2011 augusztus 1. II. Határozatok 14. III. Mellékletek 24

Érdi

I. évfolyam. 7. szám

2011. augusztus 1.

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

Tartalom I. Rendeletek��2 62/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 20/2011. (III.10.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról��2 63/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 17/2008. (III.28.) KGY. számú rendelet módosításáról��3 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekrő��3 II. Határozatok��14 III. Mellékletek��24

Érdi Közlöny

I. évfolyam 7. szám – 2011. augusztus 1.

(7) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 13. számú melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét gördülő tervezéssel a 14. számú melléklet állapítja meg. 62/2011. (VIII.1.) (8) A Közgyűlés a helyi kisebbségi/nemzetiségi önkorönkormányzati rendelete mányzatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányaz Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi zatait a 12. számú melléklet szerint építi be a költségveköltségvetéséről szóló tésbe. A helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat költ20/2011. (III.10.) számú önkormányzati rendeletéségvetési mérlegeit a 15. számú melléklet tartalmazza. nek módosításáról (9) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi beAz Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztar- vételei részletezését a Polgármesteri Hivatalnál bevételi tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekez- forrásonként a 2. számú, szakfeladatonként 3. számú meldésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormány- léklet állapítja meg. zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés (10) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi beb) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a he- vételei részletezését az önállóan működő és gazdálkodó és lyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § az önállóan működő költségvetési intézményeknél intéz(13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jog- ményenként és bevételi forrásonként a 10.a számú melkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata léklet tartalmazza. Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, va- (11) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi kilamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. adásainak részletezését a Polgármesteri Hivatalnál kiadátörvény 92/C. § (2) bekezdésében biztosított véleménye- si jogcímenként az 5. számú melléklet, szakfeladatonként zési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményé- a 6. számú melléklet mutatja be. (12) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi kinek kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. adásainak részletezését az önállóan működő és gazdálkoévi költségvetéséről szóló 20/2011. (III.10.) számú ön- dó és az önállóan működő költségvetési intézményeknél kormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) intézményenként és kiemelt előirányzati jogcímenként 11.a számú melléklet mutatja be. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1) A Közgyűlés az Érd Megyei Jogú Város Ön- (13) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatásérkormányzat 2011. évi költségvetése bevételi főösszegét tékű kiadásai, pénzeszköz átadásai részletezését a 7. szá29.801.828,- e Ft-ban, hiányát 5.049.150,- e Ft-ban, ki- mú melléklet állapítja meg. adási főösszegét 32.828.992,- e Ft-ban, finanszírozási ki- (14) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 8. számú melléklet tartalmazza. adási összegét 2.021.986,- e Ft-ban állapítja meg. (2) Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíz- (15) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalékok tisztítási Önkormányzati Társulás költségvetési bevétele előirányzatait a 9. számú melléklet mutatja be részletesen. 13 770 664,- e Ft, a költségvetési kiadás 16 185 664,- e Ft, (16) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önállóan műköa keletkezett költségvetési hiánya 3 505 000,- e Ft, a finan- dő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkereteit a 16.a számú melléklet szerint hatászírozási kiadása 1 090 000,- e Ft. (3) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások kö- rozza meg. zötti egyensúlyt a költségvetésben tervezett működési és/ (17) Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvízvagy fejlesztési hitel, és/vagy kötvénykibocsátás felvétele tisztítási Önkormányzati Társulás bevételeit és kiadásait a 17. számú melléklet tartalmazza. teremti meg. (4) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi költ- (18) A 2011. évi költségvetés előirányzatainak felhasznáségvetése hitelfelvétel és/vagy kötvénykibocsátás főössze- lását a 18. számú melléklet határozza meg. (19) A több éves kihatással járó döntésekből származó gét 5.049.150,- eFt-ban állapítja meg. (5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi for- kötelezettségeket a 19. sz. melléklet határozza meg. rásonkénti részletezését önkormányzati szinten az 1. szá- (20) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat kezességvállalásait és adósságszolgálati kötelezettségeit a 20. számú mú melléklet szerint határozza meg. (6) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt elő- melléklet tartalmazza. irányzatonkénti részletezését önkormányzati szinten a 4. (21) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Uniós támogatási programjait a 21. számú melléklet mutatja be. számú melléklet szerint határozza meg. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

2

I. Rendeletek


(22) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatainak bontását a 22. számú melléklet állapítja meg.” 2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A 2. § (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata 670.075- eFt, ebből általános tartalék 389.154,- e Ft céltartalék 280.921,- e Ft.” 3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. r. Ferencz Dóra d jegyző

T. Mészáros András polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2011. július 28-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2011. augusztus 1. …………………… jegyző

4 63/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 17/2008. (III.28.) KGY. számú rendelet módosításáról

ban: Korm. rendelet) szerinti magasabb vezetőt, illetve vezetőt kell tekinteni. (2) A fenntartó a magasabb vezető, illetve a vezető megbízással rendelkező közalkalmazott részére vezetői pótlékot biztosít. A pótlék mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) A magasabb vezetőt és a vezetőt egyéb jogcímen munkahelyi pótlék nem illeti meg a 4. § -ban meghatározottak kivételével.” 2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A fenntartó a Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében meghatározott munkakörök után intézményenként biztosítja a pótlékalap 120%-át munkahelyi pótlék címén. „ 3. § A Rendelet a következő 10. §-al egészül ki: „10. § E rendeletnek az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 17/2008. (III.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 63/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletével megállapított 1. számú mellékletét a magasabb vezetőnek minősülő intézményvezető és helyettese vezetői pótléka tekintetében 2011. 01. 01-től kell alkalmazni.” 4. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. r. Ferencz Dóra d jegyző


A Közgyűlés elfogadta a 2011. július 28-ai ülésén.

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. Érd, 2011. augusztus 1. …………………… § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói ha- jegyző táskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 64/2011. (VIII.1.) 1. § Az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában műköönkormányzati rendelete dő szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 17/2008. (III.28.) KGY. számú rendelet (további- a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről akban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § (1) Jelen rendelet alkalmazásában magasabb vezető- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az nek valamint vezetőnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyer- § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2. § temekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásá- kintetében az Alkotmány 44/A (2) bekezdésében megharól szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (továbbiak- tározott eredeti jogalkotói hatáskörében az egészségügy3

Érdi Közlöny

ről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység a rendelet 1. és 1/A. melléklete szerinti körzetekben végezhető. 2. § Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az alapellátás keretén belül a védőnői tevékenység a 2. mellékletben meghatározott területi, valamint iskola védőnői körzetekben végezhető. 3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


I. Rendeletek


4. § Hatályát veszti a háziorvosi körzetekről szóló 14/2002. (VII. 22.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 63/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelethez 1.1 KÖRZETEK SZERINTI FELNŐTT HÁZIORVOSOK ÉS RENDELŐK

d r. Ferencz Dóra jegyző


A Közgyűlés elfogadta a 2011. július 28-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2011. augusztus 1. …………………… jegyző

KÖRZET

2 3 4

A BÁNTÓNÉ DR. LENDVAI ANDREA ERZSÉBET DR. SCHÜTZ ISTVÁN DR. KISS JÓZSEF DR. DEÁK ESZTER

5

DR. SZIGETVÁRI GYÖRGY

6

DR. TÓTH KATALIN

7 8 9 10

DR. INCZE FERENC DR. RADVÁNSZKI KATALIN DR. NERY KLAUDIA DR. BETA BORBÁLA

11

DR. DEÁK GÁBOR

12

DR. Deák Erzsébet

13

DR. SZIRÁKI CSABA

14

DR. HORVÁTH ILDIKÓ

15

DR. BÁNYAI ZSUZSANNA

16

DR. KÖNYVES KLÁRA

17

DR. SCHÜTZ ANDREA

18

DR. SUDA KATALIN

19

DR. SZALAI ILONA

20

DR. PITYI IMRE

1

B

C

MENAN BT.

ÉRD, RÓMAI ÚT. 8.

SCHÜTZ ÉS TÁRSA BT KISCOR KFT DE-MED BT KENTAUR 101 BETEGELLÁTÓ BT SALUBRITAS EÜ. SZOLG. ÉS TAN. BT RAD-IN EÜ. SZOLG. BT RAD-IN EÜ. SZOLG. BT NERYMED KFT. BETA-MEDICAL KFT FUNDAMED HÁZIORVOSI SZÖV FUNDAMED HÁZIORVOSI SZÖV FUNDAMED HÁZIORVOSI SZÖV FUNDAMED HÁZIORVOSI SZÖV ARS SANATA KFT KENTAUR 101 BETEGELLÁTÓ BT SCHÜTZ ÉS TÁRSA BT DR. SUDA-GUTERMUTH BT FUNDAMED HÁZIORVOSI SZÖV. PIM-MED Bt.

ÉRD, FELSŐ UTCA 39. ÉRD, FELSŐ UTCA 39. ÉRD, FELSŐ UTCA 39 ÉRD, BAGOLY U. 49. ÉRD, BAGOLY U. 49. ÉRD, RIMINYÁKI ÚT 25. ÉRD, RIMINYÁKI ÚT 25. ÉRD, ARANY JÁNOS U. 7. ÉRD, ARANY JÁNOS U. 7. ÉRD, BAJCSY-ZSILINSZKY U. 47. ÉRD, BAJCSY-ZSILINSZKY U. 47. ÉRD, BAJCSY-ZSILINSZKY U. 47. ÉRD, BEM TÉR 1. ÉRD, BEM TÉR 1. ÉRD, BALATONI U. 66. ÉRD, BALATONI U. 66. ÉRD, BALATONI U. 66. ÉRD, BEM TÉR 1. ÉRD, RIMINYÁKI ÚT 25.

1.2 KÖRZETEK SZERINTI HÁZI GYERMEKORVOSOK ÉS RENDELŐK KÖRZET 1

4

A

B

C

Dr Ambrus Márta

Egyéni vállalkozó

éRD, fELSŐ UTCA 39

2

Dr. Makay Erika

Dr. Makay és Tára Gyermekorvosi és Egészségügyi Bt.


3

Dr. Bognár Sára

Dr. Bognár Sára Egészségügyi Szolg. Bt.


4

Dr. Kozaróczy Károly

Pedi-Med Bt-

éRD, bAGOLY UTCA 47.

5

Dr. Veres Judit

Dr. Teremi & Dr. Veres Egészségügyi Szolg. Kft.

éRD, bAJCSY-zSILINSZKY U. 47 ÉRD, DIÓSDI ÚT. 36.

6

Dr. Gyöngyössy Eszter

Noster Bt.

éRD, bAJCSY-zSILINSZKY U. 47.

7

Dr. VARGA JUDIT ERZSÉBET

BABY CLINIC EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT.


5

Érdi Közlöny


8

Dr. Jánosi Mihály

Neo-Ped Egészségügyi Szolg. Bt.


9

Dr. Benkó Márta


éRD, dUNA U. 86.

10

Dr. Balogh Éva

Infamed Bt

éRD, dUNA U. 86.

1.3 KÖRZETEK SZERINTI FogORVOSOK ÉS RENDELŐK KÖRZET

A

B

C

1

Dr. Reinelt Edit


ÉRD, FELSŐ UTCA 39.

2

Dr Király Éva



3

Dr. Kanyuk László

Jó-Fog –Ász Bt.


4

Dr Palotás Kinga

FogSzabó Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.


5

Dr. Várkonyi Tibor



6

Dr. Bedő (Dávid) Ildikó



7

Dr. Várterész Tamás



8

Dr Varga Mária

Dent Ped Egészségügyi és Oktatási Szolgáltató Kft.


9

Dr. Agárdi Emőke

Dentofília Bt.

éRD, CSERESZNYEFA U. 55.

10

Dr. Gill Márton

Gill-Dent Bt.

ÉRD, RIMINYÁKI U. 81.

2. melléklet a 63/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelethez

I. Rendeletek


lina utca 1-7/B páratlan, 2-8/A páros, Katalin utca 1-3/A páratlan,2-6 páros, Kornélia utca Paula utca Piroska utca, Sándor utca, Széchenyi tér, Taksony utca, Teréz utca, Töhötöm utca 2-6/A,Tulipán utca 15-31 páratlan, Vince utca Viola utca 1-39 páratlan, Zoltán utca, Zsolt utca Kincses óvoda (2030 Érd, Béke tér 1.) 2.1.3 III. Védőnői körzet: Alispán utca, Bíró utca, Kálvin tér, Délibáb utca, Díjnok utca, Diósdi út 1-15 páratlan, Ellenőr utca, Elnök utca, Előadó utca, Előjáró utca, Elvira puszta, Ercsi út, Esküdt utca, Eszperantó tér, Felső utca , Felügyelő utca, Felvigyázó utca, Fogalmazó utca, Főnök utca, Gépíró utca, Gizella utca, Gondnok utca, Gyakornok utca, Hírnök utca, Hivatalnok utca, Ida utca, Ilona utca, Intéző utca, Irén utca, Írnok utca, Janka utca, Jegyző utca, Johanna utca, Karolina utca 9-13-ig páratlan, 10-12-ig páros, Katalin utca 5 és 8., Képviselő utca, Kinga utca, Klára köz, Könyvelő utca, Máv Állomás, Mérnök utca, Mihályi telep, Orvos utca, Szabadság tér, Tanácsos utca, Tanár utca, Technikus utca, Tisztviselő utca, Titkár utca, Tollnok utca, Tolmács utca, Tudós utca, Ügyész utca, Ügyvivő utca, Vasútállomás, Vasúti Őrházak, Velencei út, Kincses Óvoda, Tündérkert tagóvoda (2030 Érd, Felső u. 51.) 2.1.4 IV. Védőnői körzet: Arany János utca 24-50-ig páros oldal, Berzsenyi Dániel utca, Damjanich János utca 2-22/B-ig páros oldal, Deák Ferenc utca 1-57-ig páratlan oldal, Deák Ferenc utca 2-58-ig páros oldal, Ferenc utca, Gábor utca, Gellért utca, Gereben utca, Gergely utca, Géza utca, György utca, Győző köz, Gyula utca, Huba utca, Hunor utca, Imre utca, István utca, János utca, Jenő utca, József tér, Kálmán utca, Károly utca, Kelemen utca, Kende utca, Keve utca, Kont utca, Koppány utca, Kossuth Lajos utca 24-66-ig páros oldal, László utca, Liszt Ferenc utca, Lóránd utca, Madách Imre utca, Mikes Kelemen utca, Miklós utca, Mikszáth Kálmán utca, Pál utca, Péter utca, Petőfi Sándor utca 1-61-ig páratlan, 2-56/B, Riminyáki út 1-97-ig páratlan, 2-12-ig páros, Tárnoki út 93-133-ig páratlan, Töhötöm utca 1/A-21-ig páratlan, Vörösmarty Mihály utca 39-63-ig páratlan,16-64-ig páros, Kincses Óvoda, Riminyáki tagóvoda (2030 Érd, Riminyáki u. 17.)

védőnői körzetek 2.1 Területi védőnői körzetek 2.1.1. I. Védőnői körzet: Amsden utca, Arató utca, Batár utca, Battai út, Bojtár utca, Borona utca, Cséza utca, Csikós utca, Csónak utca, Csordás utca , Csősz utca, Dózsa György utca, Eke köz, Elberta köz, Elberta utca, Emőke utca 1a-1b, Emőke utca, Enikő utca, Enikő utca, Fehérkereszti út, Fiastyúk utca, Ford köz, Ford utca, Fő utca, Gát utca, Gizella utca, Gereblye utca, Göncölszekér utca, Gulyás utca, Júlia utca, Jolán utca Judit utca, Jusztina utca, Ildikó utcsKapa köz, Kastély utca, Kasza köz, Kengyel köz, Kerék utca, Kerülő utca, Keskeny utca, Kocsi köz, Kondás utca, Kordé utca, Kötél köz, Krisztina utca,Külső római út, Lovász utca, Magasparti utca, Mariska utca, Mecset utca, Mély út, Meredek utca, Molnár utca, Nyereg köz, Nyúl utca, Őz utca, Pásztor köz, Pocok utca, Róka utca, Római út, Rövid utca, Sánchegyi utca, Sarkcsillag utca, Sugár út, Szántó utca, Szapáry utca, Szekér utca, Széles utca, Szent Mihály tér, Sziget utca, Tárcsa köz, Temető utca, Vakond utca, Vető utca Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvodája (2030 Érd, Fő u. 12.) 2.1.2 II. Védőnői körzet: Aba utca, Ábel utca, Ádám utca Ágoston utca, Ajtony utca, Ákos utca, Aladár utca, Álmos utca, Alsó utca, András utca, Antal utca, Ányos utca, Árpád utca, Attila utca, Baján utca, Béke tér 1a-3e, Béke tér 4a-5c, Béke tér 6a-6e, Béke tér 7a7b, Béke tér 7c-7e, Béke tér 8a-8d, Béke tér 6b, Béke tér 7c, Béke tér 8a-8c, Budai út 2-78, Diósdi út 16-84 páros, 21-75 páratlan, Edina utca, Edit utca, Ella utca, Elvira utca, Emese utca, Emil utca 2-4 páros, 3-7 páratlan, Emília utca Emma utca, Erika utca, Erkel Ferenc utca, Erna utca, Erzsébet utca, Eszter utca, Etelka utca, Éva utca, Jókai Mór utca, Karo6

2.1.5 V. Védőnői körzet: Arany J. u. páratlan oldal, páros old.:2-22-ig, Báthory u., Bethlen G. u., Damjanich u. páratlan oldal, Deák F. u. 59-121ig, 60-110-ig, Dobó köz, Gárdonyi G. u., Hunyadi u. 2-106-ig, 1-109-ig, Kossuth u.70 -116-ig, 1-107-ig, Mátyás király u., Martinovics u. 2-44-ig, 1-47-ig, Munkácsy u. páros oldal, Nagy L. u., Petőfi S. u. 63-116-ig, 58-111-ig, Rákóczi u. 2-62-ig, 1-93-ig, Szt. István u., Szt. László tér, Tárnoki u.141-175-ig, Tompa u. páratlan oldal, Thököly u., Vörösmarty u. 2-12-ig, 1-37-ig, Zrínyi u. 2-44-ig, 1-41-ig, Szivárvány Óvoda, Tusculánumi tagóvoda (2030 Érd, László tér 1.) 2.1.6 VI. Védőnői körzet: Ászok utca, Aszu utca, Badacsonyi utca, Bajcsy-Zsilinszky út 2-72-ig páros oldal, Bakator utca, Bikavér utca, Bor utca, Botond utca, 1-19ig páratlan oldal Bulcsú utca, Burgundi utca, Csap utca, Csopaki utca, Dániel utca, Dávid utca, Demeter utca, Dénes utca, Dezső utca, Dinka utca, Domokos utca, páratlan, Donga utca, Elek utca 25-29-ig páratlan, Elemér utca, 13-43-ig páratlan, 12-18-ig páros, Előd utca, 11-29-ig páratlan 12-22-ig páros, Emil utca, 79-93-ig páratlan, 70-82-ig páros, Ezerjó utca, Furmint utca, páros, Hárslevelű utca, Hordó utca, Kadarka utca, Kármentő utca, Kéknyelű utca, Leányka utca, Muskotály utca, Must utca, Oportó utca, Otelló utca, Pezsgő utca, Riminyáki út, 82-104-ig, páros, Rizling utca, Sárfehér utca, Saszla utca, Siller utca, Somlói utca, Szamorodni utca, Szilváni utca, Szőlő utca, Szürkebarát utca, Tárnoki út 38-72/A-ig páros, Tárnoki út 69-87ig páratlan, Tokaji utca, Törköly utca, Ürmös utca 1-89-ig páratlan, Ürmös utca 1-89.ig páros, Venyige utca, Vincellér utca 2-66-ig páros, Szivárvány Óvoda, Napsugár tagóvoda (2030 Érd, Tárnoki u. 58-62.) 2.1.7 VII. Védőnői körzet: 7

