2008. évi költségvetési előirányzatok módosító tételei. I. Többletigények. 1. Bevételi elmaradás

Sopron Megyei Jogú Város

T/1. sz. melléklet 2008. évi költségvetési előirányzatok módosító tételei E Ft-ban I. Többletigények 1. Bevételi elmaradás

Normatív állami hozzájárulás - Normatív kötött felhasználású = Diáksport Időskorúak járadéka = Ápolási díj = Közcélú foglalkoztatás

533 533 16 18 499

Átengedett bevételek - SZJA - jövedelem különbség mérséklése

93 937 93 937

Egyéb állami hozzájárulás, és központosított - Központosított = Beill., magatartási nehézségekkel küzdő tanulók felk. tám. = Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása

290 290 265 25

Intézményi működési bevételek - Szociális szervezetek - Középfokú oktatási szervezetek - Kulturális szervezetek

46 190 26 025 19 849 316

Intézmények támogatásértékű működési bevételei - Középfokú oktatási szervezetek - Igazgatási szervezetek = Bolgár Kisebbség

519 505 14 14

Intézményi működési pénzeszköz átv. áht-n kívülről - Igazgatási szervezetek = Horvát Kisebbség

250 250 250

Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele Áht-n kívülről - Alapfokú oktatási szervezetek

87 87

Intézményi támogatásértékű felhalmozási bevételek - Kulturális szervezetek

1 000 1 000

Hitel bevétel - Fejlesztési - 2008. évi hitelbevétel

1 000 000

1. Bevételi elmaradás összesen

1 142 806 2. Feladattöbblet

Működési kiadások - Szociális szervezetek = Egyszeri kereset kiegészítés = Többletbevételből = Dologi és egyéb folyó kiadások (személyiből, járulékból) = Ellátottak juttatásai (személyiből, járulékból) = Int. felhalmozási kiadások (személyiből, járulékból) = Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának rendezése = Képviselői keretből

575 346 11 066 100 14 435 236 2 898 10 170 60

- Egészségügyi szervezetek = Egyszeri kereset kiegészítés = Többletbevételből = Eü. műszer beszerzés (önk. által kijelölt felhalm. kiadások) = Dologi és egyéb folyó kiadások (személyiből, járulékból) = Int.felhalmozási kiadások (személyiből, járulékból)

22 056 230 553 8 760 131 148 14 499

38 965

407 016

- Alapfokú oktatási szervezetek = Többletbevételből = Pedagógiai Szakszolgálat = Pályázati támogatások 240/2008. ( XII.10.) KOSB hat. = Egyszeri kereset kiegészítés

52 808 19 464 154 350 19 770 1.

= Dologi és egyéb folyó kiadások (személyiből, járulékból) = Egyéb juttatások (járulékból) = Int.felhalmozási kiadások (járulékból)

11 865 291 914

- Középfokú oktatási szervezetek = Egyszeri kereset kiegészítés = Dologi és egyéb folyó kiadások (személyiből, járulékból) = Int.felhalmozási kiadások (tartalékból, kölcsönök és továbbad.célú bev.) = Anna Frank kiállítás

23 208 9 797 10 872 2 439 100

- Kulturális szervezetek = Egyszeri kereset kiegészítés = Személyi juttatások (járulékból) Széchenyi István Városi Könyvtár ablak csere- 198/2008. (XI.18.) GB = hat. = Int.felhalmozási kiadások (dologiból)

3 439

1 916 219

- Védelmi feladatok = Egyszeri kereset kiegészítés = Többletbevételből = Egyszeri juttatás = Nyugdíjtörvény miatti változás = Dologi és egyéb folyó kiadások (járulékból)

1 742 9 791 9 452 1 757 452

967 337

23 194

- Igazgatási szervezetek Polgármesteri Hivatal = Személyi jellegű ~ Saját bevételből ~ Jegyzők által működtetett szakértői bizottság tám. ~ Közhasznú foglalkoztatás ~ Tanulói közl.kedv. Eljárásban résztvevők ~ TSF -Kistérség átvett pe.

26 716

1 400 171 486 286 1 500

= Munkaadókat terhelő járulékok ~ Jegyzők által működtetett szakértői bizottság tám. ~ Közhasznú foglalkoztatás ~ Tanulói közl.kedv. Eljárásban résztvevők

17 156 28

25 916 3 843

201

= Dologi kiadások ~ Többletbevételből ~ Polgármesteri keretből ~ Képviselői keretből ~ TSF -Kistérség átvett pe.

21 872 18 950 664 758 1 500

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok = Bolgár Bolgár- Tartalék ( Pénzmaradványból ) ~ Pénzeszköz átad. áht-n. kívülre (dologiból, támogatásból) = Horvát ~ Dologi = Német ~ Személyi jellegű (támogatásból) ~ Dologi kiadások (pénzeszk. átadás áht.-n kívülből)

800 475 475 15 15 310 10 300

Fejlesztések - Kötelezettségvállalások = Alapfokú oktatás - Informatikai fejlesztés

53 029 7 029 3 625

= Középfokú oktatás - Informatikai fejlesztés

3 404

- Új induló feladatok = Szociális feladatok - Bölcsődei helyek bővítése építéssel

46 000 6 000

= Egészségügyi feladatok - Sürgősségi ellátás fejlesztése (önrész) Általános támogatások - Szociális ellátás = Bbánya Máltai Szeretet Település Szolgálat Önk. támogatás támogatás (képviselői keret) = Közcélú foglalkoztatás

40 000 29 929 2 239 1 382 857

- Kulturális feladatok

610 2.

= = = = = =

PRO Kultúra Kft.támogatás - Balfi Műv.-ház Mentőöv Alapítvány 401/2008.(XII.18.) Kgy.hat. Virtuális Archívum Alapítvány 401/2008.(XII.18.) Kgy.hat. Horváth Antal Alapítvány 409/2008.(XII.18.) Kgy.hat. Széchenyi Alma Mater Sopron Alapítvány 409/2008.(XII.18.) Kgy.hat. Árvácska Alapítvány 409/2008.(XII.18.) Kgy.hat.

- Gazdasági feladatok = Kisalföld Volán helyi közösségi Közlekedés támogatása

60 50 150 200 50 100 22 000 22 000

- Igazgatási feladatok = Soproni Bencésház Alapítvány 409/2008.(XII.18.) Kgy.hat. = Sopron Városi gyermek- és Ifjúsági Alap.tám. 402/2008. (XII.18) Kgy. hat = Bbánya Balf településrész Település Önk. önkormányzat támogatás (pm.átruh.hat.kör) = Keresztény Értelmiségi Szövetség támogatás (pm.átr.hat.kör) = Szt. Orsolya Róm. Kat. Isk. tám.(pm.átr.hat.köt.) = NYME szakértői munkához támogatás (pm.átr.hat.kör.) = Szent István Plébánia támogatás (pm.átr.hat.kör) = Egyéb (polgármesteri keret)

5 080 350 2 000 100 130 30 150 200 2 120

Városüzemeltetési kiadások - Önkorm. által ellát. közutak, hidak fenntartása, felújítása - Önkorm. által ellát. közutak, hidak karbantartása

11 251 1321 9 930

Önkormányzati szociális kiadások - Rendszeres pénzbeni ellátás - Eseti pénzbeni ellátás

19 624 4 024 15 600

Speciális pénzügyi kiadások - Egyéb pénzügyi ráfordítások = Tűzoltóság határment kölcsönös segítségnyújtás = Munkáltatói lakástámogatás

2 345 2 345 750 1 595

2. Feladattöbblet összesen:

691 524 3. Tartalékba

Céltartalék - Intézményi évközi tartalék = 2008. évi ki nem utalt támogatás

169 895 169 895 169 895

3. Tartalékba összesen:

169 895

TÖBBLETIGÉNYEK ÖSSZESEN:

2 004 225

3.


T/2. sz. melléklet 2008. évi költségvetési előirányzatok módosító tételei II. Fedezet E Ft-ban 1. Többletbevételből

Normatív állami hozzájárulás

458

- Normatív kötött felhasználású központi támogatás = Rendszeres szociális segély = Lakásfenntartási támogatás (normatív) = Jegyzők által működtetett szakértői bizottság tám.

458 26 152 280

Egyéb állami hozzájárulás, központi támogatás - Tűzoltóság egyszeri juttatás

35 929 9 452

- Központosított előirányzat = Esélyegyenlőséget , felzárkoztatást segítő támogatások = Helyi közösségi közlekedés támogatása = Önkormányzati tűzoltóság nyugdíjtörvény változás 2007. II. félév = Szakmai vizsgák lebonyolításának tám. = Kisebbségi Önkormányzatok támogatása = 2008. évi bérpolitikai intézkedés tám.

26 477 154 22 000 1 757 2 493 32 41

Támogatásértékű bevétel TB alaptól - Egészségügyi szervezetek

209 555 209 555

Intézményi működési bevételek - Egészségügyi szervezetek - Alapfokú oktatási szervezetek - Védelmi szervezetek - Igazgatási szervezetek = Polgármesteri Hivatal = Horvát Kisebbségi Önkormányzat = Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

60 637 20 226 11 823 7 859 20 729 20 664 51 14

Intézmények támogatásértékű működési bevételei - Szociális szervezetek - Alapfokú oktatási szervezetek - Kulturális szervezetek - Igazgatási szervezetek = Horvát Kisebbségi Önkormányzat = Polgármesteri Hivatal

15 328 4 738 6 017 732 3 841 199 3 642

Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívül - Szociális szervezetek - Egészségügyi szervezetek - Alapfokú oktatási szervezetek - Középfokú oktatási szervezetek - Védelmi szervezetek

398 145 1 042 823 523

Intézmények felhalm. és tőkejellegű bevételei - Egészségügyi szervezetek - Középfokú oktatási szervezetek - Védelmi szervezetek

627 1 572 9

Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei - Alapfokú oktatási szervezetek - Középfokú oktatási szervezetek

4 521 4 084

Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívül - Szociális szervezetek - Középfokú oktatási szervezetek - Védelmi szervezetek

100 4 010 1 400

2 931

2 208

8 605

5 510

Támogatásértékű bevételek - Működési célú = Közlekedési támogatás = Kieg. gyemekvédelmi tám.

3 846 3 846 145 3 701

Támogatási kölcsönök visszatérülése - Dolgozók lakáskölcsön megtérülései

1 595 1 595

Hitel bevétel - Fejlesztési Mükődési = Rulirozó jellegű hitel ( 376/2008) (XI.27.) Kgy.hat.

1 000 000 1 000 000

1. Többletbevételből összesen:

1 346 602

2. Feladatelmaradásból Működési kiadások - Szociális szervezetek = 2008. évi ki nem utalt támogatás = Munkaadókat terhelő járulékok rendezése = Személyi juttatások rendezése = Elmaradt bevételek miatti csökkenés = Munkaadókat terhelő jár.(dologiba, ellátottak juttatásába, int.felhalmozásba) = Személyi juttatások (dologiba) - Egészségügyi szervezetek = Személyi jellegű (dologiba) = Járulékok (dologiba, felhalmozási kiadásba) = Önk. által kijelölt felhalm.feladatok (pályázatok fedezete)

409 216 74 008 25 380 6 663 3 507 20 889 5 139 12 430 148 647 121 148 24 499 3 000

- Alapfokú oktatási szervezetek = Önk. által kijelölt felhalm.feladatok rendezése = 2008. évi ki nem utalt támogatás = Személyi juttatás (dologiba) = Munkaadókat terhelő jár.(dologiba, ellátottak juttatásába, int.felhalmozásba)

4.

56 991 272 43 649 9 540 3 530

- Középfokú oktatási szervezetek = Munkaadókat terhelő járulékok (dologiba) = Személyi juttatás (dologiba) = Intézményi tartalék (int. felhalomzási kiadásba) = Kölcsönök és továbbad.célú kiad. (int. felhalmozási kiadásba) = Önk. által kijelölt felhalm.feladatok = Elmaradt bevételek miatti csökkenés = 2008. évi ki nem utalt támogatás

126 278 2 973 8 838 1 000 500 293 9 865 102 809

- Kulturális szervezetek = Elmaradt bevételek miatti csökkenés = Járulékok (személyi juttatásba) = Dologi és egyéb folyó kiadások (int. felhalmozási kiadásba) = 2008. évi ki nem utalt támogatás

584 337 219 121

1 261

- Védelmi szervezetek (Tűzoltóság) = Munkaadókat terhelő járulékok (dologiba)

452

452

- Igazgatási szervezetek Polgármesteri Hivatal = Személyi jellegű kiadás (Ált.tám.-ba) = Járulékok kiadása ( Ált.tám.-ba)

1 579 811 614 197

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat = Dologi kiadás (pénzeszköz átadás áth-n kívülből) Német kisebbségi Önkormányzat = Pénzeszköz átad. áht-n. kívülre (dologi kiadásba)

468 468 300 300

Fejlesztések - Új induló feladatok = Egészségügyi feladatok ~ Eü. műszer beszerzés

7 760 7 760 5 760 5 760

= Gazdasági feladatok ~ Viziközmű hálózatok bővítése - 402/2008. (XII.18.) Kgy.hat.

