2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

PRIMER 8400 Ajka, Móra Ferenc u. 26. Pf: 127 Tel/Fax: 88/312-394, 312-989 E-mail: [email protected]

A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

2 TARTALOMJEGYZÉK

Pont 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bevezető Városunk távhőszolgáltatása A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai A távhővezeték-hálózat fejlesztése Hőközpont fejlesztési feladatok Telemechanikai- informatikai rendszer Fűtéskorszerűsítés A lakás melegvíz mérés, díjszétosztás Költséggazdálkodás, egyéb feladatok SZONDA-P Kéményseprőipari Kft. Minőségpolitika

oldal 3. 4. 5. 6. 8. 9. 9. 11. 11. 12. 12.

Mellékletek: 1. sz. melléklet: 2. sz. melléklet: 3. sz. melléklet: 4. sz. melléklet: 5. sz. melléklet: 5/A. melléklet: 6. sz. melléklet: 7. sz. melléklet: 8. sz. melléklet: 9. sz. melléklet: 10. sz. melléklet: 11. sz. melléklet:

2008 évben készült beruházások 2009. évre tervezett beruházások (távhővezetékek) 2009. évre tervezett beruházások (kompakt hkp-ok) 2009. évi árbevételek és bevételek terve 2009. évi költségek és ráfordítások terve A távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása 2009. évben 2009. évi adózás előtti mérleg szerinti eredmény terve 2009. évi központi irányítás és anyaggazdálkodási ktsg. Terv 2009. évi üzemi általános költségek terve 2009. évi személyi jellegű költségek terve Létszám alakulása Energiatámogatások

T jelű séma ( távhővezeték-hálózat elrendezés) G jelű séma ( Hőközpontok elrendezése) D jelű séma ( Fűtéskorszerűsítés)

3 1.

Bevezető A távhőszolgáltatás az Önkormányzat kötelező közüzemi szolgáltatása, amely 7000 lakásban a lakosság 70 %-át mintegy 22.000 főt, az egyéb felhasználók körében a város intézmény rendszerének túlnyomó többségét érintő hőellátás. A távhőszolgáltatás energiahordozó rugalmassága miatt lehetővé teszi a fosszilis energiahordozók felhasználásának visszaszorítását, a megújuló energiák arányának növelését. Az Európai Unió tagállamainak állam-és kormányfőiből álló Európai Tanács értékelése szerint az Unió előtt komoly energetikai kihívások állnak. Ezek a kihívások:         

A kőolaj, a kőolajtermék és a földgáz piacok jövőben felmerülő problémái, A behozataltól való egyre növekvő függőség, A diverzifikáció korlátozott mértéke, A magas és ingadozó energiaárak, A világszerte növekvő energiakereslet, A termelő és tranzit országokat, valamint a szállítási útvonalakat érintő biztonsági kockázatok, Az éghajlatváltozás okozta fokozódó fenyegetettség, Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások használata terén tapasztalható lassú előrehaladás, Az energiapiac liberalizációja mellett az energiapiacok korlátozott átláthatósága, a nemzeti energiapiacok integrációjának és összekapcsolásának korlátai, valamint az energiaágazat szereplői közötti megfelelő koordináció hiánya, miközben az energiarendszer jelentős fejlesztésére van szükség.

Az EU energiastratégiája alapján elkészült Magyarország energetikai koncepciója, melynek célja, hogy világos iránymutatást adjon a piaci szereplőknek. A koncepció rögzíti, hogy hiba lenne, ha tovább nőne az ország földgázfüggősége. Preferálja a megújuló források felhasználásának bővülését, és a jelenlegi szinten tartaná az atomerőmű élettartamának meghosszabbításával az atomenergia súlyát. Komolyan alapoz az energiahatékonyság javulására. Komoly tartalékai vannak az országnak az energiahatékonyság, akárcsak a megújuló források fejlesztésére. A távhőszolgáltatásban érezhetően csökken a gázmotoros hőtermelés létesítése, a megújuló források felhasználása kerül előtérbe. A Nemzeti Energiahatékonysági Stratégia céljai összhangban állnak a „Magyarország energiapolitikája 2007-2020” című keretstratégia fő célkitűzéseivel, melyek a következők:   

Versenyképesség erősítése Az energiaellátás biztonságának fokozása Fenntartható fejlődés elősegítése

A Kft. feladata egy korszerű uniós színvonalú távhőszolgáltató rendszer kialakításának folytatása, és üzemeltetése versenyképes szolgáltatási árakkal.

4 A távhőszolgáltatás akkor versenyképes az egyéb hőszolgáltatási módokkal szemben, ha jó az ellátásbiztonsága, az energia hatékonysága, környezetbarát és önfenntartóan fedezetet nyújt a műszaki fejlesztésekre. A villamosenergia-piac 2008. évi liberalizációja során átalakult a kapcsoltan termelt villamos energia, valamint a megújuló energiahordozók felhasználásával termelt villamos energia kötelező átvételen alapuló támogatási rendszere. A 2004/8/EC számú EU irányelv szabályozása értelmében, az Unió országaiban a kapcsolt energiatermelés létesítésénél elsődlegesnek kell tekinteni a primer energia megtakarítást. A kapcsolt energiatermelés esetében az energia megtakarításának – a külön történő hő- és villamos energia előállításhoz viszonyítva - el kell érnie legalább a 10 %-ot. Az EU-ban több irányelv foglalkozik a távhőt is érintő energiahatékonysággal. Ilyen direktíva az épületek energia fogyasztásáról és a kapcsolt energiatermelés támogatásáról szóló.