Érdi Közlöny


Bajcsy-Zsilinszky út 53-73páratlan, Bikszádi utca. páros, Borszéki utca páros oldal, páratlan 23-.végig.Börzsöny utca, Brassói utca, Bükki utca, Cserhalmi utca páros Cserhát utca, Csobánci utca, , Füzérvári utca 13- páratlan végig 38-páros, Füleki utca Hargitai utca, Iglói utca, Kalotaszegi utca , Kárpáti utca , Késmárki 50-páros,51-páratlan.Liptói utca 36-ig páros, 37-páratlan, Lőcsei utca 45- páratlan, 58-páros, Mecseki utca 55 páratlan,58- páros, Murányi utca 59páratlan, 58-páros, Naszályi utca 37-páratlan, 48-páros, Radnai utca 45-páratlan, 48-páros, Rozsnyói utca, Selmeci utca 1-11-ig páratlan, 2-12-ig páros, Torockói utca,1-47, 2-18. Tömösi utca, Törcsvári utca 1-57 páratlan, 2-54 páros, Trencséni utca, Tusnádi utca,2-62, 1-57, Ungvári utca, Vereckei utca 1-219-ig páratlan, 2-44-ig páros, Vízmosás utca, Szivárvány Óvoda, Meseház tagóvoda (2030 Érd, Gyula u. 35-37.) 2.1.8 VIII. Védőnői körzet: Aggteleki utca, Aradi utca, Bajcsy-Zsilinszky út 1-49/A páratlan, Bakonyi utca, Bihari utca,páros 48-ig páratlan végig Bikszádi utca páratlan Borszéki páratlan 21. Kassai utca, Késmárki utca, páratlan 49-ig páros 48-ig Kolozsvári utca, Komáromi utca, Komlói utca, Korponai utca, Körmöczi utca, Kőszegi utca, Krasznahorkai utca, Liptói utca 1-35ig páratlan, 2-36-ig páros, Lőcsei utca 1-43-ig páratlan, 2-56-ig páros, Mátra utca, Mecseki utca 1-49-ig páratlan, 2-56-ig páros, Murányi utca 3-55/A-ig páratlan, 2-18-ig páros, Naszályi utca 1-35/D-ig páratlan, 2-46-ig páros, Nógrádi utca, Radnai utca 1-43-ig páratlan, 2-46-ig páros, Regéci utca, Retyezáti utca, Tárnoki köz, Tárnoki út 76-176 páros Tátra utca páratlan, Szivárvány Óvoda, Tusculanumi tagóvoda (2030 Érd, László tér 1.) 2.1.9 IX. Védőnői körzet: Áfonya utca páratlan oldal, Alsóerdősor utca, Árnyas utca, Bajcsy-Zsilinszky út 128-212 páros oldal, Barackfa utca 48-végig páros,57-végig páratlan, Bem köz, Berkenye utca, Bogyó utca 50-végig páros 51-től páratlan, Bokor utca 47től páratlan, 54-től páros Bokrétafa utca, Borbolya utca 46-tól páros, 53-tól páratlan, Bükkfa utca 17-től páratlan, 22-től páros, Citromfa utca, Áfonya utcától végig, Cserfa utca, Eperfa utca, Fagyöngy utca, Felsővölgyi út 69-87-ig páratlan,12-88-ig páros, Fenyőfa utca 43-85-ig páratlan, 60-90-ig páros Fenyves köz, Folyondár utca 59-143-ig páratlan, 98-168-ig páros Fügefa utca 85-125-ig páratlan, 102- páros, Fűzfa utca 59-97-ig páratlan, 58-132-ig páros, Kőrisfa utca 3-páratlan Körtefa utca, Köszméte utca, Mahagóni utca, Málna utca 1-7-ig páratlan, Meggyfa utca, Mogyorófa utca, Moha utca, Narancsfa utca, Naspolya utca, Nyárfa utca, Nyírfa utca, Platánfa utca, Rekettye utca, Ribiszke utca, Simító utca 3-15-ig páratlan, 2-4-ig páros, Somfa utca, Szedő utca 3-9-ig páratlan, 4-12-ig páros, Szénégető utca 1-11ig páratlan, 6-14-ig páros, Szerelő utca 9-13-ig páratlan, 2-16-ig páros, Szigetelő utca 1-17-ig páratlan, 2-14-ig páros, Szilfa utca, Szilvafa utca, Szövő utca 1-13/B páratlan, 2-14-ig páros, Tiszafa utca, Toboz utca, Tölgyfa utca, Törökbálinti út, Tüske utca, Szivárvány Óvoda (2030 Érd, Bem tér 1.) 2.1.10 X. Védőnői körzet: Iparos 125-145ig páratlan, 20-138-ig páros, Kádár utca, Kályhás utca, Kárpitos utca, Kéményseprő utca, Kerékgyártó utca, Kovács utca, Kőműves utca, Köszörűs utca, Kövező utca, Kubikos utca, Lakatos utca, Mázoló utca, Mester utca, Műszerész utca, Művezető utca, Napszámos utca, Nyomdász utca, Olvasztár utca, Öntő utca, Ötvös utca, Simító utca 17-33-ig páratlan, 16-90/A páros, Szedő utca 15-29-ig páratlan, 18-ig páros, Szénégető utca 15-53-ig páratlan, 18-86ig páros, Szerelő utca 15-25/B-ig páratlan,8-32-ig páros, Szigetelő utca 19-29-ig páratlan,18-26-ig páros, Szövő utca 17-157-ig páratlan, 18-148-ig páros, Takács utca, Tekercselő utca, Tetőfedő utca, Tímár utca, Üveges utca, Vájár utca, Vésnök utca, Szivárvány Óvoda (2030 Érd, Bem tér 1.) 2.1.11 XI. Védőnői körzet: Aknász, utca1-21.2-24, Aszfaltozó utca,1-17.2-20, Asztalos utca 1-13. 2-8. Bajcsy-Zsilinszky út75-végig páratlan oldal, Bérc utca, Csobánci 2-40. utca, Cserhalmi utca 26-34.Csurgói Csúcs utca 1-27. 2-38. Daróci utca, Debrői utca, Dévai utca páros oldal végig, páratlan oldal 1-49., Dévényi utca, Drégelyi utca, Egervári utca 1-65.,2-60-ig, Fűtő utca 1-17. ig páratlan, 2/ -18-ig páros, Füzérvári 1-11. 2-36.Gépész utca 1-25ig páratlan, 2-30-ig páros, Salgói utca, Selmeci utca 8

I. Rendeletek


13- végig 14-végig. Somogyvári utca, Sóskúti út 1-69. 2-48., Szendrői út, Szigetvári utca 1-77. páratlan, 2-től-78.páros Szovátai utca,Tusnádi ut 64-86. Törcsvári utca, 56-59. Tordai utca, Temesvári páratlan, Torockói út 20-42., 49-75. Vereckei utca 21-97., 36-80.-ig, Visegrádi utca 1-6..Vizmosás páratlan végig. Vereckei 21-97-ig, Zilahi utca, Zólyomi utca, Szivárvány Óvoda (2030 Érd, Bem tér 1.) 2.1.12 XII. Védőnői körzet: Fűtő utca 31-tól páratlan 42-től páros Gépész utca 39-tőlpáratlan, 42-től páros, Favágó utca 48-tól páros 65-tól páratlan, Fényező utca 70-tól páros 33-tól páratlan, Fuvaros utca 38-páros, 45-tól páratlan Földmunkás utca 46-tól páros 45-páratlan, Iparos utca. 35-tól páratlan Bányász utca, Betonozó utca, 1-37-ig páratlan 2-40-ig páros. Bognár utca, Burkoló utca, 1-31. páratlan 2-32-ig páros. Búvár utca, Csigás utca, Csillés utca, Csiszoló utca, Darukezelő utca, Esztergályos utca, Fűrészes utca, Fazekas utca, Fonó utca, Földmérő utca, Szivárvány Óvoda (2030 Érd, Bem tér 1.) 2.1.13 XIII. Védőnői körzet: Apály utca, Aranyos utca, Árva utca, Balatoni út 2-30-ig páros oldal, Barca utca, Béga utca, Berettyó utca, Berezna utca, Bodrog utca, Budafoki út, Csele utca, Csermely utca, Dagály utca, Dráva utca, Duna utca, Ér utca, Forrás tér, Galga utca, Garam utca, Hanság utca, Hernád utca, Homoród utca, Hortobágy utca, Ipoly utca, Kapos utca, Kerka utca, Kis-Duna utca, Körönd utca, Kőrös utca, Küküllő utca, Laborc utca, Lajta utca, Láp utca, Lapály utca, Latorca utca, Lendva utca, Marcal utca, Maros utca, Meder utca, Morva utca, Mura utca, Nádas utca, Néra utca, Nyárád utca, Nyitra utca, Olt utca, Ondava utca, Patak utca, Poprád utca 42-től páros, Rába utca, Rábca utca, Sárd utca 21-119-ig páratlan, 20-70-ig páros, Sárrét utca, Sárviz utca 21-25-ig páratlan, 12-18-ig páros, Sás utca, Száva utca, Talabor utca, Tállya utca, Tarcal utca, Tarna utca, Temes utca, Terasz utca, Tétényi utca, Tisza utca, Topoly utca, Túr utca, Túróc utca, Ung utca, Vág utca, Visó utca, Zagyva utca, Zala utca, Zápor utca, Zuhatag utca, Zsil utca, Zsilip utca, Zsitva utca, Sulák köz ,Töltés út. Kincses Óvoda, Tállya tagóvoda (2030 Érd, Tállya u. 3.) 2.1.14 XIV. Védőnői körzet: Adél utca, Ágnes utca, Ágota utca, Angyalka utca, Anna utca, Antónia utca, Aranka utca, Balatoni út 1-63/C-ig páratlan oldal, Balázs utca, Baján utca páros Bálint utca, Barót utca, Béla utca páros, Bella utca, Bendegúz utca, Benedek utca, Bernát utca, Berta utca, Bertalan utca, Blanka utca, Borbála utca, Cecília utca, Csaba utca páratlan,Csanád utca 1-49-ig páratlan, 2-56-ig páros, Csilla utca, Diósdi út 77-93-ig páratlan, 10-12-ig páros, Diósdi út 88-118-ig páros, Elek utca 1-7-ig páratlan, Emil utca 11-61-ig páratlan, 6-52-ig páros, Emőd utca, Ernő utca, Ervin utca, Hajnalka utca , Harangvirág utca , Hortenzia Hóvirág utca Iglice utca, Ibolya, Ikravirág utca, Infű utca, Iszalag utca, Izsóp Utca, Jácint utca, Jázmin utca, Magdolna utca, Malvin utca, Marcella utca, Margit utca, Mária utca, Márta utca, Matild utca, Melánia utca, Natália utca, Nóra utca, Poprád utca 2-26-ig páros, Rákos utca, Rebarbara utca, Repkény utca, Rezeda utca, Ricinus utca, Rima utca, Riminyáki út 18-64-ig páros, Rózsa utca, Sajó utca, Sárd utca 1-19-ig páratlan, 2-18-ig páros, Sárvíz utca 1-19-ig páratlan, 2-10-ig páros, Sebes utca, Séd utca, Sió utca, Szalajka utca, Szalvia utca, Szamos utca, Szarkaláb utca, Szegfű utca, Szinva utca, Tárnoki 17-31. Tó utca, Tulipán utca 1-13/B-ig páratlan, 2-30-ig páros, Viola utca páros, Kincses Óvoda, Kutyavári tagóvoda (2030 Érd, Kutyavári u. 10.) 2.1.15 XV. Védőnői körzet: Alsóvölgyi út páros oldal végig, páratlan 1-81 Árvalányhaj utca páratlan Bajuszfű utca, Balatoni út 65-105-ig páratlan, 34-110-ig páros, Bazsarózsa utca, Begónia utca Beléndek utca, Boglárka utca, Bojtorján utca, Borostyán utca, Bukszus utca, Búzavirág utca, Ciklámen utca 8-9, Csenkesz utca, Csicsóka utca, Csorbóka utca, Csormolya utca, Dália utca, Diósdi út 95-113-ig páratlan, Estike utca, páros oldal, Facélia utca 1-25/B-ig páratlan, 2-32-ig páros, Fátyolvirág utca 2-22-ig páros, Fürdő utca, Hóvirág utca 2-48-ig páros, Kaktusz utca, Kakukkfű utca, Kamilla utca, Kankalin utca, Keserűfű utca, Komócsin utca, Koronafürt utca, Kökörcsin utca, Kövirózsa utca, Kutyavári utca, Ligetszépe utca, Liliom 9

Érdi Közlöny


utca, Lótusz utca, Mályva utca, Margaréta utca, Mécsvirág utca, Muskátli utca, Napvirág utca, Nárcisz utca, Nefelejcs utca, Nőszirom utca, Orchidea utca, Orgona utca, Őszirózsa utca, Pemetefű utca, Pipacs utca, Porcsinrózsa utca, Puszpáng utca, Szép Ilonka utca 1-33/A-ig páratlan, 2-72-ig páros, Tárnoki út 1-15ig páratlan, 2-22/B páros, Kincses Óvoda, Kutyavári tagóvoda (2030 Érd, Kutyavári u. 10.) 2.1.16 XVI. Védőnői körzet: Bagoly utca, 1-151-ig páratlan, Bibic utca 17-99-ig páratlan, 18-50-ig páros, Bölömbika utca, Cankó utca 33-47-ig páratlan, 34-48-ig páros, Cinke utca 33-65-ig páratlan, 44-64-ig páros, Csér utca, Csíz utca, Daru utca, Deák Ferenc utca 123-141-ig páratlan,112-130-ig páros, Gém utca 5-37-ig páratlan, 6-38-ig páros, Gólya utca 5-41-ig páratlan, 6-40-ig páros, Haris utca 5-61-ig páratlan, 6-44-ig páros, Hattyú utca, Hunyadi János utca 111-129-ig páratlan, 108-182-ig páros Kócsag utca 15-59-ig páratlan, 8-48-ig páros, Kossuth Lajos utca 109-131-ig páratlan, 110-136-ig páros, Kossuth Lajos utca 151-155-ig páratlan,158-176-ig páros Könyves Kálmán utca, Martinovics Ignác utca 49-67-ig páratlan, 46-64-ig páros, Munkácsy Mihály utca 1-101-ig páratlan, Pelikán utca, Petőfi Sándor utca 113-123-ig páratlan, 118-136-ig páros, Rákóczi Ferenc utca 99-115/A-ig páratlan, 64-74-ig páros, Ruca utca, Szalonka utca 47-től páratlan, páros oldal, Szárcsa utca, Túzok utca, Vadkacsa utca, Vadlúd utca, Vöcsök utca, Zámori út, Kincses Óvoda, Harkály tagóvoda (2030 Érd, Harkály u. 52.) 2.1.17 XVII. Védőnői körzet: Bagoly utca 2-62-ig páros oldal, 1-15-ig páratlan, 4-16/C páros, Cankó utca 1-31-ig páratlan, 2-32-ig páros, Cinke utca 1-31-ig páratlan, 2-42-ig páros, Csalogány utca, Csóka utca, Fácán köz, Fácán utca, Fecske utca, Fehérvári út, Feketesas utca, Fogoly utca, Fülemüle utca, Fürj utca, Gém utca 1-3-ig páratlan, 2-4-ig páros, Gólya utca 1-3-ig páratlan, 2-4-ig páros, Gulyás tanya, Haris utca 1-3-ig páratlan, 2-4-ig páros, Harkály utca, Héja utca, Holló tér, Holló utca, Kakukk utca, Kanári utca, Kánya utca, Karvaly utca, Keselyű utca, Kócsag utca 1-13-ig páratlan, 2-6-ig páros, Kossuth Lajos utca 133-149-ig páratlan, Ölyv utca, Pacsirta utca, Papagáj utca, Páva utca, Pintyőke utca, Sas utca, Sólyom utca, Szajkó utca, Szalonka utca 5-45-ig páratlan, Szarka utca, Turul utca, Varjú utca, Vércse utca, Kincses Óvoda, Fácán tagóvoda (2030 Érd, Fácán köz 1.)

I. Rendeletek

György utca, Gyula utca, páros Gyűszűvirág utca, Riminyáki utca páros 66-80-ig, páratlan 1-95-ig, Szép Ilonka utca 35-végig 74- végig, Ürmös utca páros –,Vincellér utca páros 68-tól végig. 2.1.20 XX. Védőnői körzet: Ajnácskő utca, Aknász utca 23-végig, 26- végig, Aszfaltozó utca 19-től, 22-től végig, Asztalos utca 15-tól végig, 10től végig, Ács utca, Barlang utca, Bádogos utca, Betonozó utca 39- végig,34-től végig. Bérc utca 21- végig. Burkoló utca33-végig, 34-végig, Csókakő, Csúcs utca 49-végig és 29-végig, Detrekő utca, Egervári utca 67-től, 70-től végig, Faragó utca, Favágó utca 1-63. 2-44, Felvinci utca, Festő utca 1-43-ig, 2-44-ig, Firtos, Fogarasi utca, Földmunkás utca 1-43-ig, 2-44-ig, Fuvaros utca 1-43-ig, 2-36-ig, Fűtő utca 19-29-ig, 20-40-ig, Gépész utca 27-37-ig, 32-40-ig, Hollókő utca, Irottkő utca Kőhalmi utca, Orom utca, Somoskő utca, Sóskúti utca, 71-től, 50-től végig, Szigetvári utca 79-tól, 80-tól végig, Sziklás utca Szirtes utca, Vereckei utca 99-től, 106-tól végig, Vihorlát utca, Visegrádi utca 63-tól, 82-től végig, Zengő utca, 2.2 ISKOLA VÉDŐNŐI KÖRZETEK ISKOLÁK SZERINT

1

2

3

4

5

2.1.18 XVIII. Védőnői körzet: Áfonya utca, páros oldal, Akácfa utca, Almafa utca, Avar utca, Bajcsy-Zsilinszky út 74-126-ig páros, Barackfa utca 1-55 páratlan, 2-26-ig páros, Bodzafa tér, Bogyó utca 1-49 páratlan, 2-48-ig páros, Bokor utca 1-45 páratlan, 2-52-ig páros, Borbolya utca 1-51/A páratlan, 2-44-ig páros, Boróka utca, Bükkfa utca 1-11-ig páratlan, 2-20-ig páros, Cédrusfa utca, Citromfa utca 1-57-ig páratlan, 2-56-ig páros, Cseresznyefa utca, Cserje utca, Diófa utca, Ébenfa utca, Égerfa utca, Felsővölgyi út 1-67-ig páratlan, Fenyőfa utca 1-39-ig páratlan, 2-54-ig páros, Folyondár utca 1-59-ig páratlan, 4-92-ig páros, Fügefa utca 1-83-ig páratlan, 2-100-ig páros, Fűzfa utca 1-55-ig páratlan,,2-58-ig páros, Galagonya utca, Gesztenyefa utca, Gyertyánfa utca, Haraszt utca, Hársfa utca, Jávorfa utca, Jegenyefa utca, Juharfa utca, Kökény utca, Kőrisfa utca páros oldal, Lonc utca, Luc utca, Lugas utca, Makk utca, Málna utca páros oldal, Mandulafa utca, Vincellér utca páratlan, Szivárvány Óvoda, Kisfenyves tagóvoda (2030 Érd, Erkel u. 4.) 2.1.19 XIX. Védőnői körzet: Alsóvölgyi 82-végig Béla utca páratlan 3-37-ig Boldizsár utca Botond utca páros 2-50-ig, páratlan 25-től, Ciklámen utca 1-7-ig, Csaba utca , páratlan 57-77-ig, Csanád utca páratlan 51-95-ig, Csongor utca páros 58-102-ig, Dercefű utca 3-11-ig, Domokos utca páros 2-8-ig, Emil 54-68-ig, 63-77-igEde utca, Edömér utca, Elek utca páros 2-24-ig, páratlan 9-23-ig, Elemér utca páratlan 1-9-ig, páros 2-10-ig, Előd utca páros 2-10-ig, páratlan 1-9-ig, Emil utca páros 54-68-ig, páratlan 63-77-ig Estike páratlan oldala, Fodormenta utca páratlan oldala, Facélia utca páros 66-92-ig, páratlan 71-75ig, Fátyolvirág páratlan oldal, Gábor 2-16. 1-15. Gellért 2-12.1-11. Gereben 1-7. 2-8. Gergely 1-7. 2-12. Géza 2-8.1-7. Gladiolus, Gledicia 2-6. páratlan végig Gyopár, Gyömbér Gyöngyvirág utca páros 54-től végig, páratlan 45-től végig, 10


6

A

B

1. sz. körzet

Batthyány Ált. Isk. Marianum Ált. Isk. Móra Ferenc Ált. Isk. Körösi Csoma Sándor Ált. Isk. Széchenyi István Ált. Isk. megosztva

2. sz. körzet

Vörösmarty Mihály Gimnázium Gárdonyi Géza Ált. Isk. és Gimn. Megosztva

3. sz. körzet

Bolyai János Ált. Isk. Hunyadi Mátyás Ált. Iskola

4. sz. körzet

Gárdonyi Géza Ált. Isk. És Gimn. megosztva Széchenyi István Ált. Isk. megosztva

5. sz. körzet

Teleki Sámuel Általános Iskola Kós Károly Szakközép És Szakképző Iskola

6. sz. körzet

1. függelék a 63/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelethez ALAPELLÁTÁSI KÖRZETEK LÉTSZÁM SZERINT 1. 1 FELNŐTT HÁZIORVOSI Háziorvosi körzet

14. életév felett

1. sz. Bántóné Dr. Lendvai Andrea Erzsébet

2058

2. sz. Dr. Schütz István

2044

3. sz. Dr. Kiss József

2369

4. sz. Dr. Deák Eszter

2039

5. sz. Dr. Szigetvári György

3797

6. sz. Dr. Tóth Katalin

2989

7. sz. Dr. Incze Ferenc

2340

8. sz. Dr. Radvánszky Katalin

1734

11

Érdi Közlöny


I. Rendeletek


9. sz. Dr. Nery Klaudia

2005

10. sz. Dr. Beta Borbála

2015

11. sz. Dr. Deák Gábor

3032

12. sz. Dr. Deák Erzsébet

2659

13. sz. Dr. Sziráki Csaba

3807

14. sz. Dr. Horváth Ildikó

4545

15. sz. Dr. Bányai Zsuzsanna

4256

1

Magasabb vezetőnek minősülő intézményvezető

250 %

16. sz. Dr. Könyves Klára

2606

2

Magasabb vezetőnek minősülő intézményvezető-helyettes

100 %

17. sz. Dr. Schütz Andrea

2714

3

Vezetőnek minősülő tagintézményvezető és helyettese

100 %

18. sz. Dr. Suda Katalin

2242

4

Vezetőnek minősülő gazdasági vezető

100 %

19. sz. Dr. Szalai Ilona

3474

20. sz. Dr. Pityi Imre

2193

Összesen:

1. számú melléklet a 63/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelethez A magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 4. számú melléklete alapján A

B

C

jogosult

vezetői pótlék mértéke

54918

1.2 HÁZI GYERMEKORVOSI Házi gyermekorvosi körzet

0-14 korosztály

1.

sz. körzet Dr. Ambrus Márta

592

2.

sz. körzet Dr. Makay Erika

1122

3.

sz. körzet Dr. Bognár Sára

795

4.

sz. körzet Dr. Kozaróczy Károly

925

5.

sz. körzet Dr. Veres Judit

861

6.

sz. körzet Dr. Gyöngyössy Eszter

1241

7.

sz. körzet Dr. Varga Judit Erzsébet

1566

8.

sz. körzet Dr. Jánosi Mihály

1627

9.

sz. körzet Dr. Benkó Márta

538

10.

sz. körzet Dr. Balogh Éva

849

Összesen:

10 116

1.3 TERÜLETI FOGÁSZATI Fogorvosi körzetek Településszintű lakosok

létszám 0-18 év

19-60 év

60 felett

30

198

27

1. Dr. Reinelt Edit

1188

4053

1204

2. Dr. Király Éva

1156

4136

1426

3. Dr. Kanyuk László

1383

3999

1180

4. Dr. Palotás Kinga

1200

3644

1354

5. Dr. Várkonyi Tibor

1143

4019

1640

6. Dr. Dávid Ildikó Sarolta

1096

3449

1370

7. Dr. Várterész Tamás

1546

4281

1277

8. Dr. Varga Mária

1526

4322

1009

9. Dr. Agárdi Emőke

1253

3599

1041

10. Dr. Gill Márton Összesen:

12

1549

3871

13070

39571

865 12393

13

Érdi Közlöny


KIVONAT

KIVONAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. július 8-ai rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvéből:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. július 28-ai rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvéből:

268/2011. (VII. 8.) KGY. határozat testvérvárosi kapcsolat létesítéséről Xuzhou (Kína) városával

269/2011. (VII.28.) KGY. határozat együttműködési megállapodás megkötéséről a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) f ) pontja alapján testvérvárosi kapcsolatot létesít Xuzhou (Kína) városával. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a testvérvárosi kapcsolat létesítésére vonatkozó együttműködési megállapodást Xuzhou város képviselőjével aláírja.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a határozat mellékletét képező, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel a Harkály utcai óvoda ügyében kötendő együttműködési megállapodásban foglaltakkal egyetért, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, valamint a közjegyző előtti nyilatkozat megtételére.

