Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2/ 2009.(II. 26.) rendelete Halimba Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bek., az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65 § (1) bekezdése alapján Halimba Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl a következı rendeletet alkotja: I. Az Önkormányzat bevételi és kiadási fıösszege 1. § (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 178.954 ezer forintban állapítja meg. (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet mutatja. 2. § (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási fıösszegét 178.954 ezer forintban állapítja meg. (2) A mőködési és felhalmozási kiadásokat, külön tételben az általános tartalékot, valamint a költségvetési létszámkeretet a 2. számú melléklet mutatja. 3. §. Az önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a 7.számú melléklet tartalmazza. A közoktatási intézmény-fenntartási társulás részére átadott pénzeszköz részletezését a 8.számú melléklet tartalmazza, II. Halimba, Öcs Községek Körjegyzısége költségvetése 4. § Halimba, Öcs Községek Körjegyzısége (a továbbiakban: Körjegyzıség) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 5. § (1) Halimba és Öcs Községek Önkormányzati Képviselı-testületei a Körjegyzıség 2009. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 25.523 ezer forintban állapítják meg. (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását a 3.számú melléklet 1 sz. táblázata mutatja. 6. §. (1) Halimba és Öcs községek önkormányzati Képviselı-testületei a Körjegyzıség 2009. évi költségvetésének kiadási fıösszegét 25.523 ezer forintban állapítják meg. (2) A mőködési és felhalmozási kiadásokat, valamint a költségvetési létszámkeretet a 3.számú melléklet 2. számú táblázata mutatja. (3) A Körjegyzıséget fenntartó önkormányzatok a községek lakosságszámának arányában járulnak hozzá a Körjegyzıség mőködéséhez. (4) A Képviselı-testületek a fizikai dolgozó részére a köztisztviselıi illetményalap 200 %-ának megfelelı ruházati költségtérítést állapítanak meg. III. Elıirányzat-módosítás, pénzmaradvány felhasználás 7. § (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül a részelıirányzatoktól - a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendeletben foglaltak kivételével - elıirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek. 8. § (1) A Képviselı-testület a költségvetési szerveknél keletkezett pénzmaradvány felhasználását kizárólag gazdasági szükséghelyzetben korlátozhatja. (2) A pénzmaradványt csökkenti az Önkormányzat részérıl év közben nyújtott többlet elıirányzat összege. (3) A pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti összeg. (4) Az alapilletményen kívül keletkezı bérmaradvány felhasználását a Képviselı-testület engedélyezi. 9. § A Képviselı-testület az elıirányzatok módosításának és az elıirányzatok közti átcsoportosításnak a jogát magának fenntartja.
IV. A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok mérlegszerő bemutatása 10. § A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat mérlegszerően a 4.számú melléklet mutatja. V. 2010-2011. évi várható elıirányzatok bemutatása 11. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének a 2010. és 2011. évekre várható elıirányzatait az Önkormányzatra összesítve a 5. számú melléklet 1. és 2. számú táblázata mutatja. (2) Az Önkormányzat költségvetésébıl a több évre kiható döntések forrásigényét a 6.számú melléklet mutatja. VI. Vegyes és zárórendelkezések 12. § (1) Az Önkormányzat alkalmazottai részére étkezési hozzájárulás céljára, egységesen - a személyi jövedelemadó kedvezményes rendszerének figyelembe vételével – a munkavállaló választása szerint, fogyasztásra kész étel vásárlásra jogosító utalvány igénybevétele esetén 6.000 Ft/fı/hó, vagy a munkahelyi étkezés, közétkeztetés, étkezıhelyi vendéglátás (ideértve a kizárólag e szolgáltatások igénybe vételére jogosító utalványt is) igénybevétele esetén 12.000 Ft/fı/hó adómentes természetbeni juttatást biztosít. 