2007. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS

MISKOLCI EGYETEM Iktatószám: Gi/223-3/2008.

2007. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS

(Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2008. március 27.-én keltezett 10.061/2008. ügyiratszámú levele alapján)

MISKOLC 1

1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Az intézmény neve: Miskolci Egyetem (ME) Az intézmény székhelye: 3515 Miskolc-Egyetemváros Az intézmény szakágazati besorolása: 854200, felsőoktatás Az intézmény alapító okiratának száma, kelte: 32615-1/2007. (december 14.) Törzskönyvi azonosító száma, PIR törzsszám: 308801000 OKM intézményi azonosító: FI87515 Honlapjának címe: www.uni-miskolc.hu 1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése Szakfeladatonként a feladat száma, megnevezése

száma 551337 552323 552411 731014 731047 732011 801214 803119 803218 803317 803416 804017 804028 805113 851253 851286

Szakfeladat Megnevezése Felsőoktatásban résztvevők kollégiumi ellátása Iskolai, intézeti étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Természettudományi kutatás, fejlesztés Műszaki tudományi kutatás Humán és társadalomtudományi kutatás, fejlesztés Általános iskolai oktatás Egyetemi oktatás Főiskolai oktatás Egyetemi főiskolai továbbképzés Felsőfokú szakképzést nyújtó képzés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Napközi otthonos ellátás Foglalkozás-egészségügyi ellátás Fogorvosi ellátás

A intézeti vagyon működtetésével összefüggő 751768 számú szakfeladat 2007-ben megszűnt. A feladatokban az előző évhez képest más változás nem következett be.

2

1.2.1. Intézményi szerkezeti változások A Miskolci Egyetem Szenátusa 2007. január 1-jétől módosította az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát. A karok és egyéb gazdálkodási egységek szervezeti felépítése a 152/2006. számú határozat alapján oly módon változott, hogy az egyetem szervezeti felépítése és ebből adódóan a vezetői megbízások száma megfeleljen a 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (3) bekezdésében előírtaknak. Az intézkedés következtében a vezetők létszáma 213 főről 155 főre 58 fővel csökkent. (150/2006. sz. határozat). A vezetői megbízások számának csökkentése az önálló tanszékek összevonásával, intézetek létrehozásával helyettesi és egyéb vezetői megbízások visszavonásával valósult meg. Az intézkedés évi (26,92 + 8,61) 35,53 M Ft megtakarítást eredményezett. A szervezeti egységek vonatkozásában az alábbi változások történtek: – Az Állam- és Jogtudományi Karon megszűntek az önálló tanszékek és az eddigi négy intézet helyett öt került kialakításra. Ezek: az Államtudományi Intézet, a Bűnügyi Tudományok Intézete, a Civilisztikai Tudományok Intézete, az Európai és Nemzetközi Jogi Intézet és a Jogtörténeti- és Jogelméleti Intézet. – A Műszaki Anyagtudományi Karon 2007. március 20-i hatállyal Anyagtudományi Intézet alakult a Fémtani- és Képlékeny-alakítástani Intézeti Tanszék, az MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport és a Nanotechnológiai Intézeti Kihelyezett Tanszék részvételével. – A Comenius Tanítóképző Főiskolai Karon és az Egészségügyi Főiskolai Karon a főigazgató helyett dékán, a főigazgatói hivatal helyett dékáni hivatal működik 2007. április 24-től. – A Comenius Tanítóképző Főiskolai Karon 2007. január 1-ével megszűnt a Könyvtár, a Gazdasági Hivatal, a Dezső Lajos Kollégium és az Oktatási Központ önálló jellege, irányításukat a dékán, vezetésüket a dékán által megbízott referens látja el. A Gazdasági Hivatal új neve a Dékáni Hivatalon belül Szolgáltatási Csoport, mely Gazdasági Ügyvitelre és Üzemeltetésre tagozódik, gazdasági referenssel és műszaki referenssel. Az Oktatási Központ elnevezése Felnőttképzési Központra változott és felnőttképzési referens vezetésével működik. A Könyvtárban könyvtári referens, a Dezső Lajos Kollégiumban kollégiumi referens dolgozik. 2007. március 20-i hatállyal az Árvay József Gyakorló Általános Iskola nem a Karhoz tartozik, hanem közvetlenül az Egyetemhez. – A Bölcsészettudományi Karon a korábbi 17 tanszékből nyolc intézetet alakult 2007. július 1-től. A kari kutatási egységek: a Szabó Lőrinc Kutatóhely és a Társadalmi Nemek és Egyenlő Esélyek Központ.

3

1.2.2. Hallgatói változások Hallgatói létszámok A hallgatói létszámadatok a 2007. október 15-i állapotot tükrözik. A különböző képzési szintek szerint csoportosított hallgatói létszámadatokat az 1.2.2.1. táblázat foglalja össze. Az összes hallgató számát a 2006. évi hasonló adattal (14.555 fő) egybevetve, 5,2 %-os csökkenés tapasztalható. A hallgatók tagozatok szerinti megosztásáról az 1.2.2.2. táblázat ad tájékoztatást. Nappali tagozaton 8.579, levelező tagozaton 5.109, esti tagozaton 108 hallgató tanult. Távoktatási formában egyik karon sem volt oktatás. A 2006. év hasonló adatával egybevetve azt találjuk, hogy nappali tagozaton 61 fővel csökkent, esti tagozaton egy fővel nőtt, levelező tagozaton 699 fővel csökkent a létszám. Az egyes tagozatokon tanulók aránya az összlétszámhoz képest 2006-ban nappali tagozaton 59,4 %, levelező tagozaton 39,9 % volt. 2007 hasonló adatai: 62,2 % és 37 %. Az 1.2.2.3. táblázat a finanszírozás módja alapján csoportosítja a hallgatókat. Az öszszes hallgatóból (13.796 fő) az államilag finanszírozott létszám 7.803 fő, a költségtérítéses formában tanulók száma 5.993 fő. Az államilag támogatott képzésben 2006-hoz képest 209-el kevesebb, a költségtérítéses formában 550-nel kevesebb hallgató vett részt. 2006-ban az államilag támogatott hallgatók aránya 55% volt, 2007-ben ez 56,5 %-ra változott.

4

1.2.2.1. táblázat Kar / Intézet Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Egészségügyi Főiskolai Comenius Tanítóképző Főiskolai Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Miskolci Egyetem összesen

Felsőfokú Főiskolai Egyetemi Alapképzés szakképzés 60

35

35

371 134

442 305

460

896

1941

198 360 107 185

1089 862 1280

443 910 1113 202

Mesterképzés 7 754

Szakirányú továbbképzés

PhD képzés

Összesen

21 5

29 19

923 470

24

42

3363

20 326 78

39 66 47

2543 2524 2625 387

361

284

680

239

42

281

1970

4632

5682

5

761

474

242

13796

1.2.2.2. táblázat Kar / Intézet Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Egészségügyi Főiskolai Comenius Tanítóképző Főiskolai Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Miskolci Egyetem összesen

Nappali tagozat 781

Esti tagozat -

Levelező tagozat 142

389

-

81

470

2706

-

657

3363

927 1191 1656 357

-

1616 1333 969 30

2543 2524 2625 387

399

-

281

680

173

108

-

281

8579

108

5109

13796

Összesen 923

1.2.2.3. táblázat Kar / Intézet Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Egészségügyi Főiskolai Comenius Tanítóképző Főiskolai Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Miskolci Egyetem összesen

Államilag Költségtérítéses támogatott 723 200 387 83

Összesen 923 470

2562

657

3363

788 980 1325 314

1755 1544 1300 73

2543 2524 2625 387

582

98

680

142

139

281

7803

5993

13796

Felsőfokú szakképzés az Állam- és Jogtudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar és a Gépészmérnöki és Informatikai Kar minőségbiztosítása mellett középiskolákban is folyt, a résztvevők tanulói jogviszonya mellett. A Comenius Tanítóképző Főiskolai Karon 35 fő hallgatói jogviszonyban vett részt felsőfokú szakképzésben. Doktori képzés hat karon összesen nyolc doktori iskolában működött. Nappali tagozaton 129 fő, levelező tagozaton 113 fő vett részt a képzésben. Közülük 110 fő állami