II. Határozatok


Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

Határidő: megállapodás aláírására: 2011. július 12. Felelős: T. Mészáros András polgármester dr. Ferencz Dóra jegyző

14

Segesdi János alpolgármester

15

Érdi Közlöny

16


II. Határozatok


17

Érdi Közlöny


II. Határozatok

270/2011. (VII.28.) KGY. határozat a könyvvizsgálói feladatok ellátására megkötött megbízási szerződés megszüntetésének jóváhagyásáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pénzmentő Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Kft. 2008. szeptember 30-ai keltezéssel az önkormányzatot érintő rendszeres könyvvizsgálói feladatok ellátására megkötött megbízási szerződésnek, a szerződés 9. pontjában foglaltakra tekintettel 90 napos felmondási idő mellett történő megszüntetését. 2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon határozatlan időre szóló, 90 napos felmondási idővel megszüntethető új szerződés megkötése céljából közbeszerzési eljárás kiírásáról és a pályázatok elbírálásáról az önkormányzatot érintő rendszeres könyvvizsgálói feladatok ellátása érdekében. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

271/2011. (VII.28.) KGY. határozat az Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község, Tárnok Nagyközség közigazgatási területén már meglévő, valamint az Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-tisztítási Programban KEOP európai uniós támogatással megvalósuló, valamint a szerződés időtartama alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló viziközművek koncessziós szerződés keretében történő üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírás módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 178/2011. (V.26.) KGY. számú határozatával elfogadott, Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község, Tárnok Nagyközség közigazgatási területén már meglévő, valamint az Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-tisztítási Programban KEOP európai uniós támogatással megvalósuló, valamint a szerződés időtartama alatt létesülő, a szennyvíz elvezetését és tisztítását szolgáló viziközművek koncessziós szerződés keretében történő üzemeltetésére vonatkozó Koncessziós Pályázati Kiírást módosítja és jelen határozat mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt Koncessziós Pályázati Kiírást elfogadja. Határidő: fentiek szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester 18


272/2011. (VII.28.) KGY. határozat az önkormányzati működés finanszírozhatóságának javításáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az IFUA Horváth & Partners Vezetési és Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság által elkészített, az „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának és működésének átvilágítása, értékelése, valamint javaslattétel a működés finanszírozhatóságának javítására” című szakértői anyagot elfogadja. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szakértői anyagban megfogalmazott javaslatokra figyelemmel az alábbi elvi döntést hozza: Az önkormányzati működés finanszírozhatóságának javítására intézkedési tervet kell kidolgozni: a) valamennyi önkormányzati intézmény gazdasági és munkaügyi adminisztrációjának egy központba történő szervezésének lehetőségéről, b) az önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok „holding” létrehozásával egységes irányítási rendszerbe történő szervezéséről, c) a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok tekintetében prioritási sorrend felállításáról. 3. A Közgyűlés a 2. pontban foglalt intézkedési terv kidolgozásának, illetve az intézkedési terven alapuló hosszú távú stratégia kidolgozásának határidejét a város 2012. évi költségvetési koncepció benyújtásában határozza meg. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a teljes szakértői anyagot a közgyűlés szeptemberi ülésére terjessze be. Határidő: határozat továbbítására: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

273/2011. (VII.28.) KGY. határozat a szennyvíz-csatorna építési munkálatokhoz szükséges deponáló helyek kijelöléséről 1.) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-tisztítási Programban KEOP európai uniós támogatással megvalósuló projekt megvalósítása során a szennyvízcsatorna építési munkálatok eredményeképpen kiszoruló föld, beton, martaszfalt stb. deponálására az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanokat jelöli ki: 19

Érdi Közlöny

Helyrajzi szám:


Címe:

0110/103 Külterület (6-os út mentén) 26285/9 Júlia utca 3642/1

Detrekő u. – Ajnácskő u. között

3609 Visegrádi u. 5045 Tárnoki u.- Kolozsvári sarok Összesen:

Terület nagysága: 63959 m2 9995 m2 84859 m2 11908 m2 105286 m2

276007 m2

2.) A Közgyűlés az 1.) pontban felsorolt ingatlanok tekintetében az Érdi Közterület Fenntartó Intézmény részére – az Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-tisztítási Programban KEOP európai uniós támogatással megvalósuló projekt időtartamára – térítésmentes használati jogot biztosít. A beruházást követően az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény köteles a fenti ingatlanokat eredeti állapotban a tulajdonos részére birtokba visszaadni. 3.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a fenti ingatlanokra vonatkozóan gondoskodjon a szóródó anyagok (föld, beton, martaszfalt stb.) tárolására, a területek őrzésére és felügyeletére vonatkozó feladatok ellátásának módjáról szóló, a garanciális feltételeket tartalmazó, a lerakási díj mértékét (Ft/m3) is meghatározó, az Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-tisztítási Programban KEOP európai uniós támogatással megvalósuló projekt időtartamára vonatkozó megállapodás kidolgozásáról. A feladatellátáshoz szükséges fedezetet a lerakási díj összegéből kell biztosítani. A Közgyűlés felkéri továbbá a polgármestert arra, hogy gondoskodjon arról, hogy az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény a fentieknek megfelelő megállapodást kössön a fenti beruházást végző Konzorciumokkal. Határidő: a garanciális feltételek kidolgozására 15 nap Konzorciumokkal való szerződéskötésre 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester

274/2011. (VII.28.) KGY. határozat a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ 247/2011. (VI.23.) KGY. határozattal elfogadott alapító okiratát a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletet képező egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. 20

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a határozat továbbítására – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

275/2011. (VII.28.) KGY. határozat nappali melegedő ellátás tárgyi feltételeihez költségvetési forrás biztosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Fehérvári út 91. sz. alatti 17839 helyrajzi számú ingatlanon a nappali melegedő ellátás tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges összeget – de legfeljebb 1.000.000 forintot –, a város 2011. évi költségvetése általános tartalékának terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés fentieknek megfelelő tartalmú módosítását terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: a határozat továbbítására – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

276/2011. (VII.28.) KGY. határozat az önkormányzati oktatási intézmények informatikai rendszerének üzemeltetéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy az önkormányzati oktatási intézmények informatikai rendszerének üzemeltetését egységesen, egy szolgáltató közreműködésével kívánja megvalósítani. Az informatikai rendszerek üzemeltetését ellátó szolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet a város 2011. évi költségvetésben – 9 522 e Ft – rendelkezésre áll (a 3. számú költségvetés módosításában az intézményi költségvetésből átcsoportosításra kerül a polgármesteri hivatal költségvetésébe). A Közgyűlés 2012. évtől kötelezettséget vállal, hogy a szolgáltatás ellenértéke a mindenkori költségvetésbe betervezésre kerül. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megindításával, majd a szerződés megkötésével kapcsolatos valamennyi intézkedést tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

II. Határozatok


277/2011. (VII.28.) KGY. határozat a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 209/2011. (V.26.) KGY. határozattal elfogadott Alapító okiratát az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011/2012. nevelési évben a nevelési év indításakor a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint engedélyezi a közoktatási törvényben meghatározott maximális csoportlétszám túllépését: Óvoda

Csoport

27 27 27 27

Borostyán csoport

28

Mókus csoport Csigabiga csoport Nyuszi csoport Kisvakond csoport Cica csoport Süni csoport Pillangó csoport Katica csoport Micimackó csoport Méhecske csoport Őzike csoport

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Mókus csoport Süni csoport Nyuszi csoport Maci csoport

27 27 27 27

Méhecske csoport Pillangó csoport Micimackó csoport

27 26 27

Szivárvány csoport Katica csoport Csigabiga csoport Süni csoport

27 27 27 27

Mókus csoport Csiga csoport Katica csoport Pillangó csoport Nyuszi csoport Mackó csoport Süni csoport Méhecske csoport

27 27 27 27 27 27 27 27

Riminyáki Tagóvoda

Szivárvány Óvoda Hegesztő utca

Határidő: határozat továbbítására: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

278/2011. (VII.28.) KGY. határozat a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről a Kincses és a Szivárvány Óvodákban

Nyuszi csoport Micimackó csoport Napsugár csoport Mackó csoport

Kisfenyves Tagóvoda

Meseház Tagóvoda

Létszám Napsugár Tagóvoda

Kincses Óvoda Béke tér Gyémánt csoport Rubin csoport Smaragd csoport Zafír csoport Topáz csoport

27 27 27 27 26

Mackó csoport Katica csoport Halacska csoport Pillangó csoport Fácán csoport

27 27 27 26 27

Sármány csoport Szalakóta csoport

27 27

Méhecske csoport Kakas csoport Süni csoport

27 27 27

Fácán Tagóvoda

Harkály Tagóvoda

Kutyavári Tagóvoda

Tusculanum Tagóvoda

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. rész 8. pontja alapján engedélyezi a nevelési év indításakor jóváhagyott csoport létszám 10%-os túllépését a nevelési év folyamán, amennyiben az oktatásszervezési okok miatt indokolt. 21

Érdi Közlöny

3. A csoportlétszámokról az óvodavezető 2011. szeptember 15-ig és minden létszámváltozásnál értesíti a Jegyzőt. Határidő: közlésre – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

279/2011. (VII.28.) KGY. határozat a Szepes Gyula Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ 207/2011. (V.26.) KGY. határozattal elfogadott Alapító okiratát az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a határozat továbbítására – 2011. augusztus 10. Felelős: T. Mészáros András polgármester

280/2011. (VII.28.) KGY. határozat a Közép-Magyarországi Bioenergetikai Klaszterrel történő együttműködésről szóló 309/2010. (X.28.) KGY. határozat visszavonásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Közép-Magyarországi Bioenergetikai Klaszterrel az Érd Megyei Jogú Város buszközlekedésének fejlesztésével kapcsolatos előkészítési, szervezési feladatok ellátása során történő együttműködésről szóló 309/2010. (X.28.) KGY. határozatát visszavonja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester


A Közgyűlés ennek teljesülése érdekében az „Európa Park Konzorcium létrehozásáról szóló Alapdokumentum – Szándéknyilatkozat a Konzorcium létrehozásáról” megnevezésű együttműködési megállapodást, annak VII. pontja alapján 2011. július 28. napján 2011. augusztus 27. napi hatállyal felmondja. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a tagság megszüntetéséhez szükséges valamennyi intézkedést és nyilatkozatot megtegye. 2. A Közgyűlés megállapítja, hogy a 240/2010.(VII.19.) KGY számú határozattal jóváhagyott az „Európa Sétány” közterület konzorciumi felhasználásáról szóló 2010. augusztus 24-én aláírt együttműködési megállapodás – annak III.1) valamint III.2/a) pontja értelmében – a konzorciumi tagság megszűnésével külön jognyilatkozat nélkül is megszűnik. Határidő: a határozat továbbítására azonnal; a tagság megszüntetésére 30 napos rendes felmondás keretében Felelős: T. Mészáros András polgármester

282/2011. (VII.28.) KGY. határozat a Vörösmarty Mihály Gimnázium intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről

II. Határozatok

tői megbízással rendelkező vezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés a) pontja alapján közös megegyezés jogcímmel 2012. március 08. napjával megszünteti. Bazsóné Megyes Klára magasabb vezetői megbízása közalkalmazotti jogviszonya megszűnésének napján megszűnik. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket Bazsóné Megyes Klára közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése tárgyában. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester


284/2011. (VII.28.) KGY. határozat a Polgármesteri Hivatal épületeinek villámcsapás elleni védelméről 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az Alsó u. 1-3. szám alatti ingatlanra vonatkozóan a villámvédelem kiépítéséhez szükséges szerződés megkötésére. A Közgyűlés a szerződés fedezetéül szolgáló 5 millió Ft + áfa költségvetési előirányzatot az általános tartalék terhére biztosítja. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a város költségvetési rendeletének soron következő módosítása során az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a „villámvédelem tervezése kivitelezése” címet viselő, a határozat mellékletét képező beruházási célokmányt jóváhagyja. Határidő: a szerződés aláírására – 2011. augusztus 30. Felelős: T. Mészáros András polgármester dr. Ferencz Dóra jegyző


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Bakos Mária a Vörösmarty Mihály Gimnázium magasabb vezetői megbízással rendelkező vezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés a) pontja alapján közös megegyezés jogcímmel 2012. május 01. napjával megszünteti. Bakos Mária magasabb vezetői megbízása közalkalmazotti jogviszonya megszűnésének napján megszűnik. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket Bakos Mária közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése tárgyában. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

281/2011. (VII.28.) KGY. határozat az Európa Park Konzorciumi tagság és együttműködési megállapodás megszüntetéséről 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése rögzíti, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Európa Park Konzorciumban fennálló tagságát meg kívánja szüntetni. 22

283/2011. (VII.28.) KGY. határozat a Csuka Zoltán Városi Könyvtár intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Bazsóné Megyes Klára a Csuka Zoltán Városi Könyvtár magasabb veze23

Érdi Közlöny


274/1. számú melléklet Alapító okirat módosítás Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális Gondozó Központ 247/2011. (VI. 23.) KGY. határozattal elfogadott Alapító okirata az alábbiak szerint módosul: Az Alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: „9. A költségvetési szerv tagintézményei: MEGNEVEZÉS Családsegítő Szolgálat - Családsegítés - Speciális alapellátási feladatok: Támogató szolgálat Utcai szociális munka Módszertani Gyermekjóléti Központ Átmeneti Ellátást Biztosító Központ - Férfi Átmeneti Szálló - Női Átmeneti Szálló - Éjjeli Menedékhely - Családok Átmeneti Otthona - Nappali Melegedő - Étkeztetés Habilitációs Központ - Fogyatékosok nappali ellátása - Szociális foglalkoztatás - Étkeztetés Időseket Ellátó Központ - Idősek Otthona - Házi segítségnyújtás - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Étkeztetés - Idősek nappali ellátása - Étkeztetés Bölcsődei Ellátás - Pöttöm Sziget Bölcsőde - Apró Falva Bölcsőde

CÍM Érd, Emma u. 8.

HELYRAJZI SZÁM 22499

Érd, Emma u. 8.

22499

Érd, Emma u. 7.

22552/28

Érd, Fehérvári u. 89. Érd, Fehérvári u. 89. Érd, Fehérvári u. 89. Érd, Nyírfa u. 11. Érd, Fehérvári u. 91. Érd, Fehérvári u. 91. Érd, Hivatalnok u. 42/a

17840 17840 17840 7345 17839 17839 19222


274/2. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és végrehajtási rendeleteiben meghatározott ellátási kötelezettség teljesítése érdekében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, illetve az államháztartás működéséről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet alapján a __/2011. (VII.28.) KGY. határozatával az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv megnevezése: Szociális Gondozó Központ székhelye: Érd, Budai u. 14.

2.

Költségvetési szerv jogelődje:

Egyesített Szociális Intézmény 2030 Érd, Topoly u. 2. tartozó Szakorvosi Rendelőintézethez Családsegítő Központ, Fejlesztő Napközi Otthon és Bölcsődék 2030 Érd, Felső u. 39.

3.

Költségvetési szerv alapítója: alapításának éve: Létrehozásáról rendelkező határozat száma:

Érd Város Önkormányzata 1998 273/1997. (XI.27.) ÖK. határozat

4.

Költségvetési szerv irányító szerve: Költségvetési szerv irányítójának székhelye: Költségvetési szerv irányítójának vezetője:

Érd, Topoly u. 2. Érd, Topoly u. 2. Érd, Topoly u. 2 Érd, Topoly u. 2. Érd, Hivatalnok u. 42/b Érd, Hivatalnok u. 42/b

20878 20878 20878 20878 19221 19221

Érd, Aradi u. 7. Érd, Edit u. 1.

7150/1 22552/14”

Az Alapító okirat 21. pontja az alábbiak szerint módosul: „21. Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2011. szeptember 1. Ezzel egyidejűleg a 247/2011. (VI. 23.) KGY. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.” Érd, 2011. július 28. T. Mészáros András polgármester Törvényességi ellenőrzést elvégezte: dr. Ferencz Dóra jegyző

24

III. Mellekletek

5.

6. 7.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2030 Érd, Alsó u. 1. Érd Megyei Jogú Város Polgármestere

A költségvetési szerv működési köre: Érd Megyei Jogú Város területe, valamint más települési vagy megyei önkormányzattal, vagy többcélú kistérségi társulással kötött feladat-ellátási szerződésben meghatározott terület. A költségvetési szerv besorolása: gazdálkodási jogköre alapján: Jogszabályban meghatározott közfeladata:

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szociális ellátás szállás nyújtásával Szociális ellátás szállás nyújtása nélkül Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekek átmeneti gondozása

8. A költségvetési szerv fő alaptevékenység szerinti szakágazati besorolása: 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 8.1. A költségvetési szerv alaptevékenységei szakfeladat rend szerinti besorolással: Szakfeladat száma 873011 879019 879033

Szakfeladat megnevezése Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson 25

Érdi Közlöny

879034 881011 881013 889101 889201 889203 889204 889913 889921 889922 889923 889924 889925 889929 890431 890432 329000


Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Idősek nappali ellátása Fogyatékossággal élők nappali ellátása Bölcsődei ellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Utcai, lakótelepi szociális munka Kapcsolattartási ügyelet Nappali melegedő Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Támogató szolgáltatás Utcai szociális munka Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében Egyéb m.n.s. feldolgozó ipari tevékenység

9. A költségvetési szerv tagintézményei: MEGNEVEZÉS Családsegítő Szolgálat - Családsegítés - Speciális alapellátási feladatok: Támogató szolgálat Utcai szociális munka Módszertani Gyermekjóléti Központ Átmeneti Ellátást Biztosító Központ - Férfi Átmeneti Szálló - Női Átmeneti Szálló - Éjjeli Menedékhely - Családok Átmeneti Otthona - Nappali Melegedő - Étkeztetés Habilitációs Központ - Fogyatékosok nappali ellátása - Szociális foglalkoztatás - Étkeztetés Időseket Ellátó Központ - Idősek Otthona - Házi segítségnyújtás - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Étkeztetés - Idősek nappali ellátása - Étkeztetés Bölcsődei Ellátás - Pöttöm Sziget Bölcsőde - Apró Falva Bölcsőde

26

CÍM Érd, Emma u. 8.

HELYRAJZI SZÁM 22499

Érd, Emma u. 8.

