Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2007. (III. 12.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről*
Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§. (1) a.) és d. pontjában rögzített hatáskörében eljárva, a 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében és 118.§.-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről
szóló 2006. évi CXXVII. törvény alapján, figyelemmel a módosított 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet előírásaira és a Képviselő-testület 2006. december 13-i ülésén elfogadott 108/2006. (XII.13.) számú határozatban foglaltakra a város 2007. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről), az önkormányzat és intézményei gazdálkodási szabályairól az alábbi rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotja.
I. A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a
polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. (2)
E
rendelet
vonatkozásában
rendelkezéseit
a
Cigány
a
helyi
Kisebbségi
kisebbségi
önkormányzatok
Önkormányzat
2007.
évi
költségvetéséről szóló 4/2007.(III.5.) CKÖ számú határozatában és a Német Kisebbségi
Önkormányzat
2007.
évi
költségvetéséről
szóló
22/2006.(XII.8.)NNKÖ számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.
II. A költségvetés címrendje 2. §
1
(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek (az intézmények), a kisebbségi önkormányzatok, a polgármesteri hivatal, valamint
a
polgármesteri
hivatalhoz
tartozó
szociális
gondoskodás,
városüzemeltetés és támogatások külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a
területi igazgatás, a kistérségi munkaszervezet, a prelátus, a turinform iroda, a dolgozók üdültetése, a nemzetközi kapcsolatok, a városi díjak, az eredményes sportolók jutalmazása, a népszavazás/választás. A címrendet a költségvetési rendelet D1 melléklete tartalmazza.
III. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének
ban ban
a.)
bevételi főösszegét
7.539.633
eFt-
b.)
kiadási főösszegét
7.539.633
eFt-
c.)
költségvetési bevételi előirányzatát
6.404.076 eFt-ban
e.)
finanszírozási célú bevételét
1.135.557 eFt-ban
d.) ban
költségvetési kiadási előirányzatát
7.170.975
eFt-
ezen belül:
hosszú lejáratú felhalmozási
ban f.)
hitel bevételét
1.135.557 eFt-
finanszírozási célú kiadását
368.658 eFt-
ban
ezen belül: rövid lejáratú működési hitel törlesztését
231.658 eFt-ban
hosszú lejáratú felhalmozási
hitel törlesztését
137.000 eFt-ban
2
állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet I. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 3. és 8. számú mellékletei értelmében városunk szabad és kötött
felhasználású normatív állami támogatásban részesül, a hozzájárulásokat jogcímenként az II.Aa-1. számú melléklet tartalmazza.
(4) A hivatali (főtáblában nem alábontott) bevételek részletezését a II.Aa melléklet tartalmazza. (5)
A
részben
forrásonként
és
önállóan
kiadásait
gazdálkodó kiemelt
költségvetési
előirányzatonként
szervek a
II.b
bevételeit
melléklet
tartalmazza ágazatonként csoportosítva és intézményenként.
4. § A képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet II.c és II.d számú mellékletei szerint építi be a költségvetésébe.
5. § A 6. §.-ban megállapított kiadások címenkénti megoszlását a III.B1 melléklet tartalmazza. 6. § A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet III.B2-B8. számú mellékletei tartalmazzák. 7. § 3
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások célonkénti (feladatonkénti) részletezését a tartalmazza.
C8 számú melléklet
(2) Az önkormányzat a kiadások között 22.656 ezer forint általános és
208.575 ezer forint céltartalékot állapít meg, a III.B7 számú melléklet és az alábbiak szerinti részletezésben: Tartalékok
231.231 ezer forint
Általános tartalék Céltartalékok
22.656 ezer forint
208.575 ezer forint
működési céltartalékok ebből:
52.000 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka
10.000 ezer forint
választókerületi tartalék környezetvédelmi céltartalék
10.000 ezer forint
3.000 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka
20.000 ezer
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka
forint
9.000 ezer
forint felhalmozási céltartalékok ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék pályázati tartalék
intézményei eszközfejlesztési tartalék
felhalmozási céltartalék
156.575 ezer forint
2.100 ezer forint 20.000 ezer forint
17.774 ezer forint
116.701 ezer forint
4
8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a C7 melléklet tartalmazza. 9. § (1) Az intézmények és a polgármesteri hivatal létszámát (statisztikai átlagos állományi létszámot) a képviselő-testület a C1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A képviselőtestület a többéves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a C2. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(3) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a C3. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a C4. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a C5. számú melléklet tartalmazza. 10. § A képviselőtestület az önkormányzat 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a C6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. § A képviselőtestület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági
előrejelzések ismeretében a C7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5
IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai 12. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. A
képviselő-testület
rendelet módosítása.