2.

Városunk távhőszolgáltatása. A távhőszolgáltató rendszer meghatározó műszaki elemei: a Bakonyi Erőmű Zrt. hőtermelő létesítménye, a PRIMER Kft. által üzemeltetett távhővezeték-hálózat, a hőközpontok és a szolgáltatói hőközponti területeken a hőfogadó állomások.

A távhőszolgáltatás értelme és létjogosultságának alapja a kapcsolt hő- és villamos termelés. Ajkán a Bakonyi Erőmű Zrt.-től vásárolt távhővel való hőszolgáltatás két termék, a villamos energia és a távhő közös technológiai folyamatban egyidejűleg történő előállítását jelenti. A kapcsolt energiatermelés nagy előnye az erőműi infrastruktúrából adódó energiahordozó rugalmasság. A piaci energia árviszonyok alapján több energiahordozó, így szén, alacsony kén-dioxid tartalmú import szén vagy földgáz, illetve földgáz jó hatásfokú kombinált ciklusú erőműben történő alkalmazása és nem utolsó sorban a megújuló CO2 semlegesnek számító biomassza energia felhasználása lehetséges. Jelenleg az induló hőforrásfejlesztéseket három szempont: -

az ellátásbiztonság a környezetvédelem (szén-dioxid kvóták kihasználása) és a versenyképes ár elérése határozza meg.

A három szempontnak egyszerre nehezen lehet megfelelni. A hőtermelői árak 2008. január 1-től már nem központi árintézkedéssel kerülnek megállapításra. A jóváhagyott szolgáltatói díjak a Bakonyi Erőmű Zrt-vel folytatott tárgyalásokon alapuló piaci árak.A távhőért tehát piaci árat kell fizetni, de meghatározott jövedelmi helyzet alapján a rászorulók részére állami szociális támogatás jár.

5 Ajka város Önkormányzata 2009. évben alanyi jogon biztosít a lakossági díjfizetők részére támogatást.

A városi távhőszolgáltatási vertikum szereplői: -

-

a hőtermelő Bakonyi Erőmű ZRt., az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltató PRIMER Kft., a lakossági és egyéb köztük az intézményi távhő felhasználók, nem utolsósorban a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt. Timföld Ágazat mint a legnagyobb távhő felhasználó.

A MAL a kapcsoltan termelt hőenergia közel 70 %-át vásárolja a hőtermelőtől. Hőfelhasználásának csökkenése, esetleges megszűnése nagymértékben megváltoztatná az Ajka város távhőfelhasználására eső hőtermelői költségeket. Ajka Város Önkormányzata a Távhőtörvény értelmében meghatározott területeken rendeletben preferálja a távhőt az egyedi földgáz ellátással szemben. Előre tekintve nem lehet a távhőnek alternatívája az egyedi földgáz ellátás, miközben stratégiai cél a földgázfelhasználás csökkentése. Távhőről való leválást csak nagyon indokolt esetben támogat a jogi szabályozás rendszere ( pl. óriási veszteség a távolság miatt, vagy megszűnik az adott terület távhőellátása). Ilyenkor a 189/1998. (XI.23.) Korm. rendelet által előírt dokumentumokat kell csatolni ( pl. az üzemben tartó hozzájárulása, költségviselés, stb.). Környezetvédelmi szempontból a távhő lokális szinten javítja a levegő minőségét az egyedi gázfűtések fosszilis emisszió-forrásával szemben. Erre példa, hogy a Magyar Imre Kórházat, mint jelentős felhasználót a földgázzal versenyképes hőellátási költséggel kapcsoltuk a távhőszolgáltató rendszerre. Cél, hogy miközben az épületek energetikai korszerűsítése révén a kapcsoltan termelhető hő-és villamos energia mennyisége csökken, a felhasználói kör bővítése ezt meghaladóan növelné a kapcsoltan termelhető villamos energia mennyiségét, magasabb energetikai hatásfokot biztosítva úgy, hogy a potenciálisan a távhőellátásba bekacsolható felhasználók közvetlen földgáz felhasználása megszűnne. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés fejlesztésének jövőképében a távhőrendszerek számára jobb kihasználási lehetőséget biztosít a trigenerációs (fűtési-hűtési) megoldások fejlesztése.

3.

A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai A technológiai fejlesztések a távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő módszerek közül a szolgáltató számára az energiaszállító távhővezeték-hálózat és az energia átalakítására, mennyiség szabályozására, mérésére, több épület esetében szétosztására is szolgáló hőközpontok korszerűsítése fontos.

