Samen Investeren in Brabant(Stad)
(Deel)projecten
nr.
Programma Perspectiefrijk Brabant - 1e en 2e tranche
Jaar
H1.08/H2010 Centra voor Jeugd en Gezin
versterking informatiepositie
Profesionalisering vroegsignalering
Aansluiting op het lokale veld
Ketencoordinatie
Efficiency indicatiestelling
Sluitende aanpak, waaronder nazorg
Centrum voor Jeugd en Gezin info en advies
Bijdrage Helmond
Totaal Begroot
€
Realisatie
3.200.000
€
-
€
2008
€
2009
€
45.000
€
- €
€ € € € €
45.000
€ € € € €
-
2010 1 2011 2012 2013 Totaal
- €
Begroot
€ € € € €
2008
€
2009
€
41.650
€
- €
€ € € € €
41.700 83.350
€ € € € €
-
2010 2 2011 2012 2013 Totaal
- €
- €
€ € € € €
€
-
€
- €
-
€
-
€
-
€
2.000.000
€
- €
- €
- €
-
45.000
€
- €
-
€
-
€
-
€
-
45.000
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
- €
-
€
Dekking € 45.000,- uit incidentele - middelen (kpl. 647209). Betreft GSB BDU - SIV middelen jeugdmonitor. Voorwaarde - besteding in 2009. -
- €
- €
- €
-
41.650
€
- €
-
€
-
€
-
€
-
41.700 83.350
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
- €
-
€
Dekking € 83.350,- uit incidentele - middelen (kpl. 669895). Betreft - gemeentefondsmiddelen aanpak - kindermishandeling. -
€
- €
- €
€
242.925
€
- €
42.925
€
- €
-
€
-
€
200.000
€
-
€ € € € €
590.400 550.000 150.000 1.533.325
€ € € € €
-
90.400 150.000 150.000 433.325
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
500.000 400.000 1.100.000
€ € € € €
- Dekking € 433.325,- uit incidentele - middelen CJG. (kpl. 666090). -
- €
-
€
€ € € € €
2008
€
2009
€
100.000
€
- €
€ € € € €
150.000 150.000 400.000
€ € € € €
-
2010 4 2011 2012 2013 Totaal
€ € € € €
- €
- €
50.000
€
- €
-
€
-
€
50.000
€
-
50.000
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
150.000 150.000 350.000
€ € € € €
- Dekking € 50.000,- uit incidentele (Dams) - middelen (kpl. 666015). Betreft middelen - voor zorgcoordinator. -
- €
-
€
€
- €
- €
€
192.925
€
- €
42.925
€
- €
-
€
-
€
150.000
€
-
€ € € € €
240.400 400.000 150.000 983.325
€ € € € €
-
90.400 150.000 150.000 433.325
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
150.000 250.000 550.000
€ € € € €
- Dekking € 433.325,- uit incidentele - middelen CJG (kpl. 666090) -
- €
-
€
€ € € € €
-
2008
€
- €
- €
- €
-
2009
€
77.500
€
- €
77.500
€
- €
-
€
-
€
-
€
-
€ € € € €
77.500 155.000
€ € € € €
-
77.500 155.000
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
€
2010 6 2011 2012 2013 Totaal
- €
- €
-
2009
- €
- €
- €
-
2008 2010 5 2011 2012 2013 Totaal
- €
- €
- €
€ € € € €
Dekking € 155.000,- uit incidentele - middelen (kpl. 666100). Betreft middelen - voor begeleiding allochtone Jongeren in - detentie). -
2008
€
- €
- €
- €
-
- €
- €
- €
-
2009
€
-
€
- €
-
€
- €
-
€
-
€
-
€
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
-
€ € € € €
-
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
Beschikking Provincie Noord-Brabant 29 juli 2008 verlening subsidie 1e tranche Beschikking Provincie Noord-Brabant 13 juli 2009 verlening subsidie 2e tranche
€ €
800.000 1.200.000
2008 €
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
2009 €
700.000
€
- €
300.000
€
- €
-
€
-
€
400.000
€
-
1.100.000 1.100.000 300.000 3.200.000
€ € € €
-
300.000 300.000 300.000 1.200.000
€ € € €
-
-
€ € € €
-
€ € € €
800.000 800.000 2.000.000
€ € € €
-
2010 7 2011 2012 2013 Totaal
2010 2011 2012 Totaal
€ € € €
Versie d.d. 21/7/2009 college B en W
€ € € € €
€ € € €
€ € € € €
€ € € €
reserve SI
-
2009
- €
- €
1.200.000
Bijdrage Helmond toelichting
Bijdrage Provincie Begroot Realisatie
2008 2010 3 2011 2012 2013 Totaal
- €
- €
Bijdrage derden Begroot Realisatie
Realisatie
€ € € € €
-
Pagina 1
Samen Investeren in Brabant(Stad)
(Deel)projecten
nr.