6

finanszírozású, 132 fő költségtérítéses hallgató. Az adatok karok közötti megoszlása az 1.2.2.4. táblázatban látható. 1.2.2.4. táblázat Kar / Intézet Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Miskolci Egyetem összesen

Finanszírozás módja Állami Költségtérítéses 19 10

Tagozat Nappali

Levelező 19

10

14

5

14

5

21

21

32

10

20 15 21

19 51 26

20 22 22

19 44 25

110

132

129

113

Szakirányú továbbképzés 6 karon folyt, összesen 474 hallgató számára. Legtöbben a Gazdaságtudományi Karon tanultak ebben a képzési formában (326 fő), több szakon. Hallgatói juttatások Köztársasági ösztöndíjban mindkét félévben 65 fő részesült. Az ösztöndíjasok kari megoszlását az 1.2.2.5. táblázat mutatja be. 1.2.2.5. táblázat Kar / Intézet Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Egészségügyi Főiskolai Comenius Tanítóképző Főiskolai Bartók Béla Zeneművészeti Intézet

Ösztöndíjat elnyert hallgatók száma Tavaszi félév Őszi félév 6 7 4 3 18 19

7

10 10 8 3 4

8 9 10 2 6

2

1

Egyéb ösztöndíjak Bursa ösztöndíjban a 2006/2007. tanév 2. félévében 2370 fő, a 2007/2008. tanév 1. félévében 2009 fő részesült. A támogatást elnyert hallgatók karok szerinti megoszlását a 1.2.2.6. táblázat mutatja be. 1.2.2.6. táblázat Kar / Intézet Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Egészségügyi Főiskolai Comenius Tanítóképző Főiskolai Bartók Béla Zeneművészeti Intézet

Ösztöndíjat elnyert hallgatók száma Tavaszi félév Őszi félév 228 208 114

108

684

609

211 294 410 134

165 253 345 105

259

184

36

32

Kollégiumi támogatás - szociális viszonyok Kollégiumi elhelyezést a tavaszi félévben 2294 fő, az őszi félévben 2232 fő kapott. Lakhatási támogatásban részesült tavasszal 3365 hallgató, ősszel 3395 hallgató. A kollégiumi férőhelyek és a lakhatási támogatásban részesült hallgatók karonkénti adatai az 1.2.2.7. táblázatban találhatók meg. 1.2.2.7. táblázat Kollégiumi férőhely Kar / Intézet Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam -és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Egészségügyi Főiskolai Comenius Tanítóképző Főiskolai Bartók Béla Zeneművészeti Intézet

Tavaszi félév 212 124 666

Őszi félév 211 94 706

Lakhatási támogatásban részesült Tavaszi Őszi félév félév 307 314 105 141 1076 1080

242 307 348 59 305

229 292 337 66 262

438 461 619 153 127

435 465 601 153 131

31

35

79

75

8

Jegyzettámogatás A tavaszi félévben jegyzettámogatásként a hallgatóknak juttatott összeg 26870 eFt volt, melynek karonkénti megoszlása az 1.2.2.8. táblázatban látható. 1.2.2.8. táblázat Jegyzettámogatás összege, eFt 2264 1357,2

Kar / Intézet Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Egészségügyi Főiskolai Bartók Béla Zeneművészeti Intézet

8778,9 3889,7 3829,8 5097 1146,6 507

Az őszi félévben a jegyzettámogatás (25160 eFt) beépült a hallgatók szociális támogatásába. A számszerű adatokat az 1.2.2.9. táblázat mutatja. 1.2.2.9. táblázat Kar / Intézet Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Egészségügyi Főiskolai Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Bartók Béla Zeneművészeti Intézet

Támogatás összege, eFt 2381,58 1242,27 8239,44 2875,74 3438,55 4176,35 1029,5 1306,627 470,14

A Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar által jegyzettámogatásra fordított összeg: 3942 eFt volt. Oktatói-kutatói ösztöndíjak Oktatói-kutatói ösztöndíjat 2007. évben a Miskolci Egyetemen 8 fő részére folyósítottunk. „ 2006. évi Kiegészítő Posztdoktori Ösztöndíj „ kifizetésére került sor 4 fő részére, amelynek összege 10 hónapra fejenként 833 000.-Ft volt. 9

A Deák Ferenc Ösztöndíj pályázaton ugyancsak 4 fő oktató nyert támogatást. Az ösztöndíj a 101/2007.(V.8.) Kormányrendelet alapján a kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó doktorjelöltek támogatására szolgál tudományos fokozatuk megszerzése érdekében. Az ösztöndíjszerződések 9 hónapra szólnak (2007. október 1 – 2008. június 30.). A támogatás fejenként havi 100 000.-Ft. Sport, kultúra támogatás Hallgatóink sportolási igényüket nagyon sokféle formában tudják kielégíteni, ezeket a karok többsége és a Testnevelési Központ és Sportlétesítmények is támogatja, segíti. A szabadidősport különféle változatai gyakorolhatók az individuális sportoktól a csapatsportokig, illetve a mindennapos egészség megőrző formától a különböző szintű versenyekig. A karok többsége támogatta a már hagyományosnak tekinthető „Szarvasűzők” nemzetközi váltófutó versenyt, melyet a Bükkön keresztül rendeznek meg, valamint a Sportnapot. A kulturális események közül főleg a hallgatók hagyományápoló rendezvényeit, öntevékeny körök munkáját, tanulmányi kirándulásokat, HÖK rendezvényeket (Gólyabál, Gólyatábor, Prepaparty) támogattak karaink. A sport és a kultúra támogatására fordított összegekről az 1.2.2.10. táblázat nyújt tájékoztatást. 1.2.2.10. táblázat Kar / Intézet

Támogatás összege, eFt sport kultúra 200 1000 133 472

Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar

10

439

15

200

985,59

10

Tudományos diákköri tevékenység A Miskolcon megrendezett intézményi Tudományos Diákköri Konferencián 239 előadás hangzott el. Az 1.2.2.11. táblázatban az előadott, a díjazott és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára javasolt dolgozatok száma látható. A díjazott dolgozatoknál az I., a II. és a III. helyezettek száma is szerepel. 1.2.2.11. táblázat Kar / Intézet Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Egészségügyi Főiskolai Bartók Béla Zeneművészeti Intézet Miskolci Egyetem összesen

Előadott dolgozat

Díjazott dolgozat OTDK-ra I.+II.+III.= javasolt dolgozat 24 6+4+5=15 14 33 9+8+9=26 17 21

4+6+11=21

16

55 33 60 11

11+11+8=30 6+6+5=17 11+15+10=36 4+5+2=11

10 23 33 5

2

2+0+0=2

-

239

53+55+50=158

118

A 2007-ben megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferenciára intézményünk 218 dolgozattal nevezett, melyekkel 12 első, 20 második, 23 harmadik díjat és 24 különdíjat nyert el. 1.2.3. Hallgatói mobilitás A külföldi részképzésen résztvevő hallgatóink számát, a részképzésre fogadott külföldi hallgatók számát és a teljes idejű képzésben egyetemünkön tanuló külföldi hallgatók számát az 1.2.3.1. táblázat mutatja be.