6

3.1. A távhővezeték-hálózat fejlesztése A távhővezeték-hálózat a távhőnek, a változó hőmérsékletű - un. forróvíz hőhordozónak a hőtermelő erőműtől a hőközpontokig ( un. primer két vezetékes hálózat), illetve szolgáltatói hőközponti területeken a fűtővíznek és a meleg víznek a hőközponttól az ellátott épületekig történő szállítására szolgáló ( un. szekunder négyvezetékes) csőhálózat rendszer. A távhővezeték-hálózat Ajkán fajlagosan hosszabb, mint több hasonló hőteljesítményű távhőszolgáltató rendszerrel rendelkező városban. Ennek oka, hogy az épületek beépítési sűrűsége kisebb, mert több a zöldterület, több a három-négyöt szintes épület és relatíve kevés a tíz emeletes épület. Ajkán a magasabb fajlagos hőveszteségnek objektív okai, a – nyílászáró cserék és az eddigi épület homlokzat hőszigetelések mellett – a következők: -

A kisebb épület beépítési sűrűség hosszabb távhővezeték hálózattal járt.

-

- A szolgáltatói hőközpontok száma – az ütemesen folyó felhasználói hőközpont létesítés ellenére- még magas.

A Kft. egy évtizede kezdte el – a távhővezeték rekonstrukció és reorganizáció által is indokolt módon a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontását felhasználói hőközpontok létesítésével. Kiinduló helyzetben a hőközpontok száma 85 db volt, ma 170 db kompakt hőközpont, illetve fűtési blokk üzemel.

-

A 60-as években épült téglaépületek (1400 lakás) hőtechnikai adottságai az építésük idején érvényes előírásokat tükrözik. Alacsony hőátbocsátási értékkel rendelkező panelépület 1985 után már kevés épült. Az 1992-től életbelépett szigorúbb hőtechnikai szabvány szerint nem épült új épület. A lakásokban a radiátorok termosztatikus szabályozó szelepekkel való ellátottsága alacsony. Közel 1000 lakásban a hőleadókon semmiféle elzáró, illetve szabályzó szelep sincs.

Ennek egyik oka egyrészt az eddig relatíve alacsony hődíj, másrészt hogy a szolgáltató minden kezdeményezése, pályázati támogatás hiányában csak részleges eredménnyel járt. A távhővezeték-hálózat elrendezését a T jelű séma tartalmazza. A távhővezeték-hálózat teljes nyomvonal hosszúsága 27 km. Ebből a hőközpontokig terjedő gerinc, elosztó és bekötő vezeték, az un. primer vezeték szakaszok hosszúsága 17 km.

7 A szolgáltatói hőközpontokból kiinduló és az ellátott épületek hőfogadó állomásáig terjedő összekötő un. szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága 10 km. Az 1525 fm hosszúságú háromvezetékes főgerinc-vezeték az erőmű és a Május 1 téri E-5 városi elosztó akna között váltakozva földfelszín fölött oszlopokon, illetve vb. védőcsatornában van elhelyezve. Főgerinc-vezetéken a felújított szakaszok hossza 198 fm. Az ellátásbiztonság alapja a távhővezeték-hálózat, ezen belül is elsősorban a névlegesen 16 bár nyomású és 120/70 °C üzemi hőmérsékletű un. primer gerinc vezetékek üzembiztonsága. 1996. óta 4883 fm nyomvonal hosszúságú primer vezeték és 2235 fm nyomvonal hosszúságú szekunder vezeték cseréje történt meg közvetlenül földbe fektetett, előre szigetelt vezetékkel. A teljes távhővezeték hálózat 26 %-a korszerű, kis-hőveszteségű vezetékből áll, ami a primer vezetékek 28 %-a, a szekunder vezetékek 22 %-a korszerűsítését jelenti. A vezetékcserék azokon a szakaszokon történnek, ahol több meghibásodás fordul elő, a nyári időszakban elvégzett vezeték állapotvizsgálatok, felmérések alapján a vezetékek állapota miatt a felújítás szükséges, indokolt, vagy az adott vezetékszakasz üzembiztonsága kiemelkedően fontos. A megvalósított távvezetéki fejlesztésekről számítógépes archívum áll rendelkezésre. A vezetékcserék mellett folytatjuk a nem megfelelő működő képességű szakaszelzáró szerelvények cseréjét. Középtávon a vezetékek állapota, illetve az ellátásbiztonság követelménye miatt a főgerinc-vezetéken, a primer vezeték hálózaton út, térburkolat alatt, egyéb helyen szükséges a vezetékcsere. Az előreszigetelt vezetékekkel mintegy 50 %-os szállítási hőveszteség csökkenés érhető el. A hőveszteség csökkentés fontos feladata csak másodlagos szempont. A drága előreszigetelt vezetékek hőveszteségből történő megtérülése önmagában nem indokolja a hagyományos vezetékek cseréjét, ha azok műszakilag még elfogadható állapotúak. A 2009. évre tervezett távhővezeték-hálózat fejlesztések a 2. sz. mellékletben találhatók.

3. 2. Hőközpont fejlesztési feladatok

A felhasználói hőközpont egy épületben elhelyezve annak hőellátására szolgál, a szolgáltatói hőközpont több épület hőellátására szolgál az ellátandó épületeken kívül, vagy azok egyikében elhelyezve. A hőfogadó állomás szolgáltatói hőközponti körzetekben egy épület hőellátása céljából, a hőhordozó közeg továbbítására szolgáló berendezés, ahol a felhasználó épületek részére átadott hőmennyiség mérése (költségmegosztás) is megvalósul.