kizárólagos
hatáskörébe
tartozik
a
költségvetési
(2) Az előirányzatok módosítása az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 52-53. §-ai figyelembevételével történhet. (3)
A
képviselő-testület
a
jóváhagyott
kiadási
előirányzatok
közötti
átcsoportosítás jogát (a rendeletben egyes tartalék előirányzatok esetében átruházott hatáskörök kivételével) fenntartja magának.
(4) Az átruházott hatáskörben történő felhasználásokról a költségvetés féléves, háromnegyed éves beszámolóival egy időben és zárszámadáskor a hatáskörrel megbízottak a képviselő-testületnek kötelesek beszámolni.
(5) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzatátcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület
a
jegyző
által
történő
előkészítése
előterjesztése alapján, negyedévente dönt.
után,
a
polgármester
Előirányzat-felhasználás 14. § (1) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
6
(2)
Az
(1)
bekezdésben
meghatározott
költségvetési
szervek
a
többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem
előtt
tartásával
vállalhatnak
kötelezettséget.
A
többletbevétel
felhasználása az előirányzat-módosítási javaslat képviselő-testület által történő elfogadását követően történhet. (3) A polgármesteri hivatal, valamint a részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. (4)
Az
előirányzatok
felhasználása
során
az
előirányzatokért
felelős
személyeket (minden egyes keret vonatkozásában, a költségvetés szerkezete szerinti
bontásban)
a
utalványozás, érvényesítés
jegyző
a
Kötelezettségvállalás,
rendjének szabályzatában határozza meg. Az
előirányzat felhasználás nyilvántartás naprakész teljesítésigazolás
keretgazda feladata.
ellenjegyzés,
elvégzésnek
vezetése és a szakmai
(elvégeztetésének)
kötelezettsége
a
(5) A 14.§ (4) pontjában hivatkozott intézkedésben előírt feladatokat a költségvetés elfogadása előtti időszakra is visszamenőleg végre kell hajtani. (6)
A
bevételi
előirányzatok
elmaradása
esetén,
illetve
más
kiadási
előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a képviselőtestület döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők. (7)
A
költségvetés
vonatkozásában
végrehajtása
tárgyévi
fizetési
során
a
rendszeres
kötelezettség
a
költségelemek
jóváhagyott
kiadási
előirányzatok időarányos részét meghaladóan (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével) nem vállalhatók és fizethetők ki 15. §. (1) A polgármesteri hivatalnál év közben a költségvetésben jóváhagyott előirányzatot meghaladóan képződő működési bevétel – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az általános tartalékot növeli.
7
(2) Az önkormányzat polgármesteri hivatalánál év közben a költségvetésben jóváhagyott előirányzatot meghaladóan képződő felhalmozási bevétel – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a felhalmozási céltartalékot növeli.
(3) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból,
egyéb
céljellegű
felhalmozási
forrásból származó nem
tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot
kell képezni, az egyéb nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan keletkező felhalmozási célú bevétellel a felhalmozási céltartalékot kell növelni. 16. § (1) A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önálló és részben önálló költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
17. § Az intézményi felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására csak a felesleges
tárgyi
eszköz
értékesítéséből,
a
képviselő-testület
által
jóváhagyott pénzmaradványból, valamint a felhalmozási célú pénzeszköz
átvételéből származó bevételi többlet fordítható – a képviselő-testület által történt jóváhagyást és költségvetés-módosítást követően.
A költségvetési év pénzmaradványának, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek előirányzat-maradványának megállapítása 18. § A 2007. évi pénzmaradvány (a 2006-ban vállalt kötelezettségek áthúzódó
teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a képviselő-testületi jóváhagyást követően használható fel.