2 000 2 000

Általános támogatások - Kulturális feladatok = Egyéb kulturális feladatok 409-401/2008. (XII.18.) Kgy. hat. = Egyéb kulturális feladatok KOSB. hat.

550 550 450 100

Pályázati támogatások - Kulturális feladatok = Testvérvárosi kapcsolatok - 240/2008. ( XII.10.) KOSB = Civil szervezetek 409/2008. (XII. 29.) Kgy. hat

800 800 350 450

Városüzemeltetési kiadások - SH. Zrt által ellátott közutak, hidak karbantartása - SH. Zrt által ellátott közutak hidak fenntartása, felújítása

11 251 9 930 1 321

Önkormányzati szociális kiadások - Rendszeres pénzbeli ellátás = Normatív támogatás = Eseti pénzbeli ellátás (23655/2009. Hum.Oszt.)

5 034 34 5 000

2. Feladatelmaradásból összesen:

434 611

3. Tartalékból Céltartalékok

205 776

- Polgármesteri keret = Polgármesteri Hivatal ~ Pro Kultúra Kft. terembérlet ~ Ádventi futóverseny poló felirat = Általános támogatás (igazgatás) ~ Balf Településrészi Önkormányzat- Szüreti napok ~ Egyéb (polgármesteri keret) * Pisztráng Horgász Egyesület Brennbergi víztároló * NYME Évkönyv * Múzeumok Igazgatósága (Tűztorony hétfői nyitva tartás) * Máltai Szeretetszolgálat * Városszépítő Egyesület- Káspár nővérek emléktábla * Raabersport Kft. (Aida)

2 884 664 564 100 2 220 100 2 120 50 100 300 120 50 1 500

- Képviselői keret

2 770 2 770

= Balf mikulás ünnepség = Étkezés = Keresztény értelmiség Szövetség támogatása = Magyar Máltai Szeretet Szolgálat = Szent István plébánia karácsonyi díszkivilágítás = Vásárlás - festék = Könyvutalvány vásárlása = Vásárlási utalvány = ESZI müködési támogatás = Pro Kultúra Kft. mükődési támogatás = Szt.Orsolya Róm.Kat. Isk. támogatás támogatás = Hirdetés - Online hirdetés = Eszköz vásárlás intézmény részére = Szent Imre Templom díszítés = Meghívó készítés = Padlés készítés = Vásárlás (húsüzem) = Balfi részönkormányzat Ünnepség szervezés = NYME - szakértői munkákhoz támogatás - Intézményi évközi tartalék = Szakmai Informatkai fejlesztési feladatok = Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítás ~ Széchenyi István Városi Könyvtár ablak csere- 198/2008. (XI.18.) GB hat. 5.

5 24 130 1 382 200 3 80 400 60 60 30 51 79 20 15 54 15 12 150 8 945 7029 1 916 1 916

- Közcélú foglalkoztatás

545

- Önkormányzati pályázatokhoz önrész = Egyesített Bölcsőde kapacitás növelés 237/2008. (VI. 26.) Kgy. hat = Tűzoltóság határmenti kölcsönös segítségnyújtás 242/2008. (VI. 26.) Kgy. hat = Sürgősségi betegellátás fejlesztése 225/2008. (VI. 26.) Kgy. hat

6 000 750 40 000

- Rendelet mód. kölünbözet = SZJA-Jövedelem különbség mérséklés = Beill., magatartási nehézségekkel küzdő tanulók felk. tám. = Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása = Egyszeri kereset kiegészítés

78 348 111 25 65 398

46 750

143 882

Általános tartalék - Eseti pénzbeli ellátás -fűtés tám.,átm.segély(23655/2009.Hum.Oszt.) - Rendelet mód. különbözet

17 236 10 600 6 636

3. Tartalékból összesen:

223 012

FEDEZET ÖSSZESEN:

2 004 225

6.


1. sz. melléklet Ezer Ft-ban

Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2008. évi mérlege bevétel Módosított előirányzat 48/2008. (XII.19.)

Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

Változás +/-

Javasolt módosítás

9 03 9 00 01 0 9 03 9 00 02 7 9 03 9 00 03 0

Normatív állami hozzájárulás Átengedett bevételek Egyéb állami hozzájárulás, központi tám.

3 557 427 1 460 241 551 944

3 631 836 1 460 241 1 328 861

-75 -93 937 35 639

3 631 761 1 366 304 1 364 500

0 00 0 00 04 0 2 00 2 00 04 0 9 00 9 00 04 0 0 00 0 00 04 0

Tám.értékű bev. társadalombizt. alapból Egészségügyi szervezetek Igazgatási szervezetek ÖSSZESEN - Tám.értékű bev. társadalombizt. alapból

4 107 689 0 4 107 689

3 982 000 152 689 4 134 689

209 555 0 209 555

4 191 555 152 689 4 344 244

9 03 9 00 05 0 9 03 9 00 06 0

Helyi adók Talaj terhelési dij

3 310 000 2 000

3 310 000 2 000

0 0

3 310 000 2 000

0 00 0 00 07 0 1 00 1 00 07 0 2 00 2 00 07 0 3 00 3 00 07 0 4 00 4 00 07 0 5 00 5 00 07 0 7 00 7 00 07 0 9 00 9 00 07 0 0 00 0 00 07 0

Intézményi működési bevétel Szociális szervezetek Egészségügyi szervezetek Alapfokú oktatási szervezetek Középfokú oktatási szervezetek Kulturális szervezetek Védelmi szervezetek Igazgatási szervezetek ÖSSZESEN - Intézményi működési bevétel

364 914 120 000 521 286 152 528 2 500 15 496 87 677 1 264 401

386 290 159 210 530 585 150 383 3 546 22 876 157 007 1 409 897

-26 025 20 226 11 823 -19 849 -316 7 859 20 729 14 447

360 265 179 436 542 408 130 534 3 230 30 735 177 736 1 424 344

0 00 0 00 08 0 1 00 1 00 08 0 2 00 2 00 08 0 3 00 3 00 08 0 4 00 4 00 08 0 5 00 5 00 08 0 9 00 9 00 08 0 0 00 0 00 08 0

Intézmények támogatásértékű műk. bevételei Szociális szervezetek Egészségügyi szervezetek Alapfokú oktatási szervezetek Középfokú oktatási szervezetek Kulturális szervezetek Igazgatási szervezetek ÖSSZESEN - Intézm.támogatásértékű műk. bevételei

43 861 0 8 213 100 16 100 38 229 106 503

45 830 0 13 296 3 299 19 230 45 088 126 821

4 738 0 6 017 -505 732 3 827 14 809

50 568 0 19 313 2 794 19 962 48 915 141 630

0 00 0 00 09 0 1 00 1 00 09 0 2 00 2 00 09 0 3 00 3 00 09 0 4 00 4 00 09 0 5 00 5 00 09 0 9 00 9 00 09 0 0 00 0 00 09 0

Intézmények műk. célú pénzeszk. átv. áht.-n kívülről Szociális szervezetek Egészségügyi szervezetek Alapfokú oktatási szervezetek Középfokú oktatási szervezetek Védelmi szervezetek Igazgatási szervezetek ÖSSZESEN - Intézm.műk.c. pénzeszk. átv. áht.-n kívülről

0 0 750 500 0 3 250 4 500

752 5 109 3 430 6 446 0 3 250 18 987

398 145 1 042 823 523 -250 2 681

1 150 5 254 4 472 7 269 523 3 000 21 668

0 00 0 00 10 0 2 00 2 00 10 0 4 00 4 00 10 0 7 00 7 00 10 0 0 00 0 00 10 0

Intézm.felhalm. és tőke jell. bevételek Egészségügyi szervezetek Középfokú oktatási szervezetek Védelmi szervezetek ÖSSZESEN - Intézm.felhalm. és tőke jell. bevételek

0 0 0 0

418 2 527 6 003 8 948

627 1 572 9 2 208

1 045 4 099 6 012 11 156

0 00 0 00 11 0 3 00 3 00 11 0 4 00 4 00 11 0 5 00 5 00 11 0 0 00 0 00 11 0

Intézmények támogatásértékű felhalm. bevételei Alapfokú oktatási szervezetek Középfokú oktatási szervezetek Kulturális szervezetek ÖSSZESEN - Intézm.támogatásértékű felhalm. bevételei

0 0 1 000 1 000

1 019 23 962 1 000 25 981

4 521 4 084 -1 000 7 605

5 540 28 046 0 33 586

0 00 0 00 12 0 1 00 1 00 12 0 2 00 2 00 12 0 3 00 3 00 12 0 4 00 4 00 12 0 0 00 0 00 12 0

Intézm.felhalm.célú pénzeszk.átv. áht.-n kívülről Szociális szervezetek Egészségügyi szervezetek Alapfokú oktatási szervezetek Középfokú oktatási szervezetek ÖSSZESEN - Intézm. felhalm.c.pénzeszk.átv. áht.-n kívülről

0 0 0 41 000 41 000

0 20 358 87 54 319 74 764

100 0 -87 4 010 5 423

100 20 358 0 58 329 80 187

0 00 0 00 13 0 1 00 1 00 13 0 2 00 2 00 13 0 3 00 3 00 13 0 4 00 4 00 13 0 5 00 5 00 13 0 7 00 7 00 13 0 9 00 9 00 13 0 0 00 0 00 13 0

Intézményi pénzmaradvány, vállalk.-i bevétel eredm. Szociális szervezetek Egészségügyi szervezetek Alapfokú oktatási szervezetek Középfokú oktatási szervezetek Kulturális szervezetek Védelmi szervezetek Igazgatási szervezetek ÖSSZESEN - Intézm. pénzm., vállalk.-i bevétel eredm.

0 0 0 0 0 0 0 0

58 370 225 746 116 487 114 966 4 222 7 587 49 159 576 537

0 0 0 0 0 0 0 0

58 370 225 746 116 487 114 966 4 222 7 587 49 159 576 537

7. oldal

Módosított előirányzat 48/2008. (XII.19.)


BEVÉTELEK

0 00 0 00 14 0 1 00 1 00 14 0 2 00 2 00 14 0 3 00 3 00 14 0 4 00 4 00 14 0 7 00 7 00 14 0

Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevét. Szociális szervezetek Egészségügyi szervezetek Alapfokú oktatási szervezetek Középfokú oktatási szervezetek Védelmi szervezetek ÖSSZESEN - Támogatási kölcsönök visszatér. igénybevét.

