Budaörs
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 307/2007 (XII. 05.) ÖKT sz. határozattal elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA
TARTALOMJEGYZÉK
Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójának meghatározása ........................................................................................2 oldal Mellékletek 1. Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi várható bevételei .......... .10 oldal 2. Az Adóiroda javaslata a 2008. évi költségvetési koncepció adóbevételi tervéhez ......................................................................... 11 oldal 3. A korrigált saját bevételek kimutatása............................................. 15 oldal 4. Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi fejlesztési koncepciója........................................................................................ 16 oldal 5. Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatai ................................................................ 33 oldal 6. Budaörs Város Önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei és kezességvállalásai ...................................................................... 35 oldal 7. A 2008. évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódó Képviselő-testületi határozatok ...................................................... 36 oldal 8. Kisebbségi Önkormányzatok határozatai a 2008. évi költségvetési koncepciójukról .................................... .37 oldal
1
Budaörs Város Önkormányzat 307/2007. (XII. 05.) ÖKT sz. határozattal elfogadott 2008. évi költségvetési koncepciója Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési koncepció készítésére vonatkozó kötelező előírásokat az államháztartásról szóló módosított 1992. XXXVIII. tv. 70.§-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 28. §-a tartalmazza. Ezek alapján a költségvetési koncepciót fő szabályként november 30-ig, a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig kell a képviselő-testület számára előterjeszteni. A koncepciót a helyben képződő bevételeket, a költségvetési törvényjavaslat alapján tervezett állami támogatásokat, valamint az ismert kötelezettségeket figyelembe véve kell összeállítani. A koncepció tartalmára, formájára, mélységére vonatkozóan nincs kötelező érvényű előírás. A koncepciónak lényegében az elképzelések nagyvonalú megfogalmazását és az elérni kívánt célok meghatározását kell kielégítenie. A koncepció készítése során egyeztettünk a kisebbségi önkormányzatok vezetőivel, képviselő-testületeik döntései az előterjesztés mellékletét képezik. Célunk tehát a 2008. évi költségvetési javaslat végleges kialakításához szükséges alapelvek, valamint a főbb irányok meghatározása. Ezek körében szükséges bemutatni az önkormányzati feladatellátás várható működési szintjét, a tervezett új fejlesztések nagyságrendjét, ezek fedezetéül a helyben keletkező bevételek nagyságrendjét, a bevételi forrásnövelés lehetőségeinek bemutatását, a központi forrásszabályozás várható főbb elemeit, a forrás kiegészítő fejlesztési hitel felvételének indokolását. A bevételi tervet a korábbi évek gyakorlatának – a rendelkezésre álló információk alapján - megfelelően elkészítettük, amelyből a központi költségvetési forrásokból származó bevételeink a költségvetési törvény elfogadásával válnak pontosan tervezhetővé. Tekintettel arra, hogy 2007. évben új intézményi beruházások megvalósítására, illetve működő intézmények bővítésére, korszerűsítésére a Képviselő-testület számos döntést hozott, ezek részletesen bemutatásra kerülnek (4. és 7. számú mellékletek). A források számbavételekor e döntésekkel úgy kell számolnunk, hogy a 2007. évi zárszámadás elfogadásakor pénzmaradványként épülnek majd be a 2008. évi költségvetésbe. Az anyagban bemutatásra kerülő fejlesztésekhez rendelt forrás igény kizárólag az új beruházási és felújítási igényekhez kapcsolódik.
2
1. Az állami költségvetési törvényjavaslat főbb elemei az önkormányzati forrásszabályozás szempontjából A 2008. évi állami költségvetési törvényjavaslat – mely a jóváhagyott 2010-ig szóló konvergencia program megvalósításának adott évre vonatkozó pénzügyi terve – az önkormányzati alrendszer finanszírozásában az alábbi lényeges szabályozási elemeket tartalmazza: • •
A működési típusú támogatások fejezeti szinten a 2007. évi szinten mozognak, azzal, hogy belső átrendeződések várhatóak a normatív finanszírozásban, különösen a közoktatási normatívák esetén. Az új támogatási rendszer jogi és szervezeti feltételrendszere kiépült a 15 Operatív Programból számunkra az alábbi 8 program érhető el:
KIOP GOP EKOP ÁROP TÁMOP TIOP VÉOP ÚMVP KMOP
– Környezet és Infrastruktúra Operatív Program - Gazdaságfejlesztési Operatív Program - Elektronikus Kormányzat Operatív Program - Államreform Operatív Program - Társadalmi Megújulás Operatív Program - Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - Végrehajtás Operatív Program - Új Magyarország Vidékfejlesztési Program - Közép-magyarországi Operatív Porgram
A költségvetési törvényjavaslatban emellett maradnak még kizárólag a központi költségvetésből támogatott pályázatok, melyeket évközben jelentetnek meg, s központosított támogatásként vagy támogatásértékű bevételként számolhatunk velük (pl. közművelődési érdekeltségnövelő támogatás) •
A jövedelemkülönbség mérséklési támogatási rendszer változatlan marad, és továbbra is igényelhető lesz a saját forrásból történő beruházások utáni visszatérítés. 2008-ben tovább nő a visszaigényelhető támogatásunk, előzetesen 236.940 e Ft visszaigényléssel számolunk, realizálódása a zárszámadás elfogadása után történik. • Differenciáltan növekszik - az eltérő települési struktúrákat is jobban figyelembe véve - a kistérségek normatív támogatása. Ennek kihasználása fontos célunk, melynek elérése érdekében intézményeink finanszírozásának átvilágítása indokolt 2008. évben. • 2007. évi szinten marad az SZJA támogatási rendszer, 8 % a településen maradó SZJA bevétel, s 32 % a normatív módon visszaosztott SZJA mértéke. A településünkön élők jövedelemtermelő képessége miatt a helyben maradó rész várhatóan magasabb lesz a 2007. évinél, ezt az információt a MÁK-tól azonban február hó elején kapjuk meg. • A közoktatás finanszírozásában az alap és kiegészítő támogatások rendszerében – már nem szokatlan módon - ismét átrendeződések várhatók. Tanévhez kötött támogatási rendszer került bevezetésre, melynek eredményeként a 2007. szeptembertől induló új tanévtől a közoktatási teljesítménymutató alapján történik az állami hozzájárulás mértékének megállapítása. A 2008. évi normatíva
3