19. §
8
(1)
A
részben
előirányzatában
önállóan szereplő
gazdálkodó
intézmények
üzemeltetési,
valamint
céljellegű előirányzatnak tekintendők. (2)
Az
előirányzat-maradványból
az
intézményt
dologi
élelmezési
nem
költség kiadások
illetik
meg
a
(kötelezettségvállalással nem terhelt) céljellegű támogatás előirányzatok, a normatív elszámolású szabad és kötött felhasználású állami támogatások tervezett és ténylegesen elszámolható összegének különbözete, valamint a
217/1998. (XII.30.) kormányrendelet 66. § (6) bekezdés a,b,e pontjában meghatározott tételek. Ezeket feladatelmaradásból származó maradványként kell kezelni.
(3) Az intézmények 2007. évi előirányzat-maradványa megállapításakor a módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 65-67. §-aiban foglaltak szerint kell eljárni.
A finanszírozás rendje 20. § (1) Az önkormányzat számlavezető bankja az Erste Bank Hungary Rt. (2) Az önkormányzat kincstári finanszírozási rendszert működtet, az intézmények alszámlákkal rendelkeznek. Az egészségügyi ágazat önálló számlákkal
rendelkező
intézményei
a
kincstári
gazdálkodásban
részt
vesznek. (3) A kincstári rendszer működése az intézmények előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát, a kötelezettségvállalás rendjét nem érinti.
Hiány finanszírozása, szabad pénzeszközök hasznosítása 21. §
(1) A költségvetési hiány finanszírozása elsősorban legfeljebb 335.557 ezer forint
összegű,
10
éves
futamidejű
felhalmozási
célú
kölcsön
9
igénybevételével történik a közbeszerzési eljárásban kiválasztott banktól a 2006-ban megkötött hitelszerződés alapján. (2) A költségvetési hiány finanszírozása a (1) bekezdésben meghatározott
hitelen túlmenően 800.000 ezer forint hosszú lejáratú felhalmozási célú kölcsön igénybevételével, vagy kötvény kibocsátásával történik. E
hitelfelvétellel,
kötvénykibocsátással
kapcsolatos
ajánlatkérésre,
a
hitelintézet kiválasztására, a hitelkérelem benyújtására és a legkedvezőbb
feltételeket biztosító hitelintézettel a szerződéskötésre a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. (3)
Az
év
közben
folyószámlahitel-keret jelenleg
érvényes
felmerülő
likviditási
igénybevétele
a
finanszírozási
számlavezető
folyószámlahitel-keret
keretösszege 750 millió forint.
hiány
szerződés
módja
hitelintézettől
alapján,
a
melynek
További (750 millió és 1 milliárd forint
összeghatár közötti) folyószámlahitel esetén a hatáskör a Gazdasági Bizottságot és a polgármestert együttesen illeti meg. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) Az (1) bekezdésben elrendelt hitel visszafizetéséről a képviselő-testület a 2006-2018. évi költségvetésében gondoskodik és kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel és annak kamatterhei teljesítésére a költségvetésben (a felhalmozási kiadásokat megelőzően) előirányzatot biztosít. (5) A (2) bekezdésben elrendelt hitel visszafizetéséről a képviselő-testület a 2007. év utáni költségvetéseiben gondoskodik és kötelezettséget vállal arra, hogy
a
hitel,
költségvetésben
illetve (a
kötvény
felhalmozási
és
annak
kiadásokat
kamatterhei
teljesítésére
megelőzően)
a
előirányzatot
biztosít. (6) Amennyiben év közben a (3) bekezdésen túl hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról a képviselő-testület külön dönt. 22. §
10
(1) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket hitelintézeti lekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
Tartalékok 23. § (1) A B7. számú melléklet első sorában tervezett általános tartalék felhasználásáról a polgármester előterjesztése alapján a Gazdasági Bizottság dönt.
Az
általános
tartalék
az
évközi
működési
többletigények
finanszírozására, vis major helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A B7. számú melléklet 1b. sorában tervezett bizottsági támogatási keretek tartaléka felett az érintett bizottságok rendelkeznek az (3) – (6) bekezdésben meghatározottak szerint.
