2010. évi project költségvetés FORRÁSOK
tervezett
Önkormányzati minisztérium
290 400 000
működési támogatás eredményességi támogatás egészségügyi céltámogatás OSEI Mozdulj Magyarország Sportnagyköveti program VK céltámogatás Sárkányhajó VB céltámogatás
tény
-
projectekre előirányzott
289 900 000
46 000 000 192 000 000 4 000 000 2 400 000 3 000 000 3 000 000 15 000 000 25 000 000
NUSI
125 109 500
Héraklész Bajnok és Csillag
46 000 000 191 500 000 4 000 000 2 400 000 3 000 000 3 000 000 15 000 000 25 000 000
-
125 109 500
Patrónus program céltámogatás London program céltámogatás Fiatalok olimpiája céltámogatás EORV céltámogatás
58 000 000 23 409 500 15 000 000 25 000 000 1 900 000 1 800 000
58 000 000 23 409 500 15 000 000 25 000 000 1 900 000 1 800 000
NCA Pályázat Szeged Város céltámogatás Vagyoni értékű jogok
600 000 27 000 000 17 000 000 180 400 000
600 000 27 000 000 17 000 000 180 100 000
Héraklész edzők
MOL MKB T-Mobile HP Hídépítő EDF-Démász Adidas Volánegyesülés
50 000 000 37 500 000 50 000 000 15 000 000 12 500 000 5 000 000 8 000 000 2 400 000
Szövetség cél szer. tev.
15 300 000
tagdíj versenyzési engedély vízitúravezető és edző képzés
Kiemelt nemzetközi versenyek
142 850 000
részvételi díjak
139 250 000
MOL VK Bécs-Budapest Sárkányhajó VB
78 000 000 11 250 000 50 000 000
saját bevételek
3 600 000
MOL VK Sárkányhajó VB
1 600 000 2 000 000
Kamat és árfolyamnyereség 2009-es megtakarítás
15 300 000 1 800 000 12 000 000 1 500 000
-
900 847 919
KIADÁSOK PROJECTENKÉNT
900 047 919 forrás
tervezett összeg
1
142 850 000 139 250 000
3 600 000
3 000 000 99 188 419
Összesen:
Project megnevezése
-
1 800 000 12 000 000 1 500 000
3 000 000 99 188 419
900 047 919
tény
költséghely
Kiadás terv
Kiadás tény
2010. évi project költségvetés Gyorsasági válogatottak felkészülése bérek és juttatások NUPI (Héraklész edzői tám) MOB sportszakmai tám.
összesen:
8 409 500 17 500 000
25 909 500
összesen: bér és járulékok megbízási díj technikai munkatárs belföldi kiküldetés mobil telefon
25 498 941 21 547 341 1 331 600 1 840 000 780 000
LONDON 2012 (felnőtt olimpiai keret felkészülése) MOB sportszakmai tám. OSEI céltámogatás OM orvosi céltámogatás London program tám. MKB nevesített adidas nevesített
összesen:
102 000 000 2 400 000 4 000 000 25 000 000 3 750 000 5 000 000
142 150 000
összesen: MKB prémium díj MKB Kolonics György díj edzőtáborok melegégövi edzőtáborok hazai edzőtáborok hazai versenyek Rangsoroló verseny (Szolnok) EB válogató verseny (Szeged) Szétlövés (Szeged) Keretfeltöltő verseny (Velence) nemzetközi versenyeztetés Vichy világkupa Szeged világkupa Duisburg világkupa Felnőtt EB Felnőtt VB orvosi tudományos háttér Digi tréner Digi tréner informatika gyúrók pszichológus orvosi költségek táplálék kiegészítők gyógyszerek egyéb anyagköltség felszerelés adidas ruházat eszközök (hajók, lapátok) Duna úti edzésközpont használat Technikai kiszolgálás vontató jármű cseréje gépkocsik üzemanyag vízi eszközök karbantartás, szerviz
2
141 680 000 2 500 000 1 250 000 31 000 000 15 000 000 16 000 000 9 120 000 4 020 000 2 900 000 500 000 1 700 000 39 000 000 1 000 000 4 000 000 1 000 000 17 000 000 16 000 000 18 010 000 4 200 000 1 750 000 5 560 000 500 000 3 000 000 2 000 000 500 000 500 000 6 000 000 5 000 000 1 000 000 19 800 000 15 000 000 6 000 000 2 500 000 1 500 000
