Sopron Megyei Jogú Város
T/1. sz. melléklet 2008. évi költségvetési előirányzatok módosító tételei E Ft-ban I. Többletigények 1. Bevételi elmaradás
Normatív állami hozzájárulás
1 615
- Intézményi mutatóhoz kötött = Zene művészeti ág
1 615 1 615
Központosított előirányzat = Egyes szoc. szolg. kieg. tám.
14 900
14 900
Intéznények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele Áht-n kívülről - Középfokú oktatási szervezetek
15 000
15 000
Támogatásértékű bevételek - Felhalmozási célú = CÉDE tám. - Széchenyi Gimn. belső udvar feu.
661 661 661
Önkormányzati pénzmaradvány - Megszűnt vizik.társulatok
110 245 110 245
1. Bevételi elmaradás összesen
142 421 2. Feladattöbblet 815 160
Működési kiadások - Szociális szervezetek = Többletbevételből = Egyesített Szoc. Int - 135. éves évforduló (pm. keretből) = Személyi jellegű (Pénzmaradványból) = Munkaadói járulékok (Pénzmaradványból) = Dologi kiadások (Pénzmaradványból) = Támogatásértékű kiadások (Pénzmaradványból) = Intézményi felhalmozási kiadások (Pénzmaradványból) = Dologi kiadások (Személyi jellegűből, Munkaadói járulékból))
77 070 15 327 135 545 82 3 075 54 368 300 3 238 376 521
- Egészségügyi szervezetek = Bérpolitikai intézkedés 5 % = 13. havi illetmény = Dologi kiadások (Pénzmaradványból)
88 403 62 372 225 746
- Alapfokú oktatási szervezetek = Többletbevételből = Sopron Központi Gyermekkonyha főzőüst javítási munkái 54/2008. (IV.15.) GB hat. = H.J. Alapfok.Műv. Int. - kiemelt munkavégzés után járó keresetkieg. = Dologi kiadás (Személyi jellegűből) = Személyi jellegű (Pénzmradványból) = Munkaadói járulékok (Pénzmaradványból) = Dologi kiadások (Pénzmaradványból) = Támogatásértékű kiadások (Pénzmaradványból) = Felhalmozási kiadások (Pénzmaradványból)
4 689 900 2 661 495 7 020 2 059 16 903 77 168 12 099
123 994
- Középfokú oktatási szervezetek = Többletbevételből = Vas-Villa SZKI túlóra díjak 2008. szept.-ig = Fáy A. Közg. SZKI túlóra díjak = Létszámcsökkentési tám. = Szakmai vizsgák lebonyolítása = Személyi jellegű (Intézményi tartalékból) = Munkaadói járulékok (Intézményi tartalékból) = Dologi kiadások (Intézményi tartalékból) = Ellátottak pénzbeli juttatásai (Intézményi tartalékból) = Személyi jellegű (Pénzmradványból) = Munkaadói járulékok (Pénzmaradványból) = Dologi kiadások (Pénzmaradványból) = Támogatásértékű kiadások (Pénzmaradványból) = Felhalmozási kiadások (Pénzmaradványból)
3 330 4 968 2 706 1 262 2 802 2 587 690 5 691 100 6 439 2 004 11 145 30 354 50 481
124 559
- Kulturális szervezetek = Dologi kiadások (Pénzmaradványból) = Támogatásértékű kiadások (Pénzmaradványból)
505 3 717
- Védelmi feladatok = Többletbevételből = Tűzoltóság kiegészítő támogatása = Személyi jellegű (Pénzmradványból) = Munkaadói járulékok (Pénzmaradványból) = Dologi kiadások (Pénzmaradványból) = Támogatásértékű kiadások (Pénzmaradványból)
