2010. (...) GYMJVÖ R

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata …../2010. (…. . …. .) GYMJVÖ R. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 11.) GYMJVÖ R. módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 91. § (1) bek., valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja: 1. § A R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadási főösszege 53.562.021 eFt. (a R/1.a-b. sz. mellékletben összevontan, illetve a R/2. és R/3b. sz. melléklet(ek)ben lévő szerkezetben és kiadási főcsoportok szerinti részletezésben) (2) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszege 53.562.021 eFt. (a R/1.a-b. sz. mellékletben összevontan, illetve a R/2. és R/3a. sz. melléklet(ek)ben lévő szerkezetben és bevételi csoportok szerinti részletezésben)” 2. § A R. a./ R/1.a. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/1.a. sz. melléklete, b./ R/1.b. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/1.b. sz. melléklete, c./ R/2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/2. sz. melléklete, d./ R/3.a. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/3.a. sz. melléklete, e./ R/3.b. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/3.b. sz. melléklete, f./ R/4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/4. sz. melléklete, g./ R/7.a-e. mellékletei helyébe jelen rendelet R/7.a-f. mellékletei lépnek. 3. § A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat 2010. évi állami költségvetési kapcsolataira vonatkozó adatok (un. egyeztető tábla) megérkezésekor, illetve a 2010. évi zárszámadás összeállítása során szükségessé váló előirányzat-változásokat végrehajtsa, és arról a Közgyűlést a 2010. évi beszámoló előterjesztésekor egyidejűleg tájékoztassa. 4. § (1) Ez a rendelet 2011. február ….-án lép hatályba, azzal, hogy előírásait értelemszerűen a 2010. költségvetés-végrehajtásról szóló beszámoló összeállításánál is alkalmazni kell. (2) Ez a rendelet 2011. február …. napján hatályát veszti. Borkai Zsolt polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1 1

I/1.sz. melléklet

Győr Megyei Jogú Város 2010.évi költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegében 2010. október 1 - december 31. között bekövetkezett változások bemutatása: ezer Ft-ban Győr Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésének módosított bevételi, kiadási előirányzata 2010. szeptember 30-án: Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből: Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék támogatása Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Önkormányzat által szervezet közcélú foglalkoztatás támogatása Rendelkezésre állási támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén juttatott támogatás Önkorm. létszámcsökkentési dönt.kapcs.kifiz.re (Helyi szervezési intézk. kapcs. többletkiad. támog.ra) Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése Érettségi vizsgák lebonyolításának támog. Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támog.: Felzárkóztató oktatás támog. Iskolai gyakorlati okt. támog. a szakközépisk.tizenegy-tizenkettedik évf. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés bizt. (elszámol. kapcs.) Helyi közösségi közlekedés támogatása József A. lakótelepi III. sz. tározótó körüli futópálya megépítése (CÉDE) Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek: Helyi iparűzési adó célir. részének felhaszn. kapcs. ei. mód. 249/2010.(IX.09.)Kgy., 325/2010.(XI.25.)Kgy. Hajléktalanok háziorvosi ellátására Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása (pályáz.) Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása Pénzbeli támogatás Házi segítségnyújtás gondozási szükséglet vizsgálat szakértői díjára Kríziskezelő program igazgatási költségeire Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása József A.ltp.III.sz.tározótó körüli futópálya megépít. - a költségvetésben tervezett bev. és az évközi állami támog.(CÉDE) számbavét. kapcs. „Hatékonyság javítás, kiégés megelőzés..." c. KAB-KEF-10-KA-0044 pályázat „Kutatási eredmények publikálása” c. KAB-KEF-10-KT-0019 pályázat „Megtartó közösség” c. KAB-KEF-10-PP-0032 pályázat A kistérségi szolgáltatások fejleszt. .... TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0015. c projekt Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt Szakképzési hozzájárulásra 1

51.638.202 1.510 13.705 1.170 10.922 42.854 33.004 11.749 480 235 1.015 4.446 5.226 3.552 67.080 4.560 2.339 -784 94.133 8.750 21.731 2.728 2.625 1.423 20.242 1.330 276 2.967 -8.750 400 400 700 1.230 506 197.074

I/1.sz. melléklet

TISZK kiadás -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás Helyi Védelmi Bizottság támogatása Önkormányzati választásokra Kisebbségi önkormányzati választásra Kisebbségi önkormányzatok általános működési támog. Kisebbségi önkormányzatok kiegészítő támog. Területi kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás Győr Város szépítésére, közter.fenntartási, korsz....közérdekű köt.váll.429/2008.Kgy Műjégpálya felújításával kapcsolatban Munkahely megőrzéssel kapcsolatos pályáz.kapcsán visszautalt támog. "Virágos vasútállomásokat" c. pályázat Horvát Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű előirányzat módosítása Lengyel Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű előirányzat módosítása Német Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű előirányzat módosítása Örmény Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű előirányzat módosítása Roma Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű előirányzat módosítása Pályázati dolumentációk előirányz. kapcs. ei. mód. Különféle egyéb bevételek (reklámbevétel) előirányzatosítása Regionális Szociálpolitikai Konferencia bevét.előirányz. kapcs. ei. rendezés Rendelkezési jogról való lemondással kapcs. bev.-kiad. ei. rendezés TISZK -TÁMOP, TISZK -TIOP pályázati támogatás kamatbev. előirányzatosítása Elengedett, leszámlázott bevételek könyvviteli elsz. kapcs. techn. ei.rendezés Munkáltatói lakástámogatással kapcs. bev. kiad. ei. rendezés Környezetvédelmi Alap bevételeinek előirányz. tényl. össz. bev. szintjéig Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - teljesített bevétellel összefüggő ei. módosítás Fordított áfa elsz. (pénzügytechnikai tétel) összefüggő bev. - kiad. ei.rendezés Önkorm.i tulajdonú lakások, nem lakás céljára szolgáló bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. mód. (pü.techn.tétel) Intézményi bevételek irányító szervi hatáskörben történő módosítása (X-XII. hónap) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (X.-XII.hónap) Győr Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésének módosított bevételi, kiadási előirányzata 2010. december 31-én:

2

58.318 700 920 23 94 47 25 3.000 200 3 150 3 59 154 2 3 150 14.940 627 3.237 1.465 441 17.392 440 8.623 383.823 207.226 377.295 293.631 53.562.021

-1-

I/2.sz. melléklet ezer Ft-ban KIADÁSBÓL

MEGNEVEZÉS

KIADÁS ÖSSZESEN

Munkaad. terhelő járulékok

Személyi juttatás

Dologi kiadások

Egyéb folyó kiad.

Támog., tám.jell.kiad. ÁHT-n belül

Pénzeszk.átad. ÁHT-n kívülre

Társad.-, szoc.pol. és egyéb juttat.

Ellátottak pénzb.jut.

Felhalm.i kiadások

Felújítás

Befektet.i Kölcsönök c.részesed. nyújt.,törl. vásárl.

Pénzforg. nélk.kiad.

Finansz. kiadások

I. INTÉZMÉNYEK Közgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2010. szeptember 30-án: Irányító szervi előirányzat módosítás (X-XII.hónap) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (X-XII.hónap) Intézmények módosított előirányzat 2010. december 31-én:

25.050.506 11.850.681

3.155.376

7.530.794

93.453

124.912

388.161

2.250

186.385

900.181

784.006

0

0

0

34.307

1.616.158

18.650

-59.796

835.311

96.534

11.673

565

0

61.593

313.488

333.075

5.065

293.631

104.095

3.338

197.340

17.378

-15

-35.580

379

15.753

-22.396

34.890

-21.551

26.960.295 11.973.426

3.098.918

8.563.445

207.365

136.570

353.146

2.629

263.731

1.191.273

1.151.971

0

0

0

17.821

800

0

0

0

24.524

0

0

0

74.642

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL Polgármesteri Hivatal (és kapcsolódó létesítm.) működtetési kiad. Közgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2010. szeptember 30-án: Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatok terhére: - Katasztrófavédelmi kiad. - meteorológiai állomás létesít.re. Átcsoportosít. városstratégiai, városfejlesztési kiad. előirányz.hoz - Győri "Szolgálati kerékpár program"-hoz Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések Polgármesteri Hivatal (és kapcs.létesítm.) működtetési kiad. módosított előirányzat 2010. december 31-én:

2.991.853

1.724.619

431.607

599.024

53.836

82.801

1.000

1.000

-933 0

536

160

-933 1.036

54

-1.786

2.991.920

1.725.155

431.767

599.127

53.890

81.015

800

0

0

0

25.524

0

0

0

74.642

5.982.986

0

0

33.549

350.014

598.466

63.145

0

0

576.558

4.041.254

0

0

320.000

0

Városépítési-,fejlesztési, fejlesztési jellegű, beruházási kiad.előirányz. Közgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2010. szeptember 30-án: Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből: József A. lakótelepi III. sz. tározótó körüli futópálya megépítése Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek: - József A.ltp.III.sz.tározótó körüli futópálya megépít. - a költségvetésben tervezett bev. és az évközi állami támog. (CÉDE) számbavét. kapcs. - Műjégpálya felújításával kapcsolatban Átcsoportosít. városstratégiai, városfejlesztési kiad. előirányz. terhére - Sziget-Révfalut összekötő híd épít.re 309/2010.(XI.25.) Kgy.hat. Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatok terhére: - Kisebb volumenű munkákra Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatokhoz: - Útkezelő Szervezet részére pótelőirányzat biztosít. kapcs. ei. átcsop.343/2010.(XII.16.) Kgy. hat. - Kisebb volumenű munkák terhére ei.elkülönít. Útkezelő Szerv.

8.750

8.750

-8.750

-8.750

200

200

250.000 2.400

250.000 2.400

-16.500 -1.400

-10.000 -1.400

-6.500

-2-


MEGNEVEZÉS

Átcsoportosítás városüzemeltetési előirányzatokhoz: - Kisebb volumenű munkák terhére Előirányzat lebontás intézményekhez: - Befejezett beruh. garanciális utófelülvizsg. költs. terhére - Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 38. - óvoda bővít.(önk.i forrásból) Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímhez kapcsolódó módosítás Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések Városépítési-,fejlesztési, fejl.i jellegű, beruházási kiad.előirányz. módosított előirányzat 2010. december 31-én:

KIADÁS ÖSSZESEN


Személyi juttatás

-2.241 -340 -3.900 0 0

Dologi kiadások

Egyéb folyó kiad.





Felújítás

Felhalm.i kiadások

-1.865

-376

1.121

3.811

279

-340 -3.900 -7.403 -5.211

7.403



Finansz. kiadások

6.211.205

0

0

33.805

353.825

605.869

63.145

0

0

567.037

4.267.524

0

0

320.000

0

1.524.130

13.137

3.547

62.548

0

38.000

5.000

0

0

3.990

1.397.908

0

0

0

0

Városstratégiai, városfejlesztési kiadások előirányzatai Közgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2010. szeptember 30-án: Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek: Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt Előirányzat átcsop.Polgármesteri Hiv. (és kapcs.létesítm.) működ. előirányz.terhére: - Győri "Szolgálati kerékpár program"-hoz Előirányzat átcsop. városépítési-,fejlesztési, fejl.i jell. beruh.kiad.hoz: - Sziget-Révfalut összekötő híd épít.re 309/2010.(XI.25.) Kgy.hat. Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatokhoz: - Útkezelő Szervezet részére pótelőirányzat biztosít. kapcs. ei. átcsop.343/2010.(XII.16.) Kgy. hat. Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímhez kapcsolódó módosítás Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések Városstratégiai, városfejlesztési kiadások előirányzatai módosított előirányzat 2010. december 31-én:

506

506

933

933

-250.000

-250.000

-54.087

-10.200

-3.900

-39.987

-1.138

-5.193

0 0

-916

-197

7.444

1.221.482

12.221

3.350

61.231

0

32.962

5.000

0

0

3.990

1.102.728

0

0

0

0

12.044.749

200.384

57.667

4.456.273

121.463

2.448.466

1.678.836

74.367

0

66.924

1.201.349

113.430

27.500

0

1.598.090

Központilag kezelt kiadások elôirányzatai Közgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2010. szeptember 30-án: Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből: Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék támogatása Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Önkormányzat által szervezet közcélú foglalkoztatás támogatása Rendelkezésre állási támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás c.juttatott tám. Érettségi vizsgák lebonyolításának támog. Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

1.510 13.705 1.170 10.922 42.854 33.004 11.749 480 235 5.226 3.552

1.510 13.705 1.170 10.922 42.854 33.004 11.749 480 235 5.226 3.552

-3-


MEGNEVEZÉS

Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támog.: Felzárkóztató oktatás támog. Isk.gyakorl.okt. tám. a szakközépisk.tizenegy-tizenkettedik évf. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés bizt. Helyi közösségi közlekedés támogatása Önkorm. létszámcsökkentési dönt.kapcs.kifiz.re (Helyi szervezési intézk. kapcs. többletkiad. támog.ra) Prémiumévek programmal kapcs.egyes munkáltatói kifiz. megtérít. Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek: Helyi iparűzési adó célir. részének felhaszn. kapcs. ei. mód. Szakképzési hozzájárulásra TISZK kiadás -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati tám. Hajléktalanok háziorvosi ellátására Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása (pályáz.) Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása Pénzbeli támogatás Házi segítségnyújtás gondozási szükséglet vizsg. szakértői díjára Kríziskezelő program igazgatási költségeire Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása „Hatékonyság javítás, kiégés megelőzés..." c. KAB-KEF-10-KA-0044 pályázat „Kutatási eredmények publikálása” c.KAB-KEF-10-KT-0019 pály. „Megtartó közösség” c. KAB-KEF-10-PP-0032 pályázat A kistérségi szolgáltatások fejleszt. .... TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0015. c projekt Helyi Védelmi Bizottság támogatása Önkormányzati választásokra Kisebbségi önkormányzati választásra Kisebbségi önkormányzatok általános működési támog. Kisebbségi önkormányzatok kiegészítő támog. Területi kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás Győr Város szépítésére, közter.fenntartási, korsz....közérd.köt.váll. Munkahely megőrzéssel kapcs. pályáz.kapcsán visszautalt támog. Virágos vasútállomásokat c. pályázat Fordított áfa elsz. (pénzügytechnikai tétel) összefüggő ei.rendezés Horvát Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű előirányzat mód. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű előirányzat mód. Német Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű előirányzat mód. Örmény Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű előirányzat mód. Roma Kisebbségi Önkormányzat saját hatáskörű előirányzat mód. Pályázati dolumentációk előirányz. kapcs. ei. mód. Különféle egyéb bevételek (reklámbevétel) előirányzatosítása Regionális Szociálpolitikai Konferencia bevét.előirányz. kapcs. ei.rend. Elengedett, leszámlázott bevét.könyvviteli elsz. kapcs. techn. ei.rend. TISZK -TÁMOP, TISZK -TIOP pályázati támog.kamatbev. előir. Munkáltatói lakástámogatással kapcs. bev. kiad. ei. rendezés

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi juttatás


Egyéb folyó kiad.

Dologi kiadások


4.560 2.339 67.080 -784 94.133 1.015

4.560 2.339 67.080 -784

4.446

4.446

21.731 197.074 58.318 2.728 2.625 1.423 20.242 1.330 276 2.967 400 400 700 1.230 700 920 23 94 47 25 3.000 3 150 383.823 3 59 154 2 3 150 14.940 627 441 1.465 17.392




Felújítás

Felhalm.i kiadások


Finansz. kiadások


94.133 1.015

21.731

249

197.074 58.318 2.728 2.625 1.423 20.242 1.030 276

51

2.967 400

836

226

165

44

400 700 168 700 711 23 94 47 22 3.000

3

3

50

77

150 383.823 175 855 562 1.098 255 120

71

-172 -796 -606 -921 -106 30 14.940

377 441

-175 -146

250 1.465

112

17.280

-4-


MEGNEVEZÉS

Környezetvédelmi Alap bev. előirányz. tényl. össz. bev. szintjéig Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - teljesített bev. összefüggő ei. mód. Önkorm.i tulajdonú lakások, nem lakás céljára szolg.bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. mód. (pü.techn.tétel) Intézményi előirányzatok terhére történő módosítás: - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő int.tám.mód. Előirányzat átcsop. városépítési-,fejlesztési, fejl.i jell. beruh.kiad.ról - Kisebb volumenű munkák terhére ei.elkülönít. Útkezelő Szerv. Előirányzat átcsoportosítás tartalék(ok,) tartalékként tervezett előirányzatok terhére: - A vörös iszap károsultjainak támog. – Magyar Kármentő Alap javára 71/2010.(X.15.) Kgy. - Közgyűlés által alapított díjakra - Újonnan megalakult Román Kisebbségi Önkorm. - forrás bizt. Útkezelő Szervezet részére pótelőirányzat biztosít. kapcs. ei. átcsop.343/2010.(XII.16.) Kgy. hat. - Városépítési-,fejlesztési, fejl.i jell. beruh.kiad.ról - Városstratégiai, városfejlesztési kiadások előirányzatai - Tartalék(ok,) tartalékként tervezett előirányzatok terhére - Központilag kezelt előirányzatok terhére Előirányzat átcsop.Polgármesteri Hiv. (és kapcs.létesítm.) működ.re: - Katasztrófavédelmi kiad. - meteorológiai állomás létesít.re. Előirányzat átcsop. városépítési-,fejlesztési, fejl.i jell. beruh.kiad.hoz - Kisebb volumenű munkákra Átcsoportosítás intézményi létesítm. állagmegóv., eszközbeszerz.re - Okt.int.szüks.műszaki ellenőri felad. terh. Átcsoportosítás városüzemeltetési előirányzatokhoz - Környezetvédelmi Alap terhére - Települési önk.belter. közutak felújít. terhére Átcsoportosítás szociálpolitikára: - költségvetési rendelet alapján Előirányzat lebontás intézményekhez: - A hiányszakmák képz. résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működ.re - Kulturális programokkal kapcs. év közben felmerülő kiad. terhére - A város arculatát ... meghat.tev. összefüggő kiad. terhére - Történelmi, kulturális évfordulók ... előirányzat terhére - Hajléktalanok háziorvosi ellátására - Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiad. terhére - Ifjúsági (diákönkorm.i) programok és képzések szervez.terhére - Iskolaegészségügy (önkorm.i támog.) finansz. - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finansz.(pályáz. – FSZH) - Könyvtári felzárkóztató pályázathoz kapcs. - Közcélú munka (foglalk.) fedezetére - Kisebb volumenű munkákkal kapcs.elkülön.ei.terhére (Útk.Szerv.) - Kodály Z. úti idősek klubja áthelyez.hez kapcs. első eszk.besz.

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi juttatás


440 8.623 207.226

Dologi kiadások

Egyéb folyó kiad.



Felújítás

Felhalm.i kiadások


Finansz. kiadások


440 6.898

11.000

1.400

1.400

3.000

3.000

169

96 100

45

16.500 54.087 33.981 0

-8.211

-1.000

-1.000

-2.400

-2.400

-2.060

16.500 54.087 33.981 118.063

-3.500

-3.500

-3.500 -934

-3.500 -934

-80.220

-80.220

-46.864

-46.864

-7.110 -200 -4.408 -3.369 -4.600 -800 -99 -3.223 -11.000 0 -29.141 -1.400 -1.997


1.725 207.226

11.000

96 314


-1.181 -1.678

-5.929 -200 -2.730 -3.369 -4.600 -800 -99 -3.223 -11.000 -29.141 -1.400 -1.997

-3.500

-24.792

-79.500

-5-


MEGNEVEZÉS

- Kossuth és Köztelek utcai idősek klubja áthelyezéséhez kapcs. első eszközbeszerzésre - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokra - Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása - Lengyel Zenei Fesztivál lebonyolítására - Négy Évszak Fesztivál - Nyár, záró rendezv.költs.hj.terhére - 2010 a Fesztiválok Éve …jogcím terhére - Hiv.i szám.techn.- licence díjakra....terhére - Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire - Pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kiadásokra - Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támog. - Prémiumévek progr. kapcs. egyes munkáltatói kifiz.megtérít.re - Szakképzési hozzájárulás célra átvett pénzeszközök - Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő visszafiz. köt.re - Szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évf.iskolai gyakorlati oktatás támog.ra - Szakmai munka szintentartására… jogcím terhére - Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatására - Arany János tehetséggondozó programra - Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatására - Felzárkóztató oktatás támogatása - Informatika fejlesztések támog.ra - Diáksportkörök támogatására - Létszámcsökkentési .pályázattal összefüggésben - Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása - Tanügyi szakértői munka ei. terhére - Térítésmentes haszn.jogalapít.után járó áfa megfiz. fedez.re - Vagyonkezelés ei.terhére - Vaskakas Ünnepi Játékok ( 4 nap ) terhére - Műjégpálya felújít. kapcs. munkákra (Sportigazgatóság) - Zenekarok központi költségvetési támog. (állami) - Sportigazgatóság részére pótei. bizt. - A téli és tavaszi rongálódás miatti kátyúzási... feladatokra - Települési önk.belterületi közutak felújít. terhére - Városházi parkoló beléptetőrendsz. átalakít. költs.re (Útk.Sz.) - Útkezelő Szervezet részére pótelőirányzat biztosít. Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímhez kapcsolódó módosítás Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések Központilag kezelt elôirányzatok módosított előirányzat 2010. december 31-én:

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi juttatás


Dologi kiadások

Egyéb folyó kiad.


-9.322

-9.322

-8.504 -1.423 -250 -17.600 -600 -8.950 -5.000 -33.380 -1.294 -13.735 -4.446 -116.299 -5.883

-8.504 -1.423 -250 -16.240 -15

-1.360




Felújítás

Felhalm.i kiadások



Finansz. kiadások

-585

-8.950 -5.000 -33.380 -1.294 -13.735 -4.446 -116.299 -5.883

-2.339

-2.339

-18.804 -3.526 -41.998 -5.064 -4.560 -48.480 -6.000 -1.013 -78.627 -425 -140 -350 -350 -5.760 -28.822 -25.799 -110.000 -7.100 -9.800 -300.000 0 0

-18.804 -3.526 -41.998 -5.064 -4.560 -48.480 -6.000 -1.013 -78.627 -425

5.949 15.137

906 2.560

14.572 146.418

12.282.669

225.906

61.576

5.164.550

-140 -350 -350 -5.760 -28.822 -25.799 -110.000 -7.100 -9.800 -210 -271

-300.000 -29.613 -196.303

750 -58.487

14.021 12.353

118.993

1.888.496

1.732.881

100.741

0

58.588

-6.375 20.092

100.720

1.126.016

-87 113.430

44.780

0

1.604.580

-6-


MEGNEVEZÉS

KIADÁS ÖSSZESEN


Személyi juttatás

Dologi kiadások

Egyéb folyó kiad.