igénylések már az új elvek szerint történtek meg. Sajnos jövőre várhatóan tovább csökken az alapfokú művészeti iskolák normatív állami támogatása. • A szociális ágazat növekvő finanszírozása - a nyugdíj és nyugdíjszerű ellátásokhoz történő segélyezés elve miatt - követi a nyugdíjemelés hatását. A szociális rászorultság mellett a kapacitásszabályozás szemlélete is bekerült a normatív támogatások megállapításába. A költségvetési törvényjavaslatban most is ez a legtámogatottabb ágazat. A szociális étkeztetésben és a házi segítségnyújtásban az ellátottak/igénybevevők jövedelmétől függő differenciált normatív támogatás várható. • A közszférában a következő évben is reálkereset csökkenésével lehet számolni, mivel a törvényjavaslat nem tervezi a közalkalmazotti bértábla módosítását, nem emelkedik a közalkalmazotti pótlékalap, a pedagógusok szakkönyvvásárlás támogatása és változatlan marad a köztisztviselői illetményalap. A jövő évi költségvetési törvényjavaslat most sem tartalmazza a költségvetést megalapozó törvényjavaslatokat, hanem azokat külön-külön, szakmailag egybefüggő „csomagban” terjesztik be az Országgyűlés elé. E törvényjavaslatok elfogadásuk után meghatározzák az önkormányzati költségvetési javaslat elkészítésének szakmai alapjait. Ezért a költségvetési koncepciónál kizárólag a jelenlegi információkat tudjuk felhasználni. 2. Bevételek várható alakulása Várható és tervezhető bevételeinket az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. Az összehasonlításkor a 2007. évi költségvetés eredeti előirányzataihoz viszonyítottunk. 2.1. A költségvetési törvényjavaslat információi, várható normatívák Az önkormányzati fejezetre vonatkozó – fentiekben részletezett – információink alapján az előterjesztéssel egyidejűleg történik az új mutatószám felmérés és normatíva igénylés. Ezért a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinket ezek alapján terveztük meg. Az SZJA bevételek pontos adatait a költségvetési törvény elfogadása után kapjuk meg a Magyar Államkincstártól, így tervszámaink ebben az esetben is tájékoztató jellegűek. Pontosabb tervezés az intézményekkel történő elemi költségvetési egyeztetést követően és az egész önkormányzati rendszerre történő mutatószám felmérést követő visszaosztása után lehetséges. 2.2. Saját bevételek A saját bevételeink közül a működési célú bevételek jogcímeinek tervezése bázis szemlélettel történt. Kivétel ez alól egyrészt a helyi adóbevételi terv, melyet az Adóiroda elemzése alapján teveztük. (2.sz.melléklet). Másrészt a felhalmozási bevételek körében a tervezett ingatlanértékesítések, államkötvény és kamata mértékének tervezése az ismert információk alapján történt. Az önkormányzat tulajdonában lévő és jelentős forgalmi értékeket képező
4
forgalomképes vagyontárgyak értékesítése jól szolgálhatja a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó intézményi beruházási fejlesztéseket, melyek megvalósítására – képviselő-testületi határozatokkal megerősített - közös szándék van. 2.3. Külső források, pályázatok, hitelfelvétel Az önkormányzat működési feladatainak ellátásához szükséges bevételi források tervezése mellett, a Képviselő-testület által jóváhagyott beruházási célok teljesítéséhez a felhalmozási célú saját bevételeken túl külső forrásokkal is szükséges számolnunk. Jelentős forráslehetőség rejlik beadott pályázatainkban, a Képviselő-testület őszi intézményi beruházási döntéseivel összesen 159.923 e Ft önerőről döntött, melyek sikeres pályázat esetén jelentősen fejlesztéseket indítanak el a következő évben. 2007. évben a beadott 36 pályázatunkból 25 nyertes lett, a támogatási szerződések és megvalósítások részben áthúzódnak a 2008. költségvetési évre. Emellett 11 pályázatunkat befogadták, elbírálásuk folyamatban van. A jelenlegi forrásszabályozás mellett a helyben keletkezett bevételek hitellel történő kiegészítése és értékteremtő fejlesztési célú felhasználása biztosítja a város fejlődését, az önkormányzat gazdasági erejét mutató vagyonának gyarapodását. Az előterjesztő szakmai meggyőződése, hogy a fejlesztési hitel felvétele nemcsak a kötelező feladatellátás biztosításához szükséges intézményi fejlesztések miatt, hanem a gazdaság lényeges mutatószámai miatt is indokolt, sőt kívánatos. A mai magyar gazdaságban két ellentétes tendencia is azt támasztja alá, hogy nagyobb ütemű fejlesztéssel célszerű számolnunk: • •
Az építőipari árindex évek óta folyamatosan meghaladja az inflációt, sőt önkormányzatunk „kiváló adós” minősítése miatt a hitelkamatainkat is. 2007. évben országosan a vártnál is alacsonyabb számú állami megrendelések miatt a közbeszerzési eljárásokon az előző évi árszinteknél kedvezőbben tudunk munkát vállalkozásba adni.
Az önkormányzati törvény az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határát a korrigált saját folyó bevétel éves előirányzatának (2006. évtől továbbá a megszűnt víziközmű társulattól átvett még meg nem fizetett hozzájárulások beszedéséből származó bevétel) 70 %-os mértékében maximalizálja, mely önkormányzatunk számára nagy mozgásteret biztosít. Az önkormányzat 2007. évi költségvetésében 6.042 363 e Ft volt ez a mérték, az előzetes számításaink szerint 2008. évre 6.502.723 e Ft várható. (3. sz. melléklet) Természetesen – a korábbi évekhez hasonlóan – még a költségvetési javaslatban sem számolunk ilyen mértékű hitelfelvétellel. Költségvetési koncepció szintjén elegendőnek tartjuk a külső forrásokat összefoglalóan pályázati támogatások és hitelek együtteseként szerepeltetni, melyeket véglegesen a költségvetési javaslatban kell nevesíteni. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 307/2007. (XII. 05.) ÖKT sz. határozatával a Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepcióját a Pályázati forrás és / vagy hitelbevételek nélkül fogadta el.
5
Önkormányzatunk költségvetését évek óta meghatározza, hogy működési bevételeinkből felhalmozási kiadásainkat is finanszírozhatóak, melynek jelentőségét önkormányzatunk könyvvizsgálója is hangsúlyozta a 2006.évi zárszámadáshoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentésében. Az adósságszolgálati kötelezettségeinket és a kezességvállalásokat a 6. sz. mellékletben mutatjuk be. Amennyiben azzal számolunk, hogy a költségvetési főösszeg 3 %-át alig meghaladó az adósságszolgálati kötelezettségünk (melyben a tőke és kamattörlesztéseket együttesen vesszük figyelembe), megállapítható, hogy önkormányzatunk költségvetése kiegyensúlyozott, a szándékolt fejlesztésekhez a szükséges mértékű fejlesztési hitel tervezése indokolt. Működési bevételeink elmúlt három évi (zárszámadási adatok) átlagos növekedési üteme 116 %-os, melyből jól látható, hogy az adósságszolgálati kötelezettségnek megnyugtatóan eleget tudunk tenni. A 2007. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesülési adatai, valamint a várható éves előirányzat felhasználás ismeretében pedig egyértelműen látszik, hogy jelentős nagyságrendű szabad pénzmaradvány felhasználásra lehet majd a 2007.évi zárszámadás keretében javaslatot tenni. 3. Kiadások alakulása 3.1. Működési kiadások Önkormányzatunk sajátos bevételi forrásszerkezetét tekintve, melyben az állami támogatások és hozzájárulások jelentik a kisebb forrást, azt állapíthatjuk meg, hogy a bevezetőben jelzett költségvetési tendenciák kevéssé éreztetik hatásukat a kiadások tervezése során. A működési kiadásoknak az összes önkormányzati kiadáson belül a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó – s rendkívül jó színvonalú ellátást jelentő - hatására azonban figyelemmel kell lenni. Alapvető cél, hogy ne csökkenhessen az önkormányzat fejlesztési lehetősége. Az újonnan belépő és nem alapvető önkormányzati feladatot ellátó intézmények esetén a működtetés megfelelő formájának megválasztása fontos azért, hogy ne vagy csak kismértékben növekedjenek a működési kiadások. Természetesen az önkormányzat és intézményei kötelező feladatellátásának biztosítása alapvető az önkormányzat számára. A racionális működési keretek meghatározása azonban az önkormányzat mozgásterét hosszabb távon fogja biztosítani. Különösen fontos az intézményi finanszírozások átvilágítása a kistérségi fenntartás előnyeinek, lehetőségeinek biztosítása céljából. A jövő évi elemi költségvetés tervezése során indokolt számba venni az intézményi feladatellátás jelenlegi szintjét, különös figyelemmel az alábbi racionalitásokra:
Az intézményi alapító okiratokban foglalt kötelező feladatellátások kötelező létszám és egyéb működési feltételeinek költségigényei A vállalt önkormányzati többletfeladatok szükségessége és azok költségének nagysága Kistérségi fenntartásba adás kidolgozása intézménytípusonként
6
A korábbi év koncepciójához hasonlóan az 5. sz. mellékletben bemutatjuk a jelentősebb kötelező és önként vállalt feladat típusokat. A 2008. évi költségvetési javaslatban már számszerűsítve kell meghatározni, eleget téve ezzel egyrészt a jogszabályi követelménynek, másrészt a racionális működtetésről történő döntésekhez is segítséget nyújtva. A közigazgatási reform a körzetközponti feladatok növelésével számol, azonban a 2007. évi jogalkotási bizonytalanság miatt a költségvetési javaslatban – megfelelő tartalék képzésével – számolnunk kell a tervezett növekvő feladatellátás működési többletköltségével. Ugyanígy fontos része lesz a következő évek költségvetési tervezésnek, hogy a közfeladatot ellátó intézmények fejlesztése után azok fenntartásának többletköltségei kellő időben tervezésre kerüljenek. A működési kiadások jövő évi intézményi tervezése során a bázis szemlélet elvét megtartva előre kell lépni a feladatszemléletű tervezés felé. Ezt a folyamatot segíti a közoktatás területén az új teljesítménymutatóhoz kötött állami finanszírozásra történő átállás. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények működési költségvetése tervezésekor a 7. sz. melléklet alapján szintre hozással figyelembe kell venni a Képviselő-testület határozatait, hogy a belépő új feladatok költségvetési vonzatai is tervezésre kerüljenek. A személyi juttatások kiadásainak tervezése - a költségvetési törvény és a módosuló szakmai törvények elfogadása után – a szakszervezetekkel történő előzetes egyeztetéssel történik. Lényeges azonban megjegyezni, hogy a közszféra bérpolitikai mozgásterét továbbra is a konvergencia program feltételrendszerének megfelelően alakítja ki a központi költségvetés. A dologi kiadások körében szükséges kiemelni, hogy a bázis szemlélet miatt az elemi költségvetésben a szerkezeti változásokat és szintrehozásokat is a 2007. évi eredeti elfogadott költségvetéshez kell számítani, a 2007. évi gázáremelés hatását azonban – a tényleges felhasználások kimutatásával – érvényesíteni szükséges. 3.2. Támogatások A támogatások körében fontos helyet foglal el a kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatása. A költségvetési törvényjavaslat még nem számol önkormányzatonkénti támogatási összeggel, az majd a költségvetési vita során kerül meghatározásra. Önkormányzatunk évek óta többszöröse nagyságrendben egészíti ki az általános működési támogatást. Ez az összeg 2007. évben 37.259 e Ft volt. A kisebbségi önkormányzatok költségvetési koncepciója beépül a települési önkormányzat koncepciójába. A tavalyi évhez hasonlóan javasoltuk, hogy programjellegű támogatási igényeit külön határozatban is fogalmazzák meg, melyekről a Képviselő-testületnek kell döntenie (8. számú mellékletben csatoljuk a határozatokat). Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 307/2007. (XII. 05.) ÖKT sz. határozatával úgy döntött, hogy a budaörsi kisebbségi önkormányzatok 2008. évi többletigényei:
7
Kisebbségi /Nemzetiségi önkormányzat
Határozat száma
Görög Kisebbségi Önkormányzat
48/2007.(XI.13.) BGKÖ
Német Nemzetiségi Önkormányzat
137/2007.(XI.14.) BNNÖ
Megnevezett cél
Igényelt többlet támogatás (Ft)
Tánccsoport fesztiválon való részvételére
2 500 000
Görög-német rendezvényre Összesen:
500 000 3 000 000
Passióra (céltartalékba) Kálvária két szobor újraállítására (céltartalékba) Kőhegyi lépcső kivilágítás kiépítésére (céltartalékba) Ó-temető karbantartási-fenntartási munkáira támogatás (2007-ben a hivatal dologi kiadásai között szerepelt) Összesen:
20 000 000 6 000 000 3 000 000 5 000 000 34 000 000
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
74/2007.(XI.12.) BÖNÖ
Nyugat-Európai örmény diaszpóra
1 800 000
Roma Kisebbségi Önkormányzat
34/2007.(XI.13) BRKÖ
szabadidős tevékenységre, kultúra ápolására
1 000 000
Román Kisebbségi Önkormányzat
32/2007.(XI.19.) BROMÖ
"József Attila" irodalmi, kulturális, zenés est megrendezésére Ruszin folklór estre
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
35/2007.(XI.12) BRKÖ
Jubileumi verseskötet kiadására Összesen:
Összesen:
830 000 2 000 000 700 000 2 700 000 43 330 000
kerüljenek beépítésre Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójába. A kiemelt előirányzatként tervezendő működési célú támogatások, átadott pénzeszközök legfeljebb bázis szinten tartását javasoljuk azzal, hogy a konkrét igények a költségvetési tervezés e szakaszában kerülnek részletezésre. 3.3. Felhalmozási kiadások A 4. számú melléklet ágazatonként és beruházási/felújítási jogcímenként tartalmazza a fejlesztési elképzeléseket, részletesen bemutatva: • A beruházás tervezési, engedélyezési előkészítettségét • A megvalósítás évenkénti ütemezését • A tervezett önkormányzati saját erő mértékét • A teljes megvalósítási költséget • A forrásmegosztást (a jelenlegi pályázati információk alapján) A költségvetési koncepció sajátossága, hogy a következő költségvetési évre vonatkozó olyan új fejlesztési elképzeléseket határozza meg, amelyekhez forrásokat kell rendelni. Ebből következik, hogy a tárgyévi folyamatban lévő beruházások a jövő évi költségvetésbe az áthúzódó kötelezettségként biztosított pénzmaradvánnyal, mint forrással együtt jelennek meg.
8
3.4. Tartalékok A kiegyensúlyozott gazdálkodás egyik fontos garanciája a megfelelő mértékű tartalék képzése, mely az év közben jelentkező többletfeladatok finanszírozását vagy más nem tervezhető kiadások fedezetét biztosítja. Erre a célra az általános tartalék képzése szolgál, melynek mértéke a költségvetési javaslat készítésekor realizálódik. Céltartalékként a költségvetési javaslatban az alábbi jogcímeket javasolt tervezni: • 2004. évben megszűnt viziközmű társulattól átvett még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásokból tervezett bevétel és hitelkamat különbsége • BTG Kft. hitelfelvételéhez adott kezességvállalás • Kisebbségi önkormányzati programok támogatása (döntésfüggő) • fejlesztési céltartalék • körzetközponti közigazgatási többletfeladatok A 2007. évi – és áthúzódó célokra rendelt – céltartalékok a zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg kerül majd a 2008. évi költségvetési rendeletbe. 3.5. Adósságszolgálat A költségvetési koncepcióban a 6. sz. mellékletben mutatjuk be a több éves áthúzódó adósságkötelezettségeinket azzal, hogy a 2008. évre vonatkozó ismert kötelezettségek beépítésre kerültek. A hitelállomány tőketörlesztése nagyságrendjét tekintve megállapíthatjuk, hogy a saját beruházások utáni visszatérítés mellett pénzügyileg is helyes volt a beruházások megvalósítását külső forrásokkal, hitelfelvétellel is biztosítani. 4. A költségvetési egyensúly várható alakulása A várható és tervezhető működési célú bevételek számbavételével, továbbá a felhalmozási célú saját bevételek tervezésén túl a fejlesztési koncepcióhoz szükséges pályázati források, kiegészítő hitelek elhatározásával megállapítható, hogy a tervezett feladatok ellátásához szükséges források megnyugtatóan biztosíthatók, továbbra is megőrizve az önkormányzat kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodásának elvét. A költségvetési javaslat kidolgozásakor biztosítani kell a működési és a felhalmozási mérleg egyensúlyát. A költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében az éves költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet meg kell alkotni. Budaörs, 2007. december 5.
