2007. (IV. 27.) rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2007. (IV. 27.) rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi zárszámadásának elfogadásáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ban biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtását 38.367.043 eFt bevétellel, (1., 3.1. sz. melléklet) 38.076.654 eFt kiadással, (2-5. sz. melléklet) 169.497 eFt tárgyévi pénzmaradvánnyal (7. sz. melléklet) 120.892 eFt tárgyévi vállalkozási eredménnyel (7. sz. melléklet) hagyja jóvá. 2. § Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg teljesítéséből −

−

−

a megyei intézmények fenntartására, működtetésére, felhalmozására (3.2. sz. melléklet)

34.919.230 eFt

a Megyei Önkormányzati Hivatal által teljesített felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadásaira (4. sz. melléklet) a Megyei Önkormányzati Hivatal fizetendő működési kiadásokra (5. sz. mellékletek) ebből: átadott oktatási feladat után fizetendő hozzájárulásra

összeggel hagyja jóvá.

773.653 eFt

által 2.383.771 eFt

2.622 eFt

2

3. § A címzett támogatás maradványa Céltámogatás maradványa TERKI, CÉDE támogatás maradványa

469.989 eFt 42.750 eFt 37.210 e Ft 4. §

Az előírt közzétételi kötelezettségnek megfelelően egyszerűsített tartalmú - az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - könyvviteli mérleget a 9. sz. melléklet, a pénzmaradvány-elszámolást a 10. számú melléklet, az eredmény kimutatást a 11. számú melléklet, a pénzforgalmi jelentést a 12. számú melléklet szerint, a normatív állami hozzájárulás elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 13. sz. melléklet, valamint a Megyei Önkormányzat teljes körű vagyonkimutatását a 8. sz. melléklet szerint, a vagyonkimutatás részeként az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok részletes kimutatását önálló melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. 5. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2005. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 5/2006. (III. 23.) Kgy. rendelet, b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 09.) Kgy. rendelet, c) a 4. § kivételével a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 09.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 6/2006. (III. 23.) Kgy. rendelet, d) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 09.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 12/2006. (XI. 06.) Kgy. rendelet, e) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 09.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 17/2006. (XII. 22.) Kgy. rendelet, f) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 09.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 2/2007. (II. 23.) Kgy. rendelet.

Dr. Kovács János s. k. főjegyző

A kiadmány hiteléül:

Dr. Ódor Ferenc s. k. a közgyűlés elnöke

1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének bevételei eFt-ban

Ssz. I.

2006. évi eredeti el irányzat

Megnevezés M KÖDÉSI BEVÉTELEK

1.

Intézményi müködési bevételek M ködtetés szempontjából önkormányzat 1.1. finanszírozási körébe tartozó intézmények bevételei 1.1.1. Saját-,kamat-,ÁFA bevételek

Módosított el irányzat

10 627 240

11 598 070

11 333 888

97.72

3 500 279

4 404 970

3 869 552

87.85

2 442 689

2 699 860

2 428 839

89.96

2 442 689

2 481 311

2 250 217

90.69

218 549

178 622

81.73

891 590

1 538 714

1 378 819

89.61

542 796 348 794

1 014 700 521 631

826 402 545 688

81.44 104.61

2 383

6 729

282.38

166 396 60 396 106 000

61 894 43 671 18 223

37.20 72.31 17.19

1.1.2. Véglegesen átvett pénzeszközök áht-kiv lr l M ködtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézmények müködési bevételei 1.2.1. Saját-,kamat-,ÁFA bevételek 1.2.2. Vállalkozási bevételek 1.2.

1.2.3. Véglegesen átvett pénzeszközök áht-kiv lr l 1.3. Önkormányzati Hivatal m ködési bevétele 1.3.1. Saját-,kamat és sajátos bevételek 1.3.2. ÁFA bevétel

166 000 60 000 106 000

1.3.3. Véglegesen átvett pénzeszközök áht-kív lr l 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. II.

Önkormányzatok sajátos m ködési bevétele Illetékbevétel Átengedett személyi jövedelemadó Megyei Önkormányzat személyi jövedelemadó részesedése Normatív részesedés átengedett SZJA TÁMOGATÁSOK

Normatív állami hozzájárulás Megyei intézményekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás 2. Központosított el irányzatok Önhibáján kívül hátrányos helyzet 2.1 önkormányzatok támogatása Helyi szervezési intézkedésekkel kapcsolatos 2.2 többletkiadás támogatása Múzeumok szakmai és EU-s pályázatok 2.3. támogatása Közm vel dési érd.növel , érettségi vizsga, szakiskolai oktatás, ECDL vizsga 2.4. támogatása, szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása Felhasználási kötöttséggel járó állami 3. támogatás

Teljesités %-a Teljesítés módosított 2006. XII. 31-én el irányzathoz viszonyítva

0 7 126 961

7 193 100

7 464 336

103.77

2 300 000 4 826 961

2 366 224 4 826 876

2 679 313 4 785 023

113.23 99.13

1 712 583

1 712 498

1 670 645

97.56

3 114 378

3 114 378

3 114 378

100.00

5 892 771

7 053 137

6 579 018

93.28

1.

5 188 977

5 189 207

5 189 207

100.00

1.1.

5 188 977

5 189 207

5 189 207

100.00

40 000

991 879

991 879

100.00

792 978

792 978

100.00

73 552

73 552

100.00

43 500

43 500

100.00

81 849

81 849

100.00

165 305

165 430

165 430

100.00

165 305

165 430

165 430

100.00

498 489 367 989

706 621 408 881

232 502 10 892

32.90 2.66

367 989

378 881

10 892

2.87

0

30 000

56 500

103 393

70 014

67.72

10 177

10 177

100.00

3.1. Normatív módon elosztott állami támogatás 4. Fejlesztési célú támogatások 4.1. Címzett támogatás Tartós bentlakásos szociális intézmény 4.1.1. Sajószentpéter 4.1.2. Levéltár raktárbázis b vítése és fejlesztése 4.2. Területi kiegyenlit támogatás (TERKI) 2005.évr l áthúzódó TERKI támogatás igénybevétel

4.2.1.

0.00

Szociális Otthon Putnok b vítés II. 4.2.2. ütem,mikrobusz beszerzés,eüo-gépm szer besz, Óvóda,Áltisk,szakisk.Ózd tet felujítás.

56 500

93 216

59 837

64.19

4.3. Céljelleg decentralizált támogatás (CÉDE)

74 000

151 597

151 596

100.00

80 556

80 556

100.00

71 041

71 040

100.00

2005.évr l áthúzódó CÉDE támogatás 4.3.1. igénybevétel Teleki Kollégium épület rekonstrukció, 4.3.2. Megyeháza nyilászárócsere 5. Egészségügyi-gép m szer céltámogatás

74 000

42 750

1. oldal, összesen: 2

0.00

1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének bevételei eFt-ban

Ssz.


Megnevezés


Teljesités %-a Teljesítés módosított 2006. XII. 31-én el irányzathoz viszonyítva

III.

FELHALMOZÁSI ÉS T KEJELLEG BEVÉTELEK

527 359

842 913

549 510

65.19

1.

Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

510 000

513 000

180 515

35.19

2.

Megyei Önkormányzat intézményeinek tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése

9 584

9 090

94.85

16 359

16 359

28 562

174.60

4 000 12 359 1 000

4 000 12 359 1 000

7 864 20 698 22 234

196.60 167.47 2223.40

1 311

1 311

301 659

307 798

102.04

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei 3.1. Privatizáció bevétele 3.2. Vagyonhasznosítás bevétele 4. Pénzügyi befektetések bevételei 3.

5.

Véglegesen átvett pénzeszközök Hivatal

6.

Véglegesen átvett pénzeszközök áhtkívülr l intézmények

IV.

TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK

17 340 689

18 994 842

18 282 437

96.25

1.

Támogatásérték m ködési bevétel

15 996 625

16 719 791

16 925 392

101.23

5 200

242 434

204 895

84.52

16 114

19 339

120.01

16 349 063

16 597 551

101.52

112 180

103 607

92.36

1 344 064

2 275 051

1 357 045

59.65

255 000

293 702

262 121

89.25

1 081 600

1 089 906

805 808

73.93

121 272

135 433

111.68

7 464

770 171

153 683

19.95

24 000

70 000

17 658

25.23

34 412 059

38 558 962

36 762 511

95.34

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásérték m ködési bevétele OEP finanszírozású intézmények támogatásérték m ködési bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásérték m ködési bevétel Önkormányzati Hivatal támogatásérték bevétele Támogatásérték felhalmozási bevétel Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásérték felhalmozási bevétel OEP finanszírozású intézmények támogatásérték felhalmozási bevétele

15 991 425

Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásérték felhalmozási bevétele

Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási 2.4. feladatokkal összefügg támogatásérték bevétel Felhalmozási és müködési célú V. támogatási kölcsön visszatérülése VI.

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-V.)

VII.

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

0

1 295 367

1 295 367

100.00

Pénzmaradvány Önkormányzati Hivatal Intézmények OEP által finanszírozott intézmények Önkormányzat által finanszírozott

0 0

1 295 367 371 338 924 029 395 744 528 285

1 295 367 371 338 924 029 395 744 528 285

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2 556 162

2 212 202

309 165

13.98

2 356 162 200 000

1 833 518 378 684

309 165

16.86 0.00

36 968 221

42 066 531

38 367 043

91.21

1. 1.1. 1.2. 1.2.1 1.2.2.

VIII. HITELEK 1. 2.

M ködési célú hitel Felhalmozási célú hitel

IX.

MINDÖSSZESEN (VI.-VIII.)


1.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi átvett pénzeszközei eFt-ban 2006. évi Ssz. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B 1. 2. C. 1. 2. 3.

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. D 1. 2. 3.

Megnevezés

Eredeti el irányzat

Támogatásérték müködési bevétel Idegenforgalmi célú pályázatok támogatása Választási feladatokra átvett pénz Esélyek Háza müködtetésére, biztos kezdet programra átvett Védelmi feladatok támogatása Sport ,ifjusági feladatokra,szakember továbbképzésre, infromatikára pályázati támogatás Közhasznu dolgozó fogl.miatt Munkügyi Központ tám. Szociális foglalkoztatás feladattámogatás 2005.évi gázáremelés ellentételezésének II.része Támogatásérték müködési bevétel összesen Müködési célú ideiglenes kölcsön Tér-Kép Oktatási Alapítvány müködési kölcsöne Borsod -Tourist KFT müködési kölcsöne Müködési célú ideiglenes kölcsön összesen Támogatásértékü felhalmozási bevétel Szociális intézmény Sajószentpéter áthúzódó címzett támogatás 2006.évre Hej bába Pszichiátriai Otthon beruházási feladatok ( TRFC támogatás) Borsod-Abaúj-Zemplén megye komplex idegenforgalmi,informatikai koncepció,felzárkóztatási program


Teljesítés 2006. XII.31.

5 900 21 474

3 900 21 474

27 000

24 100

7 000

7 000

25 084

20 709

511 14 542 10 669 112 180

1 213 14 542 10 669 103 607

20 000 4 000 24 000

0 0

72 000 7 464

2006. évben nyert pályázati támogatások (Szoc.otthonok Borsodivánka,Ricse,Ápoló G.otthon Boldogk váralja,Ált.iskés Diákotthon Ózd, Fejlesztési terv,)) 2006. évben nyert pályázati támogatások (Megyeháza energetikai terv, nyílászáró csere, eü-gépm szer) Magyar Nyelv Múzeuma kialakítása Bányászattörténeti Emlékhely kialakítása Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház helikopter leszállópálya pályázati támogatás Felhalmozáscélra átvett pénz Védelmi feladatok felhalmozási célú támogatása Felhalmozási célra átvett pénz összesen Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány részlet törlesztés ITC Kft kölcsöntörlesztés Dolgozók munkáltató kölcsöntörlesztése Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés összesen


98 600

96 222

16 705

16 705

135 829

21 592

5 311

390 000 26 880

26 880

6 000

6 000

7 464

3 376 500 771 482

3 376 500 154 994

2 000 2 000 20 000 24 000

24 000 2 000 20 000 46 000

110 2 000 15 548 17 658

2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének kiadásai

eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

1.

Intézmények kiadásai Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmények Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Közm vel dési intézmények



Teljesítés 2006. XII. 31-én

Teljesítés %-a módosított el irányzathoz viszonyítva

33 319 121

36 609 980

34 919 230

95.38

3 751 905

4 015 061

3 913 427

97.47

2 808 267

2 861 871

2 758 345

96.38

1 010 885

1 066 898

1 019 954

95.60

5 284 500

6 090 026

5 704 826

93.67

1 583 716

2 041 574

1 645 751

80.61

486 233

543 334

493 565

90.84

18 393 615

19 991 216

19 383 362

96.96

3 567 247

5 333 655

3 157 424

59.20

1 460 759 198 949

2 717 081 185 949

773 653 179 667

28.47 96.62

1 444 646

1 537 585

1 452 586

94.47

460 185

866 332

724 896

83.67

2 708

2 708

2 622

96.82

81 853

24 000 122 896

24 000 0

0.00

3.1. Általános tartalék

40 000

15 000

0.00

3.2. Céltartalék

41 853

107 896

0.00

36 968 221

42 066 531

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

1.6. Egyéb szolgáltatást végz intézmények 1.7. Kórházak 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.

Önkormányzati Hivatal által fizetend kiadások Felhalmozási kiadások Testület és bizottságainak kiadása Önkormányzati Hivatal m ködési kiadása Egyéb feladatok Állami gondozottak utáni normatíva átadása Müködési célú ideiglenes kölcsön Tartalék

Kiadás összesen (1-3-ig)


38 076 654

90.52

2.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évi költségvetési kiadásai feladatonként

eFt Ssz.


Feladat megnevezése

1.

Testület és bizottságainak kiadása

2.

Önkormányzati Hivatal m ködési kiadásai

3.

Egyéb feladatok (5.1. sz. melléklet)

4.

Átadott oktatási feladatok utáni normatíva átadás

5.

Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet)

6.

Müködési célú ideiglenes kölcsön

7.

Intézményfinanszírozás

8.

Általános tartalék, kötelez tartalék, céltartalék Összesen



Teljesítés 2006. XII. 31-én

198 949

185 949

179 667

1 444 646

1 537 585

1 452 586

460 185

866 332

724 896

2 708

2 708

2 622

1 460 759

2 717 081

773 653

24 000

24 000

12 651 617

13 023 643

12 436 056

81 853

122 896

0

16 300 717

18 480 194

15 593 480

3.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2006. évi bevételei

eFt-ban

Bevételb l Ssz.

Eredeti el irányzat 1.

Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények


Teljesítés XII. 31-én



3 751 905

4 015 061

3 944 648

979 499

1.1. Id sek Otthona Bodrogkeresztúr

77 994

82 031

82 075

20 582

21 732

1.2. Id sek Otthona Borsodnádasd

72 985

82 817

82 590

18 802

1.3. Id sek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány

74 493

78 825

78 593

1.4. Id sek Otthona Ormosbánya

182 793

203 815

1.5. Id sek Otthona Ózd

228 445

1.6. Id sek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak

Támogatás érték bevétel m ködés, felhalmozás

Végleges pénzeszköz átvétel (államháztartáson kívülr l) m ködés, felhalmozás

M ködési bevétel

2006. évi

Megnevezés




Módosított Teljesítés el irányzat XII. 31-én

0

2 639

2 544

0

43 772

22 315

0

0

0

0

0

18 802

19 236

0

0

0

0

4 997

4 997

19 685

19 685

19 895

0

0

0

0

800

718

198 699

62 050

64 589

62 821

0

0

0

0

0

0

241 480

233 512

59 200

61 360

61 063

0

200

200

0

3 292

3 526

312 333

319 565

316 548

74 145

76 845

74 705

0

0

0

0

2 302

2 399

1.7. Id sek Otthona Szerencs

334 987

343 822

344 151

94 289

96 289

96 644

0

0

0

0

1 000

981

1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka

319 916

332 842

326 440

94 419

94 669

92 950

0

250

250

0

830

1 002

1.9. Pszichiátriai Otthon Hej bába

464 155

492 631

481 930

143 996

146 840

147 530

0

728

728

0

24

221

1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse

138 862

146 070

143 837

36 439

39 016

38 085

0

0

0

0

520

520

1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény

361 338

384 575

374 460

98 503

103 607

101 953

0

0

0

0

2 775

2 940

Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok 1.12. Otthona Putnok

308 018

352 920

346 105

85 543

91 784

89 101

0

436

508

0

160

134

1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogk váralja

235 420

245 138

242 216

31 744

33 744

35 075

0

500

354

0

1 300

1 384

1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj

280 529

301 121

287 810

42 592

46 113

49 729

0

465

444

0

0

0

Id sek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani 1.15. Intézmény Encs

220 627

266 358

265 696

59 631

79 058

78 395

0

0

0

0

25 772

25 779

1.16. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva

139 010

141 051

139 986

37 879

38 160

38 175

0

60

60

0

0

0

2 808 267

2 861 871

2 758 393

20 241

23 179

30 053

0

2 434

223

0

25 288

27 133

2.2. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca

429 953

442 286

424 735

3 960

3 960

3 813

0

0

0

5 780

5 784

2.3. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca

582 592

604 308

577 778

5 762

5 762

6 136

223

223

0

10 383

10 383

2.4. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse

259 546

266 023

266 084

1 682

2 720

3 139

2 211

0

0

0

1 941

1 536 176

1 549 254

1 489 796

8 837

10 737

16 965

0

0

0

9 125

9 025

1 010 885

1 066 898

1 022 425

15 618

17 954

17 513

9 594

8 684

0

15 173

14 746

221 956

224 338

214 543

2 933

2 933

3 791

0

0

0

840

840

176 360

178 742

156 792

5 042

5 109

3 025

200

200

0

355

282

2.

Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények

Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi 2.5. Gyermekvédelmi Szakszolgálat 3.

Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, 3.1. Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, 3.2. Tornanádaska

1 032 293 1 027 672




0

44 601

3.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2006. évi bevételei Bevételb l Ssz.

Eredeti el irányzat 3.3.

Általános Iskola, El készít Szakiskola és Diákotthon, Kurityán







M ködési bevétel

2006. évi

Megnevezés







145 612

154 898

149 049

2 106

2 106

2 227

960

800

0

783

768

3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd

251 464

264 121

257 255

2 228

4 304

3 804

7 634

7 684

0

2 326

2 297

Mozgásjavító Általános Iskola, El készít Szakiskola, és 3.5. Diákotthon, Sály

215 493

244 799

244 786

3 309

3 502

4 666

800

0

0

10 869

10 559

5 284 500

6 090 026

5 809 282

442 352

525 004

520 823

324 131

284 969

5 200

166 592

160 545

226 525

246 360

227 095

18 857

25 104

26 151

6 818

5 448

0

0

0

735 553

871 367

833 711

170 852

176 369

178 606

61 055

38 505

27 000

13 634

319 154

390 033

383 069

6 834

10 404

12 353

32 403

29 516

22 960

19 011

4.4. Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely

203 496

232 389

238 359

1 300

1 572

1 305

7 962

12 614

14 467

24 105

Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképz Iskola 4.5. Sajószentpéter

162 359

173 200

164 456

6 028

6 605

7 019

1 440

1 536

8 901

8 778

4.6. Szerencsi Szakképz Iskola Szerencs

190 201

202 818

195 616

2 000

2 000

2 317

4 420

7 384

0

130

130

198 460

250 530

233 698

23 314

27 814

22 530

18 605

15 069

0

21 201

22 019

280 531

310 058

301 592

24 068

27 342

27 685

9 769

8 063

5 200

9 100

11 036

308 593

373 287

364 664

21 962

28 562

29 274

28 358

20 409

0

12 795

11 409

208 381

282 886

261 777

37 031

73 764

64 597

12 000

14 948

0

900

929

250 259

290 854

265 403

19 519

19 519

16 905

25 416

12 550

0

4 515

3 591

412 010

477 719

427 183

16 836

20 898

20 852

36 584

36 836

0

6 345

5 417

580 802

629 865

602 121

17 335

23 935

27 754

14 596

17 146

0

5 864

1 108

470 688

510 786

494 255

16 281

20 081

24 521

11 000

13 915

0

5 214

209

4.13. Deák Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 2. Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely

110 114

119 079

107 866

1 054

3 854

3 233

3 596

3 231

0

650

899

4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika

434 244

524 739

494 276

21 633

26 333

28 469

38 510

33 797

0

17 550

13 079

Jókai Mór Gimnázium, Szakképz Iskola és Kollégium 4.15. Kazincbarcika

282 653

300 715

297 440

19 296

19 296

19 408

12 013

9 601

0

4 864

4 655

4.16. Bolyai Farkas Szakképz Iskola Ózd

491 279

533 206

518 822

35 487

35 487

35 598

14 182

21 547

10 000

21 644

1 583 716

2 041 574

1 711 632

511 561

392 663

196 159

176 533

179 186

107 881

85 803

829 983

1 079 484

811 749

434 127

307 127

127 922

149 000

151 961

0

0

144 431

163 856

158 333

800

6 800

7 133

0

0

5 135

5 015

4.

Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények

4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium 4.2. Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképz és M vészeti Szakközépiskola 4.3. Kazincbarcika

4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.13. 1.

5. 5.1.

Abaújszántói Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mez gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely

Közm vel dési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc

5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc


0

0

0

0

3.1. sz. melléklet



Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közm vel dési és Idegenforgalmi Intézet Miskolc







M ködési bevétel

2006. évi

Megnevezés







75 997

125 293

118 726

4 228

5 628

5 877

0

0

40 727

34 437

261 608

290 091

285 496

12 120

12 120

16 271

0

0

22 000

25 145

27 231

54 158

53 787

2

2

0

0

0

0

244 466

328 692

283 541

60 286

60 986

38 954

27 533

27 225

40 019

21 206

Egyéb szolgáltatást végz intézmények

486 233

543 334

510 058

473 418

497 398

464 456

0

0

5 000

7 500

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó 6.1. Szervezete Miskolc

486 233

543 334

510 058

473 418

497 398

464 456

0

0

5 000

7 500

Összesen (1-6-ig)

14 925 506

16 618 764

15 756 438

2 442 689

2 488 491 2 256 676

0

515 331

475 606

5 200

363 706

340 328

Kórházak

18 393 615

19 991 216

19 753 340

891 590

1 538 735 1 374 721

0

7 260

17 543

1 081 600

1 106 020

825 147

12 875 000

13 800 479

14 055 399

525 000

840 000

814 260

2 338

12 673

9 000

12 224

2 120 000

2 432 970

2 433 119

180 000

389 990

390 880

6 500

5 834

269 351

301 699

305 205

3 796

4 350

5 520

7.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mez kövesd

1 632 600

1 743 235

1 391 173

14 000

14 000

7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó

1 496 664

1 712 833

1 568 444

168 794

290 395

33 319 121

36 609 980

35 509 778

3 334 279

5.4. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és 5.5. Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és 5.6. Szakszolgálati Intézet 6.

7.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi 7.1. Oktató Kórház Miskolc 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva

Mindösszesen (1-7-ig)

0

0

0

11

0

0

0

13 737

4 350

4 350

1 081 600

1 089 906

805 808

150 324

572

509

614

1 281

522 591

493 149

4 027 226 3 631 397


0

0

1 086 800

1 469 726 1 165 475

3.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2006. évi bevételei

eFt-ban

Bevételb l Ssz.

Megnevezés



Önkormányzati támogatás

Támogatási érték bevétel OEP-t l m ködés, felhalmozás Módosított el irányzat

0

0

1.1. Id sek Otthona Bodrogkeresztúr

0

0

1.2. Id sek Otthona Borsodnádasd

0

0

1.3. Id sek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány

0

1.4. Id sek Otthona Ormosbánya


Eredeti Módosított el irányzat el irányzat



2 772 406

2 858 874

2 792 348

77 483

77 483

57 412

58 341

57 802

1 958

1 958

0

54 183

57 720

57 059

1 298

1 298

0

0

54 808

56 897

56 537

1 443

1 443

0

0

0

120 743

137 555

134 207

1 671

1 671

1.5. Id sek Otthona Ózd

0

0

0

169 245

173 149

165 244

3 479

3 479

1.6. Id sek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak

0

0

0

238 188

238 479

237 505

1 939

1 939

1.7. Id sek Otthona Szerencs

0

0

0

240 698

244 882

244 875

1 651

1 651

1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka

0

0

0

225 497

230 432

225 577

6 661

6 661

1.9. Pszichiátriai Otthon Hej bába

0

0

0

320 159

335 866

324 278

9 173

9 173

1.10. Pszichiátriai Otthon Ricse

0

0

0

102 423

104 147

102 845

2 387

2 387

1.11. Fogyatékosok Otthona Edelény

0

0

0

262 835

268 347

259 721

9 846

9 846

Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok 1.12. Otthona Putnok

0

0

0

222 475

249 467

245 289

11 073

11 073

1.13. Ápoló-Gondozó Otthon Boldogk váralja

0

0

0

203 676

205 470

201 279

4 124

4 124

1.14. Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj

0

0

0

237 937

241 354

224 448

13 189

13 189

Id sek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani 1.15. Intézmény Encs

0

0

0

160 996

154 320

154 314

7 208

7 208


0

0

0

101 131

102 448

101 368

383

383

0

0

0

2 788 026

2 800 746

2 690 760

10 224

10 224

2.2. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca

425 993

429 289

411 881

3 257

3 257

2.3. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca

576 830

581 342

554 438

6 598

6 598

2.4. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse

257 864

261 092

261 004

0

0

1 527 339

1 529 023

1 463 437

369

369

995 267

1 001 398

958 703

22 779

22 779

219 023

218 185

207 532

2 380

2 380

171 318

171 718

151 925

1 360

1 360

1.

2.


0

2006. évi Pénzmaradvány

Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi 2.5. Gyermekvédelmi Szakszolgálat 3.

Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények

0

0

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, 3.1. Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, 3.2. Tornanádaska 4. oldal, összesen: 6

0

3.1. sz. melléklet


Megnevezés





Támogatási érték bevétel OEP-t l m ködés, felhalmozás Teljesítés XII. 31-én


Általános Iskola, El készít Szakiskola és Diákotthon, Kurityán



143 506

149 788

143 993

1 261

1 261

3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd

249 236

248 126

241 739

1 731

1 731

Mozgásjavító Általános Iskola, El készít Szakiskola, és 3.5. Diákotthon, Sály

212 184

213 581

213 514

16 047

16 047

4 836 948

4 908 766

4 677 412

165 533

165 533

207 668

210 090

191 148

4 348

4 348

564 701

578 784

574 807

28 159

28 159

312 320

317 936

315 859

6 330

6 330

4.4. Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely

202 196

203 880

195 827

4 508

4 508

Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképz Iskola 4.5. Sajószentpéter

156 331

156 215

147 084

39

39

0

188 201

190 080

179 597

6 188

6 188

0

175 146

179 786

170 956

3 124

3 124

0

251 263

256 752

247 713

7 095

7 095

0

286 631

296 190

296 190

7 382

7 382

0

171 350

172 549

157 630

23 673

23 673

0

230 740

234 528

225 481

6 876

6 876

0

395 174

396 374

346 560

17 518

17 518

563 467

568 031

538 674

17 439

17 439

0

454 407

459 906

441 025

14 585

14 585

4.13. Deák Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és 2. Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely

0

109 060

108 125

97 649

2 854

2 854

4.14. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika

0

412 611

423 130

399 715

19 216

19 216

Jókai Mór Gimnázium, Szakképz Iskola és Kollégium 4.15. Kazincbarcika

0

263 357

264 452

263 686

90

90

455 792

459 989

426 485

13 548

13 548

1 072 155

1 140 352

1 026 339

224 145

224 145

395 856

423 116

331 625

200 241

200 241

143 631

151 655

145 919

266

266

4.

Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények

4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc

0

0

0

0

Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium 4.2. Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképz és M vészeti Szakközépiskola 4.3. Kazincbarcika

4.6. Szerencsi Szakképz Iskola Szerencs 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.13. 1.

Abaújszántói Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mez gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely

0

0

0

0

4.16. Bolyai Farkas Szakképz Iskola Ózd 5. 5.1.

Közm vel dési intézmények

0

0

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc

5.2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc 5. oldal, összesen: 6

0

3.1. sz. melléklet


Megnevezés





Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közm vel dési és Idegenforgalmi Intézet Miskolc

5.4. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és 5.5. Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és 5.6. Szakszolgálati Intézet


0

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó 6.1. Szervezete Miskolc

0

6.

Összesen (1-6-ig)

0



Támogatási érték bevétel OEP-t l m ködés, felhalmozás

0



71 769

74 783

74 257

4 155

4 155

249 488

253 286

241 395

2 685

2 685

27 231

53 771

53 400

385

385

184 180

183 741

179 743

16 413

16 413

12 815

12 815

9 981

28 121

28 121

12 815

12 815

9 981

28 121

28 121

0

0

0

12 477 617

12 722 951

12 155 543

528 285

528 285

16 246 425

16 642 765

16 859 672

174 000

300 692

280 513

395 744

395 744

12 350 000

12 670 000

12 942 280

17 805

12 626

261 336

261 336

1 940 000

2 013 000

2 012 925

10 265

10 265

13 215

13 215


265 555

248 555

250 880

0

0

48 794

48 794

7.4. Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mez kövesd

537 000

541 000

473 299

78 501

78 501

15 478

15 478

1 153 870

1 170 210

1 180 288

174 000

194 121

179 121

56 921

56 921

16 246 425

16 642 765

16 859 672

12 651 617

13 023 643

12 436 056

924 029

924 029

7.

Kórházak

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi 7.1. Oktató Kórház Miskolc 7.2. Szent Ferenc Kórház Miskolc

7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó

Mindösszesen (1-7-ig)


0

3.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2006. évi kiadásai eFt-ban Kiadásból Személyi jelleg

2006. évi Ssz.

1.

Megnevezés







Ellátottak pénzbeli juttatása

Munkaadót terhel Teljesítés XII. 31-én






Teljesítés XII. 31.-én

3 751 905

4 015 061

3 913 427

1 932 240

1 986 717

1 949 468

641 108

664 936

646 771

2 221

2 293

2 199

0

0

1.1.

Id sek Otthona Bodrogkeresztúr

77 994

82 031

81 872

40 097

41 922

41 906

13 674

13 974

13 835

0

1.2.

Id sek Otthona Borsodnádasd

72 985

82 817

82 276

37 300

42 148

41 788

12 299

13 796

13 618

0

1.3.

Id sek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány

74 493

78 825

78 371

38 206

40 861

40 534

12 672

13 675

13 675

0

0

1.4.

Id sek Otthona Ormosbánya

182 793

203 815

198 528

88 920

89 562

86 719

29 151

29 356

28 191

43

43

1.5.

Id sek Otthona Ózd

228 445

241 480

231 824

114 957

123 287

122 287

37 831

42 057

40 373

0

0

1.6.

Id sek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak

312 333

319 565

316 436

161 066

161 076

159 195

54 005

54 031

52 795

0

0

1.7.

Id sek Otthona Szerencs

334 987

343 822

342 478

170 600

172 845

171 953

56 782

58 240

57 813

0

250

1.8.

Pszichiátriai Otthon Borsodivánka

319 916

332 842

325 142

156 862

156 029

153 596

52 324

52 737

50 495

105

465

462

1.9.

Pszichiátriai Otthon Hej bába

464 155

492 631

477 977

230 667

232 999

231 565

75 879

76 691

76 491

724

1 052

1 050

1.10.

Pszichiátriai Otthon Ricse

138 862

146 070

142 420

73 196

73 455

70 980

24 122

24 883

24 095

43

0

0

1.11.

Fogyatékosok Otthona Edelény

361 338

384 575

372 044

185 687

192 232

187 515

61 159

65 654

64 039

145

145

145

1.12.

Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok

308 018

352 920

343 294

160 744

159 954

153 439

52 605

52 862

50 587

35

38

38

1.13.

Ápoló-Gondozó Otthon Boldogk váralja

235 420

245 138

241 656

130 017

132 773

130 426

43 344

44 359

43 391

0

0

0

1.14.

Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Id sek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs

280 529

301 121

280 211

145 631

150 352

143 181

49 472

50 982

48 044

0

0

0

220 627

266 358

258 584

116 282

134 465

131 707

38 762

44 445

42 281

1 000

300

260

Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva

139 010

141 051

140 314

82 008

82 757

82 677

27 027

27 194

27 048

126

0

0

2 808 267

2 861 871

2 758 345

1 875 201

1 888 521

1 830 073

364 711

372 225

370 782

179 949

183 165

173 043

1.15. 1.16. 2.


0

244

2.1.

Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca

429 953

442 286

424 366

249 203

250 083

243 750

81 134

81 134

80 016

7 106

7 106

5 903

2.2.

Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca

582 592

604 308

577 182

320 967

331 623

329 643

105 038

110 885

110 680

14 439

13 673

12 979

2.3.

Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse

259 546

266 023

266 023

146 140

147 780

147 780

44 300

44 750

44 750

8 028

6 970

6 970

2.4.

Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

1 536 176

1 549 254

1 490 774

1 158 891

1 159 035

1 108 900

134 239

135 456

135 336

150 376

155 416

147 191


3.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2006. évi kiadásai Kiadásból Személyi jelleg

2006. évi Ssz.

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.

Megnevezés

Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, El készít Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, El készít Szakiskola, és Diákotthon, Sály Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények

4.1.

Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium 4.2. Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképz és M vészeti 4.3. Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképz Iskola 4.5. Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképz Iskola Szerencs Abaújszántói Mez gazdasági Szakképz Iskola és 4.7. Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mez gazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz 4.9. Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mez gazdasági Szakképz Iskola és 4.10. Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és 4.11. Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, 4.12. Kollégium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13. Kollégium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13.1. Kollégium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.13.2.

Deák Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely







Munkaadót terhel Teljesítés XII. 31-én







1 010 885

1 066 898

1 019 954

618 720

627 812

615 716

203 509

207 026

195 581

7 003

7 651

7 034

221 956

224 338

214 352

137 491

136 647

132 205

44 912

44 645

41 837

1 422

1 422

1 172

176 360

178 742

156 581

99 778

99 323

93 975

33 824

33 564

29 836

341

341

259

145 612

154 898

148 994

85 177

90 909

89 441

26 987

29 861

28 258

1 064

1 464

1 339

251 464

264 121

256 713

159 351

159 329

159 059

53 347

53 394

50 901

3 057

3 305

3 147

215 493

244 799

243 314

136 923

141 604

141 036

44 439

45 562

44 749

1 119

1 119

1 117

5 284 500

6 090 026

5 704 826

3 097 518

3 226 158

3 103 100

1 002 229

1 036 948

981 370

89 684

132 976

113 371

226 525

246 360

226 520

97 692

89 708

85 920

31 914

28 314

26 523

0

4 430

3 163

735 553

871 367

823 347

380 755

395 920

378 756

121 910

126 225

119 570

15 012

29 820

28 386

319 154

390 033

373 275

202 617

213 169

211 257

65 615

66 992

66 411

6 416

9 486

7 240

203 496

232 389

220 315

138 352

142 383

138 176

44 819

44 866

43 060

4 941

6 982

6 925

162 359

173 200

162 830

99 213

99 847

97 016

31 669

31 626

30 056

5 572

5 572

3 208

190 201

202 818

193 482

121 966

128 031

125 014

39 006

40 919

39 097

4 841

5 369

4 777

198 460

250 530

230 692

102 689

109 753

102 526

34 009

36 269

31 910

2 998

2 998

2 997

280 531

310 058

300 351

163 371

171 725

167 905

53 119

54 956

53 696

2 679

3 840

3 840

308 593

373 287

363 902

171 382

183 534

182 061

54 981

58 540

58 266

5 253

6 318

6 299

208 381

282 886

245 108

129 954

156 270

138 060

40 803

49 059

44 563

4 079

4 079

1 599

250 259

290 854

264 502

147 347

155 603

149 678

47 431

49 512

47 036

3 477

6 271

5 469

412 010

477 719

421 190

258 035

270 095

246 620

83 781

85 620

76 419

10 414

17 616

12 255

580 802

629 865

596 251

359 201

363 285

358 484

116 458

118 033

113 756

5 284

5 284

5 258

470 688

510 786

488 385

288 148

290 664

288 983

93 539

94 341

92 220

4 046

4 046

4 045

110 114

119 079

107 866

71 053

72 621

69 501

22 919

23 692

21 536

1 238

1 238

1 213


3.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2006. évi kiadásai Kiadásból Személyi jelleg

2006. évi Ssz.

4.14. 4.15. 4.16. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 6.1.

7.

Megnevezés

Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképz Iskola Ózd












434 244

524 739

483 053

268 443

276 671

257 347

88 026

90 681

84 939

5 829

5 829

5 640

282 653

300 715

296 913

161 305

168 536

167 731

52 901

53 890

52 524

3 853

7 497

6 972

491 279

533 206

503 095

295 196

301 628

296 549

95 787

101 446

93 544

9 036

11 585

9 343

1 583 716

2 041 574

1 645 751

771 267

878 011

797 061

243 851

282 705

250 643

0

0

0

829 983

1 079 484

755 036

311 625

404 025

348 719

97 817

130 602

110 677

0

144 431

163 856

158 206

90 714

91 048

90 973

30 035

30 142

28 464

0

75 997

125 293

118 121

43 360

44 560

44 528

13 630

14 490

14 418

0

261 608

290 091

281 738

166 802

165 302

162 213

52 628

52 628

52 537

0

27 231

54 158

53 623

17 594

17 594

17 350

5 719

5 719

5 430

0

244 466

328 692

279 027

141 172

155 482

133 278

44 022

49 124

39 117

0


486 233

543 334

493 565

143 764

156 864

142 399

46 801

51 505

45 367

200

200

84

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc *

486 233

543 334

493 565

143 764

156 864

142 399

46 801

51 505

45 367

200

200

84

Közm vel dési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közm vel dési és Idegenforgalmi Intézet Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet

Összesen (1-6-ig)

14 925 506

16 618 764 15 535 868

8 438 710

8 764 083

8 437 817

2 502 209

2 615 345

2 490 514

279 057

326 285

295 731

Kórházak

18 393 615

19 991 216 19 383 362

6 501 298

6 728 361

6 651 160

2 140 176

2 203 959

2 171 850

0

0

0

12 875 000

13 800 479 13 788 850

0

0

0

279 057

326 285

295 731

7.2.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc

7.3.


7.4.

Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mez kövesd

7.5.

II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig)

7.1.



Munkaadót terhel

4 440 000

4 603 923

4 598 781

1 450 000

1 501 256

1 499 189

2 120 000

2 432 970

2 416 532

990 000

1 036 700

1 032 674

325 000

336 500

333 586

269 351

301 699

251 320

137 674

146 674

124 629

46 553

49 608

40 747

1 632 600

1 743 235

1 380 916

299 000

302 000

264 567

97 000

98 000

87 286

1 712 833 1 545 744 36 609 980 34 919 230

634 624 14 940 008

639 064 630 509 15 492 444 15 088 977

221 623 4 642 385

218 595 4 819 304

211 042 4 662 364

1 496 664 33 319 121

* Megyjegyzés: A speciális célú támogatásokból 3.376 eFt felahalmozási pénzeszköz átadás


3.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2006. évi kiadásai eFt-ban Speciális célú támogatások

Dologi Ssz.

1.

