Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.16) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Az Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. Évi XXXVIII. törvény 65 §-a , A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009.évi CXXX. törvényben foglaltak és – többször módosított 217/1998. (XII.30.) korm.rend. alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.§. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre annak bizottságaira és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre – intézményekre. 2.§. (1) . Az önkormányzat költségvetési szervei: a./ Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: - Úrhida-Sárkeszi Községek Körjegyzősége b./ Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Szabadbattyán Általános Művelődési Központ tagintézményeként működik - Géza Fejedelem Általános Iskola - Napközi Otthonos Óvoda (2). Az államháztartási törvény 67.§. (3) bekezdés alapján a címrendet az alábbiak szerint állapítom meg: 1. Úrhida-Sárkeszi Községek Körjegyzősége 2. Általános Iskola 3. Napközi Otthonos Óvoda 4. Egyéb önkormányzati feladatok (szakfeladatonként) 3.§. A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének a./ Bevételi főösszegét b./ Kiadási főösszegét
385 048 e.Ft-ban 385 048 e.Ft-ban állapítja meg.
I. Az önkormányzat bevételei 4.§.Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1.sz.. táblázat tartalmazza. II. Az önkormányzat kiadásai 5.§. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásainak részletezését a 2.sz. táblázat tartalmazza. 6.§. (1). A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát jóvá.
4 000 e.Ft. összegben hagyja
(2). A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 2. sz.mellékletben felsoroltak szerint.
213 764 e.Ft. összegben hagyja jóvá, a
7.§. A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2010. évre 38 650Ft-ban állapítja meg. 8.§. A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét állapítja meg . 11.§. (a) Az Önkormányzat tervezett fejlesztési célú hitelfelvétele : 82 080 e.Ft. (b) Az Önkormányzat tervezett működési célú hitelfelvétele: 0 e.Ft
33 főben
A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai: 12.§. A tervezett hitel felvételéhez a képviselő testület külön határozata szükséges. 13.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei megváltoztathatók.
bevételi és kiadási előirányzatai év közben
14.§ (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési előirányzatok módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles. Záró rendelkezések 15.§. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 01. napjától kell alkalmazni. (2.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Úrhida, 2010.február 15 Bognár József polgármester Rendelet kihirdetve: Úrhida, 2010. február 15. Boda Zsuzsanna körjegyző
Boda Zsuzsanna körjegyző
1.sz.melléklet A 3/2010.(II.16.)sz. rendelethez Úrhida Község Önkormányzaz 2010. évi bevételei főbb jogcímenként
Megnevezés I. Működési bevételek 1.Intézményi működési bevételek étkezési térítési díj(szociális nyugdíjas) Egyéb sajátoss bevételek(terembérlet stb) Működési bevétel Áfa Kamatbevételek I. Intézményi működési bevételek összesen:
adatok e. Ft-ban 2010.év
200 80 70 1200 1 550
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Illetékek Kommunális adó (730 ház) 2.2 Helyi adók összesen:
14 045 14 045
Személyi jövedelmadó helyben maradó része (8%)
31 517
Települési önkormányzatok jövedelm - differrenciálásának mérséklésére Személyi jövedelem adó normatív modón elosztott r. Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásból származó SZJA 2.3 . Átengedett központi adók összesen Pótlékok,bírságok Helyszíni és szabálysértési bírság bevétele 2.4 . Bírságok,pótlékok,és egyéb sajátos bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bev. összesen
37 821 0 20 000 500 0 89 838 350 100 450 90 288
I. Működési bevételek mindösszesen
0
105 883
II.Támogatások 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív lakosságszámhoz kötött állami hozzj. Normatív feladatmutatóhoz kötött 1.1 Normatív támogatások összesen: 1.2 Központosított előirányzatok 1.3. Kiegészítő támogatás bérkiadásokhoz Kiegészítő támogatás egyes szoc.fel. (közcélú) Kiegészítő támogatás szociális kiadásokhoz 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.6. Fejlesztési célú támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása össz: II. Támogatások összesen
4 396 5 804 10 200 0 0 12 428 11 794 0 0 34 422 34 422
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.