Wittinghoff Tamás sk. polgármester
9
1. sz. melléklet
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KONCEPCIÓJA Önkormányzati szintű tervezett bevételek eFt-ban 2008. évi terv
Megnevezés
POLGÁRMESTERI HIVATAL I.
Intézményi működési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei
17 200
Intézményi ellátási díj Hatósági, engedélyezési, felügyeleti díjak Egyéb alaptevékenységi bevételek
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek 3. Egyéb sajátos bevételek Bérleti díj Egyéb bevételek
Sajátos működési bevételek 1. Helyi adók bevételei
757 000 140 000 8 400 000 30 000 30 000
2. Átengedett központi adók bevételei
397 095
SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó
602 176 -924 928 319 847 400 000 0
3. Különféle bírságok bevételei Építésügyi bírság Végrehajtási bírság
4. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei 5. Talajterhelési díj bevételei Sajátos működési bevételek összesen: Egyéb sajátos folyó bevételek: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei 2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek) 3. Pénzügyi befektetések bevételei
VI.
1 600 1 000 600 4 500 3 000 9 763 195 13 570 1 000 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:
31 350 0 31 350 1 031 350
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás 3. Központosított előirányzat 4. Egyéb költségvetési támogatás Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:
1 344 909 29 939 3 840 296 840 1 675 528
Osztalék Államkötvény lejárat, kamat
V.
250 000 90 000 467 860 9 357 000
Építményadó Telekadó Iparűzési adó Bírság Pótlék
III. IV.
700 109 960 59 960 50 000
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 5. Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen: II.
200 9 000 8 000
Támogatásértékű bevétel:
0
VII. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Átvett pénzeszközök összesen:
0 37 200 37 200
VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú kölcsön
1 000
2. Felhalmozási célú kölcsön Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:
Polgármesteri Hivatal (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) bevételek összesen: X.
Intézmények saját bevételei 1. Intézmények működési bevételei 2. Támogatásértékű bevétel 3. Átvett pénzeszközök Intézmények saját bevételei összesen:
28 000 29 000
13 017 703
346 532 21 863 7 730 376 125
Tervezett (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+X) bevételek város összesen :
10
13 393 828
4. sz. melléklet
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KONCEPCIÓJA 2008. évi fejlesztési koncepció Főösszesítő Sorszám
Feladat
külső forrás
2008-2009-2010 összesen
2008
2009
2010
saját erő
3 837 494
4 030 000
1 100 000
7 628 738
-
7 628 738
-
220 000
I.
Intézmények
II.
Közvilágítás, elektr. munkák
110 000
55 000
55 000
220 000
III.
Út- és járdaépítések
625 000
835 000
550 000
2 000 000
490 000
2 490 000
IV.
Felszíni vízelvezetés
140 000
510 000
100 000
740 000
3 000
743 000
V.
Zöldfelület rendezés
216 000
93 000
74 000
383 000
-
383 000
VI.
Ivóvízhálózat
135 000
125 000
68 000
363 000
35 000
398 000
VII.
Szennyvízhálózat
90 000
120 000
70 000
280 000
45 000
325 000
VIII.
Térfigyelő rendszer kiépítése
15 000
15 000
-
30 000
-
30 000
5 168 494 626 494 4 544 000
5 783 000
Mindösszesen: 2007.évi forrás intézmények összesen Mindösszesen:
16
2 017 000
11 644 738
573 000
12 217 738
I. Intézmények Terv sorsz.
Munka megnevezése
1
Tervezés
Engedély
fofovan nincs lya- van nincs lyamatb matb
Saját erő (eFt)
2 008.
2 010.
100 000
Uszoda-sportcsarnok
X
X
1 296 000
2.a
Uszoda-sportcsarnok külső strandmedence és környéke
X
X
150 000
3
3. sz. bölcsőde bővítése 100 férőhelyre
X
X
115 300
4
Holdfény utcai 100 férőhelyes óvoda
5
Kesjár Csaba Általános Iskola felújítása
6
24 tantermes általános iskola
7
Kamaraerdei Óvoda pályázata KMOP-2007 4.6.1.
8
Illyés Gyula Gimnázium és Szakközépiskola pályázata iskolaépület bővítése KMOP 2007 4.6.1.
9
Ridl Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény és Német Kisebbségi Önkormányzat Budapesti út 45. és 47. sz. alatti épületeinek felújítása, bővítése
X
X
10
Bleyer Jakab Általános iskola emeletráépítés
X
X
11
Farkasréti út 52. sz. alatti 6. sz. óvoda (125 férőhelyes)
2
2 009.
Forrás
X
X
X
491 194
X
X
980 000
Saját erő (eFt)
100 000
100 000
2 276 000
2 276 000
115 300
115 300
Külső forrás (eFt)
Megjegyzés
Folyamatban lévő beruházás, 2007-es indítással, testületi döntés van
Közbeszerzés folyamatban, forrás: 2007-es költségvetés 165/2007 (VI.15.) ÖKT sz. hat.
500 000 max.
KMOP 2007.4.6.1 pályáztatás és közbeszerzés folyamatban, forrás: 2007-es költségvetés 168/2007 (VI.15) ÖKT sz. hat. Pályázati pénz nélkül is megvalósul
491 194
491 194
80 000
8 000
62 000
3 200 000
3 200 000
500 000
70 238
8 244
500 000
50 000
450 000
80 000
100 000
100 000
85 000
300 000
300 000
300 000
Tender tervdokumentáció van, kiviteli terv szükséges, kivitelezés 2008 május-okt.
500 000
500 000
Tervdokumentáció és engedély beszerzése 2008-ban
1 000 000
X
Tervezett költség (eFt) összesen
1 600 000
600 000
500 000
17
Nyertes pályázat szükséges A saját erő 2007es forrás plusz 600 millió. Ft berendezésre KMOP 2007.4.6.1 pályáztatás szükséges, Pályázati pénz nélkül is megvalósul Nyertes pályázat szükséges
Nyertes pályázat szükséges
Maximum 20000 eFt a 2007. évi költségvetésből, Pályázati pénz nélkül is megvalósul
I. Intézmények Terv sorsz.
Munka megnevezése
12
1. sz. Általános Iskola Rózsa utcai épület
1. sz. Általános Iskola Esze Tamás utcai 14 Ó-temető Zichy Major (fűtéskorszerűsítés, biz. 15 balesetveszélyes helyzetek elhárítása)
Engedély
fofovan nincs lya- van nincs lyamatb matb X
Saját erő (eFt)
2 008.
X
17 18 19 20.
2 010.