Megnevezés



1 176 336


1 271 069

Kiadásból


1 246 500



Felújítás Teljesítés XII. 31-én

0

6 480

6 480


0

Beruházás


71 106


49 559


0


12 460


12 450

Költségvetési létszámkeret (f )

1 203.5

1.1.

Id sek Otthona Bodrogkeresztúr

24 223

25 612

25 608

0

523

523

0

0

0

0

1.2.

Id sek Otthona Borsodnádasd

23 386

24 409

24 406

0

0

0

0

0

0

2 464

1.3.

Id sek Mentálhigiénés Otthona Dédestapolcsány

23 615

24 289

24 162

0

0

0

0

0

0

1.4.

Id sek Otthona Ormosbánya

64 679

65 008

64 207

0

3 846

3 846

0

16 000

15 565

0

0

0

57.00

1.5.

Id sek Otthona Ózd

75 657

76 136

69 164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71.00

1.6.

Id sek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak

97 262

102 896

102 884

0

0

0

0

1 362

1 362

0

200

200

104.00

1.7.

Id sek Otthona Szerencs

107 605

111 197

111 178

0

1 290

1 290

0

0

0

0

0

0

105.00

1.8.

Pszichiátriai Otthon Borsodivánka

110 625

117 140

114 146

0

821

821

0

2 000

1 980

0

3 650

3 642

101.50

156 885

162 279

161 266

0

0

0

18 200

6 197

0

1 410

1 408

151.00

41 501

47 732

47 345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43.00

114 347

124 544

120 345

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

118.00

23.00 2 464

20.00 22.00

1.9.

Pszichiátriai Otthon Hej bába

1.10.

Pszichiátriai Otthon Ricse

1.11.

Fogyatékosok Otthona Edelény

1.12.

Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok

94 634

112 946

112 199

0

0

0

0

24 544

24 455

0

2 576

2 576

88.00

1.13.

Ápoló-Gondozó Otthon Boldogk váralja

62 059

68 006

67 839

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84.00

1.14.

Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Id sek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs

1.15. 1.16. 2.

Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények

2.1.

Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca

2.2.

Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca

85 426

92 427

88 626

0

0

0

0

7 000

0

0

360

360

89.00

64 583

85 348

82 536

0

0

0

0

0

0

0

1 800

1 800

75.00

29 849

31 100

30 589

0

0

0

0

0

0

388 406

379 631

367 618

0

9 149

0

13 186

6 186

0

15 994

1 494

614.50

92 510

95 763

94 497

7 000

0

1 200

200

152.00

142 148

134 627

123 880

13 500

0

160.50

1 294

1 294

87.00

0

0

215.00

9 149

2.3.

Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse

61 078

52 668

52 668

6 375

6 375

6 186

6 186

2.4.

Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

92 670

96 573

96 573

2 774

2 774

0

0


0

52.00

3.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2006. évi kiadásai Dologi Ssz.

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.

Megnevezés

Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmények Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, El készít Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, El készít Szakiskola, és Diákotthon, Sály Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények

4.1.

Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium 4.2. Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképz és M vészeti 4.3. Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképz Iskola 4.5. Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképz Iskola Szerencs Abaújszántói Mez gazdasági Szakképz Iskola és 4.7. Kollégium Abaújszántó Serényi Béla Gimnázium és Mez gazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz 4.9. Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mez gazdasági Szakképz Iskola és 4.10. Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és 4.11. Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, 4.12. Kollégium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13. Kollégium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 4.13.1. Kollégium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely 4.13.2.

Deák Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely



Kiadásból

Speciális célú támogatások Teljesítés XII. 31-én

181 653

202 075

179 509

38 131

40 512

42 417

Eredeti el irányzat 0



1 267

1 267

38 026

1 112

44 364

31 581

32 384

32 445

35 709


Beruházás







1 150

930

0

19 917

19 917

314.50

1 112

0

0

0

0

0

72.50

0

0

1 150

930

0

0

0

47.00

29 737

0

0

0

0

0

219

219

38.50

47 048

42 561

0

0

0

0

0

1 045

1 045

79.00

33 012

37 706

37 604

155

155

0

0

0

18 653

18 653

77.50

1 095 069

1 396 815

1 273 827

0

27 893

27 893

57 595

52 504

0

211 641

152 761

1 324.76

96 919

123 908

110 914

0

217 876

260 118

242 661

44 506

68 190

63 650

15 384

23 085

21 270

25 905

29 264

25 662

24 388

23 393

21 897

0

58 764

76 468

71 733

0

9 037

9 037

0

61 362

66 563

65 239

0

5 549

5 549

0

76 977

93 324

89 846

0

4 908

4 908

0

3 300

33 545

61 893

55 337

0

0

3 085

52 004

64 468

57 419

0

59 780

99 184

83 860

0

99 859

129 905

110 778

0

84 955

109 377

95 232

0

14 904

20 528

15 546

0

0 0

1 600

4 709

1 600

4 709

0

0

32 800

30 682

0

24 884

21 692

162.50

0

282

282

0

31 914

24 435

90.50

0

3 000

2 793

0

12 073

8 091

54.50

0

978

976

0

1 204

1 203

41.00

0

5 106

2 697

53.50

0

14 005

11 341

52.50

0

7 425

4 122

77.50

2 631

0

23 363

19 891

84.50

1 854

0

8 500

3 695

58.00

0

0

15 000

4 900

56.00

0

0

5 204

2 036

102.50

0

13 358

7 975

146.76

0

0

12 358

7 905

115.26

0

0

1 000

70

31.50

0

0


39.00

0

2 000

0

1 148

0

3.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat költségvetési intézményeinek 2006. évi kiadásai Dologi Ssz.

4.14. 4.15. 4.16. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 6.1.

7.

Megnevezés

Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképz Iskola Ózd Közm vel dési intézmények Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közm vel dési és Idegenforgalmi Intézet Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet





71 946

106 853

93 738

0

64 594

68 702

68 002

0




1 290

1 290

91 260

101 497

91 821

0

800

800

0

638 777

521 833

0

26 806

32 985

0

420 541

357 540

277 300

23 682

40 700

31 407

19 007

62 013

55 857

42 178

69 558

64 385

3 918

4 305

4 303

58 362

104 661

88 581


295 108

329 479

300 451

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc *

295 108

329 479

300 451

Beruházás

Módosított el irányzat 12 150

Teljesítés XII. 31-én 12 138

0

567 688

0

0

0 266

26 540

0

6 445

26 540





0

32 555

29 251

118.00

0

800

394

70.50

0

16 250

11 038

117.50

910

215 275

43 229

362.00

0

187 317

18 340

170.50

0

0

1 700

917

43.00

0

0

4 230

3 318

20.50

0

0

2 603

2 603

78.00

0

0

0

910

19 425

18 051

42.00

360

1 910

1 888

79

360

1 910

1 888

79.00

3 376

3 376

0

3 376

3 376

0

0

0

8.00

Összesen (1-6-ig)

3 704 260

4 217 846

3 889 738

0

74 971

81 150

0

143 037

109 179

1 270

477 197

231 739

3 898.3

Kórházak

8 415 541

9 539 622

9 345 083

0

11 200

11 083

10 000

57 065

54 442

1 326 600

1 451 009

1 149 744

3 570.0

6 735 000

7 420 000

7 417 199

7 350

7 350

10 000

24 200

24 103

240 000

243 750

242 228

2396.00

800 000

1 042 670

1 039 371

1 750

1 750

5 000

15 350

9 151

550.00

0

0

0

1 900

1 627

75.00

700

700

1 081 600

1 181 947

894 922

180.00

1 400 86 171

1 283 92 233

1 327 870

8 062 1 928 206

1 816 1 381 483

369.00 7 468.3

7.2.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc

7.3.


85 124

99 417

80 276

7.4.

Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mez kövesd

155 000

160 588

133 441

7.5.

II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig)

7.1.

Kiadásból

Speciális célú támogatások

640 417 12 119 801

816 947 674 796 13 757 468 13 234 821

0

0

* Megyjegyzés: A speciális célú támogatásokból 3.376 eFt felahalmozási pénzeszköz átadás


0

10 000

4 100

28 765 200 102

4 041

26 298 163 621

3.2.2. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményének 2006. évi felhalmozási kiadásai eFt-ban

Ssz.

A. 1. 1.2. 1.6. 1.8. 1.9. 1.12.

Megnevezés

Beruházás összesen


1 327 870

Ápoló Gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények Id sek Otthona Borsodnádasd (melegvíz tároló és h cserél beszerzés és beszerelés) Id sek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak (híradástechnikai felszerelés: televízió és Hifi torony) Pszichiátriai Otthon Borsodivánka (mez gazdasági gépvásárlás) Pszichiátriai Onthhon Hej bába (kézm ves eszközök: szöv szék, korongozó stb. beszerzés) Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok (foglalkoztatás fejlesztéshez eszköz beszerzés)

Teljesítés Módosított 2006.12.31el irányzat én

1 928 206 1 381 483

0

12 460

12 450

0

2 464

2 464

0

200

200

0

3 650

3 642

0

1 410

1 408

0

2 576

2 576

1.14.

Ápoló Gondozó Otthon Tokaj (h légszárító beüzemelés)

0

360

360

1.15.

Id sek Ápoló Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs (számítástechnikai eszköz)

0

1 800

1 800

Gyermekvédelmi Szakellátást nyújtó Intézmények

0

15 994

1 494

0

1 200

200

0

13 500

0

0

1 294

1 294

0

19 917

19 917

0

219

219

0

1 045

1 045

0

18 653

18 653

0

211 641

152 761

0

24 884

21 692

0

31 914

24 435

0

12 073

8 091

0

1 204

1 203

0

5 106

2 697

0

14 005

11 341

0

7 425

4 122

0

23 363

19 891

2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9.

Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca (projektor vásárlás és Kurityán lakásotthon energia leválasztás) Borsod-Zemplén Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca (lakásotthon vásárlás Megyaszón) Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse (bútor vásárlás) Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények Általános Iskola El készít Szakiskola és Diákotthon Kurityán (fénymásoló-nyomtató beszerzés) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Ózd (számítástechnikai eszköz) Mozgásjavító Általános Iskola, El készít Szakiskola és Diákotthon Sály (szaktanterem kialakítás) Középiskolai oktatási és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika (tanm hely gépi berendezés) Deák Ferenc Szakképz és M vészeti Szakközépiskola Kazincbarcika (tanm hely felszerelés, m vészeti oktatási eszköz, épít ipari gép) Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely (számítógép és eszköz beszerzés) Pattantyús Ábrahám Géza Szakképz Iskola Sajószentpéter (Mg.és épít ipari eszköz beszerzés) Szerencsi Szakképz Iskola Szerencs (tanm hely berendezés) Abaújszántói Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Abaújszántó (mez gazdasági gépvásárlás és közm fejlesztés) Serényi Béla Gimnázium és Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Putnok (mez gazdasági gép) Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely (gép, berendezés, járm beszerzés)



Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményének 2006. évi felhalmozási kiadásai Ssz.

4.10. 4.11. 4.12.

Megnevezés

Tokaj Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Tokaj (tankonyha eszközbeszerzés, szippantó kocsi beszerzés) Váci Mihály Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Encs (gép, berendezés, tanirodai bútor beszerzés) József Attila Gimnázium, Szakközépiskola Kollégium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Ózd (szaktanterem kialakítás)

Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola Kollégium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola Kollégium és Alapfokú 4.13.1. M vészetoktatási Intézmény Sátoraljaújhely (számítógépes hálózati rendszer) Deák Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai 4.13.2 Szakszolgálat Sátoraljaújhely (udvari játékok, audiovizuális eszközök, sporteszközök beszerzése) Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika 4.14. (elektronikai oktató és számításteschnikai eszköz beszerzés) Jókai Mór Gimnázium, Szakképz Iskola és Kollégium 4.15. Kazincbarcika (fénymásoló és eszköz vásárlás) Bolyai Farkas Szakképz Iskola Ózd (mér berendezések, 4.16. m szerek beszerzése) 4.13.

5.

Közm vel dési intézmények



0

8 500

3 695

0

15 000

4 900

0

5 204

2 036

0

13 358

7 975

0

12 358

7 905

0

1 000

70

0

32 555

29 251

0

800

394

0

16 250

11 038

910

215 275

43 229

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság (Matyó múzeum látogató barát egységeinek kialakítása, foglalkoztató terem, múzeumi bolt, raktár b vítés) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc (restauráló és számítástechnikai eszközök beszerzése) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közm vel dési és Idegenforgalmi Intézet Miskolc (számítástechnikai és akusztikai eszközök beszerzése)

0

187 317

18 340

0

1 700

917

0

4 230

3 318

5.4.

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc (köszönt pult)

0

2 603

2 603

5.6.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet Miskolc (hardver és szoftver beszerzés, akusztikai berendezés, ügyviteli számítástechnikai eszközök)

910

19 425

18 051


360

1 910

1 888

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc (számítógép beszerzés)

360

1 910

1 888

5.1. 5.2. 5.3.

6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

Kórházak

1 326 600

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (eü. gép-m szerek beszerzése, el tet építés, pénzügyi befektetés) Szent Ferenc Kórház Miskolc (egészségügyi gép-m szer beszerzés, pénzügyi befektetés) Pszichitáriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (egészségügyi berendezések, számítástechnikai gépek beszerzése) Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mez kövesd (rehabilitációs központ kialakítása) II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó (gép-berendezés vásárlás)


1 451 009 1 149 744

240 000

243 750

242 228

5 000

15 350

9 151

0

1 900

1 627

1 081 600

1 181 947

894 922

0

8 062

1 816


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat intézményének 2006. évi felhalmozási kiadásai Ssz.

Megnevezés

B.

Felújítás összesen

1.



10 000

200 102

163 621

Ápoló Gondozó otthoni és rahabilitációs intézményi ellátást nyújtó intézmények

0

71 106

49 559

1.4.

Id sek Otthona Ormosbánya (festés, burkolat felújítás)

0

16 000

15 565

1.6.

Id sek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak (vizesblokk felújítás)

0

1 362

1 362

1.8.

Pszichiátriai Otthon Borsodivánka (épület átalakítás)

0

2 000

1 980

1.9.

Pszichiátriai Otthon Hej bába (Tulipán utcai épület felújítása, f tési rendszer átmosatás)

0

18 200

6 197

1.11.

Fogyatékosok Otthona Edelény (vizesblokk felújítáa)

0

2 000

0

1.12.

Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok (lakóhelyiségek festése és padlóburkolat felújítás, f tési rendszer korszer sítés)

0

24 544

24 455

1.14.

Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj (épület felújítás)

0

7 000

0

13 186

6 186

0

7 000

0

2. 2.1. 2.3. 3. 3.2. 4. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.7. 4.9. 4.10. 4.14. 7. 7.1. 7.3. 7.5.

Gyermekvédelmi Szakellátást nyújtó Intézmények Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca (lakásotthon felújítás) Abaúj Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse (lakásotthon átalakítás) Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon Tornanádaska (kazáncsere)

0

6 186

6 186

0

1 150

930

0

1 150

930

Középiskolai oktatási és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények

0

57 595

52 504

0

32 800

30 682

0

282

282

0

3 000

2 793

978

976

0

2 000

1 148

0

3 300

2 631

0

3 085

1 854

0

12 150

12 138

10 000

57 065

54 442

10 000

24 200

24 103

0

4 100

4 041

0

28 765

26 298

Surányi Endre Szakképz Iskola és Kollégium Kazincbarcika (tanboltok felújítása, kollégiumi vizesblokk felújítás) Deák Ferenc Szakképz és M vészeti Szakközépiskola Kazincbarcika (padlóburkolat felújítás) Trefort Ágoston Szakképz Iskola Sátoraljaújhely (nyílászáró csere, vizesblokk felújítás) Pattantyús Ábrahám Géza Szakképz Iskola Sajószentpéter (tornaterem vizesblokk és el tet felújítás) Abaújszántói Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Abaújszántó (tet és istálló felújítás) Szepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely (épületfelújítás) Tokaj Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Tokaj (mez gazdasági gépfelújítás) Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika (taniroda kialakítás) Kórházak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc (gépek, berendezése felújítása) Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva (kazánház átalakítás) II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó (tárgyi eszköz felújítás) Mindösszesen (A+B)

1 337 870 3. oldal, összesen: 3

2 128 308 1 545 104

4. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évi felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Ssz.

2006. évi Teljesítés Módosított eredeti 2006. XII. 31el irányzat el irányzat én

Megnevezés

A. BERUHÁZÁS FELADATONKÉNT

1 334 759

2 657 895

743 305

Címzett beruházások

367 989

623 266

12 224

1.1

Tartós bentlakásos szociális intézmény létrehozása Sajószentpéter városban

367 989

555 086

2 469

1.2

Levéltár raktárbázis kialakítása Alsózsolcán címzett támogatásból

0

68 180

9 755

120 000

141 687

39 165

1.

2.

Kórházak egészségügyi gép-m szer beszerzése

2.1

Céltámogatott egészségügyi gép-m szer beszerzés 2006.évi

0

70 000

0

2.2

Nem céltámogtott egészségügyi gép-m szer beszerzés 2006.évi

0

71 687

39 165

40 000

0

0

107 806

159 222

159 222

56 500

79 891

79 891

7 464

195 357

194 357

20 000

19 928

6 224

415 000

209 092

0

0

505

0

0

5 006

5 006

200 000

285 212

7 512

0

14 508

4 871

0

31 016

14 120

13. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye felzárkóztatási fejlesztési terv

0

4 116

4 116

14. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye informatikai koncepciója

0

8 502

8 502

15. Európaház beruházás megvalósításához saját er biztosítása

0

6 016

0

Kékedi Regionális Képzési Központ, Kékedi Melczer kastély 16. közm fejlesztési hozzájárulás

0

2 500

1 000

17. Igazgatási célú felhalmozási kiadások

0

49 105

21 508

18. Rudabánya Bányászattörténeti Múzeum kialakítása

0

38 400

38 400

19. Sátoraljaújhely-Széphalom Magyar Nyelv Múzeumának létrehozása

0

402 844

4 358

20. Mikrobusz beszerzés (Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca)

0

8 025

8 025

0

108 339

0

0

0

0

0

7 500

0

0

26 660

0

3. 4. 5. 6.

Mez kövesdi Reuma Kórház rehabilitációs központtá történ átalakítás önkormányzati saját forrást kiegészít minisztériumi támogatás Teleki Tehetséggondozó Kollégium "B" épületszárnyban Pedagógiai Szolgáltató Központ kialakítása Putnok Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona b vités II. ütem Hej bába Pszichiátriai Otthon b vítés, h szigetelés, nyilászáró csere 2006.évi feladatainak megvalósítása pályázati támogatásból

7.

Pályázatok el készítésének saját forrás fedezete

8.

Pályázatok saját forrás fedezete

Szomszédsági program (Magyarország-Ukrajna-Szlovákia) Információs táblarenszer és térképek kihelyezése saját forrás Megyeháza energetikai megvalósíthatósági tanulmányterv 9. (UNDP-2005. évi pályázat) Felhalmozási célú hitelb l II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban energia 10. megtakarítást célzó rekonstrukció megvalósítása Miskolc Megye jogú város Önkormányzat és Borsod-Abaúj-Zemplén 11. Megyei önkormányzat közötti vagyonrendezéssel kapcsolatos feladatok Megyei Illetékhivatal nyilvántartási és feldolgozási rendszer informatikai 12. fejlesztése

8.1.

BORSODKOMM Kft. üzletrész eladás bevétele terhére tervezett feladatok fedezete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 21.1 Miskolc sürg sségi centrum kialakítása saját forrás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 21.2 Miskolc helikopter leszálló pálya saját forrás és pályázati támogatás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 21.3 Miskolc "Csillagpont kórház" kialakítás saját forrás 21.


4. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évi felhalmozási kiadásai

eFt-ban

Ssz.