11

1.2.3.1. táblázat

Kar / Intézet Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Egészségügyi Főiskolai Comenius Tanítóképző Főiskolai Bartók Béla Zeneművészeti Intézet

3 3

Hallgatók száma Külföldi hallgatók részképzésen a ME-en 4 -

17

17

12

10 20 13 1

5 9 9 -

14 23 42 9

4

-

9

3

-

7

ME hallgatói külföldi részképzésen

Külföldiek teljes idejű képzésben 9 9

Egyetemünk 74 hallgatója vett részt külföldi részképzésen és 44 külföldi hallgatót fogadtunk. A teljes idejű képzésben egyetemünkön tanuló külföldi hallgatók száma 134 fő. Részképzésen a hallgatók többségében az Erasmus program keretében vettek részt.

12

1.2.4. Képzési szerkezet változása Többciklusú képzés 2007. évben már jórészt kialakult az alapszakok struktúrája, melyet az 1.2.4.1. táblázat szemléltet. 1.2.4.1. táblázat Kar Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai

Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi

Bölcsészettudományi

Egészségügyi Főiskolai

Comenius Tanítóképző Főiskolai Bartók Béla Zeneművészeti Intézet

Szak megnevezése földrajz környezetmérnöki műszaki földtudományi anyagmérnöki energetikai mérnök gazdaságinformatikus gépészmérnöki mechatronikai mérnöki mérnök informatikus műszaki menedzser programtervező informatikus villamosmérnöki igazságügyi igazgatási munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási gazdálkodási és menedzsment kereskedelem és marketing nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel anglisztika germanisztika kulturális antropológia magyar politológia szabad bölcsészet szociológia történelem ápolás és betegellátás egészségügyi gondozás és prevenció orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus óvodapedagógus tanító alkotóművészet és muzikológia előadóművészet

További két alapszak (Pedagógia, Egészségügyi szervező) esetében 2007-ben megszereztük a szakindítási engedélyt, míg az Ipari termék- és formatervező alapszak a Ma13

gyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) támogató határozatával nyilvántartási eljárás alatt áll. A mesterképzések vonatkozásában az Egyetemi Szenátus 34 szakindítási előterjesztést támogatott, melyek közül 31 szak esetében kértük a MAB állásfoglalását. Az előterjesztések közül 12 esetben a MAB támogatta, 8 szaknál nem támogatta a szakindítást, 11 szakról még nem született döntés. A MAB által támogatott szakok közül 8 nyilvántartásba vétele megtörtént és a szakok indíthatók, 4 szak regisztrációja folyamatban van. Hagyományos képzések A korábbi felsőoktatási törvény (1993. évi LXXX. törvény) hatálya alatt indított egyetemi és főiskolai szakokon a magasabb évfolyamokon folytatódott az oktatás kifutó rendszerben. Ezen szakokat az 1.2.4.2. táblázat mutatja be. 1.2.4.2. táblázat Kar / Intézet

Műszaki Földtudományi

Műszaki Anyagtudományi

Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi

Bölcsészettudományi

Egyetemi szakok bányászati és geotechnikai előkészítéstechnikai geográfus környezetmérnöki műszaki földtudományi olaj- és gázmérnöki anyagmérnöki fizikus-mérnök kohómérnöki gépészmérnöki közgazdasági programozó matematikus műszaki informatikai műszaki menedzser jogász gazdálkodási alkalmazott nyelvészet filozófia kulturális antropológia magyar nyelv és irodalom politológia szociológia történelem -

Egészségügyi Főiskolai Comenius Tanítóképző Főiskolai Bartók Béla

14

Főiskolai szakok bányászati és geotechnikai

gépészmérnöki programozó matematikus villamosmérnöki igazságügyi ügyintéző gazdálkodási angol nyelv és irodalom német nyelv és irodalom

diagnosztikai képalkotó gyógytornász védőnő óvodapedagógus tanító fúvószenekari karnagy,

Zeneművészeti Intézet

hangszertanár, kamaraművész* magánénektanár, énekkamaraművész zeneelmélet-szolfézstanár, karvezetés

* Hangszer kínálat: blockflőte, fagott, fuvola, gitár, gordonka, gordon, harsona, hegedű, klarinét, kürt, mélyhegedű, oboa, trombita, tuba, ütőhangszer, zongora. Felsőfokú szakképzések Az Állam- és Jogtudományi Kar minőségbiztosításával a jogi asszisztens képzés hat szakközépiskolában folyt. A Gazdaságtudományi Kar nyolc középiskolában hat szakon folytatott felsőfokú szakképzést. A Gépészmérnöki Kar két középiskolában gépipari mérnökasszisztens képzést gondozott. A Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar folytatta az Ifjúságsegítő szakon a felsőfokú szakképzést, hallgatói jogviszony mellett. Az új Országos Képzési Jegyzék szakmai és vizsgakövetelményeinek megfelelően 13 felsőfokú szakképzési szak dokumentációja került kidolgozásra. Tíz szak hallgatói jogviszonyban, hét szak tanulói jogviszonyban hat középiskolával együttműködésben, ami összesen 27 előterjesztést jelentett. A szakindítási anyagok nyilvántartásba vétele 24 előterjesztés vonatkozásában megtörtént. Szakirányú továbbképzés Szakirányú továbbképzést a megelőző évhez hasonlóan hat kar folytatott. Az októberi statisztikákat egybevetve, a szakirányú továbbképzésben tanulók száma 2007-ben 474 fő, 2006-ban 647 fő volt. 2007-ben öt új szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeit, valamint képzési programját dolgozták ki egyetemünkön. Az Oktatási Hivatal valamennyi előterjesztésünket nyilvántartásba vette. Tanfolyami és egyéb képzések 2007-ben a felnőttképzés területén összesen 34, fontos munkaerő-piaci és társadalmi igényeket kielégítő képzési program fejeződött be sikeresen a Felnőttképzési Regionális Központban. A programok megvalósítása sok esetben a karok oktatóinak szakmai bázisán alapult. Megtalálhatóak voltak akkreditált és nem akkreditált szakmai tanfolyamok, nyelvtanfolyamok, OKJ-s képzések, továbbá informatikai jellegű képzések is. Külön említésre méltók a több féléves, nemzetközi együttműködésben létrejött kompetencia-központú képzések, továbbá az Építész Kamara részére kreditpontos kötelező továbbképzés. Folytatódtak az IRM Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézettel együttműködésben szervezett ingyenes bűnmegelőzési tanfolyamok is. A múlt évben került meghosszabbításra a Miskolci Egyetem felnőttképzési intézmény akkreditációja (az új lajstromszám: ALF-011). Gyarapodott a Felnőttképzési Regionális Központ közreműködésével a Miskolci Egyetem felnőttképzési programakkreditációinak száma.

15

A képzések szervezése mellett a Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központjának kiemelt feladata a tudományos és szakmai konferenciák, tanácskozások, szemináriumok országos, regionális és megyei- városi szintű rendezése: az elmúlt évben is nagy számban zajlottak ilyen jellegű rendezvények az intézményben, több száz fő részvételével. Nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések Nemzetközi együttműködésben folyik a jogász képzés keretén belüli német nyelvű blokk, a münsteri egyetem oktatóival. A Műszaki Földtudományi Karnak két nemzetközi együttműködésben folytatott képzése van. A European Geotechnical and Environmental Course (EGEC), két féléves mester részképzés. Partner intézmények: TU Berlin, TU Freiberg, TU Wroclaw, TU Kosice, University Exeter. Az Erasmus Mundus Mineral and Environmental Programme (EMMEP) négy féléves MSc képzés. Partnerek: TU Delft, TU Helsinki, TU Aachen, Uni Exeter, TU Wroclaw. 1.2.5. Gyakorló intézmények változásai Egyetemünk két karán és egy intézetében folyik gyakorló iskolákat is igénylő képzés. A Comenius Tanítóképző Főiskolai Karon a gyakorlati képzés az Árvay József Gyakorló Általános Iskolában, ill. Sárospatak város óvodáiban folyik. A levelező tagozatos hallgatók Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye általános iskoláiban és óvodáiban teljesítik gyakorlatukat. A Bölcsészettudományi Kar tanárképzésben résztvevő hallgatói – az előző évekhez hasonlóan – tanítási gyakorlatukat a Tanárképző Intézet, az illetékes tanszékek szakmódszertanos kollégái, illetve az egyetemmel szerződés alapján együttműködő vezetőtanárok (mentortanárok) irányítása és felügyelete alatt végzik a kijelölt közoktatási intézményekben, általános és középiskolákban. Önálló gyakorló iskolával a kar nem rendelkezik. A Bartók Béla Zeneművészeti Intézet önálló gyakorló iskolával nem rendelkezik, a több éves gyakorlatnak megfelelően három miskolci zeneiskolában (Egressy Béni Zeneiskola, Erkel Ferenc Zeneiskola, Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) folyt a hospitálás és a tanítási gyakorlat. Az Egészségügyi Főiskolai Kar gyakorlóhelyei a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, valamint Miskolc város és B-A-Z megye védőnői körzetei.