13. § (1) Az Önkormányzat a halimbai székhelyő társadalmi önszervezıdı közösségek, egyesületek, együttesek, klubok részére pénzbeli és természetbeli támogatást nyújt, évente egyszer. (2) Egyéb szervezeteknek, politikai pártoknak pénzbeli támogatás nem nyújtható. (3) Az önkormányzati támogatást megállapodásban kell rögzíteni, melynek tartalmaznia kell a támogatás felhasználási célját, a pénzügyi teljesítés ütemét, a felhasználás ellenırzésének módját, a támogatott szervezet pénzügyi folyamatainak átláthatóságát. (4) A támogatás felhasználásának ellenırzését, az elszámolást, beszámolást évente egyszer a Képviselıtestület felé benyújtott dokumentumokkal kell elvégezni. Ha a csoport az elızı évi támogatásról nem számolt el, tárgyévi támogatást nem kaphat. 14. §. (1) Az iskolakezdési támogatás összege 3.000 Ft/halimbai iskolába járó halimbai állandó lakos tanuló. (2) A karácsonyi segély összege: egyedülálló részére 3.000 Ft/fı, családos részére 2.000 Ft/fı, a szociális rendelet szerint. 15. §. Ez a rendelet 2009. január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti az 5/2008.(II.22.), 13/2008.(V.15.), 14/2008.(IX.12.), 17/2008.(XI.24.) rendelet.
Tóbel János polgármester
Kisné Borbély Adrienne körjegyzı
Kihirdetve: Halimba, 2009. február 26.
Kisné Borbély Adrienne körjegyzı
A. melléklet
C í m r e n d
Címszám 1. 2.
Alcímszám 1.
Önkormányzat Halimba, Öcs Községek Körjegyzısége
2009. évi bevételek forrásonkénti megoszlása Bevételi források megnevezése Normatív hozzájárulások Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - Rendszeres szociális segély - lakásfenntartási támogatás - Idıskorúak járadéka - Ápolási díj Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen: Összes költségvetési támogatás Átengedett központi adók - Pótlék, bírság - Személyi jövedelemadó - Gépjármő adó Átengedett központi adók összesen: Saját bevételek - Étkezési térítési díjak, alkalmazottak térítése - Bérleti díjak - Eszközhasználati díj DRV-tıl - Egyéb bevételek - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja - Kamatbevétel Intézményi bevételek összesen: Helyi adók - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparőzési adó Helyi adók összesen: Pénzeszköz átvétel mőködési célra Államháztartáson belülrıl Elkülönített pénzalapoktól - Közhasznú foglalkoztatás támogatása Társadalombiztosítási alapoktól Önkormányzati szervektıl - Közös intézmények fenntartásához Mőködési célra államháztartáson belülrıl összesen: Pénzeszközátvétel mőködési célra non-profit szervtıl - Többcélú kistérségi társulástól - Interreg pályázathoz elızı évben átadott összeg visszatérülése Mőködési célra államháztartáson kívülrıl összesen: Pénzeszközátvétel felhalmozási célra Felhalmozási célra államháztartáson belülrıl összesen: Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Elızı évi pénzmaradvány Bevételek összesen: Körjegyzıség Bevételek mindösszesen:
1. számú melléklet Összeg ezer Ft-ban 2009. évi terv 24 744 1 660 837 293 400 3 190 27 934 100 14 928 9 000 24 028 5 473 922 1 670 861 1 566 1 400 11 892 1 000 3 100 60 46 000 50 160
1 000 3 133 6 039 10 172 590 2 000 2 590 8 538 8 538 163 42 701 178 178 776 178 954