2006. évi Teljesítés Módosított eredeti 2006. XII. 31el irányzat el irányzat én

Megnevezés

22. Ápoló-gondozó Otthon Boldogk váralja akadálymentesítés

0

22 911

22 140

0

78 317

4 378

0

115 636

82 590

0

13 303

0

0

9 441

9 441

0

1 073

1 073

28. Miskolc-Lillafüred Hermann Ottó Emlékház kiállítás korszer sítése

0

0

0

29. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (szoftverek beszerzése)

0

14 597

14 597

30. Védelmi feladatok ellátásához hardver, szoftver beszerzés

0

500

500

31. Fejlesztési terv pályázati támogatás (szakképzési terv)

0

10 000

0

32. Balatonalmádi üdül öner s utépítéshez tulajdonosi hozzájárulás

0

85

85

106 000

39 186

15 529

Pszichiátriai Otthon Borsodivánka tet csere, h szigetelés, nyílászáró 23. csere, akadálymentesítés és bels rekonstrukció Pszichiátriai Otthon Ricse tet csere, h szigetelés, nyílászáró csere, 24. akadálymentesítés és bels rekonstrukció 25. Megyeház A épület, nyílászáró csere Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon és Pedagógiai 26. Szakszolgálat Ózd üvegfedés tet szerkezet átépítése Nagybarca Csecsem otthonhoz vezet út felújítás önkormányzati saját 27. forrás fedezete

B. FELÚJÍTÁS CÉLONKÉNT 1.

Intézményekben bekövetkezett m ködést gátló meghibásodások azonnali megszüntetése

50 000

23 657

0

2.

Ormosbánya Id sek Otthona festés

16 000

0

0

3.

Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok teljes bels festése

16 500

0

0

4.

Fogyatékosok Otthona Putnok f téskorszer sítés

8 000

0

0

5.

Teleki Tehetséggondozó Kollégium "B" épületszárnyban f tés felújítás, csapadékvíz elvezetés megoldása

15 500

15 529

15 529

C.

KÖLCSÖN NYÚJTÁS

20 000

20 000

14 819

1.

Dolgozók 2006. évi lakáscélú támogatása, munkáltatói kölcsön

20 000

20 000

14 819

1 460 759

2 717 081

773 653

Összesen (A+B+C)

Megjegyzés: A 4. számú mellékletben felsorolt beruházási és felújítási feladatokat címzett támogatással megvalósuló fejlesztés és egészségügyi gépm szer beszerzés esetén a megyei önkormányzatra, egyéb feladatok megvalósításánál a megyei önkormányzat hivatalára vonatkozó közbeszerzési szabályzat el írásai szerint hajtottuk végre.


5. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évi m ködési kiadások feladatonként eFt-ban

2006. évi Ssz.

Feladatok megnevezés

1.


2.

Megyei Önkormányzat Hivatal m ködési kiadása

2.1. Önkormányzati Hivatal 2.2.

Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai

2.3. Illetékhivatal 3.

Egyéb feladatok

4.

Abaújkéri oktatási feladatok átadása miatti normatíva átadás 2006.évben

5.

Müködési célú ideiglenes kölcsön(TérKép Oktatási Alalpítvány, Borsod Torurist Kft.) Összesen


Személyi jelleg

Kiadásból Munkaadót terhel járulékok

Eredeti Módosított Teljesítés Módosított Teljesítés 2006. Eredeti Módosított Teljesítés XII. 31. el irányzat el irányzat el irányzat 2006.XII. 31. el irányzat el irányzat 2006. XII. 31.

198 949

185 949

179 667

157 420

145 420

143 046

33 426

32 426

31 193

1 444 646

1 537 585

1 452 586

751 940

802 867

767 466

232 929

249 264

221 800

839 329

856 659

839 866

434 791

434 809

428 483

136 438

136 487

127 583

85 720

94 709

80 479

13 669

16 003

13 086

3 343

4 084

3 191

519 597

586 217

532 241

303 480

352 055

325 897

93 148

108 693

91 026

460 185

866 332

724 896

7 000

12 382

11 972

800

2 888

2 700

2 708

2 708

2 622

24 000

24 000

2 616 574

2 383 771

916 360

960 669

922 484

267 155

284 578

255 693

2 106 488


5. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2006. évi m ködési kiadások feladatonként eFt-ban

Ssz.

Feladatok megnevezés

1.


2.

Megyei Önkormányzat Hivatal m ködési kiadása

2.1. Önkormányzati Hivatal 2.2.

Önkormányzati Hivatal egyéb igazgatási feladatai

2.3. Illetékhivatal 3.

Egyéb feladatok

4.

Abaújkéri oktatási feladatok átadása miatti normatíva átadás 2006.évben

5.

Müködési célú ideiglenes kölcsön(TérKép Oktatási Alalpítvány, Borsod Torurist Kft.) Összesen

Kiadásból Speciális célú támogatások

Dologi

Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti el irányzat el irányzat 2006. XII. 31. el irányzat

M ködési célú kölcsön

Módosított Teljesítés Teljesítés Módosított el irányzat 2006. XII. 31. el irányzat 2006. XII. 31.


8 103

8 103

5 428

453 777

476 285

454 152

268 100

285 363

283 800

67 708

72 953

62 534

1 000

1 669

1 668

1.5

117 969

117 969

107 818

5 000

7 500

7 500

75.0

137 086

313 717

200 768

315 299

537 345

509 456

0

2 708

2 708

2 622

598 966

798 105

660 348


6 000

9 169

9 168

0

0

181.0 104.5

324 007

549 222

521 246

24 000

24 000

24 000

24 000

181.0

5.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2006. évi egyéb feladatai

2006. évi Ssz.

1.

Megnevezés

Mecénás Keret - sport célok - kulturális célok

eFt-ban

Kiadásból Személyi jelleg

Munkaadót terhel járulékok

Dologi

17 000

17 000

16 049

2. 3. 4. 5.

Kisebbségi feladatok el segítése Szociális feladatok, célok támogatása Idegenforgalmi rendezvények támogatása Pályázatok saját er forrás biztosítása

10 000 5 000 20 000 15 000

10 030 300 22 623 11 351

7 718 300 15 038 0

6.

"BURSA HUNGARICA" Fels oktatási Ösztöndíjban részesül k támogatása

54 445

54 445

53 392

20 000

27 220

20 521

30

30

27

27

2 000

5 100

3 889

30

27

107

114

123 154 7 586

123 279 1 386

123 154 1 199

125

125

4 500

4 500

5 000

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Közgy lés Elnökének döntési jogkörébe tartozó pénzügyi keret Ifjúságpolitikai feladatok, ifjúságkutatás támogatása Megyei Közoktatásért Közalapítvány Pedagógiai szakmai szolgáltatás Megyei Területfejlesztési Tanács m ködési költségéhez hozzájárulás TÉR-KÉP Oktatási Alapítvány támogatása Megyei Tehetségfejleszt Program Regionális Ifjúsági Iroda m ködési költséghozzájárulása Környezetvédelmi min sít rendszer m ködése Kéked Melczer kastély hasznosításának támogatása ÁFA befizetés B nmegel zési feladatok támogatása Választási feladatok Védelmi feladatok Észak-M.o.- Kassa projekt (NORRIS) Esélyek Háza m ködésének kiadása Pénzmaradványt terhel intézményi alulfinanszírozás Pénzmaradványt terhel befizetési kötelezettség. Közoktatási intézmények szakmai fejl.feladatok dologi kiadása Összesen

eFt-ban Speciális célú támogatás

Teljesítés Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés 2006. XII. el irányzat el irányzat 2006. XII. 31. el irányzat el irányzat 2006. XII. 31. el irányzat el irányzat 2006. XII. 31. el irányzat el irányzat 2006. XII.31. el irányzat el irányzat 31. 0 0 0 0 14 14 0 0 0 65 000 53 166 48 476 65 000 53 180 48 490 26 000 26 000 16 030 14 086 16 030 14 086 22 000 14 14 22 000 20 136 18 341 20 150 18 355

- kiemelten közhasznú, megyei szint feladatokat ellátó civil szervezetek támogatása

7.

Kiadásból

17 000

17 000

16 049

2 200 5 000

1 457 300 400

15 000

3 524 300 400 11 351

54 445

54 445

53 392

20 000

22 220

15 838

123 154

123 279

123 154

3 300

4 500

4 500

3 300

0

0

5 000

0

5 000

1 800

1 729

1 761

1 690

1 500

1 500

765

1 500

1 653

1 203

7 000

5 856

5 648

800

650

613 20 000

22 223

4 943

4 626

2 000

4 963

3 748

7 586

1 261

1 074

1 500

39

39

5 000

1 500

765

0

903

903

1 500

750

300

14 000

14 000

14 000

106 000

15 724 500

1 980 1 676 1 274 24 164

1 980

500 16 300

16 300

230 849

230 849

537 345

509 456

14 000

14 000

14 000

106 000 500 0 0 0 0

106 000 500 21 511 1 676 1 274 29 364

15 724 0 21 511 0 97 21 513

0

230 849

230 849

0

0

99 607

99 607

99 607

0

43 184

40 897

460 185

866 332

724 896

106 000

7 000

2 466

2 466

765

765

4 000

3 801

1 200

1 042

12 382

11 972


800

2 888

2 700

14 638

137 086

97 16 670

99 607

43 184

40 897

313 717

200 768

315 299

Kiegészít melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséb l Alapítványok részére kiutalt támogatások Sorszám 1. 2. 3.

Pályázó neve

Székhely

Cím

Pályázati cél

Szemünk Fénye Alapítvány "Csibekas" Óvodai Alapítvány Nefelejcs Óvodáért Oktatási M vel dési Alapítvány

Alsózsolca Boldva Edelény

Fekete István u. 7. Arany J. u. 2. Miklós Gyula u. 3.

4.

Alapítvány a Fels zsolcai 2. sz. Óvoda Gyermekeiért

Fels zsolca

Park u. 3.

Els alsózsolcai "úszókavalkád". Ovinyitogató sportnap Boldván. Egészségesebb nemzedék nevelése, mozgással, játékkal. Miskolci kistérség többcélú társulása fels zsolcai körzetközpontjához tartozó 25 óvoda 8. alkalommal megrendezésre kerül spottalálkozója.

5.

TÁMASZ-M Alapítvány

Megyaszó

Györgymajor

III. Regionális Sport- és Kulturális Találkozó Gyermekotthonokban és Lakásotthonokban él k részére.

6. 7.

Úszással Mez kövesd Egészséges Ifjúságáért Alapítvány Borsodi Határ rökért Alapítvány

Mez kövesd Miskolc

Katalin u. 71. Szeles u. 73.

8.

Hely rségi Nyugdíjasokért Alapítvány

Miskolc

Hatvanötösök útja 2.

VI. Matyó-Pünkösd Kupa és VII. Zsóri Kupa úszóversenyek megrendezése. A Határ rség Napja alkalmából kispályás labdarúgó torna megrendezése. Nyugdíjasok körében az egészséges életmód fejlesztése, házi sportversenyek és kirándulások anyagi támogatása. Sportszerek vásárlása.

Ózd

Mekcsey I. u. 205.

XV. Városi Kölyök Labdarúgó Torna. V. Városi Kerékpáros ügyességi verseny.

Sajószentpéter

Vörösmarty u. 12.

Kisközösségek határmenti sporttalálkozója.

Sátoraljaújhely

Balassi B. u. 4.

Drótszamárral a Zemplénben.

Szerencs Szikszó Taktaharkány Tiszalúc

Gyár-kert Rákóczi u. 24. Sport u. 20/a. Gyöngyvirág u. 1/A.

Sport- és mozgásos programok szervezése óvodásoknak. Edz táborozás Göncön. Vízhezszoktatás, a vízben való mozgás megkedveltetése. Úszásoktatás óvodásoknak. Egészséges életmódra nevelés, lehet ség biztosítása a nyári szabadid hasznos eltöltésére, tanulók úszásoktatása.

12. 13. 14. 15.

Sajóvárkonyi Általános M vel dési Központ Fejlesztéséért Alapítvány "Szent Péter" Közhasznú Alapítvány Sátoraljaújhelyi Szlovák Tanítási Nyelv Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány Gyárkerti Óvodáért Alapítvány Szikszói Ifjúsági Kosárlabdáért Alapítvány Taktaharkány Egészséges Életmódjáért Közérdek Alapítvány Mesevár Alapítvány

16.

Tolcsvai Nebulókért Alapítvány

Tolcsva

Kossuth L. u. 37.

17.

"Csibekas" Óvodai Alapítvány

Boldva

Arany J. u. 2.

Kistérségi mesemondó találkozó Boldván.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Ábrányi Ifjúságért Közalapítvány Örökségünk Népm vészetéért Alapítvány Abaúj Polgáraiért Alapítvány Abaúj Polgáraiért Alapítvány Encs Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány "Krisztina Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány "Gyógyító Képzelet" Alapítvány Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány

Bükkábrány Cigánd Encs Encs Encs Fels zsolca Hej bába Hernádszentandrás

Béke u. 37. Iskola u. 24. Jókai u. 24. Jókai u. 24. 1/4. Pet fi u. 75. Szent I. u. 43. Széchenyi u. 94. F u. 38/A.

26.

Hidasnémeti Alapítvány

Hidasnémeti

F tér 8.

27. 28.

Hídvégardó Kazincbarcika

Tornai u. 106. Jószerencsét u. 1/A.

30. 31. 32. 33.

Hídvégardóért és annak Ifjúságáért Közalapítvány Ádám Jen - Központi Általános Iskola Pedagógiai Alapítványa Alsóvárosi Herman Ottó Általános Iskola Gyermekeiért Pedagógiai Alapítvány Kovácsvágásért Alapítvány Mez csát Kultúrájáért Alapítvány Mez csáti Általános Iskola Ifjúságáért Alapítvány Mez kövesdi Fúvós és Mazsorett Együttesért Alapítvány

VII. Bükkábrányi alkotónapok. Nyári tábor, edz tábor. A Médianapló (2001-2003) c. kiadvány elkészítése, kiadása. Encs Város polgárainak az erdélyi kutúrával való megismertetése. V. Encsi Nemzetközi Gitárfesztivál. Kistérségi "Gyermek-néptánc fesztivál" szervezése óvodások részére. Pszichiátriai Betegek V. Országos Színjátszó és M vészeti Találkozója. "Szentandrás nev települések X. találkozója" - címmel komolyzenei koncert. "Abaújtól - Abaújig" II. Nemzetközi Néptánctalálkozó Ureczky Csaba Koreográfus emlékére Hernádszurdok és Hidasnémeti településeken. Hagyományörz Szüreti Fesztivál a határon túli kulturális csoportok fellépésével. Énekl Ifjúság min sít kórustalálkozó megyei fordulójának szervezése, lebonyolítása.

34.

Mez kövesdi M vel dési Közalapítvány

Mez kövesd

Szent László tér 24.

Hagyományörz csoportok IX. regionális találkozójának megvalósítása.

35. 36.

"Miskolciak az Avasért" Alapítvány Down Centrum Alapítvány

Miskolc Miskolc

Kisavas II. sor 47. Lévay u. 20.

37.

Fazekas Oktatási Alapítvány

Miskolc

Fazekas u. 6.

A pincék kulturális célú hasznosítása (kiállítások, rendezvények). Down-szindrómás gyermekek integrált néptánc oktatása. A 34. Olomouci Nemzetközi Kórusfesztiválon résztvev Fazekas Gyermekkar és Fazekas Kiskórus támogatása.

38.

Kult-túra Közm vel dési és Idegenforgalmi Fejlesztési Alapítvány

Miskolc

Széchenyi u. 35.

VII. B.-A.-Z. Megyei Amat r Gála megyei bemutatójának PR és marketing tevékenysége.

39. 40. 41.

Szépmesterségek Alapítvány Szépmesterségek Alapítvány Kecskési Tollas Tibor Emlékére Alapítvány

Miskolc Miskolc Nagybarca

Hunyadi u. 12. Hunyadi u. 12. Kossuth u. 32.

42.

Közös Forrás Alapítvány

Nyékládháza

Erkel F. u. 16.

43.

Ragályi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

Ragály

Rákóczi Ferenc u. 40.

A miskolci képz m vészek emlékkiállításának megrendezése. A XIII. Nyári Képz m vészeti Szabadiskola lebonyolítása a Miskolci Galéria Alkotóházában. 10. Tollas Tibor szavalóverseny. "Zeng " Népzenei Fesztivál - Kisgy r. Regionális népzenei, népdaléneklési verseny - országos min sítés. Ismeretterjeszt kiadvány, Ragály község története.

9. 10. 11.

29.

Kazincbarcika

Alsóvárosi krt. 39/a.

Területi folklórtalálkozó.

Kovácsvágás Mez csát Mez csát Mez kövesd

F u. 63. Szent I. u. 21. Szent I. u. 35. Szent L. tér 24.

Sárrétmenti Népzenei és Néptánc Fesztiválon való fellépés. Csáti vásár (mini expo) szervezése. Felkészít Tábor a III. Siófoki Országos Mazsorett Fesztiválra. Fúvószenekarok és Mazsorett Csoportok XIV. Nemzetközi Fesztiválja.

1. Oldal, összesen: 2

5.1/A sz. melléklet

Megítélt támogatás 30 000 80 000 50 000 100 000 100 000 110 000 50 000 40 000 40 000 30 000 40 000 50 000 40 000 40 000 60 000 50 000 100 000 100 000 50 000 185 000 50 000 125 000 50 000 280 000 100 000 100 000 150 000 50 000 50 000 50 000 100 000 50 000 150 000 100 000 80 000 250 000 250 000 100 000 100 000 200 000 50 000 50 000 100 000

Kiegészít melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséb l Alapítványok részére kiutalt támogatások Sorszám 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Pályázó neve

Székhely

Cím

Pályázati cél

Rátka Sajóivánka Sajósenye Sárospatak Sárospatak Sárospatak

Széchenyi tér 1. Szent István u. 12. Pet fi u. 14. Pet fi u. 1. Eötvös u. 6. Eötvös u. 2.

XIII. Nemzetközi Nemzetiségi Fesztivál megrendezése. IV. Sajóivánkai Ifjúsági és Falunapok rendezvénysorozat. Folklór Fesztivál 2006-ban Sajósenyén. Hagyomány és értékmeg rz kézm ves tábor Balatonszárszón és környékén. XI. Zsákomban a bábom Nemzetközi Fesztivál megrendezése A Zempléni Múzsa Társadalomtudományi és Kulturális Folyóirat 2006. évi megjelentetése.

52. 53. 54.

Rátkáért Közalapítvány SIKK Sajóivánka Közm vel déséért és Kultúrájáért Alapítvány Sajósenye Ifjúsági Közösségért Alapítvány Az Oktatás Korszer sítéséért Alapítvány Pinocchió Alapítvány Zempléni Múzsa Alapítvány "Sátoraljaújhelyi Közgazdasági Szakközépiskola Diákjaiért Alapítvány" A Sátoraljaújhelyi Szlovák Tanítási Nyelv Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány Az Újhelyi Kultúráért Alapítvány Garabonciás M vészeti Alapítvány Pro alma mater Alapítvány

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

50.

Sátoraljaújhely

Kazinczy u. 12.

Az iskola fennálásának 95. évfordulója alkalmából készül kiadvány támogatása.

Sátoraljaújhely

Balassi B. u. 4.

Szlovák Kulturális Hét.

Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely

Táncsics tér 3. Árpád u. 10. Deák u. 10.

XVIII. Zemplén Nemzetközi Néptáncfesztivál költségeihez való hozzájárulás. II. Zemplén Országos Társastánc Min sít Fesztivál és Koreográfus verseny. "Édes anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos dönt jének támogatása.

"Scholtz Jen Alapítvány"

Szerencs

Rákóczi Zs. tér 1.

Zempléni Hangszeresek XV. Találkozója részvételi költségeinek támogatása. (Helyszín: Sátoraljaújhely).

