2008. évi beszámoló szöveges indoklása
Tartalomjegyzék oldal 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. 1.2. 1.3. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) 1.4.
Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Intézmény tevékenységi köre, a szakmai működés értékelése Új feladatok, tartalmi megújítások a képzésben Intézményi, szerkezeti változások Hallgatói változások Köztársasági ösztöndíjak Egyéb ösztöndíjak Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok Jegyzettámogatás Sport, kultúra támogatás Tudományos Diákköri Tevékenység Hallgatói mobilitás, Eu mobilitás Képzési szerkezet változása - munkaerőpiaci igények Művészeti gyakorlóhelyek Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások K+F tevékenység Intézményi szolgáltatás Megvalósult beruházások, felújítások Teljesítménycélok 2008-2010
2. Előirányzatok alakulása 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2.
2 2 3 4 4 7 7 7 7 7 8 9 10 10 10 10 11 11 12 15
A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása Az előirányzatok évközi változásai, a teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők Személyi juttatások előirányzatának alakulása Dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása Bevételek alakulása Többletbevételek alakulása A bevételek tervezett előirányzathoz viszonyított teljesülése Előirányzat maradvány A 2007. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei A 2008. évi előirányzat maradvány alakulása, összetétele
3. Egyéb 3.1. Dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított pénzeszközök 3.2. Európai Uniós programok
2
16 17 18 19 20 21 22 23 23 23 23
24 24
4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése
3
24
1. Feladatkör, tevékenység 1.1.
Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe
Az Egyetem azonosító adatai: Név: Rövidített név: Székhely: Felügyeleti szerv: PIR azonosító szám: Szakágazati besorolás: Szektor szám: ÁHT azonosító szám: Adószám: Honlap: 1.2.
Színház- és Filmművészeti Egyetem SZFE 1088. Budapest, Vas u. 2/c. Oktatási és Kultúrális Minisztérium 308966 803000 egyetemi oktatás 1051 037998 15308964-2-42 www.szfe.hu
Intézmény tevékenységi köre, a szakmai működés értékelése
A mai Színház- és Filmművészeti Egyetem elődje: 1865 -től Színészeti Tanoda, 1883 -tól Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémia, 1948 -tól Színház- és Filmművészeti Főiskola, 2000 -től Színház- és Filmművészeti Egyetem. A Színház- és Filmművészeti Egyetem állami felsőoktatási intézmény, amely a színház, a film és a televízió leendő alkotóművészeinek főiskolai, vagy egyetemi diplomát nyújt, olyan képzési feltételek és programok kialakításával, amely minden tekintetben a minőségnek kedvez és a legmagasabb színvonalat tudja biztosítani. Az Egyetem elsőrendű feladatának tekinti, hogy a színház, a film, a televízió, a rádió számára tehetséges, művelt, megalapozott szaktudású művészeket, művészeti szakembereket képezzen és tovább-képezzen. Az egyetemi tantervek középpontjában intenzív szakmai műhelymunka áll. Az Egyetem saját szervezetében színházi előadásokat tart, tanulmányi célú filmeket, televíziós játékokat, videoprogramokat készít. Az elért eredmények legfontosabb mutatója, hogy az Egyetem végzett növendékei a művészeti szakterületek élvonalába tartoznak. A hazai és nemzetközi sikereket, elismeréseket szerzett magyar színház, film- és televíziós művészek legtöbbje itt kapta meg szakmai felkészítését, művészi indíttatását. A Színház- és Filmművészeti Egyetem élén a rektor áll. A Szenátus az intézmény választott irányító testülete, amelynek tagjai az Egyetem titkosan választott oktatói, a hallgatók képviseletében a HÖK tagjai, valamint a Közalkalmazotti Tanács által választott közalkalmazotti képviselő és a szakszervezet képviselője.
4
1.3.
Új feladatok, tartalmi megújítások a képzésben
Egyetemünk a bologna-i szisztéma szerinti szakokat fokozatosan vezeti be. 2008-ban először indult az ötéves osztatlan színművész szak zenés és báb szakiránya. Az eddigi négyéves képzésben felhalmozott tapasztalatok felhasználásával sikerült olyan tantervet kialakítani, aminek segítségével piacképesebb tudás birtokában tudjuk majd útjukra indítani végzett növendékeinket. A színházrendező szak ugyancsak ötéves egységes osztatlan maradt, de báb szakiránnyal bővült. Bábrendező képzés eddig az országban nem folyt, ezért különösen nagy felelősség volt a képzés rendszerének felépítése. Szeptemberben elindult a gyártásszervező alapszak, és a mozgókép alapszak vágó szakiránya is. Ezek a szakok eddig főiskolaiként léteztek, hároméves képzést folytattunk, ezért a váltás nem volt számottevő. Elindult viszont a televíziós műsorkészítő alapszak, aminek közvetlen előzménye az eddig négyéves televíziós műsorrendező szak volt, ami egyetemi végzettséget adott. Ennél a szaknál jelentősen át kellett alakítani a képzést, hiszen a televíziózás fejlődése nagy kihívást jelent az intézmény számára. Szakjaink létesítése még nem fejeződött be. Elkészült, illetve készülőben van számos szakunk létesítési és indítási anyaga. A hallgatói létszám alakulásáról a b) pontban írunk részletesen. A költségtérítéses képzés egyre meghatározóbb lesz egyetemünkön, minél jellemzőbbé válik a másoddiplomások felvétele. Számarányuk alakulásáról szintén a b) pontban számolunk be. Egyetemünkön 2008-ban két GYES-en lévő hallgató volt. Az egyik hallgató nappali alapképzésben, a másik hallgató szakirányú továbbképzésben vett részt. Egyetemünkön kutatási tevékenység a szó klasszikus értelmében nem folyik. A doktori iskolában a DLA képzés elsődleges célja, hogy lehetőséget nyújtson a művészi-szakmai felkészültségüket továbbfejleszteni kívánó művészek számára a gyakorlathoz kapcsolódó szakmai, szakelméleti ismereteik bővítésére, önálló képzési programok megvalósításával. A doktori képzés ösztönzi a pályán jelentős eredményeket felmutató művészeket, hogy a szakmai gyakorlatuk során szerzett tapasztalataikat rendszerezzék, és feldolgozzák olyan szakelméleti műhelymunkákban, amelyek a művészetoktatás számára is forrást jelenthetnek, s egyúttal oktatói utánpótlást teremtenek. Jelentős előrelépés volt a doktori iskola életében (az év folyamán a két doktori iskola összeolvadt), hogy első alkalommal hirdettek oktatóink doktori témákat, mederbe terelve ezzel a kutatandó témákat. A felvételi tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy a rendszer hatékony, és bevált. A meghirdetett témák az egyetem honlapján találhatók meg. Az év folyamán három doktori disszertáció megvédésére került sor. A televíziózásról, a filmforgatókönyv-írásról és a kortárs amerikai drámairodalom három kiemelkedő alakjáról készültek a dolgozatok. Valamennyi megtalálható az egyetem könyvtárában.