16

1.2.6. Oktatói változások Az oktatók beosztás szerinti csoportosítását az 1.2.6.1. táblázat, a tudományos fokozattal, ill. címmel rendelkező minősített oktatók számát az 1.2.6.2. táblázat tartalmazza. A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók száma 2007-ben 24 fővel csökkent. Az egyes oktatói kategóriákban általában néhány fős növekmény vagy csökkenés jellemző. A legnagyobb eltérés az egyetemi adjunktusi (15 fős csökkenés) és az egyetemi docensi (8 fős csökkenés) beosztásban következett be. A minősített oktatók száma 2007-ben gyakorlatilag változatlan volt 2006-hoz képest. Jellemzően a PhD fokozattal rendelkezők száma növekedett néhány fővel, a kandidátusok száma hasonló mértékben csökkent.

17

1.2.6.1. táblázat Kar / Intézet Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Egészségügyi Főiskolai Comenius Tanítóképző Főiskolai

tanár docens adjunktus tanársegéd más összesen oktatók egyetemi főiskolai egyetemi főiskolai egyetemi főiskolai egyetemi főiskolai 12

22

6

15

17

69

8

18

5 7

16 52

Bartók Béla Zeneművészeti Intézet

8

2 1

10

5

9

4

39

43

30

8

175

20

16

62

25 44

15 19

1

63 124 19

54

2

3

5

3

19

9

11

1

43

4

6

2

2

3

17

20

45

36

641

1 55

9

9

Karhoz nem tartozó szervezeti egységek Miskolci Egyetem összesen

1

16

193

20 39

18

166

4 14

103

19

1.2.6.2. táblázat

Kar / Intézet Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi Egészségügyi Főiskolai Comenius Tanítóképző Főiskolai

MTA r. tagja 1

MTA lev. Tagja 1 1

1

DSc

CSc

PhD

dr. cím

7

14

22

3

8

11

1

8

33

57

18

1 1 6 1

9 12 26 8

17 13 59 2

2

5

Bartók Béla Zeneművészeti Intézet

2

2

1 2

2

27

112

19

187

6

habil. 13 8

11

21

1 1

1 1

10 6 19 4

1

2

4

Karhoz nem tartozó szervezeti egységek Miskolci Egyetem öszszesen

dr. univ.

DLA

1 3

1

25

18

82

A PhD tudományos fokozatot a Miskolci Egyetemen 23 fő szerezte meg. Előléptetések 2007. évben öt tanár, 14 fő docens, 13 fő adjunktus, 17 fő tanársegéd kinevezésére került sor. Külső alkalmazások Külső alkalmazásokra 189 fő esetben került sor, elsősorban a Bartók Béla Zeneművészeti Intézetben (65 fő), a Bölcsészettudományi karon (61 fő) és az Egészségügyi Főiskolai Karon (31 fő). Külföldi oktatók egyetemünkön, egyetemünk oktatói külföldön Külföldi oktatók általában viszonylag rövid ideig tartózkodnak egyetemünkön, ennek megfelelően előadásokat csak eseti jelleggel, 1-2 alkalommal tartanak. Ugyanez jellemző egyetemünk oktatóinak külföldi vendégoktatói tevékenységére. 2007-ben 42 külföldi kollégát fogadtunk, egyetemünket 45 fő képviselte külföldön. 1.2.7. K+F tevékenység Kutatási pályázatok A Miskolci Egyetem 83 hazai és 40 nemzetközi pályázatot nyert el. Az 1.2.7.1. táblázat az adatokat kari bontásban tartalmazza. A táblázatban szerepelnek 2007-re átnyúló pályázatok is. 1.2.7.1. táblázat Pályázatok száma hazai nemzetközi 22 12 33 4 12 13

Kar / Intézet Műszaki Földtudományi Műszaki Anyagtudományi Gépészmérnöki és Informatikai Állam- és Jogtudományi Gazdaságtudományi Bölcsészettudományi

3 5 8

4 6 1

Konferenciák A Miskolci Egyetem karai 2007-ben 46 konferenciát szerveztek, melyek közül 11 nemzetközi rendezvény volt. A karok közötti megoszlás: Műszaki Földtudományi Kar (12), Műszaki Anyagtudományi Kar (2), Gépészmérnöki és Informatikai Kar (6), Állam- és Jogtudományi Kar (8), Gazdaságtudományi Kar (7), Bölcsészettudományi Kar (8), Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar (3). További 3 nemzetközi konferenciát szervezett az Innovációs és Technológiai Transzfer Centrum, ill. 1-1 hazai rendezvényt 20

az Alkalmazott Kémiai Kutató Intézet, a Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ, valamint a Számítóközpont. A Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 10 országos mesterkurzust és egy kamaraének versenyt szervezett, egy ünnepi hangversenyt tartott. A hazai szervezésű konferenciákon egyetemünk 426 munkatársa vett részt, ill. tartott előadást, külföldi konferenciákon 275 fő szerepelt. 1.2.8. Változások az intézményi szolgáltatásban Könyvtár Működtek az eddigi szolgáltatások: kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, PATLIB könyvtár, Európai Dokumentációs Központ, NAVA pont (Nemzeti Audiovizuális Archívum) Folyik az adatbázisok építése: – A MATARKA és Országos Széchenyi Könyvtár együttműködésében 2007 februárjában cikkmásolat küldő szolgáltatás indult – Az Egyetemen készült publikációk nyilvánosan elérhető bibliográfiai adatbázisa: MEPA – MIDRA: Miskolci Egyetemi Digitális Raktár és Adattár, mely befogadja a Miskolci Egyetem digitális vagyonát: tudományos publikációk, PhD dolgozatok, szakdolgozatok, tananyagok, NME és ME filmanyaga, Selmeci Műemlékkönyvtár digitalizált művei. A Miskolci Egyetemi Disszertációk algyűjtemény MEPDA néven külön is kereshető. Informatika Az Egyetemi Számítóközpont a következő központi informatikai szolgáltatásokat üzemeltette, illetve vezette be 2007-ben: – központi erőforrások üzemeltetése, – központi informatikai gerinchálózat üzemeltetése, – központi wifi hálózat létrehozása és üzemeltetése, – egyetemi honlap üzemeltetése, – központi levelező rendszer üzemeltetése, – központi vírus és spam szűrő üzemeltetése, – Neptun 2000 rendszer üzemeltetése, – egyetemi publikációs adatbázis üzemeltetése, – MonDoc elektronikus irat és dokumentumkezelő rendszer bevezetése, – pályázati adatbázis bevezetése, – Online Help Desk bevezetésének előkészítése. Sport A Testnevelési Központ és Sportlétesítmények szolgáltatásaival a 2007-es esztendőben is biztosította mind a testnevelés órák, mind a szabadidős sportolás objektív feltételeit, 21

