.) számú önkormányzati határozat módosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a 241/2011. (VII.05.) számú önkormányzati határozat módosításáról” tárgyú elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. „A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 241/2011. (VII.05.) számú önkormányzati határozatát akként módosítja, hogy a Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság könyvvizsgálójának 2011. július 01. napjától 2014. június 30. napjáig, de legkésıbb a végelszámolás zárómérlegének Közgyőlés általi elfogadásáig a Balogh és Társai Kft-t (Gárdony, Csók I. tér 1., a könyvvizsgálatért felelıs: Serákné Balogh Zsuzsanna) választja meg.” 2. A közgyőlés felkéri elnökét a változás bejegyzéséhez szükséges okirat aláírására és annak a Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság felé történı benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs:
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke
Határidı:
azonnal
Székesfehérvár, 2011. szeptember 29. Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 258/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl Fejér Megye Közgyőlése a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl az alábbi határozatot alkotja: 1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolót megtárgyalta, s az abban foglaltakat – az elıterjesztés 1-7. számú mellékleteit is figyelembe véve – tudomásul veszi.
2.
A közgyőlés megállapítja, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat 2/2011. (II. 25.) Önkormányzati rendeletében rögzített költségvetési fıösszeg: 20.629.729.287 forint költségvetési bevételi elıirányzata 10.865.137.972 forint összegben, 24.408.531.762 forint költségvetési kiadási elıirányzata 11.788.157.318 forint összegben teljesült. A költségvetés I. félévi teljesítése a tervezett 3.778.802.475 forint költségvetési hiánnyal szemben 923.019.346 forint költségvetési hiánnyal zárult. A költségvetés finanszírozási mőveletekkel, valamint aktív és passzív költségvetési tételekkel növelt bevételi-kiadási fıösszege az elıirányzott 25.937.322.865 forinttal szemben bevételi oldalon 11.664.091.882 forinttal, kiadási oldalon 11.628.905.781 forinttal realizálódott.
3.
A közgyőlés megállapítja, hogy az intézmények módosított 4.038.130.229 forintos költségvetési támogatási elıirányzata 2.298.172.304 forintban teljesült.
4.
A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy a megyei önkormányzat feladatellátásában várhatóan bekövetkezı változásokra készüljön fel az önkormányzat, azok ismeretében a feladat átadásátvétel tekintetében a szükséges lépéseket tegye meg, és tegyen meg mindent az önkormányzat likviditásának javítására, annak érdekében, hogy a változtatások hatálybalépéséig is biztosított legyen a Fejér Megyei Önkormányzat feladatellátása.
Felelıs: Határidı:
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke folyamatos
Székesfehérvár, 2011. szeptember 29. Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 259/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására ismételten benyújtandó pályázatról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására ismételten benyújtandó pályázatról szóló elıterjesztést és az alábbi határozati javaslatot hozza. A Közgyőlés felkéri Elnökét, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat részére a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján – korábbi döntéseivel összhangban – ismételten nyújtson be vissza nem térítendı támogatási igényt az önkormányzat mőködıképességének biztosítása érdekében. A pályázat benyújtásához a 4/2011. (III. 1.) BM rendelet 8. számú mellékletének megfelelı formában, a határozati javaslat mellékletét az abban foglalt tartalommal elfogadja. Felelıs: Vargha Tamás közgyőlés elnöke Határidı: jogszabályban rögzítetteknek megfelelıen Székesfehérvár, 2011. szeptember 29. Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı
8. melléklet a 4/2011. (III. 1.) BM rendelethez Igénylésazonosító: Önkormányzat neve: Megye:
Fejér Megyei Önkormányzat Fejér Jegyzıkönyvi kivonat
Fejér Megye Közgyőlése 2011. évi szeptember 29-i ülésének jegyzıkönyvébıl 259/2011. (IX.29.) határozata az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 1. .Fejér Megye Közgyőlése a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására. 2. Fejér Megye Közgyőlése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi: I. a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fı, vagy a feletti. b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fı alatti, és a ............... székhelyő körjegyzıséghez tartozik. c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fı alatti és körjegyzıséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1. pontja szerint felmentéssel rendelkezik. d) megyei önkormányzat esetében a lakosságszám és a körjegyzıségi feltétel nem releváns. II.
a) b)
III. IV. V.
A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött és 2011. évben ilyen jogcímen ............ ezer forint összegő bevételt tervez. Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 2.113.332 ezer forint összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felsı határát. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra nem kötelezett. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra kötelezett. c) Kötelezı könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. d) Kötelezı könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el. ...................................................................... polgármester/elnök s.k.