Saját erő (eFt)
500 000
2007.évi költségvetésből biztosított forrás összesen intézmények összesen
Megjegyzés
Esze T. u-i egy része helyett új épület építése szükséges.
500 000
40 000 15 000
Külön döntés szükséges
Kamaraerdei iskola (XI. kerülettel közös beruházás) Művelődési Ház vagy Színház Akadálymentesítés Intézmények felújítása 3/A Óvoda felújítása Összesen:
Külső forrás (eFt)
Rózsa u-i átalakításra tanulmányterv van, az Esze Tt. utcai épület megőrzése
200 000
13
16
2 009.
Forrás Tervezett költség (eFt) összesen
Külön döntés szükséges Külön döntés szükséges
50 000 200 000
50 000 200 000
3 837 494
4 030 000
1 100 000
626 494 3 213 000
18
100 000 380 000
100 000 380 000
8 212 732
7 628 738
II. Közvilágítás, elektromos fejlesztések Terv Engedély Sor folya folya Munka megnevezése szám van nincs matb van nincs mat an ban 1
2 3 4 5
Tervezési költségek Kolozsvári u. - Zombori u. 20 kV-os légkábel átépítése földkábelre 20 kV-os vezetékek földkábelre átépítése, kiváltása Közvilágítási hálózat bővítése kölünböző utcákban Hosszúréti patak melletti park közvilágítása
Összesen:
X
X
Saját erő
eFt
Forrás Tervezett költség (eFt) külső forrás saját erő eFt összesen eFt
2008
2009
2010
5 000
5 000
5 000
15 000
15 000
-
15 000
-
-
15 000
15 000
-
50 000
50 000
50 000
150 000
150 000
-
20 000
-
-
20 000
20 000
-
20 000
-
-
20 000
20 000
-
220 000
220 000
-
X
X
X
X
X X
X
X
110 000
55 000
19
55 000
Megjegyzés
III. Út- és járdaépítés Terv Sor szá m 2
3
3
4
Munka megnevezése
Engedély
folya folya ninc van nincs mat van mat s ban ban
Tervezés
Szerelő u. útépítés 2007. évi döntés alapján
X
Völgy u. út és járdaépítés, csapadékvíz elvezetés 2007. évi döntés alapján
Balesetveszélyes, gazdaságtalanul fenntartható szakaszok aszf. szönyeg
engedély nem szükséges
Járdaprogram
7 8
Árok u. út-járda-kerékpárút
X
Forrás
eFt
2008
2009
2010
50 000
50 000
50 000
35 000
-
-
Tervezett költség (eFt) összesen 150 000
35 000
saját erő eFt 150 000
35 000
külső forrás eFt
Megjegyzés
-
-
csapadékcsatorna elkészült 2007-ben testületi határozat van: 226/2007. (IX.21.) ÖKT az ott megállapított bekerülési összegnél (50.000eFt) várhatóan kevesebb lesz. testületi határozat: 226/2007. (IX.21.) ÖKT sz. hat. Az ott megállapított összegnél (10.00eFt) várhatóan több lesz
15 000
-
-
15 000
15 000
-
60 000
60 000
-
120 000
120 000
-
terv nem szükséges
X Hársfa u. II. út-járdakerékpárút Fügefa u. II. szakasz útcsap.v.elv.
X
X
5 6
Saját erő
X
X X
X
X X
50 000
50 000
-
100 000
100 000
-
előirányzat megvalósítás helye külön döntés szerint
80 000
-
-
80 000
80 000
-
csapadékvíz csatorna külön
60 000
-
-
60 000
60 000
-
70 000
-
-
100 000
70 000
30 000
20
csapadékvíz csatorna külön
III. Út- és járdaépítés Terv Sor szá m
Munka megnevezése
Ibolya u. 19. támfalépítés magánterületen Törökugrató u. út-járda10 csp.víz (II.ütem)
9
Máriavölgyi utcák rekonstrukciója Budakeszi köz, Bárány, 11 Kőhalom u. burkolatépítése a legvége kivételével, Gida u. és Budakeszi u. közötti 100 m-es földút elkészítése Kecskekő u. megnyitása út12 és támfalépítés
Engedély
folya folya ninc van nincs mat van mat s ban ban X
X X
Saját erő
2010
Tervezett költség (eFt) összesen
saját erő eFt
külső forrás eFt
2008
2009
15 000
-
-
15 000
15 000
-
30 000
-
30 000
30 000
-
35 000
-
-
35 000
35 000
-
10 000
-
-
10 000
10 000
-
30 000 30 000
-
-
30 000 30 000
30 000 30 000
-
35 000 15 000
-
35 000 15 000
35 000 15 000
-
10 000
-
10 000
10 000
-
5 000
-
5 000
-
X
X
Forrás
eFt
Megjegyzés
X
X
X
X
X
X
X
Óvárosi utcák rekonstrukciója
13 (Ostor, Kőkapu, Kőhíd utca) burkolatépítés csp elv. Járdaépítés 14 Kőhát u. út-járda-cspv. elv. Kamaraerdei út-járda-csap 15 víz elvezetés 16 Kassai u. út-járda-csp.víz
17 Küküllő u. út-járda-csap.víz
X
X
X X
X X
Szerviz út (Petőfi S. u. Media 18 Markt között) útburkolat
19 Patkó u. 1. gyalogos rámpa 20
X X
X X
X
X
X
engedély nem szükséges
25 000
kerékpárút fejlesztése
21 Petőfi Sándor Baross u. csp. Jelzőlámpa
-
25 000
20 000
21
-
5 000
50 000
50 000
20 000
20 000
-
Lagermax?
előirányzat megvalósítás helye külön döntés szerint
III. Út- és járdaépítés Terv Sor szá m
Munka megnevezése
Engedély
folya folya ninc van nincs mat van mat s ban ban
Hegyalja u. út-támfal-csp víz
22 elvezetés
X
X
Orchidea u. II. ütem 23 Tárogató utca út-csp-elv.
X
X
24 Kökörcsin u. (középső
X
X
X
engedély nem szükséges
szakasz) út csapadékvíz elv.
25 Mozdony u. burkolatfelújítás Odvashegy-Szálláshegy u. út26 járda-kerékpárútcsap. víz elvezetés
27 Liliom utca út-járda csp. Elv. 28 Mosoly u. út-járda-csp elv. Szegfű u. - Tulipán u. 29 burkolat felújítás Kőszírt-Ostor lépcső 30 közműkiváltásokkal Őszirózsa u. Kürt Kft. felöli útjárda csp.víz nélkül + 31 Őszirózsa utca tejles szakasza
32 Cinege u. út-járda-csp.elv. 33 Pillangó u. út-járda-csap.víz 34 Bóbita u. út-járda-csap.elv. Felsőhatár u. útépítés 35 közműfejlesztés(Tűzkőhegyi u. 1. sz. főút között) Máriavöly u. belső szerviz út 36 díszburkolat és járda csp víz elvezetés
X X
X X
X
X engedély nem szükséges
X X
X X
X X X
Saját erő
Forrás
eFt
2008
2009
2010
-
100 000
100 000
-
50 000
-
Tervezett költség (eFt) összesen
saját erő eFt
külső forrás eFt
200 000
200 000
-
-
50 000
50 000
-
60 000
-
60 000
60 000
-
20 000
-
20 000
20 000
-
-
40 000
-
40 000
40 000
-
-
70 000
-
70 000
70 000
-
-
20 000
-
20 000
20 000
-
-
25 000
-
25 000
25 000
-
-
30 000
-
30 000
30 000
-
-
40 000
-
40 000
40 000
-
-
25 000 15 000
-
25 000 15 000
25 000 15 000
-
-
10 000
-
10 000
10 000
-
-
50 000
50 000
100 000
100 000
-
-
30 000
-
30 000
30 000
-
X X X X
X
X
X
X
22
Megjegyzés
engedélyt hosszabbítani kell
csapadékvíz csatorna külön
XI. ker-tel közösen
III. Út- és járdaépítés Terv Sor szá m
Munka megnevezése
Panoráma-Koszorú u. csak 37 az Árok utcát követően két. Ütemben útépítés csapadékvíz elvezetés
