Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3/2007. (III. 30.) számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 23.) rendelet módosítására A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában biztosított felhatalmazás alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 23.) Kgy. sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendelet alkotja: 1. § Az R. 3. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1)A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi főösszegét állapítja meg.
32.708.038 eFt-ban
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzat megoszlását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.” 2. § Az R. 4. §-ának (1)-(2b) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének kiadási főösszegét állapítja meg.
36.669.079 eFt-ban
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszegéből b)
Megyei Önkormányzati Hivatal felújítási kiadások feladatonként, beruházási feladatok célonkénti kiadási előirányzata (4. sz. melléklet részletezése szerint)
1.821685 eFt
2
3. § Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül az alábbi (6-7) bekezdéssel: „(1)
A 3. §-ban megállapított bevételek és a 4. §-ban jóváhagyott kiadások különbözeteként megjelenő 3.961.041 eFt költségvetési hiány finanszírozása érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye.”
„(6)
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház által átvett gázmotoros energiatermelő rendszerhez kapcsolódó 130 millió Ft felhalmozási célú bankkölcsön átvállalásához a szükséges intézkedéseket tegye meg.” A bankkölcsön fedezetéül a megyei önkormányzat vagyonából a II. Rákóczi Ferenc Kórház ingatlanát (Szikszó, Kassai u. 45/49.) jelöli meg a Közgyűlés”.
„(7)
Záró rendelkezések 4. § (1) Jelen rendelettel nem módosított §-ok változatlanul hatályban maradnak. (2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
K. m. f.
Alföldi László s. k. aljegyző
A kiadmány hiteléül:
Dr. Ódor Ferenc s. k. közgyűlés elnöke
1. sz. melléklet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételei Ssz.
2007. évi eredeti el irányzat
Megnevezés
eFt-ban
Módosításra javasolt el irányzat
Változás %-a 2007. évhez viszonyítva
I.
M KÖDÉSI BEVÉTELEK
8 673 610
8 673 610
100.00%
1.
Intézményi müködési bevételek M ködtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmények bevételei Saját-,kamat-,ÁFA bevételek
3 845 044
3 845 044
100.00%
2 495 990
2 495 990
100.00%
2 495 990
2 495 990
100.00%
1.2.
M ködtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézmények müködési bevételei
1 201 854
1 201 854
100.00%
1.2.1.
Saját-,kamat-,ÁFA bevételek
592 854
592 854
100.00%
1.2.2.
Vállalkozási bevételek
609 000
609 000
100.00%
1.1. 1.1.1.
1.3.
Önkormányzati Hivatal müködési bevétele
147 200
147 200
100.00%
1.3.1.
Saját-,kamat bevételek
60 000
60 000
100.00%
1.3.2.
ÁFA bevétel
87 200
87 200
100.00%
2.
Önkormányzatok sajátos m ködési bevétele
4 828 566
4 828 566
100.00%
2.1.
Illetékbevétel
1 800 000
1 800 000
100.00%
2.2.
Átengedett személyi jövedelemadó
3 028 566
3 028 566
100.00%
2.2.1.
Megyei Önkormányzat személyi jövedelemadó részesedése
906 529
906 529
100.00%
2.2.2.
Normatív részesedés átengedett SZJA
2 122 037
2 122 037
100.00%
II.
TÁMOGATÁSOK
6 807 288
6 807 288
100.00%
1.
Normatív állami hozzájárulás Megyei intézményekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás
6 043 033
6 043 033
100.00%
6 043 033
6 043 033
100.00%
1.1. 2.
Központosított el irányzatok
0
0
3.
Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás
175 223
175 223
100.00%
3.1.
Normatív módon elosztott állami támogatás
175 223
175 223
100.00%
4.
Fejlesztési célú támogatások
589 032
589 032
100.00%
4.1.
Címzett támogatás
520 215
520 215
100.00%
4.1.2.
Tartós bentlakásos szociális intézmény Sajószentpéter
409 215
409 215
100.00%
4.1.3.
Levéltár raktárbázis b vítése és fejlesztése
111 000
111 000
100.00%
42 750
42 750
100.00%
3 800
3 800
100.00%
22 267
22 267
100.00%
622 553
622 553
100.00%
600 553
600 553
100.00%
19 000
19 000
100.00%
2 000
2 000
100.00%
17 000
17 000
100.00%
3 000
3 000
100.00%
4.2 4.3. 4.4. III. 1. 2.
Céltámogatás egészségügyi-gépm szer 2007.évi üteme Terülieti kiegyenlit támogatás(TERKI Borsodivánka SzOc,.otthon) Céljelleg decentralizált támogatás(CÉDE Megyeháza nyilászáró csere) FELHALMOZÁSI ÉS T KEJELLEG BEVÉTELEK Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei
2.1.
Privatizáció bevétele
2.2.
Vagyonhasznosítás bevétele
3.
Pénzügyi befektetések bevételei
1. oldal, összesen: 2
1. sz. melléklet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételei Ssz.
2007. évi eredeti el irányzat
Megnevezés
eFt-ban
Módosításra javasolt el irányzat
Változás %-a 2007. évhez viszonyítva
IV.
TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK
16 584 587
16 584 587
100.00%
1.
Támogatásérték müködési bevétel
16 300 823
16 300 823
100.00%
6 700
6 700
100.00%
16 294 123
16 294 123
100.00%
283 764
283 764
100.00%
360
360
100.00%
208 000
208 000
100.00%
39 304
39 304
100.00%
36 100
36 100
100.00%
20 000
20 000
100.00%
32 708 038
32 708 038
100.00%
1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1 2.1. 2.2. 2.3. V.
Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásérték müködési bevétele OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü müködési bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásérték müködési bevétel Támogatásérték felhalmozási bevétel Önkormányzati finanszírozású intézmények támogatásérték felhalmozási bevétele Országos Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásérték felhalmozási bevétel OEP finanszírozású intézmények támogatásértékü felhalmozási bevétele Megyei Önkormányzti Hivatal TRFC.pályázati támogatás 2007. évi üteme(Borsodivánka Pszich.O) támogatásérték felhalm.bevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése
VI.
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-V.)
VII.
HITELEK
3 831 041
3 961 041
103.39%
1. 2.
M ködési célú hitel Felhalmozási célú hitel
3 404 041 427 000
3 404 041 557 000
100.00% 130.44%
VIII.
MINDÖSSZESEN (VI.-VII.)
36 539 079
36 669 079
100.36%
2. oldal, összesen: 2
2. sz. melléklet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének kiadásai
Ssz. 1.
Intézmények kiadásai
1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
2007. évi eredeti el irányzat
Megnevezés
Módosításra javasolt el irányzat
eFt-ban Változás %-a 2007. évhez viszonyítva
32 332 807
32 332 807
100.00%
Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmények
3 781 934
3 781 934
100.00%
Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények
2 668 817
2 668 817
100.00%
979 902
979 902
100.00%
5 227 015
5 227 015
100.00%
1 457 043
1 457 043
100.00%
474 815
474 815
100.00%
17 743 281
17 743 281
100.00%
Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmények Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmények
1.5.
Közm vel dési intézmények
1.6.
Egyéb szolgáltatást végz intézmények
1.7.
Kórházak
2.
Önkormányzati Hivatal által fizetend kiadások
3 573 972
3 703 972
103.64%
2.1.
Felhalmozási kiadások
1 691 685
1 821 685
107.68%
2.2.
Testület és bizottságainak kiadása
193 200
193 200
100.00%
2.3.
Önkormányzati Hivatal m ködési kiadása
1 141 191
1 141 191
100.00%
2.4.
Egyéb feladatok
538 036
538 036
100.00%
2.5.
Oktatási feladatok utáni normatíva átadása
9 860
9 860
100.00%
3.
Tartalék
632 300
632 300
100.00%
3.1.
Általános tartalék
80 000
80 000
100.00%
3.2.
Céltartalék
552 300
552 300
100.00%
36 539 079
36 669 079
100.36%
Kiadás összesen (1-3-ig)
1. oldal, összesen: 1
4. sz. melléklet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2007. évi felhalmozási kiadásai eFt-ban Ssz.
Megnevezés
A.
BERUHÁZÁS FELADATONKÉNT
1.
Módosításra javasolt el irányzat
2007. évi eredeti el irányzat 1 609 685
1 609 685
Címzett támogatásban részesített beruházások
520 215
520 215
1.1.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Levéltár raktárbázis b vítés és fejlesztés Alsózsolcán
111 000
111 000
1.2.
Tartós bentlakásos szociális intézmény létrehozása Sajószentpéter városban
409 215
409 215
2.
M köd kórházak és szakrendel k egészségügyi gép-m szer beszerzései
192 750
192 750
3.
Borsodivánka Pszichiátriai Otthon rekonstrukciója
39 900
39 900
3.1
Küls rekonstrukció keretében tet cseréje, utólagos h szigetelés, nyílászárók cseréje
36 100
36 100
3.2
Bels rekonstrukció keretében akadálymentesítés, vizesblokkok felújítása, elektromos hálózat rekonstrukciója
3 800
3 800
4.
Megyeháza m emléki "A" épület f homlokzati nyílászáróinak cseréje
22 267
22 267
5.
Pályázatok el készítésének saját forrás fedezete
20 000
20 000
6.
Pályázatok saját forrás fedezete
776 000
776 000
6.1.
Felhalmozási célú hitelb l intézményekben megvalósítandó beruházások
400 000
400 000
7.
Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési hitelprogram keretében felhalmozási célú hitel 2007. évi kamattörlesztése
9 553
9 553
8.
Igazgatási célú beszerzések
10 000
10 000
9.
Intézmények viziközm (szennyvíz csatorna) hálózatának fejlesztési hozzájárulása
14 000
14 000
10.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás Borsodi-Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca lakásotthonának felújitására "Vadrózsa Alapítvány" részére
5 000
5 000
11.
Egyéb beruházási feladatok 2006. évben
0
0
B.
FELÚJÍTÁS CÉLONKÉNT
50 000
50 000
1.
Intézményekben bekövetkezett m ködést gátló meghibásodások azonnali megszüntetése
50 000
50 000
C.
KÖLCSÖN
32 000
162 000
1.
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás ITC.Kft. részére
12 000
12 000
2.
Dolgozók 2007. évi lakáscélú támogatása, munkáltatói kölcsön
20 000
20 000
3.
II.Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó gázmotor létesítéséhez kapcsolódó bankkölcsön átvállalása Összesen (A+B+C)
130 000 1 691 685
Megjegyzés: A 4. számú mellékletben felsorolt beruházási és felújítási feladatok megvalósításánál a megyei önkormányzatra, illetve a megyei önkormányzat hivatalára vonatkozó közbeszerzési szabályzat el írásai szerint kell eljárni.
1. oldal, összesen: 1
1 821 685