...................................................................... (fı)jegyzı s.k.
A kiadmány hiteléül: Kelt: Székesfehérvár, 2011. szeptember 29. P. H. ................................................... Aláírás
□ □ □ x □ x
x □ x x □
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 260/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Táncsics Mihály Gimnáziuma (Mór) intézményvezetıi feladatainak - az igazgatói pályázati eljárás eredményes lebonyolításáig történı – ellátásáról és ezzel összefüggésben pályázati kiírás elfogadásáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı Fejér Megyei Önkormányzat Táncsics Mihály Gimnáziuma (Mór) igazgatója magasabb vezetıi megbízásáról történı lemondásával összefüggésben az intézmény igazgatói álláshelyére pályázat kiírására” szóló elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 1.) Fejér Megye Közgyőlése tudomásul veszi, hogy Gesztesi Jánosné igazgató lemondását követıen 2011. augusztus 31. napjától az igazgatói pályázat eredményes lebonyolításáig a Szervezeti és Mőködési Szabályzat szerinti helyettes látja el az intézményvezetıi feladatokat. 2.) Fejér Megye Közgyőlése pályázati felhívást fogad el a Fejér Megyei Önkormányzat Táncsics Mihály Gimnáziuma igazgatói álláshelyének betöltésére. Az elıterjesztés mellékletét képezı pályázati kiírással egyetért azzal a kiegészítéssel, miszerint a kiírásban kerüljön megjelölésre, hogy a pályázat elbírálásánál elınyt jelent az okirattal igazolt német nyelvtudás. 3.) Fejér Megye Közgyőlése felkéri a közgyőlés elnökét, hogy a közgyőlés határozatának végrehajtása és a pályázat megjelentetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs: Határidı:
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke A pályázat megjelentetésére 2011. október 5.
Székesfehérvár, 2011. szeptember 29. Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 261/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat Gárdonyi Géza Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázati kiírás tervezetét. Az elıterjesztés mellékletét képezı pályázati kiírással - változatlan tartalommal - egyetért. Felkéri a közgyőlés elnökét, hogy a pályázati kiírás megjelentetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs:
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke
Határidı:
A pályázat megjelentetésére 2011. október 5.
Székesfehérvár, 2011. szeptember 29. Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 262/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Önkormányzat Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskolája igazgatói álláshelyére kiírt pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı Fejér Megyei Önkormányzat Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskolája (Bicske) igazgatói álláshelyére meghirdetett pályázati kiírással kapcsolatos szükséges döntések meghozatalára” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskolája igazgatói álláshelyére kiírt pályázati eljárást – pályázat hiányában eredménytelennek nyilvánítja. Székesfehérvár, 2011. szeptember 29. Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 263/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata Fejér Megyei Önkormányzat Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskolája igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı Fejér Megyei Önkormányzat Vajda János Gimnáziuma és Szakközépiskolája (Bicske) igazgatói álláshelyére meghirdetett pályázati kiírással kapcsolatos szükséges döntések meghozatalára” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. 2.
Fejér Megye Közgyőlése az elıterjesztés mellékletét képezı pályázati kiírással – változatlan tartalommal – egyetért. Fejér Megye Közgyőlése felkéri a közgyőlés elnökét, hogy a közgyőlés határozatának végrehajtása és a pályázat megjelentetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelıs: Határidı:
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke A pályázat megjelentetésére 2011. október 5.