5
-a./ Intézményi, szerkezeti változások Két éve létrejött a Rektori Tanács, amely feladata a Rektor munkájának segítése. A Rektori Tanács véleményező, javaslattevő és tanácsadó testület, melyet a Szenátus által elfogadott, szabályzatban leírtak alapján végzi. Ellátja egyben a Kinevezéseket Véleményező Bizottság, valamint a Minőségbiztosítási Bizottság feladatait is. Egyéb jog- és hatáskörrel ebben a minőségében nem rendelkezik. -b./ Hallgatói változások - Alapképzés Képzés típusa Főiskolai Egyetemi Alapképzés Mesterképzés Osztatlan Összesen:
2008. III. 14 164 11 36 225
2008. X. 14 128 40 5 69 256
Változás 0 -36 +29 +5 +33 +31
Hallgatóink az alapképzésben mindannyian nappali tagozatosak. Távoktatás a képzés jellegénél fogva nem képzelhető el az intézményben, de a gyakorlati órák magas aránya miatt, az esti képzés is csak néhány szakon lenne megszervezhető. Egyetemünkön 31 fővel nőtt az alapképzésben résztvevők létszáma a tanév-váltással. Ennek fő oka, hogy két színművész osztály is indult, s mindkettő szokatlanul magas létszámmal. - felsőfokú szakképzés Intézményünk felsőfokú szakképzést nem végez. - doktori (DLA képzés) A doktori képzés beindítása óta a legjelentősebb változás, hogy országos kezdeményezés indult a működés átláthatósága tekintetében. A MAB az Országos Doktori Tanáccsal közös adatbázist hozott létre, melyben az oktatók, és hallgatók nyilvántartása egyaránt szerepel. Az adatbázis alkalmas a minőségi munka megítélésére. Ösztönzi a szereplőket a fokozatszerzéshez szükséges idő lerövidítésére. Mivel az államilag finanszírozott helyek elosztása is az innen nyert adatok alapján történik, a személyes motiváció mellett az intézményi is nagyobb hangsúlyt kap. Megnevezés Államilag finanszírozott Költségtérítés Összesen:
Átlag létszám 2007. 17,5 19 36,5
6
Átlaglétszám 2008. 16,5 20 36,5
Változás -1 +1 0
A doktori képzés létszámának alakulása jól jelzi, hogy a kezdeti nagy érdeklődést követően a jelentkezők száma kiegyenlítődött. Sajnos az államilag finanszírozott helyek száma egy fővel csökkent, mivel az előző évben kevés védésre került sor. Egyik legfontosabb célkitűzés emiatt, hogy a mielőbbi végzésre sarkalljuk a doktorjelölteket. - szakirányú továbbképzés Drámapedagógus-képzésünk évek óta hasonló népszerűséggel folyik. Évente általában két osztály van jelen. 2008 márciusában 36, októberében 35 hallgató képzése folyt. A képzés jellegénél fogva mindannyian költségtérítéses hallgatók. - államilag finanszírozott – költségtérítéses képzés Az államilag finanszírozott hallgatók száma 2008. márciusában 191, októberében 213 fő volt. Intézményünk költségtérítéses képzést mindhárom területen végez, annak ellenére, hogy nem cél a költségtérítéses képzés meghirdetése. A színművészképzés kivételével viszont rendkívül gyakori a költségtérítéses hallgatók jelentkezése. Ez összefügg egyfelől azzal az országos tendenciával, hogy a fiatalok a munkaerőpiaci bizonytalanságok miatt a lehető leghosszabb időt kívánják az oktatásban tölteni, párhuzamos képzésben több diplomát szerezni, másfelől az egyetem azon gyakorlatával, hogy érettebb személyiségek nagyobb eséllyel képezhetők főként a rendező és dramaturg szakokon. Ezért olyan években, amikor a dramaturg szakok indulnak, mindig csökken az államilag finanszírozott hallgatók száma, viszont ha két színész osztály indul (ahová jellemzően a frissen, vagy 1-2 éve érettségizettek jelentkeznek) automatikusan nő a számuk. Ez történt 2008. szeptemberében is, amikor két színművész osztály indult magas létszámmal, mint már említettük az előzőekben. A költségtérítés mértékének meghatározásánál Egyetemünk igen nehéz helyzetben van, mivel főképpen a filmes képzés rendkívül költséges, amit nehéz érvényesíteni, ugyanakkor egyéb források korlátozottan állnak rendelkezésre. Alapképzésben költségtérítést fizető hallgatók létszáma: Szak színész bábszínész színháztudományi mozgóképtudományi gyártásszervező TV műsorvezető film-és televízió rendező film- és televízió operatőr vágó
2008. III. 15 3 2 7 4 5 2 7 7 5
7
2008. X. 15. 2 7 5 9 6 5 6 7
színházrendező színművész színházi dramaturg mozgókép-hangmester filmdramaturg Összesen:
2 2 2 3 51
3 1 2 2 4 59
Az Egyetemen folyó művészeti oktatás jellegéből adódóan az egy hallgatóra jutó ráfordítás, a gyakorlati képzés feladatai, majd a diplomamunka elkészítése évente növekvő kiadást jelentenek. A költségtérítésként megállapítható összeg nagyságrendje erősen korlátozza lehetőségeinket, mivel ez a képzésre jelentkezők többsége számára megfizethetetlen. A hallgatók által fizetendő költségtérítési díjak az alábbiak voltak 2008-ban: SZAK MEGNEVEZÉSE SZÍNÉSZ SZÍNMŰVÉSZ SZÍNHÁZTUDOMÁ-NYI MOZGÓKÉPTUDOMÁNYI SZÍNHÁZRENDEZŐ GYÁRTÁSSZERVE-ZŐ, VÁGÓ TELEVÍZIÓS MŰSORVEZETŐ, MŰSORRENDEZŐ, FILM- ÉS TELEVÍZIÓ RENDEZŐ, OPERATŐR MOZGÓKÉP /HANGMESTER SZÍNHÁZI DRAMATURG FILMDRAMATURG KIEGÉSZÍTŐ MESTERSZAK/ALMÁSI TV MŰSORKÉSZÍTŐ
IV. ÉS V. ÉVESEK
III. ÉVESEK
II. ÉVESEK
120
307,5
-
-
-
170
-
-
307,5
