C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2007. (III. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(II.14.)ÖR. rendelet módosításáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2007. március 28. Hatálybalépés ideje: 2007. április 1. A VI. Cím Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgáltatás előirányzattal Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 42/2007./III.22./ számú határozatával, Ambrózfalva és Csanádpalberti Községek Képviselőtestületei együttes ülésükön a 7/2007. (II.12.) sz. Önkormányzati határozataival, Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2007. (III.01.) Ö. h., Nagyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2007.(II.28.) Kt. h. és 13/2007. (II.28.) Kt. h. határozataival egyetértett. Az I. Cím Dér István Általános Iskola előirányzattal Kövegy Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 27/2007.IV.11.)Kt. h. határozatával egyetértett.
Erdélyi Sándorné dr. Jegyző
2
Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. CXXVII. Sz. törvény alapján, az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről alkotott 1/2007.(II.14.)ÖR. rendeletének módosításáról ( továbbiakban: rendelet) az alábbi rendeletet alkotja: 1. §. (1) A rendelet 1.§. (2) bekezdés b.) pontja és a (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul: „1. Az önkormányzat költségvetési szervei: a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal, b.) az a.) pontban megjelölt önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódó részjogkörű részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Dér István Általános Iskola, - Kelemen László Művelődési Ház, - Napközi Otthonos Óvoda, - Községi Könyvtár, - Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Az (1) bekezdés a.)-b.) pontjaiban felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Az Alapszolgáltatási Központon belül Kiegészítő alapellátási szolgáltatás, Védőnői szolgálat, Átmeneti elhelyezést biztosító idősek klubja, Bölcsődei ellátás, Családsegítő Központ és Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás valamint Nappali szociális ellátás alcím szerepel.” (2) A rendelet 1.§. (3) bekezdésében szereplő 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 2.§. (1) A rendelet 3.§. (1), (2), (3), (4), (5) bekezdésben szereplő mellékletek helyébe a jelen rendelet 2., 3., 4., 5., 6. számú mellékletei lépnek. 3.§. (1) A rendelet 4.§. (1), (2), (3), (4), (7) bekezdésben szereplő mellékletek helyébe a jelen rendelet 7., 4., 5., 6., 6., számú mellékletei lépnek. (2) A rendelet 4.§.-a az alábbi (4/A) bekezdéssel egészül ki: „(4/A) A Képviselő-testület a - HÖF CÉDE pályázat Diófa utcai játszótér felújítására 403.000,- Ft. Az önerő összegét a felhalmozási költségvetés tartalék terhére biztosítja. - TEKI pályázat Orvosi Rendelő akadálymentesítésére, 1 103.706,- Ft. Az önerő összegét a felhalmozási költségvetés tartalék terhére biztosítja.
3
-
-
DARFT-TEUT pályázat benyújtása települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítására irányuló támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be. Az önerő összege 15.157.926,- Ft. Az önerő összegét felhalmozási hitel felvételéből biztosítja. Részletezve: Csanádpalota Nefelejcs utca, Viola utca, Búza sor: 6.777.518,-Ft Csanádpalota Sirály utca : 3.523.747,-Ft Csanádpalota Hóvirág utca : 2.013.581,-Ft Csanádpalota Táncsics utca : 2.843.080,-Ft 4.§.
(1) A rendelet 5. §. (1), bekezdése az alábbiak szerint módosul: „A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 2007. április 1. napján 123 főben állapítja meg.” (2) A rendelet 5.§. (2), bekezdésben szereplő mellékletek helyébe a jelen rendelet 4., 5., 8., számú mellékletei lépnek. (3) A rendelet 5.§. az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A létszámcsökkentéssel érintett intézmények: a.) Polgármesteri Hivatal - ügyintézői álláshely 1 - kisegítő álláshely 1 5.§. (1) A rendelete9.§.-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A Képviselő-testület 15.157.926,-Ft felhalmozási hitel felvételét rendeli el a DARFT-TEUT pályázat benyújtásának önerő biztosítására. E rendelet 2007. április 1. napján lép hatályba. Csanádpalota, 2007. március 27. Kovács Sándor polgármester
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, 2007. március 28. Erdélyi Sándorné dr. jegyző
4
Indoklás Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. ( II. 14.)ÖR számú rendeletének módosításáról szóló 7/2007.(III.28.)ÖR rendelethez I.