7 204 5 572 4 508 523 2 017 539
- Igazgatási szervezetek Polgármesteri Hivatal = Személyi jellegű ~ Közhasznú foglalkoztatás ~ Közcélú foglalkoztatás ~ Adóérdekelétség ~ Érettségi lebonyolítása = Munkaadókat terhelő járulékok ~ Közhasznú foglalkoztatás ~ Közcélú foglalkoztatás ~ Adóérdekeltség = Dologi kiadások ~ Pézmaradványból ~ Képviselői keretből ~ TSF többletbevételből ~ Önk. által képviselt peres ügyek költségei = Pénzeszköz átadás ~ Eü-i Alapellátás (háziorvosi és fogorvosi tám.) ~ Pénzeszköz átadás (Dologi kiadásba) Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás = Felhalmozási kiadások (Pénzmaradványból)
4 222
20 363
88 431 40 427 17 225 47 4 089 12 834 255 4 482 15 366 4 101 12 720 1 624 181 415 10 500 6 000 4 000 2 000 45 083 45 083 1
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok = Bolgár Bolgár - Tartalék ( Pénzmaradványból ) ~ Dologi kiadások (Pénzmaradványból, Állami tám.-ból) = Horvát ~ Dologi kiadások (Pénzmaradványból, Állami tám.-ból) = Német ~ Pénzeszköz átadás (Pénzmaradványból) ~ Dologi kiadások (Pénzmaradványból, Állami tám.-ból)
2 921 95 95 553 553 2 273 2 100 173
Fejlesztések - Kötelezettségvállalások = Gazdasági feladatok ~ Lakossági közműfejlesztési támogatás
879 639 855 855
- Új induló feladatok = Szociális ellátás ~Egyes szociális szolgáltatások (NapSzak)
878 784 4 900
= Gazdasági feladatok ~ Közlekedési berendezések létesítése (Sebességm.kihely.) (pm.átruh.hat.kör) ~ Villamosenergia ellátás, közvil. fejlesztése ~ Közlekedési létesítmények - úthálózat ~ Integrált Városfejl. Strat. I. ütem (NyDOP 3.1.1) önrész 127/2008. (V.9.) Kgy. hat. ~ Komplex fejlesztés a dinamikus és fenntarth.közösségi közl. Sopronban önrész (átruh. hat. kör.) ~ Új u. 20. - szenny- és csap.csat.építés ~ Erzsébet u. 19. - szenny- és csap.csat.építés = Igazgatási feladatok ~ Russ Villa hasznosításának beruházási programterve (átruh. hat. kör) ~ Multifunkcionális közösségi központok megvalósíthatósági tanulmányterv TIOP 1.2.1 AGÓRA (átruh. hat. kör.) ~ Russ Villa építészeti vázlatterv dokumentációja (átruh.hat.kör) ~ Russ Villa rekonstrukció TIOP 1.2.1/08/jelű AGÓRA pály. önrész 156/2008. (V.29.) Kgy. hat. Felújítások - Új induló feladatok = Alapfokú oktatás ~ S. Lackner Kristóf Ált. Isk. sportudvar kerítés jav. munkái 55/2008. (IV.15.) GB hat. ~ Jereváni Kék Óvoda felújítása
668 904 980 22 804 306 472 300 000 36 799 610 1 239 204 980 3 300 7 200 9 480 185 000 36 599 36 599 18 199 2 199 16 000
= Szociális ellátás ~ Egyes szociális szolgáltatások (ESZI)
4 400
= Védelmi feladatok ~ Tűzoltósági épület felújítása
11 000
= Gazdasági feladatok ~ Rák patak mederfelújítás (átruh. hat. kör)
3 000
95 922
Általános támogatások - Szociális ellátás = Közcélú foglalkoztatás
588
- Egészségügyi ellátás = Soproni Erzsébet Kórházért Alap. tám.362/2007. (XII.19.) Kgy. hat.