307,5
I. ÉVESEK 307,5 -
307,5 260
242
-
307,5
307,5
-
-
-
-
260
-
-
307,5
-
307,5
-
-
-
-
-
307,5
-
-
-
-
260
8
DRÁMAPEDAGÓGUS
-
DOKTORANDUSZ
115
115
-
110
120
120
-c./ Köztársasági ösztöndíjak A Köztársasági ösztöndíjasok száma nem változott, évek óta 3 fő. -d. / Egyéb ösztöndíjak Bursa ösztöndíjat 2008. márciusban 10-en kaptak, számuk októberre 9-re változott . Esélyegyenlőségi ösztöndíjat 2008-ban sem kapott egyetlen hallgatónk sem. e./ A kollégiumi férőhelyek száma 2008-ban nem változott. A lakhatási támogatásban részesülők száma 2008. márciusban 38 fő volt, októberre pedig 40 főre változott. A kollégium a mi intézményünknél sokkal fontosabb, mint más egyetemeken, hiszen – főképp a színész, a rendező és dramaturg hallgatóknál – a közös munka aránya igen magas, a próbák sokszor időben és térben is átnyúlnak az órarend szerinti kereteken. -f./ Jegyzettámogatás Az államilag finanszírozott hallgatók a törvényesen előírt jegyzettámogatást kapták. Ezen kívül ingyen jutnak hozzá a mesterségórákon használt szövegkönyvekhez. A képzés sajátosságai miatt Egyetemünk klasszikus értelemben tankönyvet és jegyzetet nem használ, de a hallgatók részére fénymásolt összeállításokat biztosít mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés támogatására. A Könyvtárnak, ezen sajátosság miatt, nagyobb a felelőssége, hiszen nagy példányszámban kell készletezni mindazon színdarabokat, melyek az oktatásban szerepet kapnak. Folyik a könyvtári állomány digitalizálása, a használat gyakorisága szerinti sorrendben, ami nagy segítséget nyújt a hallgatók számára. -g./ Sport, kultúra támogatás A színészképzésben kiemelt fontossága van a mozgásnak. A tornatermek és a kondicionáló termek minden hallgató részére, időben korlátlan lehetőséget biztosítanak a sporthoz. A HÖK évente különböző sportversenyeket szervez, főként a focibajnokságok népszerűek. Az első évfolyamon végzett színművész hallgatók számára újdonságként lovaglótábort szerveztünk nyár elején. A rendezvény sikerén felbuzdulva gyakorlattá fogjuk tenni az oktatás megszervezését. A színházlátogatást egyetemünk nem tudja anyagilag automatikusan támogatni, sajnos a színházak - néhány kivételtől eltekintve - egyre kevésbé juttatnak hallgatóinknak szakmai jegyeket, nehezedő anyagi helyzetükre hivatkozva. Sikerült azonban alapítványi támogatás felhasználásával olyan rendszert kialakítani, ami az eddiginél lényegesen több növendék számára teszi lehetővé a kedvezményes színházba járást. 9
Mozi-látogatásukat az Uránia Nemzeti Filmszínház támogatja kedvezményes jegyekkel. Egyetemünk támogatja hallgatóink gólyatáborát, gólyabálját, „Dionüszia” nevű rendezvényét és sportversenyeit. Az évente megrendezett sanzonverseny és szavalóverseny díjazottjait is az intézmény finanszírozza. Egyéb lehetősége egyetemünknek sajnos nincs. -h./ tudományos diákköri tevékenység nem folyik egyetemünkön.
10
-i./ Hallgatói mobilitás – EU mobilitás - részképzésen résztvevő magyar hallgatók: Név
szak
Ösztöndíj fajtája
Év
Papp Szilvia
vágó II.
Erasmus/külföldi részképz.
2007-2008
Ubrankovics Juli
színész
Erasmus/külföldi részképz.
2007-2008
Hochschule für Musik & Theater Hamburg
Németország
operatőr III.
Erasmus/külföldi részképz.
2007-2008
FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE/FILM AND TV SCHOOL OF THE ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE
Csehország
2007-2008
HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN UTRECHT
Hollandia
2007-2008
France2, France3
Franciaország
2007-2008
MC93 Bobigny
Franciaország
2007-2008
Centro Maschere e Strutture Gestuali
Olaszország
2007-2008
Hora Magica
Portugália
2007-2008
WEST YORKSHIRE PLAYHOUSE
UK
2007-2008
PAINES PLOUGH
UK
2007-2008
National Theatre London
UK
2007-2008
MEDIENIDEEN (Archiverecherche
DE
2007-2008
ESSENTIAL FILMPRODUKTION
DE
2007-2009
ORF BÉCS
A
2007-2008
H2O Motion Pictures
UK
Csepeli Eszter Viski Dorottya Kucsera Olga
Csehország
gyártásszervező II. műsorvez/III
Erasmus/részképzés
2008
Università di Bologna
Olaszország
színész /IV
Erasmus/szakmai gyakorlat
2008
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique
Franciaország
tv. Mvez/rend I. vágó II.
Nagy Fruzsina
szÍnh. doktori hallg.
Hájos Zsolt
vágó II.
Kőrösi Petra
Ország
Erasmus/külföldi részképz. Erasmus-külföldi szakmai gyakorlat Erasmus-külföldi szakmai gyakorlat Erasmus-külföldi szakmai gyakorlat Erasmus-külföldi szakmai gyakorlat Leonardo/szakmai gyak. Leonardo/szakmai gyak. Leonardo/szakmai gyak. Leonardo/szakmai gyak. Leonardo/szakmai gyak. Leonardo/szakmai gyak. Leonardo/szakmai gyak.
színháztud IV.
Papp Szilvia
Rákóczi Anita 22 Hárs Anna 23 Sőregi Melinda 24 Végh Ildikó 25-26 JANCSÓ DÁVID-27 Bárány Dániel Kertész Bence Barna Miklós
Intézmény FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE/FILM AND TV SCHOOL OF THE ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE
színháztud.V. színháztud.IV. színháztud.IV. színháztud.V. vágó II. tv. Mvez/rend I.
tv műsorvez-rend.III.