8 Az épületeket ellátó 130 (170) hőközpontból 82 (126) felhasználói, 48 pedig szolgáltatói hőközpont. A 48 szolgáltatói hőközpontból további 44 épület önálló, felhasználói fűtési ellátása valósul meg. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése, reorganizációja során a felhasználói hőközpontok száma folyamatosan emelkedik, a szolgáltatói hőközpontok, illetve az azokból ellátott épületek száma csökken. A hőközponti hőmennyiségmérők száma 205 db, az épületek hőfogadóiban felszerelt fűtési hőmennyiségmérők száma 324 db. A szolgáltatás korszerűsítése, reorganizációja során cél a felhasználói hőközpontok (egy épület – egy hőközpont) számának növelése. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése során a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontása, csak fűtési célú hőszolgáltatást vagy fűtést és használati melegvízszolgáltatást is nyújtó felhasználói hőközpontok kialakításával valósul meg. A hőközpontok elrendezését a G jelű séma tartalmazza. E korszerűsítés további nagy előnye, hogy a távhővezetékek reorganizációjával jár együtt, azaz csökken a régi négy vezetékes szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága és nő a primer vezetékes előreszigetelt hálózat hossza. A rekonstrukciós, illetve a reorganizációs fejlesztéseket úgy kell megvalósítani, hogy a mai ismeretek és a várható fejlődést figyelembe véve valósuljanak meg a korszerűsítések. A technológiai fejlődésre példa a lakás mini-hőközpont egyenlőre kisebb lakásszámú épületekben. (500 eFt/lakás.) Rendszerbe állításával az eddigi melegvízhálózat - a teljes csőrendszer és cirkulációs rendszer - feleslegessé válik. Az Újélet utca 14. szám alatti 23 és Móricz Zs. 22. szám alatt megvalósult 21 lakásos épületben az épületfűtési rendszer teljes, lakásonként vízszintes kapcsolású kialakítása. A lakások fűtési hőfelhasználásának mérése egyedi hőmennyiségmérővel történik. Fűtési költség megosztás helyett hiteles mérés valósul meg. A Kft. honlapján a megoldás ismertetése megtalálható.

Az előírások szigorú értelmezése szerint az előírt határidőig valamennyi épületet önálló hőközponttal kellene ellátni. A program 110 db felhasználói hőközpont, illetve fűtési blokk létesítését jelentené, melynek költségigénye a szükséges vezetékek megépítésével együtt 450 millió forint lenne. A költségek miatt a beruházás 2010-ig nem valósítható meg. A rendelkezésre álló források alapján a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontása során első lépésben - a beruházási források mértékéig – az épületek csak fűtési célú hőszolgáltatásra kapnak felhasználói hőközpontot, többek között az épületfűtés, illetve épületenergiai korszerűsítés ösztönzésére. A használati melegvízszolgáltatási célú önálló hőellátás csak akkor valósul meg, ha a lakóközösség vállalja a felmelegítésre kerülő ivóvíz biztosítását. A felhasználói hőközpontok –fűtési és melegvíz blokkok- létesítését akadályozza, hogy a Bakonykarszt Zrt. a Távhőtörvény és az Önkormányzati rendelet előírásai ellenére a lakóépületek kérése esetén is megtagadja a lakások melegvíz mellékmérői alapján a felmelegítésre kerülő ivóvíz víz-és csatornadíjának számlázását.

9 A 2009. évre tervezett hőközponti fejlesztéseket a 3.sz. melléklet tartalmazza.

3. 3. Telemechanikai – informatikai rendszer A távhőszolgáltató rendszer 85 %-ára vonatkozóan a hőközpontok telemechanikai hálózatra vannak kötve. A jelátvitel a városi kábeltelevíziós hálózaton internetes adatátvitellel történik, ami lehetővé teszi, hogy a hőközponti szabályozók működési módja a távhőügyeleten történő számítógépes beavatkozással (diszpécser) még hatékonyabb legyen. A hőközponti DDC szabályozó elektronikák beépítése befejeződött, a központi hőközpont irányító és ellenőrző rendszer teljes kiépítése rövidesen megvalósul. A távhő-felügyeleti központtal gyakorlatilag kiépítésre került egy többcélú informatikai rendszer, amely az üzemeltetés hatékonyságát, a szolgáltatás színvonalát és az ellátásbiztonságot javítja.

4.

A fűtéskorszerűsítés Annak érdekében, hogy a korszerű nyílászárók és a homlokzat hőszigetelésből származó előnyöket ki lehessen használni, helyiségenként szabályozható fűtési rendszerre van szükség. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására, az un. ÖKO programmal, melynek kódszáma LFP-2008-LA-9. Az ÖKO-Program keretében a következő célokra nyújtható támogatás: 1. 2. 3.

A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) beszerelése. A lakások egyedi hőfogyasztásának mérése, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) beszerelése. Az épület fűtési rendszerének átalakítása, ezen belül: a) Strangszabályozók beépítése vagy cseréje; b) Az egycsöves átfolyós rendszerű fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása.