Programma Perspectiefrijk Brabant - 1e en 2e tranche
Jaar
H1.09/H2011 Deltaplan Voortijdig Schoolverlaten
Outreachend werken met de niet zichtbare jongeren tussen 18-23 jaar
Implementatie regionale samenwerking op gebied van leerplicht/RMC
Onderzoek naar afstroom HAVO/VWO
Leerlingen vanuit Helmondse scholen participeren in HJ2G
Maatschappelijke stages als onderdeel van leerlingen vanuit Helmondse scholen participeren in HJ2G
Bijdrage Helmond
Totaal Begroot
€
Realisatie
Begroot
1.830.000
€
80.037 €
Bijdrage derden Begroot Realisatie
Realisatie
735.000
€
80.037
€
80.037
€
2008
€
80.000
€
80.037 €
80.000
€
2009
€
110.000
€
- €
15.000
€
€ € € € €
190.000
€ € € € €
95.000
€ € € € €
80.037
€ € € € €
- €
-
€
2010 1 2011 2012 2013 Totaal
€ € € € €
2008
€
2009
€
470.000
€
- €
€ € € € €
520.000 160.000 1.150.000
€ € € € €
-
2010 2 2011 2012 2013 Totaal
- €
80.037
€ € € € €
2008
€
2009
€
90.000
€
- €
€ € € € €
50.000 50.000 190.000
€ € € € €
-
2010 3 2011 2012 2013 Totaal
- €
- €
€ € € € €
2008
€
2009
€
117.500
€
- €
€ € € € €
107.500 15.000 240.000
€ € € € €
-
2010 4 2011 2012 2013 Totaal
- €
- €
€ € € € €
2008
€
2009
€
30.000
€
- €
€ € € € €
30.000 60.000
€ € € € €
-
2010 5 2011 2012 2013 Totaal
- €
- €
240.000 480.000
€ € € € €
-
€ € € € €
- €
-
€
40.000
€
- €
40.000
€ € € € €
-
€ € € € €
- €
-
€
€
- €
-
5.000
€
-
€
90.000
€
- Dekking € 95.000,- uit incidentele
5.000
€ € € € €
-
€ € € € €
90.000
€ € € € €
-
- €
- €
- €
middelen (kpl. 647025). Betreft toegekende middelen voor jeugdwerkloosheid cfm. raadsbesluit voorjaarsnota 2006.