25.894

0


Felhalm.i kiadások

Felújítás



Finansz. kiadások

Tartalék(ok) Közgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2010. szeptember 30-án: Intézményi előirányzatok terhére történő módosítás: - Élelmezési tevékenységhez kapcs. (342/2010.(XII.16.) Kgy.) Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatokhoz: - A vörös iszap károsultjainak támog. – Magyar Kármentő Alap javára 71/2010.(X.15.) Kgy. - Közgyűlés által alapított díjakra - Újonnan megalakult Román Kisebbségi Önkorm. - forrás bizt. - Útkezelő Szervezet részére pótelőirányzat biztosít. kapcs. ei. átcsop.343/2010.(XII.16.) Kgy. hat. Előirányzat lebontás intézményekhez: - Élelmezési tevékenységhez kapcs. (342/2010.(XII.16.) Kgy.) - Részönkormányzati keret terhére - Polgármesteri keret terhére Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések Tartalék(ok) módosított előirányzat 2010. december 31-én:

1.114.694

170

60

7.331

607

3.821

0

200

420

0

0

0

1.076.191

30.049

30.049

-3.000

-3.000

-96 -314 -33.981

-8.000

-96 -314 -25.981

-33.079 -982 -802 -648

-33.079 -1.630 -802 0

180

76

439

97

-1.423

600

1.071.841

350

136

7.757

704

1.763

18.494

0

0

200

1.099

0

0

0

1.041.338

954.843

0

0

912.290

0

0

5.000

0

0

22.500

15.053

0

0

0

0

-9.912

24.699

-13

-635 679

Városüzemeltetési kiadások Közgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2010. szeptember 30-án: Előirányzat átcsop.városép.fejl., fejl.i jellegű beruh.i előirányzatokról: - Kisebb volumenű munkák terhére Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatokról - Környezetvédelmi Alap terhére - Települési önk.belter. közutak felújít. terhére Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímhez kapcsolódó módosítás Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések Városüzemeltetési kiadások módosított előirányzat 2010. december 31-én:

2.241

2.241

3.500 934 0 0

3.500 934 5.000 -14.787

-5.000

961.518

0

0

909.178

0

0

0

0

0

12.588

39.752

0

0

0

0

721.270

0

0

23.527

0

299.843

68.900

0

0

0

169.000

0

160.000

0

0

3.237 -4.000

4.000

299.080

72.900

0

0

0

169.000

0

160.000

0

0

Lakásgazdálkodás Közgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2010. szeptember 30-án: Rendelkezési jogról való lemondással kapcs. bev.-kiad. ei. rendezés Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések Lakásgazdálkodás módosított előirányzat 2010. december 31-én:

3.237 0 724.507

0

0

23.527

0

-7-


MEGNEVEZÉS

KIADÁS ÖSSZESEN


Személyi juttatás

Dologi kiadások

Egyéb folyó kiad.




15.000

0



Felhalm.i kiadások

Felújítás


Finansz. kiadások

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Közgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2010. szeptember 30-án:

358.045

Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatokról: - Okt.int.szüks.műszaki ellenőri felad. terh. Átcsoportosítás intézmény költségvetésébe Közp.kez. int. létesítm. állagmegóv. okt.ágazaton belüli ei.mód. Közp.kez. int. létesítm. állagmegóv. kulturális ágazaton belüli ei.mód. Közp.kez. int. létesítm. állagmegóv. szoc. ágazaton belüli ei.mód. Karbantartási előirányzat lebontás intézményeknek Felújítási előirányzat lebontás intézményeknek Felhalmozási előirányzat lebontás intézményeknek Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímhez kapcsolódó módosítás

3.500 -22.184 0 0 0 -88.068 -88.142 -1.913 0

Intézmény felújítás, karbantartás módosított előirányzat 2010. december 31-én:

161.238

0

0

67.028

0

0

15.000

0

0

77.260

895.126

0

15.300

200

4

0

0

877.522

0

80.220 0

113

19.799

240

61

975.346

113

35.099

440

65

0

0

937.529

Polgármesteri Hivatal mindösszesen: módosított előirányzat 2010. szeptember 30-án: 2010.X.1.- XII.31.. között bekövetkezett változások módosított előirányzat 2010. december 31-én:

26.587.696 14.030 26.601.726

1.938.310 25.435 1.963.745

508.181 23.747 531.928

6.247.715 618.928 6.866.643

525.924 1.553 527.477

3.471.397 -562.212 2.909.185

1.862.575 45.645 1.908.220

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORM. MINDÖSSZ.: módosított előirányzat 2010. szeptember 30-án: 2010.X.1.- XII.31.. között bekövetkezett változások módosított előirányzat 2010. december 31-én:

51.638.202 13.788.991 1.923.819 148.180 53.562.021 13.937.171

3.663.557 13.778.509 -32.711 1.651.579 3.630.846 15.430.088

619.377 115.465 734.842

3.596.309 -550.554 3.045.755

2.250.736 10.630 2.261.366

0

0

152.973

0

0

0

0

0

0

0

1.950

0

0

0

0

0

0

0

2.100

0

0

0

0

0

0

2.100

0

0

951.889 86.381 1.038.270

0 0 0

857.729 -95.934 761.795

6.852.023 -118.430 6.733.593

113.430 0 113.430

189.600 17.280 206.880

320.000 0 320.000

2.748.923 -28.363 2.720.560

954.139 86.760 1.040.899

186.385 77.346 263.731

1.757.910 195.158 1.953.068

7.636.029 249.535 7.885.564

113.430 0 113.430

189.600 17.280 206.880

320.000 0 320.000

2.783.230 -44.849 2.738.381

3.500 -2.649 -778 820 1.230 -88.068

187.557

2.515

-19.535 778 -2.662 -736

1.842 -494

-88.142 -1.913

Szociálpolitika Közgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2010. szeptember 30-án: Előirányzat átcsoportosítás közp. kezelt előirányzatokból: - költségvetési rendelet alapján Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések Szociálpolitikai elôirányzatok módosított előirányzat 2010. december 31-én:

80.220 -20.213

I/3.sz. melléklet

Költségvetési elôirányzatokban (kiadási fôcsoportok) 2010.X.1. - XII.31. között bekövetkezett változások Ezer Ft-ban

Intézmények

Polgárm. Hivatal

Város összesen

Személyi juttatások Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2010.IX.30-án 2010.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások Módosított elôirányzat 2010.XII.31-én

11.850.681 122.745 11.973.426

1.938.310 25.435 1.963.745

13.788.991 148.180 13.937.171

Munkaadókat terhelő járulékok Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2010.IX.30-án 2010.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások Módosított elôirányzat 2010.XII.31-én

3.155.376 -56.458 3.098.918

508.181 23.747 531.928

3.663.557 -32.711 3.630.846

Dologi kiadások Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2010.IX.30-án 2010.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások Módosított elôirányzat 2010.XII.31-én

7.530.794 1.032.651 8.563.445

6.247.715 618.928 6.866.643

13.778.509 1.651.579 15.430.088

Egyéb folyó kiadások Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2010.IX.30-án 2010.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások Módosított elôirányzat 2010.XII.31-én

93.453 113.912 207.365

525.924 1.553 527.477

619.377 115.465 734.842

Támog. és támog. jellgű kiadások ÁHT-n belül Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2010.IX.30-án 2010.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások Módosított elôirányzat 2010.XII.31-én

124.912 11.658 136.570

3.471.397 -562.212 2.909.185

3.596.309 -550.554 3.045.755

Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2010.IX.30-án 2010.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások Módosított elôirányzat 2010.XII.31-én

388.161 -35.015 353.146

1.862.575 45.645 1.908.220

2.250.736 10.630 2.261.366

Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2010.IX.30-án 2010.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások Módosított elôirányzat 2010.XII.31-én

2.250 379 2.629

951.889 86.381 1.038.270

954.139 86.760 1.040.899

Ellátottak pénzbeli juttatásai Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2010.IX.30-án 2010.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások Módosított elôirányzat 2010.XII.31-én

186.385 77.346 263.731

0 0 0

186.385 77.346 263.731

Felújítás Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2010.IX.30-án 2010.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások Módosított Módosított elôirányzat elôirányzat 2010.XII.31-én 2001. VI. 30-án

900.181 291.092 1.191.273

857.729 -95.934 761.795

1.757.910 195.158 1.953.068

Felhalmozási kiadások Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2010.IX.30-án 2010.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások Módosított elôirányzat 2010.XII.31-én

784.006 367.965 1.151.971

6.852.023 -118.430 6.733.593

7.636.029 249.535 7.885.564

Befektetési célú részesedések vásárlása Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2010.IX.30-án 2010.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások Módosított elôirányzat 2010.XII.31-én

0 0 0

113.430 0 113.430

113.430 0 113.430

Kölcsönök nyújtása és törlesztése Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2010.IX.30-án 2010.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások Módosított elôirányzat 2010.XII.31-én

0 0 0

189.600 17.280 206.880

189.600 17.280 206.880

Finanszírozás kiadások Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2010.IX.30-án 2010.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások Módosított elôirányzat 2010.XII.31-én

0 0 0

320.000 0 320.000

320.000 0 320.000

Pénzforgalom nélküli kiadások Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2010.IX.30-án 2010.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások Módosított elôirányzat 2010.XII.31-én

34.307 -16.486 17.821

2.748.923 -28.363 2.720.560

2.783.230 -44.849 2.738.381

KIADÁSOK ÖSSZESEN Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2010.IX.30-án 2010.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások Módosított elôirányzat 2010.XII.31-én

25.050.506 1.909.789 26.960.295

26.587.696 14.030 26.601.726

51.638.202 1.923.819 53.562.021

Győr Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésének végrehajtása

R/1.a. sz. melléklet

Győr Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai 2010. január 1 - 2010. december 31. (ezer Ft)

Eredeti kiadás INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

21.794.293

le: intézménynek adott támogatás Korrigált intézmények összesen: POLGÁRMESTERI HIVATAL (belső) ÖSSZESEN: le: intézménynek adott támogatás Korrigált polgármesteri hivatal összesen: VÁROS MINDÖSSZESEN:

Módosított el ői rányzat bevétel kiadás bevétel

21.794.293

26.960.295

-18.686.042

26.960.295 -21.878.761

21.794.293

3.108.251

26.960.295

5.081.534

40.037.169

40.037.169

48.480.487

48.480.487

-18.686.042

-21.878.761

21.351.127

40.037.169

26.601.726

48.480.487

43.145.420

43.145.420

53.562.021

53.562.021


R/1.b. sz. melléklet Győr Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésének előirányzatai bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (ezer Ft-ban) In t ézmén yek Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2010.XII.31.

Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatások és tám. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad. szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Felhalmozási kiadások Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen: Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos műk. bev. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocs. bevétele Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen:

10.927.487 2.950.189 6.573.502 68.731

P o l gá r me s t e r i Hi va t a l Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2010.XII.31.

12.289 472.625 354.091

11.973.426 3.098.918 8.563.445 207.365 136.570 353.146 2.629 263.731 1.191.273 1.151.971

35.000

17.821

21.794.293

26.960.295

21.351.127

26.601.726

2.825.441

3.376.859

2.368.989 18.227.922

3.601.951 18.526.243

240

9.164

10.029.318 2.465.960

11.813.633 2.226.450

268.260

490.930 15.688

137.033 1.049.849

354.566 1.303.703 87.412

12.690 1.620

301.422 7.683

400.379

3.108.251

1.752.890 447.953 5.113.885 509.530 1.819.597 1.565.900 526.500

1.963.745 531.928 6.866.643 527.477 2.909.185 1.908.220 1.038.270

387.455 7.029.832 113.430 169.600 1.594.555 320.000

761.795 6.733.593 113.430 206.880 2.720.560 320.000

120.000

95.904 703.457 137.280

879.788

4.123.990 1.514.108

4.123.990 5.505.898

5.081.534

40.037.169

48.480.487

Város összesen Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 2010.XII.31. 12.680.377 3.398.142 11.687.387 578.261 1.819.597 1.966.279 526.500 12.289 860.080 7.383.923 113.430 169.600 1.629.555 320.000 0 0 43.145.420

13.937.171 3.630.846 15.430.088 734.842 3.045.755 2.261.366 1.040.899 263.731 1.953.068 7.885.564 113.430 206.880 2.738.381 320.000 0 0 53.562.021

5.194.430 18.227.922 0 10.029.318 2.466.200 0 405.293 1.049.849 0

6.978.810 18.526.243 0 11.813.633 2.235.614 0 845.496 1.319.391 87.412

0 12.690 1.620 120.000 0 4.123.990 1.514.108 0 0 43.145.420

0 397.326 711.140 137.280 0 4.123.990 6.385.686 0 0 53.562.021


R/2.sz. melléklet (adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben

2010. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2010.12.31.

Nyitó pénzkészlet

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen:

2.117 0

4.769 0

31 0

6.917 0

0

0

0

0

0 0

212 0

0 0

212 0

144.885

0

11.235

156.120

0 0 0 0 0

940 0 0 0 0

0 0 0 0 0

940 0 0 0 0

147.002

5.921

11.266

164.189

85.685 23.005 35.028 3.284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.769 0 824 0 0 0 0 116 0 212 0 0 0 0 0 0

7.113 1.149 2.954 45 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

97.567 24.154 38.806 3.329 0 0 0 121 0 212 0 0 0 0 0 0

147.002

5.921

11.266

164.189

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Felhalmozási kiadások Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen: Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Záró pénzkészlet

1. oldal, összesen 86




Családsegítő Szolgálat 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





406 0

163 0

136 0

705 0

0

86

0

86

0 0

209 0

0 0

209 0

155.458

0

17.023

172.481

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 7.717 0 0

0 0 7.717 0 0

155.864

458

24.876

181.198

111.382 28.977 14.742 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 17 163 0 0 0 0 0 0 209 0 0 0 0 0 0

6.670 328 12.488 4.501 0 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0

118.121 29.322 27.393 5.264 0 0 0 0 0 1.098 0 0 0 0 0 0

155.864

458

24.876

181.198






Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





61.473 0

19.071 3.000

2.591 0

83.135 3.000

0

142

0

142

0 0

209 0

0 0

209 0

481.535

0

82.439

563.974

0 0 0 0 0

120 0 0 0 0

0 0 0 0 0

120 0 0 0 0

543.008

22.542

85.030

650.580

315.394 87.162 138.642 1.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19.071 0 -538 0 0 0 0 0 1.200 2.809 0 0 0 0 0 0

24.285 4.972 22.635 0 0 0 0 0 32.289 849 0 0 0 0 0 0

358.750 92.134 160.739 1.810 0 0 0 0 33.489 3.658 0 0 0 0 0 0

543.008

22.542

85.030

650.580






Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





338.642 0

42.282 0

48.520 0

429.444 0

234.500

50.326

0

284.826

0 0

4.058 0

0 0

4.058 0

909.115

0

311.130

1.220.245

0 0 0 0 0

826 0 26.500 0 0

0 0 37.446 0 0

826 0 63.946 0 0

1.482.257

123.992

397.096

2.003.345

705.043 190.205 581.309 5.550 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0

34.788 5.577 38.119 -43 12.150 2.782 0 -93 30.802 -90 0 0 0 0 0 0

83.969 10.170 97.257 25.000 4.158 0 0 0 166.781 9.761 0 0 0 0 0 0

823.800 205.952 716.685 30.507 16.308 2.782 0 57 197.583 9.671 0 0 0 0 0 0

1.482.257

123.992

397.096

2.003.345






Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





69.495 0

0 0

-3.700 0

65.795 0

0

5.688

0

5.688

0 0

2.375 0

0 0

2.375 0

203.879

0

66.242

270.121

0 0 0 0 0

1.297 16 0 0 0

0 0 10.163 0 0

1.297 16 10.163 0 0

273.374

9.376

72.705

355.455

131.881 33.968 100.125 1.400 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0

3.675 979 3.831 1.500 0 0 0 -3.000 16 2.375 0 0 0 0 0 0

42.860 6.844 16.470 141 0 0 0 0 5.426 964 0 0 0 0 0 0

178.416 41.791 120.426 3.041 0 0 0 3.000 5.442 3.339 0 0 0 0 0 0

273.374

9.376

72.705

355.455





Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény összesen 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2010. évi eredeti előirányzat

Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben



BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

472.133 0

66.285 3.000

47.578 0

585.996 3.000

234.500 0 0

56.242 7.063 0

0 0 0

290.742 7.063 0

1.894.872

0

488.069

2.382.941

0 0 0 0

3.183 16 26.500 0

0 0 55.326 0

3.183 16 81.826 0

0

0

0

0

2.601.505

162.289

590.973

3.354.767

1.349.385 363.317

62.372 6.573

164.897 23.463

1.576.654 393.353

869.846 12.807 0

42.399 1.457 12.150

151.804 29.687 4.158

1.064.049 43.951 16.308

0 0 6.150 0 0 0 0 0 0 0 0

2.782 0 -2.977 32.018 5.515 0 0 0 0 0 0

0 0 5 204.496 12.463 0 0 0 0 0 0

2.782 0 3.178 236.514 17.978 0 0 0 0 0 0

2.601.505

162.289

590.973

3.354.767

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen:





Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





9.275 0

1.939 0

1.495 0

12.709 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

197.900

0

27.488

225.388

0 0 0 0 0

292 0 0 0 0

0 0 5.964 0 0

292 0 5.964 0 0

207.175

2.231

34.947

244.353

142.663 37.853 26.104 495 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0

965 26 1.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -95 0 0 0

7.689 2.050 8.592 886 0 0 0 0 0 15.635 0 0 95 0 0 0

151.317 39.929 36.031 1.381 0 0 0 60 0 15.635 0 0 0 0 0 0

207.175

2.231

34.947

244.353






Belvárosi Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





6.553 0

0 0

-1.084 0

5.469 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

42.809

0

3.994

46.803

0 0 0 0 0

85 0 0 0 0

0 0 0 0 0

85 0 0 0 0

49.362

85

2.910

52.357

26.768 7.368 15.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.891 528 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28.659 7.896 15.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49.362

85

2.910

52.357






Benedek Elek Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





7.161 0

0 0

-1.091 0

6.070 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

53.616

0

2.207

55.823

0 0 0 0 0

200 0 0 0 0

0 0 3.948 0 0

200 0 3.948 0 0

60.777

200

5.064

66.041

32.845 8.799 19.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

370 654 4.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33.315 9.453 23.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60.777

200

5.064

66.041






Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola és Sportiskolai Módszertani Központ 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





20.420 0

-1.624 0

-2.662 0

16.134 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

323.970

0

50.398

374.368

0 0 0 0 0

5.610 439 0 0 0

0 0 7.955 0 0

5.610 439 7.955 0 0

344.390

4.425

55.691

404.506

229.617 60.693 52.780 1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.122 323 1.843 -497 0 0 0 45 100 489 0 0 0 0 0 0

5.551 414 20.655 5.009 0 0 0 0 14.991 9.071 0 0 0 0 0 0

237.290 61.430 75.278 5.812 0 0 0 45 15.091 9.560 0 0 0 0 0 0

344.390

4.425

55.691

404.506






Bisinger Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





12.261 0

113 0

730 0

13.104 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

78.803

0

8.198

87.001

0 0 0 0 0

100 0 0 0 0

0 0 0 0 0

100 0 0 0 0

91.064

213

8.928

100.205

47.847 13.086 30.131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.987 1.105 2.378 0 0 0 0 0 0 1.458 0 0 0 0 0 0

51.834 14.191 32.722 0 0 0 0 0 0 1.458 0 0 0 0 0 0

91.064

213

8.928

100.205






Bóbita Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





13.889 0

0 0

-377 0

13.512 0

0

20

0

20

0 0

0 0

0 0

0 0

77.704

0

6.063

83.767

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

91.593

20

5.686

97.299

50.047 13.811 27.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.399 467 2.698 1.122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51.446 14.278 30.453 1.122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91.593

20

5.686

97.299






Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





11.991 0

-597 0

-1.035 0

10.359 0

0

100

0

100

0 0

0 0

0 0

0 0

64.183

0

1.774

65.957

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1.242 0 0

0 0 1.242 0 0

76.174

-497

1.981

77.658

39.330 10.619 26.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-26 0 -773 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

930 316 -29 104 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0 0

40.234 10.935 25.423 406 0 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0 0

76.174

-497

1.981

77.658






Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





6.106 0

2.848 0

3.117 0

12.071 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

166.079

0

31.824

197.903

0 0 0 0 0

1.630 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1.630 0 0 0 0

172.185

4.478

34.941

211.604

118.320 31.666 21.653 526 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0

2.458 413 1.375 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.716 1.832 16.968 0 0 0 0 282 0 8.143 0 0 0 0 0 0

128.494 33.911 39.996 758 0 0 0 302 0 8.143 0 0 0 0 0 0

172.185

4.478

34.941

211.604






Eötvös József Általános- és Szakiskola 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





2.207 0

0 0

-553 0

1.654 0

0

12

0

12

0 0

0 0

0 0

0 0

93.306

0

15.910

109.216

0 0 0 0 0

64 0 0 0 0

0 0 0 0 0

64 0 0 0 0

95.513

76

15.357

110.946

67.594 17.880 10.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 14 -287 0 0 0 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0

4.958 1.300 6.035 0 0 0 0 1.769 0 1.295 0 0 0 0 0 0

72.602 19.194 15.787 0 0 0 0 2.068 0 1.295 0 0 0 0 0 0

95.513

76

15.357

110.946






Erzsébet ligeti Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





14.638 0

104 0

-563 0

14.179 0

0

738

0

738

0 0

0 0

0 0

0 0

98.136

0

7.666

105.802

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

112.774

842

7.103

120.719

63.859 17.413 31.502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

524 134 -327 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.549 510 2.057 68 0 0 0 0 0 919 0 0 0 0 0 0

67.932 18.057 33.232 579 0 0 0 0 0 919 0 0 0 0 0 0

112.774

842

7.103

120.719






Fekete István Általános Iskola és Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





35.301 0

-45 0

3.755 0

39.011 0

0

553

0

553

0 0

0 0

0 0

0 0

336.938

0

28.546

365.484

0 0 0 0 0

283 3.000 0 0 0

0 0 0 0 0

283 3.000 0 0 0

372.239

3.791

32.301

408.331

217.019 58.585 95.851 684 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

70 20 -4.378 4.705 0 0 0 374 0 3.000 0 0 0 0 0 0

6.590 1.047 21.597 0 0 0 0 530 0 2.537 0 0 0 0 0 0

223.679 59.652 113.070 5.389 0 0 0 1.004 0 5.537 0 0 0 0 0 0

372.239

3.791

32.301

408.331






Gábor László Építőipari Szakképző Iskola 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





7.648 0

227 48

-205 0

7.670 48

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

211.475

0

34.787

246.262

0 0 0 0 0

11.689 0 0 0 0

0 0 12.860 0 0

11.689 0 12.860 0 0

219.123

11.964

47.442

278.529

144.324 38.791 35.675 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.363 641 275 0 0 0 0 8.685 0 0 0 0 0 0 0 0

8.044 -80 9.269 4.869 0 0 0 20.525 497 4.318 0 0 0 0 0 0

154.731 39.352 45.219 5.202 0 0 0 29.210 497 4.318 0 0 0 0 0 0

219.123

11.964

47.442

278.529






Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





43.463 0

8.375 0

4.264 0

56.102 0

0

2.776

0

2.776

0 0

0 0

0 0

0 0

294.784

0

35.492

330.276

0 0 0 0 0

2.294 2.673 0 0 0

0 0 0 0 0

2.294 2.673 0 0 0

338.247

16.118

39.756

394.121

183.596 49.424 104.676 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.444 1.204 302 2.438 0 0 0 2.513 0 5.217 0 0 0 0 0 0

12.131 2.960 22.999 0 0 0 0 519 0 1.147 0 0 0 0 0 0

200.171 53.588 127.977 2.989 0 0 0 3.032 0 6.364 0 0 0 0 0 0

338.247

16.118

39.756

394.121






Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





14.204 0

108 432

541 0

14.853 432

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

146.726

0

6.979

153.705

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 6.116 0 0

0 0 6.116 0 0

160.930

540

13.636

175.106

89.826 24.341 44.183 780 0 0 0 0 0 1.800 0 0 0 0 0 0

0 0 -534 1.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.475 131 5.486 1.334 0 0 0 0 0 1.210 0 0 0 0 0 0