9 03 9 00 16 0 9 03 9 00 17 0 9 03 9 00 18 0 9 03 9 00 18 0 9 03 9 01 20 0 9 03 9 00 21 0 9 03 9 00 22 1 9 03 9 00 23 1 0 00 0 00 24 0

Működési célú pénzeszköz átvétele áht.-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele áht.-n kívülről Támogatásértékű bevételek Cél, - címzett támogatások Illetékek Ingatlan értékesítési bevételek Kamatbevételek Pénzügyi befekt. szárm.bev. (osztalék, részesedések) Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

9 03 9 00 25 0 9 03 8 00 25 0 9 03 9 00 25 0 9 03 9 00 25 0 9 03 9 00 26 0 9 03 9 00 27 0 9 03 9 00 28 0

Változás +/-


0 0 0 0 0 0

168 0 712 974 371 2 225

0 0 0 0 0 0

168 0 712 974 371 2 225

0 164 111 56 256 228 970 450 000 300 000 10 000 29 500 0

0 249 392 137 176 228 970 450 000 300 000 10 000 29 500 9 625

0 0 3 846 0 0 0 0 0 1 595

0 249 392 141 022 228 970 450 000 300 000 10 000 29 500 11 220

Önkormányzat egyéb sajátos bevételei Gazdasági Igazgatási ÖSSZESEN - Önkormányzat egyéb sajátos bevételei

468 330 1 073 708 1 542 038

468 330 1 159 083 1 627 413

0 0 0

468 330 1 159 083 1 627 413

Hitelbevétel Önkormányzati pénzmaradvány Lakásalap bevételei

8 615 303 1 008 338 123 000

8 615 303 907 448 123 000

0 0 0

8 615 303 907 448 123 000

26 934 221

28 799 614

203 796

29 003 410

Mindösszesen:

8. oldal



Az Önkormányzat egységes pénzalapjának 2008. évi mérlege kiadás


KIADÁSOK

0 00 0 00 51 0 9 00 1 00 51 0 9 00 2 00 51 0 9 00 3 00 51 0 9 00 4 00 51 0 9 00 5 00 51 0 9 00 7 00 51 0 9 00 9 00 51 0

Működési kiadások Szociális szervezetek Egészségügyi szervezetek Alapfokú oktatási szervezetek Középfokú oktatási szervezetek Kulturális szervezetek Védelmi szervezetek Igazgatási szervezetek

0 00 0 00 51 0

ÖSSZESEN - Működési kiadások:

0 00 0 00 52 0 9 00 1 00 52 0 9 00 2 00 52 0 9 00 3 00 52 0 9 00 4 00 52 0 9 00 6 00 52 0 9 00 7 00 52 0 9 00 8 00 52 0 9 00 9 00 52 0

Fejlesztések Szociális szervezetek Egészségügy Alapfokú oktatás Középfokú oktatás Sport Védelem Gazdasági Igazgatási

0 00 0 00 52 0

ÖSSZESEN - Fejlesztések:

0 00 0 00 53 0 9 00 1 00 53 0 9 00 3 00 53 0 9 00 4 00 53 0 9 00 7 00 53 0 9 00 8 00 53 0 9 00 9 00 53 0

Felújítások Szociális szervezetek Alapfokú oktatás Középfokú oktatás Védelem Gazdasági Igazgatási

0 00 0 00 53 0 0 00 0 00 54 0 9 00 1 00 54 0 9 00 2 00 54 0 9 00 4 00 54 0 9 00 5 00 54 0 9 00 6 00 54 0 9 00 7 00 54 0 9 00 8 00 54 0 9 00 9 00 54 0 0 00 0 00 54 0

ÖSSZESEN - Általános támogatások:

0 00 0 00 55 0 9 00 1 00 55 0 9 00 4 00 55 0 9 00 5 00 55 0 9 00 6 00 55 0

Pályázati támogatások Szociális szervezetek Középfokú oktatás Kulturális feladatok Sport

0 00 0 00 55 0

ÖSSZESEN - Pályázati támogatások:

0 00 0 00 57 0 8 17 8 00 57 0 9 03 9 00 57 0

Városüzemeltetési kiadások SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.

0 00 0 00 57 0

ÖSSZESEN - Városüzemeltetési kiadások:

9 00 1 00 58 0 9 00 9 00 59 0 9 00 9 00 60 0 9 00 9 00 61 0 9 00 9 00 62 0 9 00 9 00 63 0

Önkormányzati szociális kiadások Speciális pénzügyi kiadások Hiteltörlesztés Lakásalap kiadásai Céltartalékok Általános tartalék

Mindösszesen:

Módosított előirányzat Változás 48/2008. (XII. +/19.)


1 561 950 4 090 079 3 049 860 1 844 077 147 151 325 998 2 198 745

1 664 333 4 760 574 3 411 511 2 109 983 157 288 381 774 2 362 859

-35 043 258 369 -4 183 -103 070 2 178 22 742 25 137

1 629 290 5 018 943 3 407 328 2 006 913 159 466 404 516 2 387 996

13 217 860

14 848 322

166 130

15 014 452

207 731 100 000 25 761 565 008 20 000 26 000 2 727 429 415 413

214 631 100 000 34 961 565 008 20 000 50 232 3 222 488 725 393

6 000 34 240 3 625 3 404 0 0 -2 000 0

220 631 134 240 38 586 568 412 20 000 50 232 3 220 488 725 393

4 087 342

4 932 713

45 269

4 977 982

101 49 271 30 000 0 459 845 0

20 801 43 470 30 000 0 333 543 1 620

0 0 0 0 0 0

20 801 43 470 30 000 0 333 543 1 620

ÖSSZESEN - Felújítások:

539 217

429 434

0

429 434

Általános támogatások Szociális szervezetek Egészségügy Középfokú oktatás Kulturális feladatok Sport Védelem Gazdasági Igazgatási

33 164 2 684 1 500 727 722 264 280 13 664 159 806 75 020

33 803 2 684 1 500 775 719 224 730 14 064 224 141 78 235

2 239 0 0 60 0 0 22 000 5 080

36 042 2 684 1 500 775 779 224 730 14 064 246 141 83 315

1 277 840

1 354 876

29 379

1 384 255

5 200 3 250 21 920 33 435

4 600 762 19 410 35 985

0 0 -800 0

4 600 762 18 610 35 985

63 805

60 757

-800

59 957

747 860 194 270

1 020 860 265 525

-11 251 11 251

1 009 609 276 776

942 130

1 286 385

0

1 286 385

400 000 1 533 256 2 680 401 682 282 1 210 088 300 000

478 966 1 602 988 2 680 401 694 513 413 023 17 236

14 590 2 345 0 0 -35 881 -17 236

493 556 1 605 333 2 680 401 694 513 377 142 0

26 934 221

28 799 614

203 796

29 003 410



2008. évi Önkormányzati bevételek Módosított Változás előirányzat +/48/2008. (XII.19.)


BEVÉTELEK


9 03 9 00 01 0 9 03 9 00 01 1 9 03 9 00 01 2 9 03 9 00 01 3 9 03 9 00 01 4 9 03 9 00 01 0

Normatív állami hozzájárulás Alanyi jogon Intézményi mutatóhoz kötött Idegenforgalmi adóhoz kötött Normatív kötött felhasználású központi támogatás Normatív állami hozzájárulás összesen:

558 124 2 778 939 180 000 40 364 3 557 427

558 124 2 778 899 180 000 114 813 3 631 836

0 0 -75 -75

558 124 2 778 899 180 000 114 738 3 631 761

9 03 9 00 02 0 9 03 9 00 02 1 9 03 9 00 02 2 9 03 9 00 02 4 9 03 9 00 02 5 9 03 9 00 02 7 9 03 9 00 02 7

Átengedett bevételek SZJA Gépjárműadó SZJA - Jövedelemkülönbség mérséklés Termőföld bérbeadásából származó bevétel Luxusadó Átengedett bevételek összesen:

656 000 380 000 422 191 50 2 000 1 460 241

656 000 380 000 422 191 50 2 000 1 460 241

0 0 -93 937 0 0 -93 937

656 000 380 000 328 254 50 2 000 1 366 304

9 03 9 00 03 0 9 03 9 00 03 1 9 03 9 00 03 2 9 03 9 00 03 3 9 03 9 00 03 4 9 03 9 00 03 5 9 03 9 00 03 7 9 03 9 00 03 8 9 03 9 00 03 9 9 03 9 00 03 0

Egyéb állami hozzájárulás, központi tám. Színházi támogatás Tűzoltóság támogatása Központosított elöirányzat 2007. év után járó 13. havi illetmény CÉDE tám. -Széchenyi István Gimnázum belső udvar Tűzoltóság szakközépisk.évek besz. Keresetkiegészítés Vis maior támogatás Egyéb állami hozzájárulás, központi tám. összesen:

254 600 280 779 16 565 0 0 0 0 0 551 944

255 100 280 779 406 796 242 581 661 8 720 126 724 7 500 1 328 861

0 0 35 639 0 0 0 0 0 35 639

255 100 280 779 442 435 242 581 661 8 720 126 724 7 500 1 364 500

0 00 0 00 04 0 2 00 2 00 04 0 9 00 9 00 04 0 0 00 0 00 04 0

Tám.értékű bev. társadalombizt. alapból Egészségügyi szervezetek Igazgatási szervezetek Tám.értékű bev. társadalombizt. alapból összesen:

4 107 689 4 107 689

3 982 000 152 689 4 134 689

209 555 0 209 555

4 191 555 152 689 4 344 244

9 03 9 00 05 0 9 03 9 00 05 1 9 03 9 00 05 2 9 03 9 00 05 3 9 03 9 00 05 4 9 03 9 00 05 0

Helyi adók Iparűzési adó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Építményadó Helyi adók összesen:

2 450 000 40 000 100 000 720 000 3 310 000

2 450 000 40 000 100 000 720 000 3 310 000

0 0 0 0 0

2 450 000 40 000 100 000 720 000 3 310 000

2 000

2 000

0

2 000

364 914 120 000 521 286 152 528 2 500 15 496 87 677 1 264 401

386 290 159 210 530 585 150 383 3 546 22 876 157 007 1 409 897

-26 025 20 226 11 823 -19 849 -316 7 859 20 729 14 447

360 265 179 436 542 408 130 534 3 230 30 735 177 736 1 424 344

43 861 0 8 213 100 16 100 38 229 106 503

45 830 78 13 296 3 299 19 230 45 088 126 821

4 738 0 6 017 -505 732 3 827 14 809

50 568 78 19 313 2 794 19 962 48 915 141 630

0 0 750 500 0 3 250 4 500

752 5 109 3 430 6 446 0 3 250 18 987

398 145 1 042 823 523 -250 2 681

1 150 5 254 4 472 7 269 523 3 000 21 668

0 0 0 0

418 2 527 6 003 8 948

627 1 572 9 2 208

1 045 4 099 6 012 11 156

9 03 9 00 06 0 Talaj terhelési dij 0 00 0 00 07 0 1 00 1 00 07 0 2 00 2 00 07 0 3 00 3 00 07 0 4 00 4 00 07 0 5 00 5 00 07 0 7 00 7 00 07 0 9 00 9 00 07 0 0 00 0 00 07 0

Intézményi működési bevétel Szociális szervezetek Egészségügyi szervezetek Alapfokú oktatási szervezetek Középfokú oktatási szervezetek Kulturális szervezetek Védelmi szervezetek Igazgatási szervezetek Intézményi működési bevétel összesen:

0 00 0 00 08 0 1 00 1 00 08 0 2 00 2 00 08 0 3 00 3 00 08 0 4 00 4 00 08 0 5 00 5 00 08 0 9 00 9 00 08 0 0 00 0 00 08 0

Intézmények támogatásértékű műk. bevételei Szociális szervezetek Egészségügyi szervezetek Alapfokú oktatási szervezetek Középfokú oktatási szervezetek Kulturális szervezetek Igazgatási szervezetek Intézmények támogatásértékű műk. bevételei összesen:

0 00 0 00 09 0 1 00 1 00 09 0 2 00 2 00 090 3 00 3 00 09 0 4 00 4 00 09 0 5 00 5 00 09 0 9 00 9 00 09 0 0 00 0 00 09 0

Intézmények műk. célú pénzeszk. átv. áht.-n kívülről Szociális szervezetek Egészségügyi szervezetek Alapfokú oktatási szervezetek Középfokú oktatási szervezetek Védelmi szervezetek Igazgatási szervezetek Intézmények műk. célú pénzeszk. átv. áht.-n kívülről összesen:

0 00 0 00 10 0 2 00 2 00 10 0 4 00 4 00 10 0 7 00 7 00 10 0 0 00 0 00 10 0

Intézm.felhalm. és tőke jell. bevételek Egészségügyi szervezetek Középfokú oktatási szervezetek Védelmi szervezetek Intézm.felhalm. és tőke jell. bevételek összesen:

10.oldal

Módosított Változás előirányzat +/48/2008. (XII.19.)


