2009. (V. 5.) számú rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 6/2009. (V. 5.) számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi zárszámadásának elfogadásáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ban biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. §

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés a Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtását 47.229.597 eFt bevétellel, (1., 3.1. sz. melléklet) 42.839.889 eFt kiadással, (2-5. sz. melléklet) 4.271.708 eFt tárgyévi pénzmaradvánnyal, ( 7.sz.melléklet) 117.993 eFt tárgyévi vállalkozási eredménnyel ( 7.sz.melléklet) hagyja jóvá.

2. §

Az 1. §-ban megállapított kiadási fıösszeg teljesítésébıl − a megyei intézmények fenntartására, mőködtetésére, felhalmozására (3.2. sz. melléklet) − a Megyei Önkormányzati Hivatal által teljesített felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadásaira (4. sz. melléklet) − a Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendı mőködési kiadásokra (5. sz. mellékletek)

39.266.538 eFt

826.062 eFt

2.374.146 eFt

2

ebbıl: átadott oktatási feladat után fizetendı hozzájárulásra – a Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása – Hitel és kötvény kamat

9.765 eFt 10.266 eFt 353.112 eFt

összeggel hagyja jóvá.

3. §

Céltámogatás maradvány 1.967 e Ft A céltámogatás elszámolására és a maradvány visszafizetésére a közgyőlés felhatalmazza elnökét.

4. § Az elıírt közzétételi kötelezettségnek megfelelıen egyszerősített tartalmú - az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - könyvviteli mérleget a 9. sz. melléklet, a pénzmaradvány-elszámolást a 10. számú melléklet, az eredmény kimutatást a 11. számú melléklet, a pénzforgalmi jelentést a 12. számú melléklet szerint, a normatív állami hozzájárulás elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 13. sz. melléklet, valamint a Megyei Önkormányzat teljes körő vagyonkimutatatását a 8. sz. melléklet szerint, a vagyonkimutatás részeként az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok részletes kimutatását önálló melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyőlés.

5. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti: a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 6/2008. (IV.25.) rendelet, b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.14.) rendelet, c) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló 1/2007. (II.23.) rendelet módosításáról szóló 2/2008. (II. 14.) rendelet,

3

d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 7/2008. (IV. 25.) rendelet, e) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 13/2008. (VI. 27.) rendelet, f) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 14/2008. (IX. 8.) rendelet, g) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 15/2008. (IX.11.) rendelet. h) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 19/2008. (XII.20.) rendelet.

Dr. Kovács János fıjegyzı

Dr. Ódor Ferenc a közgyőlés elnöke

1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételei

eFt-ban Ssz.

2008. évi eredeti elıirányzat

Megnevezés

Módosított elıirányzat

Telj. %-a Teljesítés módosított ei2008. XII. 31-én hoz viszonyítva

I.

MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK

7 036 557

7 923 523

8 617 571

108.76%

1.

Intézményi müködési bevételek

4 198 999

5 085 965

5 134 034

100.95%

1.1.

Mőködtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények bevételei

2 554 949

2 877 345

2 925 858

101.69%

2 554 949

2 682 824

2 746 282

102.37%

194 521

179 576

92.32%

1 773 389

1 875 211

105.74%

106.53%

1.1.1.

Saját-,kamat-,ÁFA bevételek

1.1.2.

Véglegesen átvett pénzeszközök ÁHT-kivőlrıl

1.2.

Mőködtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézmények müködési bevételei

1 309 050

1.2.1.

Saját-,kamat-,ÁFA bevételek

842 298

949 262

1 011 222

1.2.2.

Vállalkozási bevételek

466 752

821 767

860 850

104.76%

1.2.3.


2 360

3 139

133.01%

1.3.

Önkormányzati Hivatal müködési bevétele

335 000

435 001

332 694

76.48%

1.3.1.

Saját-,kamat bevételek

25 000

125 001

305 308

244.24%

1.3.2.

ÁFA bevétel

310 000

310 000

27 386

8.83%

1.3.3.


1.4

Területi Kisebbségi Önkorm. Bevétel

230

271

117.83%

2.

Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele

2 837 558

2 837 558

3 483 537

122.77%

2.1.

Illetékbevétel

1 900 000

1 900 000

2 545 979

134.00%

2.2.

Átengedett személyi jövedelemadó

937 558

937 558

937 558

100.00%

2.2.1.

Megyei Önkormányzat személyi jövedelemadó részesedése

937 558

937 558

937 558

100.00%

2.2.2.

Normatív részesedéső átengedett SZJA

II.

TÁMOGATÁSOK

8 439 400

10 420 078

10 320 557

99.04%

1.

8 154 090

8 154 089

8 154 089

100.00%

8 154 090

8 154 089

8 154 089

100.00%

2.

Normatív állami hozzájárulás Megyei intézményekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás Központosított elıirányzatok

0

1 851 454

1 851 456

100.00%

2.1

egyéb központi állami támogatás

923 561

923 562

100.00%

2.2

központositott elıirányzat

902 893

902 894

100.00%

2.3

25 000

25 000

124 548

124 553

124 553

100.00%

3.1.

önkormányzatok egyéb támogatása Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás Normatív módon elosztott állami támogatás

124 548

124 553

124 553

100.00%

4.

Fejlesztési célú támogatások

160 762

289 982

190 459

65.68%

4.1.

Címzett támogatás

100 920

100 920

100 920

100.00%

4.1.1.

Levéltár raktárbázis bıvítése és fejlesztése

100 920

100 920

100 920

100.00%

4.2.

Céltámogatás

0

27 488

0

0.00%

4.3.

Terülieti kiegyenlitı támogatás (TEKI Borsodivánka Pszichiátriai Otthon, Megyei Területrendezési terv)

59 842

77 147

77 146

100.00%

4.4.

Céljellegő decentralizált támogatás CÉDE (Megyei Múzeum Papszer úti ép. Vill.rekonstr.)

0

14 043

12 393

88.25%

4.5.

TEKI, CÉDE, LEKI támogatás (Ózd Id.O., TGYSZ., Borsodnádasd Id.O., Sárospatak képtár, Bodrogkeresztúr Id.O.)

0

70 384

III.

FELHALMOZÁSI ÉS TİKEJELLEGŐ BEVÉTELEK

1 555 000

1 694 450

345 495

20.39%

1 520 000

1 520 000

128 052

8.42%

1 950

3 693

189.38%

32 000

57 502

179.69%

1.1.

3.

3.1

Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati intézmények tárgyi eszköz értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Privatizáció bevétele

3.2

Vagyonhasznosítás bevétele

4.

Pénzügyi befektetések bevételei

5.


1. 2. 3.

0

32 000 2 000

2 000

3 257

162.85%

30 000

30 000

54 245

180.82%

3 000

3 000

17 000

566.67%

137 500

139 248

101.27%

1. oldal, összesen: 2

1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételei

eFt-ban Ssz.


Megnevezés

Telj. %-a Teljesítés módosított ei2008. XII. 31-én hoz viszonyítva


IV.

TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK

16 536 101

20 427 496

21 201 650

103.79%

1.

Támogatásértékő müködési bevétel

16 374 101

18 810 475

19 762 667

105.06%

1.1.

Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékő müködési bevétele

0

272 124

249 306

91.61%

1.2.

OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü müködési bevétele

0

18 802

18 159

96.58%

1.3.

Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékő müködési bevétel

16 143 701

18 283 317

19 257 575

105.33%

1.4.

Bérfejlesztéshez támogatás és a szociális intézetek pályázati támogatása

225 000

183 709

184 499

100.43%

1.5.

Területi Kisebbégi Önkrmányzatok támogatása

5 400

702

702

100.00%

1.6.

népszavazás költségeire pénzátvétel

12 233

12 233

100.00%

1.7

szociális pályázatok (EMA,ESZA)

11 886

12 491

105.09%

1.8

Esélyek Háza költségtérités

3 977

3 977

1.9

Védelmi feladatok

9 500

9 500

100.00%

1.10

érettségi vizsga támogatás

8 505

8 505

100.00%

1.11

sport támogatás

5 720

5 720

100.00%

2.

Támogatásértékő felhalmozási bevétel

162 000

1 617 021

1 438 983

88.99%

2.1

Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásértékő felhalmozási bevétele

0

157 037

124 984

79.59%

2.2.

Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékő felhalmozási bevétel

162 000

395 991

354 215

89.45%

2.3.

OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele

0

668 369

669 590

100.18%

2.4.

Megyei Önkormányzti Hivatal támogatásértékő felhalmozási bevétel (Magyar Nyelv Múzeuma)

0

284 460

284 544

100.03%

2.5

Pályázatok pénzeszköze (akadálymentesítés)

0

107 164

0

0.00%

2.6

Muzeum tetı felujitás

0

2 500

2 500

100.00%

2.7

Védelmi Iroda beszerzés

0

1 500

1 500

100.00%

2.8

Mezıkövesd gépmuzeum

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

41 356

41 356

42 047

101.67%

VI.

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-V.)

33 608 414

40 506 903

40 527 320

100.05%

1 650 #ZÉRÓOSZTÓ!

VII.

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

0

3 514 731

3 514 731

100.00%

1.

Pénzmaradvány

0

3 514 731

3 514 731

100.00%

1.1.

Önkormányzati Hivatal

2 022 152

2 022 152

100.00%

1.2

Területi Kisebbégi Önkrmányzatok

2 659

2 659

100.00%

1.3.

Intézmények

1 489 920

1 489 920

100.00%

1.3.1

OEP által finanszírozott intézmények

757 856

757 856

100.00%

1.3.2

Önkormányzat által finanszírozott intézmények

732 064

732 064

100.00%

VIII.

HITELEK

4 006 684

496 450

139 499

28.10%

1.

Mőködési célú hitel

4 003 783

342 050

2.

Felhalmozási célú hitel

2 901

154 400

139 499

90.35%

IX.

Kötvénykibocsátás

3 000 000

3 048 047

101.60%

X.

MINDÖSSZESEN (VI-IX)

47 518 084

47 229 597

99.39%

0

37 615 098


0.00%

1.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi mőködési bevételei

eFt-ban Bevételbıl

Ssz.

Feladatok megnevezés

2008. évi Teljesítés Módosított eredeti 2008. XII. 31elıirányzat elıirányzat én

Teljesítés Eredeti Módosított 2008. XII. 31elıirányzat elıirányzat én

Eredeti elıirányzat

Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat

1 600

2 482

2 416

0

10

4

0

2.

Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat

1 600

2 689

2 903

0

60

74

3.

Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat

1 600

2 511

2 526

0

80

4.

Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat

1 600

2 516

2 436

0

5.

Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat

1 600

2 207

2 234

8 000

12 405

12 515

Mőködés

Felhalmozás

Teljesítés Eredeti Teljesítés Módosított 2008. XII. 31- elıirányza 2008. XII. 31elıirányzat én t én


1.

Összesen

Végleges pénzeszközátvétel

Tárgyi eszköz értékesítés bevétele

Mőködési bevétel

0

60

60

0

0

0

350

350

0

94

0

0

0

0

30

50

0

0

232

0

0

50

49

0

0

28

0

0

230

271

0

670

0


0


0

0

0

292

702

Teljesítés Módosított 2008. XII. 31elıirányzat én

0

0

1.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi mőködési bevételei

eFt-ban Bevételbıl Állami támogatás

Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás

Ssz.

Mőködés


Felhalmozás

Teljesítés Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2008. XII. 31elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat én

Mőködés Teljesítés 2008. XII.31én

Felhalmozás

Teljesítés Teljesítés Módosításra Teljesítés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti 2008. XII. 312008. XII. 31javasolt 2008. XII. 31elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat én én elıirányzat én

1.


1 080

1 099

1 099

0

520

1 100

1 040

0

213

213

0

0

0

2.


1 080

1 238

1 238

0

520

520

720

0

521

521

0

0

0

3.


1 080

1 160

1 161

0

520

520

520

0

751

751

0

0

0

4.

Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat

1 080

1 021

1 021

0

520

560

520

0

613

613

0

0

0

5.

Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat

1 080

1 076

1 076

0

520

520

520

0

561

561

0

0

0

5 400

5 594

5 595

0

2 600

3 220

3 320

0

2 659

2 659

0

0

0

Összesen

0

0


1.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2008. évi átvett pénzeszközei

eFt-ban 2008. évi eredeti elıirányzat

Ssz.

Megnevezés

A

Központi és központositott bevétel egyéb állami támogatás


Teljesítés 2008. XII. 31-én

1 851 454

1 851 456

923 561

923 562

1.

13. havi bér

580 844

580 844

2

eseti kereset kiegészités

309 720

309 720

3

elıre hozott nyugdij

32 997

32 998

927 893

927 894

78 965

78 965

6 096

6 096

739 653

739 653

5 594 3 199

5 595 3 199

központositott elıirányzatok 1.

helyi szervezési intézkedések, prém.évek

2.

szakvizsgák támogatás

3.

bérpolitikai intézkedések

4. 5.

kisebbs.önkorm.támogatás könyvtár, közmüv.érd.hjár.

6.

elıre hozott nyugdij

7.

esély egyenlıség

6 991

6 991

8.

alapfoku müv.oktatás

14 280

14 280

20 000

20 000

3 061

3 061

25 054

25 054

25 000 236 232

25 000 237 627

12 233 2 000 5 949 3 937 30 000 153 709

12 233 2605 5 949 3 937 30 000 154 499

702 8 505 9 500 5 720 3 977

702 8 505 9 500 5 720 3 977

395 624

290 194

9.

muzem kiállitás támogatás

10.

közokt.fejl.célok

11.

eseti keresetkiegészités

12

közoktatás fejlesztés, mérés

12 B

mőködésképtelen helyi önk.egyéb támogatása Támogatásértékő mőködési bevétel

1.

eseti keresetkiegészités

2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13

népszavazás költsége Idegonform. , Norris pályázatok ESZA,EMA szoc. Pályázatok átvett pénzesz, K.barcikai Város szociális ESZA pályázat szociális foglalkoztatás bérfejlesztés kisebbségi önkorm.támogatása érettségi vizsga védelmi iroda sport támogatás Esélyek Háza mük.kts.térités

C.

Támogatásértékü felhalmozási bevétel

1. 2. 3. 4.

gép-müszer beszerzés 2007 évi területrendezési terv támogatás EMOP pályázat akadálymentesitésre Mezıkövesd gépmuzeum pályázat

5.

Magyar Nyelv Muzeum

6.

épületek felújitása

7.

védelmi iroda

1 500

1 500

8.

Muzeum tetı felujitás

2 500

2 500

9.

közoktatás mérés, elemzés, eszk.beszerzés

230 400

225 000 5 400

17 342 89 822 1 650 284 460

284 544

0


0

2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadásai

Ssz.

1.

Intézmények kiadásai

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.


Megnevezés



eFt-ban Telj. %-a módosított elıirányzathoz viszonyítva

32 969 243

40 215 825

39 266 538

97.64%

Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmények

4 246 931

4 635 799

4 522 519

97.56%

Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények

2 759 876

2 868 740

2 860 959

99.73%

1 156 556

1 192 023

1 170 609

98.20%

5 423 483

6 442 454

6 141 342

95.33%

1 311 427

1 893 096

1 762 683

93.11%

456 219

514 283

479 137

93.17%

17 614 751

22 669 430

22 329 289

98.50%

Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények

1.5.

Közmővelıdési intézmények

1.6.

Egyéb szolgáltatást végzı intézmények

1.7.

Kórházak

2.

Önkormányzati Hivatal által fizetendı kiadások

4 338 599

5 864 736

3 544 784

60.44%

2.1.

Felhalmozási kiadások

1 735 762

2 471 049

807 761

32.69%

2.2.

Testület és bizottságainak kiadása

203 213

203 623

184 910

90.81%

2.3.

Önkormányzati Hivatal mőködési kiadása

1 683 284

1 749 366

1 447 200

82.73%

2.4.

Területi kisebbségi önkorm.támogatás

10 450

16 430

4 467

27.19%

2.5.

Egyéb feladatok

696 125

1 414 503

1 090 681

77.11%

2.6.

Oktatási feladatok utáni normatíva átadása

9 765

9 765

9 765

100.00%

3.

Területi kisebbségi önkorm. Kiadása

8 000

12 405

10 266

82.76%

4.

Tartalék

277 900

1 403 762

0

0.00%

4.1

Általános tartalék

150 000

1 219 195

0.00%

4.2

Céltartalék (bér és dologi elıirányzat)

127 900

184 567

0.00%

5.

Költségvetési kiadás összesen

37 593 742

47 496 728

42 821 588

90.16%

6.

Felhlamozási célú hitel törlesztés

21 356

21 356

18 301

85.69%

7.

Mindösszesen

37 615 098

47 518 084

42 839 889

90.15%


2.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2008. évi költségvetési kiadásai feladatonként

eFt-ban Ssz.

Feladat megnevezése

1.


2.

Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai

3.

Egyéb feladatok (5.1. sz. melléklet)

4.

Átadott oktatási feladatok utáni normatíva átadás

5.

Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet)

6.

Intézményfinanszírozás

7.

Kisebbségi Önkorm. Támogatása

8.

Kisebbségi Önkorm.kiadásai

9. 10.



Teljesítés 2008. XII. 31én

203 213

203 623

184 910

1 683 284

1 749 366

1 447 200

696 125

1 414 503

1 090 681

9 765

9 765

9 765

1 757 118

2 492 405

826 062

12 799 543

14 140 081

13 730 381

10 450

16 430

4 467

8 000

12 405

10 266


150 000

1 219 195

Céltartalék

127 900

184 567

Összesen

17 445 398

21 442 340


17 303 732

2.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi mőködési kiadások

eFt-ban Kiadásból

Ssz.




Teljesítés 2008. XII. 31én Eredeti elıirányzat


1.


1 600

2 482

2 298

600

0

2.


1 600

2 689

2 149

600

0

3.


1 600

2 511

1 708

600

1 600

2 516

1 940

1 600

2 207

8 000

12 405

4. 5.

Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen

Munkaadót terhelı járulékok

Személyi jellegő


Teljesítés Eredeti Módosított 2008. XII. 31elıirányzat elıirányzat én 200

0

0

200

0

100

50

200

0

600

350

324

200

50

2 171

600

50

28

200

0

10 266

3 000

500

402

1 000

50


0

2.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi mőködési kiadások

eFt-ban Kiadásból

Dologi Ssz.