-
120.000
€
-
€
110.000
€
-
120.000 240.000
€ € € € €
-
€ € € € €
160.000 160.000 430.000
€ € € € €
- Dekking € 480.000,- uit incidentele - middelen (grb. 15253). Betreft RMC- middelen. -
- €
- €
- €
10.000
€
-
€
40.000
€
10.000 10.000 30.000
€ € € € €
-
€ € € € €
40.000 40.000 120.000
€ € € € €
- €
- €
- €
35.000
€
- €
67.500
€
-
€
15.000
€
25.000 60.000
€ € € € €
-
€ € € € €
67.500 135.000
€ € € € €
-
€ € € € €
15.000 15.000 45.000
€ € € € €
- €
-
€
-
-
Dekking € 40.000,- uit incidentele - middelen (kpl. 647211). Betreft GSB BDU - SIV middelen jongerenloket. Voorwaarde - besteding in 2009. -
-
Dekking € 60.000,- uit incidentele (Dams) - middelen (kpl. 666110). Bedrag van 2010 - € 25.000,- zit nog in de reserve - stimuleringsfonds (kpl. 799465). -
- €
- €
- €
-
€
-
€
-
€
-
30.000 60.000
€ € € € €
-
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
- Dekking € 60.000,- uit reserve Samen - Investeren Brabantstad conform besluit - voorjaarsnota 2008. -
Beschikking Provincie Noord-Brabant 29 juli 2008 verlening subsidie 1e tranche Beschikking Provincie Noord-Brabant 13 juli 2009 verlening subsidie 2e tranche
€ €
200.000 485.000
€
€
707.500 225.000 1.830.000
€ € € €
80.037
€ € € € €
€
80.000
€
- €
360.000
€
295.000 735.000
€ € € €
80.037
€ € € €
80.037
€ € € € €
€
-
€
-
€
-
€
-
- €
202.500
€
-
€
255.000
€
-
197.500 10.000 410.000
€ € € €
-
€ € € €
215.000 215.000 685.000
€ € € €
-
80.037
€ € € €
reserve SI
-
-
80.000
Versie d.d. 21/7/2009 college B en W
- €
- €
685.000
- €
817.500
€ € € €
€
- €
- €
€
2008 € 2010 2011 2012 Totaal
240.000
€
30.000
2009 €
- €
- €
410.000
Bijdrage Helmond toelichting
Bijdrage Provincie Begroot Realisatie
€ €
30.000 30.000
€ € € € €
30.000 30.000 -
Pagina 2
Samen Investeren in Brabant(Stad)
(Deel)projecten
nr.
Programma Perspectiefrijk Brabant - 1e en 2e tranche
Jaar
H1.06/H2012 Leefbaarheid: versterken netwerken bewoners
Pilot van JPT naar BPT (1 jaar)
Ouderkamer
Moki
Activerend huisbezoek
Leonardus
Communicatie en participatie tijdens het ontwikkelproces
Gezondheidsmakelaar Binnenstad Oost
(Extra) sociaal agogische en sport interventies (jongeren en volwassenen)
Homestart
Pilot Woon-zorg diensten
Buurtbeheerder
Straathoekwerk en Jeugdpreventieproject (was gezinscoach)
Bijdrage Helmond
Totaal Begroot
Realisatie
Begroot
€ 23.357.000
€
2008
€
90.000
€
99.763 €
2009
€
60.000
€
- €
€ € € € €
30.000 30.000 30.000 240.000
€ € € € €
2010 1 2011 2012 2013 Totaal
€ € € € €
€ 1.254.375
€
90.000
€
€
-
€
90.000
€ € € € €
99.763
€ € € € € €
99.763
- €
6.000.000
€
Bijdrage Helmond toelichting
Bijdrage Provincie Begroot Realisatie
- €
6.215.000
€
- €
- €
- €
-
€
-
€
60.000
€
- Dekking € 99.763,- uit middelen (GSB)
-
€ € € € €
-
€ € € € €
30.000 30.000 30.000 150.000
€ € € € €
-
-
€
- €
- €
-
- €
- €
2009
€
45.000
€
- €
-
€
- €
-
€
-
€
45.000
€
-
€ € € € €
40.000 40.000 40.000 165.000
€ € € € €
-
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
40.000 40.000 40.000 165.000
€ € € € €
-
€
€
- €
- €
-
- €
- €
2009
€
20.000
€
- €
-
€
- €
-
€
-
€
20.000
€
-
€ € € € €
25.000 25.000 25.000 95.000
€ € € € €
-
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
25.000 25.000 25.000 95.000
€ € € € €
-
- €
-
€
- €
-
2008
€
- €
- €
- €
-
2009
€
37.000
€
- €
37.000
€
- €
-
€
-
€
-
€
-
€ € € € €
37.000 37.000 37.000 148.000
€ € € € €
-
37.000 37.000 37.000 148.000
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
- Dekking € 148.000,- uit reserve Samen - Investeren Brabantstad conform besluit - voorjaarsnota 2008. -
€
8.168
€
- €
- €
€
-
€
-
€
50.000
€
8.168
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
35.000 35.000 35.000 155.000
€ € € € €
59.323
€
- €
- €
€
-
€
-
€
20.000
€
-
-
€ € € € €
-
€ € € € €
20.000 20.000 20.000 80.000
€ € € € €
- Dekking € 59.323,- middelen planontwikkelingskosten (kpl. 688009). -
2010 5 2011 2012 2013 Totaal
- €
€ € € € €
- €
straathoekwerk (kpl. 664020), middelen integratiebeleid (kpl. 664005) en middelen (GSB) bewonersparticipatie binnenstad (kpl. 681540).