BEVÉTELEK

0 00 0 00 11 0 2 00 2 00 11 0 3 00 3 00 11 0 4 00 4 00 11 0 5 00 5 00 11 0 0 00 0 00 11 0

Intézmények támogatásértékű felhalm. bevételei Egészségügyi szervezetek Alapfokú oktatási szervezetek Középfokú oktatási szervezetek Kulturális szervezetek Intézmények támogatásértékű felhalm. bevételei összesen:

0 00 0 00 12 0 1 00 1 00 12 0 2 00 2 00 12 0 3 00 3 00 12 0 4 00 4 00 12 0 7 00 7 00 12 0 0 00 0 00 12 0

Intézmények felhalm.célú pénzeszk.átv. áht.-n kívülről Szociális szervezetek Egészségügyi szervezetek Alapfokú oktatási szervezetek Középfokú oktatási szervezetek Védelmi szervezetek Intézmények felhalm.célú pénzeszk.átv. áht.-n kívülről összesen:

0 00 0 00 13 0 1 00 1 00 13 0 2 00 2 00 13 0 3 00 3 00 13 0 4 00 4 00 13 0 5 00 5 00 13 0 7 00 7 00 13 0 9 00 9 00 13 0 0 00 0 00 13 0


0 0 0 1 000 1 000

0 1 019 23 962 1 000 25 981

0 4 521 4 084 -1 000 7 605

0 5 540 28 046 0 33 586

0 0 0 41 000 0 41 000

0 20 358 87 54 319 0 74 764

100 0 -87 4 010 1 400 5 423

100 20 358 0 58 329 1 400 80 187

Intézményi pénzmaradvány, vállalk.-i bevétel eredm Szociális szervezetek Egészségügyi szervezetek Alapfokú oktatási szervezetek Középfokú oktatási szervezetek Kulturális szervezetek Védelmi szervezetek Igazgatási szervezetek Intézményi pénzmaradvány, vállalk.-i bevétel eredm összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0

58 370 225 746 116 487 114 966 4 222 7 587 49 159 576 537

0 0 0 0 0 0 0 0

58 370 225 746 116 487 114 966 4 222 7 587 49 159 576 537

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Szociális szervezetek Alapfokú oktatási szervezetek Középfokú oktatási szervezetek Védelmi szervezetek Kölcsönök és továbbadási bevételek összesen

0 0 0 0 0

168 712 974 371 2 225

0 0 0 0 0

168 712 974 371 2 225

9 03 9 00 16 0 9 03 9 02 16 0 9 03 9 03 16 0 9 03 9 00 16 0

Működési célú pénzeszköz átvétele áht.-n kívülről Növényvédelmi bírság Tűzvédelmi bírság Működési célú pénzeszköz átvétele áht.-n kívülről összesen:

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

9 03 9 00 17 0 9 03 9 00 17 1 9 03 9 01 17 1 9 03 9 02 17 1 9 03 9 03 17 1 9 03 9 04 17 1 9 03 9 07 17 1 9 03 9 08 17 1 9 03 9 10 17 1 9 03 9 11 17 1 9 03 9 12 17 1 9 03 9 13 17 1 9 03 9 14 17 1 9 03 9 16 17 1 9 03 9 17 17 1 9 03 9 18 17 1 9 03 9 19 17 1 9 03 9 20 17 1 9 03 9 21 17 1 9 03 9 22 17 1 9 03 9 23 17 1 9 03 9 24 17 1 9 03 9 25 17 1 9 03 9 00 17 1

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele áht.-n kívül Lakosságtól Utólagos rácsatlakozás Parkolóalap Új utca 20. szennyvíz-és csap.csat.építés Erzsébet u. 19.szennyvíz-és csap.csat.építés Szőlőskert u. útépítés Töpler u . Útépítés Kolostorhegyi u. sz.vízcsat. ép. Feketevárosi u. útépítés Kisfaludy u. 6. csap. csat. ép. Beszedett érdekeltségi hozzájárulás Fövényverem u. 3. szenny-és csapadékvíz hálózat szétv. Tünde u. 6. szennyvízcsatora építés Avar u. 4-6-8 szennyvízcsatorna építés Kisház u. útépítés Darufalvi u.-Felsőerdő u. - Alsóerdő u. útépítés Beszedett érdekeltségi hozzájárulás Ötvös u.3. - Torna u. 4. szenny. csap.víz és belső hál. szétvál. Vörösmarty u. 8. szenny. és csap. víz szétvál. Táncsics M. u. 33. szenny. csap.víz és belső hál. szétvál. Erzsébet u. 17. szenny. és csap. víz szétvál. Pihenőkereszt lakópark aszfalt burkolat Lakosságtól összesen:

15 000 10 000 0 0 5 463 5 818 1 140 3 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 901

15 000 10 000 310 532 5 463 5 818 1 140 3 480 275 0 190 1 644 825 2 400 28 841 0 775 580 885 736 47 288 126 182

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 000 10 000 310 532 5 463 5 818 1 140 3 480 275 0 190 1 644 825 2 400 28 841 0 775 580 885 736 47 288 126 182

9 03 9 00 17 2 9 03 9 01 17 2 9 03 9 06 17 2 9 03 9 00 17 2 9 03 9 00 17 0

Különféle szervektől Utólagos rácsatlakozás Deák tér park rek. ROP pályázat (Európai Reg.Fejl. Különféle szervektől összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele áht.-n kívül összesen:

10 000 113 210 123 210 164 111

10 000 113 210 123 210 249 392

0 0 0 0

10 000 113 210 123 210 249 392

9 03 9 00 18 0 9 03 9 00 18 1 9 03 9 01 18 1 9 03 9 05 18 1 9 03 9 06 18 1 9 03 9 08 18 1 9 03 9 09 18 1 9 03 9 10 18 1 9 03 9 13 18 1 9 03 9 14 18 1 9 03 9 15 18 1 9 03 9 16 18 1 9 03 9 00 18 1

Támogatásértékű bevételek Müködési célú Közlekedési támogatás Iskolatej program (Mezőg. és Vidékfejl. Hivatal) Szociális foglalkoztatási támogatás Kábítószerügyi stratégiák - ESZA Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Népszavazás 2008. Parkerdő fenntartás Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Jövedelemkülönbség mérséklése Müködési célú összesen:

0 334 23 182 1 700 0 0 1 200 0 0 0 26 416

1 890 2 318 23 182 1 700 64 8 617 1 200 3 006 3 685 47 735 93 397

145 0 0 0 3 701 0 0 0 0 0 3 846

2 035 2 318 23 182 1 700 3 765 8 617 1 200 3 006 3 685 47 735 97 243

9 03 9 00 18 2 9 03 9 02 18 2 9 03 9 03 18 2 9 03 9 06 18 2 9 03 9 05 18 2 9 03 9 07 18 2 9 03 9 08 18 2 9 03 9 09 18 2 9 03 9 10 18 2 9 03 9 11 18 2 9 03 9 12 18 2 9 03 9 00 18 2 9 03 9 00 18 0

Felhalmozási célú Deák tér park rek. ROP pályázat (magyar korm.tám.) Kerékpárral a Fertő/Neusiedlersee kulturtájon Közterületen elköv.jogsért.visszaszor-térfigyelőre Széchenyi I. Gimn. (CÉDE ) Ágfalva-Sopron kerékpárút Interreg Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Tűzoltóság épület felújítás Gárdonyi G.Ált.Isk. - futó és távolúgrópálya korsz.tám.(GYISM) Kerékpárút jelrendszer EMAS Környezetvédelmi rendszer irányítása Felhalmozási célú összesen: Támogatásértékű bevételek összesen:

22 647 736 1 200 661 4 596 0 0 0 0 0 29 840 56 256

22 647 736 1 200 0 4 596 14 600 0 0 0 0 43 779 137 176

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 846

22 647 736 1 200 0 4 596 14 600 0 0 0 0 43 779 141 022

9 03 9 00 18 0 Cél, - címzett támogatások 9 03 9 03 19 0 Széchenyi Gimn.rek.címzett támogatás 9 03 9 00 18 0 Cél, - címzett támogatások összesen:

228 970 228 970

228 970 228 970

0 0

228 970 228 970

9 03 9 01 20 0 Illetékek

450 000

450 000

0

450 000

9 03 9 00 21 0 9 03 9 02 21 1 9 03 9 04 21 1 9 03 9 00 21 0

200 000 100 000 300 000

200 000 100 000 300 000

0 0 0

200 000 100 000 300 000

9 03 9 00 22 1 Kamatbevételek

10 000

10 000

0

10 000

9 03 9 00 23 1 Pénzügyi befekt. szárm.bev. (osztalék, részesedések)

29 500

29 500

0

29 500

0 00 0 00 24 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 9 03 9 00 24 0 Dolgozók lakáskölcsön megtérülése-bevétel 0 00 0 00 24 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0 0

9 625 9 625

1 595 1 595

11 220 11 220

25 000 80 000 388 330 278 500 6 200 141 800 60 000

25 000 80 000 388 330 278 500 6 200 141 800 60 000

0 0 0 0 0 0 0

25 000 80 000 388 330 278 500 6 200 141 800 60 000

0 00 0 00 14 0 1 00 1 00 14 0 3 00 3 00 14 0 4 00 4 00 14 0 7 00 7 00 14 0 0 00 0 00 14 0

9 03 9 00 25 0 9 03 9 01 25 0 9 03 8 02 25 0 9 03 8 03 25 0 9 03 9 05 25 0 9 03 9 06 25 0 9 03 9 07 25 0 9 03 9 08 25 0

Ingatlan értékesítési bevételek Nem lakáscélú helyiségek elidegenítése Telekértékesítés, mg. földterület Ingatlan értékesítési bevételek összesen:

Önkormányzat egyéb sajátos bevételei Közterület használati díj Hulladékgazdálkodási Kft. szeméttelep bérleti díj Bérleti díj (VÍZMŰ) Kiszámlázott ÁFA Bérleti díjak ÁFA megtérülés Parkoló bérleti díj 11.oldal


BEVÉTELEK

9 03 9 09 25 0 9 03 9 12 25 0 9 03 9 15 25 0 9 03 9 19 25 0 9 03 9 20 25 0 9 03 9 21 25 0 9 03 9 22 25 0 9 03 9 36 25 0 9 03 9 37 25 0 9 03 9 00 25 0

Lakások és helyiségek bérleti díja SINESCO bérleti dij Intézményi pénzmaradvány elvonás Emeltszintű otthon hozzájár. díja Szúnyoggyérítés OTP melletti átjáró - OTP Bank Nyrt Szakértői díjak továbbszámlázása Egyéb /szolg. jog, pály.bev./ Deviza likviditásihitel árfolyam nyereség Önkormányzat egyéb sajátos bevételei összesen:

9 03 9 00 26 0 Hitelbevétel 9 03 9 00 26 1 Működési hitel Rulirozó jellegű hitel ( 376/2008) (XI.27.) Kgy.hat. 9 03 9 00 26 2 Fejlesztési hitel 9 03 9 03 26 2 ~ MFB célhitel 2005. 9 03 9 05 26 2 ~ 2008. évi hitel bevétel 9 03 9 00 26 2 Fejlesztési hitel összesen: 9 03 9 00 26 0 Hitelbevétel összesen: 9 03 9 00 27 0 9 03 9 01 27 0 9 03 9 03 27 0 9 03 9 05 27 0 9 03 9 09 27 0 9 03 9 10 27 0 9 03 9 14 27 0 9 03 9 17 27 0 9 03 9 18 27 0 9 03 9 19 27 0 9 03 9 20 27 0 9 03 9 21 27 0 9 03 9 22 27 0 9 03 9 00 27 0

Önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány - Lakásalap Pénzmaradvány - Megszűnt vizik.társulatok Pénzmaradvány - Parkolóalap Pénzmaradvány - Környezetvédelmi alap Pénzmaradvány - Sopron-Balf kerékpárút tervezés Pénzmaradvány - Turisztikai Központ Pénzmaradvány - Környezetirányítási rendszer EMAS Pénzmaradvány - Informatikai fejlesztési feladatok Pénzmaradvány - Színházi támogatás Pénzmaradvány - Sopron Belterületén áthaladó vasút Pénzmaradvány - Munkáltatói lakástámogatás Pénzmaradvány - Lakossági közműfejl. Hozzájárulás Önkormányzati pénzmaradvány összesen:

9 03 9 00 28 0 9 03 9 01 28 0 9 03 9 03 28 0 9 03 9 04 28 0 9 03 9 05 28 0 9 03 9 00 28 0

Lakásalap bevételei Önkorm. tulajdonú lakásértékesítés és törlesztő ré Sopron,Balfi u. 148. - Kártalanítás Kamatok Egyéb (ellenjegyzési díj, továbbszl. Szolg) Lakásalap bevételei összesen:

Mindösszesen:

12.oldal

Módosított Változás előirányzat +/48/2008. (XII.19.)