2009. évi Kiadások Megnevezés Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: - Készletbeszerzés - Kommunikációs szolgáltatások - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - Kiküldetés, reprezentáció - Egyéb dologi kiadások - Adók, díjak, befizetések Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Mőködési célú pénzeszközátadás - Közoktatási intézményfenntartási társ. 21.658 - Egyéb 3.724 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások: Beruházás - Kemence építés - Közösségi száll. Jármő vásárlása - Könyvtári polcok készítése Felújítás - Akácfa utca felülkezelése Emlékháznál tankert kialakítása Ált. Iskola épületének akadálymentesítése Tartalék Általános tartalék Céltartalék - Mővelıdési ház felújítás pályázati önrész - Faluközpont felújítás pályázati örész -1Képviselık felajánlása - Adómentes juttatás a dolgozók részére Kiadások összesen: Körjegyzıség kiadásai: Kiadások mindösszesen: Költségvetési létszámkeret Teljes munkaidıben foglalkoztatottak Megbízási díjas Egyéb munkaviszony Közhasznú foglalkoztatottak Közcélú foglalkoztatott Létszámkeret összesen: Körjegyzıség létszámkeret Teljes munkaidıben foglalkoztatott Létszámkeret mindösszesen:
2. számú melléklet Összeg ezer Ft-ban 2009. évi terv 18 576 5 186 8 828 702 14 670 4 608 580 94 804 5 520 25 382
715
600 10 217 194 1 200 2 000 1 500 42 967 5 000 2 000 800 1 288 153 431 25 523 178 954
8 1 1 2 2 14 7 21
3.számú melléklet Körjegyzıség 2009. évi bevételei Bevételi források megnevezése Mőködési bevétel Felügyeleti szervtıl kapott támogatás
1. számú táblázat Összeg ezerFt-ban 67 24 747
Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevétele Bevételek összesen:
24 814 709 25 523 2. számú táblázat
Körjegyzıség 2009. évi kiadásai Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: - Készletbeszerzések - Kommunikációs szolgáltatások - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - Kiküldetés, reprezentáció - Adók, díjak, befizetések Tartalék Céltartalék -Adómentes juttatás a dolgozók részére Kiadások összesen:
Költségvetési létszámkeret Teljes munkaidıben foglalkoztatottak Létszám összesen:
Összeg ezerFt-ban 16 114 4 726 802 790 1 916 548 220 106
301 25 523
fı 7 7
4. számú melléklet Halimba Község Önkormányzata 2009. évi elızetes összevont pénzforgalmi mérlege
Bevételek Mőködési bevételek Önkormányzati sajátos mőködési bevételei Normatív költségvetési hozzájárulás Mőködési és felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tartósan adott kölcsönök megtérülése Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
Bevételek összesen: Körjegyzıség bevetelei Bevételek mindösszesen:
Összeg ezer Ftban Kiadások 11 892 Személyi juttatások 74 188 Munkaadót terhelı járulékok Dologi kidások és egyéb folyó kiadások 27 934 Felhalmozási kiadások Társadalom- és szociálpolitikai 21 300 juttatások 163 Mőködési célú pénzeszközátadás 42 701 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Tartalékok: - Általános tartalék - Céltartalék 178 178 Kiadások összesen: 776 Körjegyzıség kiadásai 178 954 Kiadások mindösszesen:
Összeg ezer Ftban 18 576 5 186 30 286 15 711 5 520 25 382 715 42 967 9 088 153 431 25 523 178 954
5. számú melléklet 2010-2011. évi várható bevételek Bevételi források megnevezése Normatív hozzájárulások Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - Rendszeres szociális segély - lakásfenntartási támogatás - Idıskorúak járadéka - Ápolási díj Kiegészítı támogatás egyes szoc.felad. összesen: Összes költségvetési támogatás: Átengedett központi adók - Pótlék, bírság - Személyi jövedelemadó - Gépjármőadó Átengedett központi adók összesen: Saját bevételek - Étkezési térítési díjak, alkalmazottak térítése - Bérleti díjak - Eszközhasználati díj a DRV-tıl - Egyéb bevételek - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja - Kamatbevétel Intézményi bevételek összesen: Helyi adók - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparőzési adó Helyi adók összesen: Pénzeszköz átvétel mőködési célra Államháztartáson belülrıl Elkülönített pénzalapoktól - Közhasznú foglalkoztatás támogatása Társadalombiztosítási alapoktól Önkomrányzati szervektıl - Közös intézmények fenntartásához Mőködési célra államháztartáson belülrıl összesen: Elızı évi pénzmaradvány Kölcsönök visszítérülése háztartásoktól Bevételek összesen: Körjegyzıség: Bevételek mindösszesen:
1. sz. táblázat Összeg ezer Ft-ban 2010. 2011. 25 486 26 250 1 710 860 300 412 3 282 28 768
1 760 880 310 424 3 374 29 624
100 15 370 9 000 24 470
100 15 830 9 000 24 930
5 630 950 1 720 880 1 610 1 200 11 990
5 800 980 1 770 910 1 660 1 100 12 220
1 200 3 100 60 46 000 50 360
1 200 3 100 60 46 000 50 360
1 000 3 200
1 000 3 200
6 000
6 000
10 200 30 000 100 155 888 700 156 588
10 200 25 000 80 152 414 680 153 094
5. számú melléklet 2010-2011. évi várható kiadások 2. sz. táblázat Összeg ezer Ft-ban 2010. 2011. 19 133 19 700 5 340 5 500
Megnevezés Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Készletbeszerzés - Kommunikációs szolgáltatás - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - Kiküldetés, reprezentáció - Egyéb dologi kiadások - Adók, díjak, befizetések Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Mőködési célú pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások - Beruházás - Felújítás Tartalék Kiadások összesen: Körjegyzıség kiadásai Kiadások mindösszesen:
9 090 720 15 110 4 740 590 96 820 5 680 26 143
9 366 740 15 563 4 880 610 100 850 5 850 26 920
10 300 2 000 30 546 130 308 26 280 156 588
8 000 2 000 25 938 126 017 27 077 153 094
Költségvetési létszámkeret Teljes munkadiıben foglalkoztatott Egyéb munkaviszony Megbízási díjas Közhasznú foglalkoztatott Közcélú foglalkoztatott Létszámkeret összesen: Körjegyzıség létszámkeret Teljes munkaidıben foglalkoztatott Létszámkeret mindösszesen:
8 1 1 2 2 14 7 21
6. sz. melléklet Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései Megnevezés 2010. Közvilágítás korszerősítése Össezsen:
Összeg ezer Ft-ban 2011. 2012. Összesen: 744 744 744 2232 744 744 744 2232
7. sz. melléklet 2009. évi bevételek és kiadások szakfeladatonként Bevételek Szakfeladat száma 01403-4 55231-2 55232-3 55232-3 70101-5 75115-3 75184-5 85324-4 75186-7 75196-6 85129-7 92181-5
1. táblázat Szakfeladat megnevezése Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Szociális étkeztetés Köztemetı fenntartási feladatok Önkorm. feladatra nem tervezhetı elszám. Védınıi szolgálat Mővelıdési házak tevékenysége Bevételek összesen:
Kiadások Szakfeladat száma 01403-4 55231-2 55232-3 63121-1 70101-5 75115-3 75184-5 75186-7 75187-8 75192-2 80121-4 85121-9 85129-7 85333-4 85324-4 85325-5 85331-1 85333-3 85334-4 85335-5 90111-6 90211-3 92181-5 92312-7
összeg ezer Ft-ban 9 1 620 1 956 1 990 1 287 62 431 2 004 840 50 102 122 3 133 736 178 178 2.táblázat
Szakfeladat megnevezése Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzat igazgatási tevékenysége Város- és községgazdálkodási tevékenység Köztemetı fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Napp. rendsz. ált. mőv. megalap. oktatás Háziorvosi szolgálat Védınıi szolgálat Házi segítségnyújtás Családsegítés (Gyermekjóléti szolgálat) Szociális étkeztetés Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szociális ellátások Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladék kezelése, köztiszt. tev. Mővelıdési házak tevékenysége Közmővelıdési könyvtári tevékenység Kiadások összesen:
összeg ezer Ft-ban 240 10 539 6 706 1 320 3 340 89 707 21 084 844 3 072 24 747 1 500 20 1 980 29 29 1 080 2 366 1 847 880 600 288 216 5 074 670 178 178