Csak olyan pályázat kaphat támogatást, amelynek eredményeként a korszerűsítést követően a teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység valamennyi lakásában és a közös használatban lévő fűtött helyiségeiben az önálló fűtési energiafogyasztásszabályozás műszaki feltételei biztosítottá válnak. A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység lehet. Ajka város Önkormányzata megalkotta rendeletét, mely alapján a fűtéskorszerűsítésre pályázó épületek a beruházási költség 70 %-át nyerhetik meg kétlépcsős pályázat esetén. ( ÖKO + Önk. )

10 A távhőszolgáltató rendszerről ellátott lakóépületek, illetve lakások fűtési rendszere a következő alaptípusokba sorolható: 4263 lakás kétcsöves fűtési rendszerű, 1720 lakás szabályozható egycsöves, 990 lakás szabályozhatatlan egycsöves rendszerű és 44 db lakás vízszintes egyedileg mért fűtési rendszerű. A 990 db szabályozhatatlan egycsöves fűtésű rendszerű lakás fűtéskorszerűsítését kell mielőbb elvégezni, az elvileg szabályozható fűtési rendszerű épületekben pedig -ahol nem történt meg- a termosztatikus radiátorszelepeket és strangszabályozókat kell felszerelni. (D jelű séma.) A szabályozhatatlan egycsöves épületfűtések korszerűsítését energetikai tanácsadással és kivitelezési ajánlattal segítjük: -

-

-

műszaki,

A PRIMER Kft. elvégzi az épületek fűtési rendszerének korszerűsítését, melynek műszaki tartalma: strangszabályozók, termosztatikus radiátorszelepek felszerelése, átkötő szakaszok beépítése. Pályázat benyújtása esetén a Kft. kapacitása erejéig térítés ellenében elkészíti a szükséges terveket és költségvetést. A korszerűsítési munkák megrendelése esetén a vállalkozási díjból a tervezés költsége levonásra kerül. A fűtés-korszerűsítés részeként anyagár és munkadíj felszámítása nélkül elvégzi a legfelső szintű lakásokban található légtelenítők lépcsőházba történő kivezetését. Lehetőséget biztosít a szociálisan rászoruló díjfizetők részére, hogy a fűtéskorszerűsítés költségét hat-havi kamatmentes részletben teljesítsék. Megrendeli és felszerelteti az erre szakosodott költségosztó céggel a lakóépület valamennyi radiátorára az elektronikus költségosztó eszközöket.

A PRIMER Kft. a munkákra teljes körű, egyéves garanciát vállal.

2009 év végéig 4000 lakást érintően nyílászáró szerkezet csere és épület homlokzat hőszigetelés valósul meg. Az épületenergiai korszerűsítés során az épületek fűtési hőenergia felhasználása három időben is elválasztható módon csökkenthető: - az épület fűtési rendszerek korszerűsítésével, szabályozhatóvá tételével, - az épületek nyílászáró cseréjével, - az épületek homlokzatának hőszigetelésével. Bekerülési és megtérülési szempontból is ez a helyes sorrend. A fűtéskorszerűsítés során fontos az adott épület légtelenítési rendszerének kiépítése, korszerűsítése. A szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszok túlnyomó része légtelenítési problémák miatti fűtési zavarokra vonatkozik. Az épületek egy részében légtelenítő vezetékkel van a lakásból a légtelenítési lehetőség a lépcsőházi légedényhez kivezetve. A szolgáltatói hőközponti körzetekben az épületek jelentős részében nem megfelelő a légtelenítés megoldása. Célszerű lenne, ha a nyílászáró szerkezet csere és az épület homlokzat hőszigetelés pályázatok elnyerésének feltétele lenne a fűtéskorszerűsítés, a légtelenítő rendszer korszerűsítés és az épület hőfogyasztásának, lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök ( hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók ) beszerelése.

11 A fűtéskorszerűsítésről honlapunkon található részletes információ. 2007. év tavaszán Hírlevélben is kiadtunk fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos tájékoztatót. 5.

a

felhasználók

részére

egy

A lakás melegvíz mérés, díjszétosztás A használati melegvíz-készítés céljára felhasznált hőmennyiség felhasználónkénti meghatározása a felhasználó, illetve díjfizető által vételezett használati melegvíz mennyiségének épületrészenkénti hiteles mérésével történhet, amennyiben a hiteles vízmennyiség mérés az épület valamennyi épületrészében, illetve lakásában megvalósul. A díjfizetők tulajdonában lévő melegvíz mennyiségmérők hitelesítése, cseréje időben, vagy egyáltalán nem történik meg, sok az elhasználódott és a magas mérési hibával rendelkező, nem hiteles mérő; a díjfizetők egymásnak okoznak kárt. Amennyiben a mérők rendszeres hitelesítésére (cseréjére) sor kerülne a melegvíz készítéshez szükséges hőmennyiség fajlagos értéke csökkenne és a díjfizetők közötti költség megosztás hitelessé válna.

Célszerűen pályázatok elnyerésének feltétele lehetne, hogy a hiteles vízmennyiség mérés az épület valamennyi épületrészében meglegyen. 6.