478 408 49 800 0 2 000 5 000 5 000 20 000 2 000 0 1 542 038

478 408 49 800 85 375 2 000 5 000 5 000 20 000 2 000 0 1 627 413

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

478 408 49 800 85 375 2 000 5 000 5 000 20 000 2 000 0 1 627 413

2 279 000 0

2 279 000 0

0 1 000 000

2 279 000 1 000 000

611 595 5 724 708 6 336 303 8 615 303

611 595 5 724 708 6 336 303 8 615 303

0 -1 000 000 0 0

611 595 4 724 708 5 336 303 8 615 303

746 580 180 575 24 642 11 077 4 024 16 413 69 7 472 17 313 173 0 0 1 008 338

746 580 70 330 24 642 11 077 4 024 16 413 69 7 472 17 313 173 9 337 18 907 448

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

746 580 70 330 24 642 11 077 4 024 16 413 69 7 472 17 313 173 9 337 18 907 448

93 000 10 000 15 000 5 000 123 000

93 000 10 000 15 000 5 000 123 000

0 0 0 0 0

93 000 10 000 15 000 5 000 123 000

26 934 221

28 799 614

203 796

29 003 410


"R" 8.sz. melléklet 7. sz. melléklet Ezer Ft-ban

2008. évi Fejlesztések Módosított Eredeti előirányzat Változás előirányzat 48/2008. +/(XII.19.)

KIADÁSOK


0 00 0 00 52 0 Fejlesztések 9 03 0 00 52 1 Kötelezettségvállalások 9 03 1 00 52 1 Szociális feladatok 9 03 1 01 52 1 Bölcsődei játszóterek korszerűsítése

2 431

2 431

0

2 431

9 03 1 00 52 1 Szociális feladatok összesen:

2 431

2 431

0

2 431

9 03 3 00 52 1 9 03 3 01 52 1 9 03 3 02 52 1 9 03 3 03 52 1 9 03 3 04 52 1

5 200 171 821 7 569

5 200 171 821 7 569

3 625 0 0 0

8 825 171 821 7 569

13 761

13 761

3 625

17 386

2 272 553 148 8 418 1 170

2 272 553 148 8 418 1 170

3 404 0 0 0

5 676 553 148 8 418 1 170

9 03 4 00 52 1 Középfokú oktatás összesen:

565 008

565 008

3 404

568 412

9 03 8 00 52 1 9 03 8 02 52 1 9 03 8 03 52 1 9 03 8 04 52 1 9 03 8 05 52 1 9 03 8 06 52 1 9 03 8 07 52 1 9 03 8 08 52 1 9 03 8 09 52 1 9 03 8 10 52 1 9 03 8 11 52 1 9 03 8 12 52 1 9 03 8 13 52 1 9 03 8 14 52 1 9 03 8 15 52 1 9 03 8 16 52 1 9 03 8 17 52 1 9 03 8 18 52 1 9 03 8 19 52 1 9 03 8 21 52 1 9 03 8 22 52 1 9 03 8 25 52 1 9 03 8 28 52 1 9 03 8 30 52 1 9 03 8 31 52 1 9 03 8 32 52 1 9 03 8 33 52 1 9 03 8 34 52 1 9 03 8 35 52 1 9 03 8 36 52 1 9 03 8 37 52 1 9 03 8 38 52 1 9 03 8 39 52 1 9 03 8 40 52 1 9 03 8 45 52 1 9 03 8 46 52 1 9 03 8 47 52 1

10 488 20 000 4 666 9 911 11 954 190 000 5 664 1 500 1 620 3 120 50 000 7 087 120 000 30 124 5 840 153 3 425 113 300 4 357 205 8 805 4 825 0 400 345 38 217 1 475 804 121 492 1 224 305 578 734 0

10 488 20 000 4 666 9 911 11 954 230 000 5 664 1 500 1 620 3 120 50 000 7 087 120 000 30 124 5 840 153 3 425 113 300 4 357 205 8 805 4 825 4 678 400 345 38 217 1 475 804 121 492 1 224 305 578 734 25 578

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 488 20 000 4 666 9 911 11 954 230 000 5 664 1 500 1 620 3 120 50 000 7 087 120 000 30 124 5 840 153 3 425 113 300 4 357 205 8 805 4 825 4 678 400 345 38 217 1 475 804 121 492 1 224 305 578 734 25 578

621 769

692 025

0

692 025

35 040 385 10 000 9 600 9 468

35 040 385 10 000 9 600 9 468

0 0 0 0 0

35 040 385 10 000 9 600 9 468

Alapfokú oktatás Informatikai fejlesztés Gárdonyi Géza Ált. Isk. futó és távolugró pálya korszerűsítés Bánfalvi Óvoda bővítése garancia Óvodai játszóterek korszerűsítése

9 03 3 00 52 1 Alapfokú oktatás összesen: 9 03 4 00 52 1 9 03 4 01 52 1 9 03 4 02 52 1 9 03 4 03 52 1 9 03 4 04 52 1

Középfokú oktatás Informatikai fejlesztés (hardver) Széchenyi István Gimnázium rekonstrukció Széchenyi István Gimnázium (mobiliák) Széchenyi István Gimnázium belső udvar rek.

Gazdasági feladatok Szabályozási tervek Közvilágítás fejl.fesz.szab.rek.-önrész Közvilágítás hálózatbővítés (E-on halasztott) Közvilágítás hálózatbővítés Csatkai u. - Csengery csomópont jelzőlámpa kialakítás Sopron régió szennyvízcsat. és sz.víztisztítás Gyár u. megnyitás gar. Közvilágítás hálózatbővítés Sopron Városi Gyermek- és Ifj. A.-sz.víz elvez.rek. terv Belter.és külter. Vízigények meghat.vizmérlegek Tervezési feladatok Szélerőmű park előkészítése Termálkút Nagycenk Fehéregyházi u. útépítés Pályázatok előkészítése (2007-2013) Szobrok és Fő téri ivókút építése garancia 2007-2008 közötti városrehab. fejl. akció terv I.ütem kész. Bbánya Harang u., Csalogány köz, szennyvízbekötés gar. Karácsonyi díszkivilágítás (Sopron-Balf) Közlekedési csomópontok építése garancia Autóbusz várók és szigetek Lakossági közműépítés Kolostorhegyi u. szennyvízcsat. építés Lakossági közműfejlesztés 15 % Fényi Gy. csapadékvíz elvezető árok Árvízvédelmi Intézkedési terv Selmeci úti telekre kerítés építés Útépítés és kapcsolódó munkák gar. Híd és közmű rekonstrukció Kisdobos u. és Walder J. u. útépítés Lakossági útépítések Lakossági útépítések bonyolítása Mozgáskorl.program (Ferenczy J. Koll.) Thirring G. u. út- és járdaépítés gar. Szőlőskert u. járdaépítés gar. Sopron-Ágfalva kerékpárút INTERREG

9 03 8 00 52 1 Gazdasági feladatok összesen: 9 03 9 00 52 1 9 03 9 01 52 1 9 03 9 02 52 1 9 03 9 03 52 1 9 03 9 04 52 1 9 03 9 05 52 1

Igazgatási feladatok Ingatlan vásárlás Földvédelmi járulék Elektronikus információs rendszer Integrált városfejlesztési program fejlesztés - IV Közoktatási Int. Infrastruktúra tan.terv

9 03 9 00 52 1 Igazgatási feladatok összesen:

64 493

64 493

0

64 493

1 267 462

1 337 718

7 029

1 344 747

5 300 100 000 60 000 40 000 0

10 200 100 000 60 000 40 000 2 000

0 0 0 0 6 000

10 200 100 000 60 000 40 000 8 000

9 03 1 00 52 2 Szociális feladatok összesen:

205 300

212 200

6 000

218 200

9 03 2 00 52 2 Egészségügyi feladatok 9 03 2 01 52 2 Egészségügyi műszerbeszerzés 9 03 2 02 52 2 Sürgősségi ellátás fejlesztése (önrész)

100 000 0

100 000 0

-5 760 40 000

94 240 40 000

9 03 2 00 52 2 Egészségügyi feladatok összesen:

100 000

100 000

34 240

134 240

12 000 0 0

12 000 3 500 5 700

0 0 0

12 000 3 500 5 700

9 03 3 00 52 2 Alapfokú oktatás összesen:

12 000

21 200

0

21 200

9 00 6 00 52 2 Sport feladatok 9 03 6 01 52 2 Kurucdombi sporttelep futópálya építés

20 000

20 000

0

20 000

9 03 6 00 52 2 Sport feladatok összesen összesen:

20 000

20 000

0

20 000

9 03 7 00 52 2 9 03 7 01 52 2 9 03 7 02 52 2 9 03 7 03 52 2

22 000 4 000 0

22 000 4 000 24 232

0 0 0

22 000 4 000 24 232

9 03 7 00 52 2 Védelmi feladatok összesen:

26 000

50 232

0

50 232

9 03 8 00 52 2 Gazdasági feladatok 9 03 8 01 52 2 Szabályozási tervek

48 000

48 000

0

48 000

9 03 0 00 52 1 Kötelezettségvállalások összesen: 9 03 0 00 52 2 Új induló fejlesztések 9 03 1 00 52 2 9 03 1 01 52 2 9 03 1 02 52 2 9 03 1 03 52 2 9 03 1 04 52 2 9 03 1 05 52 2

9 03 3 00 52 2 9 03 3 01 52 2 9 03 3 02 52 2 9 03 3 03 52 2

Szociális feladatok Egyes szociális szolgáltatások Területvásárlás - Szoc.Fogl.Kht. Hull. üzem Hajléktalan szálláshely építése Gyermekek átmeneti otthona építés Bölcsődei helyek bővítése építéssel

Alapfokú oktatás Trefort téri óvoda akadálymentesítése és bővítése Tanintézetek pályázatához tervkészítés Deák téri Ált. Isk. közmű szétválasztás

Védelmi feladatok Tűzoltóság - erdőtüzes gépjármű (önrész) Tűzoltóság - nagyértékű védő felszerelés (önrész) Tűzoltóság - magasból mentő gépjármű

13. oldal

Módosított Eredeti előirányzat Változás előirányzat 48/2008. +/(XII.19.)

KIADÁSOK

9 03 8 02 52 2 9 03 8 03 52 2 9 03 8 04 52 2 9 03 8 05 52 2 9 03 8 06 52 2 9 03 8 07 52 2 9 03 8 08 52 2 9 03 8 09 52 2 9 03 8 10 52 2 9 03 8 12 52 2 9 03 8 13 52 2 9 03 8 14 52 2 9 03 8 15 52 2 9 03 8 16 52 2 9 03 8 17 52 2 9 03 8 18 52 2 9 03 8 21 52 2 9 03 8 22 52 2 9 03 8 23 52 2 9 03 8 24 52 2 9 03 8 25 52 2 9 03 8 26 52 2 9 03 8 32 52 2 9 03 8 34 52 2 9 03 8 35 52 2 9 03 8 36 52 2 9 03 8 37 52 2 9 03 8 38 52 2 9 03 8 39 52 2 9 03 8 40 52 2 9 03 8 44 52 2 9 03 8 45 52 2 9 03 8 46 52 2 9 03 8 47 52 2 9 03 8 49 52 2 9 03 8 50 52 2 9 03 8 51 52 2 9 03 8 52 52 2 9 03 8 53 52 2 9 03 8 54 52 2 9 03 8 55 52 2 9 03 8 56 52 2 9 03 8 57 52 2 9 03 8 58 52 2 9 03 8 59 52 2 9 03 8 60 52 2 9 03 8 61 52 2 9 03 8 62 52 2