Székesfehérvár, 2011. szeptember 29. Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 264/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata Bábolna Város, Bana Község, valamint Ács Város Önkormányzatok területi ellátási kötelezettséggel kapcsolatos kérelmével összefüggı döntés meghozataláról Fejér Megye Közgyőlése a „Javaslat egyes települési önkormányzatok területi ellátási kötelezettséggel kapcsolatos kérelmével kapcsolatos döntések meghozatalára” címő elıterjesztést megtárgyalta és Bábolna Város, Bana Község, valamint Ács Város kérelme vonatkozásában az alábbi határozatot hozta: 1. A Közgyőlés hozzájárul, hogy a Fejér Megyei Szent György Kórház ellátási területéhez tartozó Bábolna Város, Bana Község, valamint Ács Város vonatkozásában a területi ellátási kötelezettség a gyıri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházhoz kerüljön át az alábbi szakmák tekintetében: – Esztétikai plasztikai sebészet, – Fejlıdés neurológia, – Foniátria.
2. A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy az ellátási terület módosításához szükséges további intézkedéseket tegye meg és az ezzel kapcsolatos – jelen elıterjesztés 1 sz. Mellékletét képezı – megállapodást kézjegyével lássa el. Felelıs: Határidı:
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke Folyamatos
Székesfehérvár, 2011. szeptember 29.
Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 265/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata Bakonykúti Község Önkormányzat területi ellátási kötelezettséggel kapcsolatos kérelmével összefüggı döntés meghozataláról Fejér Megye Közgyőlése a „Javaslat egyes települési önkormányzatok területi ellátási kötelezettséggel kapcsolatos kérelmével kapcsolatos döntések meghozatalára”címő elıterjesztést megtárgyalta és Bakonykúti Község kérelme vonatkozásában az alábbi határozatot hozta: 1.
2.
A Közgyőlés hozzájárul, hogy a Mór Városi Kórház-Rendelıintézet ellátási területéhez tartozó Bakonykúti Község vonatkozásában a területi ellátási kötelezettség a Fejér Megyei Szent György Kórházhoz kerüljön át – a település lakossága teljes körő egészségügyi szakellátásának a Fejér Megyei Szent György Kórházban történı ellátása érdekében. A Közgyőlés felkéri elnökét, hogy az ellátási terület módosításához szükséges további intézkedéseket tegye meg és az ezzel kapcsolatos – jelen elıterjesztés 2. sz. Mellékletét képezı – megállapodást kézjegyével lássa el. Felelıs: Határidı:
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke Folyamatos
Székesfehérvár, 2011. szeptember 29.
Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 266/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata az Integrált Szociális Intézmény Polgárdi-Tekerespusztai telephelye vonatkozásában ivóvízminıség-javító KEOP-7.1.0/11. számú pályázaton történı részvételrıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat az Integrált Szociális Intézmény PolgárdiTekerespusztai telephelyén ivóvízminıség-javító KEOP-7.1.0/11. számú pályázaton történı részvételre ” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1.) Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat pályázatát - a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Polgárdi-Tekerespusztai telephelye ivóvízminıség-javítása tárgyában a KEOP-7.1.0/11. számú kiírásra - támogatja, a 1224/2011. (VI.29.) Korm. sz. határozatban foglaltak figyelembe vételével.
2.)
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelıs:
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke
Határidı:
2011. december 15.
szükséges
Székesfehérvár, 2011. szeptember 29.
Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 267/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata az Integrált Szociális Intézmény Polgárdi-Tekerespusztai telephelye vonatkozásában ivóvízminıség-javító KEOP-7.1.0/11. számú pályázaton történı részvételhez szükséges önrész biztosításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat az Integrált Szociális Intézmény PolgárdiTekerespusztai telephelyén ivóvízminıség-javító KEOP-7.1.0/11. számú pályázaton történı részvételre ” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1.) Fejér Megye Közgyőlése hozzájárul ahhoz, hogy a KEOP-7.1.0/2011. pályázathoz a szükséges 15 %-os önerıt a Fejér Megyei Önkormányzat az EU Önerı Alap terhére pályázati úton biztosítsa. 2.) A közgyőlés felhatalmazza elnökét a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozat aláírására. Vargha Tamás a közgyőlés elnöke Határidı: 2011. december 15.
Felelıs:
Székesfehérvár, 2011. szeptember 29. Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 268/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata a 250/2011. (VII. 5.) számú határozat módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése 250/2011. (VII. 5.) számú határozatának módosítására” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése 250/2011. (VII. 5.) számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: „2.) Az 1.) pontban szereplı döntés teljesülése esetén a Fejér Megye Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának 1. számú mellékletében szereplı intézmények felsorolása a dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskolával bıvüljön.”