Költséggazdálkodás, egyéb feladatok A távhőszolgáltatás költségeiből a szolgáltató PRIMER Kft által befolyásolható költségrész kevesebb mint 21 %. A Bakonyi Erőmű Zrt. felé a továbbiakban nincs lehetőség a lekötött hőteljesítmény csökkenése okán a hőteljesítmény díj csökkentésére. A villamos energia költség mérséklésére a frekvenciaváltós keringtető szivattyúk felszerelésével az épületek fűtéskorszerűsítésével egyidőben van lehetőség. Az üzemeltetéshez, karbantartásokhoz, javításokhoz szükséges alapanyagköltség mértéke - a hőközpontok növekvő száma mellett - nem csökkenthető, az inflációs hatásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az alapanyagköltség a rendszer zavartalan üzemeltetéséhez, működéséhez, az ellátásbiztonság fenntartásához szükséges anyagköltség. Az amortizációs költség a beruházások mértéke által befolyásolható, az összes költség 2-3 %-a. A távhőszolgáltató számára a hatékonyságnövelés eszköze az optimális létszám kialakítására való törekvés. A létszám alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza A Kft. 2008 november 1-től új számlázó és könyvelő programot alkalmaz. A program a jogszabályoknak mindenben megfelelő módon kezeli a díjhátralék kezelési-és behajtási feladatokat. A jelentős mértékű adategyeztetéseket követően 2009. március végén kerültek első alkalommal kiküldésre felszólítások. A felszólítások lehetőséget teremtenek a díjfizetőkkel történő kapcsolat felvételére, az adatok egyeztetésére és megállapodás megkötésére.

12

7.

SZONDA-P Kéményseprőipari Kft.

A SZONDA-P Kft. létszáma 10 fő. A Kft. 2008. évi nettó árbevétele 35.100 e Ft, adózott eredménye 3.700 e Ft. Ajka Város Önkormányzata Képviselő-Testületének döntése alapján a PRIMER Kft-nek a SZONDA-P Kft-ben meglévő 76 %-os tulajdonrésze értékesítésre került. A tulajdonrészt a SZONDA-P Kft. alkalmazottai vásárolták meg 12 M Ft összegért. A PRIMER Kft. elkészítette a SZONDA-P Kft. 2008. évi mérlegét, majd 2009. január 1-től átadta a könyvelési feladatokat.

8.

Minőségpolitika: A PRIMER Kft minőségpolitikájának célja: megfelelni a felhasználók, a tulajdonos Önkormányzat, a környezet igényeinek, elvárt minőségű szolgáltatás biztosítása.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Kft. 2009. évi üzleti tervét jóváhagyni szíveskedjenek. A j k a, 2009. március

A távhő biztonság, környezetvédelem, kényelem.

13

Határozati javaslat Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft. 2009. évi üzleti tervét, az ahhoz kapcsolódó mellékletek szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti terv teljesítéséről vezetői gazdálkodói jogkörében gondoskodjon. Felelős: Kft. ügyvezetője Határidő: 2009. december 31.

A j k a, 2009. március Holczinger József ügyvezető igazgató

14 1. sz. melléklet 2008. évben elkészült beruházások A./ Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékekkel Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Megnevezés 320 E hőközpont primer bekötő vezeték 320 F hőközpont primer bekötő vezeték Kosztolányi u. 9. út alatti átvezetés 511 hőközpont út alatti átvezetés Ifjúság u. 15. út alatti átvezetés 404 hőközpont szekunder vezeték ( 6-os óvoda ) Távhővezeték összesen:

Beruházás költsége eFt 1394 1819 798 816 1582 1248 7657

B./ Kompakt hőközpontok, illetve fűtési blokkok Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hőközpont szám 320 E 320 F 320 E 320 F 501 b 313

Megnevezés Hőközpont fűtési blokk kialakítás Hőközpont fűtési blokk kialakítás Hőközpont HMV blokk kialakítás Hőközpont HMV blokk kialakítás Hőközpont fűtési blokk kialakítás Hőközpont fűtési blokk kialakítás Összesen:

Beruházás költsége eFt 2931 2693 1566 1673 2292 3773 14928

C./ Egyéb, megrendelésre végzett munkák Sorszám 1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés MKB Bank hőmennyiségmérő beépítés DM üzlet hőmennyiségmérő beépítés SPAR fűtési blokk kialakítás SPAR primer gerinc kiváltás VISCO-TEX fűtésszerelési munka Összesen:

Beruházás költsége (eFt) 261 181 2757 5600 977 9776

D./ Egyéb munkák 1. 2.

Irodaépület informatikai hálózat Vöröskereszt iroda kialakítás Össz:

MINDÖSSZESEN: A+B+C+D

468 2321 2789

35.150 e Ft

15

2. sz. melléklet

2009. évre tervezett beruházások Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékkel

Sorszám Megnevezés 1. Újélet u. 25. út alatti átvezetés 3.

Kosztolányi u. 10-12 szekun.vez.

Méret 2 x NA 80

5.

eFt 2310

2 x NA 80 2˝ - 11/4˝

4.