Belvárosi fejlesztések - IVS Pannon-Fertő térség vízellátás fejlesztése Hulladéklerakó tervezés rekultiváció Hulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése Árvíztározók létesítése és Ikva patak mederrendzés Lakossági út és közműépítés Árvízvédelmi intézkedési terv. Kőszegi úti aluljáró építése Hulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése Egyéb beruházások Külterületek ívóvízellátásának felülvizsgálata Páneurópai Piknik Emlékhely infrastruktúra ellátás Lackner Kristóf utca - 84-es sz. főútvonal körforg. építése Virágvölgyi út - 84-es főútvonal körforgalom építése Új u. 20. szv. és csap. csat. ép. Erzsébet u. 19. szv. és csap. csat. ép. Villamosenergia ellátás, közvilágítás fejl. Vizikőzmű hálózatok bővítése Közlekedési létesítmények - úthálózat Fürdő fejlesztések Gépjármű beszerzések Gyóni G. u.-Arany J. u.-Deák téri Ált.Isk. által hat.ter.rek. Tömegközlekedés fejlesztési koncepció Járdaépítések Szélerőmű létesítése Csomópontok építése Magyar utcai tömbrehabilitáció előkészítése Csapadékvíz elvezetés koncepció felülvizsgálata Közlekedési berendezések létesítése Köztéri létesítmények megvalósítása Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Komplex fejl.a dinamikus és fenntarth.közösségi közlekedés Integrált városfejlesztési stratégia. I. ütem (önrész) Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP 2.2.3 Virágvölgyi út-Sopron határáll.közötti kerékpárút külter.szak. Virágvölgyi út-Sopron határáll.közötti kerékpárút belter.szak. Fövényverem u. 3. szenny-és csapadékvíz hálózat szétv. Kisfaludy u. 6. szennyvízcsatorna Tünde u. 6. szennyvízcsatora építés Avar u. 4-6-8 szennyvízcsatorna építés Kisház u. útépítés Darufalvi u.-Felsőerdő u. - Alsóerdő u. útépítés Pihenőkereszt lakópark aszfalt burkolat Ötvös u.3. - Torna u. 4. szenny. csap.víz és belső hál. szétvál. Vörösmarty u. 8. szenny. és csap. víz szétvál. Táncsics M. u. 33. szenny. csap.víz és belső hál. szétvál. Erzsébet u. 17. szenny. és csap. víz szétvál. Ady E. u. - Mártírok u. - közlekedési jelzőlámpák

9 03 8 00 52 2 Gazdasági feladatok összesen: 9 03 9 00 52 2 9 03 9 03 52 2 9 03 9 04 52 2 9 03 9 05 52 2 9 03 9 06 52 2 9 03 9 07 52 2 9 03 9 08 52 2 9 03 9 09 52 2

Igazgatási feladatok Ingatlan vásárlás Kerékpárral a Fertő/Neudiedlersee Kulturtájon Russ villa haszn.ber.programterv Russ villa építészeti vázlatterv dokumentáció Russ villa rek.-Agóra pályázat (önrész) Multifunkcionális közösségi központ megvalósítási tan.terv. TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések (TIOP-3.1.1/08/1 önrész 9 03 9 09 52 2 Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése 9 03 9 00 52 2 Igazgatási feladatok összesen:


50 000 15 000 10 000 50 000 15 000 100 000 2 000 105 000 400 000 100 000 3 250 30 000 60 000 60 000 0 0 72 000 89 000 300 000 82 000 23 500 20 000 20 000 197 000 20 000 10 500 15 000 960 47 450 150 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 000 15 000 10 000 50 000 15 000 58 420 2 000 105 000 400 000 787 3 250 30 000 60 000 60 000 610 1 239 93 824 73 700 375 628 82 000 27 516 36 500 20 000 67 000 20 000 500 15 000 960 48 430 85 400 10 000 36 799 300 000 2 500 67 000 24 748 711 667 4 110 8 490 6 481 55 705 147 288 1 810 1 450 1 460 1 840 3 640

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 000 15 000 10 000 50 000 15 000 58 420 2 000 105 000 400 000 787 3 250 30 000 60 000 60 000 610 1 239 93 824 71 700 375 628 82 000 27 516 36 500 20 000 67 000 20 000 500 15 000 960 48 430 85 400 10 000 36 799 300 000 2 500 67 000 24 748 711 667 4 110 8 490 6 481 55 705 147 288 1 810 1 450 1 460 1 840 3 640

2 105 660

2 530 463

-2 000

2 528 463

350 000 920 0 0 0 0

350 000 920 3 300 9 480 185 000 7 200

0 0 0 0 0 0

350 000 920 3 300 9 480 185 000 7 200

0 0

100 000 5 000

0 0

100 000 5 000

350 920

660 900

0

660 900

9 03 0 00 52 2 Új induló fejlesztések összesen:

2 819 880

3 594 995

38 240

3 633 235

0 00 0 00 52 0 Fejlesztések összesen:

4 087 342

4 932 713

45 269

4 977 982

14. oldal



2008. évi Általános támogatások Módosított Eredeti előirányzat Változás előirányzat 48/2008. +/(XII.19.)

KIADÁSOK


0 00 0 00 54 0 Általános támogatások 9 03 1 00 54 0 9 03 1 01 54 0 9 03 1 02 54 0 9 03 1 04 54 0 9 03 1 08 54 0 9 03 1 09 54 0 9 03 1 10 54 0 9 03 1 11 54 0

Szociális ellátás Közhasznú munka Közcélú foglalkoztatás Városi Vöröskereszt szervezet támogatás Máltai Szeretetszolgálat támogatása Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kft. tám Pro-Família Házas és Családped Egy. Tám (képviselő Mozgáskor. és Siketek Sport Egyesület tám.

9 03 1 00 54 0 Szociális ellátás összesen:

1 500 1 594 1 500 400 28 000 170 0

1 500 2 003 1 500 400 28 000 170 230

0 857 0 1 382 0 0 0

1 500 2 860 1 500 1 782 28 000 170 230

33 164

33 803

2 239

36 042

9 03 2 00 54 0 Egészségügyi ellátás 9 03 2 01 54 0 Kábítószer megelőzési stratégia 9 03 2 02 54 0 Sopron Erzsébet Kórházért Közalapítvány

2 684 0

2 500 184

0 0

2 500 184

9 03 2 00 54 0 Egészségügyi ellátás összesen:

2 684

2 684

0

2 684

9 03 4 00 54 0 Középfokú oktatás 9 03 4 01 54 0 Megyei Közoktatási Közalapítvány

1 500

1 500

0

1 500

1 500

1 500

0

1 500

401 913 90 000 50 000 10 000 1 179 1 980 15 000 25 000 0 1 000 81 800 700 12 100 3 000 3 000 200 500 4 000 1 000 500 600 250 3 500 10 000 2 500 5 000 200 1 000 1 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

402 413 90 000 50 000 10 000 2 949 1 980 15 000 25 000 0 1 000 104 920 700 10 567 3 000 3 000 200 500 4 000 1 000 500 600 250 3 500 18 000 2 500 15 000 200 1 000 1 500 300 3 600 40 200 1 500 800 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 -550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 150 200 50 100

402 413 90 000 50 000 10 000 2 949 1 980 15 000 25 000 60 1 000 104 920 700 10 017 3 000 3 000 200 500 4 000 1 000 500 600 250 3 500 18 000 2 500 15 000 200 1 000 1 500 300 3 600 40 200 1 500 800 50 150 200 50 100

727 722

775 719

60

775 779

73 000 24 000 17 250 75 000 20 000 45 000 10 000 30

13 000 24 000 14 700 93 000 20 000 50 000 10 000 30

0 0 0 0 0 0 0 0

13 000 24 000 14 700 93 000 20 000 50 000 10 000 30

264 280

224 730

0

224 730

2 500 1 764 1 500 2 900 5 000

2 500 1 764 1 500 3 300 5 000

0 0 0 0 0

2 500 1 764 1 500 3 300 5 000

9 03 7 00 54 0 Védelmi feladatok összesen:

13 664

14 064

0

14 064

0 00 8 00 54 0 9 03 8 01 54 0 9 03 8 02 54 0 8 17 8 01 54 0 9 03 8 03 54 0 9 03 8 04 54 0 8 17 8 02 54 0 8 17 8 03 54 0 8 17 8 04 54 0 9 03 8 05 54 0 9 03 8 06 54 0

63 800 16 200 15 000 3 000 4 000 57 806 0 0 0 0

63 800 16 200 15 000 3 000 4 000 57 806 8 000 52 000 4 335 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 000

63 800 16 200 15 000 3 000 4 000 57 806 8 000 52 000 4 335 22 000

159 806

224 141

22 000

246 141

6 000 2 500 2 840 4 000 3 700 2 000 2 000 600 150

6 000 2 500 2 840 4 000 3 700 2 000 2 000 600 150

0 100 0 2 000 0 0 0 0 0

6 000 2 600 2 840 6 000 3 700 2 000 2 000 600 150

9 03 4 00 54 0 Középfokú oktatás összesen: 0 00 5 00 54 0 8 08 5 01 54 0 8 08 5 02 54 0 8 08 5 03 54 0 8 08 5 04 54 0 8 08 5 05 54 0 8 08 5 06 54 0 8 08 5 07 54 0 8 08 5 08 54 0 8 08 5 09 54 0 9 03 5 01 54 0 9 03 5 02 54 0 9 03 5 03 54 0 9 03 5 04 54 0 9 03 5 05 54 0 9 03 5 06 54 0 9 03 5 07 54 0 9 03 5 08 54 0 9 03 5 09 54 0 9 03 5 10 54 0 9 03 5 11 54 0 9 03 5 12 54 0 9 03 5 13 54 0 9 03 5 14 54 0 9 03 5 15 54 0 9 03 5 16 54 0 9 03 5 17 54 0 9 03 5 18 54 0 9 03 5 19 54 0 9 03 5 20 54 0 9 03 5 21 54 0 9 03 5 22 54 0 9 03 5 23 54 0 9 03 5 24 54 0 9 03 5 25 54 0 9 03 5 26 54 0 9 03 5 27 54 0 9 03 5 28 54 0 9 03 5 29 54 0 9 03 5 30 54 0 9 03 5 31 54 0

Kulturális feladatok PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek PRO KULTÚRA Kft. - Liszt Ferenc Napok támogatása PRO KULTÚRA Kft. - Érdekeltségnövelő tám. PRO KULTÚRA Kft. - Idegenforgalmi kiadványok PRO KULTÚRA Kft. - Turisztika Kp. Üzemelt PRO KULTÚRA Kft. - Várospropaganda kiadványok PRO KULTÚRA Kft. - Balfi Művelődési Ház Városi Diák Újság Közérdekű tájékoztatás Soproni Füzetek Egyéb kulturális feladatok Soproni Szemle Várhely folyóirat Sopron város bora ( borverseny ) Városi Őszi Tárlat Sopron várostörténeti monográfia Sopron Szinfónikusok támogatása Daloshegyi kórustalákozó Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány tám. SPA Kulturális Menedzser Iroda tám. Pannon Desing Bútor, Lakber. és Lakótér Kiáll. Tám VOLT Fesztivált támogatása Soproni Sörnapok támogatása Koncert támogatás- Páneurópai Piknik emlékére Moldovohan Csángó Közhasznú Kult. Egy. Liszt Ferenc Ped.Énekkar 60. évforduló Nemzetközi Zenei Tábor Kulturális Egy. És baráti Körök Szöv. Közalapítványi támogatás - Balfi Holocaust emlékmű Dimenzió Tánc Sportegyüttes Kazinczy téri családi nap PEISO 2005.Kkt -Tűztoronymozi támogatás Deák téri családi nap Mentőöv Alapítvány Virtuális Archívum Alapítvány Horváth Antal Alapítvány Széchenyi Alma Mater Sopron Alapítvány Árvácska Alapítvány

0 00 5 00 54 0 Kulturális feladatok összesen: 9 03 6 00 54 0 9 03 6 01 54 0 9 03 6 02 54 0 9 03 6 04 54 0 9 03 6 05 54 0 9 03 6 06 54 0 9 03 6 08 54 0 9 03 6 09 54 0 9 03 6 12 54 0

Sportfeladatok Labdarúgó csapat támogatás Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás Egyesületek támogatása Raabersport Kft. (csapat támogatás ) Női kosárlabda utánpótlás támogatása Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. Férfi kosárlabda utánpótlás támogatása Aquarázs Rekreációs Sportegy. tám

9 03 6 00 54 0 Sportfeladatok összesen: 9 03 7 00 54 0 9 03 7 01 54 0 9 03 7 02 54 0 9 03 7 03 54 0 9 03 7 04 54 0 9 03 7 05 54 0

Védelmi feladatok Városi Rendőrkapitányság Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tám. Soproni Polgárőr Egyesület Közbiztonságért Alapítvány Közbiztonságért Alapítvány térfigyelő kamerarendszer

Gazdasági feladatok Kisalföld Volán helyi közl. támogatás (önk.) Kisalföld Volán helyi közl. támogatás (önk. fejlesztési) Műjégpálya üzemeltetési támogatás (SH Zrt.) Kis- és középvállalk-k tám. (fejl.hitelkamat) TAEG Zrt. támogatás (Dalos-hegyi sípálya) SH Zrt.- távhő emelés miatt kiesés kompenzálás SH Zrt.-Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetése SH Zrt.-Káposztás úti Stadion üzemeltetése Kisebbségi önkormányzatok támogatása Kisalföld Volán helyi közösségi közlekedés támogatása

0 00 8 00 54 0 Gazdasági feladatok összesen: 9 03 9 00 54 0 9 03 9 01 54 0 9 03 9 02 54 0 9 03 9 03 54 0 9 03 9 04 54 0 9 03 9 05 54 0 9 03 9 06 54 0 9 03 9 07 54 0 9 03 9 09 54 0 9 03 9 10 54 0

Igazgatási feladatok Felekezetek köztemetési támogatása Balf településrészi önkormányzat támogatása Brennbergbánya településrészi önkormányzat támogat Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány tám. Sopronkőhida - Tómalom településrészi önk. tám. Soproni Tudós Társaság támogatása Cséri Önkormányzat támogatása Soproni Városszépítő Egy. támogatása Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.tám. 15. oldal

Módosított Eredeti előirányzat Változás előirányzat 48/2008. +/(XII.19.)