nem tévesztve szem elől a különböző színtű és minőségű versenysport működési lehetőségeinek biztosítását sem. Az órarendi testnevelés keretében a különféle labdajátékok (labdarúgás, kosárlabda, röplabda, tenisz, asztalitenisz, tollaslabda) gyakorlási lehetősége mellett a hallgatóság részt vehet az aerobic /annak különböző formáit is beleértve/, testépítés és a különféle harcművészeti ágak foglalkozásain is. Az órarendben rögzített lehetőségek mellett mód van a kötetlenebb formában és időbeosztással való gyakorlásra a szabadidősport és a versenysport kategóriában. (pl. kézilabda, vízilabda, streetball, frisbee, természetjárás). 1.2.9. Megvalósuló beruházások, felújítások 2007. évben intézményi szinten összességében 354,2 M Ft értékű központi beruházás, felújítás, fenntartás valósult meg, ebből 337,5 M Ft pénzügyileg is teljesült. Saját bevételből felújításra fordított összeg Miskolc székhelyen 2007-ben 130,9 M Ft, a műszaki teljesülés 144,2 M Ft volt (ebből 43,9 M Ft 2006. évi maradvány). Sárospatakon bevételből 2007. évben 8,5 M Ft-os felújítás valósult meg. A CTFK malomépület értékesítéséből származó bevételt – az eladáshoz kapcsolódó járulékos kiadások levonása után összességében 72,2 M Ft-ot - az egyetem teljes mértékben beruházási és felújítási munkák finanszírozására használta fel 2007. évben. Ebből 50%-ban a campus területén és 50%-ban Sárospatakon valósultak meg kiemelt beruházási feladatok. Karbantartási szolgáltatásokra, épületfenntartásra, valamint üzemzavar elhárításra 2007. évben intézményi szinten 70,3 M Ft került kifizetésre.

22

2. Az előirányzatok alakulása a Miskolci Egyetemnél KIMUTATÁS az intézmény 2007. évi főbb előirányzatainak alakulásáról érték: ezer forintban 2007. évi 2007. évi 2007. évi eredeti elői- módosított teljesítés rányzat előirányzat

2006. évi tényleges teljesítés Kiadások összesen: Működési kiadások összesen: - ebből személyi juttatások dologi kiadások Felhalmozási kiadások összesen: - intézményi beruházási kiadások - központi beruházás - felújítás - egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2006. évi tényleges maradvány 2007. évi előírt maradvány 2007. évi tényleges maradvány Bevételek összesen:

11.777.761 10.612.496 5.057.083 2.548.510 1.165.265 1.089.289

11.071.453 10.546.304 5.466.357 1.885.425 525.149 525.149

73.266 2.710 1.131.958

14.646.333 12.747.389 5.520.672 3.708.739 1.898.944 1.722.289 50.500 120.000

14.221.210 12.390.370 5.414.609 3.522.089 1.830.840 1.670.568 50.500 103.617

6.155

6.155 250.000 381.834

12.909.719 7.312.649 2.559.265 1.536.813 772.095 764.718 192.242 1.308.750

11.071.453 7.697.443 2.325.080 1.048.930 634.180 414.750

14.646.333 8.302.010 2.965.380 2.116.930 739.180 1.377.750 130.055 1.131.958

14.603.044 8.302.010 3.136.763 1.809.012 894.919 914.093 223.301 1.131.958

Létszám (fő)

1663

1730

1730

1642

Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)

1730

1730

1730

1730

Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)

1663

1642

0

0

Támogatás Működési bevételek Átvett pénzeszközök - működési célra - felhalmozási célra Egyéb bevétel Pénzmaradvány igénybevétele

Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)

23

2.1. Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az előző évhez képest az intézmény kiadásai 2443,5 M Ft-tal (20,7 %-kal) nőttek, ezt a növekedést legnagyobb mértékben a működési kiadásokon belül a dologi kiadások 973,6 M Ft-os (38,2 %-os) emelkedése magyarázza, ami döntően a PPP projektek finanszírozásából adódóan következett be. (2006. év szeptemberétől fizet az intézmény szolgáltatási díjat. Míg 2006-ban töredékévre, 2007. évben már 12 hónapra merült fel ez a kiadás.) Jelentős a növekedés a felhalmozási kiadásoknál 665,6 M Ft-os (57,1%-os) mely a nagy pályázatok zárulásának következménye (ennek részletezése a 2.1.4. pontban található). Az előző évekhez képest a személyi juttatások kiadása 357,5 M Ft-tal (7,1%) emelkedett. Nagyobb részben, 204,8 M Ft-tal az állami támogatást terhelő személyi jellegű kiadások növekedtek (5,2%-os emelkedés), kisebb részben, de relatív nagyobb mértékben (13,9%-kal), a saját bevételek terhére folyósított bértömeg növekedett (152,7 M Ft-os növekedés). A függő bevételek-, kiadások, valamint szállítói és egyéb előlegek állományánál csökkenés következett be az előző évhez képest, 19,8 M Ft-ról 13,6 M Ft-ra csökkent ez mintegy 6,2 M Ft-os csökkenést jelent. Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások záró egyenlegének alakulása (2006 és 2007) E Ft

2006 Megnevezés

1. Költségvetési függő kiadás (391) Munkavállalókkal kapcsolatos kiegy. kiadás (illetményelőleg) (393) Költségvetési egyéb kiegy. kiadás 3. (vásárlási, szállítói előleg) (392) 2.

4. Költségvetési kiegy. bevételek (48)

Összesen

30 napnál nem régebbi

30 napon túli

2007

Összesen

-5 280

-3 409

-8 689

-

-3 793

-3 793

-1 757

-9 926

906 -6 131

30 napnál nem régebbi -629

30 napon túli

Előző év %-ában

Összesen

30 napnál nem régebbi

30 napon túli

Összesen

-637

-1 266

11,9%

18,7%

14,6%

-

-3 727

-3 727

-

98,3%

98,3%

-11 683

-5 972

-7 694

-13 666

339,9%

77,5%

117,0%

3 476

4 382

3 610

1 472

5 082

398,5%

42,3%

116,0%

-13 652

-19 783

-2 991

-10 586

-13 577

48,8%

77,5%

68,6%

A függő kiadások között az alábbi tételek szerepelnek: - kétszeres átutalás rendezése szállítónak, - hallgatók által tévesen megadott bankszámlaszám miatt visszaérkezett ösztöndíjak, - vissza nem térített kaució. A függő kiadások, bevételek rendezése folyamatosan történik.