-
2008 2010 3 2011 2012 2013 Totaal
- €
€ € € € €
- €
€ € € € €
2008
€
8.000
€
8.168 €
8.000
2009
€
242.000
€
- €
192.000
€ € € € €
135.000 35.000 35.000 455.000
€ € € € €
2010 6 2011 2012 2013 Totaal
8.168
€ € € € €
100.000 300.000 €
2008
€
60.000
€
59.323 €
60.000
2009
€
20.000
€
- €
-
€ € € € €
20.000 20.000 20.000 140.000
€ € € € €
2010 7 2011 2012 2013 Totaal
€ € € € €
2008
€
2009
€
125.000
€
- €
€ € € € €
75.000 75.000 275.000
€ € € € €
-
2010 8 2011 2012 2013 Totaal
- €
59.323
- € € € € € €
€
60.000 €
59.323
€ € € € €
- €
-
€
- €
- €
- €
- €
- €
-
€
-
€
-
€
- middelen (kpl. 670510). Daarnaast
75.000 75.000 275.000
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
570.000
€
€
570.000
€
570.000 €
570.000
€
2009
€
850.000
€
- €
700.000
€
€ € € € €
850.000 700.000 700.000 3.670.000
€ € € € €
570.000
€ € € € €
700.000 700.000 700.000 3.370.000
€ € € € €
570.000
€ € € € €
2008
€
120.000
€
120.881 €
120.000
€
120.881
€
- €
- €
- €
-
2009
€
-
€
- €
-
€
-
€
-
€
-
€
- Dekking € 120.881,- uit middelen
€ € € € €
120.000
€ € € € €
120.881
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
17.604
€
- €
- €
€
-
€
-
€
55.000
€
-
-
€ € € € €
-
€ € € € €
55.000
€ € € € €
- Dekking € 85.000,- uit incidentele - middelen (kpl. 668320). Middelen 2009 - zitten in reserve WMO. -
2010 10 2011 2012 2013 Totaal
120.881
€ € € € €
120.000 €
2008
€
17.000
€
17.604 €
17.000
2009
€
123.000
€
- €
68.000
€ € € € €
140.000
€ € € € €
17.604
2010 11 2011 2012 2013 Totaal
€ € € € €
€ € € - € 300.000 €
- €
-
middelen (kpl. 663105). Daarnaast € 600.000,- (2009 - 2012) uit reserve Samen Investeren Brabantstad conform besluit voorjaarsnota 2008.
- €
- €
-
€
-
€
-
€
-
30.760
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
- Dekking € 50.000,- uit incidentele - middelen (kpl. 681066 en kpl. 6681068). -
319.475
€
- €
- €
- €
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
- Dekking € 319.475,- uit structurele - middelen (kpl. 666005 en kpl. 666010). -
€ € € € €
50.000
€ € € € €
2008
€
280.000
€
319.475 €
280.000
2009
€
-
€
- €
-
€ € € € €
280.000
€ € € € €
€
50.000 € €
280.000 €
319.475
150.000 150.000 150.000 150.000
-
- €
19.000
€ € € €
humanitas projekt homestart (kpl. 666035), middelen kavelsystematiek (kpl. 666085) en middelen integraal jeugdbeleid (kpl. 666075).
-
31.000
- €
Versie d.d. 21/7/2009 college B en W
150.000
€
30.760 €
€
€ € € € €
- € - € - €
€
€
19.000
319.475
€ € € € €
-
- Dekking € 2.770.000,- uit structurele
30.760
31.000
€
2010 13 2011 2012 2013 Totaal
-
€
17.604
€
€ € € € €
- €
€ € € € €
2009
30.760
150.000
85.000 €
2008 2010 12 2011 2012 2013 Totaal
€
€
Dekking € 50.000,- (2008) uit incidentele € 225.000,- (2009 - 2011) uit reserve Samen Investeren Brabantstad cfm. besluit voorjaarsnota 2008. De niet bestede middelen 2008 voorstel resultaatbestemming.