KIADÁSOK

9 03 9 11 54 0 9 03 9 12 54 0 9 03 9 13 54 0 9 03 9 14 54 0 9 03 9 15 54 0 9 03 9 16 54 0 9 03 9 17 54 0 9 03 9 18 54 0 9 03 9 19 54 0 9 03 9 20 54 0 9 03 9 21 54 0 9 03 9 22 54 0 9 03 9 23 54 0 9 03 9 24 54 0 9 03 9 25 54 0

Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása Egyházi épületek homlokzat felújítása támogatás Pedagógus Műv.ház - mük. támogatás Belvárosi kereskedelmi/ vendéglátó portál rekonst. Eötvös József Ev. Gimn. és Eü-i SZKI tám. - homlokzat Király J. u. Óvoda Egy. támogatás Rákóczi Szöv. támogatás Nyugdíjasok számítástechnikai tanfolyamai Soproni Bencésház Alapítvány Keresztény Értelmiségi Szövetség támogatás Szt. Orsolya Róm. Kat. Isk. tám. NYME szakértői munkához támogatás Szent István Plébánia támogatás GYSM Megyei Múzeumok Igazgatosága tám. Polgármesteri keret

9 03 9 00 54 0 Igazgatási feladatok 0 00 0 00 54 0 Általános támogatások

16. oldal


30 000 10 000 500 5 000 5 000 30 100 600 0 0 0 0 0 0 0

32 000 10 000 500 3 000 5 000 30 100 600 0 0 0 0 0 0 3 215

0 0 0 0 0 0 0 0 350 130 30 150 200 0 2 120

32 000 10 000 500 3 000 5 000 30 100 600 350 130 30 150 200 0 5 335

75 020

78 235

5 080

83 315

1 277 840

1 354 876

29 379

1 384 255



2008. évi Pályázati támogatások

KIADÁSOK


Módosított előirányzat Változás 48/2008. +/(XII.19.)


0 00 0 00 55 0 Pályázati támogatások 9 03 1 00 55 0 Szociális ellátás 9 03 1 01 55 0 Szociálpolitika 9 03 1 02 55 0 Nyugdíjas szervezetek

2 700 2 500

2 100 2 500

0 0

2 100 2 500

9 03 1 00 55 0 Szociális ellátás összesen:

5 200

4 600

0

4 600

9 03 4 00 55 0 Középfokú oktatás 9 03 4 01 55 0 Közoktatás

3 250

762

0

762

9 03 4 00 55 0 Középfokú oktatás összesen:

3 250

762

0

762

9 03 5 00 55 0 9 03 5 01 55 0 9 03 5 02 55 0 9 03 5 03 55 0 9 03 5 04 55 0 9 03 5 05 55 0 9 03 5 06 55 0

4 000 2 620 5 000 1 800 3 500 5 000

3 410 1 000 5 000 1 700 3 300 5 000

0 0 0 0 -350 -450

3 410 1 000 5 000 1 700 2 950 4 550

21 920

19 410

-800

18 610

Kulturális feladatok Közművelődés Ifjúságpolitika Idegenforgalom Kiadványok Testvérvárosi kapcsolatok ápolása Civil Szervezetek (Civil Alap)

9 03 5 00 55 0 Kulturális feladatok összesen: 9 03 6 00 55 0 Sportfeladatok 9 03 6 01 55 0 Sport

33 435

35 985

0

35 985

9 03 6 00 55 0 Sportfeladatok összesen:

33 435

35 985

0

35 985

0 00 0 00 55 0 Pályázati támogatások összesen:

63 805

60 757

-800

59 957



2008. évi Városüzemeltetési kiadások

KIADÁSOK

8 17 8 01 57 0 SH Zrt. által ell. épitési, települési feladatok 9 03 9 01 57 0 Önkorm.által ell. épitési, települési feladatok

Módosított Eredeti előirányzat Változás előirányzat 48/2008. (XII. +/19.)


4 500

4 766

0

4 766

42 700 19 000

42 700 27 588

0 0

42 700 27 588

8 17 8 03 57 0 SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg. 9 03 9 03 57 0 Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.

187 000 11 450

300 000 11 508

0 0

300 000 11 508

8 17 8 04 57 0 SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása 9 03 9 04 57 0 Önkorm. által ell. közutak, hidak karbantartása

186 000 9 614

222 000 9 614

-9 930 9 930

212 070 19 544

8 17 8 05 57 0 SH Zrt. által ell. települési vizellátás 9 03 9 05 57 0 Önkorm.által ell. települési vizellátás

1 500

1 500

0

1 500

8 17 8 06 57 0 SH Zrt. által ell. köztemető fenntartás 9 03 9 06 57 0 Önkorm.által ell. köztemető fenntartás

6 500

6 500

0

6 500

127 152

172 152

0

172 152

8 17 8 02 57 0 SH Zrt.által ell. egyéb város és községgazd. felad. 9 03 9 02 57 0 Önkorm.által ell. egyéb város és községgazd. felad.

8 17 8 07 57 0 SH Zrt. által ell. közvilágitás 9 03 9 07 57 0 Önkorm.által ell. közvilágitás 8 17 8 08 57 0 SH Zrt. által ell. szennyvízelvezetés 9 03 9 08 57 0 Önkorm. által ell. szennyvízelvezetés

8 000

8 412

0

8 412

145 000

205 000

0

205 000

6 000

19 355

0

19 355

554

4 130

0

4 130

8 17 8 12 57 0 SH Zrt. által ell. közutak, hidak fenntart. felú. 9 03 9 12 57 0 Önkorm. által ell. közutak, hidak fenntart. felú.

187 160 0

251 160 0

-1 321 1 321

249 839 1 321

8 17 8 00 57 0 SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad. 9 03 9 00 57 0 Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.

747 860 194 270

1 020 860 265 525

-11 251 11 251

1 009 609 276 776

0 00 0 00 57 0 Városüzemeltetési kiadások összesen:

942 130

1 286 385

0

1 286 385

8 17 8 09 57 0 SH Zrt.által ell. települési hulladék 9 03 9 09 57 0 Önkorm. által ell. települési hulladék 8 17 8 10 57 0 SH Zrt. által ell. vizkár elháritás 9 03 9 10 57 0 Önkorm.által ell. vizkár elháritás 9 03 9 11 57 0 Önkorm.által ell. határetkelők fenntartása



2008. évi Önkormányzati szociális kiadások

KIADÁSOK


Módosított előirányzat Változás 48/2008. +/(XII.19.)


9 03 1 00 58 0 Önkormányzati szociális kiadások 9 03 1 00 58 1 Rendszeres pénzbeni ellátások 9 03 1 00 58 2 Eseti pénzbeni ellátások

220 000 180 000

298 816 180 150

-1 010 15 600

297 806 195 750

9 03 1 00 58 0 Önkormányzati szociális kiadások összesen:

400 000

478 966

14 590

493 556



2008. évi Speciális pénzügyi kiadások Módosított Eredeti előirányzat Változás előirányzat 48/2008. (XII. +/19.)

KIADÁSOK

9 03 9 00 59 0

Speciális pénzügyi kiadások

9 03 9 00 59 1

Környezetvédelem

9 03 9 00 59 4 9 03 9 01 59 4 9 03 9 02 59 4 9 03 9 03 59 4 9 03 9 04 59 4 9 03 9 05 59 4 9 03 9 07 59 4 9 03 9 08 59 4 9 03 9 09 59 4 9 03 9 10 59 4 9 03 9 11 59 4 9 03 9 12 59 4 9 03 9 13 59 4 9 03 9 14 59 4 9 03 9 15 59 4 9 03 9 16 59 4 9 03 9 18 59 4 9 03 9 19 59 4 9 03 9 20 59 4 9 03 9 21 59 4 9 03 9 22 59 4 9 03 9 23 59 4 9 03 9 24 59 4 9 03 9 29 59 4 9 03 9 30 59 4 9 03 9 31 59 4 9 03 9 32 59 4 9 03 9 33 59 4 9 03 9 34 59 4 9 03 9 36 59 4 9 03 9 40 59 4 9 03 9 41 59 4 9 03 9 42 59 4 9 03 9 43 59 4 9 03 9 46 59 4 9 03 9 47 59 4 9 03 9 48 59 4 9 03 9 49 59 4 9 03 9 51 59 4 9 03 9 56 59 4 9 03 9 57 59 4 9 03 9 58 59 4 9 03 9 59 59 4 9 03 9 60 59 4 9 03 9 61 59 4 9 03 9 62 59 4 9 03 9 63 59 4 9 03 9 64 59 4 9 03 9 65 59 4 9 03 9 66 59 4 9 03 9 68 59 4 9 03 9 69 59 4 9 03 9 70 59 4

Egyéb pénzügyi ráfordítások SH Zrt. üzemeltetési díj Befizetendő ÁFA Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a Vizmű elszámolások Garanciális költségek kamata Kötvény (kamatfizetési kötelezettség, kibocs. köl Gépjármű felelősség- és CASCO biztosítás Helyiséggazdálkodás Telekértékesítés kiadásai OTP pénzforgalmi jutalék Vagyonbiztosítás költségei Foglalkozás egészségügy Tagsági díjak Könyvvizsgálói díj Lakások és helyiségek üzemeltetése Ügyvédi Iroda megbízási díj Szakértői díjak Vizikőzmű díjbeszedés ( SH Zrt.) Vagyonkataszter karbantartás (SH Zrt.) Első, második osztályosok füzetcsomagja Iskola tej Szociális rendezvények Utólagos rácsatlakozás elszámolás Sopron-Fertőd Kistérségi Többcélú Társulás Nyugat - dunántúli Régió brüsszeli képviselet díj Közbeszerzési tanácsadó díj Hátrányos helyzetűek közhasznú foglalkoztatása Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzá Energiapiacra való kilépés Népszavazás 2008. Vállalkozás fejl. Hitelprogram működése ( SH Zrt.) Gazdasági Koncepció készítés Haydn munkacsoport - marketing tevékenység Munkáltatói lakástámogatás Környezetirányítási rendszer EMAS Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása Közbeszerzések megjelentetési díjai Pályázati díjak Alapítvány létrehozása ( tehetséges diákok ) Szakértői díjak (beruházásokkal kapcsolatos) Egyes szociális szolgáltatások INTERREG IVB-Várfal INTERREG IVB-Határon átnyúló többdimenziós együttm TISZK törzstőke, eljárási illeték, közzétételi ktg. Soproni Sport Közalapítvány vagyonának kiegészítése TISZK pályázati dokumentáció elkészítése TIOP-3.1.1/08/1 Egyéb befiz. Köt. ÁSZ Deviza likviditási hitel árfolyam veszteség Balfi u. 27. örökségvédelmi bírság SMJV Települési Esélyegyenlőségi Terv Central Pály.- Körny. barát vár. közl. fejl. szakmai men. Tűzoltóság határmenti kölcsönös segítségnyújtás

9 03 9 00 59 4 9 03 9 00 59 0


26 092

26 092

0

26 092

55 000 290 220 5 210 465 996 3 000 83 500 8 000 5 000 5 000 9 000 5 525 6 000 8 400 4 640 440 000 5 000 5 000 4 608 4 500 1 100 6 834 520 700 5 621 2 500 12 612 2 500 9 476 3 000 0 960 5 000 1 260 0 2 000 882 2 000 2 000 5 000 20 000 9 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 000 290 220 5 210 465 996 3 000 83 500 8 000 5 000 5 000 9 000 5 525 6 000 8 400 4 640 440 000 5 000 5 000 4 608 4 500 1 100 8 818 520 700 5 621 5 000 12 612 2 500 9 476 3 000 8 617 960 6 800 1 260 18 962 2 000 2 082 2 000 2 000 5 000 20 000 0 2 486 11 563 2 775 205 9 000 0 0 240 3 000 15 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750

55 000 290 220 5 210 465 996 3 000 83 500 8 000 5 000 5 000 9 000 5 525 6 000 8 400 4 640 440 000 5 000 5 000 4 608 4 500 1 100 8 818 520 700 5 621 5 000 12 612 2 500 9 476 3 000 8 617 960 6 800 1 260 20 557 2 000 2 082 2 000 2 000 5 000 20 000 0 2 486 11 563 2 775 205 9 000 0 0 240 3 000 15 000 750

Egyéb pénzügyi ráfordítások

1 507 164

1 576 896

2 345

1 579 241

Speciális pénzügyi kiadások összesen:

1 533 256

1 602 988

2 345

1 605 333


"R" 17 .sz. melléklet 13. sz. melléklet Ezer Ft-ban

2008. évi Céltartalékok Módosított Eredeti előirányzat Változás előirányzat 48/2008. (XII. +/19.)