0 7 500
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:
7 500
3. Pénzügyi befektetések III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen
0 7 500
IV. Támogatás értékű bevétel 1.Támogatás értékű működési bevétel ebből társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszköz 2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel ebből társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszköz IV. Támogatás értékű bevétel összesen V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kivülről 2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kivülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (lakáskölcsön, viziközmű) VII. Hitelek 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VII. Hitelek összesen
12 765 0 0 0 12 765
0 4 500 4 500
150
0 82 080 82 080
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybev. 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:
137 748 0 137 748
Bevételek mindösszesen:
385 048
2.sz.melléklet
3/2010(II.16) sz. rendelethez Úrhida Község Önkormányzat 2010.évi kiadásai adatok e.Ft-ban
Megnevezés Müködési és fenntartási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatások, pénzeszközátadások működési célú
2010.év 116 742 0 5 822
Szociális jellegű kiadások
13 970
Felhalmozási kiadások
30 750
Tartalékok: Általános tartalék (működési ) Általános tartalék összesen (működési ) Céltartalék Szennyvízcsatorna bérleti díj Tájház Orvosi rendelő pályázati önrész Iskola és tornaterem pályázati önrész Zrínyi utcai közpark pályázati önrész Kertalja, Kossuth u. csapadékvíz.elvezetés Járdaépítés pályázati önrész Polgármesteri keret Önkormányzati által alapított kitüntetések
0 500 40 000 55 000 3 000 3 000 20 000 500 300
Integrált közösségi és szolg.tér kialakításának pályáz.önrész Játszótér és utcabutorok pályázati önrész Védőnő kismotor beszerzés Rendezvénysátor beszerzés önrész Ivóvízkontingens beszerzés Közműfejlesztési Alap Környezetvédelmi Alap
18 000 5 000 300 500 12 500 52 408 2756
4 000 4 000
Céltartalék összesen:
213 764
Tartalékok összesen:
217 764
2009. évi kiadások
385 048
3.sz. melléklet
3/2010.(II.16) sz.rendelethez Úrhida Község Önkormányzat 2010. évi kiadásai és látszámkerete
Megnevezés Önkormányzat Egyéb önkormányzati feladatok Helyi közutak, hidak,alagutak létesítése és felújítása Közutak, üzemeltetése és fenntartása Város és községgazdálkodás Közvilágítás Települési hulladékok kezelése Szennyvízelvezetés és kezelés Orvosi rendelő fenntartása Közművelődés és könyv. tevék. Szociális kiadások Védőnői körzet Összesen:
Foglalkoztat Összes ottak létszáma(fő) kiadás
1
39 075
Személyi Munkaad Dologi Ellátottak Speciáli Támogatások Felújítási és jellegű ókat jellegű pénzbeni s célú pénzeszköz felhalmozási kiadások terhelő kiadások juttatásai támogat átadások kiadások 9 333
2 613
15 933
11 196
25 000
1
4 000 12 952 5 200 15 875 0 5175 394 13 970 3 300
4
152 716
0
27 775
27 775
2
Támogat ási kölcs.nyú
25 000 4 000 13 113
2996
2 206 4 250 15 875
160
40
2675 63
2409
641
250
25 015
6 290
41 252
1 250
2500 40 13970
52 981
32 750
0
4.sz. melléklet
A 3/2010.(II.16) sz. rendelethez Úrhida Község Önkormányzat költségvetési mérlege ( A gördülő tervezés keretében az önkormányzat várható előirányzatai 2010,2011,2012 évre
Megnevezés Tervezett bruttó hazai termék vált.(GDp)