Általános Indoklás Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének rendeletét a Képviselő-testület által hozott döntéseinek a rendeleten történő átvezetése miatt szükséges módosítani. II. Részletes indoklás A Képviselő-testület a 3/2007. (I.30.)Kt.h. számú határozatával elfogadta a Területi Gondozási Központ megszüntetését. 2007. április 1. napjával a Területi Gondozási Központ feladatait a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 43. §-a alapján az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti szolgálat és annak intézményegységeként működő Szakosított Szociális Egység és a Gyermekek napközbeni ellátását biztosító egység látja el. A költségvetésben a kiemelt előirányzatok és létszámadatok átdolgozásra kerültek az V. Címrend Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálathoz. A felhalmozási kiadások előirányzata változik az alább felsorolt pályázatok benyújtásához szükséges önerő biztosítására. A felhalmozási tartalék összegéből, mely a költségvetési rendeletben 10.537 eFt volt ebből: - A TEKI pályázat –Orvosi rendelő épületének akadálymentesítése – 1.104 eFt , - HÖF CÉDE pályázat – Diófa utcai játszótér – 403 eFt önerő biztosítása. A felhalmozási bevételek előirányzata változik a DARFT –TEUT pályázatokhoz szükséges saját erő, mely beruházási hitelfelvételből valósul meg, együttes összege 15.158 eFt. Csanádpalota belterületi utak aszfaltburkolat építése: 1.) - Nefelejcs utca - Viola utca - Búza sor saját erő: 6.778 eFt 2.) – Sirály utca saját erő: 3.524 eFt 3.) – Hóvirág utca saját erő. 2.013 eFt 4.) – Táncsics utca saját erő: 2.843 eFt Az önkormányzat létszámkerete is módosításra kertült. A Polgármesteri Hivatalnál 1 hivatalsegéd és 1 köztisztviselői álláshely szűnik meg. A költségvetési rendelet mellékletét képező táblázatok a fenti módosításokat intézményenként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban tartalmazzák.
5
1.számú melléklet a 7/2007.(III.28.) ÖR. számú rendelethez „1.számú melléklet az 1/2007.(II.14.) ÖR. számú rendelethez”
CÍM- ÉS ALCÍMREND I. Cím
Dér István Általános Iskola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
II. Cím
Iskolai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Iskolai oktatás Napközis foglalkoztatás Oktatási célok és egyéb feladatok Diáksport Máshová nem sorolható szolgáltatás (busz)
Kelemen László Művelődési Ház 1. 2. 3.
III. Cím
Napközi Otthonos Óvoda 1. 2. 3.
IV. Cím
Óvodai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Óvodai nevelés
Községi Könyvtár 1.
VI. Cím
Művelődési házak tevékenysége Teleház tevékenysége Múzeumi tevékenység
Közművelődési könyvtári tevékenység
Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1. 2.
3.
4.
5. 6. 7.
Családsegítés és gyermekjólét Házi segítségnyújtás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros Szociális étkeztetés - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros Nappali szociális ellátás - Csanádpalota - Ambrózfalva - Csanádalberti - Nagyér - Pitvaros Kiegészítő alapellátási szolgáltatások (fizikoterápia) Védőnői szolgálat Átmeneti elhelyezést biztosító idősek klubja
6
8.
Bölcsödei ellátás
VII. Cím
Csanád Mikro-térségi társulás
VIII. Cím
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
IX. Cím
Polgármesteri Hivatal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
X. Cím
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
XI. Cím
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Üdültetés Helyi közutak létesítése, felújítása Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Máshová nem sorolható szervek tevékenysége (Önkéntes Tűzoltó Egyesület) Karbantartó műhely Vízkárelhárítás Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminőség-védelem Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása Finanszírozási műveletek Iskola egészségügyi tevékenység Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Állategészségügyi tevékenység Szennyvízelvezetés- és kezelés Településtisztasági szolgáltatás Települési hulladékok kezelése,köztisztasági tevékenység Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése Máshová nem sorolt kulturális tevékenység Családi ünnepek szervezése
Rendszeres szociális segély ( 67%-os rokkant) Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Egyéb lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás Szemétdíj támogatás Arany János tehetséggondozó program
Rendszeres gyermekvédelmi Pénzbeli ellátás 1. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
XII. Cím
Munkanélküli ellátások 1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye
XIII. Cím
Eseti pénzbeli szociális ellátások 1. Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás 2. Pénzbeli átmeneti segélyek 3. Pénzbeli temetési segélyek 4. Gyógyszertámogatás
7 5. Mozgáskorlátozottak támogatása 6. Köztemetés 7. Közgyógyellátás 8. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság XIV. Cím
Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 1.