Támogatás értékő mőködési kiadás








1.


600

2 180

1 998

200

302

300

2.


600

2 582

2 099

200

107

50

3.


600

1 408

848

200

1 003

810

600

1 357

1 117

200

759

499

600

1 717

1 703

200

440

440

3 000

9 244

7 765

1 000

2 611

2 099

4. 5.

Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen


3.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2008. évi bevételei

eFt-ban Bevételbıl Támogatás értékő bevétel Ssz.

1.

Megnevezés

Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények




Mőködési bevétel Eredeti elıirányzat




4 246 931

4 635 799

4 553 176

1 372 265

1 418 465

1 443 699


Mőködés

Felhalmozás

Teljesítés Teljesítés Módosított Eredeti Módosított Eredeti 2008. XII. 312008. XII. 31elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat én én

0

0

0

0

37 167

32 121

0


0

Mőködés Teljesítés 2008. XII. 31én

0


0

0

0

0

0

0

0

0

Idısek Otthona Bodrogkeresztúr

83 328

85 547

86 025

28 693

29 051

29 657

69

69

0

1.2.

Idısek Otthona Borsodnádasd

76 199

80 970

82 266

25 969

25 969

28 397

3 000

3 000

0

1.3.

Idısek Otthona Ormosbánya

197 649

208 297

196 131

82 780

82 780

77 343

1.4.

Idısek Otthona Ózd

245 062

255 644

254 035

93 561

93 561

93 866

3 114

2 862

0

1.5.

Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak

328 728

348 781

339 467

97 380

100 215

101 477

1 626

1 674

0

1.6.

Idısek Otthona Szerencs

350 175

373 004

373 540

145 014

145 250

145 786

676

676

0

1.7.

Pszichiátriai Otthon Borsodivánka

345 026

385 548

384 412

109 512

109 512

119 949

1 681

1 671

0

1.8.

Pszichiátriai Otthon Hejıbába

494 456

579 151

578 705

167 616

170 616

178 104

3 100

3 730

0

1.9.

Pszichiátriai Otthon Ricse

145 979

165 766

161 845

46 795

49 339

50 304

254

0

1.10.

Fogyatékosok Otthona Edelény

391 959

448 189

420 760

134 340

150 057

156 637

1 549

0

1.11.

Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok

327 637

363 339

363 180

115 845

126 424

127 058

1.12.

Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja

256 830

265 956

264 652

40 139

40 139

38 894

1 145

1 464

0

1.13.

Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj

297 499

319 644

310 088

56 267

57 627

58 882

1 382

1 389

0

1.14.

Idısek Ápoló- Gondozó Otthona Encs

233 566

264 186

268 007

80 896

90 467

100 471

18 735

13 060

0

1.15.

Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva

240 295

254 934

249 065

86 452

86 452

80 653

1.16.

Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter

232 543

236 843

220 998

61 006

61 006

56 221

2 759 876

2 868 740

2 854 803

25 719

28 829

37 355

Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca

455 450

464 981

459 589

3 960

3 960

4 255

2.2.

Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca

518 016

575 693

571 661

4 113

4 113

5 645

2.3.

Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse

294 481

305 318

305 312

5 210

7 720

Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

1 491 929

1 522 748

1 518 241

12 436

Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények

2.

2.4.


0

100

0

723

9 940

9 891

0

24 246

18 786

1 080

1 148

0

17 638

17 638

8 594

562

635

0

13 036

18 861

8 478

8 374

0

5 528

0

669

776

0

2 087

2 087

201

330

0

2 087

2 087

27 828

22 180

3.1.

218 456

223 315

218 247

5 864

5 864

4 351

3.2.

Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska

165 244

167 628

158 681

5 763

5 763

3 337

3.3.

Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola és Diákotthon, Kurityán

146 769

149 862

146 637

3 606

3 606

1 917

247 933

257 238

257 528

4 432

4 875

5 115

224 308

230 260

226 895

4 865

4 865

4 527

153 846

163 720

163 798

2 014

2 855

2 933

3.6.

0

791

0

26 544

Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak

0

0

1 171 786

3.5.

0

882

1 192 023

3.4.

1 848

0

1 156 556

Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály

0

900

Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs

3.


0

1.1.

2.1.


100

0

0

50

0

0

50

334

312

0

134

134

0 0 0


3.1. sz. melléklet



4. 4.1. 4.2. 4.3.

Megnevezés

Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika








5 423 483

6 442 454

6 196 103

487 082

498 287

507 788

231 475

255 920

240 315

20 337

20 337

33 728

747 694

863 294

816 111

183 500

162 695

156 535

319 749

399 335

399 610

8 034

8 514

8 789


Mőködés

Felhalmozás


0

0

685

0

148 586

132 474

0


118 230


89 262

0

10 746

0

14 000

11 000

8 799

8 799

0

14 236

14 236

Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely

190 738

264 573

255 198

1 300

1 300

2 426

22 044

20 015

0

8 890

1 166

150 985

180 838

175 583

7 050

7 050

7 420

16 404

14 435

0

2 412

2 800

4.6.

Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs

196 292

221 202

214 776

2 000

2 000

1 760

5 027

2 795

0

199 547

246 942

230 037

28 718

28 718

24 494

0

375

6 102

6 146

0

11 000

8 000

288 533

347 896

344 297

26 652

27 952

29 098

0

75

15 130

18 061

0

10 800

0

320 376

410 790

414 463

26 016

24 467

28 227

17 853

17 853

0

202 093

252 644

231 411

36 031

40 281

36 728

5 373

4 050

0

13 396

9 979

243 260

289 247

263 347

18 901

18 901

15 986

1 000

617

0

6 500

5 085

395 421

455 662

424 047

22 065

22 065

20 362

9 134

6 516

0

1 200

1 213

0

10 996

10 996

10 996

10 996

4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13.

563 108

617 845

599 698

25 018

26 018

32 264

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13.1. Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely

452 103

504 126

488 852

22 758

23 758

30 240

700

713

0

Deák Úti Általános Iskola, Elıkészítı, Speciális 4.13.2. Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely

111 005

113 719

110 846

2 260

2 260

2 024

500

500

0

Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen

626 854

746 563

724 897

35 989

46 341

48 349

6 364

5 644

0

11 700

11 700

Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 4.14.1. Kazincbarcika

11 700

11 700

4.14.

0

0

0

129

18 566

Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter

4.8.

0

106

4.5.

Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium, Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes

0

0

0

0

0

434 687

523 613

508 738

26 044

36 396

36 843

5 644

5 644

0

Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Kazincbarcika

192 167

222 950

216 159

9 945

9 945

11 506

720

0

0

4.15.

Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika

276 253

296 882

296 968

24 360

17 848

17 934

2 781

2 781

0

2 300

2 300

4.16.

Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd

471 105

592 821

565 345

21 111

43 800

43 688

12 809

12 803

0

12 000

12 000

75 762

74 044

0

12 474

14 849

4 324

0

2 190

2 190

0

10 000

10 000

41 340

37 872

0

4.14.2.

1 311 427

1 893 096

1 812 295

191 737

255 737

269 204

5.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc

574 206

956 555

913 309

123 308

187 308

196 707

5.2.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc

150 452

179 215

177 841

1 000

1 000

1 227

5.3.

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc

290 194

357 162

322 322

23 820

23 820

23 634

5.4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc

28 267

39 049

38 815

0

0

0

5.5

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet, Miskolc

268 308

361 115

360 008

43 609

43 609

47 636

6.


456 219

514 283

525 312

451 602

453 678

466 056

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc

456 219

514 283

525 312

451 602

453 678

466 056

15 354 492

17 546 395

17 113 475

2 554 949

2 682 824

2 746 282

5.

6.1.


Összesen (1-6-ig)



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.

4.7.


0

0

514

0

214

2 375

0

0

0

300

0

101

0

32 232

29 658

0

0

0

2 474

2 474

0

0

101 0


0

1 450

0 0

272 124

249 306

0

157 037

124 984

0

3.1. sz. melléklet



Megnevezés








Kórházak

17 614 751

22 669 430

23 724 665

1 309 050

1 771 029

1 872 072

7.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc

13 978 000

17 515 282

18 405 897

500 000

599 800

7.2.

Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc

1 546 500

2 388 830

2 486 107

456 500

784 000

7.3.


286 589

377 813

391 810

4 655

6 669

9 054

7.4.

Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd

574 000

742 179

793 471

14 000

19 150

23 160

7.5.

II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó

1 229 662

1 645 326

1 647 380

333 895

361 410

357 057

32 969 243

40 215 825

40 838 140

3 863 999

4 453 853

4 618 354

7.

Mindösszesen (1-7-ig)


Mőködés

Felhalmozás


0

1 950

2 243

620 348

200

862 453

0

18 802

18 159

751

7 600

500

242

4 539

1 250

1 250

0




1 950

3 693

0



668 369

669 590

16 143 701 18 283 317

19 257 575

7 045

557 166

557 166

13 318 000 15 157 901

16 042 903

4 539

52 277

52 277

20 849

20 848

38 077

39 299

825 406

794 574

0

0


6 663

6 575

290 926

267 465

0

1 090 000

1 230 977

1 239 876

281 934

276 246

287 841

558 000

583 000

639 047

895 767

1 035 193

1 047 908

16 143 701 18 283 317

19 257 575

3.1. sz. melléklet


eFt-ban

Ssz.

Eredeti elıirányzat 1.


Önkormányzati támogatás

Felhalmozás

Megnevezés

0

Modosított elıirányzat

0

Bevételbıl Véglegesen átvett pénzeszközök

Teljesítés Eredeti 2008. XII. 31elıirányzat én

0


Mőködés


2 874 666

3 120 816

3 017 866


0

2 741

Pénzmaradvány

Felhalmozás Teljesítés Eredeti 2008. XII. 31elıirányzat én

2 880

0


500

Felhalmozás

Mőködés Teljesítés Eredeti 2008. XII.31elıirányzat én

500

0



56 110

56 110

751

751

791

791

7 692

7 692

428

428

1.1.


54 635

55 676

55 548

1.2.


50 230

51 190

50 058

1.3.


114 869

117 825

111 096

1.4.


151 501

158 041

156 379

1.5.


231 348

246 309

235 685

631

631

1.6.


205 161

225 537

225 537

1 541

1 541

1.7.


235 514

268 248

256 714

755

726

5 352

5 352

1.8.


326 840

401 358

392 794

250

250

3 827

3 827

1.9.


99 184

113 910

109 023

253

0

2 264

2 264

9 943

9 943

484

2 110

2 110

20

20

500

500

1.10.


257 619

286 341

252 631

1.11.


211 792

234 805

233 528

1.12.


216 691

223 754

223 366

630

640

288

288

1.13.


241 232

247 123

236 305

750

750

12 762

12 762

1.14.


152 670

151 399

150 891

3 585

3 585

1.15.


153 843

164 806

164 806

70

0

3 606

3 606

1.16.


171 537

174 494

163 505

13

10

539

539

2 734 157

2 767 525

2 750 421

780

830

1 318

1 318

451 490

459 599

453 844

342

342

946

946

30

30

2.


2.1.


2.2.


2.3. 2.4.

0

0

0

513 903

524 208

518 512

289 271

296 226

295 273

1 479 493

1 487 492

1 482 792

Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények

1 130 012

1 154 922

1 140 878

3.1.

212 592

216 091

212 407

3.2.


159 481

161 826

155 305

3.3.

Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola és Diákotthon, Kurityán

143 163

145 504

143 942

3.4. 3.5. 3.6.

0

0

0

Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály

243 501

248 965

248 965

219 443

224 124

221 847


151 832

158 412

158 412

0

50 780


Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs

3.

0

0

300

300

300

0

780

2 245

2 343

258

258

0

1 901

1 101

901

901

0

2 071

2 071

39

39

400

448

18

18

359

359

818

818

271

271

925

925

50 1 228 4. oldal, összesen: 6

300

1 228

1 000

200


0

0

0

0

35 802

35 802

27 588

27 588

8 214

8 214

300

300

300

300

0

3.1. sz. melléklet


eFt-ban

Ssz.

Eredeti elıirányzat 4. 4.1. 4.2. 4.3.

Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények


Felhalmozás

Megnevezés

0


0



0

Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika



0

Pénzmaradvány

Felhalmozás

Mőködés Módosított elıirányzat


0


125 904

Felhalmozás


108 392

0


4 936 401

5 129 790

4 964 204

158 926

130 567

211 138

210 199

187 065

7 819

1 957

564 194

584 598

580 308

18 028

3 919

38 267

26 357

10 808

311 715

339 275

339 275

5 854

5 854

9 896

9 896

10 466

601

1 801

2 972

3 162

8 385


147 004

147 004

17 565

17 565

0


115 727

115 727

10 808

16 332

16 332

10 466

2 295

2 295

8 385

24 665

24 665 1 500

4.4.

Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely

189 438

195 716

193 449

4.5.


143 935

151 619

147 575

281

281

1 572

1 572

1 500

4.6.


194 292

198 072

194 118

3 489

3 489

1 000

1 000

6 614

6 614

5 000

5 000

170 829

174 013

164 973

10 800

9 740

6 689

6 689

2 620

2 620

7 000

7 000

261 881

266 738

271 704

17 517

15 810

3 000

2 790

5 492

5 492

1 267

1 267

294 360

324 219

324 219

34 774

34 687

6 950

6 950

2 527

2 527

166 062

169 286

156 269

3 500

3 500

6 641

6 718

3 216

3 216

10 951

10 951

224 359

229 876

220 520

14 988

8 516

10 580

5 221

6 379

6 379

1 023

1 023

373 356

384 061

356 517

10 555

10 805

4 657

4 657

20 895

20 895

4 295

4 295

5 547

6 959

6 890

6 590

9 390

9 390

6 646

6 646

6 890

6 590

9 390

9 390

6 646

6 646

17 000

17 000

7 142

7 142

15 249

15 249

17 000

17 000

15 249

15 249

19 504

19 504

4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13.

Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium, Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összes

538 090

551 158

525 640

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13.1. Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely

429 345

440 846

418 137

4 900

6 140

Deák Úti Általános Iskola, Elıkészítı, Speciális 4.13.2. Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely

108 745

110 312

107 503

647

819

590 865

623 545

602 970

19 222

16 843

19 222

16 843

4.14.


0

0

0

0

0

0

Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 4.14.1. Kazincbarcika

0

0

0

0

408 643

415 592

402 649

Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Kazincbarcika

182 222

207 953

200 321

4.15.

Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika

251 893

267 616

267 616

3 852

3 852

2 100

4.16.


449 994

459 799

431 986

2 380

2 835

29 829

42 956

10 000

21 953

4.14.2.

1 119 690

1 189 762

1 081 196

5.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc

450 898

480 469

411 547

5.2.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc

149 452

162 743

161 142

5.3.


266 374

272 465

238 690

5.4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc

28 267

38 636

38 402

5.5

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet, Miskolc

224 699

235 449

231 415

4 617

7 510

6 060

4 617

7 510

6 060

0 12 799 543

13 370 325

12 960 625

5.

6. 6.1.



0

0

0

0

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig)

0

0

0

0

0

0

2 810

2 810

4 332

4 332

2 100

385

385

8 981

8 981

33 548

33 548

8 895

8 895

131 350

131 350

189 287

189 287

8 000

8 000

90 278

90 278

180 500

180 500

2 997

2 997

285

285

18 237

18 237

500

500

413

413

19 425

19 425

8 002

8 002

42 806

42 806

10 289

10 289

42 806

42 806

10 289

10 289

380 659

380 659

351 405

351 405

0

0

575

0

0


575

19 254

20 428

0

0

194 521

0

179 576

225

0

0

0

225

670

670

0

0

137 500

0

119 188

0

0

0

0

0

3.1. sz. melléklet


eFt-ban

Ssz.


Felhalmozás

Megnevezés Eredeti elıirányzat






Kórházak

162 000

395 991

354 215

0

769 756

769 756

7.1.


160 000

305 000

269 976

0

520 631

520 631

7.2.


7 050

16 364

0

133 515

133 515

7.3.


7.4.

Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd

7.5.

II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó

7.


2 000

162 000

5 688

5 688

0

13 690

13 690

26 151

17 387

0

33 978

33 978

52 102

44 800

0

67 942

67 942

354 215 12 799 543

14 140 081

13 730 381

395 991


0

0


2 360

3 139

2 100

2 733 269

60

0


0

60

196 881

182 715

0

137 500

Felhalmozás


20 060

0



605 091

605 091

19 460

356 884

600

77

200


Pénzmaradvány

Felhalmozás

Mőködés

139 248

0

0


152 765

152 765

356 884

8 000

8 000

62 003

62 003

113 969

113 969

71 093

71 093

4 367

4 367

36 801

36 801

21 000

21 000

78 310

78 310

5 429

5 429

985 750

985 750

504 170

504 170

0

3.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2008. évi kiadásai eFt-ban Kiadásból Ssz.

1.

Megnevezés





Személyi jellegő Eredeti elıirányzat


Munkaadót terhelı járulék


Eredeti elıiárnyzat


Ellátottak pénzbeli juttatása




Dologi


4 246 931

4 635 799

4 522 519

2 091 327

2 216 159

2 182 928

693 694

720 520

708 301

3 101

2 218

0


1 908



1 456 768

1 650 585

1 591 671

0

28 484

29 618

29 617

0

27 143

28 474

28 435

77 328

85 020

76 494

1.1.


83 328

85 547

85 143

40 875

41 713

41 702

13 969

14 216

13 824

1.2.


76 199

80 970

80 016

36 859

39 605

38 819

12 197

12 891

12 762

1.3.


197 649

208 297

194 629

90 508

92 293

88 755

29 770

30 341

28 880

43

43

1.4.


245 062

255 644

253 609

116 469

118 656

117 665

38 448

39 870

39 185

0

0

90 145

92 933

92 574

1.5.


328 728

348 781

339 879

162 714

164 000

162 402

54 690

56 335

55 961

0

0

111 324

115 852

115 710

1.6.


350 175

373 004

373 004

169 501

176 741

176 741

56 635

59 024

59 024

0

0

124 039

136 726

136 726

1.7.