95.301 24.472 49.135 3.188 0 0 0 0 0 3.010 0 0 0 0 0 0

160.930

540

13.636

175.106






Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





29.601 0

1.132 0

-467 0

30.266 0

0

1.291

0

1.291

0 0

0 0

0 0

0 0

332.481

0

38.111

370.592

0 0 0 0 0

170 0 0 0 0

0 0 0 0 0

170 0 0 0 0

362.082

2.593

37.644

402.319

210.372 56.810 94.179 541 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0

315 77 715 0 0 0 0 1.486 0 0 0 0 0 0 0 0

21.137 6.015 9.033 0 0 0 0 903 0 556 0 0 0 0 0 0

231.824 62.902 103.927 541 0 0 0 2.569 0 556 0 0 0 0 0 0

362.082

2.593

37.644

402.319






Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





24 0

0 0

0 0

24 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

78.639

0

20.578

99.217

0 0 0 0 0

3.082 0 0 0 0

0 0 329 0 0

3.082 0 329 0 0

78.663

3.082

20.907

102.652

57.878 15.764 5.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

912 222 1.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.556 1.153 7.681 1.457 0 0 0 0 0 2.060 0 0 0 0 0 0

67.346 17.139 14.650 1.457 0 0 0 0 0 2.060 0 0 0 0 0 0

78.663

3.082

20.907

102.652






Gyermektábor 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





26.891 0

1.819 0

2.837 0

31.547 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

30.952

0

463

31.415

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 401 0 0

0 0 401 0 0

57.843

1.819

3.701

63.363

14.297 3.775 39.771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1.607 -3 0 0 0 0 0 790 0 0 -575 0 0 0

587 123 2.077 89 0 0 0 0 250 0 0 0 575 0 0 0

14.884 3.898 43.455 86 0 0 0 0 250 790 0 0 0 0 0 0

57.843

1.819

3.701

63.363






Gyirmóti Általános Művelődési Központ 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





3.348 0

0 0

-363 0

2.985 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

33.128

0

5.310

38.438

0 0 0 0 0

85 0 0 0 0

0 0 820 0 0

85 0 820 0 0

36.476

85

5.767

42.328

19.579 5.385 11.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -31 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.306 615 1.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.885 6.000 13.327 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36.476

85

5.767

42.328






Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





14.721 0

1.123 0

2.490 0

18.334 0

0

1.936

0

1.936

0 0

0 0

0 0

0 0

216.749

0

20.088

236.837

0 0 0 0 0

351 0 0 0 0

0 0 524 0 0

351 0 524 0 0

231.470

3.410

23.102

257.982

144.146 38.031 48.537 556 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0

881 166 1.855 0 0 0 0 487 0 21 0 0 0 0 0 0

9.999 2.515 7.950 0 0 0 0 21 0 2.617 0 0 0 0 0 0

155.026 40.712 58.342 556 0 0 0 708 0 2.638 0 0 0 0 0 0

231.470

3.410

23.102

257.982






Hild József Építőipari Szakközépiskola 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





6.816 0

70 32

3.400 0

10.286 32

0

445

0

445

0 0

0 0

0 0

0 0

169.291

0

28.294

197.585

0 0 0 0 0

11.055 0 0 0 0

0 0 772 0 0

11.055 0 772 0 0

176.107

11.602

32.466

220.175

122.730 31.623 20.429 550 0 0 0 0 0 775 0 0 0 0 0 0

469 61 4.257 0 0 0 0 6.981 0 0 0 0 -166 0 0 0

9.267 2.464 6.672 0 0 0 0 382 0 13.515 0 0 166 0 0 0

132.466 34.148 31.358 550 0 0 0 7.363 0 14.290 0 0 0 0 0 0

176.107

11.602

32.466

220.175






Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





68.000 0

1.242 0

18.521 0

87.763 0

23.000

-7.148

0

15.852

0 0

0 0

0 0

0 0

356.870

0

86.549

443.419

6.000 1.000 0 0 0

4.234 -1.000 0 0 0

0 0 0 0 0

10.234 0 0 0 0

454.870

-2.672

105.070

557.268

259.679 69.214 122.433 1.344 0 0 0 1.200 0 1.000 0 0 0 0 0 0

-42 60 -6.127 0 0 0 0 4.317 0 -880 0 0 0 0 0 0

7.603 -616 54.000 2.731 0 215 0 0 401 40.736 0 0 0 0 0 0

267.240 68.658 170.306 4.075 0 215 0 5.517 401 40.856 0 0 0 0 0 0

454.870

-2.672

105.070

557.268






Jókai Mór Óvoda, Általános és Szakképző Iskola 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





11.598 0

0 0

360 0

11.958 0

0

4.089

0

4.089

0 0

0 0

0 0

0 0

221.950

0

40.218

262.168

0 0 0 0 0

266 0 0 0 0

0 0 0 0 0

266 0 0 0 0

233.548

4.355

40.578

278.481

146.115 39.258 47.569 547 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0

281 62 87 0 0 0 0 3.925 0 0 0 0 0 0 0 0

12.214 3.456 8.583 0 0 0 0 14.650 0 1.675 0 0 0 0 0 0

158.610 42.776 56.239 547 0 0 0 18.634 0 1.675 0 0 0 0 0 0

233.548

4.355

40.578

278.481






Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





56.405 0

1.095 6

-1.212 0

56.288 6

2.160

1.108

0

3.268

0 0

0 0

0 0

0 0

320.687

0

45.708

366.395

0 0 0 0 0

824 155 0 0 0

0 0 624 0 0

824 155 624 0 0

379.252

3.188

45.120

427.560

217.235 58.265 102.900 801 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.757 142 1.053 27 0 0 0 48 0 161 0 0 0 0 0 0

10.412 664 14.069 3.414 14.672 0 0 29 0 1.860 0 0 0 0 0 0

229.404 59.071 118.022 4.242 14.672 51 0 77 0 2.021 0 0 0 0 0 0

379.252

3.188

45.120

427.560






Kodály Zoltán Általános Iskola 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





82.340 0

27 0

3.032 0

85.399 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

144.920

0

15.541

160.461

0 0 0 0 0

159 0 0 0 0

0 0 0 0 0

159 0 0 0 0

227.260

186

18.573

246.019

101.926 27.016 97.954 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 6 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.675 1.934 10.300 0 0 0 0 0 0 664 0 0 0 0 0 0

107.622 28.956 108.413 364 0 0 0 0 0 664 0 0 0 0 0 0

227.260

186

18.573

246.019






Kossuth Lajos Általános Iskola 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





2.257 0

2.200 0

756 0

5.213 0

0

760

0

760

0 0

0 0

0 0

0 0

139.790

0

9.044

148.834

0 0 0 0 0

59 0 0 0 0

0 0 0 0 0

59 0 0 0 0

142.047

3.019

9.800

154.866

85.924 23.135 32.938 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

526 49 2.195 0 0 0 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0

1.685 379 7.234 0 0 0 0 72 0 430 0 0 0 0 0 0

88.135 23.563 42.367 0 0 0 0 371 0 430 0 0 0 0 0 0

142.047

3.019

9.800

154.866






Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





130.458 0

13.088 12

3.514 74

147.060 86

0

4.378

0

4.378

0 0

0 0

0 0

0 0

418.704

0

75.463

494.167

0 0 0 0 0

8.853 0 0 0 0

0 0 0 0 0

8.853 0 0 0 0

549.162

26.331

79.051

654.544

292.353 77.119 178.210 1.280 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0

829 195 21.414 28 115 0 0 3.750 0 0 0 0 0 0 0 0

16.401 4.103 26.347 1.494 6.468 0 0 13.445 0 10.793 0 0 0 0 0 0

309.583 81.417 225.971 2.802 6.583 0 0 17.395 0 10.793 0 0 0 0 0 0

549.162

26.331

79.051

654.544






Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





74.696 0

3.076 0

-301 0

77.471 0

0

172

0

172

0 0

0 0

0 0

0 0

107.340

0

4.622

111.962

0 0 0 0 0

139 0 0 0 0

0 0 6.908 0 0

139 0 6.908 0 0

182.036

3.387

11.229

196.652

80.217 21.630 76.987 152 0 0 0 0 0 3.050 0 0 0 0 0 0

2.427 41 919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.757 1.200 8.176 0 0 0 0 0 0 -2.904 0 0 0 0 0 0

87.401 22.871 86.082 152 0 0 0 0 0 146 0 0 0 0 0 0

182.036

3.387

11.229

196.652






Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





76.609 0

3 12

7.452 12

84.064 24

0

3.298

0

3.298

0 0

0 0

0 0

0 0

314.615

0

21.994

336.609

0 0 0 0 0

2.638 0 0 0 0

0 0 7.309 0 0

2.638 0 7.309 0 0

391.224

5.951

36.767

433.942

229.482 60.717 99.465 1.060 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0

251 35 3.050 -211 0 0 0 2.811 0 15 0 0 0 0 0 0

13.927 2.232 15.804 2.595 986 0 0 370 0 853 0 0 0 0 0 0

243.660 62.984 118.319 3.444 986 0 0 3.681 0 868 0 0 0 0 0 0

391.224

5.951

36.767

433.942

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Felhalmozási kiadások Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen: Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Záró pénzkészlet 34. oldal, összesen 86




Kovács Margit Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





7.801 0

0 0

-305 0

7.496 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

55.754

0

2.844

58.598

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 502 0 0

0 0 502 0 0

63.555

0

3.041

66.596

33.805 9.271 20.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.045 356 538 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35.850 9.627 21.017 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63.555

0

3.041

66.596






Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





34.009 0

65 0

-2.460 0

31.614 0

0

2.443

0

2.443

0 0

0 0

0 0

0 0

262.090

0

32.163

294.253

0 0 0 0 0

100 0 0 0 0

0 0 0 0 0

100 0 0 0 0

296.099

2.608

29.703

328.410

173.166 46.487 76.026 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 0 176 0 0 0 0 2.393 0 0 0 0 0 0 0 0

16.557 4.635 3.554 0 0 0 0 224 2.989 1.744 0 0 0 0 0 0

189.762 51.122 79.756 420 0 0 0 2.617 2.989 1.744 0 0 0 0 0 0

296.099

2.608

29.703

328.410






Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforg. és Vendéglátóip.Szakképző Iskola 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





112.620 0

3.537 0

-4.333 0

111.824 0

0

17.221

0

17.221

0 0

0 0

0 0

0 0

399.264

0

64.643

463.907

0 0 0 0 0

11.303 0 44 0 0

0 0 0 0 0

11.303 0 44 0 0

511.884

32.105

60.310

604.299

300.896 79.849 129.418 1.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.109 367 3.831 0 0 0 0 22.355 0 2.443 0 0 0 0 0 0

19.579 4.997 5.621 0 0 0 0 22.212 0 7.901 0 0 0 0 0 0

323.584 85.213 138.870 1.721 0 0 0 44.567 0 10.344 0 0 0 0 0 0

511.884

32.105

60.310

604.299





Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





12.690 0

3.137 0

709 0

16.536 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

145.533

0

11.545

157.078

0 0 0 0 0

4.859 0 0 0 0

0 0 8.909 0 0

4.859 0 8.909 0 0

158.223

7.996

21.163

187.382

120.241 32.316 5.066 0 0 0 0 200 0 400 0 0 0 0 0 0

60 14 5.286 2.305 0 0 0 0 0 0 0 0 331 0 0 0

8.519 2.414 6.747 574 0 0 0 131 0 2.687 0 0 91 0 0 0

128.820 34.744 17.099 2.879 0 0 0 331 0 3.087 0 0 422 0 0 0

158.223

7.996

21.163

187.382






Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





71.036 240

330 0

1.463 -110

72.829 130

0

30.015

0

30.015

0 0

0 0

0 0

0 0

556.711

0

108.015

664.726

0 0 0 0 0

4.283 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4.283 0 0 0 0

627.987

34.628

109.368

771.983

362.056 98.460 165.809 1.178 0 0 0 484 0 0 0 0 0 0 0 0

3.623 116 7.244 17 0 0 0 23.628 0 0 0 0 0 0 0 0

13.261 2.352 26.733 0 0 0 0 32.327 0 34.695 0 0 0 0 0 0

378.940 100.928 199.786 1.195 0 0 0 56.439 0 34.695 0 0 0 0 0 0

627.987

34.628

109.368

771.983






Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





45.247 0

7.093 0

887 0

53.227 0

0

634

0

634

0 0

0 0

0 0

0 0

348.630

0

30.077

378.707

0 0 0 0 0

100 0 0 0 0

0 0 0 0 0

100 0 0 0 0

393.877

7.827

30.964

432.668

223.149 59.063 109.623 1.860 0 82 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

1.092 304 4.766 193 0 0 0 334 370 768 0 0 0 0 0 0

12.649 3.230 3.178 10 0 0 0 453 9.250 2.194 0 0 0 0 0 0

236.890 62.597 117.567 2.063 0 82 0 887 9.620 2.962 0 0 0 0 0 0

393.877

7.827

30.964

432.668






Márvány Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





3.088 0

1.925 0

883 0

5.896 0

0

73

0

73

0 0

0 0

0 0

0 0

61.074

0

3.463

64.537

0 0 0 0 0

116 0 0 0 0

0 0 1.751 0 0

116 0 1.751 0 0

64.162

2.114

6.097

72.373

36.715 10.000 17.447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

508 135 1.468 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.081 570 3.320 77 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0

39.304 10.705 22.235 80 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0

64.162

2.114

6.097

72.373






Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





24.737 0

1.451 0

14.484 0

40.672 0

0

939

0

939

0 0

0 0

0 0

0 0

326.062

0

39.496

365.558

0 0 0 0 0

1.713 0 0 0 0

0 0 9.239 0 0

1.713 0 9.239 0 0

350.799

4.103

63.219

418.121

212.850 57.508 78.166 902 0 0 0 173 0 1.200 0 0 0 0 0 0

1.545 92 2.261 0 0 0 0 225 0 -20 0 0 0 0 0 0

18.649 4.679 33.641 0 0 0 0 251 0 5.999 0 0 0 0 0 0

233.044 62.279 114.068 902 0 0 0 649 0 7.179 0 0 0 0 0 0

350.799

4.103

63.219

418.121






Micimackó Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





10.222 0

0 0

-295 0

9.927 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

71.689

0

3.987

75.676

0 0 0 0 0

82 0 0 0 0

0 0 817 0 0

82 0 817 0 0

81.911

82

4.509

86.502

45.094 12.268 24.549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.063 471 1.075 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47.157 12.739 25.706 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81.911

82

4.509

86.502






Mónus Illés utcai Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





12.958 0

0 0

-1.279 0

11.679 0

0

50

0

50

0 0

0 0

0 0

0 0

76.057

0

5.062

81.119

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 3.883 0 0

0 0 3.883 0 0

89.015

50

7.666

96.731

47.108 12.786 29.121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.247 780 486 0 0 0 0 0 0 2.153 0 0 0 0 0 0

51.355 13.566 29.657 0 0 0 0 0 0 2.153 0 0 0 0 0 0

89.015

50

7.666

96.731






Móra Ferenc Általános és Középiskola 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





53.596 0

0 0

-1.080 0

52.516 0

0

7.254

0

7.254

0 0

582 0

0 0

582 0

295.232

0

47.227

342.459

0 0 0 0 0

426 0 0 0 0

0 0 0 0 0

426 0 0 0 0

348.828

8.262

46.147

403.237

199.164 53.897 94.967 700 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0

837 62 4.922 0 0 0 0 1.859 0 582 0 0 0 0 0 0

20.354 4.092 12.779 805 2.831 0 0 3.813 0 1.473 0 0 0 0 0 0

220.355 58.051 112.668 1.505 2.831 0 0 5.772 0 2.055 0 0 0 0 0 0

348.828

8.262

46.147

403.237






Móra Ferenc Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





6.309 0

45 0

50 0

6.404 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

44.201

0

5.526

49.727

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 278 0 0

0 0 278 0 0

50.510

45

5.854

56.409

28.729 7.703 14.078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.543 413 3.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.272 8.116 18.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50.510

45

5.854

56.409






Móricz Zsigmond Általános Iskola 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





7.154 0

0 0

217 0

7.371 0

0

624

0

624

0 0

0 0

0 0

0 0

82.341

0

12.676

95.017

0 0 0 0 0

505 0 0 0 0

0 0 2.079 0 0

505 0 2.079 0 0

89.495

1.129

14.972

105.596

53.737 14.543 21.215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

400 0 105 0 0 0 0 624 0 0 0 0 0 0 0 0

6.813 1.677 5.669 0 0 0 0 113 0 700 0 0 0 0 0 0

60.950 16.220 26.989 0 0 0 0 737 0 700 0 0 0 0 0 0

89.495

1.129

14.972

105.596






Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





39.799 0

34 0

-1.900 0

37.933 0

0

1.234

0

1.234

0 0

0 0

0 0

0 0

254.800

0

16.121

270.921

0 0 0 0 0

686 0 0 0 0

0 0 0 0 0

686 0 0 0 0

294.599

1.954

14.221

310.774

166.404 45.068 82.548 525 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0

166 41 911 0 0 0 0 836 0 0 0 0 0 0 0 0

9.531 2.494 452 0 0 0 0 344 0 1.400 0 0 0 0 0 0

176.101 47.603 83.911 525 0 0 0 1.234 0 1.400 0 0 0 0 0 0

294.599

1.954

14.221

310.774






Nagybácsai Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





12.685 0

0 0

-546 0

12.139 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

77.992

0

27.120

105.112

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 815 0 0

0 0 815 0 0

90.677

0

27.389

118.066

48.206 13.139 29.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-665 808 560 760 0 0 0 0 25.800 126 0 0 0 0 0 0

47.541 13.947 29.892 760 0 0 0 0 25.800 126 0 0 0 0 0 0

90.677

0

27.389

118.066






Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





7.017 0

3.802 0

6.769 0

17.588 0

0

10.171

0

10.171

0 0

0 0

0 0

0 0

323.905

0

44.330

368.235

0 0 0 0 0

1.442 0 0 0 0

0 0 21.978 0 0

1.442 0 21.978 0 0

330.922

15.415

73.077

419.414

221.006 59.148 49.711 464 0 46 0 547 0 0 0 0 0 0 0 0

3.119 63 4.932 7 0 0 0 6.724 0 0 0 0 570 0 0 0

10.999 581 24.958 4.395 0 0 0 19.750 0 12.964 0 0 -570 0 0 0

235.124 59.792 79.601 4.866 0 46 0 27.021 0 12.964 0 0 0 0 0 0

330.922

15.415

73.077

419.414






Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





22.496 0

0 0

-2.258 0

20.238 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

304.028

0

40.109

344.137

0 0 0 0 0

385 0 0 0 0

0 0 0 0 0

385 0 0 0 0

326.524

385

37.851

364.760

194.730 51.479 79.470 645 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224 64 101 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.084 2.224 8.624 0 0 0 0 274 0 16.645 0 0 0 0 0 0

205.038 53.767 88.195 641 0 200 0 274 0 16.645 0 0 0 0 0 0

326.524

385

37.851

364.760






Radnóti Miklós Általános Iskola 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





12.697 0

-437 0

-775 0

11.485 0

0

1.278

0

1.278

0 0

0 0

0 0

0 0

126.920

0

8.215

135.135

828 0 0 0 0

-743 0 0 0 0

0 0 0 0 0

85 0 0 0 0

140.445

98

7.440

147.983

78.902 20.722 40.450 321 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -381 0 0 0 0 479 0 0 0 0 0 0 0 0

3.576 936 2.352 0 0 0 0 56 0 520 0 0 0 0 0 0

82.478 21.658 42.421 321 0 0 0 585 0 520 0 0 0 0 0 0

140.445

98

7.440

147.983






Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





5.498 0

0 0

1.770 0

7.268 0

0

2.188

0

2.188

0 0

0 0

0 0

0 0

281.250

0

46.193

327.443

0 0 0 0 0

685 0 0 0 0

0 0 8.094 0 0

685 0 8.094 0 0

286.748

2.873

56.057

345.678

200.671 53.473 31.777 747 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0

1.390 204 719 129 0 0 0 619 0 0 0 0 -188 0 0 0

20.482 4.571 15.987 4.944 0 0 0 208 6.649 3.028 0 0 188 0 0 0

222.543 58.248 48.483 5.820 0 0 0 907 6.649 3.028 0 0 0 0 0 0

286.748

2.873

56.057

345.678






Révai Miklós Gimnázium és Kollégium 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





31.110 0

0 0

5.134 0

36.244 0

0

252

0

252

0 0

0 0

0 0

0 0

326.497

0

90.372

416.869

0 0 0 0 0

8.578 0 90 0 0

0 0 0 0 0

8.578 0 90 0 0

357.607

8.920

95.506

462.033

219.344 60.332 77.931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.346 573 6.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36.518 7.587 43.864 1.788 0 0 0 3.536 0 2.213 0 0 0 0 0 0

258.208 68.492 127.796 1.788 0 0 0 3.536 0 2.213 0 0 0 0 0 0

357.607

8.920

95.506

462.033






Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Ált. Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézm. és Koll. 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





16.273 0

0 0

3.511 0

19.784 0

0

269

0

269

0 0

0 0

0 0

0 0

254.673

0

35.796

290.469

0 0 0 0 0

2.592 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2.592 0 0 0 0

270.946

2.861

39.307

313.114

168.159 46.037 56.327 300 0 0 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0

843 0 2.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.921 1.513 13.326 509 0 0 0 173 0 9.865 0 0 0 0 0 0

182.923 47.550 71.671 809 0 0 0 296 0 9.865 0 0 0 0 0 0

270.946

2.861

39.307

313.114





Speciális Szakiskola 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





2.375 0

4.652 0

-245 0

6.782 0

0

4.962

0

4.962

0 0

0 0

0 0

0 0

144.549

0

22.060

166.609

0 0 0 0 0

0 0 2.140 0 0

0 0 4.554 0 0

0 0 6.694 0 0

146.924

11.754

26.369

185.047

99.013 25.443 21.741 300 0 0 0 427 0 0 0 0 0 0 0 0

2.055 526 3.634 79 0 0 0 3.320 0 2.140 0 0 0 0 0 0

7.527 2.424 2.300 0 0 0 0 7.861 0 6.257 0 0 0 0 0 0

108.595 28.393 27.675 379 0 0 0 11.608 0 8.397 0 0 0 0 0 0

146.924

11.754

26.369

185.047






Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar - Német Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





93.319 0

110 0

6.355 0

99.784 0

0

1.526

0

1.526

0 0

0 0

0 0

0 0

325.002

0

28.330

353.332

0 0 0 0 0

86 0 0 0 0

0 0 0 0 0

86 0 0 0 0

418.321

1.722

34.685

454.728

237.485 66.406 113.830 400 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1.423 139 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0

9.770 -766 20.162 2.121 0 0 0 498 2.900 0 0 0 0 0 0 0

247.255 65.640 135.415 2.660 0 0 0 858 2.900 0 0 0 0 0 0 0

418.321

1.722

34.685

454.728





Szent-Györgyi Albert Középiskola, Szakiskola és Kollégium 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





17.132 0

74 0

-1.789 0

15.417 0

0

561

0

561

0 0

0 0

0 0

0 0

283.021

0

60.018

343.039

0 0 0 0 0

313 0 5.614 0 0

0 0 11.480 0 0

313 0 17.094 0 0

300.153

6.562

69.709

376.424

193.923 51.332 54.372 376 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0

327 88 4.134 1.103 0 0 0 -297 0 1.207 0 0 0 0 0 0

-2.632 -662 18.290 0 0 0 0 4.179 43.162 7.372 0 0 0 0 0 0

191.618 50.758 76.796 1.479 0 0 0 4.032 43.162 8.579 0 0 0 0 0 0

300.153

6.562

69.709

376.424






Szentiváni Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





22.157 0

0 0

-2.566 0

19.591 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

122.192

0

17.666

139.858

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1.324 0 0

0 0 1.324 0 0

144.349

0

16.424

160.773

78.240 20.933 44.881 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.020 1.573 7.707 0 0 0 0 0 0 1.124 0 0 0 0 0 0