XV. Cím
Átadott pénzeszközök államháztartáson belül 1. 2. 3. 4.
XVI. Cím
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Közbiztonsági Társulás Többcélú Kistérségi Társulás Maroshát Mezőhegyes Egyéb társulási tagság
Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre 1. Társadalmi szervezetek támogatása 2. Belvíz érdekeltségi hozzájárulás 3. Vasutas Települések Szövetsége 4. Marosvidék folyóirat 5. DARFT Ivóvízminőségjavító 6. DAREH hozzájárulás
8
2.sz. melléklet a 7/2007.(III.27.)ÖR.számú rendelthez "2. sz melléklet az 1/2007. /II. 14./ ÖR. számú rendelethez"
CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban SorFelhalmoszám Megnevezés Összesen Működési zási célú I. rész BEVÉTELEK 1.
Intézményi működési bevételek
2.
Helyi adók
23 000
23 000
ebből: iparűzési adó
23 000
23 000
kommunális adó Átengedett központi adók
97 345
97 345
ebből: átengedett normatív SZJA
86 045
86 045
11 000
11 000
300
300
7 695
7 695
7 495
7 495
200
200
217 534
203 673
3.
Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. Szja 4.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel - Pótlék, bírság
36 486
36 486
5.
Normatív hozzájárulások
6.
Központosított támogatások
7.
Normatív kötött felhasználású támogatások
4 830
4 830
ebből:- egyes szociális feladatok kieg.tám.(közcélú)
4 830
4 830
13 861
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások - Oktatási szakmai fejlesztési norm.tám. 8.
Céltámogatások
9.
TERKI támogatás
10.
Kiegészítő támogatások
910
910
2 723
2 723
2 600
2 600
ÖNHIKI Vis Maior Működésképtelen önk. Támogatása 11.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei
12.
Támogatásértékű bevételek ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól - OEP-tól - Társulásoktól PHARE busz Szociális társulás
36 642
36 642
450
450
9 934
9 934
26 258
26 258
1 579
1 579
19 528
19 528
9
Makó többcélú kistérségi társulás Csanád mikrotérség társulás
5 080
5 080
68
68
3
3
14. 15.
Kövegy int.fenntart. társulás Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú hitel
16.
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)
17.
Felhalmozási hitel
15 158
Bevételek mindösszesen
545 308
510 056
337 960 88 440
337 960 88 440
-
56 269
56 269
-
17 036
17 036
-
10 351
10 351
-
13.
100 385
100 385
15 158 35 252
II. rész
1. 2.
KIADÁSOK Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása
4.
A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi - működési kiadások Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások
5.
Átadott pénzeszközök
6.
Hitel törlesztés kamattal
7.
Felhalmozási kiadások
35 252
Kiadások összesen ( 1-7-ig )
545 308
3.
510 056
35 252 35 252
10
3. sz. melléklet a 7/2007.(III.28.)ÖR.számú rendelethez "3. sz. melléklet az 1/2007. (II.14.) ÖR. számú rendelethez"
CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI Cím Alcím
Megnevezés
Intézményi ellátás
AT körében végzett szolg.
Bérleti díjak
Továbbszáml. szolg. bev.
Összesen
Részben önállóan gazdálkodó intézmények I 1 2 3 4 5 6 7 II 1 2 3 III 1 2 3 IV 1 V VI 1 2 3 4 5 6
7
8
Dér István Általános Iskola Iskolai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Iskolai oktatás Napközis foglalkoztatás Oktatási célok és egyéb feladatok Diáksport Máshová nem sorolható szolg.(Busz) Kelemen László Művelődési Ház Művelődési házak tevékenysége Teleház tevékenysége Múzeumi tevékenység Napközi Otthonos Óvodák Óvodai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Óvodai nevelés Községi Könyvtár Könyvtári tevékenység Területi Gondozási Központ Alapszolgáltatási Központ Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./ Védőnői szolgálat Átmeneti elhelyezést biztosító idősek klubja Bölcsödei ellátás Családsegítés Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Nappali szociális ellátás Csanádpalota
4 804 4 804 1 933 1 933 -
2 150 2 150 1 064 824 240 -
-
-
6 954
-
-
-
-
4 804 2 150 1 064 824 240 1 933 1 933 -
-
84
-
-
84
-
84
-
-
84
-
-
-
19 361 6 588 611
-
-
-
-
-
-
-
-
3 900 2 724 287 68 225 596 2 444 1 415 215 814 5 818 665
19 361 6 588 611 3 900 2 724 287 68 225 596 2 444 1 415
215 814 5 818 665
11 Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros
Részben önálló intézmények összesen
900 282 2 672 1 299 26 098
900 282 2 672 1 299 3 298
-
-
29 396
12
-2Cím Alcím
Megnevezés
Intézményi ellátás
Polgármesteri Hivatal igazgatás
VIII
-
AT körében végzett szolg.
