Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (III.24.) önkormányzati rendelete Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65 §-a (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 54. §-ában, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 91.§ (1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ötv. 92. § (13) bekezdésének a) pontjában, valamint a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2003.(V.28.) rendeletének 26.§ (8) bekezdés a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 1.§ Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.24.) rendelete (továbbiakban: R.) 2.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit a 2. Melléklet szerinti forrás összetételben 4.173.999.000,- Ft összegben határozza meg. (2) A bevételekkel egyezően az önkormányzati gazdálkodás összesített kiadásait a 3. Melléklet adatai szerinti bontásban 4.173.999.000,- Ft összegben határozza meg.” 2. § A R. 4.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „4.§
(6) A Képviselő-testület a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez, melynek összegét: 1.877.708.000,- Ft-ban határozza meg és a 3. Mellékleten belül szerepelteti, illetve feladatok szerinti bontását a 8. Melléklet rögzíti.”
3. § (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép (2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 4.§
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (2) E rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 23. napján tartott ülésén. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Mészáros László c.főjegyző távollétében: Dr. Gócza Tamás helyettesítő jegyző
1. Melléklet a 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelethez Jászfényszaru Város Önkormányzat 2011. évi tervezett bevételei
Cím: Önkormányzat Alcím:
1
ezer Ft-ban Módosított Módosított Módosítás előirányzat előirányzat
Eredeti előirányzat
Sorsz. Megnevezés BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
1. Intézményi működési bevételek - Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. - Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek - Intézmények egyéb sajátos bevételei - Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások - Kamat,- és hozambevételek - Befolyt általános forgalmi adó Intézményi működési bevételek összesen:
1 100 84 240 34 453 600 100 000 22 772 243 165
1 100 84 240 34 453 600 100 000 22 772 243 165
0 0 0 0 0 0 0
1 100 84 240 34 453 600 100 000 22 772 243 165
1 539 800
1 539 800
0
1 539 800
2. Önkorm.sajátos működési bevételei a) Helyi adók kommunális adó 4.800 - iparűzési adó 1.440.000 - építmény adó 95.000 b) Átengedett központi adók - SZJA - 129.129 - gépjárműadó 27.000 c) Egyéb sajátos bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei összesen:
-102 129
-102 129
0
-102 129
6 278 1 443 949
6 278 1 443 949
0 0
6 278 1 443 949
Működési bevételek összesen:
1 687 114
1 687 114
0
1 687 114
Összesen:
232 489 0 58 578 291 067
232 489 0 58 578 291 067
0 0 0 0
232 489 0 58 578 291 067
Összesen:
12 032 210 31 394 0 0 43 636
12 032 210 31 394 0 0 43 636
0 0 0 0 0 0
12 032 210 31 394 0 0 43 636
318 876
318 876
0
318 876
318 876
318 876
0
318 876
1 300
1 300
0
1 300
0
0
0
0
2 341 993
2 341 993
0
2 341 993
3. Működési támogatások 3.1 Normatív hozzájárulások 3.2 Központosított támogatásokból működési célúak 3.3 Normatív kötött felhaszn. támogatások
4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1. Tb-től átvett pénzeszköz 4.1.2. Kisebbségi önkorm.működésére 4.1.3. EU-s támogatással megvalósuló projektekre 4.1.4. Egyéb támogatásértékű műk.bev. 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívűlről
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 1.2.Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 1.3.Osztalék és hozambevétel 2. Felhalmozási támogatások 2.1.Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1.Támogatásértékű felhalm.bevételek 3.1.1. EU-s támogatással megvalósuló projektekre 3.2.Felhalm.célú pénzeszközátvétel áh-on kívűlről Összesen: III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE,IGÉNYBEVÉTELE IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (alap és vállalk.tev.közötti elszám.)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV):
1. Melléklet a 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelethez/2.oldal
Sorsz.
ezer Ft-ban Módosított Módosított Módosítás előirányzat előirányzat
Eredeti előirányzat
Megnevezés
V.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
a) előző évek előri.maradv.,pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybev. 1.működési célra 2. felhalmozási célra
0
0
0
0
1 830 708
1 830 708
1 298
1 832 006
1 830 708 0
1 830 708 0
1 298 0
1 832 006 0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):
1 830 708
1 830 708
1 298
1 832 006
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
4 172 701
4 172 701
1 298
4 173 999
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
1.Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI
1. Működési célú 2. Felhalmozási célú
2. Melléklet a 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelethez Jászfényszaru Város Önkormányzat 2011. évi tervezett kiadásai
Cím: Önkormányzat Alcím:
Sorsz.