Szerencs Tiszalúc Tiszaújváros Vadna Tokaj Miskolc Miskolc

Ondi u. 1. Gyöngyvirág u. 1/a. József A. u. 13. I/1. Kassai u. 25.

A Bocskai emlékév záró ünnepsége. Hátrányos helyzet gyermekek kirándulása. Rendkívüli énekóra a Hooligans együttessel. Vadnai Várnapok megrendezése. 2006 évi Tokaji Írótábor Nemzetközi Megyei Kamarakórus Fesztivál Új Holnap folyóirat támogatása

Vizsoly

Ady E. u.18.

Közösségfejleszt és nyelvi tehetséggondozó rendezvénysorozat szervezése

64. 65. 66. 67. 68.

Bocskai István Gimnázium Alapítvány Mesevár Alapítvány Fiatal Tiszaújvárosért Alapítvány Vadna Községért Alapítvány Tokaji Írótábor Alapítvány Kamarakórus Fesztivál Alapítvány Szépmesterségek Alapítvány A Továbbtanuló és Otthonteremt Fiatalokért Kiemelten Közhasznú Alapítvány Alapítvány a Fels zsolcai 2.sz. Óvoda Gyermekeiért Alsózsolcai Faluszépít Alapítvány Bodrogkisfaludi Klapka György Iskolasegít Közalapítány Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei B nmegel zési Alapítvány Gondoskodás Alapítvány

Fels zsolca Alsózsolca Bodrogkisfalud Miskolc Mez kövesd

Park u. 3. Bajcsy u. 12. Kossuth u. 61/a. Zsolcai kapu 32. Dohány u. 8.

Az egészséges életmód népszer sítése a hátrányos és veszélyeztetett helyzet gyermekek és családok körében

69.

HON Kulturális és M vészeti Alapítvány

Megyaszó

Alkotmány u. 2.

70.

Honvédségi Nyugdíjasok Szociálpolitikai Alapítvány

Miskolc

Bruckner Gy. út 87.

71.

Humán Integra Alapítvány

Miskolc

Fürd u. 15.

72.

Kazincbarcikai Könyvpártoló Közalapítvány

Kazincbarcika

F tér 5.

73.

Miértünk Sajószentpéterért Kulturális és Sportcélú Alapítvány

Sajószentpéter

Bethlen G. u. 54.

74.

Miskolci Autista Alapítvány

Miskolc

Cserm kei u. 2/a.

75.

Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány

Miskolc

Vörösmarty u. 38.

76.

Nyújtsd a kezed Alapítvány

Girincs

Rákóczi u. 1.

77.

Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány

Hernád-szentandrás F út 38/a

78.

Szent Péter Közhasznú Alapítvány

Sajószentpéter

Vörösmarty u. 12.

79.

Szerencsi Szociális és Egészségügyi Alapítvány

Szerencs

Bekecsi u. 10.

80.

Szikra Alapítvány Civil Hálózati Titkárság

Miskolc

Görgey u. 5.

51.

63.

A lakókörnyezetben képz d növényi hulladék újrahasznosításának kezdeményezése, abban való részvétel

Hátrányos helyzet gyermekek iskolán kívüli tevékenységét fejleszt m vészeti programok BECCARIA programban résztvev gyerekek részére megyei rendezvény szervezéséhez Fogadd el, fogadj el - közvélemény formáló nap megrendezése Harangodi településeken ifjúsági programok, családsegítés, pályaválasztás témakörökben tartott el adások A meglév nemzetközi kapcsolatok ápolása (Kassai katonai nyugdíjas klubbal), szociális, kulturális programok Milyen jogon? Gyermek jogon! elnevezés gyermekjogi vetélked megszervezése BAZ. megye gyermek és lakásotthonaiban, gyermekvédelmi szakellátásban él gyermekek és fiatalok számára Az alapítvány és a Kazimcbarcikai Városi Könyvtár társadalmi, civil kapcsolatainak fejlesztése és er sítése 2006. évi kiemelt rendezvények Szül segít Program - Autista, autisztikus tünet , értelmi fogyatékos gyermekek, fiatalok napközis felügyelete, terápiás foglalkoztatása A Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálat stábtagjainak burn out prevenciója, önismereti szintjének emelése, szervezetfejlesztés Sajátos nevelési igény tanulók részére XXII. Koncz Dezs országos tanulmányi verseny Szentandrás nev települések X. Találkozója, az ország Szentandrás nev településein él fiatalok számára rendezend program Kistérségi Ifjúsági Találkozó Kulturális est szervezése az Id sek Hetei rendezvénysorozat keretében, a BAZ. Megyei Önkormányzat szerencsi id sek otthonában él k életkörülményeinek javítása céljából Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Együttm ködési Hálózat megalapozása, fejlesztése

Összesen:

5.1/A sz. melléklet

Megítélt támogatás 200 000 50 000 50 000 100 000 200 000 150 000 50 000 50 000 100 000 100 000 300 000 50 000 100 000 50 000 70 000 50 000 350 000 200 000 1 200 000 150 000 100 000 100 000 100 000 300 000 200 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 300 000 100 000 400 000 100 000 50 000 200 000 300 000 10 250 000

2. Oldal, összesen: 2

6. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének pénzügyi mérlege eFt-ban Bevételek Ssz.

Bevételi jogcím

1. 1. 2.

2. I. M ködési bevételek A) Intézményi müködési bevételek - véglegesen átvett pénzeszközök 2.1. államháztartáson kív lr l 3. B) Önkormányzat sajátos müködési bevétele

2006. évi Módosított Teljesítés eredeti el irányzat 2006. XII. 31. el irányzat 3. 4. 5. 10 627 240 11 598 070 11 333 888 3 500 279 4 404 970 3 869 552

3.1. - Illetékek 3.2. - Személyi jövedelemadó 4. II. Támogatások 5. Normatív állami hozzájárulás 6. Központosított el irányzatok 7. Normatív kötött felhasználású támogatások 8. Címzett- és céltámogatások Önhibájukon kívül hátrányos helyzet 9. önkormányzatok támogatása Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú 10. támogatás 11. Céljelleg decentralizált támogatás 12. III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak és 13. üzletrész ért. 14. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék) 15. Privatizációs bevétel 16. Egyéb sajátos felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 17. államháztartáson kiv lr l 18. IV. Támogatásérték bevételek Egészségbiztosítási Alaptól támogatásérték 19. müködési bevétel 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28. 29.

Intézmények támogatásérték müködési bevétele Egészségbiztosítási Alaptól támogatásérték felhalmozási bevétel Intézmények támogatásérték felhalmozási bevétele V. támogatási kölcsön visszatérülése ideiglenesen nyújtott müködési kölcsön törlesztése Ideiglenesen nyújtottfelhalmozási célú kölcsön törlesztése VI. El z évi pénzmaradvány VII. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Forráshiány (m ködési célú hitel) Hosszúlejáratú felhalmozási célú hitel VIII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN


220 932

185 351

7 126 961

7 193 100

7 464 336

2 300 000 4 826 961 5 892 771 5 188 977 40 000 165 305 367 989

2 366 224 4 826 876 7 053 137 5 189 207 198 901 165 430 451 631

2 679 313 4 785 023 6 579 018 5 189 207 198 901 165 430 10 892

792 978

792 978

56 500

103 393

70 014

74 000 527 359

151 597 842 913

151 596 549 510

510 000

522 584

189 605

1 000 4 000 12 359

1 000 4 000 12 359

22 234 7 864 20 698

302 970

309 109

17 340 689

18 994 842

18 282 437

15 991 425

16 349 063

16 597 551

5 200

370 728

327 841

255 000

293 702

262 121

1 089 064

1 981 349

1 094 924

24 000

70 000

17 658

24 000

0

24 000

46 000

17 658

34 412 059 2 356 162 200 000 36 968 221

1 295 367 39 854 329 1 833 518 378 684 42 066 531

1 295 367 38 057 878 309 165 38 367 043

6. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

eFt-ban Kiadások Ssz. 1. 1.

2006. évi eredeti el irányzat 3.

Kiadási jogcím 2. I. Folyó (m ködési) kiadások

Módosított el irányzat 4.

Teljesítés 2006. XII. 31. 5.

34 087 739

37 070 870

35 730 521

15 856 368

16 453 113

16 011 461

4 909 540

5 103 882

4 918 057

12 718 767

14 555 573

13 895 169

2.

Személyi juttatások

3.

Munkaadókat terhel járulékok

4.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

5.


324 007

632 017

610 103

6.


279 057

326 285

295 731

2 778 629

4 828 765

2 307 314

2 662 629

4 575 653

2 121 856

0

13 494

5 978

330

330

116 000

239 288

179 150

12. III. Tartalékok

81 853

122 896

0

.13.

Általános tartalék

40 000

15 000

14.

Kötelez tartalék

41 853

107 896

16. V. Kölcsön nyújtás

20 000

44 000

38 819

17.

20 000

20 000

14 819

24 000

24 000

42 066 531

38 076 654

7.

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások

8.

Beruházási kiadások

9.


10.

Pénzügyi befektetések

11.

Felújítás

15. IV. Hitelek kamatai Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

18. Müködési céllú kölcsön nyújtása 19. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN


36 968 221

6.1. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi m ködési célú (folyó) bevételek, m ködési célú (folyó) kiadások mérlege eFt Kiadások

Bevételek

2006. évi

2006. évi Megnevezés



Megnevezés

Teljesítés 2006. XII. 31.

M ködési bevételek

3 500 279

4 403 252

3 855 342 Személyi juttatások

Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei

6 962 244

7 028 383

7 299 619 Munkaadókat terhel járulékok

5 354 282 15 996 625

6 287 663 16 719 791 855 116 24 000

Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásérték müködési bevétel El z évi várható pénzmaradvány Müködési kölcsöntörlesztés bevétele Összesen Hiány




15 856 368

16 453 113

16 011 461

4 909 540

5 103 882

4 918 057

6 287 663 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 16 925 392 Ellátottak pénzbeli juttatása 855 116 Speciális célú támogtások 0 Müködési célú kölcsön Tartalék

12 718 767 279 057 324 007

13 885 186 295 731 610 103 24 000

81 853

14 555 573 326 285 632 017 24 000 56 853

34 169 592

37 151 723

35 744 538

31 813 430

35 318 205

35 223 132 Összesen

2 356 162

1 833 518

309 165 Többlet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi t kejelleg bevételek és kiadások mérlege eFt Bevételek Megnevezés Önkormányzat felhalmozási és t kejelleg bevételei Önkormányzat fejlesztési célú költségvetési támogatása Önkormányzat sajátos fejlesztési bevételei SZJA fejlesztési része Fejlesztési célú pénzmaradvány Támogatásérték felhalmozási bevétel

Kiadások

2006. évi Eredeti el irányzat



Megnevezés

527 359

842 913

549 510 Beruházási kiadások

538 489

765 473

291 355 Felhalmozási célú speciális célú támogatás

164 717

164 717

164 717 Felújítások

0

440 251

440 251 Felhalmozási célú munkáltatói kölcsönnyujtás

1 089 064

1 981 350

2006. évi

Eredeti el irányzat 2 662 629

Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Összesen Hiány

255 000

293 702

24 000

1 718 46 000

2 598 629

4 536 124

200 000

378 684


4 576 097

2 121 856

13 050

5 978

116 000

239 288

179 150

20 000

20 000

14 819

1 094 924 Felhalmozási célú tartalék

66 043

Pénzügyi befektetések Támogatásérték felhalmozási bevétel OEP


330

262 121 Értékesitett tárgyi eszk.ÁFÁ-ja

330 9 983

14 210 17 658 2 834 746 Összesen Többlet 1. oldal, összesen: 1

2 798 629

4 914 808

2 332 116

7. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény elszámolása eFt-ban Megyei Önkormányzat pénzmaradványa 1.

Intézmények pénzmaradványa

469 613

- önkormányzati finanszírozású intézmények

220 527

- OEP finanszírozású intézmények

249 086

2.

Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa

3.

Pénzmaradvány összesen (1+2)

-300 159 169 454

eFt-ban Megyei Önkormányzat vállalkozási eredménye 1.

Intézmények vállalkozási eredménye - önkormányzati finanszírozású intézmények - OEP finanszírozású intézmények

2.

Önkormányzati Hivatal vállalkozási eredménye

3.

Vállalkozási eredmény összsesen (1+2)


120 892 0 120 892 0 120 892

8. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi vagyonkimutatása ESZKÖZÖK

Ssz.

1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112, 1122) 3. Vagyoni érték jogok (1113, 1123) 4. Szellemi termékek (1114, 1124) 5. Immateriális javakra adott el leg (1181,1182) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)

2. 01 02 03 04 05 06

eFt-ban El z év Tárgyév (nyitó) állományi érték 3. 4. 0 0 0 3 700 22 661 22 465 84 632 88 676 0 0 0 0

Változás %-a 5. 99.14% 104.78%

07

107 293

114 841

107.03%

08 09 10 11

12 470 423 3 119 666 161 994 6 169

14 088 301 2 800 188 131 238 2 839

112.97% 89.76% 81.01% 46.02%

12

298 941

189 342

63.34%

13 14 15

0 0 0

0 0 0

II. Tárgyi eszközök összesen (08+…+15)

16

16 057 193

17 211 908

107.19%

1. Egyéb tartós részesedés (171, 1751) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír (172-174, 1752) 3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-b l, 1981-b l) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-b l, 1982-b l) 6. Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+22) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, eszközök (161-162) 2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166) 5. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169) IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok (21, 241) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 4. Késztermékek (251,261)

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

139 042 0 54 535 0 84 429 0 278 006 294 372 0 0 0

152 866 0 51 775 0 0 0 204 641 326 625 2 063 0 0

109.94%

28

0

0

29

294 372

328 688

111.66%

30 31 32 33 34

16 736 864 408 873 1 933 24 122 14 838

17 860 078 289 608 3 143 19 222 19 855

106.71% 70.83% 162.60% 79.69% 133.81%

35

83 681

69 870

83.50%

I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 1. Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni érték jogok (121, 122-b l) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-b l) 3. Járm vek (1321, 1322-b l) 4. Tenyészállatok (141, 142-b l) 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227, 4237,147) 6. Beruházásra adott el legek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599) 7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319, 1329, 149)

5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegeket, közvetített szolgáltatások (22, 231, 232, 234, 244, 246) 5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek (233, 245)

94.94%

73.61% 110.96%

36

0

0

37

533 447

401 698

75.30%

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vev k) (282-284, 2882, 2883,2884)

38

111 650

188 365

168.71%

2. Adósok (281, 2881) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) 4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-b l) - Tartósan adott kölcsönökb l a mérlegfordulónapot követ egy éven belül esedékes részlet (191-194-b l, 1981-b l) - Egyéb hosszú lejáratú követelésekb l a mérlegfordulónapot követ egy éven belül esedékes részletek ( 195-b l) - Támogatási program el legek ( 2871)) - Támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) - Garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)

39 40 41

1 006 859 0 390 057

2 006 385 0 75 819

199.27%

42

20 000

22 000

110.00%

43

337 714

0

44 45 46

0 0 0

0 0 0

I. Készletek összesen (31+…+36)

47

1 508 566

2 270 569

1. Egyéb részesedés (2951, 298-ból)

48

0

0

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (291,2921,293,294,296-ból)

49

0

0

II. Követelések összesen (38+39+40+41)

III. Értékpapírok összesen (48+49) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 2. Költségvetési bankszámlák (34) 3. Elszámolási számlák (35) 4. Idegen pénzeszközök (36) IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54) 1. Költségvetési aktív függ elszámolások (391) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398) 3. Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások (394) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)

19.44%

150.51%

50

0

0

51 52 53 54

14 830 1 383 100 0 1 953

12 224 617 535 0 2 033

55

1 399 883

631 792

45.13%

56 57 58 59

481 054 72 168 377 0

454 376 149 670 558 0

94.45% 207.39% 148.01%

82.43% 44.65% 104.10%

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)

60

553 599

604 604

109.21%

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)

61 62

3 995 495 20 732 359

3 908 663 21 768 741

97.83% 105.00%


8. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi vagyonkimutatása FORRÁSOK

Ssz.

1.

2. 63 64 65

eFt-ban El z év Tárgyév (nyitó) állományi érték 3. 4. 4 064 176 4 064 176 12 322 467 12 101 718 0 0

D) SAJÁT T KE ÖSSZESEN (63+64+65)

66

16 386 643

16 165 894

98.65%

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214) (68+69) Ebb l: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) el z év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 3. Kiadási megtakarítás (425) 4. Bevételi lemaradás (426) 5. El irányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224) (76+77) Ebb l: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) el z év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (4351-b l, 4361-b l) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-b l) 3. Tartozások m ködési célú kötvénykibocsátásból (43412-b l) 4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek (43111-b l, 4321-b l, 4331-b l) 5. M ködési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-b l, 43212-b l)) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 443) (93+94) Ebb l: tárgyévi költségvetést terhel szállítói kötelezettségek tárgyévet követ évet terhel szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-449, 4551) (96+…+112) - Váltótartozások (444) - Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445) - Költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) - Ipar zési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) - helyi adó túlfizetés (4472) - támogatási program el lege miatti kötelezettség (4491) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettégek (4493) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következ évet terhel törleszt részletei (4351-b l, 4361-b l) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következ évet terhel törleszt részletei (43411-b l) - m ködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következ évet terhel részletei (43412-t l, 4551) - beruházási, fejlesztési hitelek következ évet terhel törleszt részletei (43111-b l,43211-b l, 4331-b l) - m ködési célú hosszú lejáratú hitelek következ évet terhel törleszt részletei (43112-b l, 43212-b l)

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

848 720 848 720 0 0 0 0 0 848 720 166 921 166 921 0 0 0 0 166 921 1 015 641 0 0 0 0 0 244 185 244 185 0 0 1 587 231 166 274 1 420 957 560 818 0 3 998 0 0 27 892 0 0 0

169 454 169 497 -43 0 0 0 0 169 454 120 892 120 892 0 0 0 0 120 892 290 346 0 0 0 0 0 102 772 102 772 0 309 165 2 442 667 587 918 1 854 749 1 511 847 0 145 0 0 0 0 0 0

19.97% 19.97%

104

0

0

105

0

0

106

0

0

107

0

0

108

0

0

109

164 323

141 330

86.01%

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

232 158 132 447 0 2 148 049 861 055 74 833 0 1 953 0 0 937 841 3 330 075

626 944 743 428 0 4 263 679 651 881 71 797 220 339 2 033 0 0 946 050 5 312 501

270.05% 561.30%

122

20 732 359

21 768 741

105.00%

1. Induló t ke (411) 2. T keváltozások (412) 3. Értékesítési tartalék (417)

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következ évet terhel törleszt részletei (438ból) - tárgyévi költségvetést terhel rövid lejáratú kötelezettségek (4499-b l) - a tárgyévet követ évet terhel egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-b l) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-b l) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 1. Költségvetési passzív függ elszámolások (481) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 487) 3. Költségvetési passzív kiegyenlít elszámolások (483-484) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-bóll) - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+…+117) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)


Változás %-a 5. 100.00% 98.21%

19.97% 72.42% 72.42%

72.42% 28.59%

42.09% 42.09%

153.89% 353.58% 130.53% 269.58% 3.63% 0.00%

198.49% 75.71% 95.94% 104.10%

100.88% 159.53%

2006.12.31-i állapot

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona Sorszám 1.) 2.) 3.) 4.)

5.)

Vagyonhasználó megnevezése (ingatlan címe) Abaújszántói Mez gazdasági Szakképz Iskola Abaújszántó, Kassai út 11-13. Abaújszántó, Süveges tanya Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca, Kossuth út 149. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc, Selyemrét út 1. Miskolc, Selyemrét út 1. Borsod-Zemplén-Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc, Blaskovics út 1. Miskolc, Blaskovics út 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Boldogk váralja, külterület Boldogk váralja, zártkert Boldogk váralja, zártkert Mez kövesd, Dohány út 8. Sajószentpéter, Csiba László út Sajószentpéter, Palóczy út Sajószentpéter, Névtelen út Miskolc, Károlyi M. u. 1. Szikszó, Kassai út 70.