2010. évi project költségvetés gépkocsik karbantartás szerviz biztosítások, engedélyek hajójavítás, szerviz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés válogatott táborok üzemanyag
1 000 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 500 000
Héraklész program Csillag program céltám. Bajnok program céltám. EORV céltám. Ifjúsági olimpia céltám. adidas nevesített
28 000 000 29 000 000 1 800 000 1 900 000 2 500 000
összesen:
63 200 000
összesen: edzőtáborok melegégövi edzőtáborok hazai edzőtáborok hazai versenyek I. EB válogató (Szeged) II. EB válogató (Szolnok) nemzetközi versenyeztetés U23 és IFI EB EORV orvosi tudományos háttér gyúrók táplálék kiegészítők felszerelés adidas sportruházat eszközbeszerzés technikai kiszolgálás válogatott tábor üzemanyag nemzeközi verseny technikai háttér kölyök válogatott felkészülése hazai edzőtáborok versenyeztetés felmérések, tesztek
63 000 000 27 000 000 6 000 000 21 000 000 5 700 000 2 900 000 2 800 000 21 900 000 19 400 000 2 500 000
4 400 000 2 500 000 1 900 000 1 000 000 500 000 500 000 3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
szlalom szakág felkészülése és fejlesztése MOB sportszakmai tám. Bajnok program céltám.
összesen:
10 000 000 1 000 000
11 000 000
összesen: bérek és juttatások bér és járulék (2 fő) költségtérítés (2 fő) edzőtáborok nemzetközi edzőtáborok hazai edzőtáborok nemzetközi versenyeztetés Feln EB (2 fő) Pozsony Feln VB (3 fő) Tacen Ifi, U23 EB (3 fő) Markkleeberg Ifi VB (2 fő) Foix Prága világkupa (2 fő)
3
10 975 080 4 687 080 3 847 080 840 000 800 000 500 000 300 000 1 658 000 40 000 351 000 366 000 424 000 249 000
2010. évi project költségvetés La Seu világkupa (2 fő) vál.versenyzők eszközbeszerzés hazai versenyrendszer Magyar Bajnokság (Miskolc) egyéb versenyek eszközbeszerzés gyakorló pálya építés
228 000 450 000 380 000 380 000 1 500 000 1 500 000
Egyéb versenyszakágak MKKSZ szponzori bevétel
összesen:
5 500 000
5 500 000
összesen: maraton hazai versenyek VB válogató verseny (Győr) IFI VB válogató verseny (Győr) maraton nemzetközi versenyek Felnőtt, U23, Ifi VB sárkányhajó hazai edzőtábor Sárkányhajó VB Rafting VB
5 420 000 1 420 000 710 000 710 000 2 500 000 2 500 000
1 500 000
Hazai versenyrendszer működtetése MOB sportszakmai támogatás versenyzési engedélyek szponzori támogatás Szeged város támogatása
összesen:
12 000 000 12 000 000 3 000 000 2 000 000
29 000 000
összesen: versenyzési engedélyek kiadása, nyilv. Magyar Bajnokságok Felnőtt (Szeged) Ifi, U23 (Szolnok) Utánpótlás (Velence) Vidék Bajnokság (Szolnok) Budapest Bajnokság (U-öböl) Maraton Bajnokság (Fadd) Masters (Velence) Egyéb versenyek Országos Diákolimpia (Velence) Téli fizikai felmérő verseny
28 800 000 1 550 000 23 800 000 5 700 000 2 900 000 4 300 000 4 400 000 1 000 000 2 800 000 2 700 000 3 450 000 3 350 000 100 000
Sportágfejlesztés bérek és juttatások Patrónus céltámogatás MKKSZ szponzori bevétel
összesen:
2 040 000 5 600 000
7 640 000
összesen: szakmai project vezető bér és járulék költségtérítés belföldi kiküldetés + telefon térítés patronáló edző megbízási díj
alaputánpótlás bázis erősítése MOB sportszakmai tám.
