HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2011. (II.15.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
HÉHALOM Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet 1.
§. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2.
§. A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének: - BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT: HITEL felvétel: - fejlesztési: - működési :
192.617.000 Ft
- KIADÁS FŐÖSSZEGÉT: állapítja meg.
192.617.000 Ft-ban
9.806.000 Ft 15.660.000 Ft
Bevételek részletezését az 1,2. sz. mellékletek tartalmazzák, a kiadások részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. Bevételeket és kiadásokat feladatonként a 4. sz. melléklet, kiemelt előirányzatonként az 5. sz. melléklet tartalmazza.
2
3.§.
Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzataiból: - személyi jellegű kiadások: 67.360.000 Ft - munkaadókat terhelő járulékok: 17.680.000 Ft - dologi jellegű kiadások: 36.187.000 Ft - működésre átadott pénzeszközök, ellátottak pénzbeli juttatásai: 28.888.000 Ft - felhalmozásra átadott pénzeszközök, beruházások: 42.502000 Ft - önkormányzat létszám-előirányzata 41 fő / fentieket a 5. sz. melléklet tartalmazza /
4.§.
Az Önkormányzat 2010. évet 124.611.- Ft pénzkészlettel zárta.
5. §. (1) Az Önkormányzat a zavartalan működés biztosítása érdekében 16.187.000,- Ft hitelt vesz fel. (2) Az Általános Iskola energetikai felújításához 9.806.000 Ft fejlesztési célú hitelt vesz fel. 6.§. (1) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2011- 2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleget a 6. sz. melléklet tartalmazza. (2) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 7. sz. melléklet tartalmazza. (3) A felújítási és beruházási kiadásokat feladatonként a 8. sz. melléklet tartalmazza. (4) A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat 9. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetését 10. sz., az önállóan gazdálkodó intézmény költségvetését a 11. sz. melléklet tartalmazza. (6) Az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzatfelhasználási ütemtervet a 12. sz. melléklet tartalmazza.
II. Fejezet 7. §. (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43.§.-nak /1/ bek. foglalt illetményalap összege 2011. évben 38.650,-Ft.
3 (2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 69.§-ában foglalt illetménypótlék számítás alapja 2011. évben 20.000,- Ft. (3) Az Önkormányzat a munkaviszonyban álló és aktív dolgozók részére 2011. évre 6.000,-Ft/hó meleg étkezési hozzájárulást állapít meg. (4) Az önkormányzati képviselőtestület tagjainak tiszteletdíját 3.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. A társadalmi megbízatású alpolgármester tisztelet díját 19.500 Ft/hó összegben állapítja meg. 8. §. (1) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei: 2010.évi pénzkészlete
16.192,- Ft
Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésének általános támogatása: Központi költségvetésből 210.000,-Ft (2) Kiadásai: Dologi és egyéb kiadások
210.000,-Ft
9. §. (1) A Köztemető sírhelyeinek ára: - az egyes sírhely ára: 6.000,-Ft/ 25 év - a dupla sírhely ára: 12.000,-Ft/ 25 év. (2) Köztemető ravatalozójában lévő mélyhűtő koporsó használatáért a hozzátartozó 2.000,-Ft/nap térítést köteles fizetni az Önkormányzat költségvetési számlájára. (3) A köztemetőben síremlék felállításához, építéséhez, illetve síremlék felújításához igénybevett villamos energia vagy vízszolgáltatás térítéseként a hozzátartozó 5.000,-Ft napi átalánydíjat köteles fizetni az Önkormányzat költségvetési számlájára. 10.§. (1) Élelmezést nyújtó intézményeknél az étkezési térítési díjak az alábbiak: a) b) c) d) e) f) g)
Óvodás gyermekek: Alkalmazottak: Vendég: Munkahelyi étkeztetés: Napközi: Menza: Ebédszállítás díja
250,-Ft 250,-Ft 500,-Ft 465,-Ft 375,-Ft 260,-Ft 75,-Ft
4 h) A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés térítési díját a 7/2008.(IV.17.) Ör. 3. számú melléklete tartalmazza (2) Az (1) bekezdés a) – g) pontjaiban meghatározott térítési díjak 25 % ÁFÁ-t tartalmaznak
11. §. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére megállapított díjak: A lakáscélú ingatlan bérleti díja 12.000,-Ft/hó. A könyvtár, valamint a Sport Klub és egyéb helyiségek bérleti díja: 1-3 óra bérlet esetén 3 órát meghaladó bérlet esetén
3.000,-Ft/ óra 9.000,-Ft/alkalom.
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját az önkormányzat egyénileg határozza meg, a bérleti díj legkisebb összege nem lehet kisebb, mint az évi m2 –kénti 3.000,-Ft /év , de minimum helyiségenként 50.000,-Ft/év.
12. §. (1) A Körjegyzőség Hivatalának héhalmi intézményében fizetendő szolgáltatási díjak: a./ fénymásoló használatáért: A 4-es lap A 3-as lap b./ fax használatáért:
16 Ft + 25 % ÁFA /oldal 32 Ft + 25 % ÁFA /oldal 80 Ft + 25 % ÁFA /oldal
(2) A Könyvtár nagytermében működő számítástechnikai szolgáltatásokért fizetendő szolgáltatási díjak: fekete-fehér nyomtatásért: 16 Ft + 25 % ÁFA/oldal színes nyomtatásért: 48 Ft + 25 % ÁFA/oldal internet használatáért: 160 Ft + 25 %ÁFA/30 p. irat másolatért: 16 Ft + 25 % ÁFA/oldal
13.§ (1) A kisebbségi önkormányzat előirányzatait az átadott pénzeszköz folyósításának függvényében ütemezi. (2) A kisebbségi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a kisebbségi önkormányzat elnöke tartozik felelősséggel.
5 (3) A kisebbségi önkormányzat költségvetésével kapcsolatos rendelkezési jogkörében eljárva az elnök a kisebbségi önkormányzat felhatalmazása alapján a költségvetésében átcsoportosításokat hajthat végre. 14. §.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatokat 2011. január 1-től kell alkalmazni.
Héhalom, 2011. február 7.
Dukáné Unghy Erzsébet körjegyző
Szilágyi Albert polgármester
A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Héhalom, 2011. február 15.
Dukáné Unghy Erzsébet körjegyző