Helyrajzi szám

Terület ha

m2

Funkció

1.sz. melléklet Könyvszerinti bruttó érték e/Ft.

997 019

-

1870 2288

bels út saját használatú út

1027/1

-

2234

bels út

4995/3 4995/8

1 -

1170 0266

közterület gázfogadó

31 276 1 431

32 707

3086/7 3094/6

-

4790 2313

bels út bels út

34 447 3 081

37 528

0111 1057/1 1057/2 5371/7 2951/1 2951/2 2951/5 46646/5 1641

1 -

9363 külterület, közút 0928 zártkerti közút 0892 zártkerti közút 1593 bels út 3044 út 3792 út 3044 út 4376 út 0186 saját használatú út Forgalomképtelen összesen:

1 125 5 148

Megjegyzés

800

6 273 800

7 663 139 134 840 287 357 287 1 558 818 12 083 89 391 16 db

1

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona Sorszám

1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.)

7.)

8.) 9.) 10.)

Vagyonhasználó megnevezése (ingatlan címe) Id sek Otthona Bodrogkeresztúr, Kastély köz 18. Id sek Otthona és Módszertani Intézet Borsodnádasd, Móricz Zs. u. 4. Borsodnádasd, Móricz Zs. u. 4. Id sek Mentálhigiénes Otthona Dédestapolcsány, Dózsa Gy. u. 21. Id sek Otthona Ormosbánya, Ady E. u. 33. Id sek Otthona Ózd, Dózsa Gy. út 50. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka, József A. út 1. Borsodivánka, József A. út 1. Borsodivánka, József A. út 11. Pszichiátriai Otthon Hej bába, Széchenyi út 94. Hej bába, Tulipán út 1. Hej bába, Széchenyi út 87. Hej bába, zártkert Hej bába, külterület Hej bába, külterület Hej bába, külterület Pszichiátriai Otthon Ricse, Vasút út 1. Fogyatékosok Otthona Edelény, Szent Márton út 1-2. Edelény, Szent Márton út 1-2. Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmény és Fogyatékosok Otthona Putnok, Bajcsy Zs. út 48. Putnok, Bajcsy Zs. út 1. Putnok, Pogonyi út 8. Putnok, Táncsics út 38.

Helyrajzi szám

Terület ha

m2

Funkció

2006.12.31-i állapot 2.sz. melléklet Könyvszerinti bruttó érték e/Ft.

Megjegyzés

530/5

2

7330

szociális otthon

39 481

39 481

1230/2 1282

-

0576 4419

beépítetlen terület szociális otthon

118 21 545

21 663

1209

5

2829

szociális otthon

32 919

32 919

189

1

0509

szociális otthon

162 290

162 290

9102

-

6617

szociális otthon

42 297

42 297

350/5 350/4 343

16 -

9089 0640 0796

pszichiátriai otthon szennyvíztisztító pszichiátriai otthon

185 238 9 371 125

194 734

1 6 253 254 093/1 097 0101

3 1 10 5 3

9336 4553 5425 2554 2359 3877 5606

pszichiátriai otthon pszichiátriai otthon pszichiátriai otthon gyep, rét gyep, legel szántó, patak szántó, patak

321 311 43 560 17 999 328 369 219 325

384 111

357

3

0046

pszichiátriai otthon

148 267

148 267

06/10 06/11

1 1

8639 3489

fogyatékosok otthona fogyatékosok otthona

61 312 156 072

217 384

9/5 1813 1842/2 1851/35

1 -

8019 3935 1456 0665

rehabilitációs intézet fogyatékosok otthona lakásotthon lakásotthon

220 117 19 303 8 692 9 512

257 624 2


11.) 12.) 13.)

14.)

Vagyonhasználó megnevezése (ingatlan címe) Ápoló-Gondozó Otthon Boldogk váralja, Kossuth út 2. Id sek Ápoló-Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény Encs, Ady E. út 1. Borsod-Zempléni Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca, Kossuth út 149. Alsózsolca, Alkotmány út 18. Alsózsolca, Kossuth út 130. Fels zsolca, Vörösmarty út 6. Sajólád, Fráter György út 39. Megyaszó, Györgymajor Megyaszó, Györgymajor Megyaszó, Györgymajor Megyaszó, Esze T. u. 49 Sajóörös, Jókai u. 1. Sajóörös, Jókai u. 1. Tiszapalkonya, Dózsa Gy. út 13. Tiszapalkonya, Széchenyi út 1. Girincs, Damjanich u. 20. Girincs, Kossuth u. 58. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse, Béke tér 7. Hernádvécse, Ady E. u. 26. Garadna, Pet fi u. 38. Novajidrány, Vizsolyi u. 9. Gönc, Kossuth út 83. Gönc, Széchenyi út 8. Gönc, Károlyi út 20. Gönc, Kossuth út 81. Gönc, Kossuth út 81. Gönc, Kossuth út 83. Abaújkér, Sport u. 6. Abaújszántó, Dobszai u. 19.

Helyrajzi szám 340

Terület ha

m2

Funkció


Megjegyzés

12

3410

ápoló-gondozó otthon

336 830

336 830

-

8000

ápoló-gondozó otthon

684 992

684 992

1027/4 139 336 1843 23 0136 0135/2 0137 954 223 224 355 359 86 180

1 19 3 -

5515 0622 1186 0632 1436 4917 6781 5592 1737 8261 0532 0460 0374 0943 1090

gyermekotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon gyermekotthon gyep, legel , sh. út gyep, rét, árok lakásotthon közpark gyermekotthon beépítetlen terület lakásotthon lakásotthon lakásotthon

272/3 332 187/3 488/5 1124 849 996/6 1120 1121 1123 300/2 826

-

3438 3265 0884 0971 6387 2984 4920 0185 0678 0630 1540 5402

lakásotthon lakásotthon lakásotthon lakásotthon gyermekotthon lakóház, udvar épület, udvar épület közös udvar kert lakásotthon lakásotthon

(10) 1332/63

73 971 7 932 7 828 7 500 6 393 64 110 461 2 207 9 295 9 786 29 291 200 6 796 6 640 (Ssz:308.) 6 501 238 911 35 334 7 507 4 796 5 794 66 343 337 1 286 120 20 60 14 372 10 079

146 048 3


15.)

16.)

17.)

18.)

19.)

Vagyonhasználó megnevezése (ingatlan címe) Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca, Szalonta külterület Tornanádaska, Kossuth u. 13. Tornanádaska, Kossuth u. 48. Tornanádaska, Pet fi u. 13. Tornanádaska, Pet fi u. 13/A. Ózd, Mekcsey u. 110. Kurityán, Kossuth u. 130. Kurityán, Iskola u. 33. Kurityán, Pet fi u. 84. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Miskolc, Károly u. 12. Miskolc, Fülep u. 11. Miskolc, Kodály Z. u. 96. Miskolc, Kodály Z. u. 96. Miskolc, Vörömarty u. 5. VIII/1. Miskolc, Hajós u. 58. IV/2. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Girincs, Rákóczi út 1. Girincs, Rákóczi út 1. Girincs, Rózsa F. út 40. Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Tornanádaska, Kossuth út 1. Tornanádaska, Kossuth út 22. Tornanádaska, Kossuth út 22. Tornanádaska, Kossuth út 14. Tornanádaska, Kossuth út 14. Általános Iskola, El készít Szakiskola és Diákotthon Kurityán, Kossuth út 130. Kurityán, Kossuth út 62.

Helyrajzi szám

Terület ha

m2

Funkció


Megjegyzés

031 (1000) 41 99/1 86/A/1 86/A/2 3567

1 -

3365 1882 2174 1150 2356 2780

csecsem otthon lakásotthon, iskola lakásotthon lakóház, udvar lakásotthon lakásotthon

112 444 2 007 6 484 797 (Ssz:247.) 1 620 (Ssz:246.) 4 500

1 257 330

-

0274 0550 0570

lakásotthon lakásotthon gyermekotthon

18 302 7 566 9 913

20701/2 30696 73595 73613 3700/16/A/25 13072/A/98

-

3222 4440 6657 1113 0055 0073

gyermekotthon gyermekotthon gyermekotthon garázs, kert küls fér hely küls fér hely

54 191 54 070 11 129 500 42 74

120 006

33 329 331

3 2 -

0724 4828 3929

gyógypedagógiai intézet gazdasági épület, kert lakóépület

43 955 3 732 2 249

49 936

7/5 113/A/1 113/A/2 117/1 118/1

12 -

6322 2609 1533 3634 1237

nevel intézet szolgálati lakás szolgálati lakás beépítetlen terület beépítetlen terület

68 068 632 371 363 124

69 558

(10000) 1 504

3 -

3332 1721

nevel intézet szolgálati lakás

37 179 2 192

39 371

"A" jel ép. (Ssz:368.)

163 633

4


20.)

21.)

22.)

23.) 24.) 25.)

Vagyonhasználó megnevezése (ingatlan címe) Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Ózd, 48-as út 26. Ózd, külterület Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc, Selyemrét út 1. Miskolc, Selyemrét út 1. Miskolc, Selyemrét út 1. Abaújszántói Mez gazdasági Szakképz Iskola Abaújszántó, Kassai út 11-13. Abaújszántó, Kassai út 26. Abaújszántó, Süveges-tanya Abaújszántó, külterület Tállya, zártkert Tállya, zártkert Tállya, zártkert Mozgásjavító Általános Iskola, El készít Szakiskola és Diákotthon Sály, Gárdonyi út 18. Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs, Pet fi út 60. Serényi Béla Gimnázium és Mez gazdasági Szakközépiskola Putnok, Bajcsy Zs. út 31. Putnok, Bajcsy Zs. út 2. Putnok, Bajcsy Zs. út 21. Putnok, Rákóczi út 22. Putnok, Bajcsy Zs. út 31. Putnok, Bajcsy Zs. út 31. Putnok, külterület Putnok, külterület Putnok, külterület Putnok, külterület

Helyrajzi szám

Terület ha

m2

Funkció


Megjegyzés

5319/2/A 0411/19

-

3059 0993

iskola szántó

196 052 85

196 137

4995/5 4995/6 4995/7

-

2150 1022 1031

kollégiumi épület kollégiumi épület étterem

298 484 72 946 36 665

408 095

998 996 020 0117 4086 4087 4088

1 1 3 32 -

7039 6559 9553 4960 4280 2629 2575

szakképz iskola kollégium tanüzem szántó, mocsár gyümölcsös gyümölcsös gyümölcsös

79 918 52 229 55 926 400 94 58 57

188 682

41

7

4721

mozgásjavító iskola

61 393

61 393

991/2

1

2498

középiskola

159 709

159 709

1837/2 (2000) 41 1833/2 1354 1838/4 1833/1 07/4 07/5/D 07/6 0182/4

1 1 2 -

5747 1163 3914 3361 2336 1772 0979 0391 0715 0144

középiskola kollégium középiskola kollégium tanm hely sporttelep baromfinevel sertésistálló terménytároló sz. marha istálló

63 731 24 501 20 185 1 441 14 655 363 9 570 4 770 8 670 4 553

152 439 5


26.) 27.)

28.)

29.)

30.)

Vagyonhasználó megnevezése (ingatlan címe) Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképz Iskola Sajószentpéter, Kálvin tér 2. Sajószentpéter, Kassai út 2. Tokaji Mez gazdasági Szakképz Iskola és Kollégium Tokaj, Tarcali út 52. Tokaj, Tarcali út 52. Tokaj, Tarcali út 52. Bodrogkeresztúr, zártkert Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolc, Baross G. út 13-15. Miskolc, Baross G. út 13-15. Mez csát, Szent I. út 46. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc, Görgei út 28. Miskolc, Kossuth út 13. Miskolc, Papszer út 1. Miskolc, Tímár malom út 32. Miskolc, Erzsébet sétány út 33. Miskolc, Nap u. 34. Mez kövesd, Eötvös út 38/2. Muhi, külterület Putnok, Rákóczi út 14. Rudabánya, Pet fi u. 24. Rudabánya, Pet fi u. 17. Sárospatak, Szent E. tér 14. Sátoraljaújhely, Kazinczy kert 25. Telkibánya, Múzeum u. 15. Tokaj, Bethlen út 7. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc, Görgei út 11.

Helyrajzi szám

Terület ha

m2

Funkció


Megjegyzés

2219 925/117

-

7467 1405

szakképz iskola tanm hely

49 951 9 499

59 450

1426/6 1426/3 1430 2717/29

5 3 -

2273 1009 5679 2679

középiskola tanpanzió spottelep tansz l

117 690 39 777 3 818 580

161 865

4826/35 4826/36 463

-

1532 2234 1903

levéltári raktár levéltári raktár levéltár

27 427 31 038 11 983

70 448

8421/1 2563 8532 23128/3 38451 23127 4606 024/2 1351 934 518/1/A/2 184 4057 567 290

2 5 -

5795 0807 1760 2080 5080 1189 2491 3726 1836 1810 98 0514 4688 6013 0664

múzeumi igazgatóság természet tud. múzeum Herman Ottó Múzeum raktár Herman Ottó Emlékház beépítetlen terület gépmúzeum emlékm Holló L. Galéria múzeum raktár képtár Kazinczy Mauzóleum múzeum múzeum

145 173 6 018 56 881 17 601 11 958 1 342 10 370 10 853 7 302 45 353 3 500 9 644 88 368 1 170 4 937

420 470

7633/2

-

1257

megyei könyvtár

521 402

521 402

6


31.)

32.)

33.)

34.) 35.) 36.)

Vagyonhasználó megnevezése (ingatlan címe)

Helyrajzi szám

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai, Szakmai és Szakszolgálati Intézet Miskolc, Klapka u. 10-12. 13048/1/A/134 Miskolc, Klapka u. 10-12. 13048/1/A/135 2435/2 Miskolc, Széchenyi út 6/c. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc, Blaskovics út 1. 3086/9 Miskolc, Blaskovics út 1. 3086/10 Miskolc, Blaskovics út 10-14. 3094/4 Miskolc, Blaskovics út 2-8. 3094/7 Miskolc, Blaskovics út 18. 3094/8/A/9 Szent Ferenc Kórház Miskolc, Csabai kapu 42. 8229/2 Miskolc, Csabai kapu 42. 8228 Miskolc, Csanyik völgy 01223 Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva, Mária táró 2/1. 1313 Izsófalva, Mária táró 13. 1333 Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mez kövesd, Fülemüle út 1. 7174/22 II. Rákóczi Ferenc Kórház és Rendel intézet Szikszó, Kassai út 45. 1746 Szikszó, Szent A. út 33. 1611 Szikszó, Kassai út 92. 1680/1 Szikszó, Kassai út 92. 1680/2 Szikszó, Kassai út 55. I/1. 1745/6/D/3 Szikszó, Kassai út 55. I/2. 1745/6/D/4 Szikszó, Kassai út 49. 1745/6/E/1 Szikszó, Bártfai út 2013/1 Szikszó, Miskolci út 3. II/3. C.1.h. 1280/75/A/9 Encs, Vasút út 7. 255 Miskolc, Aba út 1. VIII/2. 22133/8/A/167

Terület ha

m2

Funkció


Megjegyzés

-

52 18 0023

szociális foglalkoztató szociális foglalkoztató garázs

1355 (Ssz.:359) 460 (Ssz.:364) 920 2 735

24 -

7447 1392 8024 6664 0016

kórház Mc. Donald Ház épület, udvar lakóház, udvar garázs

3 6

2335 0717 5333

kórház gyógyszertár kórház

520 699 15 394 246 425

782 518

2 1

7897 1157

pszichiátriai otthon pszichiátriai szakkórház

157 069 49 729

206 798

2

8560

kórház

1 175 606

1 175 606

1 -

6038 1770 1573 5523 0104 0104 0015 0025 0034 1086 0054

kórház lakóház lakóház, udvar kert szolgálati lakás szolgálati lakás garázs présház (pince) szolgálati lakás egészségház szolgálati lakás

1 828 254 2 841 3 589 1 657 1 350 1 406 150 120 1 200 4 011 1 500

1 846 078

5 350 512 3 898 csak föld.ter. 8 879 19 716 13 5 383 018

7


37.)

38.)

Vagyonhasználó megnevezése (ingatlan címe) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc, Városház tér 1. "A" ép. Miskolc, Szemere kert 1. "B-C-D" ép. Miskolc, Városház tér 3. Miskolc, Patak út 1. Miskolc, Patak úti bejárat Miskolc, Patak út Miskolc, Aradi út 4. Bükkszentkereszt, Kossuth út 62. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Kéked, F út 21. Mályi, Kandó K. út 4. Miskolc, Szent István u. 27. Fsz. 4. Miskolc, Hegyalja u. 2. III/4. Négyes, külterület Sajószentpéter, Csiba László u. 1. Sajószentpéter, Névtelen terület Sály, külterület Sárospatak, Kazinczy u. 23. Tiszavalk, külterület

Helyrajzi szám

2542/3 2542/4 2537 2538 2541 2556 46053 860 204 1171/2 1864/5/A/64 30869/5/A/22 0159/1 2951/3 2951/4 0153/1 778/1 088/2

Terület ha -

m2 1671 6069 0287 0336 0231 1314 1211 2721

Funkció

megyeháza irodaház és udvar udvari parkoló udvari parkoló közterület szabadtéri parkoló vendégház vendégház

5 3441 kastélyszálló 1 3469 búvár-klub 0053 lakás 0026 lakás 2392 sportl tér 1 9206 beépítetlen terület 2753 beépítetlen terület 3939 sportl tér 3967 épület 2962 sportl tér Korlátozottan forgalomképes összesen (2. sz.):

2006.12.31-i állapot 2.sz. melléklet Könyvszerinti bruttó érték e/Ft. 44 398 95 484 7 043 2 191 5 239 27 337 27 593 4 968 239 960 320 3 054 17 25 1 810 259 40 2 028 120 15 608 784

Megjegyzés

214 253

247 633

8


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona

2/a. sz. melléklet

- más szervvel, vagy szervezettel közös tulajdonban lév ingatlanok Sorszám

1.)

2.)

Vagyonhasználó megnevezése (ingatlan címe) Átképz Központ ÉRÁK Miskolc, Ereny út 1. Miskolc, Ereny út 1. Ózd, Fürst S. telep 2. Közlekedési Felügyelet Miskolc, József A. út 20. Miskolc, Futó út 1.

Helyrajzi szám 34436/3 75410/10 5052/2

Terület ha 1 -

m2 7766 1767 2045

Funkció 7 épület, udvar telephely iskola, udvar

4940/1 3993 épület, udvar 41734/4 4265 épület, udvar Korlátozottan forgalomképes összesen (2/a):

Könyvszerinti bruttó érték e/Ft. 0 0 0 25 590 25 025 50 615

Megjegyzés (tulajdoni illet ség) 1/6 1/6 1/6 73/100 16/25

Megjegyzés: Értékben nyilvántartani csak az 50 % vagy azt meghaladó önkormányzati tulajdoni illet ségnél szükséges.

9


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona

- részben vagy egészben más szerv, vagy szervezet térítésmentes használatába adott ingatlanok Sorszám

1.) 2.)

3.) 4.)

5.)