- j./ Képzési szerkezet változása-munkaerőpiaci igények A munkaerőpiac a művészetben nagyon nehezen definiálható. Mégis érzékel intézményünk olyan változásokat, amiket a képzési struktúra átalakítása során figyelembe kell vennie. A Kaposvári Egyetemen elindított főiskolai színészképzés, majd egységes osztatlan mesterképzés, és a színitanodák számának folyamatos növekedése miatt, az intézményünkben végző színészeknek egyre nehezebb stabil színházat találni, aki szerződteti is őket. A verseny éleződik, s ez párhuzamosan folyik a színházi struktúra átalakulásával és a finanszírozás nehezedésével. Intézményünknek szembe kell néznie, ezekkel a gondokkal. Új képzés indítására főként a filmes főtanszak területén van igény, ahol a digitális televíziózás tömegessé válásával jelentős munkaerőpiaci lehetőségek nyílnak hallgatóink részére. A rohamos technikai fejlődés követése azonban nehéz helyzetbe hozza intézményünket, mivel a finanszírozási források a fejlesztésre nem elegendőek. - k./ Művészeti gyakorlóhelyek Művészeti gyakorlóhelyeink a Színházi Főtanszakon nem változtak. A Filmfőtanszakon, bérelt filmműteremben folyik a képzés. A vetítő állapota egyre romlik, a karbantartási költségek jelentősen nőnek, alkatrészt nehéz találni. A szakképzési hozzájárulásból igyekszik egyetemünk korszerűsíteni az eszközparkot. -l./ Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások Minősítettek száma: 39 Előléptetések száma: 11 Külső alkalmazások, óraadók: 116,5 Külföldön oktató: Kinevezett oktatóink száma 74 fő, ebből teljes munkaidős 52 fő. Teljes munkaidős minősített oktatóink közül 1 fő az MTA doktora, 1 fő Phd, 18 fő DLA, 19 fő doktori fokozattal egyenértékű művészeti díj tulajdonosa. 3 oktatónk rangos díjban részesült (Kossuth-díj, Erkel F.-díj, Kiváló Művész). Az előléptetések száma: 4 fő tanársegédi, 2 fő egyetemi adjunktusi, 5 fő docensi. Óraadóink, megbízott tanáraink száma változatlanul magas 116,5 fő. Képzéseink jelentős részét a foglalkoztatásnak ebben a formájában tudjuk megoldani. -m./ K+F tevékenység Mint azt már az előzőekben leírtuk, Egyetemünkön kutatási tevékenység helyett, alkotó tevékenység folyik. A doktori iskolákban a DLA képzés elsődleges célja, hogy lehetőséget nyújtson a művészi-szakmai felkészültségüket továbbfejleszteni kívánó művészek számára a gyakorlathoz kapcsolódó szakmai, szakelméleti ismereteik bővítésére, önálló képzési programok megvalósításával. A doktori képzés ösztönzi, a pályán jelentős eredményeket felmutató művészeket, hogy a szakmai gyakorlatuk során szerzett tapasztalataikat rendszerezzék, és feldolgozzák olyan szakelméleti műhelymunkákban, amelyek a művészetoktatás számára is forrást jelenthetnek, s egyúttal oktatói utánpótlást teremtenek.
Kutatóhelyeink nincsenek, alkotóműhelyeink azonban igen. Mind az Ódry Színpad, mind a Padlás, a Hevesi és Várkonyi Terem jelentős központok, ahol nemcsak egyetemünk oktatói és hallgatói, de vendégművészek is időről-időre kipróbálják művészi elképzeléseiket. Ezek a műhelyek így nemcsak az oktatást szolgálják, mivel az előadások nyilvánosak, intézményünk az ország kulturális életének aktív résztvevője. Filmes hallgatóink alkotásainak vetítéseire sajnos az intézmény objektív adottságai miatt nem kerülhet sor, de a televíziók, az Uránia Nemzeti Filmszínház közreműködésével, és számos fesztiválon való részvételnek köszönhetően az egyetemen létrejött alkotások országos jelentőséggel bírnak. A művészeti díjak országos listáin oktatóink és hallgatónk egyaránt jelen vannak. - Kutatási pályázatok 2008-ban a 0082/2002/számú, és a 0041/2002 számú FKFP-ből 600 EFt-ot kaptunk, aminek felhasználása átnyúlik a 2009-es év elejére. A DLA képzés sajátossága, hogy a 3 éves periódusban is létre kell hozni alkotást, a többi doktori iskolában megszokott publikációk helyett vagy mellett, és a DLA pályamunka is lehet olyan, ami alkotással kombinált dolgozat. A témák nagyon szerteágazók, rendkívül eltérő ennek megfelelően a költségigényük. A rendelkezésre álló forrást a doktorjelöltek pályázata alapján disszertációjuk elkészítésének támogatására fordítjuk. Külföldi kutatási pályázat nem volt. - n./ Intézményi szolgáltatás - tanácsadás Egyetemünk kis mérete miatt erre nincs ugyan szervezett lehetőség, de az oktatók és alkalmazottak mindent megtesznek, hogy a hallgatókat információval ellássák. A mester-tanítvány viszony eleve feltételezi, hogy hallgatóink képzésük teljes időtartama alatt segítséget kapnak osztályvezető tanáruktól. Tanulmányi ügyeikben szintén bármikor megkapják a szükséges információt és támogatást. -o./ Megvalósult beruházások, felújítások Felhalmozási, felújítási, beruházási kiadások alakulása Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 10.000.- e Ft támogatást nyújtott a Vas utca 2/c és Rákóczi u. 21. sz. ingatlanon az oktatási épületek felújítására, melynek teljes összege felhasználásra került. Az intézmény felújításra saját forrásból 20.854.- e Ft-ot biztosított. Ingatlan megnevezése Rákóczi u. 21. Gyulai Pál u. 8. Akácfa u. 5. Szentkirályi u. 32/a Szentkirályi u. 32/a
Felújítási munka megnev. Világítás, fűtés rendszer korsz. Felújítási jav.munka Felújítási jav.munka Fűtés rendszer korsz. Padlóburkolás 13
Összeg e Ft 4.126 753 1.303 357 359
Vas u. 2/c
Porta, kollégiumi konyhák tűzjelző Irodák világítás korsz. beépített szekrények
Vas u. 2/c
11.654 12.302
Összesen
30.854
Ingatlan vásárlás, létesítés kiadása: Ingatlan megnevezése Vas u. 2/c Szentkirályi u. 32/a Szentkirályi u. 32/a Összesen
Létesítés megnevezése Padlás belső kialakítása Beépítési terv Alaprajzi felmérés
Összeg e Ft 1.042 396 1.115 2.553
A meglévő színházi, illetve filmes műszaki eszközök évek óta elavultak, pótlásukra a költségvetés nem nyújt fedezetet, holott a művészeti oktatás, a színházi, a film- és televíziós gyakorlat rendkívül eszközigényes. A technikai eszközökkel való ellátottság és az eszközök állapota sajnos már behatárolja a képzés lehetőségeit is. 1.4. Teljesítménycélok 2008-2010 Terület I. Oktatás Gólya-programból és az OKM statisztikából ellenőrizhető (okt., márc.) OKM statisztikából ellenőrizhető (okt.,márc.) OKM statisztikából ellenőrizhető Éves gazdasági beszámolóból ellenőrizhető (ápr.) Szöveges beszámolóból ellenőrizhető
Szöveges beszámolóból ellenőrizhető
II. Kutatás Szöveges beszámolóból ellenőrizhető Szöveges beszámolóból ellenőrizhető
Mutató
Értéke 2007-ben
Célérték 2008
Tényérték 2008
A beiratkozott diákok száma a felvételi eljárásban résztvevő hallgatókhoz képest.