2008 2010 9 2011 2012 2013 Totaal
- €
-
75.000 75.000 75.000
-
-
€
€ € €
Dekking € 100.000,- (2008/2009) krediet - 767134 en € 200.000,- (2009/2010) IVP - post uitvoering buurtschouw - Leonardusbuurt (onrendabele investering). -
- €
- €
37.000 37.000 37.000 37.000
-
€
-
€ € € €
-
125.000
- €
reserve SI
-
2008 2010 2 2011 2012 2013 Totaal
- €
1.254.375 € 11.142.000
99.763
Bijdrage derden Begroot Realisatie
Realisatie
Pagina 3
Samen Investeren in Brabant(Stad)
(Deel)projecten
nr.
Programma Perspectiefrijk Brabant - 1e en 2e tranche
Jaar
Aanpak alcohol en jongeren
Zomeracademie
West Werkt
Leren-werkenherstructurering (onderdeel proeftuin duurzame herstructurering)
WMO pilots realisatie en intensivering
Ondersteuning vrijwilligers door jongerenmedewerker
10 Kansen-kaart
Integratiebeleid
Begroot
Bijdrage derden Begroot Realisatie
Realisatie
€
18.000
€
18.400 €
18.000
€
- €
- €
- €
-
€
9.000
€
- €
9.000
€
-
€
-
€
-
€
-
€ € € € €
27.000
€ € € € €
18.400
27.000 €
18.400
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
10.000
2010 14 2011 2012 2013 Totaal
€ € € € €
€
€
10.000
€
10.000 €
10.000
€
- €
- €
- €
-
2009
€
30.000
€
- €
30.000
€
-
€
-
€
-
€
- Dekking € 10.000,- (2008) uit incidentele
€ € € € €
30.000 30.000 30.000 130.000
€ € € € €
30.000 30.000 30.000 130.000 €
10.000
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
- €
-
€
€ € € € €
€
- €
- €
- €
-
2009
€
650.000
€
- €
650.000
€
- €
-
€
-
€
-
€
-
€ € € € €
650.000 650.000 1.950.000
€ € € € €
-
650.000 650.000 1.950.000
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
- Dekking cofinanciering gemeente - Helmond € 1.950.000,- uit structurele - middelen (W-deel Wwb). -
- €
-
€
- €
- €
- €
middelen (kpl. 666070) en € 120.000,(2009 - 2012) uit reserve Samen Investeren Brabantstad conform besluit voorjaarsnota 2008.
2008 2010 16 2011 2012 2013 Totaal
- €
10.000
€ € € € €
2008
€
2009
€ 1.049.600
€
- €
€ 599.600 € 5.149.600 € 5.308.000 € € 12.106.800
€ € € € €
-
€ € € € €
2008
€
2009
€
550.000
€
- €
€ € € € €
150.000 150.000 200.000 1.050.000
€ € € € €
-
2010 18 2011 2012 2013 Totaal
- €
- €
- € € € € € €
- €
- €
-
49.600
€
- € 1.000.000
€
-
€
-
€
-
99.600 849.600 1.008.000 2.006.800
€ € € € €
-
€ € € € €
€ € € € €
-
€ € € € €
2.300.000 2.300.000 4.600.000
€ € € € €
- Dekking € 2.006.800,- uit reserve Samen - Investeren Brabantstad conform besluit - voorjaarsnota 2008. -
- €
-
€
50.000
€
- €
50.000
€ € € € €
-
€ € € € € €
500.000 2.000.000 2.000.000 5.500.000
- €
- €
- €
-
500.000
€
-
€
-
€
-
500.000
€ € € € €
-
€ € € € €
150.000 150.000 200.000 500.000
€ € € € €
Dekking cofinanciering gemeente - Helmond € 50.000,- uit reserve Samen - Investeren Brabantstad conform besluit - voorjaarsnota 2008. -
2008
€
- €
- €
- €
-
- €
- €
- €
-
2009
€
-
€
- €
-
€
- €
-
€
-
€
-
€
-
€ € € € €
40.000 40.000 35.000 115.000