Saját erő
folya folya ninc van nincs mat van mat s ban ban
X
38 Szép u. II. ütem út-járda, csap. víz külön szerepeltetve Kismartoni u. út-járda39 csap.víz elv.
40 Kolozsvári u. út-járda
Engedély
X
X
X
X
X
X
X
X
43
Stefánia u. út járda kerékpárút csp. Víz elvezetés
44 Vasút u. út járda Szerviz út (Aradi u. - Egér út között XI. kerülettel közösen 45 út-járda-kerékpárút csp. Víz elv.
X X
saját erő eFt
külső forrás eFt
-
-
70 000
70 000
70 000
-
-
-
40 000
40 000
40 000
-
-
-
130 000
130 000
130 000
-
-
X X X
2010
-
-
-
-
-
70 000
70 000
70 000
20 000 20 000
20 000 20 000
20 000 20 000
200 000 -
260 000
-
-
-
-
-
-
260 000
-
-
10 000
Baross utca - Stefánia utca 47 sarkán a híd és az utca szélesítése
Összesen:
625 000
835 000
2007. évi költségvetésben elfogadott, 2008. évben céltartalékból megvalósuló beruházások
23
550 000
2 490 000
Dél-budai szennyvíztisztítótól függ
200 000
X
46 Avar utcai útépítés
Megjegyzés
Két szakasz, egyikre még terv sincs
X X
X X
2009
Tervezett költség (eFt) összesen
X
kerékpárút csap. Víz elv.
41 Ibolya köz lépcső építés 42 Széles utca felújítása
2008
Forrás
eFt
2 000 000
490 000
Lagermax 2010-re csak tervezés XI. kerülettel együtt
III. Út- és járdaépítés Terv
Engedély
Sor szá m
Munka megnevezése
1.
Kerékpárút pályázat
X
X
2.
Pipacs u. út-járda csp víz
X
X
3.
Cserebogár u. út-járda
X
X
4.
Rézvirág u. szélesítése
X
folya folya ninc van nincs mat van mat s ban ban
Saját erő
Forrás
eFt 2010
Tervezett költség (eFt) összesen
2008
2009
30 000
-
-
150 000
20 000 30 000
-
-
20 000 30 000
10 000
-
-
10 000
X
24
saját erő eFt
30 000
külső forrás eFt
120 000
Megjegyzés
pályázat folyamatban lakossági önerő esetén tulajdonjogi rendezés folyamatban
IV. felszíni vízelvezetés Terv Sor szá m
1 2
Munka megnevezése
Engedély
foly folya ninc am ninc van mat van s at s ban ban
X
X Árok utcai csapadékvíz csatorna építése
4
Őszirózsa utcai csapadékvíz csat.
5
Harkály utcai csapadékvízcsatorna
6
Kőhegyi árok rendezése - Építők útja alatti szakasza
X
X
X
X terv nem szükséges
saját erő eFt
2009
2010
20 000
20 000
60 000
60 000
200 000
-
200 000
200 000
20 000
20 000
10 000
-
-
10 000
10 000
18 000
-
-
18 000
18 000
27 000
-
-
30 000
27 000
terv nem szükséges 20 000
Kőhegyi árok rendezése a Fátyol utcában Naphegyi árok rendezése az Alma utca felett
terv nem szükséges
Tűzkőhegyi árok burkolása
X
X
11 Lejtő utcai csapadékvíz csatorna
X
X
10
Tervezett költség (eFt) összesen
külső forrás eFt
-
-
20 000
20 000
10 000
-
-
10 000
10 000
5 000
-
-
5 000
5 000
50 000
-
50 000
50 000
30 000
-
30 000
30 000
25
Megjegyzés
A decemberi testületi döntéstől függően már az idén megépülhet
X
7
9
Forrás
20 000
Petőfi S. utcai árkok átépítése (Baross u. alatt)
8
2008
20 000
Tervezés Budaörsi mellékág új, MÁV alatti átereszének átsajtolása
3
Saját erő eFt
3 000 Meglévő árkok, csatornák feltárása szükséges A Frankhegyi nyomásfokozó gépház építéséhez szükséges
IV. felszíni vízelvezetés Terv Sor szá m
Munka megnevezése
Engedély
foly folya ninc am ninc van mat van s at s ban ban
Kőhegyi árok rendezése a Zengő -
X
12 Hurok utcában
X
X
Malomdűlői árok kiépítése
Saját erő eFt
2008
-
X
Forrás
2009
2010
20 000
-
Tervezett költség (eFt) összesen
20 000
saját erő eFt
külső forrás eFt
20 000
-
150 000
-
150 000
150 000
-
40 000
-
40 000
40 000
-
-
10 000
10 000
10 000
-
-
30 000
30 000
30 000
-
-
40 000
40 000
40 000
100 000
743 000
740 000
Feltétele: Törökbálint Ö.k.val meg kell állapodni
13 Csőáteresz beépítése a Frankhegyi 14 árok Tüske utcai kereszteződésébe
X
15 Szép utcai csapadékvíz csatorna
X
18 19 20 21 22
Eper utca déli autópálya felőli részén zárt árokrendszer kialakítása Felszíni vízelvezetés Baross u. 59-69 közt Felszíni vízelvezetés Komáromi utca 151 és 2-14 közt. Nyugati övárok alsó részének burkolása Deák Ferenc utca csapadékvíz elvezetés átereszeinek bővítése
Összesen:
X X
16 Vágány utcai árok rendezése 17 Tárogató utcai vízmosás rendezése
X
X
X X
10 000
140 000
510 000
26
Megjegyzés
3 000
V. Zöldfelület rendezés Terv Sor Munka megnevezése szám van 1
2
3
4
5 6 7
Tervezés Hosszúréti patak melletti park III. ütem (játszótér kerítés, parki utak) Hosszúréti patak melletti park IV. ütem (régészeti bemutató, idősek kertje, különleges növények, illatos kert, hagymás és füszerkert) Hosszúréti patak melletti park V. ütem (csendes elvonuló, tiszafa borókás Hosszúréti patak melletti park VI. ütem (színek. Lepkék kertje) Kálvária előtti tér rendezése Lépcsők rendezése Koszorú u. és út- hegy lépcső
folya nincs mat ban
Saját erő
Engedély van
nincs
X
folya mat ban
eFt
Forrás Tervezett külső költség (eFt) saját erő eFt forrás összesen eFt
2008
2009
2010
10 000
10 000
10 000
30 000
30 000
-
20 000
-
-
20 000
-
-
20 000
-
-
20 000
20 000
-
10 000
-
-
10 000
10 000
-
10 000
-
-
10 000
10 000
-
35 000
35 000
10 000
10 000
X
X
X
X
X
X
X
X
nem szükséges
X
X
35 000 10 000
-
27
-
-
Megjegyzés
V. Zöldfelület rendezés Terv Sor Munka megnevezése szám van
X
9
Törökugrató parkerdő, parkerdei berendezések, tanösvény, erdei tornapálya,/ Naphegy és Tűzkőhegy II. ütem, Fenyves Fűtőmű melletti focipálya rendezése
10
Lakossági murvabánya rendezése, Csalit u.