3,2%
3,1%
4,1 %
A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók aránya az összes oktatóhoz képest A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, megoszlása kor szerint Egy kinevezett oktatóra jutó óradíjas tanárok aránya
69%
70%
70,2 %
51,4 év
51,0 év
56,8 év
1,8 fő
1,7 fő
1,6 fő
20 fellépés
21 fellépés
19 fellépés
12 alkalom
14 alkalom
22 alkalom
3 rendezvény
4 rendezvény
5 rendezv.
6
6,5
8,2
A hallgatók és oktatók külföldi teljesítménye (vendégjátékok, fesztiválszereplések, filmbemutatók száma) A hallgatók és oktatók hazai és nemzetközi rendezvényeken, konferenciákon, mesterkurzusokon és zsűrik munkájában való részvétele A tudományos, művészeti rendezvények, workshopok száma az adott időszakban. Bemutatott vizsgaprodukciók előadásszámának aránya az
14
Szöveges beszámolóból ellenőrizhető III. Gazdálkodás Éves gazdasági beszámolóból ellenőrizhető Éves gazdasági beszámolóból ellenőrizhető IV. Irányítás, szervezeti hatékonyság Gazdasági Hivatal, Rektori Hivatal Szöveges beszámolóból ellenőrizhető V. Nemzetközi és regionális együttműködés Szöveges beszámolóból ellenőrizhető Szöveges beszámolóból ellenőrizhető
Ódry Színpadon, a Padláson és a Hevesi teremben. Benyújtott és elnyert pályázatok arányának alakulása.
60%
62%
73 %
509e Ft
515e Ft
591 e Ft
5,2
5,0
4,1 %
Üzembe helyezett számítógépes integrált rendszerek száma*** Minőségfejlesztés működése, ellenőrzése, eredményei
0
1
1
Az ide és külföldre irányuló oktatói és dolgozói mobilitás alakulása Külföldi partnerekkel folytatott oktatási, kulturális, egyéb együttműködés.
2 alkalom
3 alkalom
8 alkalom
4 projekt
5 projekt
14 projekt
Egy oktatóra jutó költségtérítés összege.* Adminisztrációs költségek aránya az intézményi kiadásokon belül.**
A Film-és TV Főtanszak hallgatói 12 külföldi filmbemutatón, a Színházi Főtanszak hallgatói 7 külföldi fellépésen vettek részt. Nemzetközi rendezvényeken, konferenciákon, mesterkurzusokon, és zsűrik munkájában a Film-és TV Főtanszakról 10, a Színházi Főtanszakról 12 alkalommal vettek részt. A Film-és TV Főtanszak 5 workshopott rendezett. A Színház-és Filmművészeti Egyetem 2008.évben 19 darabot 156 alkalommal adott elő, ami 8,2 %- os átlagot jelent. A Film-és TV Főtanszak 2008. évben 9 pályázatot nyújtott be, ebből 7 pályázatot nyert el. A Színházi Főtanszak 2008. évben 2 pályázatott nyújtott be és egyet nyert el. * Egy oktatóra jutó költségtérítés összege : 2008. évi adat alapján 43.727 e Ft, közalkalmazotti oktatói létszám 74 fő. ** Adminisztrációs költségek aránya: irodaszer, nyomtatvány, könyv-és folyóirat, valamint egyéb információhordozó beszerzések ÁFÁ-s értéke 7.934 e Ft, ennek aránya a készletbeszerzés, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, általános forgalmi adó kiadásaihoz összesen 191.388 e Ft-hoz viszonyítva. A Gazdasági Hivatalban 2008.évben üzembe helyezésre került a SALDO integrált ügyviteli informatikai rendszer.
