Beszámoló címrend 20101231
Cím Cím Száma Megnevezés 4 Könyvtár
Alcím Száma 1
5
Alcím Megnevezés
Megnevezés
2. melléklet a 8/2011. (III. 30.) Önkormányzati rendelethez
2010. évi eredeti előirányzat
Községi Könyvtár Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Egyéb pénzbeli juttatások Pénzeszköz átadás Részesedések vásárlása Immateriális javak vásárlása Gondozási Központ eszközbeszerzés Ingatlanok beruházása Gépek, berendezések, felszerelések v. Halastavi bejáró út felújítása Piac létesítése Szociális Otthon akadálymentesítése Járművek vásárlása Beruházások ÁFA Gondozási Központ eszközbeszerzés Áfa Halastavi bejáró út felújítása Áfa Piac létesítése Áfa Szociális Otthon akadálymentesítése Áfa Épületek felújítása Építmények felújítása Gépek felújítása Járművek felújítása Felújítás ÁFA Helyi lakásépítési kölcsön Társadalom-, szociálpolitikai juttatások Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási tartalék (pályázati alap) Központi céltartalék Kiadások összesen
1 314 352
Módosított előirányzat
Teljesítés 2010.12.31
Teljesítés %-a
2
1 422 371 14 2
1 422 369 14 2
4 289
3 894
3 894
5 957
5 703
5 701
100 99 100 100 100 100
29 366 6 120
26 742 5 505 210 38 39
26 742 5 505 210 33 39
100 100 100 87 100
Vízmű 1
Községi Vízmű Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás
38 30
Kiadások
1. oldal
Beszámoló címrend 20101231
Száma
Megnevezés
Száma
Megnevezés Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Egyéb pénzbeli juttatások Pénzeszköz átadás Részesedések vásárlása Immateriális javak vásárlása Gondozási Központ eszközbeszerzés Ingatlanok beruházása Gépek, berendezések, felszerelések v. Halastavi bejáró út felújítása Piac létesítése Szociális Otthon akadálymentesítése Járművek vásárlása Beruházások ÁFA Gondozási Központ eszközbeszerzés Áfa Halastavi bejáró út felújítása Áfa Piac létesítése Áfa Szociális Otthon akadálymentesítése Áfa Épületek felújítása Építmények felújítása Gépek felújítása Járművek felújítása Felújítás ÁFA Helyi lakásépítési kölcsön Társadalom-, szociálpolitikai juttatások Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási tartalék (pályázati alap) Központi céltartalék Kiadások összesen
7
2. melléklet a 8/2011. (III. 30.) Önkormányzati rendelethez
eredeti előirányzat 30 109 1 351
előirányzat 30 074 961
2010.12.31 30 074 961
8 890 5 178
8 890 -
8 889
2 222 1 295
2 222 -
2 222
84 599
74 681
74 675
35 399 8 816 37
39 806 9 842 367 231
39 806 9 841 367 231
14 673 1 281
16 689 7 000
16 576 6 940
19 379
16 179
16 179
2 019
2 019
%-a 100 100 100 100 100
Polgármesteri H. 1
Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Egyéb pénzbeli juttatások Pénzeszköz átadás Részesedések vásárlása Immateriális javak vásárlása Gondozási Központ eszközbeszerzés
Kiadások
100 100 100 100 99 99 100 100
2. oldal
Beszámoló címrend 20101231
Száma
Megnevezés
Száma
Megnevezés
eredeti előirányzat Ingatlanok beruházása Gépek, berendezések, felszerelések v. Halastavi bejáró út felújítása Piac létesítése Szociális Otthon akadálymentesítése Járművek vásárlása Beruházások ÁFA Gondozási Központ eszközbeszerzés Áfa Halastavi bejáró út felújítása Áfa Piac létesítése Áfa Szociális Otthon akadálymentesítése Áfa Épületek felújítása Építmények felújítása Gépek felújítása Járművek felújítása Felújítás ÁFA Helyi lakásépítési kölcsön Társadalom-, szociálpolitikai juttatások Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási tartalék (pályázati alap) Központi céltartalék Kiadások összesen
2
2. melléklet a 8/2011. (III. 30.) Önkormányzati rendelethez
előirányzat
2010.12.31
22 526 16 436
22 526 16 436
505
505
5 631 4 109
5 631 4 109
24 977 473
24 977
473 80 058
166 790
166 143
4 569
4 335
4 334
%-a 100 100 100 100 100 100 100
Szociálpolitika Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Egyéb pénzbeli juttatások Pénzeszköz átadás Részesedések vásárlása Immateriális javak vásárlása Gondozási Központ eszközbeszerzés Ingatlanok beruházása Gépek, berendezések, felszerelések v. Halastavi bejáró út felújítása Piac létesítése Szociális Otthon akadálymentesítése Járművek vásárlása Beruházások ÁFA Gondozási Központ eszközbeszerzés Áfa
Kiadások
100 -
3. oldal
Beszámoló címrend 20101231
Száma
Megnevezés
Száma
Megnevezés
eredeti előirányzat Halastavi bejáró út felújítása Áfa Piac létesítése Áfa Szociális Otthon akadálymentesítése Áfa Épületek felújítása Építmények felújítása Gépek felújítása Járművek felújítása Felújítás ÁFA Helyi lakásépítési kölcsön Társadalom-, szociálpolitikai juttatások Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási tartalék (pályázati alap) Központi céltartalék Kiadások összesen
3
2. melléklet a 8/2011. (III. 30.) Önkormányzati rendelethez