22499

Érd, Emma u. 7.

22552/28

Érd, Fehérvári u. 89. Érd, Fehérvári u. 89. Érd, Fehérvári u. 89. Érd, Nyírfa u. 11. Érd, Fehérvári u. 91. Érd, Fehérvári u. 91. Érd, Hivatalnok u. 42/a

17840 17840 17840 7345 17839 17839 19222

Érd, Topoly u. 2. Érd, Topoly u. 2. Érd, Topoly u. 2 Érd, Topoly u. 2. Érd, Hivatalnok u. 42/b Érd, Hivatalnok u. 42/b

20878 20878 20878 20878 19221 19221

Érd, Aradi u. 7. Érd, Edit u. 1.

7150/1 22552/14

III. Mellekletek


10.

A költségvetési szerv költségvetését az irányító szerv hagyja jóvá.

11.

A költségvetési szerv az alapító (irányító szerv) által biztosított pénzeszköz, állami hozzájárulás (normatíva), valamint egyéb bevétel alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról.

12.

Fenntartási és működési költséget az évente összeállított, az irányító szerv által jóváhagyott költségvetésben kell előirányozni.

13.

A költségvetési szerv és tagintézményeinek épületei az önkormányzati törzsvagyon részei, korlátozottan forgalomképesek, így a költségvetési szerv nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékul felhasználni.

14.

A feladatok ellátásához a Szociális Gondozó Központnak rendelkezésre állnak a tagintézmények által használt ingatlanok. A költségvetési szerv tevékenységének ellátásához rendelkezésre állnak a tagintézmények leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A Szociális Gondozó Központ a rendelkezésre bocsátott vagyontárgyakat a szociális feladatok ellátásához szabadon használhatja.

15.

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: a költségvetési szerv vezetőjét önálló vezetői munkakörbe Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése nevezi ki nyilvános pályázat útján.

16.

A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: a szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott közalkalmazottak.

17.

A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Munka tv.) alapján: a) közalkalmazotti jogviszony, b) a részfoglalkoztatású szociális foglalkoztatásban résztvevők tekintetében a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkajogviszony

18.

A költségvetési szerv valamint a tagintézmények feladatainak részletes, belső rendjét, módját, nyitvatartási idejét az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

19.

A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vételét, illetve abból történő törlését a felügyeleti szerv kéri a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságtól.

20.

A költségvetési szerv megszűnése a nyilvántartásból való törléssel – a törlés napján – következik be.

21.

Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2011. szeptember 1. Ezzel egyidejűleg a 247/2011. (VI. 23.) KGY. határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti.

Érd, 2011. július 28. Törvényességi ellenőrzést elvégezte:

T. Mészáros András polgármester dr. Ferencz Dóra jegyző

27

Érdi Közlöny


III. Mellekletek


277/1. sz. melléklet Alapító Okirat módosítás Érd Megyei Jogú Város Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 209/2011.(V.26.) KGY. számú határozattal elfogadott Alapító okirata az alábbiak szerint módosul: Az Alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: „6. Telephelyei: 2030 Érd, Diósdi út 95-101. 2030 Érd, Túr u. 5-7. 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19-21. 2030 Érd, Holló tér 1. 2030 Érd, Törökbálinti út 1. 2030 Érd, Gárdonyi G. u. 1/b. 2030 Érd, Fácán köz 2030 Érd, Felső u. 45.” Az Alapító okirat 29. pontja a következők szerint módosul: „29. Záró és hatályba lépő rendelkezések: • A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait a költségvetési szerv SzMSz-e tartalmazza • Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 277/2011. (VII.28.) KGY. határozatával fogadta el. • Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2011. augusztus 1. Ezzel egyidejűleg a 209/2011. (V.26.) KGY. határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.” Érd, 2011. július 28. T. Mészáros András polgármester Törvényességi ellenőrzést elvégezte: dr. Ferencz Dóra jegyző

28

277/2. sz. melléklet Érd Megyei Jogú Város Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító okirata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2), valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki: 1.

A költségvetési szerv megnevezése:

Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2.

OM azonosító:

039974

3.

Székhely:

2030 Érd, Felső u. 33.

4.

Tagintézménye:

nincs

5.

Intézményegységei:

nincs

6.

Telephelyei:

2030 Érd, Diósdi út 95-101. 2030 Érd, Túr u. 5-7. 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19-21. 2030 Érd, Holló tér 1. 2030 Érd, Törökbálinti út 1. 2030 Érd, Gárdonyi G. u. 1/b. 2030 Érd, Fácán köz 2030 Érd, Felső u. 45.

7.

A költségvetési szerv alapító szerve:

Érd Községi Tanács 2030 Érd, Budai u. 4.

8.

Az alapítás éve:

1966.

9.

A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata jogok gyakorlója: 2030 Érd, Alsó u.1-3.

10.

A költségvetési szerv irányító szerve:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

11.

Az irányító szerv székhelye:

2030 Érd, Alsó u. 1-3.

12.

Az irányító szerv vezetője:

Érd Megyei Jogú Város polgármestere

13.

A költségvetési szerv működési köre:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe és vonzáskörzete

14.

A költségvetési szerv jogállása:

Jogi személyként működő, helyi önkormányzati költségvetési szerv

15.

A költségvetési szerv által ellátott közfeladat:

közoktatás

16.

A költségvetési szerv besorolása gazdálkodási jogkör alapján: Önállóan működő költségvetés szerv. A költségvetési szervek közötti megállapodás szerint, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky u. 19-21.) látja el a pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatait.

29

Érdi Közlöny


17.

A költségvetési szerv típusa:

18.

A költségvetési szerv fő alaptevékenység szerinti szakágazati besorolása: 8520 Alapfokú oktatás

alapfokú művészetoktatási intézmény

III. Mellekletek

23.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése A vállalkozási tevékenység arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 5 %

24.

A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az iskolának rendelkezésére áll a székhelyén levő 22758 hrsz-ú és a 22781 hrsz.-ú ingatlan a rajta található iskolaépülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az iskola rendelkezésére bocsátott vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatok ellátásához szabadon felhasználhatja.

25.

A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezés joga: A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendeletei szerint gyakorolja.

26.

A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya:

A költségvetési szerv alaptevékenysége (a szakfeladatrend alapján): 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 910123 Könyvtári szolgáltatások 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Az alapfokú művészetoktatási intézményben művészeti oktatás-nevelés folyik. Az alapfokú művészetoktatás megalapozza a művészeti kifejező készségeket, illetve előkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra.

• Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. • Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései alapján.

A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően művészeti záróvizsgát tehet. 19.

Művészeti ágak:

20.

Tanszakok tantárgyak: Tanulmányaikat már megkezdett tanulók számára kifutó rendszerben: Hangszeres tanszakok: zongora, trombita, kürt, harsona, tuba, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, hegedű, gordonka, citera, gitár, harmonika, ütő Vokális tanszak: magánének Elméleti tanszakok, tantárgyak: szolfézs, zenetörténet – zeneirodalom, zeneismeret Egyéb tantárgyak: zenekar, kórus, kamaraének A székhelyen és telephelyeken oktatható tanszakok és létszámaik – a maximálisan felvehető tanuló létszám figyelembe vételével – tanévenként változhatnak.

zeneművészet

A 2011/2012-es tanévben belépő tanulók számára felmenő rendszerben: Klasszikus zene Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba Akkordikus tanszak tantárgyai: harmonika, gitár, ütő Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka Vokális tanszak tantárgyai: magánének Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, zenetörténetzeneirodalom, zeneelmélet Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus Népzene Pengetős tanszak tantárgyai: citera Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs kötelező, szolfézs 21.

A költségvetési szerv évfolyamainak száma:

22.

A költségvetési szerv által felvehető maximális tanuló létszám: 560 fő

30


27. 28.

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak.

29.

Záró és hatályba lépő rendelkezések: • A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait a költségvetési szerv SzMSz-e tartalmazza • Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 277/2011. (VII.28.) KGY. határozatával fogadta el. • Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2011. augusztus 1. Ezzel egyidejűleg a 209/2011. (V.26.) KGY. határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti. Érd, 2011. július 28. T. Mészáros András polgármester Törvényességi ellenőrzést elvégezte: dr. Ferencz Dóra jegyző

12 évfolyam: – 2 előképző – 6 alapfokú – 4 továbbképző évfolyam

31

Érdi Közlöny


III. Mellekletek


279/1. sz. melléklet

279/2. sz. melléklet

Alapító okirat módosítás

Szepes Gyula Művelődési Központ Alapító okirata

A Szepes Gyula Művelődési Központ 207/2011. (V.26.) KGY. határozattal elfogadott Alapító okiratának 5. pontja az alábbival egészül ki: „5. Telephelyei: – Szövőműhely 2030 Érd, Enikő u. 2. – Közösségi, szakköri helyiség 2030 Érd, Enikő u. 2. – Közösségi, szakköri helyiség 2030 Érd, Enikő u. 2/b. – Városi Galéria 2030 Érd, Alsó u. 2.” Az Alapító okirat 18. pontja az alábbival egészül ki: „18. A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A fenntartó önkormányzat által, a költségvetési szerv használatába adott önkormányzati tulajdont képező törzsvagyon körébe tartozó alábbi ingatlanok használati joga: a székhelyén található 22567 hrsz-ú, a telephelyein az Enikő utca 2. és 2/b. sz. alatti 22552/16/A-91, 22552/16/A/92, 22552/16/A/88, 22552/16/A/93 hrsz-ú üzlethelyiségek, az Alsó u. 2. szám alatti 22712 hrsz-ú Városi Galéria helyiségei. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a székhelyén és a telephelyeken leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.” Az Alapító okirat 23. pontja a következők szerint módosul: „23. Záró és hatályba lépő rendelkezések: • A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza. • Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 279/2011. (VII.28.) KGY. határozatával fogadta el. • Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2011. augusztus 1. Ezzel egyidejűleg a 207/2011. (V.26.) KGY. határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti. Érd, 2011. július 28. Törvényességi ellenőrzést elvégezte:

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv. 88.§ (2) bekezdésében, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78.§ (5)(b) bekezdésében megfogalmazottak alapján Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki: 1. 2. 3. 4.

A költségvetési szerv megnevezése: Székhelye: Tagintézménye: Intézményegysége:

5.

Telephelyei:

6.

A költségvetési szerv alapító szerve:

7.

Az alapítás éve: A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói jogok gyakorlója: A költségvetési szerv irányító szerve: Az irányító szerv székhelye: Az irányító szerv vezetője: A költségvetési szerv működési köre: A költségvetési szerv által ellátott közművelődési tevékenység közfeladat: A költségvetési szerv besorolása gazdálkodási jogkör alapján: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. A költségvetési szerv típusa: művelődési központ Költségvetési szerv fő alaptevékenység szerinti szakágazati besorolása: 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység A költségvetési szerv alaptevékenysége szakfeladatrend szerint: 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 591411 Film-, videó és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések 855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 932918 Mindenféle M.n.s. szabadidős szolgáltatás 932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 581900 Egyéb kiadói tevékenység 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

T. Mészáros András polgármester dr. Ferencz Dóra jegyző 16.

17.

32

Szepes Gyula Művelődési Központ 2030 Érd, Alsó u. 9. nincs nincs - Szövőműhely, 2030 Érd, Enikő u. 2. – Közösségi, szakköri helyiség, 2030 Érd, Enikő u. 2. – Közösségi, szakköri helyiség, 2030 Érd, Enikő u. 2/b. – Városi Galéria, 2030 Érd, Alsó u. 2. Érd Nagyközségi Tanács 2030 Érd, Budai út. 4. 1972. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó u.1-3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2030 Érd, Alsó u. 1-3. Érd Megyei Jogú Város polgármestere Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe

33

Érdi Közlöny

18.

19.

20.

21. 22.

23.

A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A fenntartó önkormányzat által, a költségvetési szerv használatába adott önkormányzati tulajdont képező törzsvagyon körébe tartozó alábbi ingatlanok használati joga: a székhelyén található 22567 hrsz-ú, a telephelyein az Enikő utca 2. és 2/b. sz. alatti 22552/16/A-91, 22552/16/A/92, 22552/16/A/88, 22552/16/A/93 hrsz-ú üzlethelyiségek, az Alsó u. 2. szám alatti 22712 hrsz-ú Városi Galéria helyiségei. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a székhelyén és a telephelyeken leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja. A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: • Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. • Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései alapján. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: a költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak. Záró és hatályba lépő rendelkezések: • A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza. • Jelen alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 279/2011. (VII.28.) KGY. határozatával fogadta el. • Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2011. augusztus 1. Ezzel egyidejűleg a 207/2011. (V.26.) KGY. határozattal kiadott alapító okirat hatályát veszti.

Érd, 2011. július 28. Törvényességi ellenőrzést elvégezte:

34


T. Mészáros András polgármester dr. Ferencz Dóra jegyző

1. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

e Ft-ban 2011. évi eredeti előirányzat Megnevezés

Fők. szla

Polg. Hivatal

Intézmények

Önkorm. összesen

Érd és Térs. Szennyv. Mind-összesen Társulás

1. Intézményi működési bevételek

91.

350 984

697 374

1 048 358

2. Sajátos működési bevételek

92.

4 874 950

0

4 874 950

4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

93.

903 300

0

903 300

5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások

94.

3 079 211

0

3 079 211

6. Támogatásértékű bevételek

46.

2 933 212

895 909

3 829 121

10 418 467

14 247 588

7. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

47.

700 000

0

700 000

0

700 000

8. Tartósan adott kölcsönök

19.

4 000

0

4 000

9. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele

981.

10. Költségvetési bevételek összesen 11. Finanszírozási bevételek

43.,45.

12. VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 214 270

4 262 628 4 874 950

0

903 300 3 079 211

4 000

3 416

0

3 416

131 797

135 213

12 849 073

1 593 283

14 442 356

13 764 534

28 206 890

1 534 749

0

1 534 749

3 505 000

5 039 749

14 383 822

1 593 283

15 977 105

17 269 534

33 246 639

2011. évi módosított előirányzat Megnevezés

Fők. szla

Polg. Hivatal

Intézmények

Önkorm. összesen



91.

475 237

698 235

1 173 472

3 178 595

4 352 067

2. Sajátos működési bevételek

92.

4 870 725

0

4 870 725

0

4 870 725


93.

903 300

0

903 300

36 550

939 850

5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások

94.

3 158 238

0

3 158 238

0

3 158 238


46.

2 935 505

938 857

3 874 362

10 423 722

14 298 084


47.

700 320

1 973

702 293

0

702 293

8. Tartósan adott kölcsönök

19.

4 000

0

4 000

0

4 000


981.

701 087

643 687

1 344 774

131 797

1 476 571

13 748 412

2 282 752

16 031 164

13 770 664

29 801 828

1 544 150

0

1 544 150

3 505 000

5 049 150

15 292 562

2 282 752

17 575 314

17 275 664

34 850 978


43.,45.

12. VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6_1_rendelet melleklete.xls

1

2. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételek részletes bontásban e Ft-ban Fők. szla

Megnevezés 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

9111.

1. Igazgatási szolgáltatások bevétele 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel 3. Bírságból származó bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

91111.

1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások bevétele 3. Egyéb sajátos bevételek 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei

91211.

91112. 91113. 9121.

91212. 91219. 9131.

1. Bérleti és lízingdíj bevételek 2. Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 3. Egyéb sajátos bevételek 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 5. Kamatbevételek 6. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések Intézményi működési bevételek összesen 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Illetékek 2. Helyi adók

91311. 91314. 91315. 9141. 9161. 9191. 91.

9211. 9221.

1. Építményadó 2. Telekadó 3. Idegenforgalmi adó 4. Iparűzési adó 5. Pótlékok 6. Bírságok 3. Átengedett központi adók

92211. 92212. 92215. 92217. 922181. 922182. 9231.

1. SZJA helyben maradó része és a megyei önkorm. részesedése 2. Jövedelemkülönbség mérséklése 3. Gépjárműadó 4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 4. Különféle bírságok

92311.

1. Környezetvédelmi bírság 2. Építésügyi bírság 5. Helyszíni és szabálysértési bírság 6. Talajterhelési díj 7. Egyéb sajátos folyó bevételek

92411.

92312. 92314. 92317. 9241.

92414. 9251. 9261. 9291.

1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel 3. Egyéb különféle sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

92911.

1. Immateriális javak értékesítése 2. Föld értékesítése 3. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítése 4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 5. Járművek értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

93111.

1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei

93211.

1. Osztalék és hozamok 2. Tartós tulajd. rész. jelentő befekt., részvények, részesed. ért. 3. Belföldi államkötvények értékesítése 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek

93311.

92913. 92.

9311.

93112. 93113. 93114. 93115. 9321.

93212. 9331.

1. Üzemeltetésből származó bevételek 2. Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen


92912.

93312. 93314. 9351. 93511. 93512. 93.

1

2011. évi eredeti 2011. évi előirányzat módosított előir.

21 700 20 700 1 000 0 5 100 0 1 600 3 500 208 307 158 307 50 000 0 0 65 000 50 877 350 984

21 700 20 700 1 000 0 5 100 0 1 600 3 500 208 844 158 844 50 000 0 0 65 135 174 458 475 237

240 000 1 982 500 650 000 100 000 1 000 1 200 000 30 000 1 500 2 619 650 1 110 083 969 567 540 000 0 600 500 100 14 000 4 000 14 200 14 200 0 0 4 874 950

240 000 1 982 500 650 000 100 000 1 000 1 200 000 30 000 1 500 2 615 425 1 110 083 965 342 540 000 0 600 500 100 14 000 4 000 14 200 14 200 0 0 4 870 725

900 000 0 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 300 0 3 300 903 300

900 000 0 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 300 0 3 300 903 300

2. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal bevételek részletes bontásban e Ft-ban Fők. szla

Megnevezés 1. működési bevételek 4. Intézményi Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás 1. Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatások

9421. 9431.

1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 2. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 3. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 3. Központosított előirányzatok terhére igénybe vehető támogatás 4. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása

94311.

1. Céljellegű decentralizált támogatás 2. Vis maior tartalékból kapott támogatás 3. Egyéb központi támogatás Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások összesen 5. Támogatásértékű bevételek 1. Előző évi közp-i költségv. kieg., visszatér. 2. Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel 3. Működési célú, támogatásértékű bevételek 4. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevételek összesen 6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

94713.

1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen 7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. Működési célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér. 2. Felhalmozási célra, áht-n kívülre nyújtott támog. kölcsön visszatér. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen 8. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele

94312. 94313. 9441. 9471.

94716. 94719. 94.

4611. 4631. 4641. 4651. 46.

4711. 4721. 47.

1933. 1943. 19. 9811.

9. Költségvetési bevételek összesen 10. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel

4313.

1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel 2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel 2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás 1. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 2. Működési célú kötvénykibocsátás Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 11. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel 1. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelfelvétel 2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 12. Finanszírozási bevételek összesen 13. POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN


2

43131. 43132. 4343. 43431. 43432. 43.

4513. 45131. 45132. 45.

2011. évi eredeti 2011. évi előirányzat módosított előir.

2 297 497 781 714 45 583 264 141 471 990 0 0 0 0 0 3 079 211

2 271 378 832 448 52 003 308 455 471 990 24 411 30 001 0 0 30 001 3 158 238

0 0 225 785 2 707 427 2 933 212

0 0 239 658 2 695 847 2 935 505

0 700 000 700 000

320 700 000 700 320

0 4 000 4 000

0 4 000 4 000

3 416

701 087

12 849 073

13 748 412

11 391 11 391 0 1 240 000 0 1 240 000 1 251 391

304 150 304 150 0 1 240 000 0 1 240 000 1 544 150

283 358 283 358 0 283 358

0 0 0 0

1 534 749

1 544 150

14 383 822

15 292 562

3. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként e Ft-ban

e Ft-ban

2011. évi eredeti előirányzat Megnevezés

Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Szakfeladat

Működési bevételek

Sajátos bevételek

Felhalmozási bevételek

91.

92.

93.

360 000

59 844

370 000

40 790

2011. évi módosított előirányzat

KöltségTartósan Támog.ért. Péneszközvetési adott bevét. átvételek támogatás kölcsönök 94.

46.

47.

19.

Pénzmaradvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

981.

43.

45.

Összesen

700 000

Működési bevételek

Sajátos bevételek

Felhalmozási bevételek

91.

92.

93.

59 844

59 844

740 790

40 790

KöltségTartósan Támog.ért. Péneszközvetési adott bevét. átvételek támogatás kölcsönök 94.

46.

47.

19.

Pénzmaradvány



981.

43.

45.

Összesen

59 844 700 000

740 790

Hulladékgyűjtő sziget

381 103

0

0

Illegális hulladéklerakó felszámolás

381 104

0

0

Hulladékudvar

382 101

Lakó- és nem lakó épület építése

412 000

Út, autópálya építése

421 100

0

422 100

0

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.