A Film-és TV Főtanszakról az ide és külföldre irányuló kiutazások száma 8 alkalommal történt. A Film-és TV Főtanszakról a külföldi partnerekkel folytatott oktatási , kulturális együttműködés 14 projekt keretében történt. A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók aránya az összes oktatóhoz képest: a 2007-es évhez képest 1 %-kal, 70 %-ra növekedett. Két teljes munkaidős, és egy részmunkaidős oktató foglalkoztatása megszűnt, a teljes munkaidős kinevezések száma 4 fővel emelkedett. További egy, korábban részmunkaidősként foglalkoztatott oktatónkat teljes munkaidőssé soroltunk át. Az elkövetkezőkben is célunk az 1 %-os 15
növekedés fenntartása, amelyet további docensi kinevezésekkel, valamint a doktori iskolába felvett utánpótlás kinevelésével tervezünk megvalósítani. A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók kor szerinti megoszlásában 2007. évre vonatkozóan számszaki tévedés történt, amelynek módosítását kezdeményezzük az OKM-nél. Eszerint a helyes 2007-re vonatkozó adat 57,1 év. Ez a szám 2008-ra 56, 8 évre változott. Az arány javulásának oka, hogy a négy távozó oktató helyére összességében némileg fiatalabb négy oktatót neveztünk ki. Oktatóink életkor szerinti megoszlásának javítása továbbra is célunk, s a jövőbeni kinevezéseknél mindenképp szem előtt tartjuk ezt a szempontot is. Az egy kinevezett oktatóra jutó tanárok száma intézményünkben változatlanul magas. Az oktatott tantárgyak jelentős részének ellátását változatlanul ebben az oktatási formában tudjuk megoldani, bár igyekszünk a kinevezéssel oktató tanárainkhoz minél többet átcsoportosítani az itt jelentkező órakeretből. Több fordulós egyeztetések után a 2008/2009-es tanévben sikerült csökkenteni az óradíjasok számát, így a korábbi év 1,8 fős mutatója a tervezettnél nagyobb mértékben, 1,6 főre javult. 2008-ban tizenkilenc nemzetközi fesztiválra neveztük hallgatóink filmjeit, ezek közül tíz fogadta el nevezésünket. A tizenöt nevezett film közül kilenc szerepelt versenyben. A Film-és TV Főtanszak nemzetközi kapcsolataiért felelős oktatónk képviselte az egyetemet az European Filmschool Network konferencián, az Institute of Intenational Education konferencián valamint a CILECT (filmiskolák világszervezete) és a GEECT (európai szervezet) kongresszusán, részt vett továbbá a Visegrád Screenwriting Konferencián. 2008-ban öt hallgatónk vett részt személyesen nemzetközi filmfesztiválokon. Egy hallgatónk részt vett a Zlini Nemzetközi Gyermek-és Ifjúsági Filmfesztivál zsűrijének munkájában. Egy oktatónak a Tel Aviv University fesztiválján zsűrizett, egy másik oktatónk a Krakkói Nemzetközi Fesztivál zsűriében vett részt. A Magyar Játékfilmszemlén több tanárunk és hallgatónk szerepelt, két tanárunk és öt hallgatónk nyert díjat. A miskolci Cinefesten öt filmmel szerepeltünk, hallgatóink is ott voltak, részt vettek a kerekasztal beszélgetésen. 2008-ban elnyertük a MEDIA Alapítvány támogatását, a 2009-es Operatőri Mesteriskola megrendezéséhez, ill. a CILECT pályázatán két hallgatónk brüsszeli cseréjének támogatását, két dokumentum-film forgatására. Az Escuela de Ciney Video (San Sebastian) négy diákját sikerült elhelyeznünk filmes produkcióknál szakmai gyakorlaton. A brüsszeli INSAS-szal kétoldalú együttműködési megállapodást kötöttünk két-két hallgató cseréjére. 2009-es Operatőri Mesteriskola konzorcium partnereivel – Westminster University, NFTS (London), HFF Konrad Wolf (Belin), UIAH (Helsinki)- rendszeres kapcsolatban állunk a rendezvény előkészítése érdekében. Két oktatónk írt alá szándéklevelet a litván „Summer Media Studio” projektben való részvételre.
16
2. Az előirányzatok alakulása KIMUTATÁS az intézmény 2008. évi főbb előirányzatainak alakulásáról ezer Ft –ban 2007. évi 2008. évi 2008. évi 2008. évi tényleges eredeti módosított tényleges teljesítés előirányzat előirányzat teljesítés Kiadások összesen: Működési kiadások összesen: - ebből személyi juttatások dologi kiadások Felhalmozási kiadások összesen: - intézményi beruházási kiadások - központi beruházás - felújítás - egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2007. évi tényleges maradvány 2008. évi tényleges maradvány Bevételek összesen: Támogatás Működési bevételek Átvett pénzeszközök
1.113.719 1.025.324 496.759 258.936 88.395 77.287 10.000 1.108
1 164.027 829.077 76.611 133.142
1.030.991 857.691 84.800 88.500
- működési célra - felhalmozási célra Egyéb bevétel Pénzmaradvány igénybevétele Létszám (fő) Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)
106.152 26.990
65.000 23.500
125.197
1.030.991 1.001.419 493.944 295.486 29.572 29.572
1.225.537 1.157.859 554.235 394.513 67.678 36.824
1.163.380 897.580 553.758 343.822 67.450 36.596
30.854
30.854
50.308 1.225.537 903.997 84.800 183.632
50.308 40.522 1.203.902 903.997 81.269 105.544
160.132 23.500 2.800 50.308
89.606 15.938 2.784 50.308
190
190
185
181
17
2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása A költségvetési előirányzatok és a teljesítések alakulása: Megnevezés Költségvetési bevételek összesen ebből: - értékpapír értékesítés ebből: - pénzforgalom nélküli bevétel Pénzforgalmi bevételek ebből: - intézményi működési bevétel - működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről - támogatásértékű működési bevétel - támogatásértékű felhalmozási bevétel - előző évi előirányzat-maradvány átvétel Saját bevételek összesen: - működési költségvetés támogatása - intézményi felhalmozási kiadások támogatása - kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Költségvetési kiadások összesen: ebből: - pénzforgalom nélküli kiadás Pénzforgalmi kiadások összesen: ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeni juttatásai - kölcsönök nyújtása - működési célú pénzeszköz átadás - intézményi beruházási kiadások - felújítás - központi beruházási kiadások 18
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 1.030.991 1.225.537
e Ft-ban Teljesítés 1.203.902 60.000
50.308
50.308
84.800
87.600
84.053
34.000
129.132