Vagyonhasználó megnevezése (ingatlan címe) Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet Bodrogkeresztúr, Kossuth út 3/a. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ÁNTSZ Miskolc, Meggyesalja út 12. Miskolc, Blaskovics út 18. Miskolc, Blaskovics út 18. Miskolc, Blaskovics út 18. Miskolci Egyetem Miskolc, Gy ri út 12. Wesley János Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium Abaújkér, Kassai u. 8. Abaújkér, Rákóczi u. 8. Önkormányzati T zoltóságok Encs, Vasút út 11. Kazincbarcika, Szent F. tér 4. Mez kövesd, Szent L. tér 12. Mez kövesd, külterület Miskolc, Dózsa Gy. út 15. Miskolc, Dózsa Gy. út 15. Miskolc, Kerpely A. út 12. Szirmabeseny , Miskolci út 7. Ózd, Vasvár út 84. Ózd, Vasvár út 84. Sátoraljaújhely, Pataki út 2. Szerencs, Rákóczi út 119. Szerencs-Bekecs, T zoltó út 1. Tiszaújváros, T zoltó út 1. Tiszaújváros, Honvéd út

Helyrajzi szám

Terület ha

Funkció m2

Könyvszerinti bruttó érték e/Ft.

Megjegyzés

530/6

1

4566 tartalékkészlet raktár

2059/3 3094/9/A/3 3094/9/A/4 3094/9/A/5

-

3962 0017 0017 0017

irodaház garázs garázs garázs

45403

-

0975

vendégház

4 162

4 162

13/2 14/1

1

3166 2354

iskola, udvar épület

36 187 25 563

61 750

251/2 1922 t zoltó laktanya 2623 6450 t zoltó laktanya 1585 2465 t zoltó laktanya 0160/3 1 7012 gyakorló pálya 378 0737 beépítetlen terület 382/2 3915 közp. t zoltó lakt. 23419/7 2997 t zoltó laktanya 0124/3 4 0833 gyakorló pálya 7985 5897 t zoltó laktanya 7986/A 0773 t zoltó laktanya 2228 3888 t zoltó laktanya 2011 2005 t zoltó laktanya 283 1 2932 gyakorló pálya 2047 7503 t zoltó laktanya 2184 1 1925 gyakorló pálya Korlátozottan forgalomképes összesen (2/b):

5 098

2/b. sz. melléklet

112 770 145 145 145

5 098 113 205 (46. számú) (47. számú) (48. számú)

6 320 17 672 10 377 2 654 2 211 20 844 3 106 6 821 12 756 32 713 telek Ózd Önk. 13 864 9 911 1 900 31 274 187 803 15 380 372 018

10

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat forgalomképes vagyona Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Vagyonhasználó megnevezése (ingatlan címe) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Abaújkér, Aranyosi út 2. Abaújkér, Rákóczi út 38 Abaújkér, külterület Alsózsolca, Kossuth út 149. Alsózsolca, Kossuth út 149. Alsózsolca, Kossuth út 149. Balatonalmádi, Vak Bottyán út 2. Hernádvécse, Béke tér 7. (Kossuth u.) Hernádvécse, külterület Izsófalva, Mária táró 10-11. Izsófalva, Mária táró 9-12. Kazincbarcika, Névtelen út Kurityán, külterület Mez kövesd, Feny út 5. Miskolc, Városház tér 13. Miskolc, Fazekas út 2. Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Miskolc, Széchenyi út 103. Miskolc, Mindszent tér 1. Miskolc, Sályi út 10.

Helyrajzi szám

(000) 2 27 08/14 1027/3 1027/5 1027/6 1814 272/4 0168/2 1329 1331 3316 02 7110 2528/1 2672 3086/4 3086/5 3614/2 6942/2 14225/A/71

Terület ha 1 2 5 8 -

m2

Funkció

2080 lakóház, udvar 1951 lakóház, udvar 1598 szántó 2309 épület, udvar 1961 épület, udvar 1617 épület, udvar 0759 üdül 8102 m emlék épület 9996 gyümölcsös, szántó 2019 építési telek 2058 építési telek 5564 munkásszálló 5703 erd , gyep, rét 0978 üdül 2068 Európa - Ház 2116 irodaház 3850 beépítetlen terület 3842 beépítetlen terület 1499 irodaház 3589 ITC Székház 0018 raktár

2006.12.31-i állapot 3. sz. melléklet Könyvszerinti bruttó érték Megjegyzés e/Ft. 542 404 71 2 056 7 895 20 393 10 442 28 983 14 972 63 207 213 16 584 2 143 7 959 73 052 42 717 19 250 (Ssz:279.) 19 250 (Ssz:280.) 5 911 x 299 838 240

11

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat forgalomképes vagyona Sorszám

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Vagyonhasználó megnevezése (ingatlan címe) Miskolc, Károlyi M. út 1. Miskolc, Károlyi M. út 1. Miskolc, Károlyi M. út 1. Miskolc, Károlyi M. út 1. Miskolc, Károlyi M. út 1. Miskolc, Károlyi M. út 1. Miskolc, Károlyi M. út 1. Miskolc, Károlyi M. út 1. Miskolc, Károlyi M. út 1. Miskolc, Károlyi M. út 1. Miskolc, Károlyi M. út 1. Miskolc, Károlyi M. út 1. Miskolc, Károlyi M. út 1. Miskolc, Károlyi M. út 1. Miskolc, Károlyi M. út 1. Miskolc, Károlyi M. út 1. Miskolc, Iglói út 15. Miskolc, Iglói út 17. Miskolc, Andrássy út 96. Miskolc, Blaskovics út 22. Nagybarca, Szalonta külterület Putnok, Rákóczi u. 4.

Helyrajzi szám 46646/3 46646/6 46646/7 46646/8 46646/9 46646/10 46646/11 46646/12 46646/13 46646/14 46646/16 46646/17 46646/18 46646/19 46646/20 46646/21 08/1 08/2 21638/141 3094/3 038/4 1344/2

3. sz. melléklet

Könyvszerinti bruttó érték Megjegyzés m2 e/Ft. 0732 Éden Kemping 54 269 0706 beépítetlen terület 251 0706 beépítetlen terület 251 0706 beépítetlen terület 251 0706 beépítetlen terület 251 0728 beépítetlen terület 259 0728 beépítetlen terület 259 0728 beépítetlen terület 259 0728 beépítetlen terület 259 0728 beépítetlen terület 259 1038 beépítetlen terület 370 1038 beépítetlen terület 370 0837 beépítetlen terület 298 0743 beépítetlen terület 265 0776 beépítetlen terület 276 1516 beépítetlen terület 540 58 687 0897 Autós Kemping 21 950 6509 turista ház 967 0843 irodaház 7 058 8957 épület és udvar 5 357 7106 gyep 134 1138 kollégium 3 646 Forgalomképes vagyon összesen: 650 591 (43db)

Terület ha 4 4 1 -


Funkció

Megjegyzés: x Ez ingatlan esetében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 470/1499 tulajdoni hányaddal rendelkezik.

12

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdasági társaságokban lév érdekeltségei Sorszám

1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.)

Társaság ITC Kft. Borsod Tourist Borsodvíz Rt. ÉMÁSZ Rt. "Egészségért 98." Kht. Miskolc-Kassa Kht. Általános Vagyonkezel Kft. ÉMIG Kht. Összesen:

Kezdete 1991.09.01 1992.05.01 1994.01.01 1996.07.16 1998.03.16 1999.06.24 2001.03.01 2005.04.05

Érdekeltség Értéke Ft-ban 19 340 000 2 656 000 26 830 000 100 000 000 500 000 1 000 000 1 250 000 150 576 001

2006.12.31-i állapot 4. sz. melléklet

Mérték (%) Megjegyzés 96.75 80,50 1.16 0,0032 8,30 25,00 100,00 7,69

13

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által használt és fenntartott, de más szerv, vagy szervezet tulajdonában lév ingatlanok

2006.12.31-i állapot 5. sz. melléklet érték: e Ft-ban

Sorszám

Vagyonhasználó megnevezése

1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.)

Id sek Otthona Ápoló-Gondozó Otthon Id sek és Fogyatékosok Otthona Bolyai Farkas Szakképz Iskola és Szakközépiskola Deák Ferenc Szakképz Iskola Irinyi János Szakközépiskola Jókai Mór Szakközépiskola József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Surányi Endre Szakképz Iskola Sepsi Laczkó Máté Mez gazdasági Szakképz Iskola Szerencsi Szakmunkásképz Iskola Deák Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Trefort Ágoston Szakképz Iskola

8.) 9.) 10.) 11.) 12.) 13.) 14.)

Összesen

Ingatlan címe 3900 Szerencs, Bekecsi út 10. 3910 Tokaj, Bethlen G. út 36. 3950 Sárospatak, József A. u. 10. 3600 Ózd, Pet fi út 20. 3700 Kazincbarcika, Herbolyai u. 9. 3700 Kazincbarcika, Herbolyai u. 1. 3700 Kazincbarcika, Herbolyai u. 1.

Funkció szociális intézet szociális intézet szociális intézet szakközépiskola szakképz iskola szakközépiskola szakközépiskola

Beruházás bruttó Megjegyzés költsége 12 357 4 191 15 364 29 559 5 800 43 364 7 380

3600 Ózd, Bem u. 14.

gimnázium

12 037

3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 10.

gimnázium

36 100

szakképz iskola szakképz iskola szakképz iskola

83 629 74 521 0

3700 Kazincbarcika, Irinyi J. u. 1. 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth u. 26. 3901 Szerencs, Ondi u. 8. 3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 31.

iskola

3980 Sátoraljaújhely, Fejes u. 14.

szakképz iskola

0 10 557 334 859

14

8/B. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi vagyonkimutatás

Ssz. 1.

Megnevezés 0-ra leírt tárgyi eszközök bruttó értéke

1.1

Immateriális javak

1.2

Ingatlanok, vagyoni érték jogok

1.3

Gépek, berendezések, felszerelések

1.4

Járm vek

1.5

Átadott eszközök

249 074 eFt 93 616 eFt 4 039 379 eFt 379 295 eFt 28 513 eFt

Összesen: Önkormányzat tulajdonában lév külön jogszabály alapján érték nélkül 2. nyilvántartott eszközök állománya. 2.1 Levéltári arhívum Megyei törvényhatóságok, szabad királyi és törvényhatósági jogú városok

4 789 877 eFt

1 777.4

fm

Mez városok, rendezett tanácsú városok, községek

317.3

fm

Központi államigazgatás területi szervei

125.9

fm

Jogszolgáltatás területi szervei

929.4

fm

Intézetek, intézmények

110.0

fm

Testületek

127.0

fm

4.2

fm

Gazdasági szervek

50.2

fm

Egyházi szervezetek, intézmények

17.0

fm

Családok

19.2

fm

Személyek

11.1

fm

Gy jtemények

82.4

fm

1.0

fm

Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok

240.0

fm

Megyei törvényhatóságok és thj városok

288.3

fm

12.4

fm

2 670.5

fm

Államigazgatás területi szervei

313.2

fm

Jogszolgáltatás területi szervei

327.3

fm

94.1

fm

Egyesületek

Népköztársaság és a Tanácsköztársaság forradalmi szervei

Megyei városok és községek Tanácsok

Intézetek, intézmények Testületek

2.0

fm

33.0

fm

Vállalatok

467.3

fm

Szövetkezetek

579.9

fm

2.9

fm

Gy jtemények

120.5

fm

Külön intézkedéssel levéltárba utalt iratok

317.8

fm

Egyesületek, szervezetek, pártok

Személyek

Levéltár ügyviteli iratai Magyar dolgozók pártja/ magyar szocialista munkáspárt iratai Összesen:

1. összesen: 2

49.4

fm

1 589.3

fm

10 680.0

fm

8/B. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi vagyonkimutatás

2.2

Gy jtemények Id szaki kiadvány Videofilm Videokazetta Hanghordozó /CD, lemez, kazetta/ hanglemez CD,DVD lejátszók Képz m vészeti tárgyak DVD textilfélék

db

2 086

db

848

db

1 921 825

db db

79

db

59

db

115

db

8 534

db

Idegennyelv folyóirat

398

évfolyam

Magyad nyelv folyóirat

275

évfolyam

Szakmai anyagok, eszközök, szemléltet k Berendezések, felszerelések Történeti tárgyak Irodalomtörténeti tárgyak Régészeti tárgyak

82 995

db

13 112

db

744 866

db

15 838

db

545 986

db

Numizmatikai érmék

19 216

db

Fotó-negatívtár

51 537

db

Ásványtár- tárgyak

17 590

db

Képes levelez lapok

939 215

db

Egyedi leltározatlan tárgyak

866 393

db

35 000

db

5 777

db

95

db

141

db

1 137 504

db

Szekrénykataszteri anyag konyhai eszközök Fejleszt eszközök Játékok 2.3 3.

112 952

Könyvek Kezzeségvállalások

3.1

ITC székház f téskorszer sítésével kapcsolatos kezességvállalás

3.2 3.3

ITC székház személyfelvonó cseréjével kapcsolatos kezességvállalás Fenntartó nyilatkozat " A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartó mint a Kedvezményezett tulajdonosi jogait gyakorló és annak fenntartó szerve a fenti nyilatkozatot tudomásul veszi, és amennyiben a Kedvezményezettnek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, azt a költségvetési tervezés számításánál figyelembe veszi" Egészségügyi infromációs technológiai fejlesztés az elmaradott régiókban c. projektre vonatkozóan. Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban c. projektre vonatkozóan. (Reuma Kórház)

2. összesen: 2

37 527 eFt 4 850 eFt

618 296 eFt 1 115 000 eFt

8.1. sz. melléklet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi követeléseinek részletezése

Ssz.

Megnevezés

Tárgyév El z évi eleji követelés állomány helyesbítése

Folyó évi el írás

Év végi értékelésb l adódó különbség, átsorolás

Összes követelés

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

eFt-ban

Pénzügyi teljesítés

Követelés

Tárgyévi El z évi követelésre követelésre

El z évek

Tárgyévi Összesen

1.

Tartósan adott kölcsönök

54 535

0

14 819

79

69 433

0

0

17 658

0

51 775

51 775

2.

Egyéb hosszú lejáratú követelések

84 429

0

0

-84 429

0

0

0

0

0

0

0

3.

Intézményi m ködési bevételekkel kapcsolatos követelések

153 584

-2 076

3 257 863

-298

3 409 073

298

71 217

3 106 802

70 775

159 981

230 756

-308 745

8 465 859

306 358

9 428 397

0

835 747

6 628 656

723 099 1 240 895 1 963 994

-308 745

5 711 040

306 358

6 669 991

0

832 160

3 874 360

723 099 1 240 372 1 963 471

0

2 078

0

2 078

0

0

2 078

0 83 712 221 710 12 992 693

0 298

4 100 911 064

3 793 9 758 987

4. 5. 6. 7. 8.

Önkormányzatok sajátos m ködési bevételeivel kapcsolatos 964 925 követelések - illeték 961 338 Befektetett eszközökkel kapcsolatos 0 követelések Egyéb rövid lejáratú követelések 390 057 Követelések összesen 1 647 530

-337 022 30 677 -647 843 11 771 296


0

0

0

48 846 26 973 75 819 842 720 1 479 624 2 322 344

8.2. sz. melléklet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi kötelezettségeinek részletezése eFt-ban

Megnevezés

Ssz.

1. 2. 3. 4.

Év végi El z évi értékelésb l Állomány az Tárgyévi Összes követelés adódó el z évekr l kötelezettség kötelezettség helyesbítése különbség, átsorolás

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

Pénzügyi teljesítés

El z évi Tárgyévi kötelezettségre kötelezettségre

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+…+07) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (12+…+15) - Beruházással kapcsolatos szállítók - Felújítással kapcsolatos szállítók - Termékvásárlással kapcsolatos szállítók - Szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+33) - Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt - Költésgvetéssel szembeni kötelezettségek miatt - helyi adó túlfizetés miatt

14.

- egyéb hosszú lejáratú hit.köv. évi törleszt részlet

164 323

0

1 437

-23 246

142 514

0

1 184

15.

- t.évi ktgv. terhel egyéb rövid lejáratú kötelezettség

232 158

0

724 111

0

956 269

5 004

207 022

5.

- t.évet követ évet terhel egyéb rövid lejáratú 16. kötelezettség 17. Kötelezettségek összesen (01+08)

OTP folyószámla hitel

El z évek

Tárgyévi

Összesen

244 185 244 185 2 148 049 0

6 171 6 171 -3 953 0

0 0 15 801 260 309 165

23 246 23 246 -23 246 0

273 602 273 602 17 922 110 309 165

0 0 5 366 0

170 830 170 830 1 871 656 0

0 102 772 0 102 772 0 102 772 0 102 772 11 781 409 139 919 4 123 760 4 263 679 0 0 309 165 309 165

1 587 231

-3 953

13 292 645

0

14 875 923

362

1 499 759

10 933 135

6 997 1 855 970 082 608 297 560 818 3 998 0 27 892

0 0 -2 685 -1 268 0 0 0 0

1 893 510 69 079 5 308 799 6 021 257 2 199 450 616 718 113 756 0

0 0 0 0 -23 246 0 0 0

1 900 507 70 934 6 276 196 6 628 286 2 737 022 620 716 113 756 27 892

0 0 0 362 5 004 0 0 0

8 624 1 855 956 648 532 632 371 897 3 352 0 27 892

132 447

0

743 428

0

875 875

0

132 447

2 392 234

2 218

15 801 260

0

18 195 712

5 366

2 042 486

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. december 31-i hitelállománya

Megnevezés

Kötelezettség

Hiteleállomány 2006. dec 31. 309 165

Lejárat éve 2007


0 2 442 667 2 442 667

1 207 325 0 684 558 684 558 69 079 0 0 0 4 361 808 0 957 740 957 740 5 294 923 0 800 369 800 369 848 274 139 919 1 371 928 1 511 847 617 219 0 145 145 113 756 0 0 0 0 0 0 0 0 139 893

1 437

141 330

117 299

26

626 918

626 944

0

0

743 428

743 428

11 781 409 242 691 4 123 760 4 366 451

8.3. sz. melléklet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által nyújtott kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 2006. évben eFt-ban Sorszám

Kölcsön nyújtás éve

Kölcsön

Nyújtott kölcsön összege

Teljesítés december 31.

Nyújtott kölcsön 1.

TÉR-KÉP Alapítvány Mályi

2004.

4 000

0

2.


2 005

20 000

110


2 006

20 000

0

Borsod-Tourist KFT

2 006

4 000

0

3.

Nemzetközi Kereskedelmi Központ Kft. Miskolc

2001.

4 000

2 000

4.

Dolgozók lakáscélú munkáltatói kölcsön

folyamatos

71 775

15 548

123 775

17 658

Összesen

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi pénzeszközének tényleges változása Jogcím

Összeg

Nyitó pénzkészlet

1 397 930

Bevételek Kiadások

49 795 544 50 563 715

Záró pénzkészlet

629 759


8.4. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekb l származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

eFt-ban

Ssz.

Megnevezés

1.

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kórház felhalmozási feladatai

2.

ITC f téskorszer sítésével kapcsolatos kezességvállalás

3.

BURSA HUNGARICA Fels oktatási Ösztöndíj hozzájárulás

4.

ITC Székház személyfelvonó cseréjével kapcsolatos kezességvállalás Összesen

Kötelezettségek évenként 2007.

2008.

2009.