2.) A Fejér Megye Önkormányzat Közgyőlése felkéri elnökét, hogy a fenti döntésrıl Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármesterét tájékoztassa azzal, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata is hozzon döntést a Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodása 1. számú mellékletében szereplı szakképzı intézmények felsorolásának a dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskolával történı bıvítésére. Felelıs: Határidı:
Vargha Tamás, elnök 2011. október 15.
Székesfehérvár, 2011. szeptember 29. Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 269/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése a 8/2011.(I.18.) 49/2011.(II.24.) 194/2011. (V.31.) 201/2011.(VI.23.) 204/2011.(VI.23.) 207/2011.(VI.23.) 210/2011.(VI..23.) 213/2011.(VI.23.) 217/2011.(VI.23.) 220/2011.(VI.23.) 226/2011.(VI..23) 231/2011.(VI.23.) 237/2011.(VII.5.) 240/2011.(VII.5.) 244/2011.(VII.5.) 247/2011.(VII.5.) 250/2011.(VII.5.)
46/2011.(II.24.) 122/2011.(IV.27.) 197/2011.(V.31.) 202/2011.(VI.23.) 205/2011.(VI.23.) 208/2011.(VI.23.) 211/2011.(Vi.23.) 214/2011.(VI.23.) 218/2011.(VI.23.) 221/2011. (VI.23.) 227/2011.(VI.23.) 233/2011.(VI.23.) 238/2011. (VII.5.) 242/2011.(VII.5.) 245/2011.(VII.5.) 248/2011.(VII.5.) 251/2011.(VII.5.)
4762011.(II.24.) 193/2011.(V.31.) 200/2011.(VI.23.) 203/2011.(VI.23.) 206/2011,(VI.23.) 209/2011.(VI.23.) 212/2011.(VI.23.) 216/2011.(VI.23.) 219/2011.(VI.23.) 225/2011.(VI.23.) 228/2011.(VI.23.) 236/2011. (VII.5.) 239/2011.(VII.5.) 243/2011.(VII.5.) 246/2011.(VII.5.) 249/2011.(VII.5.) 252/2011.(VII.5.)
határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. Székesfehérvár, 2011. szeptember 29. Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 270/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Fejér Megye Közgyőlése a közgyőlés elnöke és bizottságai átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul vette és elfogadta. Székesfehérvár, 2011. szeptember 29. Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 271/2011. (IX.29.) önkormányzati határozata interpellációra adott válasz elfogadásáról Fejér Megye Közgyőlése a közgyőlés elnökének válaszát Árgyelán János megyei képviselı által a megyei önkormányzat jövıbeli szerepére vonatkozó kérdése tekintetében elfogadta. Székesfehérvár, 2011. szeptember 29.
Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 272/2011. (X.13.) önkormányzati határozata a közgyőlés napirendjének elfogadásáról Fejér Megye Közgyőlése a meghívóban szereplı napirendi javaslatot elfogadta. Székesfehérvár, 2011. október 13. Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 273/2011. (X.13.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Önkormányzat konszolidációját megalapozó közgyőlési állásfoglalás kialakításáról Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat konszolidációját megalapozó közgyőlési állásfoglalás kialakítására” címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza. A Közgyőlés – egyetértve a helyi közigazgatási rendszer megújítását, egyidejőleg az önkormányzati feladatok újradefiniálását célzó törekvésekkel – a megyei önkormányzatok konszolidációjára irányuló intézkedéseket meghatározó alapelveket rögzítı – jelen elıterjesztés Mellékletét képezı – Szándéknyilatkozatot megismerte és azt támogatja. Felhatalmazza elnökét, hogy a konszolidációs eljárás során, a további szükséges egyeztetések lefolytatása, intézkedések megtétele kapcsán ezen Szándéknyilatkozat mentén és figyelembevételével járjon el. Felelıs:
Vargha Tamás a közgyőlés elnöke
Határidı:
Folyamatos
Székesfehérvár, 2011. október 13.
Vargha Tamás s.k. a közgyőlés elnöke
Dr. Molnár Krisztián s.k. fıjegyzı