75.801
6.500
6.500
7.913
31.000 17.000 173.300 851.619
31.000 17.000 0 271.232 887.925
13.805 8.025 0 189.597 887.925
6.072
16.072
16.072
857.691 1.030.991
903.997 1.225.537
903.997 1.163.380
1.030.991
1.225.537
1.163.380
493.944 162.853 295.486 49.136
554.235 159.975 394.513 49.136
553.758 159.822 343.822 38.528
29.572
36.824 30.854
36.596 30.854
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek: Függő, átfutó kiadások T-mobil részlet 2008. évi dalverseny 2009. évet terhelő tb. Rexfilm Kft Függő kiadások összesen:
1 105 2 561 7 855 10 522
e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft
Illetmény előleg Étkezési utalvány Személyi juttatás elszámolása Átfutó kiadások összesen:
766 1 318 6 524 8 608
e Ft e Ft e Ft e Ft
Átfutó bevételek Ilon Bt. kaució
126 e Ft
2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők A költségvetési előirányzatok évközi változásai: Személyi juttatás Járulékok Dologi Ellátottak Intézményi beruházás Felújítás Összesen
60.291 -2.878 99.027 0 7.252 30.854 194.546
e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft
2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása Megnevezés Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatás
Eredeti előirányzat 382 680
Módosított előirányzat 343 786
e Ft-ban Előirányzat változása - 38 894
105 727
171 439
65 712
5 537
39 010
33 473
19
Személyi juttatások összesen:
493 944
554 235
60 291
A személyi juttatások alakulása az előző évhez viszonyítva:
Megnevezés Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatás Személyi juttatások összesen:
2007. évi mód. 2008. évi mód. előirányzat előirányzat 335 412 343 786
eFt-ban Előirányzat változása 8 374
137 924
171 439
33 515
28 410 501 746
39 010 554 235
10 600 52 489
Az Egyetemen 2008. évben, az előírt közalkalmazotti kötelező béremelést végrehajtottuk, ennek fedezetét 2008. évben nem biztosították és a 2009. évi személyi juttatás tervezésénél is figyelmen kívül hagyták ennek hatását, ami 2009. évben a személyi juttatások előirányzatánál több mint 90 millió Ft hiányt eredményez. A munkaadói járulékok (társadalombiztosítási, egészségbiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás) összegei a jogszabályok alapján a bér és egyéb személyi jellegű kifizetések után teljesítendő befizetési kötelezettségeket tartalmazzák. Az Egyetem az anyagi nehézségek ellenére a befizetési kötelezettségeit (APEH, TB, stb.) teljesítette. Az intézmény a beszámolási időszakban 190 fő engedélyezett közalkalmazotti álláshellyel rendelkezett. 2008. december 31 –i állapotnak megfelelően az oktatói és nem oktatói engedélyezett létszám költséghelyenként az alábbiak szerint alakult: Teljes munkaidős Oktatók Színházi Főtanszak Film- és TV Főtanszak Elméleti Tanszék Nyelvi Lektorátus Összesen: Nem oktatók Rektori Hivatal Tanulmányi Osztály Könyvtár Művészeti Titkárság
Részmunkaidős
Összesen
26 17 7 2 52
12 6 4 -22
38 23 11 2 74
6 6 3 2
--2 1
6 6 5 3
20
Gazdasági Hivatal Produkciós menedzser Üzemeltetési Osztály ebből: kézbesítő karbantartás gondnokok gépjármű üzemeltetés porta, takarítás Színházi Műszaki Osztály ebből: varroda Filmes Műszaki Osztály Összesen:
11 2 39 1 4 4 2
--7 -----
11 2 46 1 4 4 2
28 24
7 --
35 24
3 12 157
-1 33
3 13 190
2.1.3 Dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása Megnevezés Dologi kiadások ebből: - készletbeszerzés - kommunikációs szolgáltatás - szolgáltatási kiadások - vásárolt közszolgáltatás - általános forgalmi adó - kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások - szellemi tevékenység végzésére kifizetés - egyéb dologi - különféle költségvetési befizetés - adók, díjak, egyéb befizetés
e Ft-ban Eltérés
Eredeti előirányzat 295 486
Módosított előirányzat 394 513
30 850 14 000 98 800 50 000 31 500
47 855 15 100 122 200 75 296 40 300
17 005 1 100 23 400 25 296 8 800
9 200
18 186
8 986
50 000
55 000
5 000
5 146
6 146
1 000
5 990
14 430
8 440
99 027
2008. évben a költségtakarékos gazdálkodásnak és megszorító intézkedéseknek köszönhetően az intézmény, meg tudta őrizni a működőképességét és nem kényszerült drasztikus (fűtési szünet, elbocsátások, stb. intézkedésre, viszont több esetben fizetési átütemezések váltak szükségessé. Befizetési kötelezettségeinket teljesítettük. Szűkös anyagi lehetőségeink miatt az oktatás munka minőségének szinten tartását az Egyetemünk nehezen tudja biztosítani. 2.1.4 Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása Megnevezés
Eredeti előirányzat 21
Módosított ei.
e Ft-ban Változás
Intézményi beruházás Felújítás
29 572
36 824 30 854
7 252 30 854
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 10.000.- e Ft támogatást nyújtott a Vas utca 2/c és Rákóczi u. 21. sz. ingatlanon az oktatási épületek felújítására, melynek teljes összege felhasználásra került. Az intézmény felújításra saját forrásból 20.854.- e Ft-ot biztosított. Ingatlan megnevezése Rákóczi u. 21. Gyulai Pál u. 8. Akácfa u. 5. Szentkirályi u. 32/a Szentkirályi u. 32/a Vas u. 2/c Vas u. 2/c
Felújítási munka megnev. Világítás, fűtés rendszer korsz. Felújítási jav.munka Felújítási jav.munka Fűtés rendszer korsz. Padló burkolás Porta, kollégiumi konyhák tűzjelző Irodák világítás korsz. beépített szekrények
Összeg e Ft 4.126 753 1.303 357 359 11.654 12.302
Összesen
30.854
Ingatlan vásárlás, létesítés kiadása: Ingatlan megnevezése Vas u. 2/c Szentkirályi u. 32/a Szentkirályi u. 32/a Összesen
Létesítés megnevezése Padlás belső kialakítása Beépítési terv Alaprajzi felmérés
Immateriális javak vásárlása: Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Felhalmozási kiadások összesen
Összeg e Ft 1.042 396 1.115 2.553 2.905 e Ft 31.138 e Ft 36.596 e Ft
A meglévő színházi, illetve filmes műszaki eszközök évek óta elavultak, pótlásukra a költségvetés nem nyújt fedezetet, holott a művészeti oktatás, a színházi, a film- és televíziós gyakorlat rendkívül eszközigényes. A technikai eszközökkel való ellátottság és az eszközök állapota sajnos már behatárolja a képzés lehetőségeit is.