X
8
11 12 13
Lakótelep Lévai u. által határolt zöldfelület felújítása, növénytelepítés, 1-27ig 4 emeletes házak melletti terület zöldfelület felújítása városi szökőkutak kialakítása később kijelölt területeken Széles u. zöldsáv rendezése Építők útja alatti szakaszon
folya nincs mat ban
van
nincs
folya mat ban
eFt
2008
2009
2010
Forrás Tervezett külső költség (eFt) saját erő eFt forrás összesen eFt
X
X
X X
X
X X
Saját erő
Engedély
30 000
-
-
30 000
30 000
-
18 000
-
-
18 000
18 000
-
18 000
-
-
18 000
18 000
-
15 000
-
-
15 000
15 000
-
-
15 000
15 000
30 000
30 000
-
-
18 000
-
18 000
18 000
-
X
X nem szükséges
28
Megjegyzés
a három erdőterület erdőfelújítása folyamatosan zajlik az éves erdőterveknek megfelelően, a BTG közszolgáltatási szerződés és a dologi erdőfenntartás keret terhére
V. Zöldfelület rendezés Terv Sor Munka megnevezése szám van
14
15 16
Kisfaludy-Máriavölgy utca árok melletti zöldsáv rendezése
Gólya u. Dózsa György utca játszótér átépítése áthelyezéssel Budakeszi u. végén, 1351 hrsz telken játszótér kialakítása
folya nincs mat ban X
X
Városi közpark uszoda melletti területen
Összesen:
van
nincs X
folya mat ban
eFt
2008
2009
2010
-
-
9 000
X
Forrás Tervezett külső költség (eFt) saját erő eFt forrás összesen eFt 9 000
9 000
X
-
20 000
20 000
20 000
20 000
-
-
20 000
20 000
-
X 216 000
50 000
20 000
70 000
70 000
-
93 000
74 000
383 000
363 000
-
29
Megjegyzés
-
X -
X 17
Saját erő
Engedély
A Dózsa György utcai 1. sz. Pitypang bölcsőde bővítése esetén szükséges
a Vizéppel történő megállapodás függvénye, a terület jelenleg a Vizép tulajdonában van
VI. Ivóvízhálózat fejlesztése Terv
Sor szám
Munka megnevezése
1 2
Terevezés Stefánia utcai ivóvíz D 200 KPE
3
Vízvezeték rekonstrukció a város különböző területein
Engedély folya folya van nincs mat van nincs mat ban ban
X
4
Tárogató u.
5
Árok utca
X
6
Frakhegyi társulat
7
Sirály u., Fácán u.
8
Sóska u.
9
10
Összesen:
2010
25 000
20 000
20 000
65 000
65 000
-
-
-
20 000
-
20 000
50 000
20 000
20 000
90 000
90 000
-
X
10 000
-
-
10 000
10 000
-
X
30 000
-
-
30 000
30 000
-
X
X
X
X
X
X
X
Szöcske u.
Kőhíd u.
2009
nem kell
X
X
Forrás Tervezett költség (eFt) külső forrás saját erő eFt összesen eFt
2008
X X
X
Saját erő eFt
20 000
20 000
20 000
60 000
60 000
-
-
50 000
-
50 000
50 000
-
-
15 000
-
15 000
15 000
-
-
-
-
15 000
-
15 000
X 135 000
125 000
30
8 000
8 000
8 000
68 000
363 000
328 000
35 000
Megjegyzés
VIZÉP-től függ Az útépítésekkel összhangban
Társulat támogatása, nem tudni, melyik évben. Támogatás a ber. összeg max 30%-a
Tétényi-fennsík vízellátásától függ Tárogató utcától függ 100 %-ban lakossági beruházás A megépítés éve külön tárgyalás függvényében a Présház utca és környékének szennyvízcsatornázásá val együtt
VII. Szennyvízcsatorna fejlesztés Terv Sor Munka megnevezése szám van
Saját erő
Engedély
folya nincs mat ban
van nincs
folyam at ban
eFt
Forrás Tervezett költség (eFt) külső forrás saját erő eFt összesen eFt
2008
2009
2010
20 000
20 000
20 000
60 000
60 000
-
1
Tervezés
2
Stefánia u.
X
X
-
-
-
30 000
-
30 000
3
Tárogató u.
X
X
15 000
-
-
15 000
15 000
-
X
X
4
Hegyalja u. II. ütem
30 000
X 5
Frankhegyi társulat
6
Sóska u.
7
X
X
X
30 000
30 000
-
20 000
20 000
20 000
60 000
60 000
-
-
15 000
-
15 000
15 000
-
-
Szöcske u.
-
-
15 000
-
15 000
X
8
Kőhegyi nyomott rendszer átépítése
9
Felsőhatár u. (kb.300fm)
X
X
Méhecske u. és
X
X
10 környéke Összesen:
-
X
X
X
-
5 000
10 000
30 000
45 000
45 000
-
-
25 000
-
25 000
25 000
-
30 000 325 000
30 000 280 000
90 000
30 000 120 000
31
70 000
45 000
Megjegyzés
VIZÉP-től függ
Társulat támogatása. Támogatás a ber. összeg max 30%-a Társulat támogatása, nem tudni, melyik évben. Támogatás a ber. összeg max 30%-a
Tárogató utcától függ 100 %-ban lakossági beruházás Az ütemezés és az ehhez rendelt pénzeszköz további tárgyalás függvénye (2008. évben felhasználható a 2007. évben az erre a célra céltartalékba helyezendő összeg.)
XI. kerülettől függ Szabályozástól függ
Sor szám
Munka megnevez ése Térfigyelő rendszer kiépítése
1. Összesen:
VIII. Térfigyelő rendszer kiépítése Engedély Saját erő
Terv van
x
nincs
folyamat ban
van
nincs
folyamat ban
2008
2009
15 000 15 000
15 000 15 000
eFt 2010
Tervezett költség (eFt) összesen
Forrás saját erő eFt
külső forrás eFt
x
32
-
30 000 30 000
30 000 30 000
-
Megjegyz és
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KONCEPCIÓJA 5. sz. melléklet Budaörs Város Önkormányzat jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatai
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok I. Közigazgatási, intézményfenntartási, városüzemeltetési feladatok Igazgatási tevékenység kihelyezett okmányirodai feladat (nincs pénzügyi többletigénye) közterület felügyeleti szolgálat -Biatorbágy (nincs pénzügyi többletigénye) Helyi közigazgatási feladatok ellátása Közoktatási feladatok Óvodai nevelés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése többi tanulóval nem nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók iskolai ellátása: Bleyer, tagozat
Általános iskolai oktatás, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált iskola oktatása
háziorvosi ellátás gyermek háziorvosi ellátás fogorvosi ellátás iskola egészségügyi ellátás ügyeleti ellátás az alapellátáshoz kapcsolódóan védőnői szolgálat étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás szociális információs szolgáltatás nappali ellátás gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde),
Szent Vince Óvoda pedagógiai szakszolgálat: logopédia, nevelési tanácsadás középfokú oktatás: gimnázium, szakközépiskola alapfokú művészetoktatás: Zeneiskola szakképzés: Illyés Gyula Gimnázium és Szakközépiskola közoktatási megállapodás a Székesfehérvári Egyházmegyei Hatósággal Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola feladatellátási megállapodás a Budaörsi Tanoda Alapítvánnyal nemeztiségi általános iskola oktatás, óvodai nevelés megszervezése Egészségügyi feladatok járóbeteg szakellátás (Europ-Med Kft.) (nincs pénzügyi többletigénye)
Szociális ellátás feladatai Rehabilitációs Kht. ellátási szerződés) pszichiátriai betegek ápolását-gondozása (Harmónia-K Kht. ellátási szerződés) hajléktalanok ellátása (éjjeli menedékhely, nappali melegedő, utcai szociális munka (Magyar Máltai Szeretetszolgálat ellátási szerződés) szerződés) családok átmeneti otthona (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány ellátási szerződés).