345 026

385 548

380 862

163 462

177 019

176 955

54 627

54 150

53 861

485

85

35

126 452

154 294

150 011

1.8.


494 456

579 151

572 861

237 701

277 646

272 893

78 417

87 690

86 261

724

1 174

1 128

177 614

211 541

211 481

1.9.


145 979

165 766

161 353

73 073

75 360

73 465

24 168

24 059

23 413

43

0

0

48 695

62 588

60 794

1.10.


391 959

448 189

412 861

193 843

212 293

198 104

63 993

68 704

64 561

145

145

145

133 978

159 930

143 002

1.11.


327 637

363 339

360 912

163 738

160 918

160 908

53 732

52 618

52 614

35

0

0

110 132

148 803

146 412

1.12.


256 830

265 956

263 622

138 511

141 433

141 391

46 212

45 295

45 276

0

0

72 107

75 166

74 426

1.13.


297 499

319 644

309 746

147 317

151 351

148 407

50 175

51 494

49 738

0

0

100 007

107 879

102 694

1.14.


233 566

264 186

264 139

118 677

131 843

131 843

39 707

42 861

42 861

1 000

271

271

74 182

88 932

88 885

1.15.


240 295

254 934

248 995

129 281

138 892

137 016

41 802

44 802

44 087

126

0

0

69 086

71 240

67 892

1.16.


2.


0

232 543

236 843

220 888

108 798

116 396

115 862

35 152

36 170

35 993

500

500

329

86 052

81 589

66 518

2 759 876

2 868 740

2 860 959

1 832 780

1 867 707

1 863 902

364 589

379 218

376 643

163 822

172 123

171 989

398 685

385 958

384 894

2.1.


455 450

464 981

461 674

259 688

265 120

262 735

84 935

87 015

86 423

7 106

7 106

6 979

103 721

104 660

104 660

2.2.


518 016

575 693

571 399

291 790

300 012

298 760

96 340

99 736

97 762

11 075

11 075

11 071

118 811

121 982

120 918

2.3.


294 481

305 318

305 306

168 558

181 040

181 040

46 743

51 739

51 730

10 648

9 257

9 254

68 532

61 917

61 917

1 491 929

1 522 748

1 522 580

1 112 744

1 121 535

1 121 367

136 571

140 728

140 728

134 993

144 685

144 685

107 621

97 399

97 399

1 156 556

1 192 023

1 170 609

696 259

731 311

729 291

228 722

237 637

233 846

6 272

8 367

8 244

225 303

210 614

196 655

218 456

223 315

217 891

129 810

132 134

131 899

42 613

43 357

42 129

1 441

1 591

1 475

44 592

45 077

41 232

2.4. 3. 3.1.

Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs

3.2.


165 244

167 628

158 378

94 436

97 281

95 544

32 147

32 674

30 191

359

359

359

38 302

37 141

32 284

3.3.

Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán

146 769

149 862

146 596

81 749

84 777

84 777

25 982

27 100

27 100

1 045

1 245

1 245

37 993

36 532

33 321

3.4.

Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd

247 933

257 238

257 238

153 245

163 925

163 925

51 574

52 187

52 187

851

2 716

2 716

42 263

38 160

38 160

3.5.

Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály

224 308

230 260

226 786

139 582

144 700

144 652

45 459

47 700

47 620

1 113

1 113

1 106

38 154

34 672

32 626

3.6.


153 846

163 720

163 720

97 437

108 494

108 494

30 947

34 619

34 619

1 463

1 343

1 343

23 999

19 032

19 032


3.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2008. évi kiadásai eFt-ban Kiadásból 2008. évi Teljesítés Módosított eredeti 2008. XII. 315 423 483 6 442 454 6 141 342

Személyi jellegő

Ssz. 4.

Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények

4.1.

Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc

231 475

Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika

747 694

863 294

813 963

369 419

319 749

399 335

393 375

200 607

190 738

264 573

247 141

128 354

4.2.

255 920

239 597



Dologi

3 093 730

3 391 935

3 318 752

1 000 712

1 067 385

1 038 164

84 186

124 093

100 381

1 244 355

1 470 351

1 348 602

88 301

94 791

86 382

28 898

30 402

27 840

1 940

2 996

2 573

112 336

127 152

122 224

402 891

385 090

118 152

126 452

120 854

12 988

18 036

14 816

247 135

235 505

220 835

228 632

228 632

65 281

71 670

71 670

4 949

5 671

5 671

48 912

68 623

65 363

144 312

142 362

41 531

44 658

43 226

3 939

9 555

6 832

16 914

28 207

24 640

4.4.

Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely

4.5.


150 985

180 838

175 577

88 809

100 622

99 621

28 306

30 162

29 653

3 432

8 616

8 070

30 438

33 722

31 157

4.6.


196 292

221 202

214 578

125 429

142 408

140 491

40 217

44 169

43 831

4 073

6 264

4 526

26 573

21 851

20 952

199 547

246 942

229 327

97 481

107 629

105 517

32 315

33 624

32 876

3 071

3 071

3 026

66 680

77 192

71 744

4.3.

4.7. 4.8. 4.9.

Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely

288 533

347 896

329 326

163 343

175 687

173 052

53 267

55 390

54 976

2 305

15 737

8 058

69 618

85 035

77 405

320 376

410 790

404 852

169 071

203 762

202 944

54 436

62 086

62 086

4 402

8 183

8 183

92 467

120 546

115 426

4.10.

Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj

202 093

252 644

228 184

124 009

135 653

124 998

38 824

43 585

39 619

3 215

3 215

1 198

36 045

50 280

47 113

4.11.

Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs

243 260

289 247

262 994

140 799

151 078

146 636

45 305

47 287

45 066

2 978

7 708

5 318

54 178

64 469

55 681

395 421

455 662

423 903

235 374

252 902

244 865

76 758

79 438

75 310

18 430

9 922

9 120

64 359

104 181

86 322

563 108

617 845

599 698

335 977

348 397

346 952

108 845

111 208

110 506

4 594

6 316

6 197

113 692

120 127

108 326

4.12. 4.13.

József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összesen

4.13.1.

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely

452 103

504 126

488 852

264 914

275 900

275 888

85 994

87 866

87 843

3 428

5 150

5 133

97 767

107 456

96 172

4.13.2.

Deák Úti Általános Iskola, Elıkészítı, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely

111 005

113 719

110 846

71 063

72 497

71 064

22 851

23 342

22 663

1 166

1 166

1 064

15 925

12 671

12 154

4.14.


626 854

746 563

724 645

391 570

423 102

415 448

127 266

134 888

131 658

3 788

4 188

3 347

104 230

138 809

130 638

4.14.

Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika

434 687

523 613

508 424

264 542

273 941

266 287

86 995

87 388

84 158

3 788

4 188

3 347

79 362

113 240

111 788

192 167

222 950

216 221

127 028

149 161

149 161

40 271

47 500

47 500

0

0

0

24 868

25 569

18 850

276 253

296 882

296 882

153 860

169 611

169 611

50 441

53 515

53 515

2 503

2 964

2 964

69 449

65 311

65 311

471 105

592 821

557 300

281 327

310 458

306 151

90 870

98 851

95 478

7 579

11 651

10 482

91 329

129 341

105 465

1 311 427

1 893 096

1 762 683

770 651

845 792

826 661

245 440

271 832

261 527

0

0

0

574 206

956 555

891 995

324 366

373 889

373 835

102 696

119 121

118 812

0

0

150 452

179 215

175 463

92 845

96 381

94 142

30 801

31 933

31 295

0

0

26 806

40 311

39 440

290 194

357 162

320 424

176 039

182 473

169 023

55 738

58 083

54 026

0

0

58 417

113 506

94 283

0

0

4 404

4 404

4 206

0

58 565

118 074

101 996 297 599

4.14.2. 4.15. 4.16. 5.

Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd

5.2.

Közmővelıdési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc

5.3.


5.1.

5.4. 5.5. 6. 6.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet Miskolc Egyéb szolgáltatást végzı intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig)

295 336

525 618

437 942

147 144

249 323

198 017

28 267

39 049

38 493

17 999

18 653

18 297

5 864

5 992

5 990

268 308

361 115

336 308

159 402

174 396

171 364

50 341

56 703

51 404

456 219

514 283

479 137

127 919

134 931

130 773

41 254

43 455

39 636

200

360

219

286 486

324 608

456 219

514 283

479 137

127 919

134 931

130 773

41 254

43 455

39 636

200

360

219

286 486

324 608

297 599

15 354 492

17 546 395

16 937 249

8 612 666

9 187 835

9 052 307

2 574 411

2 720 047

2 658 117

257 581

307 161

282 741

3 906 933

4 567 734

4 257 363


3.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2008. évi kiadásai eFt-ban Kiadásból Ssz. 7.

Kórházak

7.1.


7.2.


7.3.


7.4.

Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd

7.5.

II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig)

Megnevezés

2008. évi Teljesítés Módosított eredeti 2008. XII. 3117 614 751 22 669 430 22 329 289

Személyi jellegő



6 376 887

6 928 722

6 766 627

2 092 207

2 285 784

2 178 420

0

4 700 000

5 039 943

4 989 320

1 540 000

1 672 782

1 609 112

0

Dologi 0

8 983 657

12 191 313

12 143 935

0

7 578 000

9 925 691

9 924 488

13 978 000

17 515 282

17 389 298

1 546 500

2 388 830

2 388 783

650 000

751 500

751 463

215 000

240 900

240 890

0

681 500

1 207 609

1 207 609

286 589

377 813

302 329

146 377

185 810

137 229

47 869

60 474

45 136

0

92 343

121 474

110 705

574 000

742 179

700 423

307 000

360 166

342 020

98 000

115 013

100 853

167 000

197 807

197 123

1 229 662

1 645 326

1 548 456

573 510

591 303

546 595

191 338

196 615

182 429

32 969 243

40 215 825

39 266 538

14 989 553

16 116 557

15 818 934

4 666 618

5 005 831

4 836 537


257 581

307 161

282 741

464 814

738 732

704 010

12 890 590

16 759 047

16 401 298

3.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2008. évi kiadásai eFt-ban Kiadásból Speciális célú támogatások Ssz.

Felújítás

Megnevezés Eredeti elıirányzat





Beruházás Teljesítés 2008. XII. 31én




Költségvetési létszámkeret (fı)


0

1 136

1.1.


0

0

0

0

23.00

1.2.


0

0

0

0

20.00

1.3.


0

0

0

600

500

0

57.00

1.4.


0

0

0

4 185

4 185

0

71.00

1.5.


0

344

344

0

10 200

3 425

0

2 050

2 037

101.50

1.6.


0

83

83

0

0

430

430

102.00

1.7.


0

0

0

0

1.8.


0

0

0

300

300

0

800

798

155.00

1.9.


0

0

0

786

786

0

2 973

2 895

43.00

1.10.


0

0

0

1 468

1 468

0

5 649

5 581

119.00

1.11.


0

0

0

856

855

0

144

123

88.00

1.12.


0

709

0

3 353

1 820

0

82.00

1.13.


0

0

0

8 920

8 907

0

89.00

1.14.


0

0

0

0

1.15.


0

0

0

0

1.16.


0

0


0

30

1.

2. 2.1.


0

2.2.


0

2.3. 2.4. 3. 3.1.

30

Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs

1 136

709

0

0

22 246

0 30

0

30

0 0

30 668

0

0

2 041

14 513

14 329

1279.50

103.00

279

279

77.00 76.00

2 041

2 188

2 186

73.00

42 039

42 039

0

21 665

21 462

614.50

0

1 080

877

152.00

22 988

22 988

0

19 900

19 900

160.50

650

650

0

685

685

87.00

18 401

18 401

0

1 358

1 081

0

2 736

1 492

373.50

215.00

0

487

487

0

669

669

72.50

3.2.


0

0

173

0

47.00

3.3.

Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán

0

0

208

153

38.50

3.4.

Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd

0

0

250

250

78.00

3.5.

Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály

0

0

1 204

188

77.50

3.6.


0

0

232

232

60.00

0


871

594

3.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2008. évi kiadásai eFt-ban Kiadásból Speciális célú támogatások Ssz. 4.

Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények

0

26 348

4.1.

Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc

0

0

4.2.

Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika

4.4.

Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely

4.5.


4.3.

4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13.

Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely

Felújítás 26 348

500

1 500

1 500

10 466

10 466

53 332

8 307

0

0

0

0

0 0

9 444

9 444

37.00

25 578

17 663

162.50

14 273

11 573

92.50

29 534

21 774

53.50

7 716

7 076

41.00

53 205

8 307

1 043

0

6 510

4 778

53.50

0

24 126

15 121

51.50 76.50

16 047

15 835

6 349

6 349

83.50

3 500

277

0

16 411

14 979

58.00

0

18 705

10 293

57.50

Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj

0

0

Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs

0

0

0

500

1 443

678

0

7 776

7 608

101.50

0

2 054

2 048

0

26 193

22 119

139.76

0

2 054

2 048

0

25 700

21 768

108.26

0

493

351

31.50

0

45 576

43 554

184

0

44 856

42 844

115.00

720

710

69.00

József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összesen

0

3 550

3 550

0

4.14.


0

0

0

0

4.14.

Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika

0

Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika

0


5.2.

Közmővelıdési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc

5.3.


6.

578

0

3 550

6.1.

579

0

3 550

5.5.

0

420

0

5.4.

Költségvetési létszámkeret 1 379.26

0

Deák Úti Általános Iskola, Elıkészítı, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely

5.

242 837

420

4.13.2.

5.1.

291 706

0

0

4.15.

1 300

0

0

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely

4.16.

66 258

0

4.13.1.

4.14.2.

Beruházás

70 636

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet Miskolc Egyéb szolgáltatást végzı intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig)

0

0

0

0

0

0

447

447

0

941

941

0

10 000

10 000

10 000

10 000

0

0

0

0

37 514

37 514


0 280

280 0

5 034

5 034

69.50

41 299

38 503

117.50

0

25 805

24 301

214 049

202 252

366.00

0

25 500

23 998

188 722

177 333

184.50

0

305

303

10 285

10 283

43.00

3 100

3 092

78.00

11 942

11 544

52.50

8.00

0

7 289

7 270

360

3 640

3 640

80.00

0

7 289

7 270

360

3 640

3 640

80.00

500

177 795

163 195

2 401

548 309

486 012

4092.76

3.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2008. évi kiadásai eFt-ban Kiadásból Speciális célú támogatások Ssz. 7.

Kórházak

7.1.


7.2.


7.3.


7.4.

Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd

7.5.

Megnevezés

0

0

Beruházás

45 251

10 000

92 353

91 222

152 000

1 121 869

1 103 834

Költségvetési létszámkeret 3192.00

14 700

11 025

10 000

65 000

64 522

150 000

797 166

790 831

2237.00

3 126

3 126

370.00

0

II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig)

Felújítás

49 389

0

4 852

4 852

0

180 843

180 843

0

2 735

2 735

0

7 320

6 524

75.00

0

679

679

2 000

67 321

58 556

176.00

1 193

1 192

30 370

29 908

0

19 087

18 434

0

69 219

67 080

334.00

86 903

82 765

10 500

270 148

254 417

154 401

1 670 178

1 589 846

7284.76


3.2.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményének 2008. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft-ban Ssz.


Megnevezés

A.

Beruházás összesen

1.

Ápoló gondozó otthon és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények



154 401

1 670 178

1 589 846

2 041

14 513

14 329

1.4.

Idısek Otthona Ózd (betegszoba kialakítása)

0

0

0

1.5.

Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak (szárító gép beszerzés, keverı szelep beépítés)

0

2 050

2 037

1.6.

Idısek Otthona Szerencs (telefon alközpont korszerősítése)

0

430

430

0

800

798

0

2 973

2 895

1.8. 1.9. 1.10.

Pszichiátriai Otthon Hejıbába (főnyíró traktor, kerámia égetı kemence, fólia hegesztı gép és szivattyő beszerzés) Pszichiátriai Otthon Ricse (fénymásológép, ipari mosógép és szárítógép beszerzés) Fogyatékosok Otthona Edelény (gépjármő, vízmelegítı tartály és fénymásoló gép beszerzés)

0

5 649

5 581

1.11.

Foglalkoztató Rahabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok (főtési rendszer korszerősítése, keringtetı szivattyú cseréje)

0

144

123

1.14.

Idısek Ápoló - Gondozó Otthona Encs (számítás technikai eszközök vásárlása)

0

279

279

1.16.

Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter (informatikai berendezések beszerzése, HACCP rendszer kialakítása, védıkorlát kiépítése)

2 041

2 188

2 186


0

21 665

21 462

2.1.

Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca (számítógép és fénymásológép beszerzése)

0

1 080

877

2.2.

Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca (gyermeotthoni csoportok kialakításához a Megyaszón megvásárolt 2 db lakás vételára)

0

19 900

19 900

2.3.

Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse (lakásotthonokba háztartási gépek, bútorok vásárlása )

0

685

685

0

2 736

1 492

0

669

669

0

173

0

0

208

153

0

250

250

0

1 204

188

0

232

232

0

291 706

242 837

0

579

578

0

25 578

17 663

0

14 273

11 573

0

29 534

21 774

2.

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5.

3.6. 4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Diákotthon Girincs (hıtárolós villanykályha, logopédiai eszközök és számlázási szoftver beszerzése) Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Tornanádaska (szakmai, informatikai és taneszközök beszerzése) Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola és Diákotthon Kurityán (szakmai, informatikai taneszközök beszerzése) Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Ózd (fénymásoló gép beszerzése) Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola és Diákotthon Sály (fogászati szék és informatikai eszközök beszerzése) Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak (projektor beszerzés) Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc (főtésszabályzó beépítése, számítástechnikai eszközök és egyéb gépek, berendezések beszerzése) Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika (számítástechnikai eszközök, tanmőhelybe gépekberendezések, kollégiumba eszközök beszerzése) Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika (számítástechnikai eszközök és gépekberendezések beszerzése) Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely (számítástechnikai eszközök, interaktív tábla és bizonyítvány nyomtató beszerzése)

4.5.

Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter (építıipari gépek, taneszközök és számítástechnikai berendezések beszerzése)

0

7 716

7 076

4.6.

Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs (számítástechnikai eszközök és taneszközök beszerzése)

0

6 510

4 778

4.7.

Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó (mezıgazdasági gépek, sporeszközök, jármővek és számítástechnikai eszközök vásárlása)

0

24 126

15 121

4.8.

Serényi Béla Gimnázium, Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Putnok (tenyészállatok vásárlása, gépek, jármővek és berendezések beszerzése, villamos hálózat bıvítése)

0

16 047

15 835

0

6 349

6 349

0

16 411

14 979

0

18 705

10 293

0

7 776

7 608

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely (jármővek, gépek, berendezések és számítástechnikai eszközök beszerzése) Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj (taneszközök, mezıgazdasági gépek és személygépkocsi beszerzése) Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs (taneszközök és számítástechnikai berendezések beszerzése) József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd (számítástechnikai eszközök beszerzése)




ezer Ft-ban Ssz.


Megnevezés



4.13.

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összesen

0

26 193

22 119

4.13.1.

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely (oktatásfejlesztı eszközök, hangszerek beszerzése)

0

25 700

21 768

0

493

351

0

45 576

43 554

0

44 856

42 844

0

720

710

0

5 034

5 034

0

41 299

38 503

0

214 049

202 252

0

188 722

177 333

0

10 285

10 283

4.13.2.

4.14.

4.14.1.

4.14.2.

4.15.

4.16. 5.

5.1.

5.2.

Deák Úti Általános Iskola,Elıkészítı, Speciális Szakiskola és Pegységes Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely (számítástechnikai eszközök, gépek - berendezések beszerzése) Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika (számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzése, kisüzemi mérıkörök és többfunkciós laboratórium kiépítése) Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Kazincbarcika (számítástechnikai eszközök beszerzése) Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika (számítástechnikai eszközök, erısítıkeverıpult és fénymásoló gép beszerzése) Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd (gyakorlati képzést segítı számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések, felszerelések és kiegészítı eszközök beszerzése) Közmővelıdési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc (Tímár malom utcai raktárbázis bıvítés, Telkibányai Abaúji Múzeum teljes belsı átalakítása, mocsári ciprusfák tárolásához új restaurátori raktár létesítése és konzerváló tartályok beszerzése, számítástechnikai eszközök és néprajzi raktárba új polcrendszer beszerzése) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc (sztereo mikroszkóp beszerzése, alsózsolcai raktárbázison új polcrendszer kiépítése)

5.3.

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár Miskolc (ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése, személygépkocsi törlesztı részletének fizetése)

0

3 100

3 092

5.5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai Szakszolgálat és Közmővelıdési Intézet Miskolc (digitális kamera, ügyviteli és számítástechnikai eszközök, projektor, interaktív tábla és fénymásoló gép beszerzése)

0

11 942

11 544


360

3 640

3 640

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc (számítástechniaki eszközök, fénymásoló gép, nagynyomású dugulás elhárító gép beszerzése)

360

3 640

3 640

6.

6.1.

Összesen (1-6-ig)

2 401

548 309

486 012

Kórházak

152 000

1 121 869

1 103 834

7.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc ("Csillagpont Kórház" építés elıkészítésével kapcsolatos költségek, egészségügyi gép-mőszerek, felszerelések és igazgatási célú berendezések beszerzése)

150 000

797 166

790 831

7.2.

Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc ("B" és "D" épületek közötti zárt összekötı folyosó építés, "D" épület akadálymentesítés, eü. gép-mőszer beszerzés, Csanyiki Intézet főtési rendszerének megváltása)

0

180 843

180 843

7.3.

Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (kórtermi elektromos betegágyak, számítástechnikai eszközök, berendezések, hőtıgép és gáz fızıüst beszerzése)

0

7 320

6 524

7.4.

Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd (gépkocsi vásárlás, számítástechnikai eszközök, konyhai gépek, egészségügyi mőszerek beszerzése, térvilágítás kiépítése, járda- és parképítés, informatikai hálózat kiépítése, gépjármő tároló építése, gyógyszertár kialakítása)

2 000

67 321

58 556

7.5.

II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó (HEFOP. pályázattal összefüggı speciális mőködési célú támogatás felhasználása informatikai és gép-mőszer fejlesztéshez, gázmotor vásárlással összefüggı költségek megfizetése)

0

69 219

67 080

154 401

1 670 178

1 589 846

7.





ezer Ft-ban Ssz.


Megnevezés



B.

Felújítás összesen

10 500

270 148

254 417

1.

Ápoló gondozó otthon és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények

0

30 668

22 246

1.3.

Idısek Otthona Ormosbánya (érintésvédelmi felülvizsgálat)

0

600

500

1.4.

Idısek Otthona Ózd (tetıfelújítás és betegszoba kialakítása)

0

4 185

4 185

0

10 200

3 425

0

300

300

0

786

786

1.5. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.2.

2.3.

Idısek Otthona Sárospatak (kazán felújítás, érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzıkönyvben rögzített hibák kijavítása) Pszichiátriai Otthon Hejıbába (ipari mosógép vezérlıpanel, leeresztıszelep és hıfokszabályozó csere) Pszichiátriai Otthon Ricse (padlóburkolat szigetelése) Fogyatékosok Otthona Edelény (külsı elektromos légkábel hálózat felújítása) Foglalkoztató Rahabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok Lakóotthonban (főtési rendszer felújítása) Ápoló - Gondozó Otthon Boldogkıváralja (kémény bélelés test cseréje, érintésvédelmi felülvizsgálat) Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj (Eü-i épület felújítása, épületbıvítés 6 szobával, keverıszelep beépítés) Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca (Megyaszón megvásárolt 2 db lakás felújítása, lakásotthon kialakítása) Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse (gázkazánok felújítása, riasztó berendezés beszerelése)

0

1 468

1 468

0

856

855

0

3 353

1 820

0

8 920

8 907

0

42 039

42 039

0

22 988

22 988

0

650

650

2.4.

Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (tetıtér beépítéssel befogadó otthon kialakítása)

0

18 401

18 401

3.

Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények

0

1 358

1081

3.1.

Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs (gázkazán felújítása)

0

487

487

3.5.

Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola és Diákotthon Sály (villamos fıelosztó berendezés felújítása, biztonságtechnikai mérések elvégzése)

0

871

594

500

70 636

66 258

0

53 332

53 205

0

8 307

8 307

4.

4.2.

4.4.

Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika (radiátorok, nyílászárók, villamos alapvezetékek cseréje, szakmai orientációs termek kialakítása, mozgáskorlátozott WC és kétnemő vizesblokk kialakítása, többcélú mőfüves pálya építése) Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely (akadálymentesítés és nyílászáró csere, tornaterem külsı homlokzat és villamos rendszer felújítása)

4.7.

Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó (búvárszivattyú, jármővek és nagyteljesítményő főkasza felújítása)

0

1 300

1 043

4.8.

Serényi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Putnok (érintésvédelmi, tőzvédelmi felülvizsgálat)

0

0

0

0

420

420

0

3 500

277

500

1 443

678

0

2 054

2 048

0

2 054

2 048

4.9. 4.10.

4.12.

4.13.

4.13.1.

4.16.

Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely (intézményi épület felújítása) Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj (mezıgazdasági gépek felújítása) József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Ózd (villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, csıtırés elhárítása, főtési rendszer hibájának kijavítása) Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely (főtési csıvezeték cseréje, lapostetıs intézményi épület csapadékvíz elleni szigetelése) Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd (érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzése)

0

280

280


0

25 805

24 301

5.1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc (Görgey A. utca épületben főtési rendszer részbeni felújítása, gázkazán cseréje)

0

25 500

23 998

5.2.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc (érintésvédelmi és tőzvédelmi szabványossági felülvizsgálat)

0

305

303


0

7 289

7 270

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc (Városház tér 1. homlokzati párkányok javítása, festése, Fazekas u. 2. sz. alatti épületben függıeresz csatorna javítása, felújítása)

0

7 289

7 270

500

177 795

163 195

5.

6.

6.1.

Összesen (1-6-ig)




ezer Ft-ban Ssz. 7. 7.1.

7.2. 7.3. 7.4. 7.5.


Megnevezés



Kóházak

10 000

92 353

91 222

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (gépek, mőszerek, berendezések és épületek felújítása)

10 000

65 000

64 522

0

4 852

4 852

0

2 735

2 735

0

679

679

Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc (egészségügyi gépek, berendezések és épületek felújítása) Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (nıvérfigyelı rendszer és társalgó felújítása) Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd (fizikoterápiás gépek felújítása) II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó (kórházépületben lévı krónikus részleg felújítása) Mindösszesen (1-7-ig) Mindösszesen (A+B)


0

19 087

18 434

10 500

270 148

254 417

164 901

1 940 326

1 844 263

4. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2008. évi felhalmozási kiadásai eFt

Ssz.


Megnevezés

A.

BERUHÁZÁS FELADATONKÉNT

1.

Megyei Levéltár raktárbázis bıvítés és fejlesztés Alsózsolcán (irattári polc beszerzés)

2.

2008. évi és 2007. évrıl áthúzódó céltámogatott eü-i gép-mőszer beszerzés

3.

Borsodivánkai Pszichiátriai Otthonban akadálymentesítés, vizesblokkok és elektromos hálózat rekonstrukciója

4.

Pályázatok saját forrás fedezete (TIOP 2.2., céltámogatás)



1 660 762

2 420 845

800 618

100 920

267 627

267 627

0

69 813

59 842

25 424

25 344

1 486 000

1 332 815

33 060

1 200 000

1 200 000

40 000

43 405

21 060

14 000

15 500

5 200

0

9 637

0

5 500

2 331

0

24 970

24 720

0

15 903

15 709

10. Számitástechnikai eszközbeszerzés közgyőlési tagok részére

0

19 644

19 644

11. BORSODKOMM üzletrész terhére tervezett feladatok fedezete

0

8 564

12. Magyar Nyelv Múzeumának kialakítása

0

334 202

13. Megyei Kórház helikopter leszálló pálya minisztériumi támogatása

0

6 000

14. 5 intézmény utólagos akadálymentesítése

0

101 105

15. Mezıgazdasági gépmúzeum, Mezıkövesd

0

1 920

16. B-A-Z. Megyei Múzeumi Igazgatóság Sáropataki Képtár tetırekonstrukció

0

13 612

17. Borsodnádasd Idısek Otthona külsı nyílászárók cseréje, főtésrekonstrukció

0

24 654

Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 18. kültéri nyílászárók cseréje

0

27 685

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház "Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban" címmel meghirdetett pályázaton a "Csillagpont Kórház" elnevezéső projekt megvalósításához megyei önkormányzati saját erı biztosítása Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház "Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg 4.2. szolgáltatások fejlesztése" megnevezéső projekt megvalósításához megyei önkormányzati saját erı biztosítása Intézmények viziközmő (szennyvíz csatorna) hálózatának fejlesztéséhez 5. érdekeltségi hozzájárulás Miskolc megye Jogú Város és Megyei Önkormányzat közötti 6. vagyonrendezéssel kapcsolatos feladatok Területi kisebbségi önkormányzatok részére irodahelység kialakítása, 7. berendezések vásárlása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területrendezési Terv 8. felülvizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc, Papszer úti 9. épületének villamos rekonstrukciója 4.1.

334 202

1 920

19. Bodrogkeresztúr Idısek otthona épületrekonstrukció

0

20 180

20. Ózd Idısek Otthona kültéri nyílászárók cseréje

0

24 379

21. "TISZK létrehozása a Sajó mentén" pályázat

0

18 480

18 480

22. "TISZK létrehozása a Zempléni térségben" pályázat

0

21 400

21 400

23. Oktatási informatikai eszközbeszerzés

0

4 000

4 000

24. Igazgatás informatika

0

291

291

25. ÉMOP pályázatirás költsége

0

660

660

26. ITC. vagyonrendezés

0

12 000

12 000

27. Védelmi Iroda beszerzés

0

1 500

1 500

28. Csanyik fütési rendszerének megváltása

0

0

29. Oktatási mérés, értékelés, ellenırzés (eszköz beszerzés)

0

11 600

30. TISZK beszerzés

0

500

31. Iktatóprogram szoftver beszerzés

0

520

520

32. Megyeházán Wass Albert emlékmő állítása

0

760

410


11 600

4. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2008. évi felhalmozási kiadásai eFt

Ssz.


Megnevezés



B. FELÚJÍTÁS CÉLONKÉNT

55 000

30 204

1.

Intézményekben szükségessé váló felújítások

40 000

26 923

2.

Érintésvédelmi, szabványossági, tőzvédelmi és villámvédelmi kötelezı felülvizsgálatok elvégzése

15 000

2 037

3.

Miskolc Csanyik tetıfelújitás

0

610

610

4.

Széchényi út 103 sz. épület tetıfelújitás

0

394

393

5.

Putnok Rákóczi út 4 sz. alatti épület tetıfelújitás

0

240

240

C. KÖLCSÖN NYÚJTÁS, HITELTÖRLESZTÉS

41 356

41 356

24 201

1.

Dolgozók 2008. évi lakáscélú támogatása, munkáltatói kölcsön

20 000

20 000

5 900

2.

Szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban gázmotor létesítéséhez kapcsolódó bank kölcsön tıketörlesztése

21 356

21 356

18 301

1 757 118

2 492 405

826 062

Összesen (A+B+C)

Megjegyzés: A 4. számú mellékletben felsorolt beruházási és felújítási feladatok megvalósításánál a megyei önkormányzatra, illetve a megyei önkormányzat hivatalára vonatkozó közbeszerzési szabályzat elıírásai szerint kell eljárni.


1 243

5. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2008. évi mőködési kiadások feladatonként

eFt-ban Kiadásból

Ssz.


1.


2.

Megyei Önkormányzat Hivatal mőködési kiadása

2008. évi elıirányzat



Személyi jellegő


Teljesítés Eredeti Módosított Eredeti 2008. XII. 31elıirányzat elıirányzat elıirányzat én

Teljesítés Módosított 2008. XII. 31elıirányzat én

203 213

203 623

184 910

150 814

150 814

137 178

44 295

44 330

40 385

1 683 284

1 749 366

1 447 200

528 101

561 466

471 305

161 618

173 640

143 815

2.1.


968 831

1 014 926

883 894

504 597

535 326

455 701

155 906

166 464

139 601

2.2.

Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai

714 453

731 940

563 103

23 504

25 140

15 604

5 712

6 676

4 214

2.3

TISZK müködése

2 500

203

3.

Egyéb feladatok

696 125

1 414 503

1 090 681

4.

Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása

10 450

16 430

4 467

5.

Abaújkéri oktatási feladatok átadása miatti normativa átadás

9 765

9 765

9 765

2 602 837

3 393 687

2 737 023

Összesen


1 000

500

21 315

26 638

25 038

5 561

7 940

7 211

700 230

738 918

633 521

211 474

225 910

191 411

5. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2008. évi mőködési kiadások feladatonként

eFt-ban Kiadásból Dologi Ssz.

Speciális célú támogatások

Feladatok megnevezés Teljesítés Eredeti Módosított Eredeti 2008. XII.31elıirányzat elıirányzat elıirányzat én 8 104

8 479

7 347

Megyei Önkormányzat Hivatal mőködési kiadása

879 015

914 510

741 479

114 550

2.1.


308 328

313 136

288 592

0

2.2.

Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai

570 687

600 574

452 884

114 550

2.3

TISZK müködése

800

3

3.

Egyéb feladatok

330 284

515 986

219 139

4.

Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatása

7 850

13 210

1 347

5.

Abaújkéri oktatási feladatok átadása miatti normativa átadás

1.


2.

Összesen

1 225 253

1 452 185


969 312



99 750

90 601

99 550

90 401

200

200

338 965

863 939

839 293

2 600

3 220

3 120

9 765

9 765

9 765

465 880

976 674

942 779

Költségvetési létszámkeret (fı)

0.0

0

5.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2008. évi egyéb feladatai

Kiadásból

Ssz.

1.

Megnevezés

64 076

58 163

- sport célok

26 000

24 836

21 411

- kulturális célok

22 000

21 540

21 052

- kiemelten közhasznú, megyei szintő feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása

17 000

17 700

15 700

10 000

13 010

10 150

3.

Szociális feladatok, célok támogatása

4.

Idegenforgalmi rendezvények támogatása

7. 8.


65 000

Kisebbségi feladatok elısegítése

6.

Személyi jellegő



Mecénás Keret

2.

5.


Pályázatok saját erıforrás biztosítása "BURSA HUNGARICA" Felsıoktatási Ösztöndíjban részesülık támogatása Közgyőlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása

5 000

921

700

25 000

25 000

3 091

5 000

4 690

0

110 000

110 000

109 985

20 000

24 250

23 335

2 000

2 161

2 060

84 125

84 130

84 125

4 500

4 500

3 500

9.

Megyei Közoktatásért Közalapítvány

10.

Megyei Területfejlesztési Tanács mőködési költségéhez hozzájárulás

11.

Megyei Tehetségfejlesztı Program

5 000

9 050

7 647

12.

Környezetvédelmi minısítı rendszer mőködése

1 500

1 500

400

13.

Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása

20 000

20 000

20 000

14.

ÁFA befizetés

310 000

312 906

29 990

15.

Bőnmegelızési feladatok támogatása

500

500

0

16.

TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány támogatása

17.

Dédestapolcsányi intézm.megszüntetés

5 000

7 544

7 534

23 500

24 200

23 988

18.

Szakmai fejlesztés, mérés, értékelés,okt.intézmnyekben

0

13 833

13 833

19.

Észak-Mo.Kassa projekt (NORRIS)

0

1 177

1 140

20.

Választási feladatok

0

12 268

12 253

21.

Pénzmaradványt terhelı befizetési kötelezettség

0

167 227

167 227

22.

Pénzmaradványt terhelı intézményi alulfinanszírozás

0

511 560

511 560

23.

TISZK elıkészités költsége 696 125

1 414 503

Összesen

Módosított elıirányzat 0

6 000

15 315


Teljesítés 2008. XII. 31-én 0

7 645

Eredeti elıirányzat 0

6 175

100

100

16 817

16 698

2 076

2 065

26 638

25 038

Módosított elıirányzat 0

660

4 901

Teljesítés 2008. XII. 31-én 100

78

100

78

1 375

710

64

64

61

61

5 694

5 656

646

642

7 940

7 211

0 1 090 681


21 315

5 561

5.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2008. évi egyéb feladatai

eFt-ban Kiadásból Dologi Ssz.