KIADÁSOK

9 03 9 00 62 0 9 03 9 01 62 0 9 03 9 02 62 0 9 03 9 04 62 0 9 03 9 05 62 0

Céltartalékok Rendkívüli feladat Polgármesteri keret Parkolóalap Képviselői keret

9 03 9 07 62 0 9 03 9 07 62 A 9 03 9 07 62 E 9 03 9 07 62 G 9 03 9 07 62 J 9 03 9 07 62 L 9 03 9 07 62 M 9 03 9 07 62 N 9 03 9 07 62 O 9 03 9 07 62 P


10 000 10 000 17 355 5 000

761 5 923 17 355 3 115

0 -2 884 0 -2 770

761 3 039 17 355 345

Intézményi évközi tartalék Int.vezetők jutalomkerete Tankönyvvásárlás (állami tám.) Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása Óvodai, bőlcsödei játszóterek korszerűsítése Egyéb évközi feladatok Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Intézményi létszámmódosítás Szakközépisk. Évek elismerése miatt-Tűzoltóság 2008. ki nem utalt támogatás

22 000 23 283 10 000 10 000 100 000 0 0 0 0

22 000 5 722 3 349 10 000 7 973 7 029 16 076 1251 0

0 0 -1 916 0 0 -7 029 0 0 169 895

22 000 5 722 1 433 10 000 7 973 0 16 076 1 251 169 895

9 03 9 07 62 0

Intézményi évközi tartalék összesen:

165 283

73 400

160 950

234 350

9 03 9 08 62 0 9 03 9 09 62 0 9 03 9 10 62 0 9 03 9 11 62 0 9 03 9 12 62 0 9 03 9 13 62 0

Raabersport Kft. készfizető kezességvállalás FKL Kft. készfizető kezességvállalás Közcélú foglalkoztatás Önkormányzati pályázatokhoz önrész Intézményi pályázatokhoz önrész Rendelet módosítási különbözet

0 0 7 450 920 000 75 000 0

85 000 35 000 545 47 509 533 143 882

0 0 -545 -46 750 0 -143 882

85 000 35 000 0 759 533 0

1 210 088

413 023

-35 881

377 142

9 03 9 00 62 0 Céltartalékok összesen:

Sopron Megyei Jogú Város MEGNEVEZÉS

Eredeti

2008. előirányzat Módosított 48/2008. (XII.19.)


Működési célú bevételek - Állami hozzájárulás - Támogatásért. bev. társadalombizt. alapból - Helyi adók - Intézményi müködési bevételek - Intézmények támogatásértékű mük. bevételei - Int. műk.c.peszk.átvétel áht.-n kivülről - Int. Pénzmaradvány - Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele - Támogatásértékű bevételek - Illetékbevétel - Talajterhelési díj - Kamatbevétel - Hitel bevétel - Önkormányzat egyéb sajátos bevételei ~ Lakások és helyiségek bérleti díja ~ Szúnyoggyérítés ~ Intézményi pénzmaradvány elvonás - Önkormányzati pénzmaradvány

Működési célú bevételek összesen:

"R" 22.sz. melléklet 15. sz. melléklet

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai MEGNEVEZÉS

2008. előirányzat Eredeti Módosított 48/2008. (XII.19.)


Működési célú kiadások 5 569 612 4 107 689 3 310 000 1 264 401 106 503 4 500 0 0 26 416 450 000 2 000 10 000 2 279 000 483 408 478 408 5 000 0 17 313

6 384 015 4 134 689 3 310 000 1 409 897 126 821 18 987 468 574 2 225 93 397 450 000 2 000 10 000 2 279 000 568 783 478 408 5 000 85 375 17 313

6 325 642 4 344 244 3 310 000 1 424 344 141 630 21 668 468 574 2 225 97 243 450 000 2 000 10 000 3 279 000 568 783 478 408 5 000 85 375 17 313

17 630 842

19 275 701

20 462 666

- Intézményi kiadások - Általános támogatások - Pályázati támogatások - Önkormányzati szociális kiadások - Városüzemeltetési kiadások - Hiteltörlesztések - Céltartalékok - Általános tartalék - Speciális pénzügyi kiadások ~ Környezetvédelem ~ SH.Zrt. üzemeltetési díj ~ Lakások és helyiségek üzemeltetése ~ Ügyvédi Iroda megbízási díj ~ Első osztályosok füzetcsomagja ~ Iskola tej ~ Szociális rendezvények ~ OTP pénzforgalmi jutalék ~ Vagyonbiztosítás költségei ~ Foglalkozás egészségügy ~ Tagsági díjak ~ Könyvvizsgálói díj ~ Nyugat - dunántúli Régió brüsszeli képviselet díja ~ Sopron-Fertőd Kistérségi Többcélú Társulás ~ Közbeszerzési tanácsadói díj ~ Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás tagi hozzájárulás ~ Gépjármű felelősség- és CASCO biztosítás ~ Hátrányos helyzetűek közhasznú foglalkoztatása ~ Környezetirányítási rendszer ~ Gazdasági koncepció ~ Haydn munkacsoport ~ Szakértői díjak ~ Egyes szociális szolgáltatás ~ TISZK törzstőke, eljárási illeték, közzétételi ktg. ~ TISZK pályázati dokumentáció elkészítése ~ Balfi . 27. örökségvédelmi bírság ~ Tűzoltóság határmenti kölcsönös segítségnyújtás Működési célú kiadások összesen:

22. oldal

12 876 527 1 199 640 63 805 400 000 754 970 2 265 117 187 733 0 637 640 26 092 55 000 440 000 5 000 1 100 6 834 520 9 000 5 525 6 000 8 400 4 640 2 500 5 621 12 612 9 476 8 000 2 500 2 000 5 000 1 260 5 000 9 600 0 0 0 0 18 385 432

14 175 879 1 273 076 60 757 478 966 1 035 225 2 265 117 327 248 17 236 655 161 26 092 55 000 440 000 5 000 1 100 8 818 520 9 000 5 525 6 000 8 400 4 640 5 000 5 621 12 612 9 476 8 000 2 500 2 000 6 800 1 260 5 000 0 2 775 9 000 240 0 20 288 665

14 303 562 1 302 455 59 957 493 556 1 035 225 2 265 117 347 062 0 655 911 26 092 55 000 440 000 5 000 1 100 8 818 520 9 000 5 525 6 000 8 400 4 640 5 000 5 621 12 612 9 476 8 000 2 500 2 000 6 800 1 260 5 000 0 2 775 9 000 240 750 20 462 845

Sopron Megyei Jogú Város MEGNEVEZÉS

"R" 22.sz. melléklet 15. sz. melléklet

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai 2008. előirányzat Eredeti Módosított 48/2008. (XII.19.)


Felhalmozási célú bevételek

MEGNEVEZÉS

2008. előirányzat Eredeti Módosított 48/2008. (XII.19.)


Felhalmozási célú kiadások

- Állami hozzájárulás - Int.felhalm. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről - Int. felh. és tőkejell. bevételek - Int.támogatásértékű felhalmozási bevételek - Intézményi pénzmaradvány - Felhalm.célú pénzeszköz átv. áht.-n kívülről - Támogatásértékű bevételek - Cél-, címzett támogatás - Ingatlan értékesítési bevételek - Pénzügyi befekt. szárm.bev. (osztalék) - Támogatási kölcsön. visszatér., igénybevétele ~ Dolgozók lakáskölcsön megtérülései - Önkormányzat egyéb sajátos bevételei ~ Hulladékgazdálkodási Kft. szeméttelep bérleti díj ~ Bérleti díj, eszköz értékesítés (VÍZMŰ) ~ Közterület használati díj ~ Kiszámlázott ÁFA ~ SINESCO bérleti dij ~ Bérleti díjak ~ ÁFA megtérülés ~ Parkoló bérleti díj ~ Emeltszintű otthon hozzájár. díja ~ OTP melletti átjáró miatt ~ Egyéb /szolg. jog, pály.bev.,400;105;/ ~Szakértői díjak továbbszámlázása - Hitel bevétel - Önkormányzati pénzmaradvány - Lakásalap bevétel

0 41 000 0 1 000 0 164 111 29 840 228 970 300 000 29 500 0 0 1 058 630 80 000 388 330 25 000 278 500 49 800 6 200 141 800 60 000 2 000 5 000 2 000 20 000 611 595 991 025 123 000

36 923 74 764 8 948 25 981 107 963 249 392 43 779 228 970 300 000 29 500 9 625 9 625 1 058 630 80 000 388 330 25 000 278 500 49 800 6 200 141 800 60 000 2 000 5 000 2 000 20 000 611 595 890 135 123 000

36 923 80 187 11 156 33 586 107 963 249 392 43 779 228 970 300 000 29 500 11 220 11 220 1 058 630 80 000 388 330 25 000 278 500 49 800 6 200 141 800 60 000 2 000 5 000 2 000 20 000 611 595 890 135 123 000

- Intézmények felhalmozási kiadásai - Általános támogatások - Fejlesztések - Felújítások - Városüzemeltetési kiadások - Hiteltörlesztések - Lakásalap felhasználás - Céltartalékok - Általános tartalék - Speciális pénzügyi kiadások ~ Közbeszerzések megjelentetési díjai ~ Befizetendő ÁFA ~ Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a ~ Vizmű elszámolások ~ Garanciális költségek kamata ~ Kötvény (kamatfizetési köt., kibocs. költségei ) ~ Helyiséggazdálkodás ~ Vizikőzmű díjbeszedés ( SH.Zrt.) ~ Vagyonkataszter karbantartás (SH.Zrt. ) ~ Telekértékesítés kiadásai ~ Pályázati díjak ~ Utólagos rácsatlakozás elszámolás ~ Energiapiacra való kilépés (szakértői díjak, közbesz.díjai, egyéb ktg.) ~ Közterületen elköv. jogsértések visszaszorítása ~ Szakértői díjak- beruházásokhoz ~ INTERREG IVB Várfal ~ INTERREG IVB Határon átnyúló többdimenziós együttm. ~ Munkáltatói lakástámogatás ~ SMJV Települési Eséylegyenlőségi Terv ~ INTERREG IVB szakmai menedzselés

341 333 78 200 4 087 342 539 217 187 160 415 284 682 282 1 022 355 300 000 895 616 2 000 290 220 5 210 465 996 3 000 83 500 5 000 4 608 4 500 5 000 2 000 700 3 000 882 20 000 0 0 0 0 0

672 443 81 800 4 932 713 429 434 251 160 415 284 694 513 85 775 0 947 827 2 000 290 220 5 210 465 996 3 000 83 500 5 000 4 608 4 500 5 000 2 000 700 3 000 2 082 20 000 2 486 11 563 18 962 3 000 15 000

710 890 81 800 4 977 982 429 434 251 160 415 284 694 513 30 080 0 949 422 2 000 290 220 5 210 465 996 3 000 83 500 5 000 4 608 4 500 5 000 2 000 700 3 000 2 082 20 000 2 486 11 563 20 557 3 000 15 000

Felhalmozási célú bevételek összesen:

3 578 671

3 799 205

3 816 036

Felhalmozási célú kiadások összesen:

8 548 789

8 510 949

8 540 565

- Hitelbevétel

5 724 708

5 724 708

4 724 708

26 934 221

28 799 614

29 003 410

26 934 221

28 799 614

29 003 410

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

23. oldal

2008. évi költségvetési előirányzatok módosító tételei. I. Többletigények. 1. Bevételi elmaradás

Recommend Documents