gyermekek átmeneti gondozása ("Fészek Egyesület") átmeneti elhelyezés (éjjeli menedékhely) idősek átmeneti elhelyezése (Mo-i Evangéliumi Testvérközösség) 33
közösségi művelődési tevékenység nyilvános könyvtári szolgáltatás tömegsport támogatása
Közszolgáltatási feladatok Közvilágítás Helyi közutak és köztemető fenntartása Közterület fenntartás Egészséges ivóvízellátás
Holdfény utcai 100 férőhelyes óvoda 24 tantermes általános iskola Bleyer Jakab Általános iskola emeletráépítés Rózsa u. 17. sz. alatti ált. isk. átalakítása óvoda és bölcsöde céljára 3. sz. bölcsőde bővítése 100 férőhelyre (Lévay u.) 1. sz. bölcsőde (Dózsa György u. 17/a.)bővítése 80 férőhelyre Esze Tamás u. 3. sz. alatti Általános Iskola átalakítása Ridl Ferenc Helytörténeti Múzeum bővítése, felújítása út- és járdaépítések elektromos beruházások felszíni vízelvezetés zöldfelület fejlesztés ívóvízhálózat és szennyvízhálózat fejlesztés
Közművelődés és sport feladatok civil szervezetek és társadalmi önszerveződések támogatása városi színház fenntartása: Budaörsi Játékszín versenysport támogatása (BSC) Kamaraerdei Közösségi Ház Heimatmuseum Városüzemeltetési feladatok közszolgáltatási feladatok
II. Városfejlesztési, beruházási feladatok Intézményi beruházások uszoda- sportcsarnok építés
Infrastukturális beruházások gázhálózat fejlesztés
34
6. sz. melléklet
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KONCEPCIÓJA Budaörs Város Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei Társulásoknál kezesség vállalások eFt-ban Kezességvállalás összege
Hitel típusa Hegyalja u. I. ütem vízközmű hitel Hegyalja u. I. ütem vízközmű hitel Hegyalja u. I. ütem vízközmű hitel Hegyalja u. I. ütem vízközmű hitel BTG Kft. Hitel
7 400 7 498 9 025 5 400 200 000
Összesen :
229 323
Kezességvállalás állománya
2007.12.31-én
4 200 4 630 5 025 3 400 100 000
117 255
2008.
2009.
2010.
2011.
0 0 0 0 0
0
0
12 500
0
0
0
12 500
2012. 0 0 0 0 12 500
12 500
Az önkormányzat hitel és egyéb kötelezettségei eFt-ban Hitel típusa
Hitel összege
A hitel tőke állomány várható állománya
495 000 1 750 000 233 776 1 800 000 4 278 776 75 000 130 000
95 000 854 000 101 791 572 900 1 623 691 15 000 100 000
2008. 95 000 170 800 19 062 33 700 318 562 15 000 30 000
4 353 776
1 738 691
363 562
2007.12.31-én
Ingatlanvásárlások CIB Bank (Hosszúréti pata Városháza bővítési hitel Megszűnt víziközmű társulat hitel * Beruházási hitel Összesen: Saját váltó (Törökugrató Kft) Ingatlanvásárlás (LM Magyarország)
Összesen:
35
2009.
2010.
2011.
2012.
0 170 800 19 972 134 800 325 572 0 30 000
0 170 800 20 919 134 800 326 519 0 40 000
0 170 800 20 919 134 800 326 519 0 0
0 170 800 20 919 134 800 326 519 0 0
355 572
366 519
326 519
326 519
7. sz. melléklet
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KONCEPCIÓJA 2008. évi költségvetést érintő Képviselő-testületi határozatok Határozat
Tárgy
222/2006. (XI.14.) ÖKT sz. hat.
Budaörs Város 2007-2008. évi fejlesztési koncepciója
259/2006. (XI.23.) ÖKT sz. hat. 268/2006. (XII.15.) ÖKT sz. hat.
Budaörs Kistérség Többcélú Társulása pályázat támogatása Integrált Kistérségi Egészségrendszer megvalósítására pályázati önrész 2008. és 2009. évre Budaörs Város Önkormányzat 2007 -2008. évi fejlesztési koncepció módosítása
277/2006. (XII.15.) ÖKT sz. hat. 48/2007. (III.) ÖKT sz. hat. 50/2007. (III.14.) ÖKT sz. hat.
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés meghosszabbítása (2008- dec.31.-ig) Budaörs Város Önkormányzat drogstratégiájának elfogadása 2011-ig Közművelődési megállapodások felülvizsgálata, Budaörsi Művészek Egyesülete, Régiségbúvár Ifj. és Kult. Egyesülettel 2009. dec 31-ig cszerződéshosszabbítás
57/2007. (III.14.) ÖKT sz. hat.
Intézményi beruházások tervezési keretének módosítása (2008-ra áthúzódó költségek)
133/2007. (V.17.) ÖKT sz. hat.
Budaörsi Rendőrkapitányság 1 fő közalkalmazotti státusz finanszírozása (2008.,2009.,2010.)
229/2007. (IX.21.) ÖKT sz. hat.
Hársfa utcai 24 tantermes ált. isk. beruházásához pályázati önrész biztosítása 2008. és 2009. évben
257/2007. (IX.21.) ÖKT sz. hat. 263/2007. (IX.21.) ÖKT sz. hat.
Budaörs, Farkasréti út 6. sz. alatti ingatlan tulajdoni hányadának kisajátítása 2008. évben Leopold Mozart Zeneiskola 0,5 státusz tervezése a 2008. évi költségvetésbe
264/2007. (IX.21.) ÖKT sz. hat.
Családi napközik támogatása szerződéshosszabbítás 2008. dec. 31-ig
283 /2007. (X.18.) ÖKT sz. hat. 299/2007. (X.25.) ÖKT sz. hat.
Budaörs, Csiki tanya - 1.sz. fkl. Út buszmegálló párnál lévő gyalogátkelőhely nyomógombos jelzőlámpa telepítési pályázat Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által kiírt pályázati önrész 2008. évi keretéből történő biztosítása
36
8. melléklet
Budaörsi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok határtatai 2008. évi költségvetési koncepcióikról
Kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat
Határozatának száma
Görög Kisebbségi Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat
47/2007. (XI. 13.) sz. BGKÖ hat. 136/2007. (XI. 14.) sz. BNNÖ hat. 73/2007. (XI. 12.) sz. BÖNÖ hat. 33/2007. (XI. 13. ) sz. BRKÖ hat.
Román Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
31/2007. (XI . 19.) sz. BROMÖ. hat. 34/2007. (XI. 12 .) sz. BRUSZÖ hat
37