Nyomv. (fm) 42

Kosztolányi u. 12. szek. bekötő

2 x NA 50

vezeték

11/2˝- 1˝

418 Hkp.-Béke u. 23. szek. vez.

2 x NA 100

48 3570 6

2 x NA 65

38

3630

6.

504 a. fűtési blokk szek. vezeték

2 x NA 65

32

1660

7.

103 Hkp. primer bekötő vezeték

2 x NA 65

30

1560

Távhővezeték összesen:

2009. március

12.730

16 3. sz. melléklet 2009. évre tervezett beruházások

fűtési és HMV blokkok

Sorsz. Hőközpont száma 1 205 a -Fűtési blokk

Megnevezés Kosztolányi u. 19-23.

Q (kW) 200

eFt 2.880

2

418 C -Fűtési blokk

Béke u. 17-19.

200

2.880

3

501 C -Fűtési blokk

Május 1 tér 3-5.

180

2.830

4

504 a -Fűtési blokk

Móra Ferenc u. 18-22.

200

2.850

5

115

-HMV blokk

Újélet u. 27-31

120

1.940

6

412

-HMV blokk

Alkotmány u. 2.

180

2050

összesen:

2009. március

15.430

17

4.sz. melléklet 2009. évi árbevételek és bevételek terve (eFt) Megnevezés 1./ Lakossági távhőszolgáltatás 91311-01 Mért hődíj 91312 Melegvíz hődíj 91313 Alapdíj 2./ Egyéb fogyasztók 91314-01 Mért hődíj 91315 Melegvíz hődíj 91316 Alapdíj 3./ Továbbszámlázott vízdíj: 4./ Egyéb távfűtési tevékenység: Alaptevékenység összesen: Alaptevékenységen kívüli tev. árbevétele: 5./ Belföldi értékesítés nettó árbevétele: 6./ Egyéb bevételek: Ebből: - értékesített tárgyi eszköz - káreseménnyel kapcsolatos bevétel - kapott bírság, kamat - leírt tartozás bevétele - egyéb bevétel - elszámolt értékvesztés visszaírása 7./ Pénzügyi bevétel Ebből: - kamat pénzintézettől - egyéb pénzügyi műveletek 8./ Rendkívüli bevételek: Bevételek összesen: ÁRBEVÉTEL-BEVÉTEL ÖSSZESEN: Ajka, 2009. március

2008. évi 2009 évi terv tény 272097 447310 102242 394605 117930

168254 529673 193698

6519 149332 95055 3564 1141344 20967 1162311 11326

11491 200910 101500 3500 1656336 10500 1666836 18900

2760 410 3456 3228 1472 -

10500 500 3500 3200 1200 -

11231

200

196 11035

200 -

2872 25429 1187740

2336 21436 1688272

18

5. sz. melléklet 2009. évi költségek és ráfordítások terve (eFt)

Megnevezés 5111. 5112. 5114. 5115. 5116. 5117. 512-513

Anyag felhasználás Üzemanyag felhasználás Vásárolt hőenergia hődíj Vásárolt hőenergia - alapdíj Vásárolt víz-, csatornadíj Vásárolt villamos energia 1 éven belül elhasznált anyagi eszköz

514 . 519. 51. 5211. 5212. 5231-32 5281. 5294.

Közvetített szolgáltatás ELÁBÉ Anyagjell. összes költség Szállítási, raktározási költség Postaköltség, telefon Javítás, karbantartás Egyesületi tagdíj Szakértői díjak Egyéb igénybevett szolgáltatás 52. Igénybevett szolgáltatás 531. Bankköltség 532. Hatósági díjak, illeték 533. Biztosítási díjak 53. Egyéb szolgáltatás 51+52+53 Anyagjellegű ráfordítások 5411. Munkavállalók bérköltsége 5412. Bérköltség (egyéb) 54. Bérköltség 5511. Reprezentáció 5512. Étkezési költség 5513. Szem.jellegű ktg-hez

2008. évi 2009. évi terv tény 24396 28500 1815 2000 436941 774724 237501 380000 95108 101500 41443 47600 2408 2500 2180 1350 843142 63 3119 7411 640 3040 7336 21609 5114 928 1149 7191 871942 148343 2880 151223 582 8412 7095

2000 1500 1340324 60 3500 7100 640 3200 13600 28100 5500 950 1200 7650 1376074 155361 2880 158241 350 8500 6500

6835 1872 79 838 302 935 26950 44857 1429

7800 1500 500 850 350 850 27200 46530 1500

kapcs. Adó, bizt.

5514. 5515-16 5517. 5518. 5519. 552. 55. 561. 562.

Önkéntes nypzt-i. hozzájárulás Táppénz (15 nap; 1/3 rész) Segélyek,koreng.nyugdíj

Munkába járás támogatása Fogl.eü-i szolgáltatás Ktg.térítések, napidíjak Személyi jellegű költségek TB.járulék 29 % Eü-i hozzájárulás

19 563-564. Munkaadói, szakképzési jár. Megnevezés 566. Rehabilitációs hozzájárulás 56. Bérjárulékok 54-55-56. Személyi jellegű ráfordítás össz: 57. Amortizáció Le: saját teljesítés akt. értéke KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: 861. Értékesített eszközök, selejt 863. Követelések értékveszt. egyéb.