24

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai

A kiadási előirányzatoknál a fent említett okok miatt év közben legnagyobb részben a dologi kiadások előirányzata változott, a növekedés mértéke 96,7 %-os (1.823,3 M Ft) volt. A legjelentősebb, a dologi kiadásokat érintő évközi előirányzat emelések a következők voltak: • 2007-ben 227,0 M Ft került átcsoportosításra a személyi jellegű kiadások közül a megnövekedett dologi kiadások fedezetére. • A saját bevételi előirányzat emelésével további 500,3 M Ft-ot csoportosított át az intézmény ilyen célra. • A kollégiumi PPP projektek kapcsán feladatfinanszírozás keretében juttatott állami támogatási tételeket beillesztette az éves költségvetési előirányzatába az intézmény. Az E/0. UNI HOTEL finanszírozásánál férőhelyenként 5.000 Ft/hó támogatást utal a fenntartó az intézménynek 10 működési hónapra vetítve, 2007-ben ez 27,2 M Ft volt. Az E/2-E/7 épületekhez kapcsolódóan a bérleti díj maximum 50%-a jelenik meg kollégiumi PPP projektfinanszírozáshoz kapcsolódó támogatásként. 2007-ben 176 M Ft-ot utalt a fenntartó ilyen célú felhasználásra, majd december hónapban 40 M Ft egyszeri támogatással kiegészítette ezt. • Jelentős részben dologi jogcímen történt az előző évi pénzmaradvány felhasználása is 2007-ben (735,4 M Ft). A közalkalmazottak és a köztisztviselők 2007. július 1-jétől kezdődően az adott évi munkavégzésük után járó 13. havi illetményhez nem utólag, hanem évközben, havi részletekben jutnak hozzá. Az előlegszerűen folyósított ellátás keretében havonta az illetmény 1/12-ét, azaz 8,3 %-át fizeti ki az intézmény alkalmazottainak, így a 2007. évet érintő 13. havi bér- és járuléktömeg 50%-ával, azaz 184,0 M Ft-tal módosult az eredeti előirányzat. A felhalmozási kiadások előirányzatában is jelentős módosítás történt az év folyamán, az eredeti előirányzathoz képest 1.373,8 M Ft–os növekedés következett be. Ezt részben az magyarázza, hogy az év folyamán előirányzatosításra került a saját bevételek 5%-a felújítási alapba (kincstári vagyon utáni részesedés), 120 M Ft-ot erre a feladatra került átcsoportosításra. Az intézmény felhalmozási kiadásokra további 1.035 M Ft saját bevételt állított be az előre pontosan nem tervezhető, de tárgyévben befolyt pályázati összegek (átvett pénzeszközök) felhasználására. 2007-ben előirányzatosításra került a 2006. évi pénzmaradvány, 1.131,9 M Ft. A 2006. évi pénzmaradvány állami támogatásos része 113,8 M Ft, az összeg nagyobb részben (1.018,1 M Ft) a saját bevételekből származik. A teljes pénzmaradványból 50 M Ft személyi juttatásra 166 M Ft munkaadói járulékokra, 147,0 M Ft intézményi felhalmozásra, és a legnagyobb rész pedig (735,4 M Ft) dologi kiadásokra került átcsoportosításra. Emellett 33,5 M Ft került előirányzatosításra a 2007. évi támogatásból az OKM részére visszafizetendő összegként, ezzel szemben ténylegesen, tételes elszámolást követően 2,9 M Ft került visszafizetésre 2008. elején ilyen jogcímen. 25

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

2007-ben az intézmény személyi juttatások jogcímen történő kifizetéseinél az előirányzathoz képest 100,2 M Ft-os, a munkaadói járulékokat tekintve 8,7 M Ft-os, öszszességében 108,9 M Ft-os elmaradás tapasztalható. Az állami támogatás terhére folyósított bér és járulékai tekintetében a pénzügyi teljesülés 102,3%-os volt (az aktuális előirányzatot 25,3 M Ft-tal lépte túl a bérkifizetés és 101,8 M Ft-tal a járulék kifizetés), ezzel szemben a saját bevételből történő személyi jellegű felhasználás csak 87,6%-on teljesült. A személyi jellegű előirányzat időarányosan teljesülése így 98,5%os volt 2007-ben. A 2006. évet érintő járulékfizetés egy része 2007-re került átütemezésre (146,7 M Ft), ami önmagában magyarázza a járulék fizetés túllépését. (Ha nem lett volna fizetési átütemezés, akkor a személyi jellegű kiadásoknál összességében 19,6 M Ft megtakarítás keletkezett volna 2007-ben.) A 2007. évi személyi juttatások kiadása az előző évi pénzügyi teljesítéshez képest intézményi szinten 7,1 %-kal emelkedett, a munkaadói járulékok teljesítése 22,0 %-kal nőtt. A kiadás alakulását lényegében az alábbi körülmények determinálták: • A bevételek terhére teljesített személyi juttatás kiadás az előző évhez képest 14,1 %-kal, tehát az átlagot jóval meghaladó mértékben nőtt. • A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CLIII. Törvény alapján a közalkalmazotti illetménytábla bértételei nem emelkedtek. Nem változtak az egyetemi tanár 1. fizetési fokozatához tartozó garantált illetmény és a közalkalmazotti pótlékalap sem. • A 316/2005. (XII.25.) sz. Kormányrendelet előírásait érvényesítettük mind az A mind a B,C,D fizetési osztályokban. Ezen túlmenően végrehajtottuk a fizetési fokozatban esedékes előrelépéseket is mind az oktató, mind a nem oktató munkavállalók esetében. • A kereseti indexben 2007. márciusig érezteti az áthúzódó hatását a 2006. áprilisi 3 %-os illetményemelés. • 2007. február 19-én létrejött az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány megállapodása a keresetek 2007. évi növelését szolgáló központi intézkedésekről a közszférában. Ennek megfelelően 2007. július 1-jétől kezdődően 6 hónapon keresztül 13. havi illetményelőleg jogcímen a közszolgálatban dolgozók az illetményük 8,3 %-ának megfelelő összegben részesültek. Ez az éves kereseteket 4,2 %-kal növeli. Az átlagosan tervezett 6,7 %-os keresetnövekedés intézményünknél a bevételből teljesített kifizetések hatását is figyelembe véve kicsit magasabb, 7,1 %-os. Az intézmény engedélyezett létszáma 1730 fő, nem változott. A munkajogi létszám és az átlagos statisztikai állományi létszám csökkent. Az átlagos statisztikai állományi létszám csökkenése 1,3 %-os. A szigorú gazdálkodási irányelveknek megfelelően következetesen törekedtünk a nyugdíjas korú és nyugdíj mellett foglalkoztatott tudományos fokozattal nem rendelkező oktatók-kutatók és nem oktató munkakörben foglalkozta26

tott dolgozók felmentésére. A munkából tartósan távollévők (táppénz, GYED, fizetés nélküli stb.) helyettesítését belső munkaszervezéssel oldottuk meg. A Nemzetgazdaság átlagos keresetalakulása 2002-2007 Ft és %

Megnevezés Az alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete (Ft/hó) Az alkalmazásban állók nettó átlagkeresete (Ft/hó)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

122 482

137 193

145 675

158 300

171 200

185 004

77 622

88 753

93 783

103 100

110 900

114 112

Fogyasztói árindex (előző év = 100%)

105,3%

104,7%

106,8%

103,6%

103,9%

108,0%

Reálkereset (előző év = 100%)

113,6%

109,2%

99,0%

106,3%

103,5%

95,2%

Forrás: KSH honlapja

2007-ben az átszámított létszám a 2006. december 31-i 1663 főről 1642 főre, 21 fővel csökkent, az engedélyezett létszám az előző évhez képest nem változott (1730 fő), így az intézmény az engedélyezett létszámkeretét 2007-ben csak 95%-ban használta ki. Ezen belül az oktatók, kutatók létszámának csökkenése nagyobb mértékű Ez részben az ImKKK – több kutató alkalmazására fedezetet biztosító – projektjének 2007. november 30-i lezárásával magyarázható. A teljes munkaidőben alkalmazott oktatók, kutatók 11 fős csökkenéséből ebben a szervezeti egységben jelenik meg 6 fő. 2.1.3. A dologi kiadások előirányzatának alakulása

Az intézmény pénzforgalmi kiadásai 97,1%-os teljesülést mutatnak (az aktuális előirányzat 14.646,3 M Ft volt, a tényleges kifizetés 14.226,5 M Ft). A dologi kiadások az előző évhez képest 38,2%-kal (973,6 M Ft-tal) növekedtek, ebből 540,7 M Ft-os növekmény fedezetéül szolgált állami támogatás. A PPP keretében megvalósult beruházásra 2007-ben 757,1 M Ft szolgáltatási díjat fizetett az intézmény, ami 485,1 M Ft-tal meghaladja az előző évi díjtételt. Ezzel szemben 2007-ben a közüzemi szolgáltatások éves előirányzatát év közben 23,6 M Ft-tal csökkentette az intézmény, és éves szinten még az aktuális előirányzatánál is 82,3 M Ft-al kevesebbet költött közüzemi kiadásokra. Ezt az magyarázza, hogy a viszonylag enyhe tél miatt a távhő- és a gázszolgáltatás tekintetében is mérsékeltebb közüzemi kiadásai voltak az intézménynek. A kollégiumi bérleti díjaknál a tényleges kiadás az eredeti előirányzatnak megfelelően alakult, így az OKM 40 M Ft-os év végi többletfinanszírozása miatt, valamint az enyhe tél miatti alacsonyabb közüzemi költségek hatására év végére a kollégiumi bérleti

27

díjaknál is 53,1 M Ft-os pozitív maradvány keletkezett, ami segíteni fogja a 2008. évi gazdálkodást. 2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A 2007. évi felhalmozási kiadások összege összesen 1.830,8 M Ft volt, ami 57,1%-kal, 665,6 M Ft-tal meghaladja az előző évi teljesítést. Felhalmozási kiadások alakulása 2007. évben E Ft Intézményi beruházások Megnevezés

Immateriális javak

Eredeti előir.