€ € € € €
-
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
40.000 40.000 35.000 115.000
€ € € € €
-
- €
-
€
2010 19 2011 2012 2013 Totaal 2008
€
- €
- €
- €
-
2009
€
300.000
€
- €
300.000
€
- €
-
€
-
€
-
€
-
€ € € € €
300.000 300.000 300.000 1.200.000
€ € € € €
-
300.000 300.000 300.000 1.200.000
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
- Dekking € 1.200.000,- uit reserve Samen - Investeren Brabantstad conform besluit - voorjaarsnota 2008. -
- €
-
€
2010 20 2011 2012 2013 Totaal
- €
€ € € € €
- €
- € € € € € €
2008
€
2009
€
250.000
€
- €
€ € € € €
250.000
€ € € € €
-
€ € € € €
- €
- €
-
€
- €
-
€
-
€
-
€
-
250.000
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
- Dekking € 250.000,- uit reserve Samen - Investeren Brabantstad conform besluit - voorjaarsnota 2008. -
- €
-
€
€
- €
- €
- €
-
2009
€
25.000
€
- €
25.000
€
- €
-
€
-
€
-
€
-
€ € € € €
25.000 25.000 25.000 100.000
€ € € € €
-
25.000 25.000 25.000 100.000
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
- €
-
€
€ € € € €
€
- €
- €
- €
-
2009
€
83.400
€
- €
83.400
€
- €
-
€
-
€
-
€
-
€ € € € €
83.400 83.400 250.200
€ € € € €
-
83.400 83.400 250.200
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
- Dekking € 250.200,- uit reserve preventie - Welzijn (kpl. 799480) cfm. raadsbesluit 8 - november 2007 motie 7 begroting 2008. -
- €
-
€
€ € € € €
2008
€
- €
- €
- €
-
2009
€
70.000
€
- €
70.000
€
- €
-
€
-
€
-
€
-
€ € € € €
70.000 70.000 70.000 280.000
€ € € € €
-
70.000 70.000 70.000 280.000
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
- Dekking € 280.000,- uit reserve Samen - Investeren Brabantstad conform besluit - voorjaarsnota 2008. -
- €
-
€
2010 24 2011 2012 2013 Totaal
- €
- €
Dekking € 25.000,- (2009) incidentele middelen (kpl 666110) cfm. raadsbesluit 9 september 2008 en € 75.000,- (2010 2012) uit reserve Samen Investeren Brabantstad cfm. raadsbesluit voorjaarsnota 2008.
2008 2010 23 2011 2012 2013 Totaal
- €
- €
- €
250.000
2008 2010 22 2011 2012 2013 Totaal
- €
- €
€ € € € €
2008
€
- €
- €
- €
-
2009
€
30.000
€
- €
30.000
€
- €
-
€
-
€
-
€
-
€ € € € €
30.000 30.000 30.000 120.000
€ € € € €
-
30.000 30.000 30.000 120.000
€ € € € €
-
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
- Dekking € 120.000,- uit reserve Samen - Investeren Brabantstad conform besluit - voorjaarsnota 2008. -
Beschikking Provincie Noord-Brabant 29 juli 2008 verlening subsidie 1e tranche Beschikking Provincie Noord-Brabant 13 juli 2009 verlening subsidie 2e tranche
€ €
400.000 5.815.000
2010 25 2011 2012 2013 Totaal
2008 €
- €
- €
1.204.000
2009 € 4.588.000 2010 2011 2012 Totaal
€ 3.190.000 € 7.490.000 € 6.885.000 € 23.357.000
Versie d.d. 21/7/2009 college B en W
- €
€ 1.254.375
€
€ € € € €
€
1.204.000
- € 2.688.000
€ € € € 1.254.375
€ 2.200.000 € 2.850.000 € 2.200.000 € 11.142.000