84.260 22.506 52.588 295 0 0 0 0 0 1.124 0 0 0 0 0 0

144.349

0

16.424

160.773






Szigeti Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





2.161 0

0 0

-67 0

2.094 0

0

76

0

76

0 0

0 0

0 0

0 0

44.000

0

2.460

46.460

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1.917 0 0

0 0 1.917 0 0

46.161

76

4.310

50.547

27.527 7.597 11.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.654 412 1.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.241 8.025 12.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46.161

76

4.310

50.547






Szivárvány Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





12.616 0

0 0

-1.604 0

11.012 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

86.383

0

7.313

93.696

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

98.999

0

5.709

104.708

53.949 14.577 30.473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.285 1.006 -452 0 0 0 0 0 0 870 0 0 0 0 0 0

58.234 15.583 30.021 0 0 0 0 0 0 870 0 0 0 0 0 0

98.999

0

5.709

104.708






Tárogató Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





12.034 0

0 0

-97 0

11.937 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

77.341

0

8.766

86.107

0 0 0 0 0

360 0 0 0 0

0 0 0 0 0

360 0 0 0 0

89.375

360

8.669

98.404

49.541 13.534 26.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.754 735 5.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52.428 14.269 31.707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89.375

360

8.669

98.404






Tulipános Általános Iskola 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





13.486 0

2.839 0

2.491 0

18.816 0

0

1.636

0

1.636

0 0

0 0

0 0

0 0

170.507

0

49.468

219.975

0 0 0 0 0

400 0 0 0 0

0 0 1.435 0 0

400 0 1.435 0 0

183.993

4.875

53.394

242.262

105.694 28.498 49.301 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 0 3.349 0 0 0 0 1.445 -1 1 0 0 0 0 0 0

17.729 2.722 12.438 2.937 0 0 0 653 12.511 4.404 0 0 0 0 0 0

123.504 31.220 65.088 3.437 0 0 0 2.098 12.510 4.405 0 0 0 0 0 0

183.993

4.875

53.394

242.262






Váci Mihály Általános Iskola 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





50.961 0

-1.478 0

721 0

50.204 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

115.489

0

9.184

124.673

0 0 0 0 0

100 0 0 0 0

0 0 0 0 0

100 0 0 0 0

166.450

-1.378

9.905

174.977

80.614 21.847 63.634 295 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -2.566 1.380 0 0 0 -192 0 0 0 0 0 0 0 0

716 133 8.364 0 0 0 0 192 0 500 0 0 0 0 0 0

81.330 21.980 69.432 1.675 0 0 0 60 0 500 0 0 0 0 0 0

166.450

-1.378

9.905

174.977






Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





54.247 0

-5.610 800

5.011 4

53.648 804

5.000

5.466

0

10.466

0 0

0 0

0 0

0 0

220.339

0

31.191

251.530

0 0 0 0 0

287 0 0 0 0

0 0 0 0 0

287 0 0 0 0

279.586

943

36.206

316.735

155.095 42.634 79.185 1.850 0 0 0 822 0 0 0 0 0 0 0 0

-983 -43 1.857 402 0 0 0 -302 0 455 0 0 -443 0 0 0

13.014 3.349 7.550 0 0 0 0 3.489 0 8.361 0 0 443 0 0 0

167.126 45.940 88.592 2.252 0 0 0 4.009 0 8.816 0 0 0 0 0 0

279.586

943

36.206

316.735






Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





0 0

457 0

5.254 0

5.711 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

133.124

0

3.135

136.259

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 2.975 0 0

0 0 2.975 0 0

133.124

457

11.364

144.945

86.960 21.152 17.570 4.220 0 0 0 0 0 3.222 0 0 0 0 0 0

1 0 1.098 -642 0 0 0 0 339 -339 0 0 0 0 0 0

3.110 666 7.074 0 0 0 0 0 0 514 0 0 0 0 0 0

90.071 21.818 25.742 3.578 0 0 0 0 339 3.397 0 0 0 0 0 0

133.124

457

11.364

144.945






Közvilágítás áramdíja 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

350.000

0

4.813

354.813

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 51.209 0 0

0 0 51.209 0 0

350.000

0

56.022

406.022

0 0 295.000 0 0 0 0 0 0 55.000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 343 -343 0 0 0 0 0 0

0 0 1.813 0 0 0 0 0 0 54.209 0 0 0 0 0 0

0 0 296.813 0 0 0 0 0 343 108.866 0 0 0 0 0 0

350.000

0

56.022

406.022






Utak-hidak fennt., felúj., karbant. 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





0 0

65 0

10.821 0

10.886 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.371.500

0

562.729

1.934.229

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 242.462 0 0

0 0 242.462 0 0

1.371.500

65

816.012

2.187.577

0 0 0 0 -2.529 643.875 0 0 0 0 0 0 2.619 0 0 0 472.625 127.542 255.000 -127.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 293.199 0 0 0 0 0 174.217 348.596 0 0 0 0 0 0

0 0 934.545 0 0 0 2.619 0 774.384 476.029 0 0 0 0 0 0

65

816.012

2.187.577

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Felhalmozási kiadások Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen:

1.371.500

Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Záró pénzkészlet





Útkezelő Szervezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





49.500 0

-65 0

4.373 0

53.808 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

56.309

0

4.391

60.700

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 4.183 0 0

0 0 4.183 0 0

105.809

-65

12.947

118.691

64.131 16.541 18.356 2.781 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0

0 0 -138 48 0 0 0 0 175 -150 0 0 0 0 0 0

3.697 820 5.844 86 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0

67.828 17.361 24.062 2.915 0 0 0 0 2.675 3.850 0 0 0 0 0 0

105.809

-65

12.947

118.691






Sportigazgatóság 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





60.055 0

0 0

25.376 130

85.431 130

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

676.888

0

141.539

818.427

0 0 0 0 0

7.450 0 0 0 0

0 0 0 0 0

7.450 0 0 0 0

736.943

7.450

167.045

911.438

112.719 28.051 181.049 0 0 400.000 0 0 0 15.124 0 0 0 0 0 0

0 0 53.389 4.091 540 -50.580 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.277 4.036 86.856 21 0 0 0 0 52.855 0 0 0 0 0 0 0

135.996 32.087 321.294 4.112 540 349.420 10 0 52.855 15.124 0 0 0 0 0 0

736.943

7.450

167.045

911.438






Városi Tűzoltóság 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





66.500 0

2.187 3.800

31.324 0

100.011 3.800

0

3.367

0

3.367

0 0

0 0

0 0

0 0

595.930

0

18.262

614.192

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 30.124 0 0

0 0 30.124 0 0

662.430

9.354

79.710

751.494

440.508 116.487 94.729 8.306 0 0 0 0 0 2.400 0 0 0 0 0 0

2.475 657 6.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27.462 -319 31.637 10.728 0 0 0 0 0 10.202 0 0 0 0 0 0

470.445 116.825 132.588 19.034 0 0 0 0 0 12.602 0 0 0 0 0 0

662.430

9.354

79.710

751.494





Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ összesen 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2010. évi eredeti előirányzat




BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

1.794.466 240

60.536 5.142

152.355 110

2.007.357 5.492

30.160 0 0

106.767 582 0

0 0 0

136.927 582 0

0 2.319.614

16.839.436

14.519.822 6.828 1.000 0 0

100.270 5.267 7.888 0

0 0 465.780 0

107.098 6.267 473.668 0

0

0

0

0

286.452 2.937.859

19.576.827

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen:

16.352.516

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

8.355.119 2.236.652

Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Felhalmozási kiadások Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

4.497.661 40.970 0

Kiadások összesen:

45.147 7.170

547.995 106.980

8.948.261 2.350.802

146.987 1.029.576 17.972 55.929 655 24.957

5.674.224 114.871 25.612

400.379 -50.580 2.629 0 6.139 100.180 472.625 128.868 342.971 -112.010 0 0 0 0 -566 0 0 0 0 0 0 0 16.352.516

Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Záró pénzkészlet


215 0 154.234 348.972 668.013 0 0 988 0 0 0

350.014 2.629 260.553 950.465 898.974 0 0 422 0 0 0

286.452 2.937.859

19.576.827



Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





11.000 0

12 48

11.587 80

22.599 128

0

262

0

262

0 0

0 0

0 0

0 0

148.327

0

24.725

173.052

0 0 0 0 0

255 0 0 0 0

40 0 1.790 0 0

295 0 1.790 0 0

159.327

577

38.222

198.126

81.594 21.404 41.729 600 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0

0 0 13.268 224 0 0 0 0 0 385 0 0 -13.300 0 0 0

4.712 1.329 18.574 863 0 0 0 0 1.412 12.032 0 0 -700 0 0 0

86.306 22.733 73.571 1.687 0 0 0 0 1.412 12.417 0 0 0 0 0 0

159.327

577

38.222

198.126






Gyermekek Háza 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





10.533 0

0 0

5.072 64

15.605 64

0

11.754

0

11.754

0 0

996 0

0 0

996 0

37.429

0

2.803

40.232

5.862 620 0 0 0

-5.802 -620 0 0 0

0 0 3.453 0 0

60 0 3.453 0 0

54.444

6.328

11.392

72.164

26.892 7.388 19.419 125 0 0 0 0 0 620 0 0 0 0 0 0

605 0 5.072 275 0 0 0 0 0 376 0 0 0 0 0 0

3.756 794 4.152 1.192 0 0 0 0 0 1.498 0 0 0 0 0 0

31.253 8.182 28.643 1.592 0 0 0 0 0 2.494 0 0 0 0 0 0

54.444

6.328

11.392

72.164






Győri Balett 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





76.350 0

0 0

21.310 0

97.660 0

0

19.725

0

19.725

0 0

0 0

0 0

0 0

205.728

0

8.416

214.144

0 0 0 0 0

21.700 0 0 0 0

0 0 10.663 0 0

21.700 0 10.663 0 0

282.078

41.425

40.389

363.892

156.225 39.838 84.515 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.600 0 27.925 600 0 0 0 0 0 1.300 0 0 0 0 0 0

14.725 -2.254 18.701 3.598 3.394 0 0 0 0 2.225 0 0 0 0 0 0

182.550 37.584 131.141 5.698 3.394 0 0 0 0 3.525 0 0 0 0 0 0

282.078

41.425

40.389

363.892






Győri Filharmonikus Zenekar 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





41.132 0

2.000 0

29.303 480

72.435 480

0

89

0

89

0 0

0 0

0 0

0 0

220.700

0

133.040

353.740

0 0 0 0 0

25.300 1.400 0 0 0

0 0 28.587 0 0

25.300 1.400 28.587 0 0

261.832

28.789

191.410

482.031

189.353 47.038 17.041 400 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0

10.692 0 18.226 1.354 0 0 0 0 0 1.400 0 0 -2.883 0 0 0

37.065 4.681 122.105 4.224 2.308 300 0 0 0 17.844 0 0 2.883 0 0 0

237.110 51.719 157.372 5.978 2.308 300 0 0 0 27.244 0 0 0 0 0 0

261.832

28.789

191.410

482.031






Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





30.812 0

22.773 0

36.274 0

89.859 0

0

40

0

40

0 0

0 0

0 0

0 0

104.315

0

130.854

235.169

0 0 0 0 0

250 0 0 0 0

0 0 9.413 0 0

250 0 9.413 0 0

135.127

23.063

176.541

334.731

43.765 11.443 57.719 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000 0 0 0

0 0 43.830 -65 0 0 0 0 0 250 0 0 -20.952 0 0 0

4.247 934 160.837 0 0 0 0 0 0 10.571 0 0 -48 0 0 0

48.012 12.377 262.386 1.135 0 0 0 0 0 10.821 0 0 0 0 0 0

135.127

23.063

176.541

334.731






Győri Nemzeti Színház 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





342.288 0

16.636 0

27.830 0

386.754 0

0

1.200

267

1.467

0 0

0 0

0 0

0 0

1.138.406

0

51.006

1.189.412

0 0 0 0 0

129.500 0 45.577 0 0

0 0 197.890 0 0

129.500 0 243.467 0 0

1.480.694

192.913

276.993

1.950.600

530.902 171.965 770.827 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80.263 0 65.073 2.000 0 0 0 0 0 30.120 0 0 15.457 0 0 0

22.462 -8.702 36.553 14.294 88.738 0 0 0 2.094 121.554 0 0 0 0 0 0

633.627 163.263 872.453 23.294 88.738 0 0 0 2.094 151.674 0 0 15.457 0 0 0

1.480.694

192.913

276.993

1.950.600






Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





1.640 0

0 0

0 0

1.640 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

31.443

0

1.054

32.497

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 2.072 0 0

0 0 2.072 0 0

33.083

0

3.126

36.209

21.370 5.286 5.727 500 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0

0 0 -337 62 0 0 0 0 0 275 0 0 0 0 0 0

841 226 2.029 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0

22.211 5.512 7.419 562 0 0 0 0 0 505 0 0 0 0 0 0

33.083

0

3.126

36.209






Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





14.500 0

3.019 0

11.151 0

28.670 0

0

120

0

120

0 0

0 0

0 0

0 0

87.864

0

2.506

90.370

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 15.395 0 0

0 0 15.395 0 0

102.364

3.139

29.052

134.555

30.786 7.911 61.267 400 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0

0 0 2.240 899 0 0 0 0 788 -788 0 0 0 0 0 0

2.616 627 23.958 505 160 0 0 0 0 -174 0 0 1.360 0 0 0

33.402 8.538 87.465 1.804 160 0 0 0 788 1.038 0 0 1.360 0 0 0

102.364

3.139

29.052

134.555






Újvárosi Művelődési Ház 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





2.000 0

0 0

2.778 0

4.778 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

16.360

0

14.351

30.711

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1.324 0 0

0 0 1.324 0 0

18.360

0

18.453

36.813

11.198 3.020 4.142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -320 140 0 0 0 0 -2.555 2.735 0 0 0 0 0 0

402 174 5.074 83 0 0 0 0 2.555 9.821 0 0 344 0 0 0

11.600 3.194 8.896 223 0 0 0 0 0 12.556 0 0 344 0 0 0

18.360

0

18.453

36.813






Városi Levéltár 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





1.190 0

0 0

2.002 0

3.192 0

0

5.665

0

5.665

0 0

0 0

0 0

0 0

44.325

0

2.105

46.430

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 2.320 0 0

0 0 2.320 0 0

45.515

5.665

6.427

57.607

24.438 6.298 14.379 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.165 691 1.698 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.267 848 1.894 180 0 0 0 0 0 0 0 0 238 0 0 0

30.870 7.837 17.971 691 0 0 0 0 0 0 0 0 238 0 0 0

45.515

5.665

6.427

57.607






Városi Művészeti Múzeum 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





8.157 0

3.903 0

7.694 0

19.754 0

2.500

19.543

0

22.043

0 0

7.047 0

0 0

7.047 0

104.518

0

9.983

114.501

0 0 0 0 0

1.780 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1.780 0 0 0 0

115.175

32.273

17.677

165.125

58.056 15.990 39.129 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.325 0 13.638 -159 0 0 0 0 0 16.469 0 0 0 0 0 0

7.884 1.570 13.876 0 0 0 0 0 0 -5.653 0 0 0 0 0 0

68.265 17.560 66.643 1.841 0 0 0 0 0 10.816 0 0 0 0 0 0

115.175

32.273

17.677

165.125






Vaskakas Bábszínház 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





19.240 0

0 0

21.320 0

40.560 0

1.100

996

0

2.096

0 0

0 0

0 0

0 0

131.933

0

4.193

136.126

0 0 0 0 0

12.256 0 0 0 0

0 0 5.810 0 0

12.256 0 5.810 0 0

152.273

13.252

31.323

196.848

48.404 12.639 90.101 829 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0

1.995 426 9.173 1.250 0 0 0 0 0 408 0 0 0 0 0 0

12.906 3.199 11.938 1.959 50 50 0 0 0 1.221 0 0 0 0 0 0

63.305 16.264 111.212 4.038 50 50 0 0 0 1.929 0 0 0 0 0 0

152.273

13.252

31.323

196.848





Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ összesen 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2010. évi eredeti előirányzat




BEVÉTELEK 558.842 0

48.343 48

176.321 624

783.506 672

3.600 0 0

59.394 8.043 0

267 0 0

63.261 8.043 0

2.271.348

0

385.036

2.656.384

5.862 620 0 0

185.239 780 45.577 0

40 0 278.717 0

191.141 1.400 324.294 0

0

0

0

0

2.840.272

347.424

841.005

4.028.701

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

1.222.983 350.220

110.645 1.117

114.883 3.426

1.448.511 354.763

Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Felhalmozási kiadások Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1.205.995 14.954 0

199.486 6.691 0

419.691 26.898 94.650

1.825.172 48.543 94.650

0 0 0 0 11.120 0 0 35.000 0 0 0

0 0 0 -1.767 52.930 0 0 -21.678 0 0 0

350 0 0 6.061 170.969 0 0 4.077 0 0 0

350 0 0 4.294 235.019 0 0 17.399 0 0 0

2.840.272

347.424

841.005

4.028.701

Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Önkormányzati támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen:

KIADÁSOK

Kiadások összesen: Korrekció(k): Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Záró pénzkészlet




Intézmények mindösszesen 2010. évi költségvetésének végrehajtása Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben





2.825.441 240

175.164 8.190

376.254 734

3.376.859 9.164

268.260 0 0

222.403 15.688 0

267 0 0

490.930 15.688 0

0 3.192.719

21.878.761

18.686.042 12.690 1.620 0 0

288.692 6.063 79.965 0

40 0 799.823 0

301.422 7.683 879.788 0

0

0

0

0

21.794.293

796.165 4.369.837

26.960.295

10.927.487 2.950.189

218.164 14.860

827.775 133.869

11.973.426 3.098.918

6.573.502 68.731 0 400.379 0 12.289 472.625 354.091 0 0 35.000 0 0 0

388.872 1.601.071 26.120 112.514 12.805 123.765 -47.798 565 2.629 0 97.203 154.239 159.119 559.529 -53.565 851.445 0 0 0 0 -22.244 5.065 0 0 0 0 0 0

8.563.445 207.365 136.570 353.146 2.629 263.731 1.191.273 1.151.971 0 0 17.821 0 0 0

21.794.293

796.165 4.369.837

26.960.295



R/3/a.sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételi előirányzatai és azok teljesítése

(adatok eFt-ban!)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

0 30.000

0 30.000

30.000

30.000

10.000

10.000

Bírság bevétele összesen:

10.000

10.000

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel összesen:

40.000

40.000

0 0 0

0 14.940 0

0

14.940

0 0

0 0

0 0 0 0

0 7.123 1.930 328

0

9.381

0 0

239 0

0

239

Bérleti díj bevétel Földbér Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (INSZOL Zrt., technikai tétel)

50.000 0 1.750.000

52.729 0 1.957.226

Bérleti és lízingdíj bevételek összesen:

1.800.000

2.009.955

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.382

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Egyéb igazgatási szolg. díj bevétel Okmányirodai bevétel Igazgatási szolgáltatási díj összesen:

Bírság bevétele Bírságok

Egyéb saját bevétel Szolgáltatások ellenértéke Esküvők külső helysz. szolg. bev. Reklámtevékenység bevétele Szakértői díjak bevétele Szolgáltatások ellenértéke összesen:

Egyéb sajátos bevétel Adatszolgáltatás Egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésével kapcs. bev. Gyorsított okmányirodai üi. bev. Különféle egyéb bevételek Pályázati díjak Szocpol.konferencia Egyéb sajátos bevétel összesen:

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke ÁHT-on belülre továbbszámlázott szolg. ÁHT-on kívülre továbbszámlázott szolg. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke összesen:

Bérleti és lízingdíj bevételek

Intézményi ellátási díjak Állami gondozás Intézményi ellátási díjak összesen:

Alkalmazottak térítése Alkalmazottak térítése Alkalmazottak térítése összesen:

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bev. 1. oldal, összesen 13




(adatok eFt-ban!)



0

1.382

0

0

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb összesen: térítése

0

0

Egyéb saját bevétel összesen:

1.800.000

2.035.897

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.412

0

13.412

12.500 2.139

12.500 2.139

3.765

3.765

25.000 36.250

25.060 36.250

88.835

90.560

10.500

10.500

178.989

180.774

0

977.155

0

977.155

50.000

50.000

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele összesen:

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Dolgozók kártérítése, egyéb térítése

ÁFA-bevételek, -visszatérülések Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés összesen:

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés összesen:

Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés összesen:

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA Pannon-Víz Zrt. - közművekkel kapcsolatos bérleti befizetés kapcsolódó ÁFA Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. ÁFA Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája összesen:

Fordított ÁFA miatti bevétel Fordított ÁFA miatti bevétel Fordított ÁFA miatti bevétel összesen:

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája Épületek, építmények, telkek stb. értékesítési bevételéhez kapcsolódó ÁFA bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája összesen:

50.000

50.000

ÁFA-bevételek, -visszatérülések összesen:

228.989

1.221.341

0 300.000

49 300.000

300.000

300.049

0

4.664

Hozam- és kamatbevételek Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről ÁHT-on kívülről származó egyéb kamatbevétel Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről összesen:

Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Felhalmozási c. kamatbevétel ÁHT-on kívülről 2. oldal, összesen 13




(adatok eFt-ban!)



Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson összesen: kívülről

0

4.664

Hozam- és kamatbevételek összesen:

300.000

304.713

Intézményi működési bevételek összesen:

2.368.989

3.601.951

1.000.000

1.000.000

Illetékek összesen:

1.000.000

1.000.000

Illetékek összesen:

1.000.000

1.000.000

1.900.000

1.900.000

1.900.000

1.900.000

50.000

50.000

50.000

50.000

13.000.000

13.000.000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Illetékek APEH - Illetékhivatal átutalásai

Helyi adók Építményadó Épületek, építmények adója Építményadó összesen:

Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalommal kapcsolatos adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után összesen:

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után Helyi iparűzési adó bevétel Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után összesen:

13.000.000

13.000.000

Helyi adók összesen:

14.950.000

14.950.000

2.411.967

2.411.967

2.411.967

2.411.967

-1.423.695

-1.127.583

-1.423.695

-1.127.583

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó

150

150

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó összesen:

150

150

Átengedett központi adók összesen:

2.188.422

2.484.534

80.000

80.000

80.000

80.000

2.500

4.709

2.500

4.709

Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó helyben maradó része Személyi jövedelemadó helyben maradó része összesen:

Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) összesen:

Gépjárműadó Gépjárműadó Gépjárműadó összesen:

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok Pótlékok, bírságok összesen:

Környezetvédelmi bírság Környezetvédelmi bírság Környezetvédelmi bírság összesen: 3. oldal, összesen 13




(adatok eFt-ban!)