2010-tól

Összesen

155 252

83 304

5 876

5 361

5 361

5 361

26 805

42 888

108 890

15 000

8 840

2 905

135 635

244 432

4 850 274 353

4 850 103 665

20 077

29 710

427 805

9. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi egyszer sített mérlege

Eszközök

El z évi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (+ -) záró adatai

El z évi auditált egyszer. beszámoló záró adatai

ezer Ft-ban Tárgyévi Tárgyévi auditált Auditálási költségvetési eltérések egyszer. beszámoló (+ -) beszámoló záró adatai záró adatai

A)

Befektetett eszközök

16 736 864

16 736 864

17 860 078

17 860 078

I. II. III.

Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök

107 293 16 057 193 278 006

107 293 16 057 193 278 006

114 841 17 211 908 204 641

114 841 17 211 908 204 641

IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

294 372

294 372

328 688

328 688

B)

Forgóeszközök

3 995 495

3 995 495

3 908 663

3 908 663

I. II. III. IV. V.

Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

533 447 1 508 566 0 1 399 883 553 599

533 447 1 508 566 0 1 399 883 553 599

401 698 2 270 569 0 631 792 604 604

401 698 2 270 569 0 631 792 604 604

20 732 359

20 732 359

21 768 741

21 768 741

Eszközök összesen


9. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi egyszer sített mérlege

Források

El z évi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (+ -) záró adatai

El z évi auditált egyszer. beszámoló záró adatai

ezer Ft-ban Tárgyévi Tárgyévi auditált Auditálási költségvetési eltérések egyszer. beszámoló (+ -) beszámoló záró adatai záró adatai

D)

Saját t ke

16 386 643

16 386 643

16 165 894

16 165 894

I. II. III.

Induló t ke T keváltozások Értékelési tartalék

4 064 176 12 322 467 0

4 064 176 12 322 467 0

4 064 176 12 101 718 0

4 064 176 12 101 718 0

E)

Tartalékok

1 015 641

1 015 641

290 346

290 346

I. II.

Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok

848 720 166 921

848 720 166 921

169 454 120 892

169 454 120 892

F)

Kötelezettségek

3 330 075

3 330 075

5 312 501

5 312 501

I. II. III.

Hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

244 185 2 148 049 937 841

244 185 2 148 049 937 841

102 772 4 263 679 946 050

102 772 4 263 679 946 050

20 732 359

21 768 741

21 768 741

Források összesen

20 732 359


0

10. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi egyszer sített pénzmaradvány-kimutatása

Ssz.

Megnevezés

1.

Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevont záróegyenlege (+,-) El z év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2+3+4) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhel elvonások (+,-) Vállalkozási tevékenység eredményéb l alaptevékenység ellátásra felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8) 10-b l egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa 10-b l kötlezettséggel terhelt pénzmaradvány 10-b l szabad pénzmaradvány

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

El z évi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (+ -) adatai 1 397 930

ezer Ft-ban Tárgyévi Tárgyévi Auditálási El z auditált költségvetési auditált eltérések beszámoló beszámoló záró beszámoló (+ -) záró adatai záró adatai adatai 1 397 930 629 759 629 759

-382 289

-382 289

-339 413

-339 413

0 166 921 848 720 -99 345 0

0 166 921 848 720 -99 345 0

-43 120 892 169 497 -126 031 0

-43 120 892 169 497 -126 031 0

75 426

75 426

108 287

108 287

0

0

0

0

824 801

824 801

151 753

151 753

141 819

141 819

219 838

219 838

636 516 0

636 516 0

570 783 0

570 783 0


11. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi egyszer sített eredmény-kimutatása

Ssz.

Megnevezés

1.

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) Vállalkozási tevékenységet terhel értékcsökkenési leírás () Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-) Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+-6) Vállalkozási tevékenységet terhel befizetés (-) Tartalékba helyezhet összeg

El z évi költségvetési beszámoló adatai

Auditálási eltérések (+ -)

El z auditált beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

ezer Ft-ban Tárgyévi Auditálási auditált eltérések beszámoló záró (+ -) adatai

1 078 041

1 078 041

762 263

762 263

911 120

911 120

641 371

641 371

166 921

166 921

120 892

120 892

192

192

242

242

124 505

124 505

113 138

113 138

-36 880

-36 880

-1 096

-1 096

5 344

5 344

6 416

6 416

0 91 495

0 91 495

0 12 605

0 12 605


12. sz. melléklet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi egyszer sített pénzforgalmi jelentése eFt-ban Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.


Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások M ködési célú támogatásérték kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges m ködési pénzeszközátadások Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásérték kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges felzalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása Rövid lejáratú kölcsön nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+…+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlít , függ , átfutó kiadások

Teljesítés

15 856 368 4 909 540 12 718 767 89 995 234 012 279 057 116 000 2 662 629 0 0 20 000 0 36 886 368 0 0 0 0 0 36 886 368 81 853 0 0

16 453 113 5 103 882 14 555 573 391 484 240 533 326 285 239 288 4 575 653 10 880 2 944 20 000 24 000 41 943 635 0 0 0 0 0 41 943 635 122 896 0 0

16 011 461 4 918 057 13 895 169 391 423 218 680 295 731 179 150 2 121 856 4 864 1 444 14 819 24 000 38 076 654 0 0 0 0 0 38 076 654 108 287 0 51 005

23. Kiadások összesen (19+…+22)

36 968 221

42 066 531

38 235 946

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei M ködési célú támogatásérték bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülr l végleges m ködési pénzeszk.átvétel Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 28. sorból önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Felhalmozási célú támogatásérték bevételek, egyéb támogatás Államháztartáson kívülr l végleges felhalmozási pénzeszk.átvétel Támogatások, kiegészítések 32. sorból önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejárató kölcsönök visszatérülése Rövid lejárató kölcsönök visszatérülése

3 500 279 7 126 961 15 996 625 0 527 359 17 359 1 440 564 0 5 796 271 5 796 271 24 000 0

4 184 038 7 193 100 16 719 791 220 932 539 943 17 359 2 275 051 302 970 7 053 137 7 053 137 46 000 24 000

3 684 134 7 464 403 16 925 392 185 351 240 401 35 066 1 357 045 309 109 6 579 018 6 579 018 17 658 0

36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (24+…+28+30+31+32+34+35)

34 412 059

38 558 962

36 762 511

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

200 000 2 356 162 0 0 2 556 162 36 968 221 0 0 0

377 883 1 834 319 0 0 2 212 202 40 771 164 1 295 367 0 0

0 309 165 0 0 309 165 37 071 676 1 295 367 0 8 129

36 968 221

42 066 531

38 375 172

-2 556 162

-2 212 202

-127 063

2 556 162 0 0

2 212 202 0 0

309 165 0 -42 876

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelekek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok kiadásai Finanszírozási bevételek összesen (37-…+40) Pénzforgalmi bevételek (22+25) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlít , függ , átfutó bevételek

46. Bevételek összesen (42+…+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 48. Finanszírozási m veletek eredménye (25-11) 49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 50. Aktív és passzív pénzügyi m veletek egyenlege (45-22) 47.


13. sz. melléklet

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2006. évi feladatmutatóhoz kötött normatív támogatások elszámolása

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)

mutatószám

1040001 Megyei, f városi igazgatási és sportfeladatok 1040002 1120001 1120002 1120003 1120004 1120005 1120006 1120007 1160001 1160003 1160007 1160009 1160011 1160015 1160017 1160019

Megyei, f városi önkorm. feladatai-területi gyerm.véd.szakszolgálat m k. Szociális,gyermekv.bentlakásos, átmeneti elhfokozott ig.gy.véd. külön. Szociális,gyermekv.bentlakásos, átmeneti elhfokozott ig.gy.véd.spec. Szociális,gyermekv.bentlakásos, átmeneti elhfokozott ig.demens beteg. Szociális,gyermekv.bentlakásos, átmeneti elhfokozott ig.fogyatékos Szociális,gyermekv.bentlakásos, átmeneti elhátlagos ig.otthont nyújtó Szociális,gyermekv.bentlakásos, átmeneti elhátlagos ig.utógondozói ell. Szociális,gyermekv.bentlakásos, átmeneti elhátlagos ig.szociális intézm. Iskolai oktatás (nem gyógypedagógiai) 1-4 évfolyamon Iskolai oktatás (nem gyógypedagógiai) 5-8 évfolyamon Iskolai oktatás (nem gyógypedagógiai) 9-13 évfolyamon Iskolai oktatás (nem gyógypedagógiai) párhuzamos oktatás 9-13 évfolyamon Iskolai oktatás (nem gyógypedagógiai) felzárkóztatás 9-10 évfolyamon Iskolai oktatás (nem gyógypedagógiai) HHT Arany János Koll.Programban Iskolai oktatás (nem gyógypedagógiai) szakképzés (szakamai elm.képzés) Iskolai oktatás (nem gyógypedagógiai) szakmai gyakorlat 2004/05-t l közbens évf.

Iskolai oktatás (nem gyógypedagógiai) szakmai gyakorlat 2004/05-t l els évf. Iskolai oktatás (nem gyógypedagógiai) 1160021 szakmai gyakorlat 2004/05-t l záró évf. Iskolai oktatás (nem gyógypedagógiai) 1160022 szakmai gyakorlat 2004/05-t l nem önk.tanm hely Különleges gond.-gyógyped.-magántanuló 1170001 óvodások 1160020

Feladatmutatóhoz kötött normatív támogatások elszámolása

Az éves költségvetési törvényben megállapított, tervezett

Évközi változások (+,-)

állami hozzájárulás

mutatószám

Eltérés a költségvetési törvény és a tényleges adatok között

Tényleges

állami mutatószám hozzájárulás


mutatószám

Az önkormányzat által az adott célra


december 31-ig feladattal tényleges terhelt felhasználás

Állami hozzájárulás eltérése a tényleges adatokhoz viszonyítva

A központi költségvetéssel rendelkez visszafizetés (-), pótlólagos támogatási igény (+)

748 630

122 026 690

748 630

122 026 690

0

0

0

161 609

113 126 300

161 609

113 126 300

0

0

0

533

479 700 000

564

507 600 000

31

27 900 000

27 900 000

24

21 600 000

16

14 400 000

-8

-7 200 000

-7 200 000

30

24 450 000

30

24 450 000

0

0

0

1 558 1 269 770 000

1 556 1 268 140 000

-2

-1 630 000

-1 630 000

1 246

978 733 000

1 154

906 467 000

-92

-72 266 000

-72 266 000

303

221 190 000

282

205 860 000

-21

-15 330 000

-15 330 000

776

566 480 000

779

568 670 000

3

2 190 000

2 190 000

3

612 000

3

612 000

0

0

0

133

28 196 000

126

26 712 000

-7

-1 484 000

-1 484 000

6 835 1 790 770 000

-51

-13 362 000

-13 362 000

6 886 1 804 132 000 124

64 976 000

124

64 976 000

0

0

0

0

0

11

5 764 000

11

5 764 000

5 764 000

13

6 812 000

13

6 812 000

0

0

0

2 527

530 670 000

2 480

520 800 000

-47

-9 870 000

-9 870 000

191

21 392 000

216

24 192 000

25

2 800 000

2 800 000

835

130 928 000

836

131 084 800

1

156 800

156 800

632

42 470 400

564

37 900 800

-68

-4 569 600

-4 569 600

575

12 880 000

574

12 857 600

-1

-22 400

-22 400

14

6 496 000

14

6 496 000

0

0

0


13. sz. melléklet



mutatószám

1170002 1170004 1170006 1170008 1170010 1170014 1170015 1170016 1170017 1170019 1170023 1170025 1170032 1170034 1170036 1170039 1170041 1170045 1170047 1170049 1180001 1180002

Különleges gond.-gyógyped.-magántanuló -14.évf. Különleges gond.-gyógyped.-magántanuló -58.évf. Különleges gond.-gyógyped.-magántanuló -913.évf. Különleges gond.-gyógyped.-magántanuló szakiskolai -9-10.évf. Különleges gond.-gyógyped.-magántanuló szakképzési évf. Különleges gond.keretében nyújtott ell.-korai fejlesztés, gondozás Különleges gond.keretében nyújtott ell.fejlesztés, felkészítés Különleges gond.- gyógyped.fogy. Autista óvodások Különleges gond.- gyógyped.fogy. Autista 1-4 évf. Különleges gond.- gyógyped.fogy. Autista 5-8 évf. Különleges gond.- gyógyped.fogy. Autistaszakisk. 9-10 évf. Különleges gond.- gyógyped.fogy. Autistaszakképzési évf. Különleges gond. - gyógypedagógiai enyhe fogy.- integráltan 9-13 évf. Különleges gond. - gyógypedagógiai enyhe fogy.- integráltan szakisk. 9-10 évf. Különleges gond. - gyógypedagógiai enyhe fogy.- integráltan szakképzési évf. Különleges gond. - gyógypedagógiai enyhe fogy.- külön 1-4 évf. Különleges gond. - gyógypedagógiai enyhe fogy.- külön 5-8 évf. Különleges gond. - gyógypedagógiai enyhe fogy.- külön szakisk. 9-10 évf. Különleges gond. - gyógypedagógiai enyhe fogy.- külön szakképzési évf. Különleges gond. - gyógyped.fejleszt isk. oktatásban részt vev k Alapfokú m vészetokt. - zenem v.ág (heti 4 óra) Alapfokú m vészetokt.-képz -,ipar-,tánc,- szín, bábm v. Heti 4 óra





mutatószám


Tényleges



mutatószám






202

93 728 000

202

93 728 000

0

0

0

218

101 152 000

218

101 152 000

0

0

0

8

3 712 000

8

3 712 000

0

0

0

104

48 256 000

104

48 256 000

0

0

0

31

14 384 000

31

14 384 000

0

0

0

86

20 640 000

57

13 680 000

-29

-6 960 000

-6 960 000

70

22 750 000

136

44 200 000

66

21 450 000

21 450 000

6

3 619 200

6

3 619 200

0

0

0

45

27 144 000

49

29 556 800

4

2 412 800

2 412 800

41

24 731 200

40

24 128 000

-1

-603 200

-603 200

19

11 460 800

15

9 048 000

-4

-2 412 800

-2 412 800

0

0

7

4 222 400

7

4 222 400

4 222 400

3

1 252 800

6

2 505 600

3

1 252 800

1 252 800

9

3 758 400

12

5 011 200

3

1 252 800

1 252 800

0

0

6

2 505 600

6

2 505 600

2 505 600

44

16 332 800

47

17 446 400

3

1 113 600

1 113 600

69

25 612 800

66

24 499 200

-3

-1 113 600

-1 113 600

21

7 795 200

26

9 651 200

5

1 856 000

1 856 000

14

5 196 800

15

5 568 000

1

371 200

371 200

0

0

1

603 200

1

603 200

603 200

450

47 250 000

446

46 830 000

-4

-420 000

-420 000

286

16 874 000

276

16 284 000

-10

-590 000

-590 000


13. sz. melléklet



mutatószám

1190002 1190003 1190004 1190005 1190006 1200001 1200002 1200011 1200014 1200015 1200016 1210001 1210002 1210003 1210004 1210005 1220001 1220002 1220003 1220004 1220005 1220006

Kollégiumok közokt. Fa.-kollégiumi, externátusi-ált. iskolás Kollégiumok közokt. Fa.-kollégiumi, externátusi-középfokú okt. Kollégiumok közokt. HHT Arany J. Tehetségg. Pr-ban részt vev k Kollégiumok közokt. HHT Arany J. Kollégiumi Tehetségg. Pr-ban részt vev k Kollégiumok közokt. Fa.-sajátos nevelési igény a 17.af-ben nem szerepel Hozzájárulás egyéb közokt-i fa-hoz ált.isk. napközi, tanulószoba Hozzájárulás egyéb közokt-i fa-hoz ált.isk.iskolaotthon 1-4 évf. Hozzájárulás egyéb közokt-i fa-hoz … csak magyarul roma kisebbségi Hozzájárulás egyéb közokt-i fa-hoz két tanítási nyelven folyó oktatás Hozzájárulás egyéb közokt-i fa-hoz pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz Hozzájárulás egyéb közokt-i fa-hoz nyelvi el készít évf. oktat. Egyéb hozzáj.intézményekhez - bejáró óvodások Egyéb hozzáj.intézményekhez - bejáró 1-4 évf. tanulók Egyéb hozzáj.intézményekhez - bejáró 5-8 évf. tanulók Egyéb hozzáj.intézményekhez - bejáró szakközépisk. 9-13 szakisk.9-10 évf. Egyéb hozzáj. Közokt.intézményekhez - bejáró szakképzési évfolyamon Gyermek és ifjúságvédelem 50%-os kedv.étkeztetés óvodások Gyermek és ifjúságvédelem 50%-os kedv.étkeztetés 1-4 évf. Gyermek és ifjúságvédelem 50%-os kedv.étkeztetés 5-8 évf. Gyermek és ifjúságvédelem 50%-os kedv.étkeztetés középisk.9-13, szakisk.9-10 évf. Gyermek és ifjúságvédelem 50%-os kedv.étkeztetés szakképzési évf. Gyermek és ifjúságvédelem 50%-os kedv.étkeztetés kollégisták





mutatószám


Tényleges



mutatószám






21

6 678 000

20

6 360 000

-1

-318 000

-318 000

1 258

400 044 000

1 232

391 776 000

-26

-8 268 000

-8 268 000

150

109 500 000

149

108 770 000

-1

-730 000

-730 000

26

25 662 000

23

22 701 000

-3

-2 961 000

-2 961 000

324

208 980 000

319

205 755 000

-5

-3 225 000

-3 225 000

45

1 035 000

55

1 265 000

10

230 000

230 000

97

3 123 400

85

2 737 000

-12

-386 400

-386 400

547

12 307 500

489

11 002 500

-58

-1 305 000

-1 305 000

160

11 440 000

157

11 225 500

-3

-214 500

-214 500

217

15 515 500

217

15 515 500

0

0

0

10 534

7 584 480

10 465

7 534 800

-69

-49 680

-49 680

0

0

1

15 000

1

15 000

15 000

0

0

24

360 000

24

360 000

360 000

0

0

25

375 000

25

375 000

375 000

26

390 000

26

390 000

0

0

0

21

315 000

23

345 000

2

30 000

30 000

4

220 000

2

110 000

-2

-110 000

-110 000

151

8 305 000

18

990 000

-133

-7 315 000

-7 315 000

172

9 460 000

101

5 555 000

-71

-3 905 000

-3 905 000

555

30 525 000

421

23 155 000

-134

-7 370 000

-7 370 000

175

9 625 000

87

4 785 000

-88

-4 840 000

-4 840 000

728

40 040 000

789

43 395 000

61

3 355 000

3 355 000


13. sz. melléklet




mutatószám

1220007 1220008 1220101 1220102 1220103 1220104 1240001 1240002 1999804

Gyermek és ifjúságvédelem 100%-os kedv.étkeztetés óvodások Gyermek és ifjúságvédelem 100%-os kedv.étkeztetés 1-4 évf. Gyermek-és ifj.védelem nappalin, ingyenes tankönyv 1-4 évf. Gyermek-és ifj.védelem nappalin, ingyenes tankönyv 5-8 évf. Gyermek-és ifj.védelem nappalin, ingyenes tankönyv középisk.9-13., szakisk.9-10 évf. Gyermek-és ifj.védelem nappalin, ingyenes tankönyv szakképzési évf. Megyei/f v-i közm.,közgy jteményi feladatok megye/f város Megyei/f v-i közm.,közgy jteményi feladatok lakosonként Helyi önk. SZJA-ból megyéknek megyei intézm-ben ellátottak száma után


Feladatmutatóhoz kötött normatív támogatások elszámolása Évközi változások (+,-)

mutatószám


Tényleges



mutatószám






12

660 000

7

385 000

-5

-275 000

-275 000

48

2 640 000

109

5 995 000

61

3 355 000

3 355 000

266

2 660 000

283

2 830 000

17

170 000

170 000

376

3 760 000

367

3 670 000

-9

-90 000

-90 000

4 280

42 800 000

4 000

40 000 000

-280

-2 800 000

-2 800 000

1 431

14 310 000

1 382

13 820 000

-49

-490 000

-490 000

1

98 754 900

1

98 754 900

0

0

0

748 630

294 960 220

748 630

294 960 220

0

0

0

22 819

963 783 284

22 231

938 948 516

-588

-24 834 768

-24 834 768

Összesen

1 721 442 9 267 368 674

0

0

1 719 928 9 143 788 926

-1 514 -123 579 748

-123 579 748

Mindösszesen

1 721 442 9 267 368 674

0

0

1 719 928 9 143 788 926

-1 514 -123 579 748

-123 579 748


2007. (IV. 27.) rendelete

Recommend Documents