300
Bérleti díjak
Továbbszáml.szolg.bev.
Összesen
1 500
-
1 800
1 000
Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek
2. 5. 7. 17. 11.
Üdültetés Saját vagy bérelt.ing.hasznosítása Karbantartó Műhely Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Köztemető fenntartási feladatok
Összesen nem intézményi feladatok
Mindösszesen saját bevételek
-
-
1 000
-
-
-
1 200
-
-
-
-
-
-
-
1 890
1 890
-
1 200
-
1 200
-
3 400
1 890
4 090
3 598
4 900
1 890
36 486
-
26 098
4.sz. melléklet a 7/2007(III.28.)ÖR számú rendelethez "4.sz. melléklet az 1/2007(II.14.)ÖR számú rendelethez"
AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek Cím
Alcím
I 1 2 3 4 5 6 7
Intézmény megnevezése Dér István Általános Iskola Iskolai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Iskolai oktatás Napközis foglalkoztatás Oktatási célok és egyéb feladatok Diáksport Máshová nem sorolható szolg.(Busz)
1 2 3
Kelemen László Művelődési Ház Művelődési házak tevékenysége Teleház tevékenysége Múzeumi tevékenység Napközi Otthonos Óvoda Óvodai intézményi közétkeztetés Intézményi vagyon működtetése Óvodai nevelés
1
Községi Könyvtár Könyvtári tevékenység
II 1 2 3 III
IV
Intézm. tev.bev.
normatív támogat.
6 954 4 804 2 150 1 064 824 240 1 933 1 933 84 84
83 303 5 555 74 360 3 388
1 861 1 861 30 534 3 245 27 289 1 861 1 860
átvett bevétel
Működési kiadásból
fel.nem terv.műk.be
1 582
-
3
1 579 -
-
-
-
Műk. kv. támogatás 42 066 7 322 17 316 14 693 1 585 376 774 9 986 9 602 254 130 20 730 4 185 10 464 6 081 5 204 5 205
Bevétel összesen
Kiadás összesen
Személyi jellegű
Munkaadót terhelő
Dologi jellegű
133 905 17 681 17 316 89 056 4 973 376 4 503 12 911 12 287 494 130 53 197 9 363 10 464 33 370 7 149 7 149
133 905 17 681 17 316 89 056 4 973 376 4 503 12 911 12 287 494 130 53 197 9 363 10 464 33 370 7 149 7 149
77 770 7 707 64 695 3 736
24 181 2 373 20 147 1 150
31 954 17 681 7 236 4 214 87
1 632 6 461 6 461 30 772 5 506 25 266 4 313 4 313
511 2 013 1 868 145 9 742 1 861 7 881 1 349 1 349
376 2 360 4 437 3 958 349 130 12 683 9 363 3 097 223 1 487 1 487
130 697 4 540 5 675 27 632 13 779 16 439 15 443 7 962 2 980 1 749
130 697 4 540 5 675 27 632 13 779 16 439 15 443 7 962 2 980 1 749
69 197 3 005 3 664 14 433 7 107 9 698 8 367 3 780 2 042 1 273
21 537 969 1 185 4 517 2 200 3 009 2 607 1 157 633 408
39 963 566 826 8 682 4 472 3 732 4 469 3 025 305 68
Létszám 36 5 28 2
1 3 3 14 4 10 2 2
Területi Gondozási Központ
V VI 1 2 3 4 5 6
Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg. Kieg.alapellátási szolg./fizikoter./ Védőnői szolgálat Átmeneti elhelyezést bizt.idősek k. Bölcsőde Családsegítés és gyermekjólét Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csannádalberti
19 361 6 588 611 3 900 2 724 287 68
59 200 11 285 9 699 5 777 4 796 2 676 1 115 558
25 203 5 675 5 859 4 185 1 578 1 123
-
26 933 4 540 9 759 3 469 4 803 2 562 2 562
44 2 2 8 5 5 7 3 2 1
14
7
8