A keretekről a bizottságok önállóan döntenek, melynek szabályait a költségvetés elfogadását követően kötelesek rögzíteni, az alábbi általános szabályok kötelező beépítésével:
a.) A támogatási keretekből általános szabályként nem támogathatók a költségvetésben nevesített támogatott jogi és természetes személyek és az önkormányzati intézmények, valamint az intézmények alapítványai.
b.) A testület által támogatásokra jóváhagyott keret felhasználása pályázatok alapján történik.
c.) A pályázati kiírásban szerepelnie kell a pontos feltételeknek, valamint a
pályázati űrlapoknak, melyek a könnyebb és az azonos szempontok szerinti elbírálást biztosítják.
d.) Tartós kötelezettséggel járó pályázati cél nem támogatható. e.) Az alapítványok, közalapítványok támogatásáról a képviselő-testület dönt a bizottság javaslata alapján.
11
f.) A
támogatottakkal
elszámolásra
támogatási
vonatkozó
szerződést
előírásokat
kell
rögzíteni
kötni, kell.
melyben A
az
támogatás
összegével a költségvetési év végéig, kivételes esetben következő év március végéig el kell számolni. Az elszámolás kizárólag a támogatott
nevére szóló számlával, számviteli bizonylattal történhet. A támogatások pénzügyi teljesítése kizárólag a támogatott által megjelölt bankszámlára
történő utalással teljesíthető. Azon pályázóval, aki korábbi támogatásával nem számolt el, új támogatási szerződés nem köthető. (3) Az Oktatási- és Kulturális Bizottság 3 millió forint összegű támogatási kerete a civil szervezetek oktatási és kulturális célra történő támogatására szolgál. (4) Az Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 4 millió forint összegű
kerete az ifjúsági programok, a tömegsport támogatása, a versenyszerűen sportolók
felkészülésének
támogatása
és
a
hátrányos
helyzetűek
esélyegyenlőségének javítása céljából civil szervezetek támogatására szolgál.
(5) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 millió forint összegű kerete a városban egészségügyi vagy szociális feladatokat ellátók szolgáltatása színvonalának
szervezeteknek
javítását az
célozza
egészségügyi
meg.
Támogathatók
szolgáltatása
továbbá
fejlesztése,
a
a
civil
szociális
biztonság növelését szolgáló programjai, rendezvényei és önként vállalt feladatai. (6) A B7. számú melléklet 1d. sorában tervezett környezetvédelmi céltartalék
összegének fele az önkormányzati környezetvédelmi alap. A tartalék felhasználásánál a vonatkozó önkormányzati rendelet és a jogszabályok figyelembevételével szükséges eljárni. Civil szervezetek támogatása esetén a (2) bekezdés szerint kell eljárni. A tartalék felett a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság rendelkezik.
(7) A B7. számú melléklet 1c. sorában tervezett választókerületi céltartalék felhasználásáról a választókerület által választott és a választókerületben
lakó képviselő(k) együttes javaslata alapján a Városépítő Bizottság dönt. A keret felhasználásáról határozatban a költségvetési évben döntést kell hozni,
12
és lehetőség szerint a pénzügyi teljesítésnek a költségvetési évben meg kell történnie. (8) A III.B7. számú mellékletben 1.g. sorában jóváhagyott polgármesteri és alpolgármesteri
keret
felhasználásáról
a
polgármester
dönt,
az
alpolgármesteri keret vonatkozásában az alpolgármester javaslata alapján. A polgármesteri keret 7,5 millió forint, alpolgármesteri keret 1,5 millió forint. (9)
A
III.
B7.
számú
melléklet
2.c
sorában
jóváhagyott
intézményi
eszközfejlesztési céltartalékból 100 eFt-ot oktatási-nevelési intézmények
kötelező eszközfejlesztésére a 9/2005. (II.9.) Kt. számú határozatának megfelelően kell felhasználni. 3.674 eFt az egészségügyi intézmények
minimumfeltételei között meghatározott eszközök beszerzésére szolgál. 14.000 eFt a tűzoltóság eszközbeszerzésének pályázati saját forrása.
A keret terhére beszerzendő eszközök felsorolását a D2. számú melléklet tartalmazza
A beszerzések során a jogszabályokban meghatározott előírások szerint kell eljárni.