22
2.2. Bevételek alakulása 2.2.1 Többletbevételek alakulása Megnevezés
Módosított előirányzat
Intézmények egyéb sajátos bevételei
83.500
ebből: - DLA képzés tandíj bevétele - Költségtérítés bevétele - Kollégiumi díj - Műszaki tanfolyam tandíj bevétele - Színházjegy, ruhatár - Felvételi vizsgadíj - Bérleti díj - Fesztiválszereplések - Egyéb Általános forg.adó -bevételek, visszatérülések ebből: - ÁFA visszatérülés - Kiszámlázott termékek ÁFÁ-ja Hozam- és kamatbevételek összesen ebből: - egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyam nyereség - kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívül Ebből: MMK, ORTT, egyéb: - Műsorszolg.Alap - ORTT 0497/2008 közös kurzus tanulmányút - 1956 Közalapítvány - Summa Artium Kultúra Tám. KHT. Polgár Krisztina Emlékalap - NKA vizsgaelőadás Ódry Színpadon és Padláson 2008/2009 tanév - Magyar Zsolt - MMK 2211/1847 Viszonyok dokumentumfilm
Teljesítés
80.019
e Ft-ban Bevételi többlet (+) lemaradás (-) -3.481
4.488 43.727 4.696 8.738 1.129 6.815 3.067 5.051 2.308 1.300
1.250
- 50
1.300 2.800
1.250 2.784
-16
2.800
2.784
129.132
75.801 2.800 552 120 13.330 4.900 390 1.100
23
-53.331
- MMK 1204/100/2007 műterm.okt - MMK 2511/1235/2007 Podmaniczky 8 novella vizsgafilm - MMK 1201/87/2007 .Nemzetközi Feszt. való részvétel -MMK 1205/005/2007 Filmfőtanszak továbbképz. Portfoliójának kiépítése - 2522/1244 Műtermi oktatás 2008/2009 tanévben
1.500 2.000 2.400 800 2.400
-MMK 1205/0012 Rekonstrukció
500
-MMK 2112/1461/2008 Mediátor, Tovább, Talpraesik -MMK 2112/1462/2008 Vizsgafilmek - Tempus, Leonárdo TV, film.színház külföldi szakm.gy. -Tempus Erasmus egész életen át tartó tanulás pr.
1.500 1.500 34.308 5.701
Működési bevétel összesen:
Megnevezés Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívül Támogatásértékű működési bevétel ebből: - Bursa tám. - NKA 1313/294 Vizsgaprod. Külföldi bemutatása, külf.tan.út - NKA 4308/0648 színházi vizsgaelőadás -NKA vizsgaelőadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: NSZFI KT-FO011/2008 Összes bevétel:
216.732
Módosított előirányzat
159.854
-56.878
e Ft-ban Bevételi többlet Teljesítés (+) lemaradás (-)
6.500
7.913
+1.413
31.000
13.805
-17.195
365 5.000 4.000 4.440 17.000
8.025
-8.975
271.232
8.025 189.597
-81.635
24
2.2.2. A bevételek tervezett előirányzathoz viszonyított teljesülése Jogcím Saját bevétel Pályázati bevételek
2008.évi eredeti előirányzat 84.800
2008.évi módosított előirányzat 87.600
2008.évi teljesítés
Adatok e Ft-ban Bev.eredeti előirányzathoz
84.053
-747
88.500
183.632
105.544
+17.044
173.300
271.232
189.597
+16.297
Összesen 2.3 Előirányzat maradvány 2.3.1. 2007. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei adatok e Ft-ban Megnevezés
Maradvány
Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Normatívából visszafizetési kötelezettség Intézményi beruházás Összesen:
1 081 747 25 296 8 400 14 784 50 308
Mivel a 2007. évi maradvány pályázati támogatásokból, tanfolyami befizetésből, stb. állt, ezen összegek 2008. évben felhasználása kerültek, illetve a befizetési kötelezettséget teljesítettük a Minisztérium felé, így 2009. évre áthúzódó 2007. évi maradvány nincs. 2.3.2. 2008. évi előirányzat maradvány alakulása, összetétele adatok e Ft-ban Megnevezés
Maradvány
Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jutt. Intézményi beruházás Összesen:
477 153 29.056 10.608 228 40.522 25
3. Egyéb 3.1 Dolgozók lakásépítéseinek, pénzeszközök
vásárlásainak
támogatására
OTP-nél vezetett lakásépítési számlánk 2008. 01.01-i nyitó állomány 2008. évi kamatjóváírás 2008. évi kölcsöntörlesztés 2008. évi kezelési költség 2008. december 31-i záró állomány
fordított
399 e Ft 1 e Ft 209 e Ft 37 e Ft 572 e Ft
3.2 Európai Uniós programok • „Egész életen át tartó tanulás Program” keretében (támogató: Tempus Közalapítvány) „FILM- ÉS MÉDIA KÉPZÉSEK” c. innovációtranszfer projekt Szerződésszám: LLP-LdV-TOI-2007-HU-019 Összköltség: 151.726 Euro, Támogatási összeg: 113.700 Euro Önrész: 38.026 Euro (MTV és MMKA támogatásból) Futamidő: 2007. október 1- 2008. december 31-ig 2008-ban felhasznált összeg: nem értelmezhető • „Egész életen át tartó tanulás Program” keretében (támogató: Tempus Közalapítvány) MOBILITÁSI AKTIVITÁS Össztámogatás: 45.611 Euro Önrész: banki költségek (ált. 40-50.000 Forint/év) Futamidő: 2008. június 1-2009. szeptember 30. 2008-ban felhasznált összeg: 7206 Euro 4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése Összességében a 2008. év gazdálkodásával kapcsolatban elmondható, hogy az intézmény részére biztosított állami támogatás továbbra sem fedezi az alaptevékenység kiadásait, így az Egyetem évről évre pályázatokból kénytelen biztosítani a gyakorlati művészi képzés alapját jelentő vizsgaelőadások és -filmek előállításának költségét, azonban a pályázati lehetőségek beszűkültek. Az Egyetemen 2008. évben az előírt közalkalmazotti kötelező béremelést végrehajtottuk, ennek fedezetét 2008. évben nem biztosították és a 2009. évi személyi juttatás tervezésénél is figyelmen kívül hagyták ennek hatását, ami 2009. évben a személyi juttatások előirányzatánál jelentős összegű hiányt eredményez. 26
Az intézményi gazdálkodásban az intézményüzemeltetés, fenntartás kiadásainak folyamatos emelkedése változatlanul gondot jelent. Az Egyetem az anyagi nehézségek ellenére a befizetési kötelezettségeit (APEH, TB, stb.) teljesítette. A racionális és költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhetően az intézmény az elvonások ellenére meg tudta őrizni a működőképességét, likviditási problémája nem volt és nem kényszerült semmilyen drasztikus (fűtési szünet, elbocsátások, stb.) intézkedésre. Szűkös anyagi lehetőségeink miatt az oktatás munka minőségének szinten tartását az Egyetemünk nehezen tudja biztosítani. Budapest, 2009. április 15.
Ascher Tamás rektor
27