184
588
184
13 840
- Kulturális feladatok = PRO Kultúra Kht - Színházi támogatás = Holocaust Dok. Kp. és Emlékgyűjt. Közalap. tám. Holocaust emlékmű) 130/2008. (V.9.) Kgy. hat. = Dimenzió Tánc Sport Egyesület (Képviselői keret) = Kazinczy téri családi nap (Képviselői keret) = VOLT fesztivál támogatás = PEISO 2005. Kkt. tám. (Tűztoronymozi)
500 (Balfi
3 600 40 200 8 000 1 500
- Sportfeladatok = Raabersport Kft. (csapat támogatás) (pm. átruh. hat. kör.) = Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft. (pm. átruh. hat. kör.)
11 000 5 000
16 000
- Gazdasági feladatok = Ágfalvi úti sporttelep működtetése (SH Zrt.) 74/2008.(III.27.) Kgy. hat. = Városi Stadion üzemelt. tám. (SH Zrt.) 73/2008. (III.27.) Kgy. hat.
8 000 52 000
60 000
- Igazgatási feladatok = Kisebbségi Önkormányzatok támogatása = Egyéb (polgármesteri keret)
5 310 4 335 975
Városüzemeltetési kiadások - Önkorm.ált. ellát. kiseg. mezőgazd. szolg.(Képviselői keret) - Önkorm. ált. ellát. szennyvízelvezetés (pm. átruh. hat. kör) - Önkorm. ált. ellát.határátkelő fenntart.
4 046 58 412 3 576
Önkormányzati szociális kiadások - Rendszeres pénzbeni ellátás - Eseti pénzbeni ellátás
44 865 44 716 149
Speciális pénzügyi kiadások - Egyéb pénzügyi ráfordítások = Iskolatej = Munkáltatói lakástámogatás = Közterületen elkövetett jogsértés visszaszorítása (Térfigyelő) = Népszavazás 2008. = INTERREG IVB (Városfal) 112/2008.(IV.24.) Kgy. = INTERREG IVB (Határon átnyúló többdimenziós együttműk.) 114/2008.(IV.24.) Kgy.
37 443 37 443 346 13 231 1 200 8 617 2 486 11 563
Lakásalap felhasználás - Januári viharkárok helyreállítási munkái (átruh. hat. kör.)
5 827 5 827 1 919 501
2. Feladattöbblet összesen: 3. Tartalékba
314 486
Általános tartalék - Rendeletmódosítási különbözet
314 486 314 486
3. Tartalékba összesen:
2 376 408
TÖBBLETIGÉNYEK ÖSSZESEN: 2
3
Sopron Megyei Jogú Város
T/2. sz. melléklet 2008. évi költségvetési előirányzatok módosító tételei II. Fedezet E Ft-ban 1. Többletbevételből 43 857
Normatív állami hozzájárulás -
Intézményi mutatóhoz kötött = Tánc művészeti ág
555 555
- Normatív kötött felhasználású központi támogatás = Időskorúak járadéka = Rendszeres szociális segély = Ápolási díj = Adósságszolg-ban résztv. kifiz. adósságcsökk. támogatás = Lakásfenntartási támogatás (normatív)
43 302 1 156 9 528 22 745 2 667 7 206
Egyéb állami hozzájárulás, központi támogatás - Színházi támogatás - CÉDE tám. - Széchenyi Gimn. belső udvar feu. - 2007. év után járó 13. havi illetmény (6 hónap)
558 753 500 661 238 510
- Központosított előirányzat = Határátkelőhelyek fenntart.támogatása = Létszámcsökkentési támogatás = Szakmai vizsgák lebonyolítása = 2008. évi bérpolitikai intézkedés tám. = Lakossági közműfejlesztési támogatás = Önkorm-i hivatásos tűzoltóság kiegészítő tám. = Vizitdíj visszafizetésének támogatása = Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú tám.