(10) A III.B7. számú melléklet 1.f. sorában jóváhagyott részönkormányzati tartalék felhasználásáról egyenlő arányban a részönkormányzatok testületei döntenek. Legalább a keretek 50 %-a felhalmozási célra szolgál.
(11) A B7. számú mellékletben 2a. sorában tervezett gazdaságfejlesztési céltartalékból
nyújtható
támogatás
a
Gazdasági
Bizottság
2006.
évi
döntésének megfelelően a gazdaságfejlesztési céltámogatási előirányzat felhasználásának
szabályairól
(12)
számú
történhet. A
B7.
2.b
szóló
mellékletben
önkormányzati
tervezett
rendelet
pályázati
alapján
tartalék
az
önkormányzat és az intézmények által benyújtott pályázatok saját forrásául szolgál a 25.§ (1) bekezdésében meghatározott feladat kivételével. A tartalék felhasználásának
szabályait
rendelkezik a tartalék felett.
a
polgármester
dolgozza
ki
és
egyben
13
(13) A III.B8 táblázatban szereplő tervezett beruházások, fejlesztések tényleges megkezdéséről a Gazdasági Bizottság dönt a B7. számú melléklet 2d. sorában tervezett felhalmozási céltartalék felhasználásával.
24. § (1) A támogatásokat összefoglaló III.B5 mellékletben szereplő védett épületek
felújításának támogatására szolgáló keretről a Városépítő Bizottság dönt a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. A képviselő-testület a helyi
védelem alatt álló épületek homlokzat-felújítására, valamint a védett környezetben álló vagy egyedi védett épülettel vizuális egységet alkotó épületek
homlokzat
felújítására
az
odaítélhető
támogatás
maximális
összegét 2007. évben egységenként 500 ezer forintban állapítja meg. (2) A támogatásokat összefoglaló III.B5 mellékletben szereplő letelepedési támogatás keretről az Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján.
Pályázati saját források 25. § A képviselő-testület a társasházi panellakások és hagyományos építési technológiával épült házak energiatakarékos felújítása érdekében benyújtott pályázat saját forrásaként 2007. évi költségvetésében 145.866 ezer forint összeget biztosít.
26. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
14
a.) a céltámogatással, egyéb támogatásokkal megvalósuló beruházások finanszírozása érdekében a szerződéseket megkösse a támogatókkal és a finanszírozást végző hitelintézettel, b.) a
benyújtandó
pályázatokhoz
nyilatkozatokat megtegye és aláírja,
c.)
a
pályázati
kiírásban
előírt
a pályázati tartalék felhasználásának eljárási rendjét dolgozza ki, a pályázatokhoz a saját forrásról szóló igazolásokat kiadja,
d.)
a támogatási fejezetben (a B5 mellékletben) jóváhagyott keretek terhére, az ott megjelölt összegek erejéig a támogatási, illetve szolgáltatási szerződéseket kösse meg.
Az önkormányzat intézményeinél és hivatalánál foglalkoztatott közalkalmazottakat és köztisztviselőket érintő intézkedések 27. § (1) A közalkalmazottak és köztisztviselők illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatályos mellékletei alapján kell meghatározni. (2) A közalkalmazottak részére csak a törvény által előírt kötelező és az
önkormányzat által megállapított pótlékok adhatók. A pótlékalap 2007. január 01-től 19.600 forint. (3) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésében az Áht.
bekezdésében
93/A §-a értelmében tervezésre került a Kjt. 77.§ (1)
meghatározott
teljesítményösztönző
keret.
Az
összeg
felhasználása a Kollektív Szerződés Ágazati Irányelveiben foglalt szabályok és mértékek figyelembevételével történhet. (4) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. § (10) bekezdésében
meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2007. január 1-től 5.250 Ft/fő/hó. (5) A pedagógus munkakörben foglalkoztatottakat 14.000 forint összegű szakkönyvvásárlási támogatás illeti meg.
15
(6)
A
képviselő-testület
a
városban
dolgozó
pedagógusokat
és
közművelődési dolgozókat, valamint a bölcsődei szakdolgozókat a 2007.
