NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 220-1/2007. (XI. 12.) számú határozata az önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzési tervéről
A Közgyűlés A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2008. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja – a határozat elválaszthatatlan részét képező – mellékletben foglaltaknak megfelelően. Az éves belső ellenőrzési terv végrehajtásáért Felelős:
Váradi István, az Ellenőrzési Iroda vezetője
Határidő: folyamatos, illetve 2008. december 31. Felkéri Csabai Lászlóné polgármestert és Dr. Szemán Sándor jegyzőt, hogy: o az ellenőrzési terv végrehajtását kísérjék figyelemmel, o biztosítsák a szükséges tárgyi feltételeket, az erőforrás-kapacitást, o a megállapítások, ajánlások alapján az érintett, vizsgált szervezetek felé indokolt esetben tegyen átfogó intézkedéseket.
k.m.f.
Csabai Lászlóné polgármester
Dr. Szemán Sándor jegyző
A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
Melléklet a 220-1/2007.(XI.12.) számú határozathoz: NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 2008. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE (VIZSGÁLT IDŐSZAK ÉS ELLENŐRZÉSEK ÜTEMEZÉSE) Sorszá m I. 1. 2. 3.
4. II. 1.
2.
III. 1. 2. 3. 4. 5.
IV. 1.
2.
Vizsgálat tárgya, típusa, vizsgált szervezet
Ellenőrzend ő időszak (évek)
01.
02.
03.
04.
05.
HÓNAPOK 06. 07. 08.
Rendszerjellegű és fenntartói törvényességi, szakmai vizsgálatok Kertvárosi 2005-2007. Általános Iskola Kölcsey Ferenc Gimnázium és 2005-2007. Kollégium Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 2005-2007. Középiskola, Szakiskola és Kollégium Zrínyi Ilona Gimnázium és 2005-2007. Kollégium Rendszerjellegű vizsgálatok Wesselényi Miklós Középiskola, 2005-2007. Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Közgazdasági, 2005-2007. Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Fenntartói törvényességi, szakmai vizsgálatok Búzaszem Óvoda 2005-2007. Bóbita Óvoda 2005-2007. Petőfi Sándor 2005-2007. Általános Iskola Benczúr Gyula 2006-2007. Általános Iskola Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari 2005-2007. Szakközépiskola és Szakiskola Önkormányzat működésével összefüggő és Polgármesteri Hivatali vizsgálatok Gazdasági társaságok kintlévőségeinek 2007. pénzügyi vizsgálata (3 önkormányzati cég) Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. részére átadott 2007. önkormányzati pénzeszköz felhasználásának szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzése
09.
10.
11.
12.
3.
4.
5.
6.
7.
V. 1.
2.
3.
4.
Önkormányzati vagyon hasznosításának szabályszerűségi, hatékonysági ellenőrzése (3 önkormányzati cég) A Nyírháló projekt egyes elemei megvalósulásának, működésének szabályszerűségi vizsgálata (1 önkormányzati cég) Az önkormányzati, gazdasági társaságokban lévő részesedések értékelésének szabályszerűségi ellenőrzése (50% alatti tulajdoni hányad) Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatások pénzügyi vizsgálata Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény (BUSZACSA) működésére átadott pénzeszköz felhasználásának pénzügyi ellenőrzése Egyéb vizsgálatok Gyermekétkeztetés és azzal összefüggő gyermekvédelmi kedvezmények igénybevételének szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése Intézmények által átvett pénzeszközök könyvviteli elszámolásának pénzügyi vizsgálata (10 intézmény) Intézmények jogutóddal való megszüntetése szabályozottságán ak, számviteli elszámolásának szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése (3 intézmény) A Hivatal belső egységei által bonyolított, intézményekben kivitelezett felújítások pénzügyi ellenőrzése
2007.
2007.
2007.
2007.
2007.
2007.
2007.
2007.
2007.
5.
VI.
Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál a közoktatási szakszolgálati feladatok ellátására átvett pénzeszközök felhasználásának pénzügyi ellenőrzése NYITÖT vizsgálatok
2007.
2007.
Pénzügyi ellenőrzés: Az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése. Rendszerellenőrzés: Rendszerek (irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési) működésének átfogó vizsgálata, melynek keretében a szabályszerűség, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kerül ellenőrzésre.
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 220-2/2007. (XI. 12.) számú határozata a Kossuth tér kereskedelmi célú hasznosítására vonatkozó vizsgálatról
A Közgyűlés
elfogadja azt a javaslatot, hogy meg kell vizsgálni a Kossuth tér kereskedelmi célú hasznosítását az elmúlt négy évre vonatkozóan. Felelős:
Váradi István, Ellenőrzési Iroda vezetője
Határidő: 2008. január 31.
k.m.f.
Csabai Lászlóné polgármester
Dr. Szemán Sándor jegyző
A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