1
ezer Ft-ban Módosított Módosított Módosítás előirányzat előirányzat
Eredeti előirányzat
Megnevezés
KIADÁSOK 926 222
926 222
0
926 222
435 067 111 440 283 394 86 301 10 020
435 067 111 440 283 394 86 301 10 020
0 0 0 0 0
435 067 111 440 283 394 86 301 10 020
204 014
204 014
1 298
205 312
1 130 236
1 130 236
1 298
1 131 534
159 941 10 128 1 200 000 0 1 200 000
159 941 10 128 1 200 000 0 1 200 000
0 0 0 0 0
159 941 10 128 1 200 000 0 1 200 000
1 672 396
1 672 396
0
1 672 396
3 042 465
3 042 465
0
3 042 465
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA,TÖRLESZTÉSE
0
0
0
0
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK
0
0
0
0
4 172 701
4 172 701
1 298
4 173 999
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
4 172 701
4 172 701
1 298
4 173 999
I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSA ÖSSZESEN
Ebből: a) személyi juttatások b) munkaadókat terhelő járulékok c) dologi kiadások d) szociálpolitikai feladatok kiadásai e) támogatások Céltartalékok (működési)
Működési kiadások összesen: II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
1. Beruházási kiadások 2. Felújítási kiadások 3.Egyéb felhalmozási kiadások 3.1.Támogatásértékű felhalm.kiad. 3.2.Felhalm.célú pénzeszk.átadás áh-on kívűlre Céltartalékok (felhalmozási) Felhalmozási kiadások összesen:
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV) VI.ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI
3. Melléklet a 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelethez Jászfényszaru Város Önkormányzat 2011. évi céltartalékáról
Sorsz. M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
29. 30. 31. 32.
33. 34. 35. 36. 37.
Kitüntetések (aug.20.) Város rendezvényei (máj.1.,Tarlófeszt.,aug.20.,okt.23.) Garanciális kötelezettség átvállalás Jubileumi jutalom Tankönyvellátás Energia többletek Monitoring kutak vízminta vizsgálat Kisebbségi önkorm.pályázati saját erő autóbusz költség támogatására Karácsonyi díszvilágítás, térrendezés Idősek karácsonya est megrendezésére Civil pályázati önerőre Sportcélú keret Külkapcsolati keret Címzetes főjegyzői juttatásra Gyakornok foglalkoztatása 2011.július 1-től Záportavak rendezésére, tisztítására, vízelvezetés feladataira Hulladékgyűjtő edényzet Háziorvos letelepedési támogatás HPV oltás biztosítására Önkormányzati tulajdonok karbantartása és felújítása keret Fásításra Egészségügyi szolgáltatás fejlesztése (szűrővizsg.,fizioterápia) Arany János tehetséggond.program ösztöndíjak Út-híd keret megemelésére (földutak rendezése…) Közfoglalkoztatásra bér és járulék kiadásokra dologi kiadásokra Építésügyi kötelezésekre alap Városi könyvtár rendezvényeire keret Művelődési ház rendezvényeire keret hangtechnikus megbízására takarító megbízására szerzői jogdíjakra GAMESZ kertész foglalkoztatása márciustól gépjármű beszerzés Iskola sakkoktatás honismereti, kézműves szakkör Fogathajtó verseny megrendezésére Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Óvoda Általános Iskola Osztályfőnöki pótlék kiegészítése - iskola Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása - Iskola Polgárőrség támogatására Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önerő) Összesen:
Eredeti előirányzat
ezer Ft-ban Módosított Módosítás Módosított előirányzat előirányzat
750 6 800 13 650 8 922 3 576 5 000 2 000 165 50 3 000 300 300 500 750 1 179 1 000 50 000 4 940 1 500 4 000 10 000 4 000 3 000 300 50 000 2 280 1 980 5 000 250 3 000 305 305 300 1 440 7 000 500 500 2 735
750 6 800 13 650 8 922 3 576 5 000 2 000 165 50 3 000 300 300 500 750 1 179 1 000 50 000 4 940 1 500 4 000 10 000 4 000 3 000 300 50 000 2 280 1 980 5 000 250 3 000 305 305 300 1 440 7 000 500 500 2 735
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 6 800 13 650 8 922 3 576 5 000 2 000 165 50 3 000 300 300 500 750 1 179 1 000 50 000 4 940 1 500 4 000 10 000 4 000 3 000 300 50 000 2 280 1 980 5 000 250 3 000 305 305 300 1 440 7 000 500 500 2 735
168 494 624 130 821 500
168 494 624 130 821 500
0 0 0 0 0 0
168 494 624 130 821 500
0 204 014
0 204 014
1 298 1 298
1 298 205 312
3. Melléklet a 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelethez/2oldal Jászfényszaru Város Önkormányzat 2011. évi céltartalékáról 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Települési vízellátás felújításának hosszútávú tartaléka Céltartalék beruházások előre nem látható többletfeladataira Funkcióbővítő beruházás pályázat 2011. évben megvalósítandó feladataira Fürst S.-József A. útépítés Művelődési ház szoc.blokk felújítás Közösségi közlekedés fejlesztés - autóbuszváró építés "Szociális Városrehabilitáció és Lakossági Integráció Jászfényszaru Fejlődéséért" pályázat 2011 évben megvalósítandó feladataira Trianoni emlékmű Gondozási Központ bővítése Kandeláberek cseréje tervezése és kivitelezése Környezetvédelem érdekében (víztisztaság, levegőtisztaság, vízvédelem, földvédelem) végzendő beruházások GAMESZ udvar átépítése és raktár Útalapok építése, csatornahálózat bővítése (pl.Virág utca) Megújuló energia biztosítására Gazdaságfejlesztés feladataira Bérlakás tervezése Vízvezeték karbantartása az útépítésekkel érintett területeken Sportcsarnok tervezés Lakásfelújítási alap, homlokzatfelújítási alap, életveszélyelhárítás Kilián Gy., Hunyadi J.,Kiss E utak kopóréteg borítására, vízvezeték karbantartással Járdaépítésekre Parkolók kialakítására Közvilágítás bővítésre Közbiztonság fejlesztés biztosítására Környezetvédelmi alap Egészségház felújítására tanulmánykészítés "Jászfényszaru oktatásáért informatikai infrastruktúra fejlesztése"
131 616 50 000
131 616 50 000
0 0
131 616 50 000
136 000 174 000 9 872 80 000
136 000 174 000 9 872 80 000
0 0 0 0
136 000 174 000 9 872 80 000
363 000 2 000 150 000 65 000
363 000 2 000 150 000 65 000
0 0 0 0
363 000 2 000 150 000 65 000
100 000 70 000 12 000 50 000 50 000 20 000 30 000 10 000 15 000
100 000 70 000 12 000 50 000 50 000 20 000 30 000 10 000 15 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 000 70 000 12 000 50 000 50 000 20 000 30 000 10 000 15 000
45 000 3 000 50 000 3 000 30 000 5 000 1 000 16 908
45 000 3 000 50 000 3 000 30 000 5 000 1 000 16 908
0 0 0 0 0 0 0 0
45 000 3 000 50 000 3 000 30 000 5 000 1 000 16 908
Összesen:
1 672 396 1 672 396
0 1 672 396
Céltartalék mindösszesen:
1 876 410 1 876 410
1 298 1 877 708