50 000 000
4
7 621 100 6 658 600 5 198 600 960 000 500 000 962 500
2010. évi project költségvetés MKKSZ szponzori bevétel
összesen:
12 000 000
62 000 000
összesen: normatív klub támogatás egyedi fejlesztési projectek
62 000 000 50 000 000 12 000 000
edzői életpálya project Patrónus céltámogatás MKKSZ szponzori bevétel Héraklész edző
összesen:
12 960 000 28 000 000 15 000 000
55 960 000
összesen: Héraklész edző NUPI patrónus program MKKSZ patrónus program MKKSZ edzői támogató program
55 440 000 15 000 000 12 960 000 21 960 000 5 520 000
képzési és továbbképzési rendszer saját bevétel (tanfolyam díjak) pályázat szponzori bevétel
összesen:
1 500 000 800 000
2 300 000
összesen: Országos szakmai konferencia tanfolyamok, képzések OKJ középfokú edzői képzés vízitúra vezetői tanfolyam továbbképzések
2 300 000 800 000 1 500 000 1 000 000 500 000
Szabadidősport MKKSZ szponzori bevétel
összesen:
8 000 000
8 000 000
összesen: személyi jellegű kiadások szabadidősport referens bér és járulékok költségtérítés belföldi kiküldetés + telefon térítés szabadidős eseménynaptár Szabadidősport Fesztivál vízitúra bajnokság működtetése marketing pr honlap fejlesztés (vizezz.hu) kiadványok, szóróanyagok
7 942 500 3 430 000 3 430 000 2 446 000 684 000 300 000 3 500 000 2 500 000 1 000 000 1 012 500 812 500 200 000
Bécs - Budapest vízitúra részvételi díjak Mozdulj Magyarország pályázat szponzori bevétel
összesen:
11 250 000 3 000 000 3 750 000
18 000 000
Magyar-Szlovák Duna szakasz infrastruktúrális fejlsz pályázati támogatás
27 000 000
5
összesen:
18 000 000
2010. évi project költségvetés összesen:
27 000 000
összesen: pályázat előkészítés project management személyi költsége project management költségtérítés szolgáltatások felmérések, kutatások, minősítési rend. képzések konferenciák projecthez kapcsolódó rendezvények kommunikációs költségek fordítás, tolmácsolás előrehaladási jegyzőkönyvek beszerzések rezsi és működési költségek
26 952 480 189 000 4 866 480 1 625 400 16 767 000 4 725 000 1 620 000 5 238 000 3 537 000 1 323 000 324 000 1 107 000 2 397 600
Általános sportági marketing és PR szponzori bevételek
21 000 000
összesen:
21 000 000
összesen: szakértői díjak pr és kommunikáció marketing honlap tartalomszolgáltatás observer sajtófigyelés nyomdai anyagok levélpapír oklevelek szórólapok (sportágválasztó) névjegyek évfordulós plakátok évfordulós oklevelek egyéb VB csapatbemutató kiadvány naptár marketing eszközök (molinó, zászló) hírdetések, médiavásárlás Nemzeti Sport egyéb kreatív költségek fotózás rendezvények sajtótájékoztató díjak, kiegészítők sajtótájékoztató catering
20 929 000 12 834 000 6 750 000 4 464 000 1 620 000 600 000 845 000 50 000 40 000 400 000 40 000 70 000 45 000 200 000 400 000 1 200 000 200 000 1 400 000 1 400 000 1 600 000 1 000 000 850 000 250 000 600 000
Beruházás és vagyongazdálkodás 2009-ről áthozott megtakarítás
összesen:
90 000 000
90 000 000
összesen: Duna utcai létesítmény műszaki ellenőr üzemeltetési költségek (dec, jan) berendezések, tereprendezés Latorca utcai létesítmény
6
89 863 402 11 363 402 863 402 4 500 000 6 000 000 78 500 000
2010. évi project költségvetés épület felújítás, bővítés 1. ütem tervezési költségek
75 000 000 3 500 000
Általános igazgatás ÖM működési támogatás tagdíj bevétel kamat, árfolyamnyereség sportnagyköveti program szponzori bevézelek
összesen:
46 000 000 1 800 000 3 000 000 3 000 000 12 000 000
65 800 000
összesen: bérek és juttatások bérek és járulékok költségtérítés
szakértői megbízási díjak jogász könyvelés auditor tagdíjak NSSZ Nemzetközi szervezetek (ICF, ECA, IRF) testületekkel és tisztégviselkkel összef. testületek működési kiadásai belföldi kiküldetés versenybíró testület támogatása közgyűlés sportdiplomácia nemzetközi kapcsolatok ICF board ülés ICF első alelnök költségei VB pályázat hagyományőrzés és ápolás megbízási díj dologi kiadások évfordulós vacsora 70 éves évforduló