50.000

Ingatlanok

Eredeti előir.

Forgalmi adó

387.624

Központi beruházás

Teljesítés

Eredeti előir.

Teljesítés

61.528

Mindösszesen Eredeti előir.

Teljesítés

50.000

916.973

Gépek, berendezések Járművek

Összesen

Teljesítés

Felújítás

86.348

42.083

399.009

61.528 1.045.404

387.624

399.009

16.820

16.820

87.525

276.238

17.269

8.417

87.525

301.924

525.149

1.670.568

103.617

50.500

525.149

1.824.685

Az eredeti előirányzathoz képest a felhalmozási kiadásoknál összességében 1.305,7 M Ft-os növekedés mutatható ki, amelyből a legjelentősebb növekedés 1.045,4 M Ft az ingatlanoknál mutatható ki. Emellett további növekedés tapasztalható még, 11,5 M Ft az immateriális javaknál, 11,4 M Ft a gépek, berendezéseknél és 16,8 M Ft a járművek csoportjánál. Az egyéb - nem tervezett - intézményi felhalmozási kiadások összege 6,2 M Ft volt 2007-ben. A 10 M Ft-ot meghaladó, magasabb összegű ingatlan beruházások 2007-ben a következők voltak (áfa nélküli összegek E Ft-ban): C/2 épület felújítása a HEFOP 4.1.2. program keretében Egészségügyi Főiskolai Kar épülete (vásárlás) A2-A3 épület A4 épület A6 épület B2 épület C1 épület CTFK épületei

28

642.582 104.313 48.917 23.544 12.971 36.835 17.680 27.047

A felhalmozási kiadásokból 125,5 M Ft intézményi támogatásból, 50,5 M Ft egyéb központi támogatásból, valamint 1.648,6 M Ft saját bevételekből (ide értve a támogatás értékű bevételeket is) valósult meg. Kiemelést érdemel a Korszerű és Versenyképes képzés tanulási és oktatási infrastruktúrájának fejlesztése (HEFOP 4.1.2.) projekt keretében megvalósított beruházásokból 2007. évben pénzügyileg 824,7 M Ft teljesült. A bevételi forrásból fedezett felújítás (5%) maradványa 2006-ben 43,9 M Ft volt, 2007. évben 108,4 M Ft összeg képződött ezen a forráson. 2007-ben az alábbi felújítási, beruházási munkákat végezte, illetve kezdte el az Egyetem: 1. B/2 épület hőközpontfelújítás; 2. C/2. épület tetőszigetelés és felülvilágító felújítása (önrész I.ütem) 3. E/1 kollégium tűzjelző felújítása 4. Sportlétesítmények vizesblokk felújítása (I. és II. ütem) 5. B/2 épület nyílászárók cseréje, homlokzat felújítása tervezéssel 6. 10kV-os körkábel felújítása (III. ütem) 7. A/4 és A/6 épületek részleges felújítása (II. ütem) 8. Világítás korszerűsítés és energiatakarékossági program tervezési munkák (B/2 épület homlokzat és kazán) 9. AKKI külső és belső bejárati rész felújítása, tetőszigetelés felújítása 10. CTFK főépület vizesblokk felújítása (fsz. és I.em.) 11. Gyakorló iskola világítás korszerűsítés (III. ütem)

29

2.2. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése 2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai A támogatásos bevételek előirányzata 2007. év során 604,6 M Ft-tal módosult, 7.697,4 M Ft-ról 8.302,0 M Ft-ra változott (7,9 %-os növekedés), melynek jelentősebb tételei a következők: -

Kollégiumi PPP projektfinanszírozás 13. havi illetmény támogatás OTKA támogatás Központi beruházás (ingatlan vásárlás) PhD képzés Doktori iskolák támogatása Prémium évek program támogatása Deák Ferenc ösztöndíj támogatás Egyéb kis összegű támogatások Előirányzat módosítás összesen

+243,5 M Ft +184,0 M Ft +88,5 M Ft +50,5 M Ft +10,0 M Ft +7,3 M Ft +5,9 M Ft +3,7 M Ft +11,2 M Ft +604,6 M Ft

2007. évben – az előző évek gyakorlatától eltérően - a 13. havi juttatás 6/12 része megjelenik az intézménynél személyi jellegű kifizetésként, így a 2007. évet érintő 13. havi bér- és járuléktömeg 50%-ával, azaz 184,0 M Ft-tal módosult az eredeti előirányzat. A másik jelentős előirányzat módosítást az indokolta, hogy a kollégiumi PPP projektek kapcsán feladatfinanszírozás keretében juttatott állami támogatási tételeket az intézmény beillesztette az éves költségvetési előirányzatába (243,5 M Ft). Az előirányzat módosító egyéb kis összegű támogatások közt meg lehet említeni a díszdiplomához kapcsolódó támogatás (2,1 M Ft) mellett a roma fiatalok (1,3 M Ft) és a fogyatékos hallgatók támogatását (1,4 M Ft), a KVVM űrkutatás támogatását (2,0 M Ft), és a BBZI kis létszámú szakirányait támogató állami támogatást (2,0 M Ft). 2007. évben az OKM 8.302,0 M Ft támogatást folyósított az intézménynek, az aktuális előirányzat így 100%-ban teljesült. Az előző évi költségvetési támogatáshoz képest (7.312,6 M Ft) a 2007-ben leutalt összeg majdnem 1 Mrd Ft-tal több, 13,5%-os növekedést mutat.

30

A saját bevételek előirányzata 3.374,0 M Ft-ról 5.212,4 M Ft-ra nőtt. A 54,5 %-os (1.838,4 M Ft -os) növekedés tételei a következők: -

Saját bevételek előirányzatának emelése Kollégiumi PPP projekt finanszírozás Lakásépítési alap Előirányzat módosítás összesen