319 082 3 576 1 446 2 802 304 231 837 5 572 149 469 38 087
Intézményi működési bevételek - Szociális szervezetek - Alapfokú oktatási szervezetek - Középfokú oktatási szervezetek - Igazgatási szervezetek ~ Polgármesteri Hivatal
14 775 720 90 22 502 8 920
Intézmények támogatásértékű működési bevételei - Szociális szervezetek - Alapfokú oktatási szervezetek - Középfokú oktatási szervezetek - Igazgatási szervezetek = Polgármesteri Hivatal = Német Kisebségi Önkormányzat = Bolgár Kisebbségi Önkormányzat = Horvát Kisebbségi Önkormányzat
100 2 490 1 263 5 067 732 2 500 335 1 500 2 001
Intézmények működési célú pénzeszköz átvételei áht-n kívül - Szociális szervezetek - Alapfokú oktatási szervezetek - Középfokú oktatási szervezetek
452 939 610
Intézmények felhalm. és tőkejellegű bevételei - Középfokú oktatási szervezetek - Védelmi szervezetek
117 7 204
7 321
Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei - Alapfokú oktatási szervezetek - Középfokú oktatási szervezetek
540 1 250
1 790
560 756
Intézmények pénzmaradványa - Szociális szervezetek - Egészségügyi szervezetek - Alapfokú oktatási szervezetek - Középfokú oktatási szervezetek - Kulturális szervezetek - Védelmi szervezetek - Igazgatási szervezetek = Polgármesteri Hivatal = Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás = Bolgár Kissebségi Önkormányzat = Horvát Kisebbségi Önkormányzat = Német Kisebbségi Önkormányzat
58 370 225 746 115 249 100 423 4 222 7 587 49 159 1 624 45 083 8 343 2 101
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht-n kívülről - Lakosságtól = Új u. 20. - szenny- és csap.csat.építés = Erzsébet u. 19. - szenny- és csap.csat.építés
842 842 310 532 30 980
Támogatásértékű bevételek 4
10 377
- Működési célú = Iskolatej program (Mezőg. és Vidékfejl. Hivatal) = Népszavazás 2008. = Kieg. gyemekvédelmi tám. = Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.
346 8 617 31 1 383
- Felhalmozási célú = Egyes szoc. szolg. Kieg. Támogatás = Tűzoltósági épület felújítás (Városi Tűzoltóság)
14 600 6 003
20 603
3 894
Támogatási kölcsönök visszatérülése - Dolgozók lakáskölcsön megtérülései
3 894
Önkormányzat egyéb sajátos bevételei - Intézményi pénzmaradvány elvonás
85 375 9 355
Önkormányzati pénzmaradvány - Lakossági közműfejlesztési támogatás - Munkáltatói lakástámogatás
18 9 337 1 351 931
1. Többletbevételből összesen:
2. Feladatelmaradásból 36 778
Működési kiadások - Szociális szervezetek = Térítésdíjak-, élelmezési normaváltozás = Személyi jellegű (Dologi kiadásba) = Munkaadói járulékok (Dologi kiadásba)
10 215 6 977 3 189 49
- Alapfokú oktatási szervezetek = Személyi jellegű (Dologi kiadásba)
495 495 24 068
- Középfokú oktatási szervezetek = Intézményi felhalmozási kiadás = Intézményi tartalék (Személyi jellegűbe, Munkaadói jár.-ba, Dologi kiad.-ba, Ell. pénzbeli juttatásaiba) - Igazgatási szervezetek Polgármesteri Hivatal = Dologi kiadásból (Pénzeszköz átadásba)
15 000 9 068 2 000 2 000 2 000 268 584
Fejlesztések - Új induló feladatok = Gazdasági feladatok ~ Lakossági út- és közműépítés ~ Egyéb beruházások (Tűzoltósági épület felújítása) ~ Villamosenergia ellátás, közvill. fejlesztés ~ Viziközmű hálózatok bővítése ~ Fürdő fejlesztések ~ Járdaépítések ~ Csomópontok építése ~ Köztéri létesítmények megvalósítása
268 584 268 584 1 007 20 997 980 7 000 34 000 130 000 10 000 64 600 53 600
Felújítások - Új induló feladatok = Gazdasági feladatok - Épületek, gépészeti berend. ,udvartéri létesítméynek felújítása
53 600 53 600 60 184
Általános támogatások - Egészségügyi ellátás = Kábítószer megelőzési feladatok
184 184 60 000
- Sportfeladatok = Labdarúgó csapat támogatás
60 000
Városüzemeltetési kiadások - Önkorm. által ellát. egyéb város és községgazd. (pm. átruh. hat.kör)
412 412
Speciális pénzügyi kiadások - Egyes szociális szolgáltatások
9 600 9 600 429 158
2. Feladatelmaradásból összesen:
3. Tartalékból 574 386
Céltartalékok - Rendkívüli feladatok = Januári viharkárok helyreállítási munkái (átruh. hat. kör.) - Polgármesteri keret = Egyesített Szociális Intézmény - 135. évi évforduló = Általános támogatás ~ Egyéb * Soproni Ökölvívó Klub - 80 éves évforduló tám.