7.000

7.000

7.000

7.000

0 0

0 0

Talajterhelési díj Talajterhelési díj Talajterhelési díj összesen:

Egyéb sajátos bevételek Bérleti jog átadás Egyéb különféle sajátos bevétel Egyéb sajátos bevételek összesen:

0

0

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:

89.500

91.709

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:

18.227.922

18.526.243

Működési bevételek összesen:

20.596.911

22.128.194

313.290

313.290

313.290

313.290

8.407.032

8.409.880

Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött összesen:

8.407.032

8.409.880

Normatív hozzájárulások összesen:

8.720.322

8.723.170

0 0 0 0 0

5.086 17.576 31.658 125.511 18.417

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.084 670.589 3.135 67.080 8.107 23.537 1.030 1.015 6.678 14.434

Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Norm. hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött összesen:

Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Norm. hj. - feladatmutatóhoz kötött

Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok Alapfokú művészeti oktatás támogatása Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőség felzárkóztatás támogatása Helyi közösségi közlekedés támogatása Helyi szervezeti intézk. kapcs. többletkiad. tám. Prémiumévek progr. Integrált rendsz. int.pedag. támogatása Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kereset-kiegészítése Könyvtári és közművelődési érd. növ. támogatás Közoktatási informatikai fejl.támogatása Nyári gyermekétkeztetés támogatása Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása Óvodáztatási támogatás Önk.-i létszámcsökk.döntésekhez kapcs.kifiz.támogatása Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Települési önk.- Belterületi közutak burkolat felújítás támogatása Központosított előirányzatok összesen:

0

996.937

Központosított előirányzatok összesen:

0

996.937

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 4. oldal, összesen 13




(adatok eFt-ban!)



51.200 131.200 482.300

51.200 131.200 482.300

0 32.100

115.289 32.100

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve összesen: támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

696.800

812.089

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve összesen: támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

696.800

812.089

39.900

39.900

39.900

39.900

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása Győri Balett - balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása Győri Nemzeti Színház - művészeti ösztönző részhozzájárulás Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház - fenntartói ösztönző részhozzájárulás Hivatásos zenekarok támogatása Vaskakas Bábszínház - művészeti ösztönző részhozzájárulás

Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat támogatása Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz összesen:

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Rendelkezésre állási támogatás Rendszeres szociális segély Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás

0 0 0 0 0

6.902 80.023 6.611 61.487 242.176

0 0 0 4.493

193.640 63.584 235 4.493

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen:

4.493

659.151

567.803

567.803

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása összesen:

567.803

567.803

Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:

612.196

1.266.854

József A. ltp. III.sz. tározó körüli futópálya megépítése - CEDE támogatás

0

14.583

Egyéb központi támogatás összesen:

0

14.583

Egyéb központi támogatás összesen:

0

14.583

Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:

10.029.318

11.813.633

Támogatások összesen:

10.029.318

11.813.633

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Tűzoltóság állami támogatás

Egyéb központi támogatás Egyéb központi támogatás

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5. oldal, összesen 13




(adatok eFt-ban!)



900.000 100.000

900.000 100.000

1.000.000

1.000.000

0

215

Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele Önkormányzati garázsok értékesítési bevétele Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) összesen:

Termőföld értékesítése Föld értékesítése Termőföld értékesítése összesen:

0

215

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:

1.000.000

1.000.215

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:

1.000.000

1.000.215

100.000

100.000

200.000

200.000

0 0

0 3.237

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.) Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.) Önkormányzati lakások értékesítése (licit) Rendelkezési jogról lemondás - GYŐR-SZOL ZRT. Önkormányzati lakások értékesítése összesen:

300.000

303.237

Önkormányzati lakások értékesítése összesen:

300.000

303.237

0 0 0 0 0

0 0 0 0 140

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó összesen: bevétel

0

140

Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből összesen: származó bevétel

0

140

Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díj Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díj

8.556 15.061

8.556 15.061

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó összesen: bevétel

23.617

23.617

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából összesen: származó bevétel

23.617

23.617

Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Földhasználati jog Haszonélvezeti jog KVI - orosz ing. ért. Nyugdíjasházi elhelyezés Szolgalmi jog

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat. Pannon-Víz-Zrt., közműbérl. kapcs. bevétel 6. oldal, összesen 13

355.343

362.241

145.000

145.000




(adatok eFt-ban!)



42.000

42.000

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, összesen: koncesszióból származó bevétel

542.343

549.241

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, összesen: koncesszióból származó bevétel

542.343

549.241

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke összesen: bevételei

865.960

876.235

0 600.000

0 350.000

Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel)

Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék- és hozambevétel Nem önk.-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Önkorm.i (rész) tulajdonú gazd.társ. osztaléka - Győrhő Kft. befiz. energ.tak. panelfelúj.fedezetére Osztalék- és hozambevétel összesen:

600.000

350.000

Pénzügyi befektetések bevételei összesen:

600.000

350.000

Pénzügyi befektetések bevételei összesen:

600.000

350.000

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

2.465.960

2.226.450

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől "A Kultúra Magyar Városa 2010." cím pénzjutalma "Megtartó közösség"c.KAB-KEF-10-PP-0032 pályázat "Travel-Plan" projekthez pályázati támogatás - 262/2007. Kgy. hat. A kistérségi szolg. Fejlesztése TÁMOP-5.4.4.-09/2-A-20090015 projekt Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt pályáz.i tám. (működ.) Győr "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP 6.2.0/A pályázat (működ.) Helyhatósági választások Idősbarát önkormányzat díja Kisebbségi önkormányzati választások Kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatása Kisebbségi önkormányzatok feladatalapú állami tám. Közfoglalkozást szerv. fogl. támogatása (NYRMK pályázat) Közfoglalkozást szerv. fogl. támogatása (Országos Fogl. Közalapítvány) Mezőőri feladatok támogatása Mozgáskorlátozottak támogatása Munkaerő-piaci pályázati támogatás Országgyűlési választások Promotion EU projekthez pályázati forrás - 237/2007.Kgy. hat. Területi kisebbségi önk.-i képviselő választás 7. oldal, összesen 13

0 0 1.000

1.500 700 0

0

1.230

750

7.506

270

270

0 0 0 0 0 0 0

18.714 0 5.165 2.923 1.259 2.170 2.967

0 0 0 0 1.000 0

0 2.275 11.146 20.848 1.000 25




TISZK -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) (működ.) TISZK -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) (működ.) WHO "Hatékonyság jav.,kiégés megelőzés"c.KAB-KEF-10KA-0044 pályázat WHO "Kutatási eredmények publikálása c. KAB-KEF-10-KT0019 pályázat WHO prevenciós pályázat (KAB-KEF-09-A0014) Támogatásértékű működési bevétel központi összesen: költségvetési szervtől

(adatok eFt-ban!)



38.573

57.836

95.440

129.260

0

400

0

400

0

1.595

137.033

269.189

Egyéb támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Érettségivel kapcsolatos feladatok támogatása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása - FSZH pályázat Jövőnk biztonságáért - IRM pályázat Kiegészítő GYVT Kiegészítő GYVT pótlék Kríziskezelő program - igazgatási költség tám. Pénzbeli támogatás Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása Városi Jegyző által működtetett szakértői bizottságok támogatása

0 0

607 11.000

0 0 0 0 0 0 0

2.695 0 0 276 39.695 5.692 1.330

Egyéb támogatásértékű működési bevétel fejezeti összesen: kezelésű előirányzattól

0

61.295

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak keresetkiegészítése OEP hajléktalanok háziorvosi ellátása

0 0

3.777 10.316

Támogatásértékű működési bevétel összesen: társadalombiztosítási alapból

0

14.093

0 0 0 0

1.230 100 80 75

0

1.485

0

0

0

1.471

0

7.033

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi összesen: társulástól

0

8.504

Támogatásértékű működési bevétel összesen:

137.033

354.566

Támogatásértékű működési bevétel összesen:

137.033

354.566

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Helyi Védelmi Bizottság támogatása Horvát Kisebbség támogatása Lengyel Kisebbség támogatása - helyi önk. Német Kisebbség támogatása Támogatásértékű működési bevétel helyi összesen: önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Győri Többc. Kistérségi Társ. - 2009. évi pedagógiai szakszolg. norm. Győri Többc. Kistérségi Társ. - Gyermekjóléti Szolg. feladatellátás 2009. Győri Többc. Kistérségi Társ. - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2009.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. oldal, összesen 13




(adatok eFt-ban!)



Támogatásértékű beruházási bevétel Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől "Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő fejlesztése" projekt megvalósítása, pályázati támogatás - 192/2007. Kgy. hat. Agóra-Pólus pályázattal összefüggő bevétel (Strat.) Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt pályáz.i tám. (beruh.) GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -Győr-SzentivánGönyű pályázati támogatás Győr "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP 6.2.0/A pályázat (beruh.) Győr-Szabadhegy III. ütem csapadékvíz elvezetés és útburkolat helyreállítás József A. lktp. III. sz. tározótó körüli futópálya megépítése NYRFT megítélt támogatása Ménfőcsanaki óvoda bővítés - NYDOP 5.3.1. pályázati támogatás Önkorm. - Volán Zrt; közösségi közlekedés fejlesztése NYDOP 321/B pályázati támogatás TISZK -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) (beruh.) TISZK -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) (beruh.) Tudás Depó - Expr. TÁMOP-3.2.408/01 pályázati támogatás Tűzoltóság technikai fejl. kapcs. visszafizetés

188.000

188.000

201.000 6.250

201.000 0

2.200

2.200

3.730

3.730

72.500

72.500

14.583

0

100.000

100.000

196.941

196.941

95.895

134.950

168.750

193.889

0 0

0 0

Támogatásértékű beruházási bevétel központi összesen: költségvetési szervtől

1.049.849

1.093.210

Támogatásértékű beruházási bevétel összesen:

1.049.849

1.093.210

0 0

158.773 51.720

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési összesen: szervtől

0

210.493

Támogatásértékű felújítási bevétel összesen:

0

210.493

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:

1.049.849

1.303.703

Támogatásértékű bevétel összesen:

1.186.882

1.658.269

Támogatásértékű felújítási bevétel Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől Móra F. Ált. és Középiskola energiatakarékos felúj. támogatása Szivárvány Óvoda, Kodály Z. u. Bölcsőde energiatakarékos felúj. támogatása

Előző évi kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 2009. évi pénzmaradvány átvétel intézményektől (PM-t terhelő elvonás) Győri Nemzeti Színház pénzmaradvány átvétel 191/2010.(VI.24.)Kgy. hat. 9. oldal, összesen 13

0

0

0

87.412




(adatok eFt-ban!)



Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, összesen: pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

0

87.412

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, összesen: pénzmaradvány átvétel

0

87.412

Előző évi előirányzat-maradvány, összesen: pénzmaradvány átvétel

0

87.412

Előző évi kiegészítések, visszatérülések, összesen: előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

87.412

0 0

150 0

0 0

100 100

0

350

0 0 0

93.658 646 250

0

94.554

0

0

0

0

0

1.000

Pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi összesen: szervezetektől (működ.c.)

0

1.000

Működési célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről

0

95.904

Működési célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről

0

95.904

Egressy-Déryné PJT ingatlan vételár megtérítése Társadalmi szervezetek, alapítványok 2009. évi támogatás visszafizetései

0 0

0 0

Pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (beruh.c.) összesen:

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (működ.c.) "Virágos vasútállomásokat" c. pályázat Jövő Szakképzéséért Alapítvány, Sharks SE 2009. évi támogatással kapcs. visszafizetés Lengyel Kisebbség támogatása Német Kisebbség támogatása - non-profit szerv. Pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (működ.c.) összesen:

Pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (működ.c.) Iparűzési adó visszaforgatás Mikro és kisvállalkozások támogatás visszafizetései Szakképzési hzj. - működésre Pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (működ.c.) összesen:

Pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (működ.c.) Testvérvárosok utcája program Pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből összesen: (működ.c.)

Pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (működ.c.) "Travel-Plan Projekt pályázati tám.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (beruh.c.)

Pénzeszközátvétel háztartásoktól (beruh.c.) 10. oldal, összesen 13




(adatok eFt-ban!)



0

0

0

0

0 0 0 0

3.000 162.504 283.278 0

0

448.782

0

0

Pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi összesen: szervezetektől (beruh.c.)

0

0

Beruházási célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről

0

448.782

0

315

0

0

0 0 0

150 0 4.000

0

4.465

0

10

0

10

0 0

250.000 200

Pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (felúj.c.) összesen:

0

250.200

Felújítási célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről

0

254.675

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről

0

703.457

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

0

799.361

0

0

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Pénzeszközátvétel háztartásoktól (beruh.c.) összesen:

Pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (beruh.c.) Győr város szépítése - közérdekű köt.váll. vállalkozások Iparűzési adó visszaforgatás (beruh.c.) Szakképzési hozzájárulás Szitásdomb Lakópark KFT. csereszerződés alapján ÁFA megtérítés Pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (beruh.c.) összesen:

Pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (beruh.c.) EMAS II. támogatás

Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (felúj.c.) Győr város szépítése - közérdekű köt.váll. non-profit szervezetek Lakóépületek energiatakarékos felúj. pályázati elszámolással kapcs. visszafizetések Lengyel kisebbség támogatása - non-profit szerv. Nádorvárosi Sporthorgász E. 2009. évi tám. kapcs. visszafizetés Wel-Hops projekttel kapcsolatos bevétel Pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (felúj.c.) összesen:

Pénzeszközátvétel háztartásoktól (felúj.c.) Győr város szépítése - közérdekű köt.váll. háztartásoktól Pénzeszközátvétel háztartásoktól (felúj.c.) összesen:

Pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (felúj.c.) GYŐRHŐ KFT - lakóép. energiatak. felúj. támogatása Műjégpálya felújítása

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Szociális kölcsön törlesztése





(adatok eFt-ban!)



0

0

0

0

0

0

120.000

120.000

0

17.280

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: háztartásoktól

120.000

137.280

Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: államháztartáson kívülről

120.000

137.280

Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: államháztartáson kívülről

120.000

137.280

Támogatási kölcsönök visszatérülése, összesen: igénybevétele

120.000

137.280

Előző (2009.) évi pénzmaradvány terhéte bevétel emelés Fejlesztések, beruházások (városépítés): áthúzódó feladatokkal összefüggő kötelezettségek fedezete Fejlesztések, beruházások (városstratégia): áthúzódó feladatokkal összefüggő kötelezettségek fedezete

0 1.225.045

3.991.790 1.225.045

289.063

289.063

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány összesen: igénybevétele

1.514.108

5.505.898

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:

1.514.108

5.505.898


1.514.108

5.505.898


1.514.108

5.505.898

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: háztartásoktól

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkorm.i többségű egyéb vállalkozástól Földgázszállító ZRT (MOL) kölcsön törlesztés Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási összesen: kölcsönök visszatérülése nem önkorm.i többségű egyéb vállalkozástól

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.) Munkáltatói kölcsön törlesztése

Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő bevételek Függő bevételek Függő bevételek összesen:

Átfutó bevételek Átfutó bevételek Átfutó bevételek összesen: 12. oldal, összesen 13




(adatok eFt-ban!)



Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:

0

0


0

0


0

0

2.113.330 2.010.660

2.113.330 2.010.660

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi összesen: vállalkozásoktól

4.123.990

4.123.990

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről összesen:

4.123.990

4.123.990

Belföldi hitelek felvétele összesen:

4.123.990

4.123.990

Hitelek összesen:

4.123.990

4.123.990

Hitelek Belföldi hitelek felvétele Hitelfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hitelfelv.: 2010-től megnyílt szerződésen alapuló hitelkeret Hitelfelv.: Korábbi szerződéseken alapuló hitelkeret

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 40.037.169 48.480.487



R/3/b.sz. melléklet (adatok eFt-ban) A Polgármesteri Hivatalban kezelt (teljesített) kiadások I-XII. MódosíEredeti havi tott előelőirány- előirány- irányzat zat zat 2010. dec. 31-én

Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési kiadási előirányzatai 101010 Polgármesteri Hivatal működtetése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

1.649.313 413.333 574.595 52.936 58.557 20.250 49.642

75.842 18.434 24.532 954 22.458 800 5.274 25.000

1.725.155 431.767 599.127 53.890 81.015 800 25.524 74.642

2.818.626

173.294

2.991.920

15.306

-4.478

10.828

15.306

-4.478

10.828

20.000

-20.000

20.000

-20.000

0

37.500 154.500

-37.500 33.031

187.531

192.000

-4.469

187.531

107.000

31.980

138.980

107.000

31.980

138.980

Városépítési-, fejlesztési-, fejlesztési jellegű-, beruházási kiadások előirányzatai 201011 Óvoda fejlesztési igényekre (Horgas u. 21, áthúzódó kötelezettségekre) Felhalmozási kiadások Összesen:

201012 82. sz. főút elkerülő szakaszával összefüggő tervezési feladatokra - pénzátadás Útpénztár részére Felhalmozási kiadások Összesen:

201013 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 38. - óvoda bővítés (önkorm.i forrásból) Felújítások Felhalmozási kiadások Összesen:

201017 Műjégpálya felújítása, I. ütem Felújítások Összesen:

1. oldal



201019 2010-es óvoda fejlesztési igényekre (Győri óvoda bővítésekre) Felhalmozási kiadások

20.000

-20.000

20.000

-20.000

0

2.500

-1.840

660

2.500

-1.840

660

5.000

-5.000

5.000

-5.000

0

35.000

-30.000

5.000

Összesen:

35.000

-30.000

5.000

Összesen:

0

0

0

72.038

72.038

72.038

72.038

600 246.606

600 246.606

247.206

247.206

15.228

15.228

15.228

15.228

Összesen:

201021 Befejezett beruházások garanciális utófelülvizsgálatának költségeire Felhalmozási kiadások Összesen:

201022 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó terület megszerzések és egyéb járulékos költségek Felhalmozási kiadások Összesen:

201023 Szennyvízcsatorna építés I. ütem Győr - Sárás területén Felhalmozási kiadások

201070 Szentiván Településközpont Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

201075 Szivárvány Óvoda és Kodály Zoltán úti Bölcsőde komplex energetikai felújítása Felújítások Összesen:

0

201076 Móra Ferenc Általános és Középiskola komplex energetikai felújítása Dologi kiadások Felújítások Összesen:

0

201077 Győr városában távfűtéssel ellátott lakóépületek épületenergetikai felújítási költségeinek kiegészítése – benne megújuló energián alapuló szellőzőrendszerek korszerűsítése Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

2. oldal

0



202021 Új Bácsai út kivitelezése Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

1.390.000

-52.403

1.337.597

1.390.000

-52.403

1.337.597

1.000

1.000

0

1.000

1.000

75.000

-7.000

68.000

75.000

-7.000

68.000

6.000

-6.000

6.000

-6.000

0

2.181.650

250.000

2.431.650

2.181.650

250.000

2.431.650

50.000

-12.500

37.500

50.000

-12.500

37.500

202022 „Győr-Ménfőcsanak, Győri út központi, veszélyes részének nyomvonali és csomóponti rekonstrukciója” c. NYDOP-4.3.1/C 2-09-20100007 sz. pályáz. Felújítások Összesen:

202044 Lakóutca program (Újkút u., Kuruc u.- előző évről áthúzódó) Felújítások Összesen:

202051 Régészeti feltárás a Széchenyi téren - áthúzódó kiadás Felújítások Összesen:

202052 Sziget-Révfalut összekötő híd építése Felhalmozási kiadások Összesen:

202053 Sövényes út kiépítési költségeihez hj. (14.sz.főút és Szitásdomb közötti szakasz) Felhalmozási kiadások Összesen:

202055 József A. lakótelepi III. sz. tározótó körüli futópálya megépítése Felhalmozási kiadások

25.000 Összesen:

25.000

25.000 0

25.000

202056 Központi közműnyilvántartásra Dologi kiadások

6.000 Összesen:

3. oldal

6.000

6.000 0

6.000



203010 Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - KEOP 1.1.1. "A települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése" projekt megvalósításához hozzájárulás (Kgy.döntés) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

640.209

-34.340

605.869

640.209

-34.340

605.869

3.000 6.250 143.750

2.563 5.413 -141.888

5.563 11.663 1.862

153.000

-133.912

19.088

21.538

1.505 -1.505

1.505 20.033

21.538

0

21.538

3.750

-200 200

203020 Kisebb volumenű munkák Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások Összesen:

203061 Csapadékvíz elvezetéssel, vízrendezéssel kapcsolatos áthúzódó feladatokra Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

203066 Településrendezési szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások Összesen:

3.750 12.500

-10.000

3.550 200 3.750 2.500

20.000

-10.000

10.000

1.200 38.800

-1.200 -38.800

40.000

-40.000

20.000

-20.000

20.000

-20.000

203071 Győr, Szt. István u. 16-18.sz. ingatlanok csapadékvíz elvezetése Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

0

203072 Győr-Gyirmót, Ménfői u. csapadékvíz elvezetése Felújítások Összesen:

4. oldal

0



203073 Győr-Ménfőcsanak, Hegyalja u. felújításához kapcsolódó csapadékvíz elvezetése - pénzátadás Közútkezelő Kht. részére Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

10.000

-10.000

10.000

-10.000

0

121.000

1.500

122.500

121.000

1.500

122.500

203074 Győr-Szabadhegy III. ütem csapadékvíz elvezetése, és útburkolat helyreállítás Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

205020 Hosszú lejáratú hitelek kamata Egyéb folyó kiadások

350.000 Összesen:

350.000

350.000 0

350.000

205021 Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése Finanszírozási kiadások

320.000

320.000 Összesen:

320.000

0

320.000

14.500 74.875

1.827 3.625 -5.452

16.327 3.625 69.423

89.375

0

89.375

20.000

260 -4.560

260 15.440

20.000

-4.300

15.700

205082 Tervezési keret (fejl., beruh. kapcs. minden tervezés, előkészítés, engedélyezés, stb.) Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

222004 Anya- csecsemő és gyermekotthon tervezési feladatokra Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

308211 Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése (Győrhő Kft. közérd. köt.váll. terhére) Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felújítások

47.917 25.000 Összesen:

5. oldal

72.917

47.917 25.000 0

72.917



Összesen: Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felújítások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

28.450 350.000 650.209 47.917 280.500 4.331.419 320.000

5.355 3.825 -44.340 15.228 286.537 -63.895

33.805 353.825 605.869 63.145 567.037 4.267.524 320.000

6.008.495

202.710

6.211.205

430.943

1.708 -7.708

1.708 423.235

430.943

-6.000

424.943

3.613

3.613

0

3.613

3.613

35.000

-3.900

31.100

35.000

-3.900

31.100

Városstratégiai, városfejlesztési kiadások előirányzatai 201163 "Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő fejlesztése" projekt megvalósítása 192/2007. Kgy. hat. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

201169 Győr, Kazinczy utca, Czuczor G. utca és Csillagköz felújítási munkái (műszaki ellenőri és szervezési feladatai) Felújítások Összesen:

202042 GKM útpénztár - 821.sz. főút - Lajta út csomópont pályázat - pénzátadás Útpénztárnak (önk.i önrész) - 80/2008. Kgy. hat Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

210011 RRT felülvizsgálatával kapcsolatos költségekre Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

6.250 13.750 Összesen:

20.000

6.250 13.750 0

20.000

210012 Térinformatikai fejlesztés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

5.000 20.000 Összesen:

6. oldal

25.000

5.000 20.000 0

25.000



221001 "Travel-Plan" projekthez pályázati önerő 262/2007. Kgy. hat. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

100 27 1.873

888 1.862 250

100 27 2.761 1.862 250

3.000

5.000

5.000 1.350 13.400 6.250

3.106 -2.600

5.000 1.350 16.506 3.650

26.000

506

26.506

1.000 270 12.500 136.230

-10.000 -135.751

1.000 270 2.500 479

150.000

-145.751

4.249

100 27 3.545

84 17 -3.101

184 44 444

3.672

-3.000

672

6.250 260.810

4.858 -4.858

11.108 255.952

267.060

0

267.060

2.000

221002 Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

221005 Pályázati önerő alap (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

221009 Promotion EU projekt - 237/2007. Kgy. hat. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:

221010 Közösségi közlekedés (informatikai) korszerűsítése - Volánnal közös pályázat (önk.i önrész is) - 40/2008. Kgy. hat. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

7. oldal



221012 Győri "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP 6.2.0. pályázat -- Kgy.hat. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