0 0

493 102 522 110

0

581 400

0

0

0

0

0

593 787

593 787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

602 000 681 000

0

0

0

0

0

0

0

0

593 787

593 787

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

682 001

4 300

14 200

0

0

0

0

0

0

0

18 500

4 300

14 200

0

0

0

0

0

0

0

18 500

682 002

81 250

0

0

0

0

0

0

0

0

81 250

81 250

0

0

0

0

0

0

0

0

81 250

Állat-egészségügyi ellátás

750 000

875

875

1 412

Építményüzemeltetés

811 000

0

0

0

0

0

Önkormányzati jogalkotás 841 112

0

0

0

0

0

0 0

Országűlési képviselőválasztásokhoz tart. tev. Önkorm.-i képviselőválasztásokhoz tart. tev. Kisebbségi önk.-i képv.választásokhoz tart. tev. Európai Parl. képviselőválasztásokhoz tart. tev. Orsz. és helyi népszavazáshoz kapcs. tev. Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev. Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys. Önk. és többc. kistérs. társ. pénzügyi igazg. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Településpolitikai támog. és tevékenys. Közlekedés fejleszté-sének támogatása Önk. közbesz. eljár. leb. összefüggő szolg.

841 126

160 100

841 127

0

841 129

0

0

841 133

0

0

841 163

0

0

841 354

0

841 355

0

841 401

0

Közvilágítás

841 402

Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám. Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 412 0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

841 114

0

0

0

0

841 115

0

0

0

0

841 116

0

0

0

0

841 117

0

0

0

0

841 118

0

0

0

841 403

0

0

139 267

0

0

0

1 251 391

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283 358

1 834 116

160 100

3 416

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

733 349

50 000

249 080

0

0

0

3 416

733 349 249 080 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 051

0

0

697 671

1 544 150

0

0

320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 416

3 736

733 349

0

0

0

0

0

0

4 571

0

0

0

0

0

237 500 0

0

0 625

841 901

0

842 421

3 200

842 531

0

852 000

0

4 860 750

900 000

0

3 300

3 079 211

0

0

0

0

1 200

0

0

0

900 625

0

4 400

3 200

0

0

7 441

7 441

0

852 011

0

852 021

0

852 032

0

0

0

0

0

0 0

625

7 943 261

0

0 783 349

237 500 0

2 541 972

4 856 525

0

900 000

0

3 300

3 158 238

0

0

0

900 625 8 018 063 7 771 0

0

0

0

0

7 441

7 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

853 000

280 815

280 815

280 815

280 815

854 234

0

0

0

0

0

0

0

0

0

850 396

850 396

73 581

850 396

923 977

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzbeli hallgatói 854 236 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 programjai tevékenys. Rendszeres szociális segély 882 111

0

0

0

0

0

0

Időskorúak járadéka

882 112

0

0

0

0

0

0

882 113

0

0

0

0

0

0

882 114

0

0

0

0

0

0

882 115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

20 000

0

20 000

20 000

0

1 000

1 000

0

1 000

1 000

Lakásfenntartási tám. normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon

Ápolási díj méltányossági 882 116 alapon Rendszeres 882 117 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás Óvodáztatási támogatás

882 119

0

0

0

0

0

0

Átmeneti segély

882 122

0

0

0

0

0

0

Temetési segély

882 123

0

0

0

0

0

0

882 124

0

0

0

0

0

0

882 125

0

1 300

1 300

0

1 300

1 300

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás

882 129

0

0

0

0

0

0

882 201

0

0

0

0

0

0

Közgyógyellátás

882 202

0

0

0

0

0

0

Köztemetés

882 203

0

0

0

0

0

0

889 935

0

5 000

5 000

0

5 000

5 000

889 936

0

5 000

5 000

0

5 000

Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programés egyéb tám. Közcélú foglalkoztatás Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sporttevékenység támogatása Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN


889 943

0

890 111

0

4 000

0

45 577

45 577

135

890 301

0

890 302

0

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

5 000 0

4 000

0

0

0

4 000

45 577

45 712

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 718

0 0

9 718

890 506

0

0

0

0

890 509

0

0

0

0

900 400

0

0

0

0

931 201

0

0

0

0

931 203

0

0

0

0

350 984 4 874 950

903 300 3 079 211 2 933 212

700 000

4 000

3 416 1 251 391

283 358 14 383 822

1

475 237 4 870 725

903 300 3 158 238 2 935 505

700 320

4 000

701 087 1 544 150

0 15 292 562


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

e Ft-ban 2011. évi eredeti előirányzat Megnevezés

1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások

Fők. szla.

Polg. Hivatal

Intézmények

Összesen


51-58.

3 989 375

6 227 302

10 216 677

776 584

10 993 261

51-52.

1 163 525

3 266 879

4 430 404

47 699

4 478 103

316 130

839 680

1 155 810

13 000

1 168 810

1 730 330

1 985 510

3 715 840

650 885

4 366 725 480 911

53. 54-56.

4. Egyéb folyó kiadások

57.

309 190

106 721

415 911

65 000

5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell.

58.

470 200

28 512

498 712

0

498 712

37.

732 683

0

732 683

0

732 683

38.

352 000

0

352 000

0

352 000

3 291 838

18 696

3 310 534

15 402 950

18 713 484

433 225

0

433 225

0

433 225

8 799 121

6 245 998

15 045 119

16 179 534

31 224 653

931 986

0

931 986

1 090 000

2 021 986

9 731 107

6 245 998

15 977 105

17 269 534

33 246 639

2. Támogatásértékű kiadások 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 4. Felhalmozási kiadások

11-13.; 16-18.

5. Tartalék előirányzatok

59.

6. Költségvetési kiadások összesen: 7. Finanszírozási kiadások

43.,45

9. VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN

2011. évi módosított előirányzat Megnevezés

1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások

Fők. szla.

Polg. Hivatal

Intézmények

Összesen


51-58.

4 631 660

6 913 053

11 544 713

782 714

12 327 427

51-52.

1 208 357

3 369 414

4 577 771

47 699

4 625 470

322 349

862 136

1 184 485

13 000

1 197 485

2 290 933

2 288 539

4 579 472

657 015

5 236 487 762 891

53. 54-56.

4. Egyéb folyó kiadások

57.

336 913

360 978

697 891

65 000

5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz.ell.

58.

473 108

31 986

505 094

0

505 094

37.

732 403

57 867

790 270

0

790 270

38.

357 801

106

357 907

0

357 907

3 242 201

38 162

3 280 363

15 402 950

18 683 313

670 075

0

670 075

0

670 075

9 634 140

7 009 188

16 643 328

16 185 664

32 828 992

931 986

0

931 986

1 090 000

2 021 986

10 566 126

7 009 188

17 575 314

17 275 664

34 850 978

2. Támogatásértékű kiadások 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 4. Felhalmozási kiadások

11-13.; 16-18.

5. Tartalék előirányzatok

59.

6. Költségvetési kiadások összesen: 7. Finanszírozási kiadások 9. VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN


43.,45

1


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai jogcímenként e Ft-ban Fők. szla

Megnevezés 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások

51-52.

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 5. Szociális jellegű juttatások 6. Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai 7. Különféle nem rendszeres juttatások 8. Állományba nem tartozók juttatásai 2. Munkaadókat terhelő járulékok

5111. 5121. 5131. 5141. 5151. 5161. 5171. 5221. 53.

1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaerőpiaci járulék 3. Egészségbiztosítási hozzájárulás 4. Táppénz hozzájárulás 3. Dologi kiadások

2.

3.

4.

5.

5311.

5331. 5341. 54-56.

1. Készletbeszerzések 2. Szolgáltatások 3. Különféle dologi kiadások 4. Egyéb folyó kiadások 5. Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénzbeli ellát. Működési kiadások összesen Támogatásértékű kiadások 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad. 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1. Működési célú pénzeszközátadások 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások 3. Garancia és kezességvállalás Áht-n kívülre Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Tartósan adott kölcsönök Felhalmozási kiadások összesen Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 2. Céltartalék Tartalék előirányzatok összesen

54. 55. 56. 57. 58. 5.

3721. 3731. 3741. 37.

3811. 3821. 3861. 38.

11-13(5);17;182. 12-13(6).;181. 19. 1.

59211. 59212. 59.

6. Költségvetési kiadások összesen 7. Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 1. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 2. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 8. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök

4312. 43121. 43122. 43.

Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 9. Finanszírozási kiadások összesen

4512. 45122. 45124. 45.

10. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN


1

2011. évi eredeti előirányzat


1 163 525 861 740 56 978 33 165 71 100 17 572 14 316 5 000 103 654 316 130 303 296 10 834 0 2 000 1 730 330 64 438 1 226 036 439 856 309 190 470 200 3 989 375

1 208 357 857 165 91 648 36 452 75 319 18 172 16 636 9 052 103 913 322 349 315 403 0 4 150 2 796 2 290 933 91 720 1 477 250 721 963 336 913 473 108 4 631 660

0 0 732 683 732 683

0 0 732 403 732 403

244 897 107 103 0 352 000

249 238 107 103 1 460 357 801

3 057 866 225 972 8 000 3 291 838

2 980 279 253 922 8 000 3 242 201

100 000 333 225 433 225

389 154 280 921 670 075

8 799 121

9 634 140

33 560 33 560 0 33 560

33 560 33 560 0 33 560

898 426 898 426 0 898 426

898 426 898 426 0 898 426

931 986

931 986

9 731 107

10 566 126

6. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként

Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként e Ft-ban

e Ft-ban

2011. évi eredeti előirányzat Szakfeladat

Megnevezés

Víztermelés, -kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., begyűjt., száll.

-

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

51-52.

53.

Dologi Egyéb folyó kiadások kiadások 54-56.

57.

Szoc.pol. Támog.ért. Pénzeszk. ellát. és kiadások átadások egyéb jutt. 58.

37.

38.

360 000

0

0

370 000

0

700 000

381 102

Hulladékgyűjtő sziget Illegális hulladéklerakó felszámolás


Felhalmozási kiad.

Tartalék



1.

59.

43.

45.

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok

51-52.

53.

Dologi Egyéb folyó kiadások kiadások 54-56.

57.

Szoc.pol. Támog.ért. Pénzeszk. ellát. és kiadások átadások egyéb jutt. 58.

37.

38.

Felhalmozási kiad.

Tartalék



1.

59.

43.

45.

Összesen

122 369

122 369

0

0

40 790

743 390

0

700 000

21 250

21 250

21 250

21 250

381 103

42 500

42 500

58 972

58 972

381 104

28 750

28 750

29 000

29 000

Hulladékudvar

382 101

12 500

12 500

28 500

Lakó- és nem lakó épület építése

412 000

0

57 103

0

Út, autópálya építése

421 100

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.

57 103

0

36 352

422 100

0

0

0

0

493 102

0

0

45 588

0

522 110 581 400

467 011 0

0

0

602 000

49 819

0

0

0

0

59 470

0

0

0

0

0

0

5 625

0

0

5 625

0

0

5 150

0

0

5 150

0

0

0

5 625

0

0

0

0

0

0

0

0

682 002

0

0

5 150

0

0

0

0

0

0

0

0

17 200 0

0

143 625

0

1 500

16 935

13 780

150

0

841 114

0

0

0

841 115

0

0

0

841 116

0

0

841 117

0

0

0

0

0

0

0

0

467 728

0

59 470

0

3 750

0

0

0

0

0

37 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 970

0

0

0

49 819 72 443 37 000

0

5 625 5 150 20 970

0

0

174 361

0

1 500

64 199

16 935

14 048

850

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

6

0

6

0

0

0

15

4

11

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

841 126

941 569

238 071

618 365

307 380

6 776

0

841 133

72 858

18 485

37 368

400

0

841 163

20 881

5 219

6 301

100

0

841 354

0

0

0

841 355

0

0

0

841 401

9 349

2 399

34 138

60

9 000

0

0

36 683 0

95 064

841 118

0

57 103

145 125

0

0

49 819 72 443

17 200

0

0

3 750

37 000

0

125 727

14 250

0

0

0

0

0

0

0

337 766

0

0

0

0

0

0

0

0

950 026

239 268

783 503

330 803

6 701

0

129 111

91 271

18 485

37 928

1 900

1 017

32 501

20 881

5 219

6 301

500

0

0

978 819

0

0

52 910

0

279 450

0

0

0

45 946

9 349

2 399

37 288

300

33 560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

978 819

0

279 450 0

0

0

0

6 776

0

0

831 0

0

0

163 331

81 875

841 908

419 641 433 225

842 421

31 304

7 633

30 667

1 100

0

842 531

3 365

868

3 360

0

0

852 000

0

0

21

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

351 571

0

0

96 032

0

33 560

898 426

3 543 677

1 125

0

0

0

151 726

0

0

0

0

32 901

0

978 985

0

0

237 500

0

0

0

0

32 403

127 837

0

395

0

0

0

0

0

0

0

138 851

7 096

1 031 895 237 500 0

0

831 100

0

0

442 808 670 075

78 704

32 442

7 935

32 355

2 340

0

7 593

3 565

922

4 028

120

0

21

0

0

159

0

0

49 336 179 631

91 137

433 225

0

0

0 9 000

178 800 0

175 861 0

12

898 426 3 219 031

0

0

32 683

162 500 0

0

37 000

682 001

0

45 588

49 819

743 609

467 728

0

0

841 403

0

63 000

0

841 402

0

0

0

64 199

8 000

0

0

0

0

0

0

670 075 83 072 0

0

8 635 159

852 011

0

2 000

2 000

0

2 000

2 000

852 021

0

2 000

2 000

0

2 000

2 000

852 032

0

3 000

3 000

0

3 000

3 000

853 000

0

0

854 234

Egyéb pénzbeli hallgatói 854 236 juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 862 000 komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés 869 045 programjai tevékenys.

0

0

0

141 018

0

295 142 1 500

19 000

19 000

0

19 000

19 000

2 090

0

0

130 940

0

0

0

4 929

1 500

0

882 113

18 255

0

0

882 112

290 815 1 500

0

Időskorúak járadéka

0

1 500

0

0

290 815

0

0

Rendszeres szociális segély 882 111

Ápolási díj alanyi jogon

0

127 369

40 790

36 683

0

0

0

841 127

0 0

0

0

811 000

Lakásfenntartási tám. normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.

0

127 369

28 500

0

681 000

Önkormányzati jogalkotás 841 112

Szociális ösztöndíjak

0

63 000

Építményüzemeltetés

Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.

0

2 819

57 103

467 011

3 750

750 000

Közvilágítás

0

36 352 0

3 750

Állat-egészségügyi ellátás

Országűlési képviselőválasztásokhoz tart. tev. Önkorm.-i képviselőválasztásokhoz tart. tev. Kisebbségi önk.-i képv.választásokhoz tart. tev. Európai Parl. képviselőválasztásokhoz tart. tev. Orsz. és helyi népszavazáshoz kapcs. tev. Önkorm. és többcélú kistérs. társ. igazg. tev. Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Településpolitikai támog. és tevékenys. Közlekedés fejleszté-sének támogatása Önk. közbesz. eljár. leb. összefüggő szolg.

2 600

934 276

0

0

0

166 000

934 276

0

0

73 609

0

2 090

0

0

2 090

0

934 248

0

0

0

1 007 857 2 090

166 000

0

166 000

166 000

6 000

6 000

0

6 000

6 000

60 000

60 000

0

60 000

60 000

882 114

0

4 500

4 500

0

4 500

4 500

882 115

12 960

54 000

66 960

12 960

54 000

66 960

8 160

34 000

42 160

8 160

34 000

42 160

0

20 000

20 000

0

20 000

20 000

0

1 000

1 000

0

1 000

1 000

0

1 500

1 500

0

1 500

1 500

Ápolási díj méltányossági 882 116 alapon Rendszeres 882 117 gyermekvédelmi pénzbeli Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás Óvodáztatási támogatás

882 119

Átmeneti segély

882 122

17 000

17 000

17 069

17 069

Temetési segély

882 123

7 000

7 000

7 000

7 000

882 124

31 500

31 500

33 020

33 020

882 125

1 300

1 300

1 300

1 300

882 129

18 900

18 900

18 910

18 910

882 201

18 000

18 000

18 000

18 000

Közgyógyellátás

882 202

5 500

5 500

5 792

5 792

Köztemetés

882 203

3 500

3 500

3 500

3 500

889 935

5 000

5 000

5 000

5 000

889 936

5 000

5 000

5 000

5 000

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás

Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programés egyéb tám. Közcélú foglalkoztatás Egyházak közösségi és hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, rendezv., kiállít. szervez. Sporttevékenység támogatása Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN


889 943

0

0

0

0

890 111

20 000

5 400

19 623

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

45 023

3 700

998

26 545

0

0

0

0

8 000

0

936

0

0

0

8 000 32 179

890 301

0

0

0

0

0

0

890 302

0

19 345

19 345

0

29 642

29 642

890 441

0

0

0

0

0

0

0

0

14 654

4 135

0

0

0

0

0

18 789

890 506

0

0

0

0

0

0

890 509

0

1 000

1 000

0

1 500

1 500

900 400

18 818

12 552

0

31 370

22 818

4 832

0

27 650

931 201

0

96 733

0

96 733

0

96 733

0

96 733

931 203

0

1 440

1 440

0

1 440

1 163 525

316 130

1 730 330

309 190

470 200

732 683

352 000

3 291 838

433 225

33 560

898 426

1

9 731 107

1 208 357

322 349

2 290 933

336 913

473 108

732 403

357 801

1 440 3 242 201

670 075

33 560

898 426

10 566 126

7. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások e Ft-ban Fők. szla

Megnevezés


e Ft-ban 2011. évi módosított előirányzat

I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 1.

Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.

3721.

0

0

37311.

0 0

0 0

37315.

32 683

32 403

2 683

2 403

30 000

30 000

37316.

0

0

3731.

32 683

32 403

37411.

0

0

37416.

700 000

700 000

700 000

700 000

3741.

700 000

700 000

37.

732 683

732 403

2. Működési célú támogatásértékű kiadások 1.

2.

3.

Központi költségvetési szervnek 1. 0 2. Helyi önkormányzatok és költségv. szerveinek Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó 1. rekultivációjára 2. Fővárosi Önkormányzat támog. visszafizetés 3. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek 1. 2. Működési célú támogatásértékű kiadások

3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 1.

Központi költségvetési szervnek 1. 2.

2.

Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 1. Önk. Társ. - csatorna projekt 2. 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN

II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

1. Működési célú pénzeszközátadások 1.

2.

3.

4.

Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Aszaló Község Önkormányzata: árvízi természeti csapás által 1. okozott károk enyhítése céljából 2. Pénzügyi vállalkozásoknak 1. 2. Egyéb vállalkozásoknak 1. Szippant-Hat Konzorcium támogatása 2. Septem Patika támogatása 3. Érdi Sport Kft. - sport tev. szervez., koordinációja 4. Háztartásoknak 1. Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat 2. Ösztöndíj program


1

0

0

0

0

38112.

0

0

38113.

84 400 2 600 1 800 80 000

84 619 2 819 1 800 80 000

38114.

21 500 1 500 16 000

22 000 1 500 16 000

38111.


Megnevezés 3. 4. 5. 6. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj Vörösiszap katasztrófa miatt 2 család támog. Polgármesteri keret magánszemélyek Non-profit szervezeteknek Érdi Kistérség Többcélú Társulás Érdi Kistérségi Fejlesztési Társulás Közép-Mo. Reg. Fejlesztési Tanács Érd és Térs. Szennyvízelv. Önkorm. Társulás Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Corvnius TISZK működési hozzájárulás Nyugdíjas klubok támogatása Egyházközösségek támogatása Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatása Civil alap: Tartalék Civil alap: Működési keret Civil alap: Pályázati önrész Civil alap: Egészségügyi keret Civil alap: Szociális keret Civil alap: Kulturális keret Civil alap: Sport- és ifjúsági keret Civil alap: Idegenforg., EU-s és nemz.i kapcs.ker. Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret Civil alap: Közrendvédelmi keret Kulturális alap Művészeti alap Magyarok Öröksége Alapítvány (Pesovár AMI) Marianum Általános Iskola támogatása Polgármesteri keret: Magyar Írószövetség Pesovár F. AMI Testépítő és Erőemelő SE Görög Kisebbségi Önkormányzat Harmónia Vegyeskar Érdi Gimnázium Alapítvány Érdi Gazdakör Bolyai Nyugdíjas Kör Rosenbrucke énekegyüttes ÉMNÖSZ 2011. évi tagdíj Szerb Ortodox Egyház Bolgár Iskola és Óvoda Bolgár Orsz. Önk, Haemus 9/2011/IV.11. Bolgár Országo Önkormányzat Balgarszki Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás


38115.

2

2011. évi eredeti előirányzat 3 000 1 000 0 0 138 997 18 033 5 062 700 45 235 3 197 1 700 1 800 0 15 000 1 440 8 000 10 000 1 000 0 515 1 040 2 490 1 733 1 250 750 0 10 000 2 552 3 000 4 000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e Ft-ban 2011. évi módosított előirányzat 3 000 1 000 500 0 142 619 18 033 5 062 700 45 235 3 197 1 700 1 800 0 15 000 1 440 8 000 100 1 000 0 1 265 1 790 5 490 5 383 1 250 2 000 500 2 500 2 332 3 000 4 000 9 107 440 160 50 150 400 60 300 130 200 15 50 50 40 40 650


Megnevezés


e Ft-ban 2011. évi módosított előirányzat

42. 6.