6772 2008. tény 492 53550 231723 40647 11042 1133270 378 4592

7500 2009. terv 533 56063 241504 38793 9500 1646871 3500 4600

9672 958 75 507

10800 1240 500

16182 497 10000

20640 8800

26679 1159949

29440 1676311

értékveszt.

867. 867. 8691. 8692. 86. 871. 872. 87. 88.

Adók, illetékek Innovációs járulék Behajthatatlan követelések Egyéb ráfordításoktámogatások Egyéb ráfordítások összesen: Fizetett kamatok Egyéb pénzügyi ráfordítások Pénzügyi ráfordítások össz: Rendkívüli ráfordítások összesen: Ráfordítások összesen:

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:

Ajka, 2009. március

20 5/A melléklet Távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása 2009. évben ( eFt, % ) Vásárolt hőenergia; 1 155 000 eFt; 70%

Villamos energia; 47 600 eFt; 3%

Primer Kft. alapdíjköltsége

Vásárolt víz; 101 500 eFt; 6%

Vásárolt víz

Villamos energia

Primer Kft. alapdíjköltsége; 343 000 eFt; 21%

Vásárolt hőenergia

21 6. sz. melléklet

2009. évi adózás előtti és mérleg szerinti eredmény terve (eFt) Megnevezés

2009. évi terv

1. Árbevételek, bevételek

2008. évi tény 1187740

2. Költségek, ráfordítások

1159949

1676311

3. Adózás előtti eredmény

27791

11961

4. Adóalap növelő tényezők

52926

51800

5. Adóalap csökkentő tényezők

58255

59650

6. Társasági adóalap

22462

4111

7. Kiegészítő adóalap

35426

19025

2246

411

Lekötött tartalék

1348

247

Kieg. adó

1417

761

23792

10542

-

-

23792

10542

8. Számított adó Társasági adó

9. Adózott eredmény (3-7-8) 10. Osztalék 11.Mérleg szerinti eredmény (9-10)

Ajka, 2009. március

1688272

22 7. sz. melléklet 2009. évi központi irányítási és anyaggazdálkodási költségek terve

Megnevezés 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1.

1.2. 1.3.

Közvetlen anyag és üzemanyag 1 éven belül elh.anyag,eszk.nyomt.

Egyéb

2./ Igénybevett szolgáltatás Ebből: 2.1. Postaköltség, telefonköltség 2.2. Szakértői díjak, egyesületi díjak 2.3. Egyéb igénybevett szolgáltatás 3./ Egyéb szolgáltatás Ebből: 3.1. Pénzintézetnek fiz. költség 3.2. Hatósági díjak, illetékek 3.3. Biztosítási díja 4./ Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) 5./ Személyi jellegű ráfordítás Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jellegű költség 4.3. Bérjárulékok 6./ Amortizáció Központi irányítási költségek összesen: A j k a, 2009. március

2008. évi tény 1816

2009. évi terv

391 1389 36

400 1300 40

7559

7600

1634 3547

1600 3600

2378 2526

2400 2510

1619 51 856 11901

1600 50 860 11850

56472

57740

32977 8968 14527 1778 70151

34460 8410 14870 1700 71290

1740

23

8. sz. melléklet 2009. évi üzemi általános költségek terve

Megnevezés 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Anyagköltség 1.2. Üzemanyagok 1.3. Egyéb anyagjellegű 2./ Igénybevett szolgáltatás 3./ Egyéb szolgáltatás 4./ Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) 5../ Személyi jellegű ráfordítás Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jell. költség 4.3. Bérjárulékok 6./ Értékcsökkenési leírás 7./ Üzemi általános költség összesen:

Ajka, 2009.március

2008. évi tény 1011

2009. évi terv 1000

88 510 413 2007 211 3229 50881

80 500 420 2000 200 3200 53171

35418 3197 12266 1759 55869

37012 3341 12818 1500 57871

24

9. sz. melléklet 2009. évi személyi jellegű költségek terve (eFt)

Megnevezés - reprezentáció - étkezési költség - természetbeni juttatás adója,biztosítás - nyugdíjpénztári hozzájárulás - táppénz 15 nap, táppénz 1/3 része - segély, korengedm. nyugdíj - munkába járással kapcsolatos utazási kedvezmény - foglalkozás egészségügyi szolgáltatás - napidíjak, költségtérítések Összesen :

A j k a, 2009. március

2008. évi tény 582 8412 7095 6835 1872 79

2009. évi terv 350 8500 6500 7800 1500 500

838 302 935 26950

850 350 850 27200

25

11.sz. melléklet Kimutatás az energiatámogatás és a távhődíj-juttatás alakulásáról 2008. december 31.

A Fő % eFt %

Kategória C

B 1 114 16 73 145 180 36

Kategória Támogatás fajlagos összege, Ft/GJ Lakossági hődíj, Ft/GJ (ÁFA-val) Támogatási hányad, %

1 046 15 59 601 501 29

D

1 078 15 42 731 709 21

Összesen

E 692 3 039 10 44 18 612 128 10 620 250 9 5

6 969 100 204 710 768 100

A

B

C

D

E

1680

1380

1068

768

1150 fix

1650

1650

1650

1650

1650

100

84

65

47

-