Eredeti elıirányzat 1.

Mecénás Keret

26 000

24 836

21 411

22 000

21 440

20 974

- kiemelten közhasznú, megyei szintő feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása

17 000

17 700

15 700

3 670

2 945

Idegenforgalmi rendezvények támogatása

5.

Pályázatok saját erıforrás biztosítása

8.

15 000

320

320

3 340 5 000

921

700

15 000

2 251

10 000

10 000

840

5 000

4 690

110 000

110 000

109 985

20 000

24 186

23 271

84 125

84 130

84 125

4 500

4 500

3 500

"BURSA HUNGARICA" Felsıoktatási Ösztöndíjban részesülık támogatása Közgyőlés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása

9.

Megyei Közoktatásért Közalapítvány

10.

Megyei Területfejlesztési Tanács mőködési költségéhez hozzájárulás

11.

Megyei Tehetségfejlesztı Program

12.

Környezetvédelmi minısítı rendszer mőködése

13.

Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása

14.

ÁFA befizetés

15.

Bőnmegelızési feladatok támogatása

16.

TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány támogatása

17.

Dédestapolcsányi intézm.megszüntetés

18.

Szakmai fejlesztés, mérés, értékelés,okt.intézmnyekben

19.

Észak-Mo.Kassa projekt (NORRIS)

20.

Választási feladatok

21.

Pénzmaradványt terhelı befizetési kötelezettség

22.

Pénzmaradványt terhelı intézményi alulfinanszírozás

23.


- kulturális célok

Szociális feladatok, célok támogatása

0


- sport célok

4.

0


58 085

3.

0


63 976

Kisebbségi feladatok elısegítése

7.


65 000

2.

6.

Speciális célú támogatás

Megnevezés

2 000

1 899

700

310 000

3 284

TISZK elıkészités költsége Összesen

2 000

312 906

5 000

9 050

7 647

1 500

800

400

20 000

20 000

20 000

500

500

5 000

7 255

7 534

8 701

8 701

511 560

511 560

863 939

839 293

29 990

289

0

1 689

1 634

13 833

13 833

1 177

1 140

845

845

167 227

167 227

0 330 284

515 986


219 139

338 965

5.1.A. sz. melléklet

Kiegészítı melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésébıl Alapítványok részére kiutalt támogatások

Ssz.

Székhely

Bodrogkeresztúr 3916 Kossuth út 151. XI. Magyar Motorok Randevúja

200 000

2 Ábrányi Ifjúságért Közalapítvány

Bükkábrány

Egerlövı 3 Egerlövı Községért Alapítvány Pro Parochia Graeca Miskolc Avas4 Dél Alapítvány Miskolc Úszással az Egészséges 5 Gyermekekért Alapítvány Miskolc Sajóvárkonyi Általános Mővelıdési 6 Központ Fejlesztéséért Alapítvány Gyermekeinkért Sátoraljaújhely 7 Alapítvány Petıfi Sándor Általános Iskola Tanulóinak Esélyegyenlıségéért 8 Alapítvány Együtt a Sérült Emberekért 9 Alapítvány Munkás Szent József Új Szerencsi Római Katolikus Templomának 10 Felépítéséért Alapítvány Szikszói Ifjúsági Kosárlabdáért 11 Alapítvány

Ir.sz.

Cím

Pályázati cél

kifizetett támogatás

Pályázó neve Bodrogkeresztúri Magyar Motor 1 Múzeum Alapítvány

3422 Béke út 37.

Luca Napi mulatságok

100 000

3461 Ady E. u. 2.

Szabadidıs programok mőködtetése Egerlövın

100 000

3524 Fényi Gy. tér 8.

200 000

Ózd

Mekcsey I. u. 3600 205.

Sátoraljaújhely

3980 Kossuth tér 5.

Sátoraljaújhely Szerencs

3980 Petıfi u. 9. Gárdonyi G. út 3900 17.

Kistérségi sporttalálkozó középiskolásoknak Amatır gyermek és ifjúsági úszóversenyek szervezése BAZ. megyében XIII. Sajóvárkonyi Napok sportrendezvényei: XVII. Városi Kölyök Labdarúgó Torna; VI. Városi Kerékpáros Ügyességi Verseny; VIII. Várkony Kupa Kossuth Staféta - egyéni és váltó futóverseny Sárospatak és Sátoraljaújhely között Sátoraljaújhelyi diákok utazása a lengyelországi Opole Lubelskie testvérvárosi sportnapokra, az opole lubelskie testvériskola tanulóinak fogadása a sátoraljaújhelyi testvériskola sportnapjain. A Értelmi fogyatékos és autista fiatalok számára megszervezett lovas terápia, a Fogyatékosok Nappali Intézményének keretében

Szerencs


Hagyományos Szent Erzsébet napi sportnap szervezése

200 000

Szikszó

3800 Rákóczi út 24. Gyöngyvirág u. 3565 1/A.

Edzıtáborozás Egerben Úszásoktatás az óvodában folytatott gyógy testnevelés lezárásaként Kisértékő sporteszköz (kültéri pingpongasztal, ütık és labdák) beszerzése

150 000

falunap és aug.20-i rendezvény megünneplése

100 000

3519 Iglói u. 7.

12 Mesevár Alapítvány "Baráti Kör Tornabarakonyért" 13 Alapítvány

Tiszalúc

14 Falumúzeum Alapítvány

Bánhorváti

3765 Dózsa u. 31. Szabadság u. 3642 75.

15 Csibekas Óvodai Alapítvány

Boldva

3794 Arany J.u.2.

16 Éger Ág Alapítvány

Égerszög

3757 Kossuth u.2.

Tornabarakony

mesemondó találkozó óvodában kulturális programmal való kapcsolódás a Gömör-Torna fesztiválhoz

1. oldal, összesen:6

150 000

60 000 130 000

120 000 80 000

100 000 50 000

15 000 100 000



17 Abaúj Polgáraiért Alapítvány

Encs

Bálványosi nyári szabadegyetemen való részvétel

200 000

Encs

3860 Jókai u.24. Szent Flórián 3860 u.1.

18 Abaúj Tőzvédelméért Alapítvány Felsızsolcai Zeneiskoláért 19 Alapítvány

Flórián napi rajzpályázat

100 000

Felsızsolca

3561 Sport u.2.

zeneiskola tárgyi feltételeinek javítása

100 000

20 Forrói Ifjúságért Alapítvány Összefogás Hernádszentandrásért 21 Alapítvány Hígvégardıért és annak Ifjúságáért 22 Alapítvány

Forró Hernádszentandrás

3849 Fı u.62.

néptánccsoport ruhatárának bıvítése

80 000

3852 Fı u.38.

Hernád-völgyi tehetségkutató fesztivál megszervezése

50 000

Hídvégardó

3768 Tornai u.106.

szüreti kulturális fesztivál határon túli csoportokkal

100 000

23 Pro Ecclesia Et Populo Alapítvány

Ináncs

3851 Rákóczi F.u.2.

ötrészes kulturális ismeretterjesztı elıadássorozat

100 000

24 Komlóskáért Alapítvány

Komlóska

3937 Rákóczi u.27.

nemzetközi nemzetiségi találkozó megszervezése

100 000

25 Kurityánért Alapítvány Mezıkövesdi Gépmúzeumért 26 Alapítvány

Kurityán

3732 Kossuth L.u.109. kulturális rendezvénysorozat

Mezıkövesd

múzeumok hosszú éjszakája

100 000

27 VITEA Alapítvány

Miskolc

3400 Eötvös u.32. Zsigmondy 3527 u.2.c.ép.502.

nemzetközi hagyományörzı nap Boldogkıváralján

200 000

28 Nyilas Misi Alapítvány

Miskolc

3525 Kossuth u.17.

nyári napközis hittanos-kreatív tábor

29 Twist Olivér Kórusért Alapítány Kecskési Tollas Tibor Emlékére 30 Alapítvány Bükk Mővelıdési és Vendéglátó Ház 31 a Közösségért Alapítvány Érs és ásványbányászati Múzeum 32 Alapítvány AVAS Táncegyüttes Stúdió 33 Alapítvány Az Oktatás Korszerősítéséért 34 Alapítvány

Miskolc

3525 Feszty Á.u.1/b

zenei hangzóanyag készítése kottamelléklettel

Nagybarca

3641 Kossuth u.32. Árpád vezér 3600 u.29.

falunap megszervezése ünnepi koncert, kiállítás, könyvbenutató szervezése az ózdi Városi Vegyeskar 110.évfordulójára 11.Rudabányai múzeumi nap megrendezése

100 000

Sajószentpéter

3733 Petıfi S.u.24. Gyöngyvirág u. 3770 33.

100 000

Sárospatak

3950 Petıfi u.1.

hagyományörzı tábor megrendezése, népi ruhatár bıvítése hagyomány és értékmegörzı tábor Balatonszemesen és környékén

Ózd Rudabánya


61 227

80 000 100 000 80 000 50 000

50 000


Kiegészítı melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésébıl Alapítványok részére kiutalt támogatások Sárospataki Farkas Ferenc 35 Mővészeti Iskoláért Alapítvány

Sárospatak

Szent Erzsébet 3950 u. 30.

Polyák Rita zenei CD kiadása

100 000

36 Borúth Elemér Alapítvány

Sátoraljaújhely

3980 Rigó u.13.

dombormő állítása

100 000

37 Miklósy István Alapítvány Munkás Szent József Új Szerencsi Római Katolikus Templomának 38 Felépítéséért Alapítvány

Sátoraljaújhely

3980 Kazinczy u.49.

Miklósy István püspök bemutatása könyv formájában

100 000

Szerencs


nagycsaládból származó gyerekek mővészeti tevékenységének támogatása hangszervásárlással

100 000

39 Tornabarakony Alapítvány "Baráti Kör Tornabarakonyért" 40 Alapítvány Összefogás Abaújlak-Szanticska 41 Kövıjéért Alapítvány

Tornabarakony

3765 Petıfi u.1.

Tornabarakony

3765 Dózsa u. 31.

kulturális és néptáncest tartása Tornabarakonyi Napok megrendezése a 8.Gömör-Tornai Fesztivál keretében

Abaújlak

3815 Völgy u.7.

Abaújlak jelképei

42 Szabad Szó Alapítvány

Budapest


Encs

44 Abaúj Tőzvédelméért Alapítvány

Encs

Rát György u.10. Partium Mőhely Jókai 3860 M.u.24.1/4. Az alapítvány munkájának segítése, ösztönzése Szent Flórián 3860 u.1. önkéntes tüzoltói konferencia

100 000

45 Füzérért Alapítvány

Főzér


VI.Füzéri Várnapok - Reneszánsz Est

100 000

46 Háromhutáért Alapítvány

Háromhuta


"Mozdulj az egészségedért" - egészségmegörzı futótúra

150 000

47 Hejcéért Alapítvány

Hejce

3892 Fı út 104.

Szabadtéri színházi elıeadás az Abaúj-Hegyközi kistérség lakónak

100 000

48 Hercegkútért Közalapítvány Összefogás Hernádszentandrásért 49 Alapítvány

Hercegkút Hernádszentandrás

3958 Petıfi u.110.

testvérvárosi kapcsolat elmélyítése a németországi Obersulmmal

100 000

3852 Fı út 38/a

150 000

50 Pro Ecclesia Et Populo Alapítvány Kissikátor Fejlesztéséért 51 Közalapítvány

Ináncs

Emlékdomb felavatás "kislurkóért" nyári ovis tábor megszevezése, valamint szakembereknek és szülıknek szóló interaktív kerekasztal beszélgetés megrendezése V.Kissikátori Gombafesztivál és Falunap

150 000

Kissikátor

3851 Rákóczi u.2. Szabadság út 3627 14.


50 000 100 000 80 000 100 000 400 000

150 000



52 Komlóskáért Alapítvány

Komlóska


az Alapítvány munkájának segítése

200 000

53 Kovácsvágásért Alapítvány HON Kulturális és Mővészeti 54 Alapítvány Dél-Borsodi Protestáns Ifjúságért 55 Alapítvány Mezıkövesdi Mővelıdési 56 Közalapítvány Baráthegyi Vakvezetı és Segítı 57 Kutya Iskola Alapítvány B-A-Z. Megyei Bőnmegelızési 58 Alapítvány

Kovácsvágás

3992 Fı út 63.

Kovácsvágás-Nagykövesd Közös Ifjúsági Népmővészeti tábor

100 000

Megyaszó

3718 Alkotmány u.2.

Alapítvány közhasznú tevékenységének támogatása

100 000

Mezıkövesd

3400 Alkotmány u.17. Ifjúsági kulturális szolgáltatás Mezıkövesden Szent László tér Mátyás Király Reneszánsz Hétvége címő történelmi fesztivál 3400 24. megvalósítása

Mezıkövesd Miskolc Miskolc

59 Csend Hangja Alapítvány

Miskolc

60 Felhıtlen Gyermekor Alapítvány

Miskolc

61 Jezsuita Nevelésért Alapítvány MARIGOLD A XXI.Század 62 Egészséges Emberéért Alapítvány

Miskolc

63 Miskolc Állatsegítı Alapítvány

Miskolc

64 Miskolci Autista Alapítvány

Miskolc

Miskolc

Miskolc 65 Nyilas Misi Alapítvány Pro Parochia Graeca Miskolc AvasMiskolc 66 Dél Alapítvány 67 Pro Renovenda Lévay Alapítvány Úszással az Egészséges 68 Gyermekekért Alapítvány Méfibóset Egyenlı Esély a Mozgáskorlátozottak Üdültetéséért 69 Alapítvány

Miskolc

Ibolya u.19.

Vakvezetı kutyák képzése, gazdához adása

3527 Zsolcai kapu 32. A rablások megelızését szolgáló tájékoztató kiadvány elkészítése kisgyermek hallásszőrés, hallásgyógyatás, rehabilitáció a megye Szeles u.27.F egész területén Gesztenyés Az egészségmegırzés érdekében végzett nevelés-oktatás, 3529 u.18. ismeretterjesztés Fényi Gyula tér 3529 10. Avasi Közösségi Napok - Avasi Búcsú 2008. Rozgonyi Piroska u.10. Egészségmegırzés alternatív módszerekkel Esélyegyenlıség biztosítás a megye lakóinak az állatmentı Szigethy M.u.2. szolgálat igénybevételéhez Autizmus spektrumzavarral élı és értelmi fogyatékos gyermekek Csermıkei u.2/a és fiatalok intenzív terápiás fejlesztési programja Misi Mókus Ovis Klub (családos iskolaelıkészítı 3-6 évesek 3525 Kossuth u.17. számára) 3524 Fényi Gy. tér 8. Kálvin út 2.

100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 200 000 100 000 200 000 200 000 200 000

Kulturális hagyományaink megismerése

100 000 100 000

300 000

Miskolc

3519 Iglói u. 7.

Határon átívelı magyar népzene és néptánc tábor Egészséges életmódra nevelés és szabadidı életstratégia oktatása gyermek és ifjúsági korosztályoknak

Novajidrány

3872 Béke tér 3.

Mozgáskorlátozottak támogatása szabadidıs tevékenységükben


100 000


Kiegészítı melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésébıl Alapítványok részére kiutalt támogatások Ónodi Református Egyházközségért Ónod 70 Alapítvány

3551 Vár út 2.

Nyári gyermekprogram kézmőves foglakozásának támogatása

60 000

71 Rátkáért Közalapítvány

Rátka

72 Szentpéter Közhasznú Alapítvány Sárospataki Farkas Ferenc 73 Mővészeti Iskoláért Alapítvány

Sajószentpéter Sárospatak

3908 Széchenyi tér 1. XV.Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál megrendezése Vörösmarty 3770 u.12. Ismerd meg Abaújt! Szent Erzsébet 3950 u.30. Nemzetközi Nyári Kórusakadémia támogatása

74 Borúth Elemér Alapítvány

Sátoraljaújhely

3980 Rigó u.13.

dombormő átadási ünnepség lebonyolítása

75 Kiss Attila Alapítvány

Szerencs

3900 Erdei F.u.3.

Olvasottsági verseny

200 000

76 Scholtz Jenı Alapítvány

Szerencs

Kékedi nyári táborozás zenét tanuló diákok részére

300 000

77 Szerencsi Bölcsisekért Alapítvány Karolai Környezet-, Természetvédı 78 és Ismeretterjesztı Közalapítvány Partnerség Kiem. Közhasznú 79 Alapítvány A Továbbtanuló és Otthonteremtı Fiatalokért Kiemelten Közhasznú 80 Alapítvány Ökológiai Intézet a Fenntartható 81 Fejlıdésért Alapítvány

Szerencs

3900 Erdei F.u.6. Rákóczi F. 3900 u.128.

Egészséges életmód a bölcsödében Ökológiai, környezetvédelmi gyakorlatorientált programmodul szervezése tanulócsoportok részére

100 000 400 000

Az alapítvány közhasznú tevékenységének támogatása

100 000

Szikszó Tokaj

3800 Kálvin tér 1. Malom u.14/A 3910 II/7.

Vizsoly

3888 Ady E.18.

Miskolc

3525 Kossuth u.13.

82 Drogambulancia Alapítvány Miskolci Lelkisegély 83 Telefonszolgálat Alapítvány

Miskolc

100 000 300 000 200 000 60 000

Közösségfejlesztı és nyelvi tehetséggondozó rendezvénysorozat szerevezése az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatok támogatása

1 000 000

Az alapítvány müködési költségeihez való hozzájárulás

1 000 000

Miskolc

3525 Feszty Á.u.25. Vörösmarty 3530 u.38.


500 000


Encs

3860 Jókai u.24.1/4

Iskolai tehetséggondozó programm megvalósítására


Encs

3860 Jókai u.24.1/4

Abaúji Mővészeti Napok

300 000

86 Kamarakórus Fesztivál Alapítvány

Miskolc

3519 Ungvári u.18.

Nemzetközi Megyei Kamarakórus Fesztivál

200 000

87 Szépmesterségek Alapítvány

Miskolc

3525 Hunyadi u.12.

Mőút c.folyóirat támogatása


160 000

3 500 000

1 000 000


Kiegészítı melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésébıl Alapítványok részére kiutalt támogatások Kecskési Tollas Tibor Emlékére Alapítvány, Nagybarca község 88 Önkormányzata

Nagybarca

3641 Kossuth u.19.

Tollas Tibor szavalóverseny

89 TÉR-KÉP Oktatási alapítvány

Mályi

3434 Gárdonyi u.2.


7 245 179

90 Megyei Közoktatási Alapítvány

Miskolc

3525 Városház tér 1


84 125 000

200 000

109 286 406

Összesen


6. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének pénzügyi mérlege eFt-ban Bevételek Sorszám

Bevételi jogcím




1.