évben mentesíti a településen működő könyvtárak beiratkozási díjának megfizetése alól. 28. § A képviselő-testület a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság illetményalapját 2007. január 1-től 36.800 forintban állapítja meg. 29. § (1) A képviselő-testület 2007. évre a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek (az egyes juttatások és támogatások megállapításánál figyelembe veendő) illetményalapját 37.000 forintban állapítja meg.
(2) A köztisztviselők szociális jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 17/2001. (IX.17.) számú rendeletének melléklete helyébe a rendelet D3 melléklete lép.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésben jelölt juttatások és támogatások fedezetét a polgármesteri hivatal igazgatási feladatainak költségvetési előirányzatán belül biztosítja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények és a polgármesteri hivatal
dolgozói
részére,
lakásépítéshez,
vásárláshoz,
korszerűsítéshez
és
felújításhoz 2007. évben 8.200 ezer forint összegű támogatás kifizetését engedélyezi (B3 melléklet ). A kifizetői adó alá eső hitelcélok esetén a fizetendő adó szintén e keretet terheli. (5)
Az
ágazatvezetői
munkakörben
dolgozó
mérlegképes
könyvelői
végzettséggel rendelkező köztisztviselőket képzettségi pótlék illeti meg.
30. §
16
Az
önkormányzat
intézményeinél
és
a
polgármesteri
hivatalban
másoddiploma megszerzését, fizetési fokozatban való előrelépéssel járó továbbképzést a költségvetési szerv vezetője csak akkor támogathat, ha ez a
munkakör ellátásához szükséges, illetve annak elvégzését a munkaszerződés tartalmazza.
A költségvetés módosítása 31. § A költségvetési rendelet módosítását a féléves, a háromnegyed éves beszámoló alkalmával és a következő évi költségvetés második fordulós tárgyalásával egy időben (december 31-i hatállyal) kell végrehajtani. V. Záró és vegyes rendelkezések A költségvetés előirányzatainak megalapozását szolgáló egyes önkormányzati rendeletek módosítása 32. § (1) A köztisztviselők szociális jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 17/2001. (IX.17.) számú rendelet módosítása:
A rendelet melléklete helyébe jelen rendelet D3 melléklete lép. (2)
A
város
11/2005.(V.30.)
gépjármű számú
elhelyezési rendelet
7.§
feltételeinek (4)
elősegítéséről
bekezdésben
szóló
meghatározott
gépjárműparkoló megváltási díjának mértéke 2007. évben bruttó 17.600,Ft/parkoló m2. (3) A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók önkormányzati jutalmazásáról és támogatásáról szóló 3/1997.(II.10.) számú rendelet -
3.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „Egy pont értéke 2007. évben bruttó 14 Ft.”
-
3.§. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „A jutalom összege
minden
évben
a
költségvetési
rendeletben
kerül
meghatározásra.”
17
(4) A közterület-használat általános szabályozásáról szóló 8/1998.(VI. 10.) számú rendelet
- 2. § (2) bekezdése kiegészül egy új francia bekezdéssel: „- közvilágítási oszlopon (villanyoszlop, kandeláber), villamos energia szolgáltató létesítményen plakát, hirdetmény, hirdető berendezés elhelyezésére” - 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet D4 melléklete lép. (5) A Gazdaságfejlesztési céltartalékként kezelt előirányzat felhasználásának és
kezelésének
részletes
szabályairól
önkormányzati rendelet hatályát veszti.
szóló
4/2006.(II.10.)
számú
(6) A helyi adóról szóló 20/1992.(XII. 30.) számú önkormányzati rendelet 25.§. (6)-(10) bekezdése hatályát veszti. (7) A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és a települési
folyékony
hulladékokkal
kapcsolatos
kötelező
közszolgáltatásról szóló 11/2003.(V. 6.) számú önkormányzati rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet D5 számú melléklete lép. 33. § (1) Ez a rendelet a – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet 32. § (6) bekezdése 2007. március 15-én lép hatályba.
Paks, 2007. március 8.
Hajdú János
polgármester
Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző
18
* A képviselő-testület a rendeletet a 2007. március 8-i ülésén fogadta el.
D4. számú melléklet 1. számú melléklet A közterület-használat általános szabályozásáról szóló 8/1998.(VI.10.) számú rendelethez
Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közterület-használati díjakat az alábbiakban állapítja meg. (A megállapított díjak ÁFA nélkül értendők.) 1. Közterületbe nyúló 10 cm-en túl üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdetőberendezés (fényreklám), továbbá cég- és árutábla elhelyezése 1 m2 területig.