Nagyér Pitvaros Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva Csannádalberti Nagyér Pitvaros Nappali szociális ellátás Csanádpalota Ambrózfalva Csannádalberti Nagyér Pitvaros Intézmények mindösszesen
225 596 2 444 1 415
112 335 3 493 2 275
-
215 814 5 818 665 900 282 2 672 1 299 29 396
325 893 24 150 7 500 3 900 4 500 3 750 4 500 176 759
-
-
112 1 596 1 477
-
296 1 181 10 961 2 948 1 980 3 216 2 817 26 785
-
330 330
2 130 2 130
-
104 919
225 2 527 4 130 3 360 244 526 43 059 10 295 7 748 6 762 9 638 8 616 337 859
225 2 527 4 130 3 360 244 526 43 059 10 295 7 748 6 762 9 638 8 616 337 859
1 272 -
22 923 6 201 4 091 3 910 4 286 4 435 188 513
409 -
7 050 1 942 1 234 1 163 1 288 1 423 58 822
225 846 4 130 3 360
244 526 13 086 2 152 2 423 1 689 4 064 2 758 90 524
1
15 4 2 3 3 3 99
5. sz.melléklet a 7/2007.(III.28.)ÖR. számú rendelethez "5. sz.melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR. számú rendelethez"
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2007. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Alcím
Működési célú bevételek
Cím
Megnevezés
VII.
Csanád Mikro-térségi társulás
VIII.
Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai
Intézm. tev.bev.
normatív támogat. -
átvett bevétel -
1 800
Működési kiadásból
fel.nem terv.műk.be
Műk. kv. támogatás
Bevétel összesen
Kiadás összesen
68
33
101
101
9 158
77 482
88 440
88 440
Személyi -
Munkaadót terhelő járulék -
Dologi kiadás
Létszám
101
53 584
16 253
606 -
-
-
-
-
-
6 629
2 197
5 329 -
2 495 -
-
-
18 603
17
IX. Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételei és kiadások 1 Kisegítő mg-i szolg. 2 Üdültetés Helyi közutak létesítése 3 felújítása 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját vagy bérelt ing. haszn. Önk. Tűzoltó Egyes. Karbantartó műhely Vízkárelhárítás Város-és községgazd.szolg. Települési vízellátás Köztemető fenntartás Közvilágítás Önkormányzatok elszámolásai Önk. Fela. Nem terv. Finanszírozási műveletek
16 Iskolaegészségügyi tevékenység 17 Egészségügyi ellátás egyéb
1 000
-
-
-
1 200 -
4 830 -
1 200 -
-
-
-
450 -
112 959
-
-
41 995
606 1 000
-
32 6 068 140 11 164 316 2 994 858 1 033 10 886
606 482 7 268 140 11 164 316 7 824 858 167 10 886 -
154 424 -
181 1 890
-
21 530
202 1 360
482 7 268 140 11 164 316 7 824 858 167 10 886 202 1 360
606
482 7 268 140 2 338 316 858 167 10 886
5 -
202 1 360
16
18 Állateü. tev.
-
-
-
19 Szennyvíz elvezetés és kezelés 20 Település tiszt.szolg.
-
-
-
21 22 23 24
Település hulladékkezelés Sportlétesítmények Máshová nem sorolt kult.rend Családi ünnepek
Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő nem intézményi - működési kiadások
-
-
-
-
-
-
5 290
117 789
631
41 995
-
4 000
4 000
4 000
-
-
4 000
-
518 2 784
518 2 784
518 2 784
34 1 801
4 683
480 300
2
4 048 661 2 500 485
4 048 661 2 500 485
4 048 661 2 500 485
2 403 -
864 -
-
-
781 661 2 500 485
108 906
56 269
56 269
16 196
6 243
33 830
-
8
-2-
Alcím
Működési célú bevételek
Cím
Megnevezés
X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 XI 1 XI 1 XII 2 3 4
normatív támogat.