2.

3.

4.

5.

7 036 557

7 923 523

8 617 571

4 198 999

5 085 965

5 134 034

0

196 881

182 715

2 837 558

2 837 558

3 483 537

1 900 000

1 900 000

2 545 979

937 558

937 558

937 558

1. 2.

I. Mőködési bevételek A) Intézményi müködési bevételek -Véglegesen átvett pénzeszközök államházt.kívőlrıl

3.

B) Önkormányzat sajátos müködési bevétele

4.

- Illetékek

5.

- Személyi jövedelemadó

6.

II. Támogatások

8 439 400

10 420 078

10 320 557

7.

Normatív állami hozzájárulás

8 154 090

8 154 089

8 154 089

8.

Központosított elıirányzatok

0

1 851 454

1 851 456

9.

Normatív kötött felhasználású támogatások

124 548

124 553

124 553

10.

Címzett- és céltámogatások

100 920

128 408

100 920

11.

Önhibájukon kívül hátrányos helyzető önkormányzatok támogatása

0

0

12.

Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

59 842

77 147

77 146

13.

Céljellegő decentralizált támogatás

0

84 427

12 393

14.

III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

1 555 000

1 694 450

345 495

15.

Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak és üzletrész ért.

1 520 000

1 521 950

131 745

16.

Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)

3 000

3 000

17 000

17.

Privatizációs bevétel

2 000

2 000

3 257

18.

Egyéb sajátos felhalmozási bevétel

30 000

30 000

54 245

19.

Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívőlrıl

0

137 500

139 248

20.

IV. Támogatásértékő bevételek

16 536 101

20 427 496

21 201 650

21.

Egészségbiztosítási Alaptól támogatásértékő müködési bevétel

16 143 701

18 283 317

19 257 575

22.

Támogatásértékő müködési bevétel

230 400

527 158

505 092

23.

Egészségbiztosítási Alaptól támogatásértékő felhalmozási bevétel

162 000

395 991

354 215

24.

Intézmények támogatásértékő felhalmozási bevétele

0

1 221 030

1 084 768

25.

V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

41 356

41 356

42 047

26.

Ideiglenesen nyújtott kölcsön törlesztése

41 356

41 356

42 047

27.

Ideiglenesen nyújtott felhalmozási célú kölcsön törlesztése

28.

VI. Elızı évi pénzmaradvány

0

3 514 731

3 514 731

29.

VII. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

33 608 414

44 021 634

44 042 051

30.

Forráshiány (mőködési célú hitel)

4 003 783

342 050

31.

Hosszúlejáratú felhalmozási célú hitel

2 901

154 400

139 499

32.

Kötvénykibocsátás

3 000 000

3 048 047

33.

VIII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

47 518 084

47 229 597

37 615 098


6. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

eFt-ban Kiadások Sorszám

Kiadási jogcím




1.

2.

3.

4.

5.

1.

I. Folyó (mőködési) kiadások

34 965 179

41 231 591

39 816 452

2.

Személyi juttatások

15 692 783

16 855 975

16 452 857

3.

Munkaadókat terhelı járulékok

4 878 139

5 231 791

5 027 948

4.

Dologi kiadások és egyéb folyló kiadások

13 668 843

17 770 476

17 025 263

5.


466 880

1 066 188

1 027 643

6.


258 534

307 161

282 741

7.

II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások

1 880 663

4 391 375

2 646 124

8.

Beruházási kiadások

1 815 163

4 091 023

2 390 464

9.


10.

Pénzügyi befektetések

11.

Felújítás

65 500

300 352

255 660

12.

III. Tartalékok

277 900

1 403 762

0

13.


150 000

1 219 195

14.

Céltartalék

127 900

184 567

15.

IV. Hitelek kamatai

450 000

450 000

353 112

16.

V. Felhalmozási célú, ideiglenes kölcsön nyújtása

20 000

20 000

5 900

20 000

20 000

5 900

37 593 742

47 496 728

42 821 588

17.

Mőködési célú kölcsön nyújtása

18.

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

19.

VI. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

20.

Hoszzúlejáratú hitel visszafizetés

21.

VII. Mindösszesen

0

0


21 356

21 356

18 301

37 615 098

47 518 084

42 839 889

6.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi mőködési célú (folyó) bevételek, mőködési célú (folyó) kiadások mérlege eFt-ban

Bevételek Megnevezés Mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő müködési bevétel Pénzmaradvány Kötvénykibocsátás

Összesen Hiány

2008. évi eredeti elıirányzat 4 198 999 2 837 558 8 278 638 16 374 101



Megnevezés

5 085 965 2 837 558 10 104 907 18 810 476 2 825 021 3 000 000

5 134 034 3 483 537 10 130 098 19 762 667 2 801 181 3 048 047

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogtások hitel törlesztés kamata tartalék

31 689 296

42 663 927

44 359 564 Összesen

4 003 783

2 950

Kiadások 2008. évi eredeti elıirányzat 15 692 783 4 878 139 13 668 843 258 534 466 880 450 000 277 900


35 693 079


16 855 975 5 231 791 17 770 476 307 161 1 066 188 450 000 985 286

16 452 857 5 027 948 17 025 263 282 741 1 027 643 153 404

42 666 877

39 969 856

Többlet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege eFt-ban Bevételek Megnevezés Önkormányzat felhalmozási és tıkejellegő bevételei Önkormányzat fejlesztési célú költségvetési támogatása Támogatás értékü bev. OEP. Fejlesztési célú pénzmaradvány Támogatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Mőködési célú pénzmaradványból felhalmozási feladatokra felhalmozási célu hitel felvétel Összesen Hiány




Megnevezés

Kiadások 2008. évi eredeti elıirányzat

1 555 000

1 694 450

345 495 Beruházási kiadások

160 762

289 982

190 459 Felhalmozási célú speciális célú támogatás

162 000

395 991

354 215 Felújitások

0

444 029

444 029 Felhalmozási célú munkáltatói kölcsönnyujtás

0 41 356

1 246 084 41 356

0

245 681

269 521 kamat

0

339 234

139 499

1 919 118

4 696 807

2 901

154 400

1 084 768 felhalmozási célu kölcsön 42 047 Tartalék (lakásalap)

2 870 033 Összesen Többlet


1 815 163



4 091 023

2 390 464

65 500

300 352

255 660

20 000

20 000

5 900

21 356

21 356 418 476

18 301 0

0

199 708

1 922 019

4 851 207

2 870 033

7. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény elszámolása

eFt-ban Megyei Önkormányzat pénzmaradványa 1.

Intézmények pénzmaradványa - önkormányzati finanszírozású intézmények - OEP finanszírozású intézmények

2.

Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa

3.

Területi kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa

4.

Pénzmaradvány összesen (1+2+3)

5.

Elızı évi negatív pénzmaradvány

6.

Felosztható pénzmaradvány

1 454 892 177 439 1 277 453 2 815 949 2 150 4 272 991 -1 283 4 271 708 eFt-ban

Megyei Önkormányzat vállalkozási eredménye 1.

Intézmények vállalkozási eredménye - önkormányzati finanszírozású intézmények - OEP finanszírozású intézmények

2.

Önkormányzati Hivatal vállalkozási eredménye

3.

Vállalkozási eredmény összsesen (1+2)


117 993 0 117 993 0 117 993

8. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK

Ssz.

1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112, 1122) 3. Vagyoni értékő jogok (1113, 1123) 4. Szellemi termékek (1114, 1124) 5. Immateriális javakra adott elıleg (1181,1182) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)

2. 01 02 03 04 05 06

eFt-ban Elızı év Tárgyév (nyitó) állományi érték 3. 4. 0 0 5 722 4 981 28 112 34 157 50 250 94 769 0 0 0 0

Változás %-a 5. 0.00% 0.00% 121.50% 188.60%

07

84 084

133 907

159.25%

08 09 10 11

15 233 778 2 729 565 116 758 3 164

16 724 496 2 598 694 103 822 3 074

109.79% 95.21% 88.92% 97.16%

12

963 815

301 560

31.29%

13 14 15

3 789 0 0

II. Tárgyi eszközök összesen (08+…+15)

16

19 050 869

19 731 646

103.57%

1. Egyéb tartós részesedés (171, 1751) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174, 1752) 3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-bıl, 1981-bıl) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl, 1982-bıl) 6. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+22) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, eszközök (161-162) 2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166) 5. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169) IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok (21, 241) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 4. Késztermékek (251,261)

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

160 210 0 53 039 0 0 0 213 249 298 498 1 119 0 0

171 380 0 85 747 0 0 0 257 127 280 018 704 0 0

106.97% #ZÉRÓOSZTÓ! 161.67% #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 120.58% 93.81% 62.91%

28

0

0

29

299 617

280 722

93.69%

30 31 32 33 34

19 647 819 270 598 3 895 17 996 35 789

20 403 402 282 240 5 613 14 276 52 673

103.85% 104.30% 144.11% 79.33% 147.18%

35

75 210

86 471

114.97%

I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121, 122-bıl) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-bıl) 3. Jármővek (1321, 1322-bıl) 4. Tenyészállatok (141, 142-bıl) 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227, 4237,147) 6. Beruházásra adott elılegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599) 7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319, 1329, 149)

5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegeket, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 244, 246) 5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek (233, 245)

0 0.00% 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

36

0

0

0.00%

37

403 488

441 273

109.36%

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevık) (282-284, 2882, 2883,2884)

38

157 826

102 689

65.06%

2. Adósok (281, 2881) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) 4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-bıl) - Tartósan adott kölcsönökbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részlet (191-194-bıl, 1981-bıl) - Egyéb hosszú lejáratú követelésekbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek ( 195-bıl) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések ( 2874) - Támogatási program elılegek ( 2871) - Támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) - Garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)

39 40 41

48 980 0 80 099

60 166 122.84% 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 38 395 47.93%

42

22 000

20 000

I. Készletek összesen (31+…+36)

90.91%

43

0

0

0.00%

44 44 45 46

0 0 0 0

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

47

286 905

201 250

70.15%

1. Egyéb részesedés (2951, 298-ból)

48

0

0

0.00%

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (291,2921,293,294,296-ból)

49

0

0

0.00%

II. Követelések összesen (38+39+40+41)

III. Értékpapírok összesen (48+49) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 2. Költségvetési bankszámlák (34) 3. Elszámolási számlák (35) 4. Idegen pénzeszközök (36) IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54) 1. Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)

50

0

0

0.00%

51 52 53 54

13 009 3 207 577 0 1 785

10 193 2 773 325 0 0

78.35% 86.46%

55

3 222 371

2 783 518

86.38%

56 57 58 59

442 037 132 196 55 0

2 948 783 667.09% 143 488 108.54% 50 90.91% 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

0.00%

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)

60

574 288

3 092 321

538.46%

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)

61 62

4 487 052 24 134 871

6 518 362 26 921 764

145.27% 111.55%


8. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi vagyonkimutatása

FORRÁSOK

Ssz.

1.

2. 63 64 65

eFt-ban Elızı év Tárgyév (nyitó) állományi érték 3. 4. 4 064 176 4 064 176 8 339 309 4 689 620 0 0

D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (63+64+65)

66

12 403 485

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (68+69) Ebbıl: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 3. Kiadási megtakarítás (425) 4. Bevételi lemaradás (426) 5. Elıirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (76+77) Ebbıl: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (4351-bıl, 4361-bıl) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-bıl) 3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (43412-bıl) 4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek (43111-bıl, 4321-bıl, 4331-bıl) 5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-bıl, 43212-bıl)) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 443) (93+94) Ebbıl: tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-449, 4551) (96+…+112) - Váltótartozások (444) - Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445) - Költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) - Iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) - helyi adó túlfizetés (4472) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettség (4494) - támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettégek (4493) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei (4351-bıl, 4361-bıl) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei (43411-bıl) - mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı részletei (43412-tıl, 4551) - beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (43111-bıl,43211-bıl, 4331-bıl) - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (43112-bıl, 43212-bıl)

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

2 929 571 2 929 571 0 0 0 0 0 2 929 571 48 527 48 527 0 0 0 0 48 527 2 978 098 0 0 5 000 012 547 386 0 109 220 5 656 618 0 20 814 1 852 210 541 341 1 310 869 405 085 0 814 0 0 0 0 0 0 0

104

0

0

0.00%

105

0

0

0.00%

106

0

0

0.00%

107

0

67 200

0.00%

108

0

0

0.00%

52 904

0.00%

1. Induló tıke (411) 2. Tıkeváltozások (412) 3. Értékesítési tartalék (417)

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei (438ból) - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bıl) - a tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bıl) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 1. Költségvetési passzív függı elszámolások (481) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 487) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-bóll) - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+…+117) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)


109

98 175

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

302 725 0 3 371 2 278 109 486 490 136 354 193 932 1 785 0 0 818 561 8 753 288

122

24 134 871

8 753 796

Változás %-a 5. 100.00% 56.24% 70.58%

4 271 708 145.81% 4 272 991 145.86% -1 283 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 271 708 145.81% 117 993 243.15% 1 177 993 2427.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 117 993 243.15% 4 389 701 147.40% 0 0.00% 3 281 413 0.00% 5 950 689 0.00% 629 215 0.00% 0 0.00% 77 468 70.93% 9 938 785 175.70% 0 0.00% 0 0.00% 2 064 690 111.47% 220 129 40.66% 1 844 561 140.71% 288 654 71.26% 0 0.00% 969 119.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

79 661 26.31% 82 306 #ZÉRÓOSZTÓ! 5 614 0.00% 2 353 344 103.30% 1 105 108 227.16% 156 072 114.46% 224 958 116.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 486 138 181.55% 13 778 267 157.41% 26 921 764

111.55%

8/B. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi vagyonkimutatás

Ssz. 1.

Megnevezés 0-ra leírt tárgyi eszközök bruttó értéke

1.1

Immateriális javak

1.2

Ingatlanok, vagyoni értékő jogok

1.3

Gépek, berendezések, felszerelések

1.4

Jármővek

322 368 eFt 42 871 eFt 4 416 746 eFt 425 350 eFt

1.5

Átadott eszközök Összesen: Önkormányzat tulajdonában lévı külön jogszabály alapján érték nélkül 2. nyilvántartott eszközök állománya. 2.1 Levéltári arhívum Megyei törvényhatóságok, szabad királyi és törvényhatósági jogú városok

45 184 eFt 5 252 519 eFt

1 777.4

ifm.

Mezıvárosok, rendezett tanácsú városok, községek

317.6

ifm

Központi államigazgatás területi szervei

125.9

ifm.

Jogszolgáltatás területi szervei

929.4

ifm

Intézetek, intézmények

116.6

ifm

Testületek

117.0

ifm

4.2

ifm

Gazdasági szervek

50.1

ifm

Egyházi szervezetek, intézmények

17.0

ifm

Családok

19.2

ifm

Személyek

11.1

ifm

Győjtemények

73.2

ifm

1.0

ifm

Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok

240.0

ifm

Megyei törvényhatóságok és thj városok

288.3

ifm

12.4

ifm

2 699.1

ifm

Államigazgatás területi szervei

347.4

ifm

Jogszolgáltatás területi szervei

327.3

ifm

94.1

ifm

2.0

ifm

Egyesületek

Népköztársaság és a Tanácsköztársaság forradalmi szervei

Megyei városok és községek Tanácsok

Intézetek, intézmények Testületek Egyesületek, szervezetek, pártok

33.0

ifm

Vállalatok

472.0

ifm

Szövetkezetek

584.7

ifm

Személyek

2.9

ifm

Győjtemények

125.1

ifm

Külön intézkedéssel levéltárba utalt iratok

317.9

ifm

46.4

ifm

1 589.3

ifm

10 741.6

fm

Levéltár ügyviteli iratai Magyar dolgozók pártja/ magyar szocialista munkáspárt iratai Összesen:

1. összesen: 2

8/B. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi vagyonkimutatás

2.2

Győjtemények Idıszaki kiadvány Videofilm CD,DVD lejátszók Képzımővészeti tárgyak DVD Szakmai anyagok, eszközök, szemléltetık Berendezések, felszerelések

db

2 160

db

79

db

44 143

db

794

db

11 365

db

0

db

Történeti tárgyak

26 105

db

Irodalomtörténeti tárgyak

16 753

db

Természettudományi tárgyak

416

db

562 645

db

Numizmatikai érmék

20 828

db

Fotó-negatívtár

64 604

db

Ásványtár- tárgyak

19 020

db

4 493

db

954 076

db

Régészeti tárgyak

Textilfélék Képes levelezılapok Mezıgazdasági gépek Egyedi leltározatlan tárgyak Szekrénykataszteri anyag Fejlesztı eszközök Játékok 2.3

74 619

Könyvek

2. összesen: 2

1 773

db

1 169 331

db

77 000

db

95

db

156

db

1 288 365

db

8.1. sz. melléklet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi követeléseinek részletezése eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

Tárgyév eleji állomány

Elızı évi követelés helyesbítése

Folyó évi elıírás

Év végi értékelésbıl adódó különbözet és átsorolás elızı évek

1.