1.000 270 5.000 3.730

-1.000 -214 231 1.916

56 5.231 5.646

10.000

933

10.933

200

-200

200

-200

222001 "Wel-hops" projekt - honlap fenntartása Dologi kiadások Összesen:

0

222003 Agóra-Pólus - TIOP 1.3.3. pályázat - kapcsolódó kiadásokra - 248/2008., 318/2008. Kgy. hat. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

2.000 540 625 446.835

-625 -249.375

197.460

450.000

-250.000

200.000

7.000

-6.903 377 6.526

97 377 6.526

7.000

0

7.000

2.000 540

222012 Kiemelt projekt - szociális városrehabilitáció Újvárosban - NYDOP 3.1.1/B Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások Összesen:

222016 Kerékpárút építési koncepció készítés Dologi kiadások

261 Összesen:

261

261

0

261

5.000 20.000

1.819 -1.819

6.819 18.181

25.000

0

25.000

1.250 2.970

-1.124 637

126 3.607

4.220

-487

3.733

222024 Stratégiai tervezési keret Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

222029 GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -GyőrSzentiván-Gönyű (tervezés) - 260/2008. Kgy. hat. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

8. oldal



222030 Győr-Ménfőcsanakon óvoda bővítés és komplex akadálymentesítés megvalósítása - 382/2007. Kgy. hat. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

149.899

670 -14.657

670 135.242

149.899

-13.987

135.912

222033 Tervpályázatok, tervezési feladatok (Főépítész) Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

1.250 18.750 Összesen:

20.000

1.250 18.750 0

20.000

305328 Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

5.000 Összesen:

5.000

5.000 0

5.000

308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

3.937 1.063

Összesen:

5.000

3.937 1.063

0

5.000

308108 Infólánc projekt pályázati fenntartásából eredő kötelezettségre Dologi kiadások

500

500

Összesen:

500

0

500

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felújítások Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

13.137 3.547 69.904

-916 -197 -8.673

12.221 3.350 61.231

35.000 5.000

-2.038

1.510.167

3.990 -407.439

32.962 5.000 3.990 1.102.728

1.636.755

-415.273

1.221.482

Összesen:

9. oldal



Központilag kezelt kiadások előirányzatai Kisebbségi önkormányzatok kiadásai 301010 Lengyel kisebbségi önkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

3.335 900 1.700

345 96 918 2 149 1.130

3.680 996 2.618 2 589 1.330 100

6.675

2.640

9.315

3.130 845 2.900 100

436 198 741 71 56 100

3.566 1.043 3.641 171 56 100

6.975

1.602

8.577

3.130 845 2.459 48 803 200

205 61 1.892

3.335 906 4.351 48

-803 -175

25

7.485

1.180

8.665

440 200 100

301020 Német kisebbségi önkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

301030 Örmény kisebbségi önkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

10. oldal



301040 Roma kisebbségi önkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

5.114 1.410 3.914 20 1.556 225 200

22.438 3.131 2.550

27.552 4.541 6.464 20

-1.556 -67 -146

158 54

12.439

26.350

38.789

3.130 845 1.010 165

205 57 853 443

3.335 902 1.863 608

5.150

1.558

6.708

449 120 194

449 120 194

0

763

763

8.556

39.183

47.739

8.556

39.183

47.739

3.801 897 37.556

15.061

3.801 897 37.556 -15.061

15.061

27.193

42.254

301050 Horvát kisebbségi önkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

301060 Román kisebbségi önkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

Egyéb keretek 303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

303203 Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

11. oldal



303214 Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

900 243

340 76 87 -357 200

1.240 319 87

1.500

346

1.846

260 8.740 500

47 14 427 29.478 3.404

47 14 687 38.218 3.904

9.500

33.370

42.870

863 21.013 46.050 355.343 1.200.650

863 21.013 46.050 1.555.993

355.343 1.268.576

1.623.919

357

200

Alapok 304002 Környezetvédelmi Alap Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 421/2006.Kgy.hat. értelmében Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

Idegenforgalommal és városmarketinggel összefüggő önkormányzati kiadások 222028 Látogatóközpont kialakításával kapcsolatos kiadásokra (Baross 21., volt Sportbolt) Felújítások Összesen:

25.000

-24.792

208

25.000

-24.792

208

30

30

30

30

304101 A város kulturális életével összefüggő marketing kiadásokra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

12. oldal

0



304104 Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

145 36 9.591 33

3.650

145 36 3.241 33 -3.650

10.000

-195

9.805

119

119

0

119

119

4.000

-276

3.724

4.000

-276

3.724

9.000

-5.900

3.100

9.000

-5.900

3.100

6.350

304107 Média kampány (helyi, regionális, országos és nemzetközi) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

304108 Multireklám Zrt.-vel kötött koncessziós szerződés alapján óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások Dologi kiadások Összesen:

304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások Dologi kiadások Összesen:

304111 Győr 2000 Alapítvány részére pénzátadás - az alapítvány és a Turinform Iroda működtetésével, tevékenységével összefüggésben Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

32.000 Összesen:

32.000

32.000

0

32.000

9.000

17.071

26.071

9.000

17.071

26.071

10.000

-3.485

6.515

10.000

-3.485

6.515

304115 Nyilvánosság biztosítása a Négy Évszak Fesztivál számára Dologi kiadások Összesen:

304120 Panoráma kamera működtetése Dologi kiadások Összesen:

13. oldal



304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

8.000

32.494 8.797 10.287

40.494 8.797 10.287

8.000

51.578

59.578

6.000

-5.500 550

500 550

6.000

-4.950

1.050

500 4.500

-500 -4.500

5.000

-5.000

0

8.000

8.000

0

8.000

8.000

7.500

2.170

9.670

7.500

2.170

9.670

6.212 -9.000

6.212

9.000 9.000

-2.788

6.212

304125 Rendezvények támogatása Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:

304130 Turisztikai pályázatokhoz önerő biztosítása Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

304131 Látogatóközpont projekt előkészítési (engedélyezési és kiviteli terv dokumentáció) költségeinek fedezetére, átadás Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítvány részére Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása Egyéb folyó kiadások Összesen:

309028 2010 a Fesztiválok Éve országos programhoz való kapcsolódás Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás 305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

38.000 Összesen: 14. oldal

38.000

38.000 0

38.000



305102 Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

35.000 Összesen:

35.000

35.000 0

35.000

305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

15.400

15.400 Összesen:

15.400

0

15.400

305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon) Dologi kiadások

11.500 Összesen:

11.500

11.500

0

11.500

12.600

2.900

15.500

12.600

2.900

15.500

305105 Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007.Kgy.sz. hat. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

3.000 Összesen:

3.000

3.000 0

3.000

305107 Gyermekotthoni ellátás biztosítása szerződés keretében, megyével - 211/2008. Kgy. hat. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

160.000 160.000

160.000 0

160.000

309129 Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló felújítás - Pinnyédi Művelődési Ház tető, belső szerkezeti és elektronikus felújítására Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

3.000 Összesen:

3.000

3.000

0

3.000

6.000

-3.000

3.000

6.000

-3.000

3.000

315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat 212/2009.Kgy.hat. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen: 15. oldal



Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás 305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás) Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

125.511

125.511

0

125.511

125.511

500.000

125.000

625.000

500.000

125.000

625.000

10.000

69 -500 1.931

69 9.500 1.931

10.000

1.500

11.500

305217 VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) Dologi kiadások Összesen:

Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás 305301 A város közbiztonságának javítására - támogatás a rendőrség részére (benne: IRM pályázati önrész is) Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

305302 A városban működő polgárőrségek támogatása Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

3.000 Összesen:

3.000

3.000 0

3.000

305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére Dologi kiadások

3.000

3.000 Összesen:

3.000

0

3.000

20.000

825

20.825

20.000

825

20.825

305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére Felhalmozási kiadások Összesen:

305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

12.000 Összesen:

16. oldal

12.000

12.000 0

12.000



305311 Bácsai evangélikus és református gyülekezeti ház felújításához támogatás - a Győri Evangelikus Egyházközség részére Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

500

500 Összesen:

500

0

500

305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

20.600 Összesen:

20.600

20.600 0

20.600

625 375

625 375

0

1.000

1.000

50.000

104.078

154.078

50.000

104.078

154.078

305316 Eszközfejlesztés a Győr Városi Rendőrkapitányság részére Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

305318 Munkahely megőrzéssel kapcsolatos pályázatra mikro- és kisvállalkozások részére Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

305320 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - Szent Imre úti szakrendelő felújítására, műszerezettségének javítására Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

10.000

10.000

10.000

0

10.000

26.000

6.285

32.285

26.000

6.285

32.285

25.000

-25.000

25.000

-25.000

305321 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete Dologi kiadások Összesen:

305322 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

17. oldal

0



305323 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház gasztroenterológiai laboratórium új helyének kialakításával összefüggő beruházáshoz támogatás Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

25.000

25.000

25.000

25.000

750

750

750

750

305324 Győri Háziorvosok Ügyelete Betegellátó Egészségügyi Nonprofit Kft. támogatás defibrillátor beszerzés Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

0

305327 Civil Szolgáltató Központ tevékenységének támogatása Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

1.000 Összesen:

1.000

1.000

0

1.000

25.000

300

25.300

25.000

300

25.300

1.000

1.000

1.000

1.000

3.000

3.000

0

3.000

3.000

300.000

189.982 92.658

189.982 392.658

300.000

282.640

582.640

305329 Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

305331 Árvízkárt szenvedett önkormányzatok támogatása (Mezőörs, Bőny) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

305332 A vörös iszap károsultjainak támogatása - Magyar Kármentő Alap javára Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

308035 Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

18. oldal



Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének támogatása 305334 A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújításának támogatására Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felújítások Összesen:

170.000

-56.187 55.432

113.813 55.432

170.000

-755

169.245

275.000

381 48.464 1.155

381 323.464 1.155

275.000

50.000

325.000

30.000

-11.196

18.804

30.000

-11.196

18.804

2.000

2.000

0

2.000

2.000

100.000

-5.277

94.723

100.000

-5.277

94.723

305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felújítások Összesen:

305336 A 2010. évi pályázatok önkorm.i önrésze (benne: egycsatornás gyűjtőkémények is) - iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújításának támogatására Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész Felújítások Összesen:

601100 A 2006/2007-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújításának támogatására Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

19. oldal



Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás 305402 Pannon-Víz Zrt. - fejlesztési támogatás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

145.000 Összesen:

145.000

145.000 0

145.000

305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

65.625 Összesen:

65.625

65.625 0

65.625

305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

9.710 Összesen:

9.710

9.710 0

9.710

305417 Pannon-Víz Zrt. - egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetése Dologi kiadások

20.000 Összesen:

20.000

20.000 0

20.000

308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

52.223 Összesen:

52.223

52.223

0

52.223

22.500 67.500

-8.000 100 -31.301

14.500 100 36.199

90.000

-39.201

50.799

Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok 306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

20. oldal



306011 Vagyonkezelés Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

267 -6.737 6.300 180 5.670

267 48.263 6.300 180 5.670

55.000

5.680

60.680

400.000

30.450 -86.528

30.450 313.472

400.000

-56.078

343.922

55.000

Összesen:

306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

306015 Parlagfű mentesítés Dologi kiadások

8.000 Összesen:

8.000

8.000

0

8.000

20.000

3.811 500

23.811 500

20.000

4.311

24.311

306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházasítási költségek, stb.) Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:

306027 Üzletrész kivásárlására - Győri Fürdő Kft. Befektetési célú részesedések vásárlása

113.430 Összesen:

113.430

113.430

0

113.430

25.000

35 -16.165 25.707

35 8.835 25.707

25.000

9.577

34.577

6.000

-1.000

5.000

6.000

-1.000

5.000

306028 Vagyonkezelés - bontások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

Alapítványok részére pénzátadás, támogatás 307002 További alapítványok támogatására összesen Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

21. oldal



307013 Győri Szívcentrum Alapítvány támogatására Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

5.000 Összesen:

5.000

5.000 0

5.000

307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

1.000 Összesen:

1.000

1.000

0

1.000

4.250

-250

4.000

4.250

-250

4.000

5.500

-434

5.066

5.500

-434

5.066

3.793

-531

3.262

3.793

-531

3.262

39.325

7.654 -8.710

7.654 30.615

39.325

-1.056

38.269

30 10 41 124 250

30 10 911 50 4.204 250

455

5.455

Térségi feladatellátással összefüggő kiadások 307102 Győr - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás Egyéb folyó kiadások Összesen:

307103 Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj Egyéb folyó kiadások Összesen:

307109 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj Egyéb folyó kiadások Összesen:

308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:

Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

22. oldal

870 50 4.080

5.000



308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás) Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:

250.000

26.984 42

276.984 42

250.000

27.026

277.026

88.835

34.054

122.889

88.835

34.054

122.889

891.560

891.560

891.560

891.560

933

933

933

933

850 18.750

850 18.750

0

19.600

19.600

65.000

-4.153

60.847

65.000

-4.153

60.847

5.000

6.847

11.847

5.000

6.847

11.847

131.338

131.338

131.338

131.338

308022 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre Dologi kiadások Összesen:

308024 Fordított áfa elszámolás Dologi kiadások Összesen:

0

308025 Mátyás tér díszvilágításával kapcsolatos kiadásokra Felújítások Összesen:

0

308029 PV - életvédelmi célú létesítmények felújítására Dologi kiadások Felújítások Összesen:

308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre Dologi kiadások Összesen:

308032 Bírósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

308034 Fordított áfa elszámolás – pályázati támogatásokkal megvalósuló feladatokkal kapcs. Dologi kiadások Összesen:

23. oldal

0



308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére Dologi kiadások Kölcsönök nyújtása és törlesztése

7.500

499 37.280

499 44.780

7.500

37.779

45.279

10.000

4 -4

4 9.996

10.000

0

10.000

1.000

599 -331

599 669

Összesen:

1.000

268

1.268

Összesen:

0

0

0

1.750.000

207.226

1.957.226

1.750.000

207.226

1.957.226

0

0

0

298.960

298.960

298.960

298.960

Összesen:

308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:

308041 Tűzoltóság: Szerállomány és nagyértékű technikai eszköz csere önrésze - 280/2007. Kgy. hat. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzforgalom nélküli kiadások

308044 Túlfizetés (előző évi) visszafizetése Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

308045 INSZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel) Dologi kiadások Összesen:

308046 Pénzmaradvány, állami támogatás (előző évi) visszafizetése Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

308051 Normatív állami támogatások és a jövedelemkülönbség mérséklés 2010. július 31-i korrekciója Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

24. oldal

0



308055 Okmányirodai részleg kialakítására az ETOparkban Felhalmozási kiadások Összesen:

7.500

-7.500

7.500

-7.500

0

30.000

625 10.897

625 40.897

30.000

11.522

41.522

3.813 1.182 331

3.813 1.182 331

5.326

5.326

3.207

3.207

0

3.207

3.207

0

0

0

18 807

18 807

825

825

9 122 12 178

9 2.622 12 178

321

2.821

308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:

308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

0

308076 Leszámlázott bevételek elengedése Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:

308079 Győr Nagytérs. Hulladékgaz. Önkorm Társ. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

308083 Ifjúsági referens Győrben IFJ-KX-09-A-0017 PR Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:

0

308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat. Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

25. oldal

2.500

2.500



308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

23.000 6.305

23.000 6.305

23.000

6.305

29.305

39.000

29.677

68.677

39.000

29.677

68.677

1.704 546

-722 -49 493 -122 400

982 497 493 628 400

0

3.000

33 332

33 332

365

365

750

750

750

750

276 552

276 552

828

828

308102 Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

308104 "Szép környezet - Jó közérzet - 2010" pályázat díjaira Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

750

Összesen:

3.000

308114 Radó szigeti I. Világháborús Emlékmű felújítása Dologi kiadások Felújítások Összesen:

0

308118 Galambgyérítés Győr városában Dologi kiadások Összesen:

0

308119 Zechmeister Károly emlékérem készítése Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb folyó kiadások Összesen:

26. oldal

0



308121 „Jövőnk biztonságáért” – IRM pályázat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:

0

860 227 1.908

860 227 1.908

2.995

2.995

1.230

1.230

1.230

1.230

1.000

1.000

1.000

1.000

294.670

294.670

294.670

294.670

117

117

117

117

3.664

3.664

3.664

3.664

230

230

230

230

308123 Helyi védelmi bizottság feladataira (Pályázat) Dologi kiadások Összesen:

0

308124 Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kártérítések, bírságok Egyéb folyó kiadások Összesen:

0

308126 Kiadási előirányzatok központosítása (egyes kiadási jogcímek előirányzatainak csökkentéséből) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

308200 Győr város közbiztonságának javítását és a bűnmegelőzést támogató közérdekű köt.váll. (441/2003. (XI. 20.) Kgy.) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

308209 Győr Város szépítésére, közterületek fenntartási, korszerűsítési, tervezési, berendezési tárgyainak felújítási, beszerzési munkáira – közérdekű köt.váll szervezés 429/2008. (XII.18.) Kgy. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

308212 Országzászló emlékmű felállítása – közérdekű köt. váll. 171/2007.(V.24.) Kgy. hat. Dologi kiadások Összesen:

27. oldal

0



309038 Érettségivel kapcsolatos feladatokra Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Összesen:

478 129

478 129

607

607

3 22

3 22

25

25

505 133 4.527

505 133 4.527

0

5.165

5.165

0

0

0

11.473 3.064 6.311

11.473 3.064 6.311

20.848

20.848

8.907 2.431 7.324 52

8.907 2.431 7.324 52

0

18.714

18.714

4.028 999 4.973

10.000

4.028 999 4.973 -10.000

10.000

0

10.000

0

309901 Területi kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

309903 Kisebbségi önkormányzati választások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:

309905 Decemberi bérekkel kapcsolatos elszámolások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

309906 Országgyűlési választások (központi forrás) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:

0

309907 Önkormányzati választások (központi forrás) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:

309908 2010. évi országgyűlési választásokra (2 forduló), önkormányzati választásokra; felkészülés a részönkormányzati választásokra Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen: 28. oldal



313007 "Virágos vasútállomásokat" c. pályázat Dologi kiadások Összesen:

150

150

0

150

150

16.000

-7.348 10.403

8.652 10.403

16.000

3.055

19.055

80.000 10.000

-15.725 10.829

64.275 20.829

90.000

-4.896

85.104

84.000 40.000

-17.151 -9.800

66.849 30.200

124.000

-26.951

97.049

28.000

-2.055

25.945

28.000

-2.055

25.945

Informatikai, számítástechnikai kiadások 102070 Hivatali számítástechnika - hivatali festéktonerek cseréje, kezelése, stb. Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

308009 Hivatali számítástechnika - meglévő szerződések alapján fizetendő licence díjakra és rendszerkövetésre Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

308010 Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai kiadásokra Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

308017 Hivatali számítástechnika - support - GVOP-val kapcsolatosan Dologi kiadások Összesen:

Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 303207 Műhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

3.000 Összesen:

3.000

3.000

0

3.000

112 1.888

143 900

255 2.788

2.000

1.043

3.043

308030 Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra Munkaadókat terhelő járulékok Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen: 29. oldal



309026 Szent László napi programokra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

2.000

-2.000

2.000

-2.000

700

-700

700

-700

0

1.000

-700

300

1.000

-700

300

600

350 255

350 855

600

605

1.205

150

-150

150

-150

0

60

100

60 -100

100

-40

60

5.000

-5.000

5.000

-5.000

1.300

-1.300

1.300

-1.300

0

309102 "Győri Antológia 2010" megjelentetési költségeihez hozzájárulás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

309105 A Magyar Kultúra Napja Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309108 Megjelenés a Colmari Könyvszalonon Dologi kiadások Összesen:

309109 Pályázati díjakra Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309110 Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

309111 Grafikai Műhely és a Képzőművész Alkotóház működéséhez hozzájárulás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

30. oldal

0



309112 Honismereti pályázat költségeihez hozzájárulás -a lebonyolító Szülőföldünk Honismereti Egyesület részére Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

100

100 Összesen:

100

0

5.000

-5.000

5.000

-5.000

100

309113 Ír - Magyar Kulturális Napok Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

309114 Kisfaludy Napok megrendezéséhez hozzájárulás -a lebonyolító BBMMK Kht. részére Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

100 Összesen:

100

100

0

100

3.000

-3.000

3.000

-3.000

0

5.000

-1.954

3.046

5.000

-1.954

3.046

210

-210

210

-210

1.000

-1.000

1.000

-1.000

0

100 -100

100

100 100

0

100

309115 Győri (kismegyeri) csata emlékére Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309116 Kulturális kiadványok támogatása Dologi kiadások Összesen:

309117 Kulturális, közművelődési szervezetekben, egyesületekben fizetendő tagsági díjakra Egyéb folyó kiadások Összesen:

0

309119 Győri (SZIE) Egyetemi Napok Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309121 Őszi tárlat megrendezésének támogatása -- a lebonyolító Xantus János Múzeum részére Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

31. oldal



309124 Terményáldás megrendezéséhez hozzájárulás -- a lebonyolító Labora Alapítvány részére Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

500 Összesen:

500

500

0

500

2.000 10.000

-1.678 -10.000 100

322

12.000

-11.578

422

1.300 100 10.600

-1.181

119 100

-10.600

12.000

-11.781

219

10.912

25.000

10.912 -25.000

25.000

-14.088

10.912

23.640 -25.000

23.640

25.000 25.000

-1.360

23.640

35.000

-35.000

35.000

-35.000

0

112

112

112

112

309125 Történelmi, kulturális évfordulók (pl. Radnóti, Kazinczy, Haydn évfordulók; a Magyar Függetlenség Napja; a Győri Balett 30 éves; falunapok; Szent István Ünnep; stb) Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

100

309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309133 Négy Évszak Fesztivál - Nyár, nyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309134 Négy Évszak Fesztivál - Nyár, záró rendezvény költségeihez hozzájárulás Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309135 Vaskakas Ünnepi Játékok ( 4 nap ) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309136 Viziszínpad állítás és bontás költsége Dologi kiadások Összesen:

32. oldal

0



309137 Viziszínpad programok (Nyári Zenés Esték a Rába partján) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

8.000

-8.000

8.000

-8.000

0

1.293 582 1.832

1.293 582 1.832

3.707

3.707

10.436 1

10.436 1

0

10.437

10.437

1.500

-1.500

1.500

-1.500

0

62.475

-59.878

2.597

62.475

-59.878

2.597

5.000

575

5.575

5.000

575

5.575

7.500

-6.170

1.330

7.500

-6.170

1.330

318126 Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár könyvtári szolgáltatásainak összehangolt infrastruktúra fejlesztése a TIOP-1.2.3-09/1 konzorciumi pályázat megvalósításával Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

0

Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309015 Nyári napközi lebonyolítására Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309031 Arany János tehetséggondozó programra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309033 Oktatási, kulturális terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

33. oldal



309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

2.500

-1.780

720

2.500

-1.780

720

650 174 5.302 -5.000 5.663

650 174 5.302

5.000

6.789

11.789

3.000

-3.000

3.000

-3.000

0

5.000

-4.312

688

5.000

-4.312

688

500

-94

406

500

-94

406

20.000

-20.000

20.000

-20.000

125.000

-125.000

125.000

-125.000

309035 Tanügyi szakértői munka Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

5.000

5.663

309036 Közokt. tv. 107.§, a fenntartó szakmai és törvényességi ellenőrzési költségeire Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309037 Szakiskolai tanulmányok melletti vagy utáni levelező tagozatos gimnáziumi tanulm. támog. 361/2007. Kgy. hat. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309039 Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire Dologi kiadások Összesen:

309042 Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő visszafizetési kötelezettségekre Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

309045 A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működtetése 39/2008. R. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