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant) Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támog. Egyéb lakásfenntartási tám. Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Bursa Hungarica ösztöndíj Szemétdíj támogatás Arany János tehetséggond.program Renszeres gyermekv. Pénzbeni ell. Rendszeres gyermv.tém. Munkanélküli ellátások Tartós munkn.rendsz.szoc.segély Eseti pénzbeni szociális ellátások Pénzbeni átmeneti segély Pénzbeni temetési segély Gyógyszertámogatás
-
Mozgáskorlátozottak támogatása Köztemetés Közgyógyellátás Egészségügyi szolg.való jogosultság Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
XIII
XIV
XV
Átadott pénzeszköz államháztartáson belül 1 Közbisztonsági társulás 2 Többcélú Kistérségi Társulás 3 Maroshát Mezőhegyes 4 Egyéb társulási tagság Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül 1 Társadalmi szervek tám. - Csanádpalota Polgárőr Egyesület - Csanádpalota Lovas Egyesület - Csanádpalotai Horgászegyesület - Csanádpalotai Vadásztársaság - Csanádpalotai Futball Club - "Egészséges Életért és szebb körny - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja - Magyar Vöröskereszt helyi csop. - Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop. - Galamb-és Kisállattenyésztők - Százszorszép Faluszépítő Egyesület - Cspalotai Honismereti Kör - Nyugdíjas Klub - Cspalotai Motorosok 2 Belvíz érd. Hozzájár. 3 Vasutas Települések Szövetsége 4 Marosvidék folyóirat 5 DARFT ivóvízminőségjavító
Működési kiadás összesen
Szoc.ellátás
Átadott pe.
10 583 129 209 437 150 857 7 871 500 360 70
10 583 129 209 437 150 857 7 871 500 360 70
10 583 129 209 437 150 857 7871 500 360 70
2 808 2 808 3 145 300 375 560
2 808 2 808 3 145 300 375 560
2 808 2 808 3 145 300 375 560
2808 2808 3 145 300 375 560
200 1 665 45 500 500
200 1 665 45 500 500
200 1 665 45 500 500
200 1665 45 500 500
-
17 036
17 036
17 036
-
6 513 1 042 5 113 120 238
6 513 1 042 5 113 120 238
6 513 1 042 5 113 120 238
6 513 1 042 5 113 120 238
3 838 3 370 150 100 100 100 2 400 50 40 40 50 100 100 60 40 40 231 7 65 99
3 838 3 370 150 100 100 100 2 400 50 40 40 50 100 100 60 40 40 231 7 65 99
3 838 3 370 150 100 100 100 2 400 50 40 40 50 100 100 60 40 40 231 7 65 99
3 838 3 370 150 100 100 100 2 400 50 40 40 50 100 100 60 40 40 231 7 65 99
-
Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen
Működési bev. összesen
10 583 129 209 437 150 857 7 871 500 360 70
-
5 6 7 8
Működési kv. támogatás
Speciális támogatás
-
-
-
17 036
18
6 DAREH hozzájárulás
IX.
Átadott pénzeszközök összesen Önkormányzat (működési célú hitel törlesztésének kiadása)
-
66
66
10 351
10 351
66
10 351 0
-
66
10 351
6.sz.melléklet a 7/2007.(III.28.)ÖR.számú rendelethez "6.sz.melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR.számú rendelethez"
CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
Cím Alcím Intézmény, feladat megnevezése
Bevételi forrás
Összeg (Eft)
Kiadási jogcím 8193 Felhalmozási Hitel törlesztése 1000
Összeg (Eft)
Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t. Dolgozói lakásvásárlás megtérülése TEKI járda felújítás pályázat
Normatíva befizetés támogatás
600 Járda felújítás
600
TEKI út felújítás pályázat
támogatás
600 Út felújítás
600
TEKI belvízcsatornahálózat pályázat
támogatás
600 Belvízcsatorna felújítás
600
TEKI iskola vizesblokk pályázat
támogatás
923 Iskola vizesblokk felújítás
923
CÉDE kátyuzás pályázat
támogatás
910 Útak kátyuzása
DARFT-TEUT pályázat
hitel
15158 TEKI Orvosi rendelő akadályment. saját erő DARFT-TEUT útfelújítás sajáterő
államkötv. kamata
910 1104 15158
- 1.)Nefelejcs utca, Viola utca, Búza sor
6778
- 2.)Sirály utca
3524
- 3.)Hóvirág utca
2013
- 4.)Táncsics utca
2843
HÖF-CÉDE Diófa u. játszótér saját erő Önkormányzat igazgatási tevékenysége
5000
1600 Felhalmozási tartalék
403 9030
Eseti pénzbeni ellátások
1
Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a
Összesen:
ÉNT pályázat Művelődési Ház DARFT ivóvízminőségjavító Normatíva
300 624
5668
35252
35252
7. sz. melléklet a 7/2007.(III.28.)ÖR.számú melléklethez "7. sz. melléklet az 1/2007.(II.14.)ÖR.számú melléklethez"
Speciális célú támogatások
Működési kiadás Sorszám Cím 1. Dér István Általános Iskola Kelemen László Művelődési 2. Ház 3. Napközi Otthonos Óvoda 4. Községi Könyvtár 5. Területi Gondozási Központ Alapszolgáltatási Központ és 6. gyermekjóléti szolgálat 7. Csanád mikro-térség Polgármesteri Hivatal 9. igazgatási kiadásai
10. 11. 12.
Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások Eseti pénzbeni ellátások (lakásvásárlási támogatás) Önkormányzati hitel törlesztés kamattal növelten Önkormányzati kiadások mindösszesen
Személyi jellegű 77 770
Munkaadót terhelő 24 181
Dologi jellegű 31 954
Összesen 133 905
6 461 30 772 4 313
2 013 9 742 1 349
4 437 12 683 1 487
12 911 53 197 7 149
69 197 -
21 537 -
39 963 101
130 697 101
53 584
16 253
18 603
88 440
16 196
6 243
33 830
56 269
Felhalmozási tartalék
Felhalmozási kiadás 923
Szoc.ellátás keretében
Átadott pénzeszközök
Mindösszesen
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
300
9 030
624
19 375
17 036
10 351
17 036
10 351
5 000 258 293
81 318
143 058
482 669
9 030
26 222
545 308
21
BEVÉTELEK
Megnevezés
Saját bevételek
Működési Felhalmozási
36486
Önkormányzati bevételek összesen
36 486
Normatív támogatás
294548 13861 308 409
Átvett bevétel
Önk. felad. nem terv. bevételek felosztása
Működési kv. Támogatás = forráshiány
Felhalmozási bevétel
36642
41995
100385
0 21391
36 642
41 995
100 385
21391
Mindösszesen
510 056 35 252 545 308
8. számú melléklet a 7/2007. (III.28.)ÖR. számú rendelethez "11. számú melléklet az 1/2007. (II.14.)ÖR. számú rendelethez" CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. ÁPRILIS 1. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA
Intézmény Napköziotthonos Óvoda
Déri István Általános Iskola
Kelemen László Művelődési Ház
Községi Könyvtár
Polgármesteri Hivatal Igazgatás
álláshely létszám összesen vezetó óvónő 1 óvónő 8 dajka 4 fejlesztő pedagógus 1 Napköziotthonos Óvoda összesen 14 iskola igazgató 1 pedagógus 26 fejlesztő pedagógus 1 ügyintéző 1 iskola titkár 1 kisegítő 4 szabadidő szervező 1 busz sofőr 1 Déri István Általános Iskola összesen 36 vezető 1 pénztáros-ügyintéző 1 kisegítő 1 Kelemen László Művelődési Ház összesen 3 vezető 1 könytáros aszisztens 1 Községi Könyvtár összesen 2 polgármester 1 jegyző 1 köztisztviselő 14 hivatal segéd 1 Polgármesteri Igazgatás összesen 17 5 közalkalmazott 5 2 közalkalmazott 2
Műhely Köztisztasági tevékenység Területi Gondozási Központ Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ Családsegítő és Gyermekjólét
Nappali ellátás Csanádpalota
Nappali ellátás Pitvaros Nappali ellátás Nagyér Nappali ellátás Ambrózfalva Nappali ellátás Csanádalberti
CSSK vezető családgondozó adminisztrátor klub vezető gondozónő kisegítő klub vezető gondozónő klub vezető gondozónő gondozónő gondozónő klub vezető
1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1
gondozónő
2
23
Házi gondozás Csanádpalota Házi gondozás Pitvaros Házi gondozás Ambrózfalva Házi gondozás Csanádalberti Naplemente gondozóház
gondozónő gondozónő gondozónő gondozónő része.vezető vezető gondozónő gondozónő kisegítő
3 1 1 1 1 1 5 1
-2Védőnői szolgálat Fiziotherápia Bölcsőde
védőnő 1 védőnő 1 szakaszisztens 2 részegységvezető 1 gondozónő 3 kisegítő 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen
Önkormányzat összesen
44
123