Egyéb külföldieknek

38117.

0

0

3811.

244 897

249 238

38211.

50 000 50 000

50 000 50 000

38212.

0

0

38213.

0

0

38214.

57 103 37 500 19 603

57 103 37 500 19 603

38215.

0

0

38217.

0

0

3821.

107 103

107 103

3861.

0

1 460

352 000

357 801

1 084 683

1 090 204

1. 2. Működési célú pénzeszközátadások összesen

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 1. Érdi Csatornamű és Vígazdálkodási Társulat 2. 2. Pénzügyi vállalkozásoknak 1. 2. 3. Egyéb vállalkozásoknak 1. 2. 4. Háztartásoknak 1. Béket ér 3. Társasház - Panelprogram támog. 2. Béket ér 4. Társasház - Panelprogram támog. 3. 5. Non-profit szervezeteknek 1. 2. 6. Egyéb külföldieknek 1. 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen

Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

38.

POLG. HIV. I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN


3

8. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai e Ft-ban Fők. szla

Megnevezés



1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 2. Szellemi termékek vásárlása 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 1. Földterületek vásárlása 2. Telkek vásárlása 1. 2.

115. 1153. 1154. 125. 1251. 1252.

Csér, Csíz, Cinke Cankó, Deák F. u. kisaj. Svájci Alap pályázathoz kapcsolódó szolgalmi jog alappítása Csatorna pályázathoz kapcsolódó ing.vás. 17789/22 hrsz. Ingatlan

3. 4. 5. 3. Épületek vásárlása, létesítése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1253.

Épületek vásárlása, létesítése (Önk. Igazg.) Ingatlan vásárlás, kártalanítás Önk. ingatlanok egyéb jogi rendezése Vegyes tulajd. ingatlanok felszámolása Egyéb épületek vásárlása Bíró András életjáradéki szerződés szer. Kistérségi járóbeteg szakellátás KMOP-2007-4.3. Mihályffy ház vásárlása Épületek vásárlása, létesítése (Cégek) Természettudományos oktatás módszertanának… TÁMOP-3.1.3-10/1 Harkály u. óvoda kiváltása

11. 12. 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1254.

Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Ökig.) Érd MJV Városközpont KMOP-5.2.1.B-2f-2009-0003 Közösségi közlekedés felt. fejl. KMOP-2.3.1.B-08-2009-0012 Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója SH/3/32 Csaba u-i gyalogátkelőhely közvilágítás Egyéb építmények vásárlása (Cégek) Retyezáti u. útépítése Facélia u. útépítés Belterületi csapadékvízelvezetés és gyűjtés KMOP-3.3.1.B-2008-0028 RÁVNA Szakorvosi parkoló

10. 11. 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. Természettudományos oktatás 1. módszertanának… TÁMOP-3.1.3-10/1 2. Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. 3. 4 db zagyszivattyú beszerzése 4. Egyéb gépek, berend. és felszerel. vás. (Cégek) 5. Szakorvosi eszközbeszerzés 6. Szennyvízátemelő 7. Óvoda bútor beszerzés 8. 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 4. Hangszerek vásárlása 4. Járművek vásárlása 5. Részvények, részesedések, államkötvények 1. Részvények, részesedések vásárlása 2. Különféle államkötvények vásárlása

1315. 13151. 13152.

13153. 13154. 1325. 17. 1712. 1732.

6. Beruházási kiadások

3 000 0 3 000 2 209 648 0 37 000 17 000

217 984 475 217 509 1 688 512 174 39 000 17 000

10 000

10 000

10 000 0

10 000 2 000

757 081 0 0 0 0 0 1 800

456 686 28 000 0 0 0 0 1 800

747 421

350 808

7 860 0

7 860 0

0

20 538

0

47 680

1 415 567 0

1 192 652 0

783 055

782 648

223 560

0

373 609

373 609

665 0 28 080 6 598

665 0 28 080 6 863

0

717

0

70

233 835 0 233 835

455 730 24 418 431 092

232 652

68 932

400 783 0 0 0 0

1 048 783 0 357 580 2 000 749

0 0 6 000 0 0 0

220 0 17 232 0 0 0

2 452 483

2 379 458

7. Beruházási kiadások ÁFA-ja

1821.

605 383

592 321

8. Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA befizetés

1831.

0

8 500


1

8. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai e Ft-ban Fők. szla

Megnevezés 1. Beruházási kiadások összesen



3 057 866

2 980 279

180 777 50 250 0 50 250 0

203 137 72 610 0 50 250 0

0

19 160

0

3 200

1264.

130 527 130 527 0 0 0

130 527 130 527 0 0 0

1316.

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

180 777

203 137

2. Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása 1. Épületek felújítása 1. 2. 3. 4.

126. 1263.

Épületek felújítása (Vg.) Hunyadi Ált. Isk. épületfelújítás Épületek felújítása (Fibi ház) Természettudományos oktatás módszertanának.. TÁMOP-3.1.3-10/1 Érd, Vörösmarty u. 31. sz. ingatlan felúj.

5. 6. 2. Egyéb építmények felújítása

1. Egyéb építmények felújítása (ÉTV) 2. Egyéb építmények felújítása (Önkorm.igazg.) 3. Egyéb építmények felújítása (Cégek) 4. Egyéb építmények felújítása (Út) 5. 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 3. Képzőművészeti alkotások felújítása 4. Hangszerek felújítása 3. Járművek felújítása

13161. 13162. 13163. 13164. 1326.

4. Felújítási kiadások 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja

1811.

Felújítási kiadások összesen

45 195

50 785

225 972

253 922

8 000 0 8 000 8 000

8 000 0 8 000 8 000

3 291 838

3 242 201

3. Tartósan adott kölcsönök 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 1. Pénzügyi vállalk. nyújtott műk. célú tám. 2. Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök Tartósan adott kölcsönök összesen 4. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN


2

1942. 19322. 194242.

9. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai e Ft-ban

Fők. szla

Megnevezés

1. Általános tartalék Céltartalékok Működési célú céltartalékok Polgármesteri Hivatal céltartalékai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1.

12. 13. 14.

1.

15.

16. 17.

59211.

Polgármesteri/alpolgármesteri keret Védelmi feladatok Ifjusági- és drogmegelőzési program Nevelőszülői hálózat kiépítése Foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja Idősügyi Tanács működési költségei ÁROP 211/2010 "Készségfejlesztés az önkormányzatok-nál" a Polg. Hiv. köztisztviselőinek képzése pályázat HPV vírus szűrés Közfoglalkoztatás önrész 6-8 órás Közfoglalkoztatás önrész 4 órás Városi sportrendezvények Támogatáskezelő 21/2010 (V.13.) számú OKM rendelet oktatási intézmények informatikai eszközbeszerzése Testvérvárosok polgárainak talákozói című pályázat kiadásaihoz hozzájárulás Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázathoz szükséges önrész: Budafoki úton történő gyalogos átkelőhely kialakítása Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázathoz szükséges önrész: Balatoni úton 3 biztonságos gyalogátkelőhely kialakítása Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma által közzétett pályázathoz szükséges saját forrás és nevezési díj: Magyar Földrajzi Múzeum felújítása Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás kiadásai Buszöböl KMOP-2.3.1/B-08-2009-0011

18. 19. Intézményi feladatok céltartalékai 1. 2. 3. 4. 5.

2. 2.

6. 7.

Pedagógiai szakszolgáltatások szervezésének támogatása Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - pályázat Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - pályázat Nyári napközis tábor Helyi önk. által fenntartott múzeumok szakm. tám. p. önr. Vörösmarty Mihály Gimnázium - TÁMOP-3.1.3-10/1-20100005 pályázat nem elszámolható kiadásai 5/2010.OKM Rendelet (képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés OKM - Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés

8. 9. 10. Működési célú céltartalékok összesen Felhalmozási célú céltartalékok Polgármesteri Hivatal céltartalékai

2.

592122.

1. Lakossági hozzájárulással megvalósuló járdaépítés önrész 2. Fundoklia-völgy 2010. évi természetvédelmi feladataira 3. "30T Köz-Tér Revitalizációs pályázat" szolg. Áfa Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok 4. "TÁMOP-5.2.5.A-10/1 c. pályázat 5. ASP előkészítés költségei "Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata" című 6. 1. KEOP-2009-2.2.3/A számú pályázat előkészítési költsége "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" 7. KEOP-2009-7.1.1.1 és KEOP-2009-1.1.1. pályázatok előkészítési költségei 8. Belvízvédelmi pályázati önrész (Képviselői keret) 9. Képviselői keret 10. Életjáradék 11. Kerékpáros intézkedési terv 12. Intézményi feladatok céltartalékai

1. Tűzoltóság pályázati önrész 2. 2. Közoktatási eszközfejlesztés 3. Felhalmozási célú céltartalékok összesen Polgármesteri Hivatal céltartalékai összesen Intézményi feladatok céltartalékai összesen Céltartalékok összesen

592123.

59212.

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN


1

2011. évi eredeti 2011. évi mód. előirányzat előirányzat 841 908-9 841 908-9 Fejezeti és ált. Fejezeti és ált. tartalékok elsz. tartalékok elsz. 01 01 100 000 389 154

170 680 12 000 5 000 2 000 15 000 82 623 600

138 221 0 4 078 2 000 15 000 53 317 600

425

425

5 000 12 000 5 000 3 500

5 000 8 968 2 831 3 500

20 674

5 274

4 500

4 500

600

600

500

500

866

866

392

392

0 0 20 307 1 360 2 500 2 500 6 500 2 000

30 370

575

575

1 497

0

3 375 0

3 375 358

190 987

147 121

113 238 5 000 2 000 125

104 800 5 000 2 000 125

500

500

6 313

2 875

5 000

5 000

5 000

0

30 000 44 000 10 000 5 300

30 000 44 000 10 000 5 300

29 000 19 000 10 000

29 000 19 000 10 000

142 238 283 918 49 307 333 225

133 800 243 021 37 900 280 921

433 225

670 075

8 900 92 2 500 0 0 2 000

10.a. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei e Ft-ban 2011. évi eredeti előirányzat Sorszám

Megnevezés

Működési bevételek 91.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10. 9.11. 9.12. 9.13. 9.14. 9.15. 9.16. 9.17. 9.18. 9. 10.1. 10.2. 10.3. 10. 11.1. 11.2. 11. 11. A 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.

Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ Szakorvosi Rendelőintézet Érd Városi Tűzoltóság Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. Bolyai J. Ált. Isk. összesen Széchenyi I. Ált. Isk. saját Hunyadi M. Ált. Isk. Széchenyi I. Ált. Isk. összesen Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk. Teleki S. Ált. Isk. Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN



Felhalm. Támog.ért. Péneszköz- Pénzmabevételek bevét. átvételek radvány 93.

46.

47.

981.

Támogatás 941.

Bevételek összesen

Működési bevételek 91.

Felhalm. Támog.ért. Péneszköz- Pénzmabevételek bevét. átvételek radvány 93.

46.

47.

981.

Támogatás 941.

Bevételek összesen

16 730 2 758 21 464 4 000 93 305 49 000 34 500 150 000 3 600 274 424 1 100 0 0 0 0 0 0 7 830 0 0 0 0 0 0 0 7 830 286 954 6 300 70 4 500 10 870 3 976 1 985 5 961 0 7 000 4 732 1 200 8 900 21 832

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 895 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 264 684 0 183 741 0 56 856 0 72 201 0 446 858 0 0 0 471 990 0 688 452 0 116 191 0 229 021 0 42 475 0 103 852 0 52 448 0 34 621 0 33 581 0 77 519 0 302 021 0 72 505 0 18 655 0 61 348 0 25 398 0 43 709 0 27 896 0 34 066 0 34 659 0 318 236 0 1 007 944 0 238 577 0 101 161 0 159 180 0 498 918 0 195 832 0 107 997 0 303 829 0 0 0 235 278 0 158 599 0 161 045 0 102 320 0 657 242

281 414 186 499 78 320 76 201 540 163 944 909 506 490 838 452 119 791 503 445 43 575 103 852 52 448 34 621 33 581 77 519 302 021 80 335 18 655 61 348 25 398 43 709 27 896 34 066 34 659 326 066 1 294 898 244 877 101 231 163 680 509 788 199 808 109 982 309 790 0 242 278 163 331 162 245 111 220 679 074

16 730 3 619 21 464 4 000 93 305 49 000 34 500 150 000 3 600 274 424 1 100 0 0 0 0 0 0 7 830 0 0 0 0 0 0 0 7 830 286 954 6 300 70 4 500 10 870 872 1 144 2 016 3 945 7 000 4 732 1 200 8 900 21 832

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 355 1 695 9 604 1 219 0 895 909 4 050 3 935 1 573 355 1 567 3 390 0 0 0 0 3 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 885 1 395 0 1 854 3 249 618 2 290 2 908 0 3 893 2 233 1 304 618 8 048

0 0 0 0 0 0 1 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 077 272 697 533 184 066 9 311 63 528 5 885 74 870 6 037 450 073 41 452 2 398 4 542 473 226 426 377 694 836 7 627 116 149 82 256 235 529 5 878 43 038 3 683 104 737 2 092 53 104 1 105 35 122 1 600 33 749 1 173 78 558 9 653 305 270 5 692 72 927 888 18 947 3 004 61 695 478 25 767 1 871 44 578 933 28 194 2 405 34 935 1 392 35 980 16 663 323 023 122 077 1 023 009 792 241 898 116 102 149 1 490 161 759 2 398 505 806 11 286 105 829 5 321 59 041 16 607 164 870 0 144 189 1 539 238 612 1 110 165 336 1 587 165 231 3 155 103 689 7 391 672 868

291 859 189 913 103 907 85 974 549 415 988 759 518 291 1 275 148 128 949 592 564 51 583 111 810 55 196 36 227 35 349 79 731 318 313 86 449 19 835 64 699 26 245 46 449 29 127 37 340 37 372 347 516 1 438 925 250 385 102 335 169 603 522 323 118 605 67 796 186 401 148 134 251 044 173 411 169 322 116 362 710 139

697 374

0

895 909

0

0 4 652 715

6 245 998

698 235

0

938 857

1 973

643 687 4 726 436

7 009 188

1

11. a számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai e Ft-ban 2011. évi eredeti előirányzat Sorszám

Megnevezés

Személyi juttatás 51-52.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10. 9.11. 9.12. 9.13. 9.14. 9.15. 9.16. 9.17. 9.18. 9. 10.1. 10.2. 10.3. 10. 11.1. 11.2. 11. 11. A 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.

Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ Szakorvosi Rendelőintézet Érd Városi Tűzoltóság Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. Bolyai J. Ált. Isk. összesen Széchenyi I. Ált. Isk. saját Hunyadi M. Ált. Isk. Széchenyi I. Ált. Isk. összesen Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk. Teleki S. Ált. Isk. Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen

INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN


194 986 122 253 39 608 44 147 294 360 383 622 364 737 255 905 86 852 16 530 26 619 71 592 36 342 24 811 23 277 48 821 204 843 46 037 11 809 44 221 17 993 30 271 19 508 24 390 24 772 219 001 553 845 160 322 72 532 105 668 338 522 137 615 73 291 210 906 0 162 831 109 514 109 682 81 961 463 988 3 266 879


M.adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Egyéb folyó kiadások

53.

54-56.

57.

58.

29 080 26 005 28 206 20 470 163 740 445 587 32 450 485 833 10 189 470 048 10 138 13 055 6 377 3 140 4 082 15 661 42 315 22 042 3 726 5 284 2 570 5 285 3 136 3 138 3 221 48 402 581 092 35 510 6 943 24 988 67 441 19 528 13 921 33 449 0 28 256 19 569 17 781 6 551 72 157

5 103 3 128 665 515 12 140 8 500 9 100 15 150 994 12 724 317 1 031 491 331 337 660 2 850 760 164 613 243 425 244 327 326 3 102 19 987 4 807 2 532 3 320 10 659 4 521 2 342 6 863 0 5 178 3 362 3 728 2 643 14 911

2 640 4 249 0 0 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 892 1 008 2 520 6 420 2 747 1 561 4 308 0 4 452 3 083 2 976 0 10 511

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 281 414 0 186 499 0 78 320 0 76 201 0 540 163 2 500 944 909 0 506 490 16 196 838 452 0 119 791 0 503 445 0 43 575 0 103 852 0 52 448 0 34 621 0 33 581 0 77 519 0 302 021 0 80 335 0 18 655 0 61 348 0 25 398 0 43 709 0 27 896 0 34 066 0 34 659 0 326 066 0 1 294 898 0 244 877 0 101 231 0 163 680 0 509 788 0 199 808 0 109 982 0 309 790 0 0 0 242 278 0 163 331 0 162 245 0 111 220 0 679 074

839 680 1 985 510

106 721

28 512

0

0

18 696 6 245 998 3 369 414

49 605 30 864 9 841 11 069 69 539 104 700 100 203 65 368 21 756 4 143 6 501 18 174 9 238 6 339 5 885 12 377 52 013 11 496 2 956 11 230 4 592 7 728 5 008 6 211 6 340 55 561 139 974 41 346 18 216 27 184 86 746 35 397 18 867 54 264 0 41 561 27 803 28 078 20 065 117 507

Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmopénzb. jutt. kiad. átadások zási kiad. 37.

38.

Kiadások összesen

1.

1

Személyi juttatás 51-52.

203 346 124 241 41 854 45 318 296 311 405 281 368 873 261 345 88 941 20 331 28 261 75 751 37 340 25 430 23 538 50 184 212 243 46 826 12 102 44 721 18 535 31 303 19 978 25 484 25 707 224 656 574 432 164 663 73 373 109 765 347 801 76 565 42 427 118 992 100 685 168 198 115 899 113 222 83 616 480 935

M.adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Egyéb folyó kiadások

53.

54-56.

57.

Ellátottak Támog.ért. Pénzeszk. Felhalmopénzb. jutt. kiad. átadások zási kiad. 58.

37.

28 458 27 057 45 444 24 812 166 565 452 039 39 062 657 169 9 493 551 151 10 868 14 145 6 246 3 040 3 957 15 843 43 231 21 777 3 807 5 183 2 551 5 186 3 001 3 019 3 590 48 114 662 857 35 684 6 943 25 076 67 703 12 320 11 559 23 879 13 682 30 762 21 916 20 518 6 616 79 812

5 112 2 128 665 515 12 140 8 500 9 100 269 082 994 12 724 317 1 031 491 331 337 660 2 850 760 164 613 243 425 244 327 326 3 102 19 987 4 807 2 532 3 320 10 659 2 919 1 511 4 430 3 749 5 178 3 362 3 728 2 643 14 911

2 640 5 131 0 0 2 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 892 1 008 2 520 6 420 423 0 423 4 307 4 452 3 083 2 976 0 10 511

2 0 5 699 2 856 0 0 0 0 7 418 3 326 4 558 2 043 1 640 941 1 575 348 6 547 5 424 748 2 850 203 1 584 789 2 052 1 196 14 846 36 695 91 116 961 1 168 6 764 1 528 8 292 0 0 0 0 3 155 3 155

106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

570 291 859 0 189 913 0 103 907 1 140 85 974 1 876 549 415 12 500 988 759 0 518 291 21 326 1 275 148 0 128 949 0 592 564 750 51 583 0 111 810 0 55 196 0 36 227 0 35 349 0 79 731 0 318 313 0 86 449 0 19 835 0 64 699 0 26 245 0 46 449 0 29 127 0 37 340 0 37 372 0 347 516 750 1 438 925 0 250 385 0 102 335 0 169 603 0 522 323 0 118 605 0 67 796 0 186 401 0 148 134 0 251 044 0 173 411 0 169 322 0 116 362 0 710 139

862 136 2 288 539

360 978

31 986

57 867

106

38 162 7 009 188

51 625 31 356 10 245 11 333 69 969 110 439 101 256 66 226 22 103 5 032 6 829 18 840 9 479 6 485 5 942 12 696 53 442 11 662 3 014 11 332 4 713 7 951 5 115 6 458 6 553 56 798 144 204 42 248 18 363 27 961 88 572 19 614 10 771 30 385 25 711 42 454 29 151 28 878 20 332 120 815

38.

Kiadások összesen

1.


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés

Fők. szla

Cigány

Német

2011. évi eredeti előirányzat Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat Szerb Bolgár Görög Lengyel

Összesen Horvát

Ruszin

BEVÉTELEK Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány Támogatás

91. 46. 47. 981. 941.

BEVÉTLEK ÖSSZESEN

0 0 0 183 420

0 0 0 889 420

0 0 0 869 420

0 0 0 491 420

0 0 0 98 420

0 0 0 724 420

0 0 0 68 420

0 0 0 94 420

0 0 0 3 416 3 360

603

1 309

1 289

911

518

1 144

488

514

6 776

0 0 603 0 0 0 0

0 0 1 309 0 0 0 0

0 0 1 289 0 0 0 0

0 0 911 0 0 0 0

0 0 518 0 0 0 0

0 0 1 144 0 0 0 0

0 0 488 0 0 0 0

0 0 514 0 0 0 0

0 0 6 776 0 0 0 0

603

1 309

1 289

911

518

1 144

488

514

6 776

KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások

51-52. 53. 54-56. 57. 37. 38. 1.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés

Fők. szla

Cigány

Német

2011. évi módosított előirányzat Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzat Szerb Bolgár Görög Lengyel

Összesen Horvát

Ruszin

BEVÉTELEK Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány Támogatás

91. 46. 47. 981. 941.

BEVÉTLEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN


51-52. 53. 54-56. 57. 37. 38. 1.

0 0 0 183 420

0 0 220 889 420

0 0 0 869 420

0 0 0 491 420

0 0 0 98 420

0 0 0 724 420

0 0 100 68 420

0 0 0 94 420

0 0 320 3 416 3 360

603

1 529

1 289

911

518

1 144

588

514

7 096

0 0 603 0 0 0 0

0 0 1 314 0 0 215 0

0 0 1 239 0 0 50 0

0 0 781 0 0 130 0

0 0 518 0 0 0 0

0 0 1 144 0 0 0 0

0 0 588 0 0 0 0

0 0 514 0 0 0 0

0 0 6 701 0 0 395 0

603

1 529

1 289

911

518

1 144

588

514

7 096

1

13. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban Megnevezés

Fők. szla

2011. évi Bevételek eredeti ei.

Megnevezés

mód. ei.

Intézményi működési bevételek

91.

4 262 628

4 352 067 Működési kiadások

Sajátos működési bevételek

92.

4 874 950

4 870 725 Támogatásértékű kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

93.

903 300

939 850 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

Központi költségv. kapott költségv. támog.

94.

3 079 211

3 158 238 Felhalmozási kiadások

Támogatásértékű bevételek

46.

14 247 588

14 298 084 Tartalék előirányzatok

Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

47.

700 000

702 293

Tartósan adott kölcsönök

19.

4 000

4 000

Előző évi előir.-, pénzmar. igénybevétele

981.

135 213

1 476 571

Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN


28 206 890 43.

5 039 749 33 246 639

Fők. szla.

eredeti ei.

34 850 978 VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

mód. ei.

10 993 261

12 327 427

37.

732 683

790 270

38.

352 000

357 907

18 713 484

18 683 313

433 225

670 075

31 224 653

32 828 992

2 021 986

2 021 986

33 246 639

34 850 978

51-58.

11-13.; 16-18. 59.

29 801 828 Költségvetési kiadások összesen: 5 049 150 Finanszírozási kiadások

2011. évi Kiadások

43.

14. számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYAZT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK e Ft-ban

Megnevezés

2011. év

2012. év

2013. év

Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételei Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről Működési célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Hosszú lejáratú működési hitel Működési célú kötvénykibocsátás Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen:

1 048 358 4 874 950 3 079 211 1 121 694 0 0 283 358 0 1 240 000 3 416

1 085 051 5 045 573 3 186 983 1 160 953 0 0 293 276

1 123 028 5 222 169 3 298 527 1 201 586 0 0 303 541

1 283 400 0

1 328 319 0

11 650 987

12 055 236

12 477 170

4 430 404 1 155 810 3 715 840 415 911 498 712 0 244 897 0 898 426 290 987

4 585 468 1 196 263 3 842 359 430 468 516 167 0 253 468 0 929 871 301 172

4 745 960 1 238 132 3 976 842 445 534 534 233 0 262 339 0 962 417 311 713

11 650 987

12 055 236

12 477 170

Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szoc.pol. ellátások és egyéb jutt., tb pénz.ellátás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafizetése Működési célú céltartalékok és általános tartalék Működési célú kiadások összesen:

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK e Ft-ban

Megnevezés

2011. év

2012. év

2013. év

Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú feljesztési célú hitel Fejlesztési célú kötvénykibocsátás

903 300 2 707 427 700 000 4 000 11 391 0

934 916 2 802 187 724 500 4 140 11 790 0

967 638 2 900 264 749 857 4 285 12 203 0

4 326 118

4 477 533

4 634 247

3 084 562 225 972 732 683 107 103 33 560 0 142 238

3 192 522 233 881 758 327 110 852 34 735 0 147 216

3 304 260 242 067 784 868 114 732 35 951 0 152 369

4 326 118

4 477 533

4 634 247

Város bevételei összesen:

15 977 105

16 532 769

17 111 417

Város kiadásai összesen:

15 977 105

16 532 769

17 111 417

Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások Beruházások kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetése Felhalmozási célú céltartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen:

Megjegyzés: Az Érdi Szennyvíízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege nélkül.


1


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés


Megnevezés

mód. ei.

Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány Támogatás

0 0 0 183 420

0 0 0 183 420

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások

Költségvetési bevételek összesen

603

603 Költségvetési kiadások összesen

2011. évi Kiadások eredeti ei.

mód. eEi.

0 0 603 0 0 0 0

0 0 603 0 0 0 0

603

603

Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány Támogatás


2011. évi Bevételek eredeti ei. 0 0 0 889 420

1 309

Megnevezés

mód. ei. 0 0 220 889 420


1 529 Költségvetési kiadások összesen


mód. eEi.

0 0 1 309 0 0 0 0

0 0 1 314 0 0 215 0

1 309

1 529

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány Támogatás



1 289

Megnevezés

mód. ei. 0 0 0 869 420




mód. eEi.

0 0 1 289 0 0 0 0

0 0 1 239 0 0 50 0

1 289

1 289

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés


Megnevezés

mód. ei.


0 0 0 491 420

0 0 0 491 420


911



1



mód. eEi.

0 0 911 0 0 0 0

0 0 781 0 0 130 0

911

911


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kisebbségi/Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés


Megnevezés

mód. ei.


0 0 0 98 420

0 0 0 98 420



518



mód. eEi.

0 0 518 0 0 0 0

0 0 518 0 0 0 0

518

518

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés Működési bevételek Támogatásértékű bevételek Pénzeszközátvételek Pénzmaradvány Támogatás



1 144

Megnevezés

mód. ei. 0 0 0 724 420




mód. eEi.

0 0 1 144 0 0 0 0

0 0 1 144 0 0 0 0

1 144

1 144

Horvát Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban

Megnevezés



0 0 0 68 420


488

Megnevezés

mód. ei. 0 0 100 68 420

Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Pénzeszközátadások Áht-n kívülre Felhalmozási kiadások 588 Költségvetési kiadások összesen


mód. eEi.

0 0 488 0 0 0 0 488

0 0 588 0 0 0 0 588

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege e Ft-ban Megnevezés


Megnevezés

mód. ei.


0 0 0 94 420

0 0 0 94 420


514



2



mód. eEi.

0 0 514 0 0 0 0

0 0 514 0 0 0 0

514

514

16.a. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek létszámkerete

Sorszám 1.1. 1.2. 1.3. 2. 3. 4. 5. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6. 7. 8. 9. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7. 10.8. 10.9. 10.10. 10.11. 10.12. 10.13. 10.14. 10.15. 10.16. 10.17. 10.18. 10. 11.1. 11.2. 11.3. 11. 12.1. 12.2. 12. 12. a 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13. 14.

Megnevezés Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal - Településőrök Polgármesteri Hivatal - Közcélúak Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Központ Átmeneti Ellátást Biztosító Központ Habilitációs Központ Időseket Ellátó Központ Bölcsődei Ellátás Gazdasági csoport Szociális Gondozó Központ Szakorvosi Rendelőintézetintézet Érd Város Hivatásos Tűzoltóság Érdi Közterületfenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen: Bolyai János Általános Iskola saját Móra Ferenc Általános Iskola Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Bolyai János Általános Iskola összesen Széchenyi István Általános Iskola saját Hunyadi Mátyás Általános Iskola Széchenyi István Általános Iskola összesen Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját Gárdonyi Géza Általános Iskola Teleki Sámuel Általános Iskola Lukin László Alapfokú Művészetokatási Intézmény Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola összesen Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önkorm. Társ. Mindösszesen


1

2011. évi engedélyezett létszám

2011. évi módosítottt létszám

246,00 68,00 41,00 22,00 19,50 24,00 17,00 13,00 8,00 35,00 43,00 24,00 164,00 200,10 121,00 127,00 35,00 7,00 12,00 37,00 18,00 11,60 12,00 24,50 103,10 23,00 5,80 21,80 8,80 14,80 8,80 11,75 11,75 106,50 263,60 60,50 29,50 41,75 131,75 58,00 30,00 88,00 67,25 43,66 48,25 35,10 194,26 3,00

246,00 19,00 73,50 41,00 22,00 19,50 24,00 17,00 13,00 8,00 35,00 43,00 24,00 164,00 200,10 121,00 117,00 35,00 7,00 12,00 37,00 18,00 11,60 12,00 24,50 103,10 23,00 5,80 21,80 8,80 14,80 8,80 11,75 11,75 106,50 263,60 60,50 29,50 41,75 131,75 88,00 68,25 47,30 48,25 35,10 198,90 3,00

1 689,21

1 708,35


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás bevételei és kiadásai

e Ft-ban 2011.évi eredeti előirányzat Megnevezés

Fők. szla

Munkaszervezet

Csatorna projekt

e Ft-ban 2011. évi módosított előirányzat Munkaszervezet

Összesen

Csatorna projekt

Összesen


91.

7 170

3 207 100

3 214 270

8 045

3 170 550

3 178 595


93.

0

0

0

0

36 550

36 550


46.

22 645

10 395 822

10 418 467

27 900

10 395 822

10 423 722


47.

0

0

0

0

0

0


981.

52 797

79 000

131 797

52 797

79 000

131 797


82 612 13 681 922 13 764 534 0

43.,45.

3 505 000

3 505 000

88 742 13 681 922 13 770 664 0

3 505 000

3 505 000

8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

82 612 17 186 922 17 269 534

88 742 17 186 922 17 275 664

1. Működési kiadások

80 662

695 922

776 584

86 792

695 922

782 714

51-52.

47 699

0

47 699

47 699

0

47 699

53.

13 000

0

13 000

13 000

0

13 000

54-56.

18 663

632 222

650 885

24 793

632 222

657 015

57.

1 300

63 700

65 000

1 300

63 700

65 000

37.

0

0

0

0

0

0

1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb folyó kiadások 2. Támogatásértékű kiadások 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 4. Felhalmozási kiadások 5. Tartalék előirányzatok 6. Költségvetési kiadások összesen: 7. Finanszírozási kiadások összesen

38. 11-13.; 16-18. 59.

0 0 0 1 950 15 401 000 15 402 950 0 0 0

82 612 16 096 922 16 179 534

88 742 16 096 922 16 185 664

0

43.,45

8. KIADÁSOK ÖSSZESEN


0 0 0 1 950 15 401 000 15 402 950 0 0 0 1 090 000

1 090 000

82 612 17 186 922 17 269 534

1

0

1 090 000

1 090 000

88 742 17 186 922 17 275 664

18. számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Előirányzat-felhasználási ütemterv

e Ft-ban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Megnevezés Intézm. működési bev. Sajátos működési bev. Felhalm. és tőke jell. bev. Közp. kv. kap. kv.-i tám. Támogatásértékű bev. Pénzeszk.átv. Áht-n kív. Tart. adott kölcsönök Előző évi ei., pm. igényb. Finanszírozási bevét. Működési kiadások Támogatásértékű kiad. Pénzeszk.átad. áht-n kív. Felhalmozási kiadások Tartalék előirányzatok Finanszírozási kiad.

Január

Február

Március

Április

Május

97 789 405 894

97 789 405 894

97 789 405 894

97 790 405 894

97 789 405 893

263 186 323 828

263 187 323 829

263 186 323 828

263 187 323 829

334 284

333 285

333 285

962 130

962 130

334 285 1 240 000 962 130

263 186 323 828 351 146 334 1 283 775

962 130

Június

962 130 395 135 39 840 359 963 36 409

Július

Augusztus

Szeptember

97 789 405 894 1 650 263 187 323 829

97 790 405 894

97 789 405 893

97 789 405 894

263 186 321 899

263 187 321 899

263 186 321 898

333 58 152 304 150 962 129

334 285

333 285

333 284

961 989

961 989

961 989

39 839 359 964 36 410

39 732 416 412 269 569 8 390

39 731 356 812 36 409

39 732 356 812 36 410

Október

November

December

Összesen

97 790 405 894 900 000 263 187 321 899 351 147 333 285

97 789 405 894 1 650 263 186 321 898

97 790 405 893

333 285

333 284

961 989 395 135 39 731 356 812 36 409 8 390

961 989

961 989

39 732 356 812 36 410

39 731 356 812 36 409

263 187 321 898

1 173 472 4 870 725 903 300 3 158 238 3 874 362 702 293 4 000 1 344 774 1 544 150 11 544 713 790 270 357 907 3 280 363 670 075 931 986

36 410 8 390

36 410

36 410 898 426

39 839 359 964 36 410 8 390

16. Bevételek összesen

1 091 315

1 091 317

2 331 316

1 091 318

2 737 342

1 443 593

1 089 388

1 089 386

1 089 384

2 340 535

1 091 035

1 089 385

17 575 314

17. Kiadások összesen

1 006 930

998 540

1 896 966

1 406 733

1 793 477

1 398 342

1 696 092

1 394 941

1 394 943

1 798 466

1 394 943

1 394 941

17 575 314

18. Különbözet (16.-17.)

84 385

92 777

434 350

-315 415

943 865

45 251

-606 704

-305 555

-305 559

542 069

-303 908

-305 556

0

19. Kumulált különbözet

84 385

177 162

611 512

296 097

1 239 962

1 285 213

678 509

372 954

67 395

609 464

305 556

0

Megjegyzés: Az Érdi Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás költségvetési mérlege nélkül.


1

19. számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek e Ft-ban Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme

Szerződés száma

Köt. váll. éve

2011. év elötti kifizetés

Működési célú hiteltörlesztés

0

2011. év

2012. év 0

2014. év és azt követő években

2013. év 0

0

0

1. 2. 3. MFB Infrastruktúra hitel I. MFB Infrastruktúra hitel II.

2007. év 2009. év

Kötvénykibocsátás törlesztés 1. 2. 3. 4.

"ÉRD 2027" Kötvény MINARET Kötvény Virágos Kertváros Kötvény

2007. év 2008. év 2011. év

Beruházás célonként 1. 2.

SEPTEM Patika Tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztése pályázat

33 559

33 559

127 219

127 219

2 411 309

2 732 865

33 559 0

33 559 0

33 559 93 660

33 559 93 660

444 660 1 966 649

578 896 2 153 969

0

18 135

1 282 905

349 982

4 938 452

6 589 474

38 372

950 018 3 988 434 0

1 026 762 4 300 044 1 262 668 0

0

18 135

1 244 533

38 372 311 610 0

7 950

1 800

21 800

20 000

0

51 550

2006. év

7 950

1 800

1 800

0

0

11 550

2010. év

0

0

20 000

20 000

0

467 011

467 010

467 011

0

467 011

467 010

467 011

590 812

316 439

842 888

150 914

864 228

40 000

3.

0

Pályázati projektek 1.

Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság érdekében

2011. év

0

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28.

1 401 032 1 401 032

2.

0

Egyéb feladatok 1.

0 0 0 0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés 1. 2. 3.

Összesen

Bíró Andrással, Bíró Andrásnéval kötött életjáradéki szerződés VOLÁNBUSZ Zrt. - Helyi tömegközl. hj. Delta Informatika Support-kötváll. Pénzmentő Könyvvizsgáló Adótanácsadó és Vállalkozási Kft. rendsz. könyvvizsgálói feladatok ellát. Lehetőség a Felzárkóztatásra (utógondozó 3 fő) Machács és Tsa Ügyvédi Iroda RFV ESCO Kft. International Ambulance Service Kft. 24 órás felnőtt és gyermek orvosi ügyeleti feladatok ellátása Erando Térfigyelő karbantartás Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszer Tanúsításával kapcs. költségek Érd elővárosi közlekedés fejlesztése MÁV felüljárók (ÁZSIÓ BAU) Közbeszerzési tanácsadói feladatok teljeskörű ellátása (ÉSZ-KER) Vételár korrekció Főv. Csatornázási Művek Zrt.részére Vételár korrekció Veloia Zrt. részére ÉTV közművagyon átvétel Preguard Biztonságtechnikai Mérnöki Kft. Hulladékszigetek Preguard Biztonságtechnikai Mérnöki Kft. Riasztórendszerek karbantartása Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány - Gyepmesteri telep Vilant-Sat riasztókarbantartás HB Renszerház Kft. - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Vörösmarty Mihály Gimnázium - TÁMOP3.1.3-10/1-2010-0005 pályázat nem elszámolható kiadásai iAgency Kft - ThunderPort Imagine Creative Consulting Kft Marketing és Kommunikációs Tevékenység ellátása eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt. - Vizuál Regiszter adatbázis Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (2012. évi) Toyota Pénzügyi Zrt

07-00586

2007. év

15 180

1 680

1 680

1 680

1 680

21 900

08-00511 08-00429

2008. év 2008. év

111 606 233 936

45 588 111 405

45 588 111 405

0 37 135

0 0

202 782 493 881

08-00482

2008. év

8 438

3 750

1 250

0

0

13 438

08-00362

2008. év

5 400

2 160

2 160

2 160

16 560

28 440

09-00494

2008. év 2009. év

2 500 67 855

1 250 67 855

1 250 67 855

0 67 855

0 746 405

5 000 1 017 825

09-00820

2009. év

25 128

25 128

25 128

25 128

25 128

125 640

09-00106

2010. év

95 132

2 280

570

0

0

97 982

10-00227

2010. év

763

500

500

0

0

1 763

10-00058

2010. év

3 850

4 200

1 750

0

0

9 800

10-00153

2010. év

11 250

13 500

13 500

2 250

0

40 500

10-00065

2010. év

0

0

96 900

0

0

96 900

10-00066

2010. év 2010. év

0 0

0 0

387 600 55 494

0 0

0 0

387 600 55 494

10-00574

2010. év

3 105

450

450

225

0

4 230

10-00907

2010. év

0

762

610

0

0

1 372

10-00659

2010. év

5 067

15 200

8 867

0

0

29 134

10-00900

2010. év

1 602

2 193

2 193

0

0

5 988

11-00017

2011. év

0

2 400

2 400

0

0

4 800

2011. év

0

575

575

4 106

34 080

39 336

2011. év

0

800

400

0

0

1 200

2011. év

0

4 388

4 388

0

0

8 776

2011. év

0

375

375

375

375

1 500

2011. év

0

10 000

10 000

10 000

40 000

70 000

2011. év

0

0

1 500

0

0

1 500

2011. év

0

753

1 507

1 507

753

4 520 0

632 321

836 944

2 741 822

1 115 126

8 213 989

13 540 202

Összesen


2 765 281

1


ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei

Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek

Megnevezés

KezességKezességvállalás vállalás összege (e állománya Ft) 2010.12.31.-én

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Fizetési kötelezettség (tőke+kamat) Délbuda Térségi Viziközmű Társulat Összesen:

Fizetési kötelezettség 2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

5 405 000

0

0

0

0

0

0

0

42 960

0

124 800 1 460

95 105 0

139 430 0

145 602 0

145 602 0

474959 0

5 447 960

0

126 260

95 105

139 430

145 602

145 602

474 959

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei

Hitel / Kötvény Névértéke CHF-ben Aktualizált érték 2011.01.17-i árfolyamon (215,2 Ft/CHF) Állománya 2011.01.17-én e Ft-ban

MFB Infrastruktúra Hitel I.

MFB Infrastruktúra Hitel II.

-

-

"ÉRD 2027" Kötvény

MINARET Kötvény

Hitel / Kötvény összesen

6 477 000

30 389 000

36 866 000

578 896

2 153 969

1 393 850

6 539 713

10 666 428

536 947

938 327

1 393 850

6 539 713

9 408 837

Adósságszolgálati kötelezettség * Évek

e Ft

2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év

33 559 33 559 33 559 33 559 33 559

e Ft

CHF

e Ft

-

-

93 660 124 880 124 880 124 880

209 000 418 000 418 000 418 000

CHF -

44 977 89 954 89 954 89 954

e Ft -

1 448 000 1 448 000 1 448 000

311 610 311 610 311 610

* A CHF/HUF árfolyama 2011. január 17-én: 215,2 Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek

Hitel / Kötvény

Hitelösszeg forint

MFB Infrastruktúra Hitel I. MFB Infrastruktúra Hitel II.

Hitelösszeg deviza (CHF)

2 153 969 000 6 477 000

MINARET Kötvény

30 389 000

MINARET Kötvény forgalmazói díj

30 389 000

Virágzó kertváros kötvény

1 240 000 000

Kamatláb %

2 havi EURIBOR + 2,49% 3 havi EURIBOR + 1,8%

578 896 000

"Érd 2027" Kötvény

Kamatláb szerződés szerint

3 havi CHF Libor + 0,45% 6 havi CHF Libor + 1,25%

Kalkulált kamat/egyéb díj 2011. évre (forint)

0,661% + 2,49%

19 543 529

0,661% + 1,8%

26 323 620

0,25% + 0,45%

8 665 150

0,32% + 1,25%

98 409 669 15 000 000

3 havi bubor

5,85%

18 135 000 186 076 968

Összesen


1

CHF -

209 000 1 866 000 1 866 000 1 866 000

e Ft 33 559 172 196 560 004 560 003 560 003

21. számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Érd MJV Önkormányzat 2011. évi Európai Uniós támogatási programjai

Ssz.