5827 5827 1 110 135 975 975 170 5
* Máténé M. Mariann - tömegközlekedési tám. * Közép-európai Média Intézet Kft. - Wittner Mária 56-os
20 dok.film. készítés
50
* Német Nemzetiségi Önk. - "A németek kitelepítése Sopronból 1946" c. könyv * NYME-SET - Legyek ura c. darab bemutatása
85 100
* Tájak-Korok-Múzeumok Egy. - Széchenyi I. Tagcsop.-Városismereti vetélkedő * Juhász Kft. - Szuperinfo 24. órás úszónap * Mészáros Bálint - XVIII. Selmeczi Diák Napok
50 100 50
* Pro Kultúra Kht.- 3 társulati tag művészeti munkájának elismerése
300
* Soproni Vasutas Sporte. - U 10 utánpótlás csapat Pünkösdi torna 50 - Képviselői keret = Takarítószer vásárlás 32 = Dimenzió Tánc Sportegyesület 40 = Katinczy téri családi nap 200 = Üdvözlőlapok 149 = Fűnyírás, parkosítás 58 - Intézményi évközi tartalék = Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítás ~ Központi Gyermekkonyha főzőüst jav.munkái 54/2008.(IV.15.) GB hat. ~ S. Lackner Kristóf Ált. Isk. sportudvar kerít. jav. munkái 55/2008. (IV.15.) GB hat. - Közcélú foglalkoztatás - Önkormányzati pályázatokhoz önrész = Kompex fejlesztés a dinamikus és fenntarth.közösségi közl. Sopronban (átruh. hat. kör.) = INTERREG IVB (Városfal) 114/2008.(IV.24.) Kgy. hat. = INTERREG IVB (Határon átnyúló többdimenziós együttműk.) 112/2008.(IV.24.) Kgy. hat. = Integrált Városfejlesztési Strat. I. ütem (NyDOP 3.1.1) önrész 127/2008 (V.9.) Kgy. hat. = Russ Villa hasznosításának beruházási programterve (átruh. hat. kör) = Multifunkcionális közösségi központok megvalósíthatósági tanulmányterv TIOP1.2.1 AGÓRA (átruh. hat. kör.) = Russ Villa építészeti vázlatterv dokumentációja (átruh.hat.kör) = Russ Villa rekonstrukció TIOP 1.2.1/08/jelű AGÓRA pály. önrész 156/2008. (V.29.) Kgy. hat. = Rák - patak mederfelújítás (átruh. hat.kör) Általános tartalék - Magyar Kupával és Bajnoksággal kapcs. kiad.- Raabersport Kft. csapat támogatás (pm. átruh. hat. kör.) - Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft. (pm. átruh. hat. kör.) - Önk. által képviselt peres ügyek költségei (pm. átruh.hat.kör) 3. Tartalékból összesen:
479
3 099 3 099 900 2 199 5 043 558 828 36 799 2 486 11 563 300 000 3 300 7 200 9 480 185 000 3 000 20 933 11 000 5 000 4 933 595 319 2 376 408
FEDEZET ÖSSZESEN:
6