Tartósan adott kölcsönök

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

Összes követelés

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

tárgyévi

Pénzügyi teljesítés

Követelés

Elızı évi Tárgyévi követelésre követelésre

Elızı évek

Tárgyévi Összesen

53 039

0

58 408

0

0

111 447

0

25 700

0

27 339

58 408

85 747

Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi mőködési bevételekkel kapcsolatos követelések

161 287

-480

3 505 739

-2 975

3 221

3 666 792

7

120 518

3 384 164

37 314

124 803

162 117

45 519

0

738

0

2 500 604

2 546 861

0

45 519

2 500 604

0

738

738

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 068

0

0

1 068

0

0

1 068

0

0

0

80 099 339 944

-221 -701

315 519 3 881 472

-300 -3 275

12 2 503 837

395 109 6 721 277

0 7

79 132 270 869

277 582 6 163 418

446 65 099

37 949 221 898

38 395 286 997

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételeivel kapcsolatos követelések 04-bıl:-helyi kapcsolatos követelések Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések Egyéb rövid lejáratú követelések Követelések összesen


8.2. sz. melléklet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi kötelezettségeinek részletezése

eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

Elızı évi követelés helyesbítése

Állomány az elızı évekrıl

Tárgyévi kötelezettség

Év végi értékelésbıl adódó különbség, átsorolás

elızı évek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 5. 6.

Összes kötelezettség

Pénzügyi teljesítés

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

Kötelezettség

Elızı évi Tárgyévi Elızı évek kötelezettségre kötelezettségre

tárgyévi

Tárgyévi

Összesen

Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+…+07) Hosszu lejáratra kapott kölcsönök Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek müködési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (12+…+15) - Beruházással kapcsolatos szállítók - Felújítással kapcsolatos szállítók - Termékvásárlással kapcsolatos szállítók - Szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+33) - Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt - Költésgvetéssel szembeni kötelezettségek miatt - helyi adó túlfizetés miatt beruh.,fejl.hitelek következı évi törleszı részlete

5 656 618 0 0 5 000 012 547 386 0 109 220 2 278 109 20 814

0 0 0 0 0 0 0 -9 816 0

3 677 262 0 3 048 047 0 629 215 0 0 17 015 315 0

-1 843 0 0 0 0 0 -1 843 1 843 0

1 184 043 0 233 366 950 677 0 0 0 0 0

10 516 080 0 3 281 413 5 950 689 1 176 601 0 107 377 19 285 451 20 814

0 0 0 0 0 0 0 0 0

577 295 0 0 0 547 386 0 29 909 2 244 446 20 814

0 0 0 0 0 0 0 14 687 661 0

5 077 480 0 0 5 000 012 0 0 77 468 25 690 0

4 861 305 0 3 281 413 950 677 629 215 0 0 2 327 654 0

9 938 785 0 3 281 413 5 950 689 629 215 0 77 468 2 353 344 0

1 852 210

-1 967

15 995 698

0

0

17 845 941

0

1 809 800

13 971 451

40 443

2 024 247

2 064 690

423 607 6 987 870 190 551 426 405 085 814 0 0 0

0 0 -1 988 21 -7 849 0 0 0 0

1 277 494 115 192 6 177 721 8 425 291 1 019 617 459 798 110 506 0 67 200

0 0 0 0 1 843 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 701 101 122 179 7 045 923 8 976 738 1 418 696 460 612 110 506 0 67 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0

423 034 6 987 849 154 530 625 413 832 814 0 0 0

1 220 016 101 038 5 212 845 7 437 552 716 210 458 829 110 506 0 0

573 0 19 048 20 822 -14 753 0 0 0 0

57 478 14 154 964 876 987 739 303 407 969 0 0 67 200

58 051 14 154 983 924 1 008 561 288 654 969 0 0 67 200

16.

- egyéb hosszú lejáratú hit.köv. évi törlesztı részlet

98 175

-4 478

90 193

1 843

0

185 733

0

110 293

22 536

-14 753

67 657

52 904

17.

- t.évi ktgv. terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettség

302 725

0

204 000

0

0

506 725

0

302 725

124 339

0

79 661

79 661

0

0

82 306

0

0

82 306

0

0

0

0

82 306

82 306

3 371 7 934 727

-3 371 -9 816

5 614 20 692 577

0 0

0 1 184 043

5 614 29 801 531

0 0

0 2 821 741

0 14 687 661

0 5 103 170

5 614 7 188 959

5 614 12 292 129

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

- t.évet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú 18. kötelezettség 19. különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 20. Kötelezettségek összesen (01+08)


8.3. sz. melléklet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által nyújtott kölcsön lejárat és eszközök szerinti bontásban 2008. évben

Sorszám

Kölcsön

Kölcsön nyújtás éve

Nyitó kölcsön összege 2007. XII. 31-én

eFt-ban Záró kölcsön állomány összege 2008. XII. 31-én

2008. Évben törlesztett kölcsön

2008. Évben folyósított kölcsön

Nyújtott kölcsön 1.

TÉR-KÉP Alapítvány Mályi

2004.

4 000

0

0

4 000

2.


2 005

19 890

0

0

19 890

3.


2 006

20 000

0

0

20 000

4 000

0

4 000

0

5.

Borsod-Tourist KFT Nemzetközi Kereskedelmi Központ Kft. Miskolc

2 006 2001.

0

0

0

0

6.

Nemzetközi Kereskedelmi Központ Kft. Miskolc

2 007

12 000

12 000

0

7.

Dolgozók lakáscélú munkáltatói kölcsön

folyamatos

65 071

15 087

18 301

61 857

124 961

15 087

34 301

105 747

4.

+

Összesen Megjegyzés: + behajthatalanná minısitve, végelszámolási eljárás miatt

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi pénzeszközének tényleges változása

Jogcím

Összeg

Nyitó pénzkészlet

3 220 586

Bevételek Kiadások

59 571 370 60 008 438

Záró pénzkészlet

2 783 518


8.4. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban eFt-ban Kötelezettségek évenként Ssz.

Megnevezés

2009

2010

2011

Összesen

2012-tıl

1.

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kórház felhalmozási feladatai

30 083

14 720

9 813

0

54 616

2.

BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Ösztöndíj hozzájárulás

85 000

85 000

85 000

85 000

340 000

3.

Szikszó Kórház gázmotor hitel átvállalás (2007-2013)

32 200

34 200

31 500

97 185

195 085

4.

Levéltári beruházás (Unicredit Bank 100 millió Ft) 2007-2027

12 000

6 000

6 000

185 000

209 000

5.

Magyar Nyelv Múzeum beruházás (Unicredit Bank 300 millió Ft)2007.2027

32 000

18 700

18 700

538 000

607 400

6.

Könyvtár beruházás (OTP Bank 200 millió Ft)

35 000

22 600

21 500

320 200

399 300

7.

Kötvénykibocsátás (Raiffeisen Bank 5 milliárd Ft)

219 500

350 000

350 000

6 825 662

7 745 162

8.

Kötvénykibocsátás (CIB Bank 3 milliárd Ft)

119 300

280 000

280 000

43 600

722 900

Összesen

565 083

811 220

802 513

8 094 647

10 273 463

8.5. sz. melléklet

Borsod-Abúj-Zemplén Megyei Önkormányzat közvetett támogatások 2008. évi tényleges összege

Ssz.

1. 2. 3. 4.

Közvetett támogatás megnevezése

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen:

Összeg (eFt)

948 0 0 14 962

8.6. sz. melléklet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi Hitel-Kötvény állományának alakulása

Megnevezés

Kötvény (B-A-Z Megye) Megyei Könyvtár beruházás Beruházási hitel

2008. évi

Hitel kötvény állomány 2007. XII. 31-én eFt-an

Felvétel (Kibocsátás) eFt-ban

Hitel Kötvény állomány 2008. XII. 31-én eFt-ban

Törlesztés eFt-ban

Árfolyam veszteség (eFt)

5 000 012

0

5 000 012

200 000

0

200 000

Szikszó Kórház gáz motor létesítés hitelátvállalás

107 699

18 301

89 398

Magyar Nyelv Múzeum beruházás beruházási hitel

260 501

39 499

0

300 000

Levéltár beruházási hitel

0

100 000

0

100 000

Kötvény (Borsod 2027)

0

3 048 047

0

3 048 047

233 366

5 568 212

3 187 546

18 301

8 737 457

1 191 060

Összesen

950 677

Lejárat éve

Hitelintézet Megnevezése

2027 Raiffeisen Bank Zrt. 2026 OTP Bank Nyrt.

7 017

2013 MKB Bank Zrt.

2027 UniCredit Bank Zrt.

2027 CIB Bank Zrt.

9. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi egyszerősített mérlege

Eszközök

Elızı évi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (+ -) záró adatai

Elızı évi auditált egyszer. beszámoló záró adatai

Tárgyévi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (+ -) záró adatai

ezer Ft-ban Tárgyévi auditált egyszer. beszámoló záró adatai

A)

Befektetett eszközök

19 647 819

19 647 819

20 403 402

20 403 402

I. II. III.

Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök

84 084 19 050 869 213 249

84 084 19 050 869 213 249

133 907 19 731 646 257 127

133 907 19 731 646 257 127

IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

299 617

299 617

280 722

280 722

B)

Forgóeszközök

4 487 052

4 487 052

6 518 362

6 518 362

I. II. III. IV. V.

Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

403 488 286 905 0 3 222 371 574 288

403 488 286 905 0 3 222 371 574 288

441 273 201 250 0 2 783 518 3 092 321

441 273 201 250 0 2 783 518 3 092 321

24 134 871

24 134 871

26 921 764

26 921 764

Eszközök összesen

9. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi egyszerősített mérlege

Források

D)

Saját tıke

I. II. III.

Elızı évi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (+ -) záró adatai

Elızı évi auditált egyszer. beszámoló záró adatai

Tárgyévi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (+ -) záró adatai

ezer Ft-ban Tárgyévi auditált egyszer. beszámoló záró adatai

12 403 485

12 403 485

8 753 796

8 753 796

Induló tıke Tıkeváltozások Értékelési tartalék

4 064 176 8 339 309 0

4 064 176 8 339 309 0

4 064 176 4 689 620 0

4 064 176 4 689 620 0

E)

Tartalékok

2 978 098

2 978 098

4 389 701

4 389 701

I. II.

Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok

2 929 571 48 527

2 929 571 48 527

4 271 708 117 993

4 271 708 117 993

F)

Kötelezettségek

8 753 288

8 753 288

13 778 267

13 778 267

I. II. III.

Hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

5 656 618 2 278 109 818 561

5 656 618 2 278 109 818 561

9 938 785 2 353 344 1 486 138

9 938 785 2 353 344 1 486 138

24 134 871

26 921 764

26 921 764

Források összesen

24 134 871

0

10. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi egyszerősített pénzmaradvány-kimutatása

Ssz.

Megnevezés

1.

Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevont záróegyenlege (+,-) Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2+3+4) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhelı elvonások (+,-) Vállalkozási tevékenység eredményébıl alaptevékenység ellátásra felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8) 10-bıl egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa 10-bıl kötlezettséggel terhelt pénzmaradvány 10-bıl szabad pénzmaradvány

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Elızı évi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (+ -) adatai 3 222 371

ezer Ft-ban Tárgyévi Tárgyévi Elızı auditált Auditálási költségvetési auditált beszámoló eltérések beszámoló beszámoló záró záró adatai (+ -) záró adatai adatai 3 222 371 2 783 518 2 783 518

-242 488

-242 488

1 606 183

1 606 183

0 48 527 2 929 571 -121 883 0

0 48 527 2 929 571 -121 883 0

-1 283 117 993 4 272 991 -45 190 0

-1 283 117 993 4 272 991 -45 190 0

34 900

34 900

42 580

42 580

0

0

0

0

2 842 588

2 842 588

4 270 381

4 270 381

369 024

369 024

1 074 152

1 074 152

2 480 964 0

2 480 964 0

3 233 464 0

3 233 464 0

11. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi egyszerősített eredmény-kimutatása

Ssz.

Megnevezés

1.

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) Vállalkozási tevékenységet terhelı értékcsökkenési leírás (4. ) Alaptevékenység ellátására felhasznált elızı évi és tárgyévi 5. eredmény (-) Alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett 6. következı évi eredmény (-) Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító 7. tétel Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi 8. eredménye (3-4-5-6+-7) 9. Vállalkozási tevékenységet terhelı befizetés (-) 10. Tartalékba helyezhetı összeg (3-5-7) 2.

Elızı évi költségvetési beszámoló adatai

Auditálási eltérések (+ -)

Elızı auditált beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

ezer Ft-ban Tárgyévi Auditálási auditált eltérések beszámoló záró (+ -) adatai

587 088

587 088

860 850

860 850

538 561

538 561

742 857

742 857

48 527

48 527

117 993

117 993

3 762

3 762

403

403

34 813

34 813

42 580

42 580

4 459

4 459

25 283

25 283

-87

-87

0

0

5 406

5 406

49 727

49 727

0 13 627

0 13 627

0 75 413

0 75 413


12. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi egyszerősített pénzforgalmi jelentése eFt-ban Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges felzalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása Rövid lejáratú kölcsön nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+…+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások



Teljesítés

15 692 783 4 879 092 14 118 843 170 500 296 380 257 581 65 500 1 801 163 14 000 0 20 000 0 37 315 842 0 21 356 0 0 21 356 37 337 198 277 900 0 0

16 855 975 5 231 791 18 220 187 712 097 324 010 307 161 302 272 4 073 603 45 870 0 20 000 0 46 092 966 0 21 356 0 0 21 356 46 114 322 1 403 762 0 0

16 452 857 5 027 948 17 378 375 689 390 308 345 282 741 255 660 2 390 464 29 908 0 5 900 0 42 821 588 18 301 0 0 0 18 301 42 839 889 42 580 920 128 2 518 033

23. Kiadások összesen (19+…+22)

37 615 098

47 518 084

46 320 630

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszk.átvétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 28. sorból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszk.átvétel Támogatások, kiegészítések 32. sorból önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejárató kölcsönök visszatérülése Rövid lejárató kölcsönök visszatérülése

4 199 000 2 837 558 16 374 101 0 1 555 000 35 000 162 000 0 8 439 399 8 439 399 41 356 0

4 889 082 2 837 558 18 810 475 196 881 1 556 950 35 000 1 618 671 137 500 10 418 430 10 418 430 41 356 0

4 951 319 3 483 681 20 300 800 182 715 195 563 62 358 1 465 830 137 788 10 320 558 10 320 558 25 700 0

36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (24+…+28+30+31+32+34+35)

33 608 414

40 506 903

41 063 954

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

2 901 4 003 783 0 0 4 006 684 37 615 098 0 0 0

154 400 342 050 3 000 000 0 3 496 450 44 003 353 3 514 731 0 0

139 499 0 3 048 048 0 3 187 547 44 251 501 3 557 311 920 128 669 362

37 615 098

47 518 084

49 398 302

-3 985 328

-3 475 094

1 757 097

3 985 328 0 0

3 475 094 0 0

3 169 246 0 -1 848 671

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelekek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Finanszírozási bevételek összesen (37-…+40) Pénzforgalmi bevételek (22+25) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek

46. Bevételek összesen (42+…+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 48. Finanszírozási mőveletek eredménye (41-18) 49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 50. Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege (45-22) 47.

13. sz. melléklet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2008. évi feladatmutatóhoz kötött normatív támogatások elszámolása Feladatmutatóhoz kötött normatív támogatások elszámolása Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)

Az éves költségvetési törvényben megállapított, tervezett

állami hozzájárulás

mutatószám

1040001 Megyei, fıvárosi igazgatási és sportfeladatok Megyei, fıvárosi önkorm. feladatai-területi gyerm.véd.szakszolgálat mők. Közmővelıdési, közgyőjteményi feladatok1100002 megye/fıváros Közmővelıdési, közgyőjteményi feladatok 1100003 lakosonként Szoc.,bentlakás-fokozott-gy.véd. különleges 1120101 ell. 1040002

1120102 Szoc.,bentlakás-fokozott-gy.véd. speciális ell. 1120103 1120104 1120105 1120201 1120202 1120203 1120204 1120205 1151102 1151104 1151201 1151202 1152101 1152102 1152103 1152104 1152105 1152106 1152201 1152202 1152203 1152204 1152205 1153101 1153102 1153103

Szoc., bentlakás-fokozott-fogyatékosok intézm.ell. Szoc., bentlakás-fokozott-pszich.beteg intézm.ell. Szoc., bentlakás-fokozott-demens betegek intézm.ell. Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-otthont nyújtó ell. Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-utógondozó ellátás Szoc.,bentlakás-átlagos-szoc.intezmenyidısek-2007.dec.-ben kapott hj. Szoc.,bentlakás-átlagos-szoc.intezmenyidısek-új-jöv.nyugdíjmin.150% óvoda-8 hó-max.8 óra- 2-3.nevelési év óvoda- 8 hó- >8 óra - 2-3.nevelési év óvoda- 4 hó- max. 8 óra - 1-2.nevelési év óvoda- 4 hó- max.8 óra - 3.nevelési év ált.iskola- 8 hó- 1.évfolyam ált.iskola- 8 hó- 2-3.évfolyam ált.iskola- 8 hó- 4.évfolyam ált.iskola- 8 hó- 5.évfolyam ált.iskola- 8 hó- 6.évfolyam ált.iskola- 8 hó- 7-8.évfolyam ált.iskola- 4 hó- 1-2.évfolyam ált.iskola- 4 hó- 3.évfolyam ált.iskola- 4 hó- 4.évfolyam ált.iskola- 4 hó- 5-6.évfolyam ált.iskola- 4 hó- 7-8.évfolyam középfokú iskola- 8 hó- 9.évfolyam középfokú iskola-8 hó- 10.évfolyam középfokú iskola- 8 hó- 11-13.évfolyam

Évközi változások (+,-)

mutatószám


Eltérés a költségvetési törvény és a tényleges adatok között

Tényleges állami hozzájárulás

mutatószám

mutatószám

Az önkormányzat által az adott célra


december 31-ig feladattal tényleges terhelt felhasználás

Állami hozzájárulás eltérése a tényleges adatokhoz viszonyítva

A központi költségvetéssel rendelkezı visszafizetés (-), pótlólagos támogatási igény