+1.783,3 M Ft +51,9 M Ft +3,2 M Ft +1.838,4 M Ft

A saját bevétel előirányzat emelését legnagyobb részben felhalmozási kiadások fedezetéül állította be az intézmény (1.035 M Ft összegben) az előre pontosan nem tervezhető, de tárgyévben befolyt pályázati összegek (átvett pénzeszközök) felhasználására. Mivel felújításra eredeti előirányzat nem tervezhető, de az egyetem saját működési bevételeinek 5%-át köteles volt ilyen célra költeni, így 2007. évben megképződött bevételeinek meghatározott részét, 120 M Ft-ot központi felújításra csoportosított át. Az OKM a 2006-os évhez kapcsolódó PPP projektfinanszírozásra 2007. VIII. 31.-ig 51,9 M Ft-ot utalt az intézmény számlájára (ebből az E/0. UNI-HOTEL támogatás maradványa 3,1 M Ft, az E/2-E/7. épületek PPP támogatás maradványa 2006 évről 48,8 M Ft). Ez az összeg 2007-ben a saját bevételek között, átvett pénzeszközként jelenik meg, módosítva ezzel az intézmény saját bevételi előirányzatát. A saját bevételek 2007-ben 5.169,1 M Ft-ot tettek ki, az éves módosított előirányzattól mindössze 43,2 M Ft elmaradást mutatnak. Az átvett pénzeszközöknél az előirányzathoz képest a pályázati bevételek időbeli csúszása miatt 307,9 M Ft-os elmaradás tapasztalható, de ezt majdnem ellensúlyozza az, hogy a működési bevételek 264,7 M Fttal túllépték az aktuális előirányzatot, így összességében az időarányos teljesülés 99,2%-os volt. A saját bevételek 25%-a (1.306,5 M Ft) pályázati pénzbevételekből származik. Az átvett pénzeszközök bevétele 2007-ben összesen 1.809,0 M Ft-ot volt, és az említett pályázati bevételeken kívül 405,4 M Ft szakképzési támogatásra, 172,7 M Ft ösztöndíjakra, 52 M Ft PPP projektekre és 8,9 M Ft egyéb jogcímre folyt be az intézményhez. Központi feladatokra a közüzemi díjakkal együtt 952,4 M Ft került 2007-ben a bevételekből átcsoportosításra, aminek jelentős része (619,7 M Ft) a közüzemi kiadások fedezetét képezi (ebből 432,1 M Ft a rezsielvonás és 187,6 M Ft-ot tesznek ki a továbbszámlázott közüzemi díjak). 2.3. Előirányzat-maradvány 2.3.1. A 2006. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei A 2006. évi előirányzat-maradvány összege 1.131,9 M Ft 2007 évben felhasználásra került. A teljes pénzmaradványból 50 M Ft személyi juttatásra 166 M Ft munkaadókat

31

terhelő járulékra,147 M Ft beruházásra, 33,5 M Ft pénzeszközátadásra, és a legnagyobb rész pedig 735,4 M Ft dologi kiadásokra lett átcsoportosítva. 2.3.2. A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai A pénzmaradvány jogcímek szerinti alakulása 2005-2007 M Ft és %

Jogcímek 1. Befizetési kötelezettségek

2005

2006

Előző év %-ában

2007

103,1

0,0

2,9

200,4

113,8

130,0

114,2%

3. Devizaszámla maradványa

134,7

57,6

34,5

59,9%

4. K+F forrás maradványa

657,1

356,0

187,4

52,6%

213,5

604,5

27,0

4,5%

1 308,8

1 132,0

381,8

33,7%

2.

5.

Fejezeti előirányzatokból származó támogatás maradványa

Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt maradványa

Összesen

-

A 2007. évi előirányzat-maradvány összege 381,8 M Ft., amely 131,8 M Ft-tal több mint amit az OKM a 29487-39/2007. sz. levelében a Miskolci Egyetem részére 2007.évi maradványképzési kötelezettségként előírt. Ennek legfőbb oka, hogy a szakképzési hozzájárulás címén befolyó bevételünkből 172 M Ft-ot a cégek az év utolsó egy-két banki napján utaltak át. Az előirányzati maradvány kötelezettségek szerinti felhasználása 2005-2007 M Ft és %

Kötelezettségvállalások

2005

2006

Előző év %-ában

2007

1. Befizetési kötelezettség

103,1

0,0

2,9

2. Szállítói kötelezettség

193,2

370,8

297,6

80,3%

3. Devizaszámla maradvány

134,7

57,6

34,5

59,9%

40,6

70,6

13,1

18,6%

837,2

633,0

33,7

5,3%

1 308,8

1 132,0

381,8

33,7%

4. Felújítási maradvány Tárgyévben szerződés alapján befolyt 5. bevétel, mely a következő évi kiadások fedezetét képezi

Összesen

32

-

Az előző évhez képest jelentősen csökkent a kötelezően képzendő maradvány, így az át nem utalt szállítói állományba is csökkenés következett be, mivel december 20-ig a rendelkezésre álló bevételek erejéig az intézmény teljesítette átutalásait.

3. Egyéb 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései A mérlegben kimutatott eszközökben és forrásokban az előző évhez képest 516,6 M Ft (4,7%) növekedés mutatható ki, amely kiemelt mérlegsoronként az alábbiak szerint alakult: • Befektetett eszközök állományának értéke 1.051,0 M Ft-tal növekedett. Ezen belül az immateriális javak állománya 24,9 M Ft-os, a tárgyi eszközök állománya 1.024,3 M Ft-os növekedést mutat. Az Egyetem által 3,0 M Ft törzstőkével (saját bevételből) 100% tulajdonosi részesedéssel Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot hozott létre. Míg a tartósan adott kölcsönök állománya 11,3 M Ft-ról 10, 0 M Ft-ra csökkent. • A forgóeszközök állománya az előző időszakhoz képest 534,4 M Ft-tal csökkent. Ez a készletek 21,6 M Ft-os növekedéséből, a követelések – a jelentős összegű év végi kiszámlázások miatti – 137,4 M Ft-os növekedéséből, a pénzeszközök 698,7 M Ft-os csökkenéséből és az aktív pénzügyi elszámolások 5,4 M Ft-os növekedéséből adódik. • A források összértékén belül a saját tőke 86,8%-ot képvisel, ami az előző időszakhoz képest 8%-kal magasabb arányt jelent; a saját tőke értékét tekintve a növekedés 1.314,5 M Ft. • A tartalékok összege az előző időszakhoz képest 750,1 M Ft-tal csökkent. • A kötelezettségek állománya 47,8 M Ft-tal csökkent, amely a hosszúlejáratú kötelezettségek 3,5 M Ft-os növekedéséből, a rövid lejáratú kötelezettségek – a 2008. január hó elején beérkezett szállítói számlák miatti – 73,2 M Ft-os míg, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 33,7 M Ft-os csökkenéséből valamint az egyéb passzív pénzügyi elszámolások 55,7 M Ft-os növekedéséből adódik. A befektetett eszközök fedezettségi mutatója a beszámolási időszak fordulónapján: saját tőke befektetett eszközök

=

9.904,6 M Ft = 95,6 % 10.364,1 M Ft

33

A fedezettségi mutató előző időszakhoz képest 3,7 %-kal növekedett, melynek oka a befektetett eszközök 1.051,0 M Ft-os növekedése. 3.2. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása Egyetemünk 2006 évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. 3.3. Annak bemutatása, hogy hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenysége, szervezetek helyzete Nincs ilyen. 3.4. Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (Kft., Rt.) tekintetében A Miskolci Egyetem 2007. szeptember 25-én alapította az UNI-FLEXYS Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 100%-os tulajdonosi részesedéssel (törzstőkéje: 3.000.000 Ft). 3.5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön összege, a kölcsönben részesítetek száma Dolgozóink lakásépítésének támogatására 3,2 M Ft-ot használtunk fel, amely összeget a már kint lévő munkáltatói kölcsönök törlesztéséből fedeztünk. 9 fő részesült támogatásban, amelynek mértéke dolgozónként 200-500 E Ft között mozgott. Vissza nem térítendő támogatásban dolgozóink nem részesültek.

34

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése A Miskolci Egyetem 2007. évben kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott. 2008. évtől az intézmény új, belső allokációs modellt vezet be, amellyel átláthatóbbá válik a gazdálkodási egységek működése, így pontosan megtalálhatók azok a legfontosabb beavatkozási pontok, amelyeknél az intézménynek hatékonyságnövelő intézkedéseket kell végrehajtania. Az egyetem vezetése felismerte ezt a tényt és megkezdte a szervezetkarcsúsító program végrehajtását, ami megfelelő alapot ad a belső hiány fokozatos csökkentésére, és amivel a közeljövőben várható nagyobb, uniós pályázatok önrészének előteremtését tűzte ki célul az intézmény. Összességében megállapítható, hogy ez a folyamat kihatással van az Intézményfejlesztési Tervben, valamint a Hároméves Fenntartói Megállapodásban foglalt, az intézményt érintő kulcsmutatók vállalt célértékeinek teljesülésére is.

Miskolc, 2007. április 15.

Dr. Stipta István általános rektorhelyettes

Széll Gábor gazdasági főigazgató

35