1.

Pályázati kiírás KMOP-2007-4.3.2 Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban

KMOP - 2007.3.3.1./B Belterületi 2. csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés

Államreform operatív program keretében a Polgármesteri hivatalok 3. szervezetfejlesztése a Közép-Magyarországi régióban c. pályázati felhívás ROP 3.A.1.

Pályázat címe

190/2007.(VI.21.) szándéknyilatkozat pályázatok benyújtásához Érdi emeltszintű járóbeteg-szakellátó 250/2007. (IX.20.) pályázatokra vonatkozó központ kialakítása beszámoló elfogadása 317/2007 (XII.20.) önrészről

Érd, Erzsébetváros vízrendezése

320/2007. (XII.20.) önrészről 15/2009. (I. 29.) döntés a támogató levél szerint szükséges önrészről

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 191/2008. (VI.26.) benyújtásról Hivatalának szervezetfejlesztése és az önrészről

TAMOP 3.3.2 Esélyegyenlőségi 4. programok végrehajtásának támogatása

Egyenlő eséllyel Érden

187/2008 (VI.26.) a pályázat benyújtására

KMOP-2007-5.2.1/B Funkcióbővítő rehabiltiáció - Pest 5. Megyei településközpontok fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest megyében

Érd MJV városközponti akcióterülete attraktivitásának valamint funkcionális működésének fejlesztése

319/2007. (XII. 20.), 146/2008. (V. 29.),147/2008. (V. 29.); 101/2008. (IV.24.) IVS elfogadása 243/2008. (VII. 29.) - önrész biztosításáról; 244/2008. (VII.29.) - EATT elfogadásáról; 245/2008. (VII. 29.) - az ingatlan funkciókról; 246/2008. (VII. 29.) -

(KMOP-2008-2.3.1./B) 6. Közösségi közlekedés előnyben részesítése

Érd Megyei Jogú Város közösségi közlekedése feltételeinek fejlesztése a helyi autóbusz-hálózat megújításával, akadálymentesítésével valamint az elővárosi vasúttal teljes egységet képező szolgáltatási rendszer kialakításának előkészítésével

1/2009.(I.13.) KGY. határozat 89/2009. (II.26.) Kgy. hat 371/2009. (XII.17.) Kgy. hat. 368/2009. (XII.17.) Kgy. hat

Társadalmi Megújulás Operatív Program A kompetencia alapú oktatás Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 7. bevezetése Érden, a Gárdonyi Géza hozzáférés - Innovatív intézményekben Általános Iskolában c. pályázati felhívás TÁMOP-3.1.4-08/2

267/2008. (IX.11) a pályázat benyújtásáról

Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének 8. Svájci-Magyar Együttműködési Program rekonstrukciója az ellátásbiztonság érdekében

216/2009. (VI. 25.) a fordítási költségekhez kapcsolódó önerő biztosításáról 372/2010. (XII.16.) önrész biztosításáról

Pályázat kódszáma

Megítélt támogatás (támogatási szerződés szerint)

KMOP-4.3.2.-2008-0003

1 320 167 360 Ft

Pályázat Igényelt támogatáshoz biztosított beadásának önrész (támogatási szerződés szerint) időpontja

148.857.000 Ft

2008.04.21

Egyéb megjegyzés

Tám. szerz. szerinti kezdés: 2009. 03. 15. Tám. szerz. szerinti befejezés: 2010. 12. 31. Megvalósítás megtörtént.

KMOP-3.3.1/B-2008-0028

597 144 000 Ft

66 350 000 Ft

Tám. szerz. szerinti kezdés: 2009. 03.16. mód. kezdés: 2009.04.20. Tám. szerz. szerinti befejezés: 2010.08.31. 2008.05.16 Tényleges befejezés: 2010.11.29. Tám. szerz. aláírása megtörtént. Megvalósítás folyamatban van.

ÁROP-3.A.1./B-2008-0004

45 000 000 Ft

5 000 000 Ft

2008.07.14

önrészt nem igényel

Megvalósítás folyamatban van. Tám .szerz. szerinti kezdés: 2009. okt. 1. Tám. szerz. szerinti befejezés: 2011. júl. 31. 2008.11.28 Projekt lebonyolítási szakaszra költségvetés: 2011. jan. 1 – 2011. július 31. Fenntartási időszakra vonatkozó költségvetés: 2011. szep

TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0007

91 819 908 Ft

Tám. szerz. szerinti kezdés: 2009. 01. 05 Tám. szerz. szerinti befejezés: 2010.04.05. Tényleges befejezés: 2010.07.05. A megvalósítás és az elszámolás is megtörtént.

KMOP-5.2.1/B-2008-0005 KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0003

832 813 476 Ft

272.617.689 Ft

Jelenleg megvalósítás alatt van a pályázat. Tám. szerz. szerinti kezdés: 2010.05.10. 2008.06.16 Tényleges kezdés: 2010. 04. 01. Tám. szerz. szerinti Befejezés:2011.08.26. Megvalósítás alatt van.

KMOP-2.3.1/B-08-2009-0012

249.080.032 Ft 1. sz. szerződésmód.-ban: 245.250.791 Ft

28.395.124 Ft 1. sz.szerződésmód. szerint: 27.958.590 Ft

2010. április 23-án alá lett írva a Támogatási szerződés halasztott hatálybaléptetéssel, 2010. október 28.-án lépett véglegesen hatályba a 2009.02.27 Támogatási szerződés. Kezdés (tám. szerz. szerint): 2010. szept. 1. Befejezés (tám. szerz. szerint): 2011. júl. 31

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0048

SH/3/32

22 905 300 Ft

1.190.877.472 Ft

A Támogatási szerződés 2009. nov. 26.-án hatályba lépett. Kezdés: 2010. jan. 1. A pályázat megvalósítása 2010. október 31.-én lezárult. Jelenleg az elszámolás előkészítése folyik.

önrészt nem igényel

2010. szept. 14.-én kelt NFÜ levélben kaptunk értesítést a pályázat nyertességéről. 2010. 11.10.-én aláírásra került a 2008.09.30 Projektmegállapodás. A Végrehajtási megállapodás aláírása Önkormányzatunk részéről 2010. december végén megtörtént. Ugyanakkor a Nemze

210 154 848 Ft

Batthyány Ált. Iskola és Sportiskola, Bolyai János Ált. Iskola, Gárdonyi Géza Ált. Iskola, Hunyadi Mátyás Ált. Iskola, Kincses OKM Támogatáskezelő, Óvoda, 9. 21/2010. (V.13.) sz. OKM rendelet 2.§ Kós Károly Szakképző Iskola, Kőrösi alapján Csoma Sándor Ált. Iskola, Széchenyi István Ált. Iskola, Szivárvány Óvoda, Teleki Sá

HFPI-PÖO/7058/2010. ikt. sz.

18 654 000 Ft

2010.10.14. OKM értesítés igénylések támogatásáról Áthúzodó kötelezettségvállalás.

OKM Támogatáskezelő, Érd MJV Egységes 10. 21/2010. (V.13.) sz. OKM rendelet 3.§ Pedagógiai Szakszolgálat alapján eszközbeszerzése

HFPI-PÖO/7058/2010. ikt. sz.

2 020 000 Ft

2010.10.14. OKM értesítés igénylés támogatásáról

30T(ér) Program Önkormányzatok és civil szervezetek részére 11. köztér és környezete megújítására, lehetőségeinek újragondolására c. pályázati kiírás

Érd MJV Önkormányzatának Bem teret érintő pályázata

305/2010. (X.21.) Kgy. határozat

TÁMOP-3.1.3-10/1 (KMR) "A természettudományos 12. oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban"

A természettudományos közoktatás megújítása, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával

109/2010. (V.6.) Kgy. hat. a pályázat benyújtásáról

ÖTM által kiírt pályázat Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást 13. eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása (LFP-2008LA-2)

Béke tér 3. sz. épület energia 265/2008. (IX.11.) KGY. hat. megtakarítást eredményező felújítása

LFP-2008-LA-2-08-10-402

ÖTM által kiírt pályázat Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást 14. eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása (LFP-2008LA-2)

Béke tér 4. sz. épület energia megtakarítást eredményező felújítása 266/2008. (IX.11) KGY. hat. (60 lakás)

LFP-2008-LA-2-08-10-597

KAB-KEF-10-KA KAB-KEF-10-KT KAB-KEF-10-KZ

Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt; KAB-KEF-2010 kódszámú, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) megalakulására, valamint "Kábítószerügyi koordináció és a 15. működésük fejlesztésére, és a városi drogstratégia megvalósítása" drogprobléma kezelését célzó helyi tratégiák megvalósulásának előmozdítására c. pály


Közgy. Határozatok a pályázat kapcsán

139/2010. (V.20.) KGY. hat. 140/2010. (V.20.) KGY. hat. 141/2010. (V.20.) KGY. hat.

Pályázati különdíjban részesültünk. Tartalma: nyertes terek szakmai-társadalmi megalapozottság esetén beépülnek a Budapest Metropolisz Fejlesztési 2010.10.08 Tervbe tanácsadási szolgáltatás igénybevételének lehetősége hazai és nemzetközi programokon, konferenciákon

pályázati különdíjban részesültünk

TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005

1

280 815 000 Ft

önrészt nem igényel (támogató levél szerint)

2010.06.07

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételeket tartalmazó tájékoztató levélre várunk, ennek alapján folyik majd a támogatási szerződés előkészítése

önerő (Társasház): 37 500 000 Ft önerő (Önkormányzat): 37 500 000 Ft

2008.

Megvalósítás folyamatban van. Társasház a beruházás megvalósítója.

megítélt támogatás: 19 602 841 Ft

önerő (Társasház): 19 602 841 Ft önerő (Önkormányzat): 19 602 841 Ft

2008.

Megvalósítás folyamatban van. Társasház a beruházás megvalósítója.

Megítélt támogatás: 1 730 000 Ft

360 000 Ft

2010.

megítélt támogatás: 37.500.000 Ft

22. számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatok e Ft Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen:

Polgármesteri Hivatal 1.

Városüzemetetési feladatok kiadásai 1. Közvilágítás 2. Város- és községgazdálkodás szakfeladat kiadásai 1. Helyi közlekedés 2. Ingatlan vásárlás 3. Orvosi ügyeleti szolgáltatás 4. Városgazdálkodásra felosztott költségek 5. Ingatlanok karbantartása 6. Szakvélemények, tervek 7. Környezetvédelem 8. Közterület rendjének biztosítása 9. Mezőőrök 10. Térfigyelő rendszer karbantartása 11. Hunyadi Általános Iskola épületfelújítás 12. Mihályffy ház vásárlása 13. 4 db zagyszivattíú 14. Bíró András életjáradék 15. Térítésmentes eszközátadás Áfa 3. Egyéb feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 3.

266 370

1 718 407

162 500 301 578 11 238

831 225 137 34 350 37 000

163 331 526 715 45 588 37 000 31 415 204 538 16 250 65 782 12 500 20 215 4 443 7 109 62 813 7 860 979 1 800 8 423 1 028 361 40 402 105 000 165 759 700 000 17 200 0

31 415 204 538 16 250 65 782 12 500 20 215 4 443 7 109 62 813 7 860 979

987 959

Közutak, hidak építése Települési hulladékkezelés Vízgazdálkodási- és szennyvízelvezetési feladatok Csatornaépítés (Társulás) Állategészségügy támogatása (Sirius)

1 800 8 423 40 402 40 402

105 000 165 759 700 000 17 200

Igazgatási feladatok kiadásai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1 452 037

3 471 867

Érdi Újság Üres önkormányzati ingatlanok rezsiköltsége Hivatal személyi juttatásai (állományba tartozók) és járulékok Hivatal állományába nem tartozók személyi juttatásai és járulékok Térfigyelő és szabadidős rendőrök kiadásai Képviselők reprezentációs kiadásai Igazgatás dologi kiadásai Igazgatás egyéb folyó kiadásai (munkáltatói Szja, rehabilitációs hozzájárulás, egyéb adók, díjak kifizetése Kamatkiadások Pénzbeni kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatások Tárnok Ökorm. Szilárd hulladék lerakó rekultiváció Fővárosi önkormányzat támogatás visszafizetés Csatorna Társulás részére tagdíj Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat részére tagdíj Kistérségi Többcélú társulás és Fejlesztési Tanács részére tagdíj Tagdíjak és pénzeszközátadások államháztartáson kívüli szervezetek részére Felhalmozási kiadások Dolgozók részére lakásépítési kölcsön Hiteltörlesztés

Közoktatási, közművelődés és sport feladatok kiadásai

164 610

49 819 10 775 1 329 481 90 954

711 762

49 819 10 775 1 329 481 90 954 12 700 1 250 711 762

108 090

108 090

200 000 9 000

200 000 9 000 2 683 30 000 45 235 50 000 23 095 7 397 14 250 8 000 931 986 0

12 700 1 250

2 683 30 000 45 235 50 000 23 095 7 397 14 250 8 000 931 986 0

1. Érdi Városi Televízió műsorszolgáltatás 2. Érdi Városi TV. és Kult. Sz. Kft. kult. műsor és rendezvényszervezés Érdi Létesítmény Üzemeltetési Kft.: Gárdonyi Ált. Isk. uszoda, Ercsi úti Sportpálya, 3. Batthyány Ált. Iskola Sportcsrnok üzemeltetése 4. Érdi Városfejlesztési és Szolgáltatóü Kft: Városfejlesztési kiadások 5. Érdi Sport Kft. támogatása

314 224

314 224

63 000 18 818

63 000 18 818

127 375

127 375

25 031 80 000

25 031 80 000 0

99 360

480 820

6. 4.

Szociális feladatok kiadásai

381 460

1. Kötelező szociális ellátások 2. Nem kötelező szociális ellátások: 1. Ápolási díj méltányossági alapon 2. Százévesek támogatása 3. Étkezési térítési díj 4. Pénzbeli temetési segélyek 5. Babacsomag 6. Tüzelő támogatás 7. Vis maior támogatás

381 460 99 360 66 960 2 700 1 200 7 000 16 500 5 000

3.


1

3 636 477

381 460 99 360 66 960 2 700 1 200 7 000 16 500 5 000 0 0

22. számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatok e Ft Megnevezés 5.

Kötelező feladat

Támogatások

0

1. Non profit szervezetek, háztartások támogatásai 2. Kisebbségi Önkormányzatoknak nyújtott támogatások

Önként vállalt feladat 145 353

145 353

143 673 1 680

143 673 1 680 0

2 997 505

2 997 505

2 997 505

2 997 505

230 602

433 225

3. 6.

Pályázatokkal kapcsolatos kiadások

0

1. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások 2. 7.

8.

Tartalék előirányzatok 1. 2. 3. 4. 5. 1.

202 623

Általános tartalék Védelmi feladatok Nevelőszülő hálózat kiépítése Bérkompenzáció 2011. év Egyéb tartalék (nem kötelező) Kisebbségi önkormányzatok kiadásai

100 000 5 000 15 000 82 623 230 602 5 096

Polgármesteri Hivatal feladatai összesen

5 513 083

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Személyi juttatások és járulékok Zöldterület kezelés 813000 szakfeladat 1. 1. Zöldterület kezelés költségei 2. Vegyszer beszerzés 3. Hajtó és kenőanyag 4. Virágok, fák vásárlása 5. Fa ápolás, gallyazás 6. Tisztítószer beszerzés 2. Buszmegállók takarításához használt zsákok 3. Közterület takarításához, fenntartásához szükséges eszközök 4. Felosztott irodaszer költségek Város- és községgazdálkodás fenntartásának anyagköltségei(841 403 szakf.) 1. Telep fenntartásának költségei: fa anyag, festék, ecset, szerszámok stb. 2. Műfüves pályák üzemeltetése, karbantartása 3. Hajtó- és kenőanyag 4. Tisztítószer beszerzés 5. Telefonköltség, internet 6. Honlap szerkesztés 7. Szoftver karbantartás 8. Telep, piac, játszóterek Érdligeti dísztó szerződéssel történő őrzése 9. Védőital 10. Postaköltség 11. Üzemorvos 12. Belf. Kiküldetés, reprezentáció, reklám, propaganda 13. Egyéb dologi kiadás 14. Egyéb folyó kiadások 15. Felosztott irodaszer költségek, folyóirat, információ hordozó Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, földes utak karbantartása szakfeladat 522110 1. Hajtó és kenőanyag 2. Kátyúzás 3. Burkolattal nem rendelkező utak javítása 4. Padka készítése, rndezése 5. Járda javítás, tereplépcső építése 6. Forgalomtechmikai berendezések kihelyezése, beszedése, karbantartása 7. Veszélyforrások elkorlátozása (táblák, korlátok kihelyezése) 8. Síkosság mentesítés(só, kalcium klorid, homok) 9. Gépek bérleti díjai 10. HAVARIA, Vis maior esetek által elrendelt azonnali beavatk. ktg. 11. Munkaruha, védőruha 12. Szállítási szolgáltatás (föld elszállítás) 13. Útburkolati jel festése, karbantartás 14. Hajtó- és kenőanyag 15. Dugulás elhárítás 16. Közüzemi díjak 17. Felosztott irodaszer költségek Ingatlanok karbantartása 1. Bérlakások 2. Intézményi ingatlanok 3. Külső kivitelezővel végzett karbantartás


2

266 931 25 960 24 710 900 23 610

4 218 024

11 450 11 350

1 350 10 000 200 1 050 200 32 966 3 500 2 000 2 540 1 465 800 460 1 400

100 28 520

1 200

25 000 700 300 1 500 5 720 12 581 297 180 33 510 25 000 25 000 5 000 5 000 5 000 2 000 49 000 4 260 10 000 5 000 31 000 10 000 33 510 35 000 18 900 38 000 3 000 30 000 5 000

Összesen:

1 020 500 800 100

100 0

100 000 5 000 15 000 82 623 230 602 5 096 9 731 107

266 931 37 410 36 060 900 23 610 1 350 10 000 200 1 050 200 100 61 486 3 500 2 000 2 540 1 465 2 000 460 1 400 25 000 700 300 1 500 1 020 6 220 12 581 800 297 280 33 510 25 000 25 000 5 000 5 000 5 000 2 000 49 000 4 260 10 000 5 000 31 000 10 000 33 510 35 000 18 900 100 38 000 3 000 30 000 5 000

22. számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatok e Ft Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen:

Játszóterek üzemeltetése, fenntartása 1. Dologi kiadások Hulladékgyűjtés 1. Hajtó- és kenőanyag 2. Hulladék, zöldhulladék szállítás Temető fenntartása 1. Temető fenntartásának kiadás 2. Hajtó- és kenőanyag 3. Tisztítószer beszerzés 4. Telefonköltség 5. Védőital 6. WC kabinok 7. Közüzemi díjak 8. Hulladék, zöldhulladék elszállítás 9. Felosztott irodaszer költségek Összesen ÁFA

682 377 105 487

200 40 470 10 118

13 200 4 600 500 400 300 100 600 1 500 5 000 200 722 847 115 605

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény összesen

787 864

50 588

838 452

0 0 78 320 76 201 540 163 944 909 506 490 787 864 114 062 503 445 0 97 599 49 099 32 038 31 253 73 213 283 202 76 098 17 325 57 483 23 459 40 935 25 679 32 021 32 591 305 591 1 206 300 229 592 80 756 141 849 452 197 181 874 96 866 278 740 212 559 149 047 142 945 0 504 551

281 414 186 499 0 0 0 0 50 588 5 729 0 43 575 6 253 3 349 2 583 2 328 4 306 18 819 4 237 1 330 3 865 1 939 2 774 2 217 2 045 2 068 20 475 88 598 15 285 20 475 21 831 57 591 17 934 13 116 31 050 29 719 14 284 19 300 111 220 174 523

281 414 186 499 78 320 76 201 540 163 944 909 506 490 838 452 119 791 503 445 43 575 103 852 52 448 34 621 33 581 77 519 302 021 80 335 18 655 61 348 25 398 43 709 27 896 34 066 34 659 326 066 1 294 898 244 877 101 231 163 680 509 788 199 808 109 982 309 790 242 278 163 331 162 245 111 220 679 074

5 375 735

870 263

6 245 998

5 000 5 000 3 540 3 540 10 000 12 800 4 600 500 400 100 100 600 1 500 5 000

0 0

400

200

5 000 5 000 3 540 3 540

Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10. 9.11. 9.12. 9.13. 9.14. 9.15. 9.16. 9.17. 9.18. 9. 10.1. 10.2. 10.3. 10. 11.1. 11.2. 11. 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.

Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ Szakorvosi Rendelőintézet Érd Városi Tűzoltóság Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. Bolyai J. Ált. Isk. összesen Széchenyi I. Ált. Isk. saját Hunyadi M. Ált. Isk. Széchenyi I. Ált. Isk. összesen Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium Teleki S. Ált. Isk. Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen

Költségvegési intézmények összesen


3

Érdi Közlöny

IMPRESSZUM Érdi KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet aljegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.) Telefon: (06-23) 522-300 Fax: (06-23) 365-340. A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN 2062-784X


2011 augusztus 1. II. Határozatok 14. III. Mellékletek 24

Recommend Documents