€ 1.254.375
€
€ € € € €
-
€
-
€
-
€
-
- € 1.500.000
€
-
€
400.000
€
-
€ € € €
-
€ € € €
490.000 2.640.000 2.685.000 6.215.000
€ € € €
-
€ € € € 1.254.375
€ € € € €
500.000 2.000.000 2.000.000 6.000.000
reserve SI
Dekking € 18.400,- (2008) uit incidentele middelen (kpl. 663505) en € 8.600,- (2009) - uit structurele middelen conform - voorjaarsnota 2008. -
2008 2010 15 2011 2012 2013 Totaal
€
18.400
Bijdrage Helmond toelichting
Bijdrage Provincie Begroot Realisatie
2009
Herziening 2010 accomodatiebeleid: "de 21 2011 buurt stuurt". 2012 2013 Totaal
Jongerenparticipatie
Realisatie
2008
Helmond West, wijkhuis 2010 Brede School, spelen, 17 2011 ontmoeting 2012 2013 Totaal
Zorg en ICT
Bijdrage Helmond
Totaal Begroot
€ € € €
30.000 30.000 30.000 30.000
€ 49.600 € 99.600 € 849.600 € 1.008.000
€
50.000
€ € € €
300.000 300.000 300.000 300.000
€
250.000
€ € €
25.000 25.000 25.000
€ € € €
70.000 70.000 70.000 70.000
€ € € €
30.000 30.000 30.000 30.000
#VERW! #VERW! #VERW! #VERW! #VERW!
Pagina 4
Samen Investeren in Brabant(Stad)
(Deel)projecten
nr.
Programma Perspectiefrijk Brabant - 1e en 2e tranche
Jaar
H1.06/H2013 Veiligheidshuis Helmond
€
Realisatie
Begroot
1.600.000
€
258.384 €
Bijdrage derden Begroot Realisatie
Realisatie
700.000
€
158.384
€
158.384
€
2008
€
150.000
€
158.384 €
150.000
€
2009
€
485.000
€
- €
150.000
€
€ € € € €
415.000 450.000 1.500.000
€ € € € €
150.000 150.000 600.000
€ € € € €
158.384
€ € € € €
- €
-
€
2010 Afstemming veiligheids1 2011 en zorgketen 2012 2013 Totaal
Huiselijk geweld
Bijdrage Helmond
Totaal Begroot
€ € € € €
900.000
€
- €
- €
- €
-
€
-
€
335.000
€
-
-
-
€ € € € €
-
€ € € € €
265.000 300.000 900.000
€ € € € €
- Dekking € 600.000,- uit structurele middelen (kpl. 611605). -
€
- €
- €
- €
-
€
25.000
€
25.000
€
25.000
€
- €
-
€
-
€
-
€
-
€ € € € €
25.000 25.000 25.000 100.000
€ € € € €
25.000 25.000 25.000 100.000
€ € € € €
25.000 25.000 25.000 100.000
€ € € € €
-
-
€ € € € €
-
€ € € € €
-
€ € € € €
- Dekking € 100.000,- uit reserve Samen - Investeren Brabantstad conform besluit - voorjaarsnota 2008. -
Beschikking Provincie Noord-Brabant 29 juli 2008 verlening subsidie 1e tranche Beschikking Provincie Noord-Brabant 13 juli 2009 verlening subsidie 2e tranche
€ €
400.000 500.000
€ € € € € €
335.000 265.000 300.000 900.000
€ € € € € €
-
€ € € € € €
150.000 510.000 440.000 475.000 25.000 1.600.000
Versie d.d. 21/7/2009 college B en W
€ € € € € €
158.384 158.384
€ € € € € €
150.000 175.000 175.000 175.000 25.000 700.000
€ € € € € €
158.384 158.384
€ € € € €
€ € € € € €
-
€ € € € € €
-
reserve SI
-
2009
2008 2009 2010 2011 2012 Totaal
- €
- €
2008 2010 2 2011 2012 2013 Totaal
- €
158.384
- €
- €
Bijdrage Helmond toelichting
Bijdrage Provincie Begroot Realisatie
€ € € €
25.000 25.000 25.000 25.000
€ € € € €
25.000 25.000 25.000 25.000
Pagina 5