34. oldal

0



309047 Szakképzési hozzájárulás célra átvett pénzeszközök Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

272.979

272.979

272.979

272.979

2.128 11.802 1.070

2.128 11.802 1.070

0

15.000

15.000

5.000

-5.000

5.000

-5.000

7.500

-7.500

7.500

-7.500

0

1.379

1.379

1.379

1.379

142.968

28.887 7.179 172.000 77 58.727 -82.722

28.887 7.179 243.500 77 58.727 60.246

214.468

184.148

398.616

0

309048 "Tudásexpo-Expressz" (TÁMOP-3.2.4/08/01 pályázat) Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

309051 Óvodai csoportfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309052 Óvodai csoport- és iskolai osztályfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

309053 TISZK kiadás -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

35. oldal

71.500



309054 TISZK kiadás -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

295.390

22.340 5.688 -45.274 318 62.192 208.257

22.340 5.688 114.726 318 62.192 503.647

455.390

253.521

708.911

75.000

500 24.500

500 99.500

75.000

25.000

100.000

57 25 528 63 3.957

57 25 528 63 3.957

4.630

4.630

4.020 1.085

4.020 1.085

5.105

5.105

2

2

2

2

1.032 75

1.032 75

1.107

1.107

160.000

309055 TISZK -TÁMOP és TIOP pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját erő (224/2008. Kgy.hat.) Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

309056 Comenius projekttel kapcsolatos pályázat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

0

309057 Pedagógusnapi jutalom Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Összesen:

0

309058 „Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész 2010. évi decentralizált regionális keretének felhasználása” c - Győri TISZK által benyújt. - pályázat Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

309059 Győri Géniusz Tehetségnap megrendezéséhez hozzájárulás Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen: 36. oldal

0



309060 Az "Inteligens Iskola" program kialakítása GYMJV Közoktatási Intézményeiben - TIOP1.1.1-07/1-2008-1161 pályázat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:

897 213 7.980

897 213 7.980

0

9.090

9.090

10.000

-10.000

10.000

-10.000

0

4.000

1.487 202 -2.605

1.487 202 1.395

4.000

-916

3.084

318003 Diáksportkörök támogatására Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318013 Oktatási ágazatban előre nem látható kiadásokra Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318014 Szemünk Fénye programmal összefüggő tartalék keretre Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

5.460

5.460

5.460

0

5.460

5.000

-250

4.750

5.000

-250

4.750

3.500

-3.500

3.500

-3.500

0

10.000

-7.330

2.670

10.000

-7.330

2.670

318016 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra Dologi kiadások Összesen:

318058 Oktatási intézményeknél szükségessé váló műszaki ellenőri feladatokra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318079 Óvodai csoportfejlesztésre 2010/2011. tanévben Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

37. oldal



Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai 303210 WHO projekt kiadásaira Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

241 72 1.906 42

1.730

241 72 636 42 -1.730

3.000

-739

2.261

174 52 1.769 1 8

174 52 1.769 1 8

2.004

2.004

202 498

202 498

700

700

60 340

60 340

400

400

400

400

400

400

1.270

303211 WHO – „Prevenciós programok kockázati csoportokban és ártalomcsökkentés „ c. KABKEF-09-A-0014 pályázat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

0

303212 WHO-"Megtartó közösség" c. KAB-KEF-10-PP0032 pályázat Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

0

303215 WHO-"Hatékonyság javítás, kiégés megelőzése a KEF-ben" c. KAB-KEF-10-KA-0044 pályázat Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

303216 WHO-"Kutatási eredmények publikálása" c. KAB-KEF-10-KT-0019 pályázat Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

38. oldal

0



309301 Feladatell. kötött előir.: önkorm. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Összesen:

0

15.081 2.040 100.741

15.081 2.040 100.741

117.862

117.862

309502 Termálfürdő bérletekre (200 db) Dologi kiadások

28.000 Összesen:

28.000

28.000

0

28.000

0

0

0

1 646 2 -200 250

1 646 2

699

899

314006 Menekültek rsz. létfenntartási támogatása Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

315001 Szociális konferencia költségeire Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

200

200

250

315002 Ménfőcsanakon orvosi rendelő felszerelése, eszközbeszerzés Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

1.500

1.500

1.500

0

4.000

-4.000

4.000

-4.000

0

500 1.000

10 -836

510 164

1.500

-826

674

1.500

315005 Bölcsődei játszóterek szabványosítására Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat. Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

39. oldal



315009 Közcélú foglalkoztatással összefüggő (5 %) önkormányzati hányadra, és a kapcsolódó esetleges egyéb kiadásokra (céljell.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

40.000

1 1 9 1 307

1 1 9 1 40.307

40.000

319

40.319

315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire Dologi kiadások

300 Összesen:

300

300

0

300

750

-750

750

-750

5.000

-5.000

5.000

-5.000

0

5.000

46 14 3.294 20 -4.314

46 14 3.294 20 686

5.000

-940

4.060

1.153 295 2.793 1.030

1.153 295 4.793 1.030

5.271

7.271

315012 Defibrillátor beszerzésére (1 db) Felhalmozási kiadások Összesen:

0

315016 Eü., szoc. terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy. hat. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

315022 Házi segítségnyújtás gondozási szükséglet vizsgálat szakértői díjára Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

40. oldal

2.000

2.000



315023 Terület ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgálatok támogatása 302/2008.(IX.18.) Kgy. Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

1.800

1.800

0

1.800

1.800

11.815

-11.815

11.815

-11.815

0

1.709 461

1.709 461

2.170

2.170

177

177

0

177

177

9.500

-9.322

178

9.500

-9.322

178

2.000

-1.997

3

2.000

-1.997

3

23.000

-21.804

1.196

23.000

-21.804

1.196

15.000

-15.000

15.000

-15.000

315025 Átmeneti gondozóház férőhely bővítés működtetésére (Lepke út) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

315028 Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása (NYRMK pályázat) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Összesen:

0

315029 Győr, Ladik u. 27. alatti épület átalakítása, felújítása szociális célokra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

315030 Kossuth és Köztelek utcai idősek klubja áthelyezéséhez kapcsolódó első eszközbeszerzésre Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

315031 Kodály Z. úti idősek klubja áthelyezéséhez kapcsolódó első eszközbeszerzésre Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

315032 Szakmai munka szintentartásához (ÁFA emelkedésre, gyógyászati segédeszk. beszerz. EESZI) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

315033 Idősek átmeneti gondozóház férőhely bővítéséhez kapcs. első eszközbeszerzésre (Lepke úti épület) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen: 41. oldal

0



315034 Szociális szolgáltatók, intézmények szakmai programjának szakértői díjai Dologi kiadások Összesen:

100

100

100

100

836 226 168

836 226 168

1.230

1.230

276

276

276

276

120 30

120 30

150

150

2.967

2.967

0

2.967

2.967

4.600

-4.600

4.600

-4.600

0

15.751

15.751

15.751

15.751

0

315035 „A kistérségi szolgáltatások fejlesztése az önkormányzatok és képző intézmény közötti kapcsolat erősítésével” TÁMOP-5.4.4-09/2-A2009-0015. c projekt Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

0

315037 Kríziskezelő program igazgatási költségeire Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

315038 „Győr város Sport utcai rendelőfejlesztés a minőségi szolgáltatások érdekében” c. projekt NYDOP-5.2.1/A-09-2010-0033 pályáz. Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

315039 Közfoglalkoztatást szervezők foglalkoztatása (Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázat) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Összesen:

318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 2010.11.01-től 2010.12.31-ig Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

320003 Rendszeres szociális segély (visszaig. államtól) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

42. oldal

0



320006 Időskorúak járadéka (visszaig. államtól) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

26

26

26

26

6.295

6.295

6.295

6.295

207

207

207

207

8.752

8.752

0

8.752

8.752

66.497 23.503

5.711 1.370 2.919

72.208 24.873 2.919

90.000

10.000

100.000

3.500 814 12.257 1.879 6.550

27 4 1.896 128 -6.550

3.527 818 14.153 2.007

25.000

-4.495

20.505

0

320007 Adósságcsökkentési támogatás (visszaig. államtól) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

320008 Pénzbeli támogatás Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

320010 Normatív lakásfenntartási támogatás (visszaig. államtól) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások 309401 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

43. oldal



309411 -309425 Reprezentációs kiadásokra (általános, hivatali, bizottsági) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások Összesen:

1.010 14.121 2.369

500 122 12.962 -410 688

500 1.132 27.083 1.959 688

17.500

13.862

31.362

208

208

0

208

208

7.500

-6.405

1.095

7.500

-6.405

1.095

2.000

2.500

4.500

2.000

2.500

4.500

3.015

3.015

0

3.015

3.015

7.200

-6.446

754

7.200

-6.446

754

188

188

188

188

Év közben intézményekhez lebontásra tervezett kiadási előirányzatok 317002 Hajléktalanok háziorvosi ellátása Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318002 Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318005 Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318010 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támog. (Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támog.2009. évi CXXX.tv. 5.sz. melléklet 12/b) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318015 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318017 Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen: 44. oldal

0



318023 Sportiskolai feladatokra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

15.000 15.000

15.000 0

15.000

2

2

2

2

13.500

13.500

13.500

13.500

5.046

5.046

5.046

5.046

4.771

4.771

4.771

4.771

79.170

79.170

0

79.170

79.170

39.900

-39.900

39.900

-39.900

0

10.000

-7.878

2.122

10.000

-7.878

2.122

318046 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások támogatására (létszámcsökk.pályázat-állami) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

318059 Települési önkormányzati belterületi köutak felújításának, korszerűsítésének támogatása Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

318088 Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása (központosított állami támogatás) Dologi kiadások Összesen:

0

318090 Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

318119 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak keresetkiegészítése (álami támog.) Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel) 318008 Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kiadásokra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318009 Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

45. oldal



318011 Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

4.493

-4.493

4.493

-4.493

77.717

-77.717

77.717

-77.717

0

18.600 1.128

18.600 1.128

19.728

19.728

90.440 135.466 31.073 30.503 3.447.696 1.716.854 106.394 12.599 1.065.831 822.665 1.433.283 299.598 100.741 25.000 75.720 985.996 140.020 113.430 7.500 37.280 380.460 1.224.120

225.906 61.576 5.164.550 118.993 1.888.496 1.732.881 100.741 100.720 1.126.016 113.430 44.780 1.604.580

0

318019 Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

318068 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (közoktatási fejlesztési célok) támogatása, központosított (állami) támogatás Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

Összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Felújítások Felhalmozási kiadások Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

7.687.103 4.595.566 12.282.669

Tartalék(ok) Általános tartalék 330001 A költségvetés általános tartaléka Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

Céltartalék(ok) Céltartalék

46. oldal

400.000

92.597

492.597

400.000

92.597

492.597



305408 Péri reptér veszteség rendezéséhez hozzájárulás Pénzforgalom nélküli kiadások

37.653 Összesen:

37.653

37.653 0

37.653

308005 Közp. költségv. kapcs. évközi korrekc. (pl. : jöv.különbs. mérsékl., stb) kiad.-ra Pénzforgalom nélküli kiadások

50.000 Összesen:

50.000

50.000 0

50.000

340001 Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira Pénzforgalom nélküli kiadások

250.000 Összesen:

250.000

250.000

0

250.000

40.000

-29.011

10.989

40.000

-29.011

10.989

87.412

87.412

0

87.412

87.412

250.000

-250.000

250.000

-250.000

340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

340008 Színházi előirányzat városfejlesztési, várospolitikai, színház-szakmai célú központosítása Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

Egyéb tartalék(ok) 350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek

47. oldal

0



Településrészi önkormányzatok kiadásai 302010 Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

300 795

18 11 28 10 450 -795

18 11 1.093 10 750

2.160

-278

1.882

180 900 130

160 18 -500 -98

340 18 400 32

1.210

-420

790

394

161 68 253 106 35 50 420 -210

161 68 1.093 106 35 50 420 184

1.234

883

2.117

780

346

834 482 200 567 -244

1.614 482 200 567 102

1.126

1.839

2.965

1.065

Összesen:

302020 Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

302030 Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

840

302040 Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

48. oldal



302050 Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

800 1.429

19 8 217 161 390 -1.429

19 8 977 161 1.190

2.989

-634

2.355

200 2.105

102 28 251 4 400 -2.105

102 28 301 4 600

2.355

-1.320

1.035

451

50 21 375 27 174 210 112 -350

50 21 1.695 227 174 1.210 112 101

2.971

619

3.590

5.000

-5.000

5.000

-5.000

0

7.500

450

7.950

7.500

450

7.950

760

Összesen:

302060 Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

50

302070 Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

1.320 200 1.000

302091 Részönkormányzati sport- és szabadidő feladatok, progr. fedezetére, támog.ra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

Bizottsági keretek 303104 Városképi keret Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

49. oldal



Tisztségviselői keretek 303420 Polgármesteri keret Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

13.650

644 200 1.050 6.344 -12.972

644 200 1.050 6.344 678

13.650

-4.734

8.916

Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra 309009 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére Pénzforgalom nélküli kiadások

12.500

12.500 Összesen:

12.500

0

12.500

309011 Központosított beszerzési tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások

25.000

25.000 Összesen:

25.000

0

25.000

309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.) Pénzforgalom nélküli kiadások

50.000 Összesen:

50.000

50.000

0

50.000

30.000

-5.910

24.090

30.000

-5.910

24.090

1.164.453

350 136 2.762 504 -3.237 7.794 200 1.099 -123.115

350 136 7.757 704 1.763 18.494 200 1.099 1.041.338

1.185.348

-113.507

1.071.841

350001 Költségvetés tervezési tartalék Pénzforgalom nélküli kiadások Összesen:

Összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felújítások Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

50. oldal

4.995 200 5.000 10.700



Városüzemeltetési kiadások előirányzatai 313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

719.200

144.978 12.588 39.752

864.178 12.588 39.752

719.200

197.318

916.518

313008 Temető fenntartásra Dologi kiadások

45.000

45.000 Összesen:

45.000

0

45.000

5.000

-5.000

5.000

-5.000

0

764.200 5.000

144.978 -5.000 12.588 39.752

909.178

192.318

961.518

313020 Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

Összesen: Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felújítások Felhalmozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

769.200

12.588 39.752

Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok 601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak Dologi kiadások

2.000

2.000 Összesen:

2.000

0

2.000

601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra Kölcsönök nyújtása és törlesztése

160.000 Összesen:

160.000

160.000

0

160.000

20.000

1.227

21.227

20.000

1.227

21.227

601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (INSZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján) Dologi kiadások Összesen:

51. oldal



601004 Lakásmobilitás kiadásai Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

60.000

100 -100

100 59.900

60.000

0

60.000

601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

4.000 Összesen:

4.000

4.000

0

4.000

5.000

-5.000 9.000

9.000

4.000

9.000

181.043

181.043

181.043

181.043

200 114.800

200 114.800 169.000

115.000

284.000

3.237

3.237

601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

5.000

601007 Lakásgazdálkodási feladatok, egyéb: 2009. és azt megelőző évek pénzmaradványa Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

601009 Lakáskoncepcióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés) Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Felhalmozási kiadások Összesen:

169.000 169.000

601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Összesen:

0

3.237

3.237

Dologi kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása és törlesztése

22.000 5.000 64.000 169.000 160.000

1.527 294.080 8.900

23.527 299.080 72.900 169.000 160.000

Összesen:

420.000

304.507

724.507

Összesen:

52. oldal



Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Oktatási ágazat 500003 Előre nem látható oktatási intézményi állagmegóvási feladatokra Dologi kiadások

19.000

-18.957

43

19.000

-18.957

43

2.937

-2.937

2.937

-2.937

7.250

-7.250

7.250

-7.250

8.500

-8.500

8.500

-8.500

4.250

-4.250

Összesen:

4.250

-4.250

0

Összesen:

0

0

0

Összesen:

Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola és Sportiskolai Módszertani Központ 500007 Tornatermi futófolyosó tetőszerkezet részleges cseréje Dologi kiadások Összesen:

0

Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 500004 Iskolai vizesblokk felújítás I. ütem Dologi kiadások Összesen:

0

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium 500001 "A" épület vizesblokk felújítás, alapvezetékek és berendezés teljes cseréjével, környezeti javítási munkákkal Dologi kiadások Összesen:

0

Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforg. és Vendéglátóip.Szakképző Iskola 500006 Tornaterem padlóburkolat védőbevonata, tisztasági festés, vizesblokk felújítás I. ütem Dologi kiadások

500134 Tetőszigetelés

53. oldal



500140 Tetőszigetelés és javítás Felújítások

8.738

8.738

0

8.738

8.738

925

-925

925

-925

0

0

0

0

4.500

-4.500

4.500

-4.500

900

-900

900

-900

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

Összesen:

Mónus I. utcai Óvoda 500005 Sportpálya felújítása műfüves burkolattal Dologi kiadások Összesen:

500110 Konyhában csőtörés javítása, mosogató cseréje Összesen:

Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 500002 Beázás megszüntetés, nyílászáró felújítás Dologi kiadások Összesen:

0

Belvárosi Óvoda 500008 Sportpálya felújítása műfüves burkolattal Dologi kiadások Összesen:

500062 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat Összesen:

500080 Gáz- és villamos-biztonságtechnikai munkák Összesen:

500081 Radiátorok és elzáró szerelvények cseréje

500082 Külső vízvezeték karbantartása

54. oldal



Fekete I. Általános Iskola és Óvoda 500009 Tanuszoda vegyszeradagoló, hőcserélő és légtechnikai rendszer cseréje Dologi kiadások

6.625

-6.625

6.625

-6.625

0

900

-634

266

900

-634

266

0

0

0

0

0

0

10.625

-10.625

10.625

-10.625

5.000

-5.000

Összesen:

5.000

-5.000

0

Összesen:

0

0

0

12.000

-12.000

12.000

-12.000

Összesen:

Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda 500010 Sportpálya felújítása műfüves burkolattal (Tinódi úti Tagóvoda) Dologi kiadások Összesen:


500132 Alapvezeték cseréje, villanykábelek pótlása Összesen:

Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium 500011 Belső nyílászárók felújítása és kapcsolódó munkák Dologi kiadások Összesen:

0

Kodály Z. Általános Iskola 500012 Homlokzat(szerkezet) felújítás Dologi kiadások

500133 Labdafogó kerítés javítása

Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája 500013 Tornatermi öltözők teljes felújítása, vizesblokk felújítás I. ütem Dologi kiadások Összesen:

55. oldal

0



500115 Kollégiumi ablakok cseréje Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

900

-900

900

-900

0

0

0

0

3.000

-3.000

3.000

-3.000

9.250

-9.250

Összesen:

9.250

-9.250

0

Összesen:

0

0

0

3.125

-3.125

3.125

-3.125

500121 Tetőszigetelés és ereszcsatorna cseréje

500126 Érintésvédelmi felülvizsgálat

Kovács M. Óvoda 500014 Sportpálya felújítása műfüves burkolattal Dologi kiadások Összesen:


Kölcsey F. Általános Iskola és Óvoda 500015 Kismegyeri tagiskola homlokzat(szerkezet) felújítása Dologi kiadások Összesen:

0

Marcalvárosi Közokt.i Közp., Óvoda és Általános Iskola 500016 A1 és A2 épületszárny vizesblokk teljes felújítása, alapvezetékek és berendezési tárgyak cseréjével Dologi kiadások

500075 Óvodai játszótér karbantartása

Móra F. Óvoda 500017 Burkolat felújítás, nyílászárók felújítása Dologi kiadások Összesen:

56. oldal

0



Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola 500018 Lapostető karbantartása Dologi kiadások Összesen:

2.250

-2.250

2.250

-2.250

3.500

-3.500

3.500

-3.500

5.125

-5.125

5.125

-5.125

0

0

0

0

7.250

-7.250

7.250

-7.250

0

0

0

0

7.188

-7.188

7.188

-7.188

0

0

0

0

0

500019 Tornatermi öltöző és vizesblokk felújítás I. ütem Dologi kiadások Összesen:

0

Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 500020 Vizesblokk felújítás, kiegészítő belső karbantartás Dologi kiadások Összesen:


Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 500021 Kollégiumi szárny zárfödém megerősítése, részleges cseréje Dologi kiadások Összesen:

500108 Kollégiumi szárny zárófödém megerősítése, részleges cseréje, vizesblokk felújítása, burkolatcsere Összesen:

Szentiváni Óvoda 500022 Víz- és villanyvezetékek, szerelvények felújítása, burkolatcserék, tisztasági festés Dologi kiadások Összesen:

500109 Víz- és villanyvezeték szerelvények felújítása, burkolatcsere, tisztasági festés, épületkarbantartás Összesen:

57. oldal



Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium 500023 Belső karbantartás, homlokzat felújítás, kerítés és kapu kialakítás az általános iskolai részben Dologi kiadások

18.000

-17.847

153

Összesen:

18.000

-17.847

153

Összesen:

0

0

0

4.000

-4.000

4.000

-4.000

0

Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500116 Német iskola átépítése

Tárogató Óvoda 500024 Homlokzat(szerkezet) felújítása Dologi kiadások Összesen:

Benedek Elek Óvoda 500063 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat

Bóbita Óvoda 500139 Gázkazán szivattyú cseréje

Brunszvik T. Óvoda 500129 Külső lépcsők javítása

Erzsébet ligeti Óvoda 500064 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat Összesen:

Gábor László Építőipari Szakképző Iskola 500119 Épületgépészeti munkák, villámvédelmi berendezés javítása Összesen:

58. oldal



Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda 500065 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat Dologi kiadások

16

16

0

16

16

0

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

21

21

21

21

Összesen:

500083 Gáz- és villamos-biztonságtechnikai munkák Összesen:

500084 Hőfogadó hőcserélőjének komplett felújítása, radiátorok és elzáró szerelvények cseréje, épületkarbantartás Összesen:

Gyermektábor 500067 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat

Hild József Építőipari Szakközépiskola 500112 Elektromos hálózat karbantartása

Jókai M. Óvoda, Általános és Szakképző Iskola 500061 Fűtési rendszer karbantartása


Kossuth Lajos Általános Iskola 500060 Radiátorok cseréje

500122 Vizesblokk karbantartása

500125 Épületkarbantartás Dologi kiadások Összesen:

59. oldal

0



Márvány Óvoda 500069 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500114 Kerítés javítása

Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ 500085 Bezerédy kastély - oszlopainak karbantartása, épületkarbantartás

500086 Ideiglenes óvoda kialakítása

Micimackó Óvoda 500131 Homlokzatjavítás

Móricz Zsigmond Általános Iskola 500107 Szennyvíz csőrendszer cseréje

500127 Kerítés karbantartása

Nádorvárosi Közokt. Kp., Óvoda és Általános Iskola 500123 Megsüllyedt öltözőrész helyreállítása Összesen:

Nagybácsai Óvoda 500070 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat Összesen:

500087 Kisbácsai tagóvoda új épületének felújítása Összesen:

60. oldal



Pattantyús Á.G. Ipari Szakközépiskola és ÁMK 500111 Uszoda gépházban karbantartás Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

0

200

200

0

200

200

0

0

0

27.393

27.393

0

27.393

27.393

5.000

-5.000

5.000

-5.000

100

-100

100

-100

1.100

-1.100

1.100

-1.100


Radnóti Miklós Általános Iskola 500071 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat Összesen:

Szigeti Óvoda 500073 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat Dologi kiadások Összesen:

Tulipános Általános Iskola 500074 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat Összesen:

500117 Német iskola átépítése Felújítások Összesen:

Egészségügyi - szociális ágazat 500025 Előre nem látható egészségügyi-szociális intézményi állagmegóvási feladatokra Dologi kiadások Összesen:

0

Családsegítő Szolgálat 500026 Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés Felhalmozási kiadások Összesen:

0

500027 Győr, Szigethy A. u. épület tetőszigetelése Dologi kiadások Összesen:

61. oldal

0



500028 Híd Ifjúsági Inf. Iroda WC karbantartása Dologi kiadások

300

-300

300

-300

0

Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

0

1.500

-1.500

1.500

-1.500

1.500

-1.500

1.500

-1.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.250

-1.250

1.250

-1.250

Összesen:

500076 Kossuth L. utcai Családsegítő Központ áthelyezésével kapcsolatos eszközök beszerzése

500091 Karbantartási munkák

500098 Családsegítő központok részére irodatechnikai eszközök beszerzése Összesen:

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 500029 Éjjeli Menedékhely területbővítése, fűtés kialakítása, bútorozása Dologi kiadások Összesen:

0

500030 Tisztasági meszelés, mázolás Dologi kiadások Összesen:

500058 Győr, Avar utcai főépület esőcsatorna cseréje Összesen:

500096 Rehabilitációs Otthon külső hőszigetelés, udvar betonozás Összesen:

500097 Konyhai eszközök korszerűsítése, cseréje Összesen:

Egyesített Bölcsödei Intézményhálózat 500031 Bölcsődei udvarok karbantartása, balesetmentesítése Dologi kiadások Összesen: 62. oldal

0



500032 Épületek biztonságtechn. rendszerének cseréje, korszerűsítése Dologi kiadások Összesen:

1.250

-1.250

1.250

-1.250

3.500

-3.500

3.500

-3.500

2.000

-2.000

2.000

-2.000

2.000

-2.000

2.000

-2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

-2.000

2.000

-2.000

0

500033 Gépek, berendezések, eszközök beszerzése Felhalmozási kiadások Összesen:

0

500034 Javítási, karbantartási anyagok beszerzése Felhalmozási kiadások Összesen:

0

500035 Kiskút úti bölcsőde részleges felújítása Felújítások Összesen:

500092 Kiskúti úti Bölcsőde balesetmentesítés Összesen:

500105 Javítási, karbantartási szolgáltatások, anyagok beszerzése Összesen:

500106 Bölcsődei udvarok karbantartása, balesetmentesítése és tetőszigetelés Összesen:

500120 Kiskúti úti bölcsőde felújítása, balesetmentesítése Összesen:

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 500036 Bútorok, eszközök, anyagok beszerzése Felhalmozási kiadások Összesen:

63. oldal

0



500037 Horgas úti Idősek Klubja festés, mázolás, nyílászárók cseréje, homlokzat szigetelése, fűtés és villamoshálózat korszerűsítése Dologi kiadások

6.000

-6.000

6.000

-6.000

9.500

-9.500

9.500

-9.500

2.000

-2.000

2.000

-2.000

4.000

-4.000

4.000

-4.000

2.000

-2.000

2.000

-2.000

0

34

34

0

34

34

Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

0

Összesen:

0

500038 Kálóczy téri Idősek Otthona felújításának TIOP pályázati programban való pályázati önrésze, el nem számolható költségek fedezete Felújítások Összesen:

0

500039 Ladik utcai épület felújításának befejező munkái Felújítások Összesen:

0

500040 Otthon u. 2. sz. alatti Idősek Klubja kialakítása, tervezés, felújítás költsége Felújítások Összesen:

0

500041 Sport utcai orvosi rendelő felújításához pályázati önrész Felújítások Összesen:

500078 EESZI telephelyein karbantartási és felújítási munkák elvégzése Felújítások Összesen:

500079 Sport utcai és Pálffy utcai rendelők karbantartása, felújítása

500093 József Attila úti rendelő felújítása

500094 Kálóczy téri rendelő korszerűsítése Összesen:

64. oldal



500095 Tervezési, karbantartási feladatok Dologi kiadások Összesen:

1

1

1

1

11

11

0

11

11

6.921

-6.874

47

6.921

-6.874

47

10.705

-10.705

10.705

-10.705

100

-100

100

-100

0

0

0

0

5.400

-5.349

51

5.400

-5.349

51

0

0

0

88

88

88

88

0

500113 Horgas úti Idősek Klubja épületének felújítási munkái Dologi kiadások Összesen:

Kulturális ágazat 500042 Előre nem látható kulturális intézményi állagmegóvási feladatokra Dologi kiadások Összesen:

Újvárosi Művelődési Ház 500043 Épület felújítás és átalakítás, új vizesblokk kiakítása Felújítások Összesen:

0

500044 Tetőszerkezet és ereszcsatorna felújítása Dologi kiadások Összesen:

500138 Világítástechnikai eszközök beszerzése Összesen:

Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár 500045 Új kisteher gépkocsi vásárlása Felhalmozási kiadások Összesen:

500077 József Attila Művelődési Ház felújítása Összesen:

500137 Villámhárító cseréje Dologi kiadások Összesen:

65. oldal

0



Győri Filharmonikus Zenekar 500046 Fogadótér felújítás II. ütem Dologi kiadások

5.000 Összesen:

5.000

5.000

0

5.000

2.500 2.500

-2.500 -2.500

5.000

-5.000

0

15.000

15.000

0

15.000

15.000

1.500

-1.500

1.500

-1.500

9.500

-9.500

Összesen:

9.500

-9.500

0

Összesen:

0

0

0

Összesen:

0

0

0

1.874

-1.638

236

Összesen:

1.874

-1.638

236

Összesen:

0

0

0

500047 Nézőtér felújítás I. ütem Dologi kiadások Felújítások Összesen:

500088 Raktárhelyiség kialakítása, előtéri világosítás korszerűsítése Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Összesen:

Győri Nemzeti Színház 500048 Vasfüggöny javítása, festése Dologi kiadások Összesen:

0

500049 Záporberendezés javítása, csőcserék Felújítások

500089 Színpad kialakítása

500124 Színpadgépészeti javítások

Városi Művészeti Múzeum 500050 Tetőszerkezet karbantartás a Kovács Margit Múzeumnál Dologi kiadások

Gyermekek Háza 500090 Információs helyiség kialakítása

66. oldal



Győri Balett 500135 Balett öltözők festése Összesen:

0

0

0

0

0

0

8.250 24.750

20.957 8.671 1.899

29.207 33.421 1.899

33.000

31.527

64.527

2.500

-2.500

2.500

-2.500

0

5.000 15.000

-775 -14.883

4.225 117

20.000

-15.658

4.342

2.172

2.172

2.172

2.172

500136 Biztonsági berendezés és láncos emelők beszerzése Összesen:

Igazgatás Polgármesteri Hivatal 500051 Polgármesteri Hivatal telephelyein lévő létesítmények korszerűsítése, felújítása, karbantartása Dologi kiadások Felújítások Felhalmozási kiadások Összesen:

Egyéb területek Útkezelő Szervezet 500053 Útkezelő Szervezet telephelyén lévő létesítmények korszerűsítése Dologi kiadások Összesen:

Sport, szabadidő ágazat Sportigazgatóság 500054 Sportigazgatóság telephelyein lévő létesítmények korszerűsítése, felújítása, karbantartása Dologi kiadások Felújítások Összesen:

500100 Vízisportcentrum és létesítményei korszerűsítése (terv., vill. felújítás, oktató medence korsz., terasz befedés stb.) Dologi kiadások Összesen:

67. oldal

0



500101 Magvassy Sportcsarnok és létesítményei karbantartása, felújítása, felkész. a Női Junior EB. versenyeire Dologi kiadások Összesen:

193

193

0

193

193

3.500

-1.220 7.557

2.280 7.557

3.500

6.337

9.837

22.869

22.869

0

22.869

22.869

202.045 81.955 13.000

-135.017 15.000 -4.695 -11.050

67.028 15.000 77.260 1.950

297.000

-135.762

161.238

Tartalék 500056 Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret) Dologi kiadások Felújítások Összesen:

500104 Közérdekű célú felajánlás önk. intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzésére Dologi kiadások Összesen:

Összesen: Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Felújítások Felhalmozási kiadások Összesen:

Szociálpolitikai kiadási előirányzatok 700001 0-3 éves gyermekeket nevelők bérlet támogatása Munkaadókat terhelő járulékok Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

3.000

Összesen:

3.000

0

Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

4.000

-4.000

Összesen:

4.000

-4.000


1.500

-1.500

Összesen:

1.500

-1.500

3.000 3.000

700002 Adósságcsökkentési támogatás

0

700003 Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfennt. támog. Szt. 38.§ (1) bek. b/pont

68. oldal

0



700004 Ápolási díj Szt 41.§. (1.) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

20.000

20.572 440 65.323

20.572 440 85.323

20.000

86.335

106.335

Munkaadókat terhelő járulékok Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

65.000

14.527 -4.402

14.527 60.598

Összesen:

65.000

10.125

75.125

Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

140.000

917

140.917

Összesen:

140.000

917

140.917


4.000

Összesen:

4.000

0


1.000

-1.000

Összesen:

1.000

-1.000

0


700

6.585

7.285

Összesen:

700

6.585

7.285

Összesen:

700005 Ápolási díj Szt 43/B.§. (helyi megállapítás)

700006 Átmeneti segély

700007 Diákétkeztetés 4.000 4.000

700008 Halmozottan fogyatékosok átmeneti segélye

700009 Időskorúak járadéka

700010 Kamatmentes kölcsön Kölcsönök nyújtása és törlesztése

2.100 Összesen:

69. oldal

2.100

2.100 0

2.100



700011 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§) Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

300

39.488

39.788

Összesen:

300

39.488

39.788


25.000

-100

24.900

Összesen:

25.000

-100

24.900


2.000

-149

1.851

Összesen:

2.000

-149

1.851


6.000

6.204

12.204

Összesen:

6.000

6.204

12.204


110.000

-96.582

13.418

Összesen:

110.000

-96.582

13.418


4.000

-3.951

49

Összesen:

4.000

-3.951

49

700012 Közgyógyellátás

700013 Köztemetés

700014 Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)

700015 Lakásfenntartási támogatás Szt 38 §.(1) bek. c. pontja alapján (helyi megállapítás)

700016 Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. § (1) bek.

700017 Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

4.000

4.000

Összesen:

4.000

0

4.000


30.000

204.496

234.496

Összesen:

30.000

204.496

234.496

700018 Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37.§ (1) bek.

70. oldal



700019 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás) Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog

50.000

50.000

Összesen:

50.000

0

50.000


6.000

38.191

44.191

Összesen:

6.000

38.191

44.191


6.000

-3.422

2.578

Összesen:

6.000

-3.422

2.578


4.000

17.000

21.000

Összesen:

4.000

17.000

21.000


40.000

-13.800

26.200

Összesen:

40.000

-13.800

26.200

46.217

46.217

46.217

46.217

90.920

90.920

90.920

90.920

5.000

5.000

5.000

5.000

700020 Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c/pontok szerint

700021 Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont szerint

700022 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B.§ (1) bek. a/pont

700023 Temetési segély

700024 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

0

700025 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

0

700026 Adósságkezelési szolgáltatás keretében természetben nyújtott támogatás Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Összesen: 71. oldal

0



700027 Természetben nyújtott átmeneti segély Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Összesen:

10.083

10.083

10.083

10.083

3.000

3.000

3.000

3.000

11

11

11

11

1.539

1.539

1.539

1.539

1.030

1.030

1.030

1.030

2.275

2.275

2.275

2.275

1.421

1.421

0

1.421

1.421

0

0

0

235

235

235

235

0

700028 Természetben nyújtott temetési segély Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Összesen:

0

700029 RSZS állásker. tám. mellett Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

0

700030 Rendelk. állási tám. ker. tev. mellett Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

0

700031 Óvodáztatási támogatás Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Összesen:

0

700032 Közlekedési támogatás Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Összesen:

0

700033 Term. nyújt. lakásfennt. tám. adós. kez. Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Összesen:

700034 Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre (természetbeni) Összesen:

700035 Pénzbeli kárpótlás Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Összesen:

72. oldal

0



700036 Közfoglalkoztatást szervezők bérlete Személyi juttatások Egyéb folyó kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

113 65

113 65

0

178

178

0

0

0

113 35.099 440 65 411.029

113 35.099 440 65 937.529 2.100

446.746

975.346

700037 Rendszeres gyermekvéd. kedv. pótl. Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

Összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Kölcsönök nyújtása és törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen:

73. oldal

526.500 2.100 528.600



Polgármesteri Hivatal mindösszesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Felújítások Felhalmozási kiadások Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

1.752.890 447.953 5.113.885 509.530 1.819.597 1.565.900 526.500 387.455 7.029.832 113.430 169.600 1.594.555 320.000

210.855 83.975 1.752.758 17.947 1.089.588 342.320 511.770 374.340 -296.239

Összesen:

21.351.127

5.250.599 26.601.726

Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül

18.686.042

3.192.719 21.878.761

Összesen:

18.686.042

3.192.719 21.878.761

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Felújítások Felhalmozási kiadások Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

1.752.890 447.953 5.113.885 509.530 20.505.639 1.565.900 526.500 387.455 7.029.832 113.430 169.600 1.594.555 320.000

210.855 1.963.745 83.975 531.928 1.752.758 6.866.643 17.947 527.477 4.282.307 24.787.946 342.320 1.908.220 511.770 1.038.270 374.340 761.795 -296.239 6.733.593 113.430 37.280 206.880 1.126.005 2.720.560 320.000

Összesen:

40.037.169

8.443.318 48.480.487

37.280 1.126.005

1.963.745 531.928 6.866.643 527.477 2.909.185 1.908.220 1.038.270 761.795 6.733.593 113.430 206.880 2.720.560 320.000

Intézményfinanszírozás előirányzatai

Kiadások mindösszesen:

74. oldal


R/4.sz. melléklet

Győr Megyei Jogú Város és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai 2010. december 31-én

Intézmény neve

TeljesRészmunkaidőben foglalkoztatottak 8 órára átnapi óraszáma száma számított szám létszám (fő) (fő) (óra) (fő)

1

2

3

4

5

8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen

(fő) 6

52 60 237 426 69

3 2 14 9

8,00 8,00 76,00 33,00

1,00 1,00 9,50 4,13

53,00 61,00 246,50 430,13 69,00

844

28

125,00

15,63

859,63

Belvárosi Óvoda Benedek Elek Óvoda Bisinger Óvoda Bóbita Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda Erzsébet ligeti Óvoda Kovács Margit Óvoda Márvány Óvoda Micimackó Óvoda Mónus Illés utcai Óvoda Móra Ferenc Óvoda Nagybácsai Óvoda Szentiváni Óvoda Szigeti Óvoda Szivárvány Óvoda Tárogató Óvoda Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Eötvös József Általános- és Szakiskola Fekete István Általános Iskola és Óvoda Gábor László Építőipari Szakképző Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda

14 17 27 27 21 32 17 17 23 24 14 27 46 14 30 26

1 1

6,00 4,00

0,75 0,50

1 1 3 2

4,00 4,00 16,00 8,00

0,50 0,50 2,00 1,00

1

4,00

0,50

1 1

4,00 6,00

0,50 0,75

1

4,00

0,50

14,75 17,50 27,00 27,00 21,00 32,50 17,50 19,00 24,00 24,00 14,50 27,00 46,50 14,75 30,00 26,50

52

11

54,00

6,75

58,75

98 42 30 95 53 77 53 95

1 8 6 5 8 9 3 9

4,00 44,00 16,00 24,00 36,80 62,00 12,00 28,00

0,50 5,50 2,00 3,00 4,60 7,75 1,50 3,50

98,50 47,50 32,00 98,00 57,60 84,75 54,50 98,50

Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora Gyirmóti Általános Művelődési Központ Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium Hild József Építőipari Szakközépiskola

21 7 9

4 5 4

22,00 24,00 22,00

2,75 3,00 2,75

23,75 10,00 11,75

46 47

42 8

158,00 32,00

19,75 4,00

65,75 51,00

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Kodály Zoltán Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskola Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

89 56 78 43 32

18 12 12 9 2

107,60 72,00 53,20 44,40 8,00

13,45 9,00 6,65 5,55 1,00

102,45 65,00 84,65 48,55 33,00

117 35

8 14

44,00 46,00

5,50 5,75

122,50 40,75

104 82

12 3

45,60 18,00

5,70 2,25

109,70 84,25

127

8

30,00

3,75

130,75

Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon Családsegítő Szolgálat Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények létszáma összesen:

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg.,Vendégl. Szakképző Iskola

1


R/4.sz. melléklet

Győr Megyei Jogú Város és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai 2010. december 31-én

Intézmény neve

RészTeljesmunkaidőben foglalkoztatottak 8 órára átnapi óraszáma száma számított szám létszám (fő) (fő) (óra) (fő)

1

2

Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Móra Ferenc Általános- és Középiskola Móricz Zsigmond Általános Iskola Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK Radnóti Miklós Általános Iskola Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Speciális Szakiskola Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Középiskola

3

4

5


(fő) 6

46

18

84,00

10,50

56,50

149

15

62,40

7,80

156,80

102 111

2 4

8,00 16,00

1,00 2,00

103,00 113,00

81 25 74 72 81 29

9 9 14 16 9 8

36,00 32,00 58,00 64,00 36,00 38,00

4,50 4,00 7,25 8,00 4,50 4,75

85,50 29,00 81,25 80,00 85,50 33,75

90 93

17 6

62,00 22,00

7,75 2,75

97,75 95,75

49 41

38 18

184,40 68,00

23,05 8,50

72,05 49,50 106,25

99

13

58,00

7,25

Szent-Györgyi Albert Középiskola, Szakiskola és Kollégium

63

10

40,00

5,00

68,00

Tulipános Általános Iskola

55

5

26,00

3,25

58,25

Váci Mihály Általános Iskola

32

10

42,00

5,25

37,25

Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

65

3

12,00

1,50

66,50

Sportigazgatóság

63 17 6

3

12,00

1,50

64,50 17,00 6,00

3307

461

2.028,40

253,55

3560,55

Útkezelő Szervezet Városi Tűzoltóság Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények közalkalmazottai: Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr munka törvénykönyve hatálya alá tartozók Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr köztisztviselői Városi Tűzoltóság a Hszt. Hatálya alá tartozó szolgálati viszonyban állók Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények létszáma összesen:

6

6,00

23

23,00

143

143,00

3479 18 38 13 49 85 222

Győri Művészeti és Fesztiválközpont Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Gyermekek Háza Győri Balett Győri Filharmonikus Zenekar Győri Nemzeti Színház

461

2.028,40

253,55

9

38,00

4,75

4

16,00

2,00

7

26,00

3,25

3732,55 18,00 42,75 13,00 51,00 85,00 225,25

4

20,00

2,50

Városi Művészeti Múzeum

8 12 1 10 20

22

110,00

13,75

8,00 12,00 3,50 10,00 33,75

Vaskakas Bábszínház

20

4

18,00

2,25

22,25

Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ Újvárosi Művelődési Ház Városi Levéltár

2


R/4.sz. melléklet

Győr Megyei Jogú Város és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai 2010. december 31-én RészTeljesmunkaidőben foglalkoztatottak 8 órára átnapi óraszáma száma számított szám létszám (fő) (fő) (óra) (fő)

Intézmény neve

1

2

Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények közalkalmazottai:

3

496

4

50

5

228,00

(fő) 6

28,50

1

Győri Balett munka törvénykönyve hatálya alá tartozó Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények létszáma összesen:


524,50 1,00

497

50

228,00

28,50

525,50

4.647 23 7 143 4.820

539

2.381,40

297,68

539

2.381,40

297,68

4.944,68 23,00 7,00 143,00 5.117,68

-- köztisztviselők és tisztségviselők -- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:

369 15 384

1 1 2

4,00 4,00 8,00

0,50 0,50 1,00

369,50 15,50 385,00

MINDÖSSZESEN:

5.204

541

2.389,40

298,68

5.502,68

Összesítés: Intézmények: -- közalkalmazottak -- köztisztviselők -- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók -- Hszt. hatálya alá tart. szolgálati viszonyban állók Intézményi létszám összesen: Polgármesteri Hivatal:

3

R/7.a.sz. melléklet adatok eFt-ban


Előirány- Módosított zat módoelősítás irányzat 2010. 2010.12.31. I-IV.n.évben

2010. eredeti előirányzat

Győr Megyei Jogú Város LENGYEL Kisebbségi Önkormányzata BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásért. működési bevétel Támogatásért. felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Felh. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevét. értékpapírok kibocs. bev. Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) c. bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Saját bevételek összesen:

Önkorm.-i támogatás Bevételek összesen:

21

21 0 0

971

971 0

100 150

100 150 0

0

2.961

0 1.719 0 0 2.961

6.675

-71

6.604

6.675

2.890

9.565

3.335 900 1.700 440 200

345 96 918 2 149 1.130

100

0

3.680 996 2.618 2 589 1.330 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

6.675

2.640

1.719

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ÁHT-n belüli támogatás és tám. jellegű kiadás ÁHT-n kívüli pénzeszközátadás Társ. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Felhalmozási kiadások Befektetési célú részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Továbbadási (lebonyolítási) c. kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen:

Intézményekhez lebontva

9.315 250

R/7.b.sz. melléklet adatok eFt-ban




Győr Megyei Jogú Város NÉMET Kisebbségi Önkormányzata BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásért. működési bevétel Támogatásért. felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Felh. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevét. értékpapírok kibocs. bev. Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) c. bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Saját bevételek összesen:


109

109 0 0

966

966 0

100

100 0 0

0

1.823

0 648 0 0 1.823

6.975

-71

6.904

6.975

1.752

8.727

3.130 845 2.900 100

436 198 741 71 56 100

3.566 1.043 3.641 171 56 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

648



0

6.975

1.602

8.577 150

R/7.c.sz. melléklet adatok eFt-ban




Győr Megyei Jogú Város ÖRMÉNY Kisebbségi Önkormányzata BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásért. működési bevétel Támogatásért. felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Felh. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevét. értékpapírok kibocs. bev. Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) c. bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Saját bevételek összesen:


8

8 0 0

832

832 0 0 0 0

0

1.251

0 411 0 0 1.251

7.485

-71

7.414

7.485

1.180

8.665

3.130 845 2.459 48 803

205 61 1.892 0 -803

200

-175

3.335 906 4.351 48 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0

7.485

1.180

411



8.665

R/7.d.sz. melléklet adatok eFt-ban




Győr Megyei Jogú Város ROMA Kisebbségi Önkormányzata BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásért. működési bevétel Támogatásért. felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Felh. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevét. értékpapírok kibocs. bev. Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) c. bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Saját bevételek összesen:


4

4 0 0

909

909 0 0 0 0

0

1.590

0 677 0 0 1.590

12.439

24.760

37.199

12.439

26.350

38.789

5.114 1.410 3.914 20 1.556 225

22.438 3.131 2.550 0 -1.556 -67

200

-146

27.552 4.541 6.464 20 0 158 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0

12.439

26.350

677



38.789

R/7.e.sz. melléklet adatok eFt-ban




Győr Megyei Jogú Város HORVÁT Kisebbségi Önkormányzata BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásért. működési bevétel Támogatásért. felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Felh. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevét. értékpapírok kibocs. bev. Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) c. bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Saját bevételek összesen:


7

7 0 0

665

665 0 0 0 0

0

1.629

0 957 0 0 1.629

5.150

-71

5.079

5.150

1.558

6.708

3.130 845 1.010

205 57 853

165

443

3.335 902 1.863 0 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.150

1.558

957



6.708

R/7.f.sz. melléklet adatok eFt-ban




Győr Megyei Jogú Város ROMÁN Kisebbségi Önkormányzata BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Támogatásért. működési bevétel Támogatásért. felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Felh. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevét. értékpapírok kibocs. bev. Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) c. bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Saját bevételek összesen:

0 0 0 94

0 0 0

0


94 0

0

94

0 0 0 0 94

669

669

763

763

449 120

449 120 0 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



194

0

763

763

2010. (...) GYMJVÖ R

Recommend Documents