200 Ft/m2/hó
2. Közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, iparvágány.
100 Ft/m2/hó
3. Személygépkocsik, taxik állomáshelye, intézmények kijelölt gépjármű parkolóhelye, kivéve az önkormányzat és intézményei kijelölt parkolóhelyei.
10.000 Ft/év/szgk 19
4. Tehergépkocsik – vontatványok, különleges szállítmányok folyamatos járműtárolása. 5. Önálló hirdetőberendezés, alapzatos zászlórúd. Pártok és társadalmi szervek nem üzleti célú hirdetőeszköze. 6. Távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, totó-lottó láda.
10 Ft/m2/nap 1000 Ft/m2/hó 1600 Ft/m2/év 200 Ft/m2/hó
7. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag: I. A település nagyforgalmú utcáin rendkívüli esetekben és korlátozott időtartamig. Deák F. u., Dózsa Gy. u., Tolnai u., Újtemplom u., Kishegyi u., Kölesdi u., Kápolna u., Kereszt u., Fehérvári u., Kossuth L.u., Béke u.
20 Ft/m2/nap
II. A település szűk, keskeny utcái: Rókus, Kömlődi, Gárdonyi, Jókai, Anna, Hegyalja, Könyök, Kálvária, Öreghegy, Petőfi, Hidegvölgy, Üstökös, Bástya, Kalap, Jámbor Pál, Templom, Bajcsy Zs., Virág, Szív, Vörösmarty, Híd, Lánc, Keskeny, Báthory, Rákóczi, Halász, Csónak, Pál, Ősz, Völgy, Sebestyén, Kert, Temető, Sánchegy, Bartók B., Radnóti, Csárda, Hegy, Csokonai, Árpád, Szabadság és az Árt. I-II. övezetébe tartozó utcák.
10 Ft/m2/nap
III. A település I-II. kategóriáiba nem tartozó utcák.
6 Ft/m2/nap
8. Építési törmelék: a 7.pont díjtételeinek hatszorosa. 9. Alkalmi, mozgó és idényjellegű árusítás, javító és szolgáltató tevékenység.
100 Ft/m2/nap
10. Film és televíziófelvétel.
2.000 Ft/m2/nap
11. Vendéglátóipari előkert.
200 Ft/m2/hó
12. Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezése, árukirakodás.
60 Ft/m2/nap
13. Kiállítással egybekötött árusítás.
100 Ft/m2/nap
14. Sport és kulturális rendezvények.
Díjmentesek
15. Összlakosságot érintő, valamint kiemelt városi rendezvények esetében egyedi elbírálással a polgármester dönt.
20
16. Mutatványos és cirkuszi tevékenység.
100 Ft/m2/nap
17. Közhasználatra még át nem adott közterületek ideiglenes hasznosítása.
60 Ft/m2/hó
18. Az 5 m2-nél kisebb és 7 napnál rövidebb közterülethasználat esetén az engedélyt a Polgármesteri Hivatal adja ki. A határozattal engedélyezett legkisebb terület 1 m2 és a fizetendő minimum díj.
1.000 Ft
19. Nem piactartással összefüggésben (kedd, péntek 6 órától 11 óráig) nem rendszeres üzleti céllal árusító nyugdíjasok 2 m2-ig díjfizetés alól mentesek.
D5 számú melléklet
a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és a települési folyékony hulladékokkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V.6.) számú önkormányzati rendelet 4. számú melléklete A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNBEVÉTELÉNEK DÍJA
Paks Város 2007. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló rendelete kihirdetésének napjától a települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és szállításának egységnyi díja: 1. Lakossági szolgáltatás esetén
1.093 Ft/m3+ÁFA
A város közműves csatornahálózattal nem ellátott településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék esetében a fizetendő díj :
21
146 Ft/m3+ÁFA 2. Közületi (gazdálkodó szervek, intézmények stb.) szolgáltatás esetén
1.562 Ft/m3+ÁFA
3. Árnyékszék
3.907 Ft/m3+ÁFA
Az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni.
22