I.Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bev. Működési célú pénzeszközátvétel Rövid lejáratú értékpapírok értékesíése Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú hitelfelvét Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok (működési célú) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése Tartalék (felhalmozási célú) Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:
2010
2011
2012
3%
4%
4%
1 550 34 995
1 597 36 045
1 612 36 392
91 332 25843
94 072 26248
94 985 27186
82 080 137 748 373 548
20 000 30 000 207 962
15 000 10000 185 175
46 359 13 158 44 772
25 571 7 433 46 138
26 501 7 505 46 251
14 410 0 217 764 17 835 354 298
14 842 0 50000 46978 190 962
14 984 0 40000 47434 182 675
0
0
0
11 500 0
6 000 0
2000 0
11 500
6 000
2 000
3 500 27250
4 000 19000
500 4000
0 30 750
0 23 000
0 4 500
385 048 385 048
213 962 213 962
187 175 187 175
2010. évi bevételek
Bevétel jogcíme
2009. év (állandó lakos 2112 fő) számítási alap 2008.01.01. 2012 fő mutató(fő) Ft/mutató össz.e.Ft
2010.év.(állandó lakos 2258 fő) számítási alap 2009.01.0 2258 fő mutató (fő) Ft/mutató össz.e.Ft
Intézményi múködési bevételek Egyéb sajátos bevételek(terembérlet ,közterülethasználat)
200
200
Étkezési térítési díj (nyugdíjas szociális) Áfa bevételek Konyha áfa bevételek Kamatbevételek
150 40 30 1000
80 50 20 1200
Intézményi működési bevételek összesen:
1 420
1550
Helyi adó bevételek Kommunális adó bevételek
730
15 500
11 315
730
16 500
12 045
Helyi adó összesen:
11 315
12 045
Gépjárműadó
15 000
15 000
350
350
Pótlékok,bírságok(helyi adó és gépjárműadó )
Helyszíni és szabálysértési bírság bev. Termőföld bérbeadásából származó bevétel Talajterhelési díj
100
100
0
0
400
500
Önkormányzatok állami hozzájárulásai ,támogatásai és SZJA bevételei
Település-üzemeltetési igazgatási,sprotfeladat,közöségi közlekedés
2112
1057
Körjegyzőség működése
2232
2258
1947
6038
4 396 5 804
Tömegközlekedési feladatok
2112
515
1088
0
0
0
Pénzbeli szociális juttatások
2112
5069
10706
2258
5223
11 794
Települési sportfeladatok
2112
500
1056
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2112
1061
2241
0
0
0
Lakáshozjutás és lakásfenntartás feladataira Helyi közművelődés és közgyűjteményi feladatra
Önkormányzatok állami támogatásai összesen:
22 757
21 994
Kötött felhasználésú tám.önkormányzatoknak Önkormányzatok által szervezett közcélú fogl.támogatása
0
12428
Fejlesztési célú támogagatás
9324
0
Kötött felhasználású tám.össz.:
9 324
12428
32 081
34 422
29 252
31 517
35 532
37 821
62 080
69 338
6 037
7 301
3 186
3 700
0
1764
Központosított támogatások összesen: Személyi jövedelemadóból átengedett rész Települési önkormányzatok jöv.differenciálódásának mérséklésére Az Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások, támogatások és Szja bevételek összesen: Sárkeszi Község Körjegyzőség befizetés OEP finanszírózás (védőnői körzet) Településőr finanszírózás
Felhalmozási bevételek
Szennyvízcsatorna bérleti díj
6 000
6 000
Felhalmozási bevételek ÁFA
1 200
1 500
Felhalmozási bevételek összesen:
7 200
7 500
6 000
2 000
2 000
2 000
8 000
4 000
Vízrákötési díj(közmfejlesztés) Lakossági szennyvízközmű befiz. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz összesen: Működési célú hitelfelvétel
105 280
Fejlesztési célú hitelfelvétel
0
Lakásépítési támogatás visszafiz.