65 754 628 21 919 270 19 399 270 2 520 000
11 369 548 5 324 048 5 245 500 800 000 1 295 810 975 810 320 000 1 200 000 200 000 200 000 400 000 400 000 5 800 000 1 000 000 600 000 1 200 000 3 000 000 2 580 000 1 080 000 900 000 600 000
hanganyagok könyv rendezvények
dologi kiadások posta vezetékes és mobil telefon, internet webhosting rendszergazda számlázási program általánydíj szoftver licence díj fordítás reprezentáció belföldi kiküldetés banki költség, folyószámlahitel kamata újság előfizetés
7
9 590 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000 1 300 000 120 000 600 000 200 000 500 000 300 000 1 100 000 120 000
2010. évi project költségvetés irodaszer irodatechnika, szerviz szakkönyv, kiadvány Latorca utcai klubház üzemeltetése
500 000 300 000 50 000 12 000 000
Kiemelt hazai rendezésű nemzetközi események bérek és juttatások szponzori bevétel
6 800 000
összesen:
6 800 000
összesen: szervezési igazgató bér és járulékai költségtérítés belföldi kiküldetés +telefon
6 751 500 6 751 500 5 351 500 900 000 500 000
MOL gyorsasági világkupa részvételi díjak saját bevételek ÖM céltámogatás Szeged Város céltámogatás szponzori bevételek
összesen:
78 000 000 1 600 000 15 000 000 15 000 000 9 400 000
119 000 000
összesen: versenylebonyolítás egészségügyi szolgáltatás biztonsági szolgálat rendőrség dopping ellenőrzés testszám rendezvény felelősség biztosítás rendezvény technika mobil létesítmények mobil kerítések mobil WC-k
versenypálya technika búvárok motorcsónak vezetők, toronyőrök motorcsónak üzemanyag technikai és egyéb eszközbeszerzések katamaránok felújítása
hangosítás létesítmény üzemeltetés pálya bérleti díj áram kiépítés takarítás
rendezvény informatika akkreditációs rendszer üzemeltetés versenylebonyolító rendszer üzemelt. célfotó kivetítő és zárt láncú TV starthelyek video rendszer informatikai beszerzés
8
118 665 000 3 040 000 500 000 900 000 650 000 700 000 130 000 160 000 12 390 000 1 850 000 1 250 000 600 000
2 740 000 300 000 440 000 150 000 350 000 1 500 000
900 000 6 900 000 6 000 000 400 000 500 000
6 180 000 160 000 1 500 000 280 000 2 400 000 480 000 1 000 000
2010. évi project költségvetés internet televízió közvetítés bérelt rendszerek jimmy jib MATÁV optikai kapcsolat feliratozás vendéglátás résztvevők szállás, étkezés, VIP ásványvíz logisztika,parkolás bp-szeged résztvevők helyi szállítás SZB és VIP gépkocsik üzemeltetés Marketing, PR kreatív költségek nyomdai költségek molinók, szponzorfalak hírdetések, médiavásárlás óriásplakát nyomda mozi szpot készítés,médiavásárlás sajtótájékoztatók helyszíni műsorközlő hivatalos programok, rendezvények artisjus eredményhirdetés csaoatvezetői ajándék csapatvezetői fogadás SZB dologi kiadások munkaruha bankköltség mobiltelefon posta költség irodszer személyi kifizetések SZB bér és járulékok SZB megbízási és szakértői díjak
360 000 11 230 000 8 200 000 700 000 480 000 1 850 000 42 100 000 42 000 000 100 000 4 220 000 1 900 000 1 900 000 420 000 22 050 000 1 100 000 3 400 000 250 000 7 200 000 1 050 000 8 000 000 700 000 350 000 5 365 000 25 000 1 100 000 150 000 1 500 000 2 590 000 1 500 000 140 000 700 000 50 000 200 000 9 500 000 2 000 000 7 500 000
Sárkányhajó Világbajnokság részvételi díjak saját bevételek ÖM céltámogatás szponzori bevételek
50 000 000 2 000 000 25 000 000 33 000 000
összesen:
110 000 000
összesen:
15 000 000
összesen:
110 000 000
összesen:
15 000 000
ÁFA befizetés szponzori bevételek
15 000 000
9
2010. évi project költségvetés Felújítási alap szponzori bevételek
5 000 000
összesen:
5 000 000
Általános tartalék 2009-ről áthozott megtakarítás NCA
összesen:
9 188 419 600 000
9 788 419
10