Egészségügyi ellátások Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Egyéb pénzbeli juttatások Pénzeszköz átadás Részesedések vásárlása Immateriális javak vásárlása Gondozási Központ eszközbeszerzés Ingatlanok beruházása Gépek, berendezések, felszerelések v. Halastavi bejáró út felújítása Piac létesítése Szociális Otthon akadálymentesítése Járművek vásárlása Beruházások ÁFA Gondozási Központ eszközbeszerzés Áfa Halastavi bejáró út felújítása Áfa Piac létesítése Áfa Szociális Otthon akadálymentesítése Áfa Épületek felújítása Építmények felújítása Gépek felújítása Járművek felújítása
2010.12.31
48 800
41 169
41 169
53 369
45 504
45 503
3 414 897
3 512 903 35 4 561 15
3 507 901 35 4
4 36 640 29
Kiadások
előirányzat
561 15
%-a 100 100
100 100 100 100 100 100 -
4. oldal
Beszámoló címrend 20101231
Száma
Megnevezés
Száma
Megnevezés
eredeti előirányzat Felújítás ÁFA Helyi lakásépítési kölcsön Társadalom-, szociálpolitikai juttatások Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási tartalék (pályázati alap) Központi céltartalék Kiadások összesen
4
2. melléklet a 8/2011. (III. 30.) Önkormányzati rendelethez
5 020
előirányzat
5 030
2010.12.31
%-a
5 023
100
Sport feladatok Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Egyéb pénzbeli juttatások Pénzeszköz átadás Részesedések vásárlása Immateriális javak vásárlása Gondozási Központ eszközbeszerzés Ingatlanok beruházása Gépek, berendezések, felszerelések v. Halastavi bejáró út felújítása Piac létesítése Szociális Otthon akadálymentesítése Járművek vásárlása Beruházások ÁFA Gondozási Központ eszközbeszerzés Áfa Halastavi bejáró út felújítása Áfa Piac létesítése Áfa Szociális Otthon akadálymentesítése Áfa Épületek felújítása Építmények felújítása Gépek felújítása Járművek felújítása Felújítás ÁFA Helyi lakásépítési kölcsön Társadalom-, szociálpolitikai juttatások Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási tartalék (pályázati alap) Központi céltartalék Kiadások összesen
-
Kiadások
102
102
96
2 170
2 055
2 055
2 272
2 157
2 151
94 100 100
5. oldal
Beszámoló címrend 20101231
Száma
Megnevezés
Száma
Megnevezés
2. melléklet a 8/2011. (III. 30.) Önkormányzati rendelethez
eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal Összesen Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Egyéb pénzbeli juttatások Pénzeszköz átadás Részesedések vásárlása Immateriális javak vásárlása Gondozási Központ eszközbeszerzés Ingatlanok beruházása Gépek, berendezések, felszerelések v. Halastavi bejáró út felújítása Piac létesítése Szociális Otthon akadálymentesítése Járművek vásárlása Beruházások ÁFA Gondozási Központ eszközbeszerzés Áfa Halastavi bejáró út felújítása Áfa Piac létesítése Áfa Szociális Otthon akadálymentesítése Áfa Épületek felújítása Építmények felújítása Gépek felújítása Járművek felújítása Felújítás ÁFA Helyi lakásépítési kölcsön Társadalom-, szociálpolitikai juttatások Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási tartalék (pályázati alap) Központi céltartalék Kiadások összesen
előirányzat
2010.12.31
%-a
38 813 14 282 41 36 15 415 1 310 21 549 48 800 473 140 719
43 318 15 080 402 235 17 352 7 015 18 234 2 019 22 526 16 436 505 5 631 4 109 41 169 24 977 473 219 481
43 313 15 076 402 235 17 233 6 955 18 234 2 019 22 526 16 436 505 5 631 4 109 41 169 24 977 218 820
100 100 100 100 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
69 493 20 754 81
71 482 20 956 626 275
71 477 20 950 626 270
100 100 100 98
Mindösszesen Személyi juttatások Társadalombiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás
Kiadások
6. oldal
Beszámoló címrend 20101231
Száma
Megnevezés
Száma
Megnevezés Táppénz hozzájárulás Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Egyéb pénzbeli juttatások Pénzeszköz átadás Részesedések vásárlása Immateriális javak vásárlása Gondozási Központ eszközbeszerzés Ingatlanok beruházása Gépek, berendezések, felszerelések v. Halastavi bejáró út felújítása Piac létesítése Szociális Otthon akadálymentesítése Járművek vásárlása Beruházások ÁFA Gondozási Központ eszközbeszerzés Áfa Halastavi bejáró út felújítása Áfa Piac létesítése Áfa Szociális Otthon akadálymentesítése Áfa Épületek felújítása Építmények felújítása Gépek felújítása Járművek felújítása Felújítás ÁFA Helyi lakásépítési kölcsön Társadalom-, szociálpolitikai juttatások Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási tartalék (pályázati alap) Központi céltartalék Kiadások összesen
eredeti előirányzat 66 49 813 2 661 21 549 8 890 5 178 2 222 1 295 48 800 473 231 275
Kiadások
2. melléklet a 8/2011. (III. 30.) Önkormányzati rendelethez
előirányzat 39 51 320 7 976 18 234 2 019 8 890 22 526 16 436 505 2 222 5 631 4 109 41 169 24 977 473 299 865
2010.12.31 39 51 201 7 916 18 234 2 019 8 889 22 526 16 436 505 2 222 5 631 4 109 41 169 24 977 299 196
%-a 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
7. oldal