250
82 080
150
Közműfejlesztési Alap Szennyvízhálózat bérbeadásából származó bevétel
19 867
27 867
Csatorna-vízrákötések hozzájárulásai előző évek
18 658
24 541
1 900
2 756
302
489
Környezetvédelmi Alap Adomány Petőfi-Zrínyi utca játszótér
Egyéb pénzmaradvány
55 303
82 095
Szennyvízközmű befizetés(régi rákötés Kintlévőség adó
1000 7 386
500 7 000
360 089
385 048
Tervezett bevételek összesen:
2010. évi kiadások Megnevezés Intézmények Óvodai nevelés kiegészítés
2009. év
2010. év
1 689
5 023
Iskolai oktatás keigészít Nyugdíjas szoc.étkezés Felújítások(Iskola, óvoda, önkormányzat épület) Körjegyzőség működése (1.sz.táblázat)
2 854 400
5 920 200
4 000 28 801
1 000 27 775
Úrhida Köség Önkormányzat és Képviselőtestület személyi jutt.és járulékai (2.sz.táblázat) Dologi és folyó kiadások (3.sz.táblázat)
15 083 14 928
12 943 14 933
2 951 0
3 300 1 200
4 000
4 000
24 000
25 000
8 952 5 200
18 315 5 500
10 824
15 875
394 0 10 968
303 5175 13 970
5 623
5 822
67 1 030
0 1 030
4 000
4 000
6 000 500 33 000 55 000 0 3 000
0 500 40 000 55 000 3 000 3 000
Védőnői szolgálat (4.sz.táblázat) Önálló orvosi körzet támogatása Közutak , hidak alagutak létesítése és felújítása pályázati önrész (5.sz. táblázat) Közuak ,hidak alagutak létesítése és fenntartása (5.sz. táblázat) Város és község gazdálkodás (5.sz. táblázat) Közvilágítási feladatok (5.sz. táblázat) Települési hulladékok kezelése közt.tev. (5. sz. táblázat)
Közművelődés és könyvtári tevékenység (5.sz. táblázat) Egészségház fenntartás (6.sz. táblázat) Szociális jellegű kiadások ( 7.sz.táblázat Támogatások pénzeszközátadások(+logopédia) (7.sz.táblázat) Többcélú társ.hitel orvosi ügyelethez.törl.részlet ÁMK gazdaság.vez.díj Tartalék Általános tartalék Cáltartalék Szennyvízcsatorna bérletidíj Tájház Orvosi rendelő pályázati önrész Iskola és tornaterem pályázati önr. Zrínyi utcai közpark pályázati önrész Kertalja,Kossuth u. csapadékv.elv
Járdaépítés pályázati önrész Polgármesteri keret Első lakáshozjutok támogatása Önkormányzat által alapított kitüntetések Integrált közössgi és szolgáltató tér kalakításának pályázati önrész Játszótér és utcabutorok páyázati önrész Védőnő kismotor beszerzés Rendezvénysátor beszerzés önrész Ivóvízkontingens beszerzés
55 000 500 600 300
20 000 500 0 300
15 000 5 000 0 0
18 000 5 000 300 500 12500
Szennyvízhálozat bérbeadása Csatorna-vízrákötés Közműfejlesztési Alap összesen
19 867 18 658 38 625
27 867 24 541 52 408
1 900
2 756
Céltartalékok összesen:
214 325
213 764
Tartalék összesen
218 325
217 764
Összes kiadás:
360 089
385 048
Összes bevétel:
254 809
302 968
Forrás hiány:(bev.-kiadás)
105 280
82 080
Környezetvédelmi Alap
Úrhida Község köztisztviselők 2010.évi személyi személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékok Megnevezés Iletményalap
2010. év 38 650
Alapilletmény Pótlék(képzettségi) Telj.munkadói fogl.rendsz.szem.jutt.
7 819 186 8 005
Jutalomkeret Jutalom esküvők lebonyolításáért Keresetkiegészítés Teljes munkaid.fogl.munkav.kap.jutt.
600 100 392 1092
Jubileumi jutalom Betegszabdság Egyéb sajátos jutt.továbbképzés Telj.munkaidőben fogl.sajátos jutt.össz.
Telj.munkaidőben folgl.szem.kapcs.ktg.tér. Caffetéria köztisztviselők
0 0 100 100
0 1 280
Személyi juttatások összesen:
10 477
Munkaadókat terhelő járulékok
2 943
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen:
13 420