738 163

110 724 450

738 163

110 724 450

0

0

0

155 401

108 780 700

155 401

108 780 700

0

0

0

1

92 928 022

1

92 928 022

0

0

0

738 163

276 811 125

738 163

276 811 125

0

0

0

551

523 450 000

558

530 100 000

7

6 650 000

6 650 000

16

15 200 000

17

16 150 000

1

950 000

950 000

696

556 800 000

695

556 000 000

-1

-800 000

-800 000

903

722 400 000

911

728 800 000

8

6 400 000

6 400 000

0

0

52

41 600 000

52

41 600 000

41 600 000

1 127

924 140 000

1 071

878 220 000

-56

-45 920 000

-45 920 000

286

194 480 000

288

195 840 000

2

1 360 000

1 360 000

721

504 700 000

706

494 200 000

-15

-10 500 000

-10 500 000

58

45 530 000

2

1 570 000

-56

-43 960 000

-43 960 000

81

56 700 000

86

60 200 000

5

3 500 000

3 500 000

9 10 0 18 72 186 79 120 114 297 123 98 92 199 306 2 251 2 093 2 512

1 190 000 1 700 000 0 1 190 000 6 970 000 22 610 000 11 730 000 13 770 000 14 960 000 44 370 000 5 950 000 5 950 000 6 800 000 11 390 000 22 865 000 318 410 000 318 920 000 453 390 000

9 10 7 13 72 186 79 120 114 297 170 92 94 198 306 2 249 2 092 2 513

1 190 000 1 700 000 425 000 850 000 6 970 000 22 610 000 11 730 000 13 770 000 14 960 000 44 370 000 8 245 000 5 610 000 6 970 000 11 305 000 22 865 000 318 070 000 318 750 000 453 560 000

0 0 7 -5 0 0 0 0 0 0 47 -6 2 -1 0 -2 -1 1

0 0 425 000 -340 000 0 0 0 0 0 0 2 295 000 -340 000 170 000 -85 000 0 -340 000 -170 000 170 000

0 0 425 000 -340 000 0 0 0 0 0 0 2 295 000 -340 000 170 000 -85 000 0 -340 000 -170 000 170 000


13. sz. melléklet




mutatószám

1153201 középfokú iskola-4 hó- 9-10.évfolyam 1153202 középfokú iskola-4 hó- 11-13.évfolyam szakképzés elm-8 hó- felzárk. 9.évf, szak1154101 ,szakközépisk.1.szakképz.évf.


mutatószám


Tényleges



mutatószám

mutatószám






4 125 2 820

291 805 000 254 490 000

4 325 2 674

305 915 000 241 315 000

200 -146

14 110 000 -13 175 000

14 110 000 -13 175 000

1 457

179 520 000

1 437

177 140 000

-20

-2 380 000

-2 380 000

1 269

168 470 000

1 266

167 960 000

-3

-510 000

-510 000

2 367

145 860 000

2 358

145 350 000

-9

-510 000

-510 000

459

30 430 000

424

28 135 000

-35

-2 295 000

-2 295 000

946

66 220 000

946

66 220 000

0

0

0

741

19 760 000

741

19 760 000

0

0

0

950

0

968

0

18

0

0

950

17 170 000

968

17 510 000

18

340 000

340 000

736

0

828

0

92

0

0

736

5 015 000

828

5 610 000

92

595 000

595 000

0 5

0 0

5 11

0 0

5 6

0 0

0 0

1 046

0

1 035

0

-11

0

0

1156104 kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- összesen

1 051

222 812 000

1 051

222 812 000

0

0

0

1156105 kollégium- 8 hó- HHT AJ Tehetséggondozó 1156106 kollégium- 8 hó- HHT AJ Kollégiumi Prog.

147 30

71 540 000 19 740 000

147 30

71 540 000 19 740 000

0 0

0 0

0 0

0

0

5

0

5

0

0

356

0

0

0

329

0

-27

0

0

32

0

0

0

54

0

22

0

0

388

166 840 000

0

0

388

166 840 000

0

0

0

5 313

0 0

5 319

0 0

0 6

0 0

0 0

1 321

0

1 284

0

-37

0

0

1 639

72 420 000

1 608

71 060 000

-31

-1 360 000

-1 360 000

85

1 303 333

61

935 333

-24

-368 000

-368 000

1154102 1154201 1154202 1155101 1155103 1155201 1155203 1155204 1155206 1156101 1156102 1156103

szakképzés elm- 8 hó- szak-, szakközépisk.2. és további évf. szakképzés elm-4 hó- felzárk. 9.évf,szak,szakközépisk.1-2.szakkép évf szakképzés elm- 4 hó- szak-, szakközépisk. 3.és további évf. alapf.mővészetokt- 8 hó- zenemőv.,egyéniminısített int. alapf.mővészetokt- 8 hó- egyéb mőv, zenemőv.csop-minısített int. alapf.mővészetokt- 4 hó- zenemőv.ágminısített int. alapf.mővészetokt- 4 hó- zenemőv.ágösszesen alapf.mővészetokt-4 hó- egyéb mőv.ágminısített int. alapf.mővészetokt-4 hó- egyéb mőv.ágösszesen kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- óvoda kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- ált.iskola kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- középiskola, szakiskola

1156107 kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- óvoda 1156108 1156109 1156110 1156201 1156202 1156203 1156204 1157101

kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igényált.iskola kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igényközépiskola, szakiskola kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igényösszesen kollégium-4 hó- nevelés, ellátás- óvoda kollégium-4 hó- nevelés, ellátás- ált.iskola kollégium-4 hó- nevelés, ellátás- középiskola, szakiskola kollégium-4 hó- nevelés, ellátás- összesen napközis fogl.-8 hó- napközis vagy tanulószobai fogl.


13. sz. melléklet




mutatószám


mutatószám



Tényleges állami hozzájárulás

mutatószám

mutatószám






napközis fogl.-8 hó- iskolaotthonos okt.ált.iskola 1-4.évf. 1157201 napközis fogl.-4 hó- 1-4.évf.napközis fogl. napközis fogl.-4 hó-51157202 8.évf.napközis/tanulószobai fogl.

56

1 202 133

56

1 202 133

29

255 000

44

340 000

15

85 000

85 000

60

340 000

41

255 000

-19

-85 000

-85 000

1157203 napközis fogl.-4 hó- 1-2.évf.iskolaotthonos okt.

37

425 000

31

340 000

-6

-85 000

-85 000

1157204 napközis fogl.-4 hó- 3.évf.iskolaotthonos okt.

8

85 000

3

39 950

-5

-45 050

-45 050

1157205 napközis fogl.-4 hó- 4.évf.iskolaotthonos okt.

8

85 000

2

28 050

-6

-56 950

-56 950

1 500

40 000 000

1 499

39 973 333

-1

-26 667

-26 667

1 431

19 080 000

1 573

20 973 333

142

1 893 333

1 893 333

368

27 477 333

383

28 597 333

15

1 120 000

1 120 000

307

11 461 333

277

10 341 333

-30

-1 120 000

-1 120 000

852

89 062 400

833

87 076 267

-19

-1 986 133

-1 986 133

896

46 830 933

882

46 099 200

-14

-731 733

-731 733

470

21 056 000

467

20 921 600

-3

-134 400

-134 400

547

12 252 800

519

11 625 600

-28

-627 200

-627 200

890

13 290 667

895

13 365 333

5

74 666

74 666

909

6 787 200

965

7 205 333

56

418 133

418 133

1157102

1161101 1161102 1161103 1161104 1161105 1161106 1161107 1161108 1161109 1161110 1162101 1161102 1162103 1162104 1162105 1162106 1162201 1162202

gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt.szakisk, szakközépisk.9-10.évf. gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakisk, szakközépisk.9-10.évf. gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.egyévfolyamos képzés gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.egyévfolyamos képzés gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.-elsı évfolyamos képzés gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.-elsı évfolyamos képzés gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.-utolsó évfolyamos képzés gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.-utolsó évfolyamos képzés gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.tanulószerzıdéssel gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.tanulószerzıdéssel sajátos nev.ig.-8 hó- magántan.-ált.iskola sajátos nev.ig.-8 hó- magántan.-középsikola, szakiskola sajátos nev.ig.-8 hó- magántan.- összesen sajátos nev.ig.-4 hó- magántan.- ált.iskola sajátos nev.ig.-4 hó- magántan.- középsikola, szakiskola sajátos nev.ig.-4 hó- magántan.- összesen sajátos nev.ig.-8 hó- gyógyp. visszahelyezettek sajátos nev.ig.-4 hó- gyógyp. visszahelyezettek

1162301 sajátos nev.ig.-8 hó- testi, érzékszervi- óvoda

0

0

0

5

0

5

0

0

0

0

3

0

1

0

-2

0

0

8 0

1 280 000 0

6 0

960 000 0

-2 0

-320 000 0

-320 000 0

3

0

3

0

0

0

0

3

240 000

12

800 000

9

560 000

560 000

0

0

11

1 056 000

11

1 056 000

1 056 000

0

0

16

768 000

16

768 000

768 000

19

0

19

0

0

0

0


13. sz. melléklet




mutatószám

sajátos nev.ig.-8 hó- testi, érzékszerviált.iskola sajátos nev.ig.-8 hó- testi, érzékszervi1162303 középiskola, szakiskola sajátos nev.ig.-8 hó- testi, érzékszervi1162304 összesen 1162302

1162305 sajátos nev.ig.-4 hó- testi, érzékszervi- óvoda 1162306 1162307 1162308 1162402 1162403 1162405 1162502 1162503 1162505 1162603

sajátos nev.ig.-4 hó- testi, érzékszerviált.iskola sajátos nev.ig.-4 hó- testi, érzékszerviközépiskola, szakiskola sajátos nev.ig.-4 hó- testi, érzékszerviösszesen sajátos nev.ig.-8 hó- beszéd, enyhe, organikus, nem organikus- ált.isk. sajátos nev.ig.-8 hó- beszéd, enyhe, organikus, nem organikus- közép-,szakisk. sajátos nev.ig.-8 hó- beszéd, enyhe, organikus, nem organikus- összesen sajátos nev.ig.-4 hó- beszéd, enyhe, organikusált.isk. sajátos nev.ig.-4 hó- beszéd, enyhe, organikusközép-, szakisk. sajátos nev.ig.-4 hó- beszéd, enyhe, organikusösszesen sajátos nev.ig.-4 hó- nem organikus- közép-, szakisk.

1162605 sajátos nev.ig.-4 hó- nem organikus- összesen 1162701 1162702 1162801 1162802 1163202 1163203 1163204 1163206 1163207

sajátos nev.ig.-8 hó- korai fejlesztés, gondozás sajátos nev.ig.-4 hó- korai fejlesztés, gondozás sajátos nev.ig.-8 hó- fejlesztı felkészítés sajátos nev.ig.-4 hó- fejlesztı felkészítés nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.-ált.iskola nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.-közép, szakisk. nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- összesen nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.-ált.iskola nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.-közép, szakisk.


mutatószám



Tényleges

mutatószám


mutatószám






313

0

313

0

0

0

0

77

0

77

0

0

0

0

409

104 704 000

409

104 704 000

0

0

0

23

0

25

0

2

0

0

462

0

486

0

24

0

0

124

0

140

0

16

0

0

609

77 952 000

651

83 328 000

42

5 376 000

5 376 000

427

0

427

0

0

0

0

226

0

226

0

0

0

0

653

83 584 000

653

83 584 000

0

0

0

499

0

547

0

48

0

0

237

0

220

0

-17

0

0

736

47 104 000

767

49 088 000

31

1 984 000

1 984 000

2

0

103

0

101

0

0

2

96 000

103

4 944 000

101

4 848 000

4 848 000

53

8 480 000

57

9 120 000

4

640 000

640 000

55

4 400 000

57

4 560 000

2

160 000

160 000

143 142

30 983 333 15 383 333

133 133

28 816 667 14 408 333

-10 -9

-2 166 666 -975 000

-2 166 666 -975 000

142

0

142

0

0

0

0

15

0

15

0

0

0

0

157

4 710 000

157

4 710 000

0

0

0

179

0

134

0

-45

0

0

16

0

15

0

-1

0

0


13. sz. melléklet




mutatószám

1163208 1164102 1164103 1164105 1164106 1164201 1164202 1165102 1165103 1165105 1165106 1165202 1165203 1165204 1165205 1165206 1165207 1165208 1166101 1166102 1170101 1170102 1170103 1170104 1170105 1170106 1170107

nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- összesen nemzetiségi-, két tanítási nyelvő okt.- 8 hóközép-, szakiskola nemzetiségi-, két tanítási nyelvő okt.- 8 hóösszesen nemzetiségi-, két tanítási nyelvő okt.- 4 hóközép-, szakiskola nemzetiségi-, két tanítási nyelvő okt.- 4 hóösszesen nyelvi felkészítı évf.- 8 hó nyelvi felkészítı évf.- 4 hó egyes pedagógiai- 8 hó- ped.programokpár.mővészeti okt.- közép-, szakisk. egyes pedagógiai- 8 hó- ped.programokpár.mővészeti okt.- összesen egyes pedagógiai- 4 hó- ped.programokpár.mővészeti okt.- közép-, szakisk. egyes pedagógiai- 4 hó- ped.programokpár.mővészeti okt.- összesen egyes pedagógiai- 4 hó- ped.programok- HHT isk.- AJ Tehetségg. Prog. egyes pedagógiai- 8 hó- ped.programok- HHT isk.- AJ Kollégiumi Prog. egyes pedagógiai- 4 hó- ped.programok- HHT isk.- AJ Kollégiumi Prog. egyes pedagógiai- 4 hó- ped.programok- HHT koll.- AJ Tehetségg. Prog. egyes pedagógiai- 4 hó- ped.programok- HHT koll.- AJ Kollégiumi Prog. egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerekmőv.okt.zenemőv.ág. egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerekmőv.okt.egyéb mőv.ág, zene.csop. hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró, közép-, szakiskola hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró, közép-, szakiskola szoc.jutt.-8 hó-kedv.étkeztetés- óvoda szoc.jutt.-8 hó-kedv.étkeztetés- ált.iskola szoc.jutt.-8 hó-kedv.étkeztetés- közép-, szakisk. szoc.jutt.-8 hó-kedv.étkeztetés- kollégium szoc.jutt.-8 hó-kedv.étkeztetés- összesen szoc.jutt.-4 hó-kedv.étkeztetés- óvoda szoc.jutt.-4 hó-kedv.étkeztetés- ált.iskola


mutatószám


Tényleges



mutatószám

mutatószám






195

2 925 000

149

2 235 000

-46

-690 000

-690 000

119

0

119

0

0

0

0

119

5 672 333

119

5 672 333

0

0

0

127

0

125

0

-2

0

0

127

3 026 833

125

2 979 166

-2

-47 667

-47 667

209 208

9 962 333 4 957 333

209 205

9 962 333 4 885 833

0 -3

0 -71 500

0 -71 500

122

0

122

0

0

0

0

122

19 520 000

122

19 520 000

0

0

0

131

0

124

0

-7

0

0

131

10 480 000

124

9 920 000

-7

-560 000

-560 000

153

18 360 000

0

0

-153

-18 360 000

-18 360 000

12

1 920 000

12

1 920 000

0

0

0

15

1 800 000

20

2 400 000

5

600 000

600 000

0

0

146

23 360 000

146

23 360 000

23 360 000

0

0

39

9 360 000

39

9 360 000

9 360 000

950

16 150 000

968

16 456 000

18

306 000

306 000

736

4 906 667

828

5 520 000

92

613 333

613 333

45

450 000

45

450 000

0

0

0

43

258 000

41

246 000

-2

-12 000

-12 000

0 450

0 0

5 207

0 0

5 -243

0 0

0 0

617

0

418

0

-199

0

0

606 1 673 0 450

0 61 343 333 0 0

775 1 405 5 207

0 51 516 667 0 0

169 -268 5 -243

0 -9 826 666 0 0

0 -9 826 666 0 0

0

0


13. sz. melléklet



mutatószám

1170108 1170109 1170110 1170111 1170201 1170202 1170301 1170302

szoc.jutt.-4 hó-kedv.étkeztetés- közép-, szakisk. szoc.jutt.-4 hó-kedv.étkeztetés- kollégium szoc.jutt.-4 hó-kedv.étkeztetés- összesen szoc.jutt.-12 hó- kedv.étkeztetéskieg.hozzájár.rendsz.gyv.5.évf. szoc.jutt.-12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell. szoc.jutt.-12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell. szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- óvoda szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- ált.iskola



mutatószám


Tényleges


mutatószám


mutatószám






617

0

418

0

-199

0

0

606 1 673

0 30 671 667

775 1 405

0 25 758 333

169 -268

0 -4 913 334

0 -4 913 334

21

336 000

17

272 000

-4

-64 000

-64 000

5 245

52 450 000

5 275

52 750 000

30

300 000

300 000

10 470

10 470 000

10 547

10 547 000

77

77 000

77 000

5 313

0 0

5 292

0 0

0 -21

0 0

0 0

1170303 szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- közép-, szakisk.

1 321

0

1 272

0

-49

0

0

1170304 szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- összesen helyi önk.SZJA-ból megyei intézm-ben 1999804 ellátottak után kieg.tám.-8 hó- pedagógus szakv., 5010101 továbbképz.emelt sz.érettségi kieg.tám.-4 hó- pedagógus szakv., 5010102 továbbképz.emelt sz.érettségi fıvárosi, megyei közalapítványok szakmai 5010201 tevékenysége 5010301 Kieg.tám.-8 hó- pedagógiai szakszolgálat 5010302 Kieg.tám.-4 hó- pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga 5020301 támogatása

1 639

101 618 000

1 569

97 278 000

-70

-4 340 000

-4 340 000

25 068

501 360 000

24 756

495 120 000

-312

-6 240 000

-6 240 000

1 036

8 080 800

1 025

7 995 000

-11

-85 800

-85 800

1 057

4 122 300

1 001

3 903 900

-56

-218 400

-218 400

36 422 822 306

84 129 559

36 422 822 306

84 129 559

0

0

0

16 16

10 880 000 5 440 000

16 16

10 880 000 5 440 000

0 0

0 0

0 0

1 266

11 900 400

1 229

11 552 600

-37

-347 800

-347 800

0 36 424 561 951 8 734 977 152

-914

-45 025 501

-45 025 501

Összesen

36 424 562 865 8 780 002 653

0


2009. (V. 5.) számú rendelete

Recommend Documents